审计部
“立足岗位，服务一线”工作总结
5月下旬以来，审计部积极响应公司号召，转变工作作风，强化服务意识，深入一线，以“提服务、促整改”为中心，加大了物资采购、风险管控、工程造价结算等工作的审计力度。主要情况如下：
1、积极主动上门服务，做好工程造价的结算审计工作。我们不等不靠，在接到各矿的工程完工信息后，主动到矿山、到施工现场，联系施工队伍和矿山工程项目管理人员，对完工工程量进行勘察、实地抽检，认证核对相关单证，帮助、指导施工队伍完善工程竣工结算资料，及时高效的出具结算审计报告。一个月来，共计出具结算报告6份，涉及造价37万元，审减额4.6万元，审减比例12.43%。
2、充分发挥服务职能，推进风险管控工作。按照集团公司的要求，本年我们对CSA工作进行了推动，内控自我评估的相关调查问卷内容多、涉及面大、牵扯部门广，各企业部室人员填写水平参差不齐，为此，审计部5月25日-5月27日分别深入鑫汇、铅锌、金星等企业，组织相关人员召开培训会，对各种问卷的填写方式及自我评估的流程进行指导，并于6月中旬对所属矿山的填写情况进行了初步审查，提出审查意见并反馈各企业，力促各企业完善内控体系。
3、发挥审计部门的协调职能，深入一线开展调研、倾听意见、主动对接，促进审计整改力度。针对前期物资采购审计发现的问题，6月8日-6月9日，我们组织人员深入基层，分别召开了鑫汇、铅锌、金星的财务、物资部门沟通会议，与各岗位主管进行共同探讨，研究制定整改方案，以服务促整改。
4、组织风险管理人员培训，提升人员素质。5月底根据集团公司安排，我们组织各矿山企业风险管理员赴烟台对风险管理系统进行了培训，为风险管理体系的建立打下基础。
审计部
《审计部“立足岗位,服务一线”工作总结.doc》
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