安全生产隐患排查治理报告制度
一、总 则
第一条 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司职工和财产安全，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度规定了各类安全生产隐患的处理办法及工作程序。
第三条 本制度适用于公司各单位安全生产隐患的处理。
第四条 事故隐患的分级及分类
1、各生产单位的事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其它因素在生产经营活动中有着可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
2、事故隐患分级：按照隐患治理的责任范围,资金投入、技术繁简，事故隐患划分为一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。
1）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，车间、班组或职工发现后能立即整改排除的隐患。
2）较大事故隐患是指危害和整改难度比较大，需要单位或分公司协助治理，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。
3）重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
二、管理组织与职责分工
第五条 公司安全生产部负责公司生产安全事故隐患排查治
1 理报告的综合管理，组织开展隐患排查，督促相关部门制定隐患整改方案，并检查执行情况，建立隐患排查治理工作信息资料档案。
第六条 公司各单位应当建立健全事故隐患排查治理制度，负责组织开展本的隐患排查治理和信息反馈工作；各单位主要负责人是事故隐患排查第一责任者，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
第七条 公司财务部负责足额提取安全生产费用，为隐患排查治理提供资金保障。
三、基本内容与管理要求
第八条 各级管理人员在各类检查中（包括上级检查、公司检查、各二级单位自查），要按照安全生产的规章制度，认真进行检查，及时发现事故隐患，并在现场采取临时措施，避免事故发生，检查中发现隐患的处理办法：
1、对各种检查中发现的事故隐患，检查者下发隐患整改通知单，并协同被检查单位判断其危险程度，分情况予以处理。
1）属于现场可以纠正的一般事故隐患，应现场教育后要求被检查单位立即整改，被检查单位应吸取教训，防止类似隐患重复发生；
2）属于较大事故隐患,单位应及时组织研究，制定整改方案，并向主管领导及上级主管部门汇报，积极进行整改。
3）属于高度危险的隐患应立即书面通知责任单位停止作业，制定相应措施进行整改，以杜绝事故的发生，并通报有关部门和主管领导；同时上报本地区主管部门。
4）属于暂时无法整改的隐患，应及时下发隐患整改通知单，
2 督促责任单位和有关部门统筹规划，限期予以整改，同时通报主管部门。
2、公司安全生产领导组应定期召开专题会议，研究重大隐患的整改工作，督促各单位安排计划和制定实施方案，采取近期与长远规划相结合方式，逐步予以解决，提高公司的本质安全度。
3、安全生产部下发隐患整改通知后，各单位应制定切实可行的整改实施方案或临时防范措施。在制定、实施整改方案中要坚持必须做到措施、资金、时间、责任人、预案“五落实”，坚持“四不推”（凡属本单位、本部门能解决的隐患，班组不推给车间(工段)、车间(工段)不推给分厂、分厂不推给主管部门、主管部门不推给公司）的原则，以确保隐患排查的顺利进行。
4、隐患整改中，各主管部门要密切关注整改进度及防范措施执行情况，及时协调解决整改中出现的问题。安全生产部要加大监督检查力度，整改期限届满时要及时进行整改项目的验证，以达到闭环程序管理。
5、安全生产部要按规定将隐患整改资料及时归档。 第九条 责任单位工作程序
1、各单位接到隐患整改通知后，应及时组织研究，制定整改方案，积极进行整改，并将整改方案和存在问题及防范措施反馈安全生产部。
2、各单位在整改中要坚持“六定四不推”的原则，不推诿、不拖拉、不扯皮、按期整改、保证质量。在整改实施完成前要严格按照针对隐患制定的合理有效的防范措施执行，杜绝事故的发生和危险源的扩大。
3、各单位在整改中要适时向主管领导、主管部门和安全生
3 产部反馈整改进度和遇到的问题，有关单位应给予协助解决。
4、对由于资金、技术等条件的限制而暂时不能整改的隐患，各单位应制定相应的、切实可靠有效的防范措施，以专题报告的形式报主管领导、主管部门和安全生产部，经批准后严格执行，同时应加大监控力度，确保安全生产。
5、各单位在隐患整改完成后应及时申请主管部门和安全生产部予以验证或验收，对验证、验收中的不满足要求和整改不到位的项目要组织补充整改。
6、各单位在隐患整改实施完成后要及时将有关资料归档，并同时反馈主管部门和安全生产部。
第十条 各单位内部自查中发现的一般隐患的处理，可参照本制度在本单位自行闭环运行，并对处理情况进行记录，保存相关资料。
第十一条 公司下达的隐患整改通知单一式两份，一份由隐患所在单位留存，一份返回安全生产部存档。
第十二条 公司任何单位和个人均有权向有关部门、有关领导或安全生产部报告安全事故隐患。接到报告的部门或领导应立即组织对事故隐患进行调查处理，并按照相应的程序处理。
第十三条 因隐患整改不及时或整改不力造成事故的，按照公司有关规定予以处罚。
第十四条 本规定由公司安全生产部负责解释。 第十五条 本规定自下发之日起执行。
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