2015年部门决算
一、基本职能和主要工作
二、部门概况
三、收支决算总体情况
2015年**收入决算总额为**万元，其中：当年财政拨款收入**万元,上年结转收入**万元，其他收入**万元。
2015年**支出决算总额为**万元，其中：一般公共服务支出**万元，社会保障和就业**万元，医疗卫生**万元，农林水支出**万元，交通运输支付**万元，住房保障支出**万元，其他支出**万元，年末结转和结余**万元。
收入总额及支出总额较2014年增加（减少）**万元，主要原因**。
四、财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
**财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**相关工作。
基本支出，是用于保障**等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障**等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 **2015 年度财政拨款支出**万元，占本年支出合计的**%。与2014 年相比，财政拨款支出增加**万元，增长**%。主要原因：**。
（二）财政拨款支出决算结构情况 按支出功能分类主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出**万元，主要用于**单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
2、社会保障和就业支出**万元，主要用于**开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
3、医疗卫生支出**万元，主要用于**基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
4、农林水支出**万元，主要用于农业及农业综合开发等支出。
5、交通运输支出**万元，主要用于**工作经费支出。
6、住房保障支出**万元，主要用于**单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7、其他支出**万元，主要用于**。
（三）财政拨款支出决算具体情况
**2015 年度财政拨款支出年初预算为** 万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：**。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
**2015年一般公共预算财政拨款支出预算为** 万元，支出决算为** 万元，完成预算的**%，其中：因公出国（境）费支出决算为** 万元，完成预算的**%；公务用车购置及运行费支出决算为**万元，完成预算的**%；公务接待费支出决算为**万元，完成预算的**%。2015 年度一般公共预算“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 二是**。
2015年**一般公共预算“三公”经费财政拨款支出**万元，较2014年**。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
（一）公务接待费
2015年公务接待费**万元，公务接待**批次，共计**人，主要用于接待**。
（二）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费**万元。参加其他单位组织的出国（境）团组**个，出国（境）**人。出国（境）团组主要包括：**
（三）公务用车购置及运行维护费 2015年公务用车购置及运行维护费**万元。截至2015年12月底，共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、其他车型**辆。
2015年车辆运行维护费支出**万元，用于保证**执行公务活动，开展基层工作调研，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费安排情况
**2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计**万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015 年财政部机关运行经费支出** 万元，比2014年增加**万元，增长**%。主要原因是**等。
（二）政府采购支出情况。
2015 年财政部政府采购支出总额** 万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2015 年12 月31 日，**共有车辆**辆，其中，一般公务用车**辆；单位价值200万元以上大型设备**台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。 附表1.2015年收支决算总表 附表2.2015年财政拨款支出决算表
附表3.2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 附表4.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表5-1.2015年人员支出财政拨款决算明细表 附表5-2.2015年日常公用支出财政拨款决算明细表 附表5-3.2015年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表6.2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
