2018年一季度检查重点
一、质量技术管理部
(一)、根据
二、三月份的巡检情况,结合本部室“人力资源”管理年活动的精神,发现各单位存在的问题,分析原因、督促整改、予以解决。
(二)、检查方式
1、先检查后方科室:对基层单位工程科进行全面检查。重点检查工程科人员配备、岗位责任制情况。检查基层单位工程科对项目的二级管理情况,工程科的月检、巡检、不定期检查记录,工程科对施工组织设计、方案的审批情况,集团公司有关规范、标准做法及质量要求的传达落实情况,工程科对竣工工程资料收集归档情况,工程科对信息平台录入的检查督促情况。
2、对项目进行检查时,对照工程科月检、巡检、不定期检查下达的隐患及检查记录进行验证,反推基层单位工程科的二级管理情况和项目部的执行情况。
(三)、对工程项目施工现场的重点检查内容
1、项目部的质量保证体系、资料员的岗位责任制,人证相符、签字代签、内容代写等内容。
2、施工组织设计、方案审批情况,内容是否合理、有针对性,主体创优的工程有无创优方案,对后浇带、楼梯接茬、层间接茬有无明确说明,危险性较大专项方案(施工方案)是否通过专家论证。工程创优的有无后期具体创优方案。
3、样板引路情况,是否按集团规定开展样板引路,分公司有无检查资料,2万平方米以上项目样板是否报质量技术部验收。
4、商品混凝土资料收集、自检情况,混凝土的浇筑、养护情况。
5、对成型混凝土进行实体检查,轴线位置、平整垂直、截面尺寸、标高、开间尺寸实测实量。
6、对砌体工程重点检查组砌方法、防裂措施、构造柱位置、拉结筋数量。
7、对有防水要求的地下室、屋面、三小间重点检查做法和设计是否一致,现场施工质量是否规范。
8、对安装部分检查施工试验记录数据是否正确。
9、信息平台竣工模块录入情况。
《一季度检查重点.doc》
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