管理评审报告
编号：JL/ZG-02
一、评审目的
评审公司管理体系的充分性、适宜性和有效性，方针的适应性。
二、评审范围
涉及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系以及各项工作。
三、评审依据
1、GB/T19001—20
15、GB/T24001—20
15、GB/T28001—2011；
2、公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件；
3、适用的法律法规及其他要求。
四、会议主持人
杨建民
五、管理评审综述
10月10日下午，在中控楼三楼会议室，总经理杨建民、管理者代表李选锋组织召开公司2017年管理评审会，各部门主要负责人及内审员参加了会议。会议首先由内审负责人王启伦通报了此次内审中存在的问题，杨总提出具体要求。现纪要如下：
1、自体系运行以来质量、环境、职业健康安全管理体系运行取得的成绩： （1）本公司制定了质量、环境、职业健康安全方针、目标并分解到各部门，制定了环境、职业健康安全总目标、指标，同时制定了改进目标和管理方案，以上方针、目标符合有关要求，适应我公司实际情况。
（2）制定了公司管理手册、各部门工作手册及各种记录，收集了有关质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规及标准等，以上文件适应我公司情况，符合有关要求，文件内容充分，能够指导公司管理。
（3）公司出厂水泥达到三个百分百，出厂水泥28天抗压强度变异系数为3.1%,出厂水泥实物质量较好,符合国家标准和产品认证要求,省水泥质检站监测水泥也较好。出厂水泥质量深受广大用户好评。
（4）市环保局对我公司主机粉尘排放、厂界噪音监测正在进行，市卫生防疫站对我公司生产车间粉尘、噪音监测正在进行，关键岗位人员体检工作正在进行。
（5）本公司质量管理体系基本有效。供应处对各供方进行了评价，对进厂原材料进行了较充分的控制，对顾客合同进行确认和评审，对合同进行了控制，对顾客进行充分的联系和沟通，顾客满意率达95%以上，顾客对我公司的水泥产品质量和服务等方面
比较满意。机动处对设备进行检修巡检，为生产打下良好基础，质控处、生产分厂等对生产、工艺、质量进行严格控制，质控处对进厂原燃材料、半成品、成品进行了严格检验和控制，对仪器设备进行了校准和控制，对本公司质量管理体系进行了有效的控制。
（6）各部门对各活动、产品和服务系统收集了环境因素和危险源，评价了重大环境因素和重要危险源，并对重要环境因素、重要危险源进行了较为有效的控制，对应急预案正准备组织演习，对其目标、指标和管理方面案进行有效实施和控制。
（7）公司建立了三级检查改进机制，通过各种检查、内审以及本次管理评审，发现部分问题，对这些问题及时进行了分析和改进，使质量、环境、职业健康安全管理体系进入了良性的运行状态。
（8）公司对遵守法律、法规进行了合规性评价，通过评审，管理体系文件等符合有关法律法规，管理体系运行也符合法律法规要求。
（9）公司对人、机、料、法及资源进行了较有效的控制，对关键岗位进行了培训，提高了管理人员和关键岗位人员的素质和管理水平。
2、结论：
总经理对公司QEO管理体系运行以来取得的成效给予肯定，认为各部门的报告是实事求是的，经过努力，各部门的工作已基本步入了质量管理体系的正常轨道，全员的质量意识正在逐步提高，公司重大的QEO管理方针在各级各岗位得到贯彻，目标和指标已落实到公司各级责任岗位。在上次管理评审中提出的改进措施已得到落实，公司已对员工加强了质量、环境、职业健康的培训。并对生产现场治理加强了检查力度，改进措施有效，公司的质量、环境及职业健康安全管理体系是充分、适宜和有效的。总经理对公司QEO管理体系运行以来取得的成效给予肯定，认为各部门的报告是实事求是的，经过努力，各部门的工作已基本步入了质量管理体系的正常轨道，全员的质量意识
编制：王启伦
日期：2016.10.11
审核：李选锋
日期：2016.10.11
批准：杨建民
日期：2016.10.11
