差旅费报销制度
一、目的：
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：
（一）公司总经理出差各项费用据实报销。
（二）除总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天40元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费20元。
三、其他有关事宜：
1、销售出差：
A.出差前，须填好人员外出申请单，陈肖签字批准，领款需写出差计划，借条并由陈总审批。隔天出差可以不用撕底单，当天底单交门卫再出门；
B.有特殊情况，没打外出申请单，出差回来要及时补申请单，否则视为请假
C.每次出差回来都要填写出差信息回馈表 D.费用报销：
销售人员，需凭费用发票，出差计划/出差信息反馈表，人员外出申请单第二联，填写费用报销单，申请报销。
以上缺一不予报销，所有报销单需陈总签字认可，方可报销
2、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
3、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
4、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
5、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
6、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
7、员工在出差的同时发生业务招待费的，需向公司申请，否则不予报销
8、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
9、本制度自批准之日起实施。
批准人：
