安全质量标准化内业资料
二、通风
1 巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；
2 矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查； 3 防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；（有检查记录） 4 5 6 7 8 9 10 每年进行1次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合《煤矿安全规程》的规定；
新安装的主要通风机投入使用前，要进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》相关规定；（有报告）
矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风能力生产；（核定报告） 矿井有效风量率不低于85%；（测风报表) 矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得直建军15%;(报告、记录) 矿井（采区）主要通风机应安设监测系统，以监测主要通风机及电机的运转情况，并按规定安装正压计、负压计和全压计等监测仪器仪表;(运行记录）
采用局部通风机供风的掘进巷道应安设2台同等能力的局部通风机，实现“三专两闭锁”，具备相互独立的两回路电源，并能实现自动切换；（切换记录）
11 不应出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安全技术措施
12 矿井应设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业队伍；（文件）
采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》的规定；瓦斯超限，应立即13 切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因，落实防治措施；（瓦斯超限记录） 14 矿井应按《煤矿安全规程》的规定测定煤层的瓦斯、二氧化碳赋存参数，并按相关规定进行瓦斯等级鉴定
矿井应编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，按规定备案并严格执行；高瓦斯15 和突出矿井的采掘工作面应制定瓦斯治理专项措施并严格落实，瓦斯治理效果符合相关规定
井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等瓦斯检查及管理应符合《煤16 矿安全规程》规定（交接班记录）；无空班、漏检和假检；每月应编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字； 17 瓦斯排放，应有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格执行，且有记录
瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台帐“三统18 一”；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录 19 瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定（校检报告、记录）
1 20 突出矿井应按规定设立防突工作领导小组和满足防突工作需要的专业防突队伍（文件） 矿井应按规定对煤层的突出危险性进行鉴定（报告）。突出矿井应绘制矿井（采区）瓦斯地质图
突出矿井（采区）应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案，并按相关规定审22 批
区域预测结果、区域防突措施，突出煤层采掘工作面局部综合防突措施应按规定审批，23 并严格执行（防突措施）；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批（瓦斯抽采达标评判报告或消突报告） 21 24 25 石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施，应按规定审批，并严格执行（专项防突设计，消突报告）
防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求；防突资料（各种记录、台帐、牌板、效果检验报告等）管理应符合规定
定期对瓦斯抽采系统瓦斯的浓度、压力、流量等参数进行测定。泵站每小时测定1次；26 主干、支管及抽采钻场每周至少测定1次，并根据实际测定情况对抽采系统及时进行调节（测定记录) 27 抽采检测装置、仪器、仪表齐全，定期校正，台帐，记录齐全
矿井应建立安全监控管理机构，配足管理人员，工程技术人员，作业人员持证上岗，建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等
分站、传感器等装置在井下连续使用6—12个月应升井全面检修，井下装置的完好率29 就灰100%，装置的待修率不超过20%，并有检修记录
安全监测设备每月至少调试、校正1次，甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化无件的甲烷检测设备，每10天应使用标准气样和空气样进行调校，并有调校30 记录，每10天应对甲烷超限断电功能进行试验，并有试验签字记录，安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定
地面中心站值班应设置在矿调度室内，实行24小时值班制度。值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息，详细记录系统运行状态，接收上一级网络中心下达的指令并31 及时进行处理，填写运行日志、打印安全监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅；建立监测系统、瓦斯抽采系统数据库，并有备份，其中安全监测，瓦斯抽采系统数据要保存2年以上，人员管理数据要保存1年以上 28 32 安全监控系统报表、账卡，图纸资料应符合相关规定
矿井应建立、健全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制和操作规程，并建立火灾33 应急预案 34 按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定(报告），并制定防灭火措施 35 开采自燃、容易自燃煤层的矿井，应按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发炎的专门措施，采掘工作面作业规定应有防治自然发火的专项措施，并严格执行
36 每1处火区都应建立符合《煤矿安全规程》规定的火区管理卡片，绘制火区位置关系图，并制定火区管理制度；启封火区应有计划和经批准的安全措施
井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或37 液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备灭火器材，其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划中明确规定
2 38 建立、健全综合防尘管理制度，配足防尘专业技术人员；按规定开展煤尘爆炸性鉴定；制定年度综合防尘措施，建立完善综合防尘系统，并有相关图纸、记录、台帐
矿井应编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲刷139 次积尘，其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人确定，并有记录可查。井下巷道不应有连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积 40 测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定(报告）
41 矿井通风管理机构设置及人员配备满足安全需要，并符合有关规定
每月由矿技术负责人至少组织1次通风隐患排查，并有排查记录；由矿工主持召开至42 少1次通风工作例会，并有记录可查 43 通风区（队）应有完整的管理制度，各工种要有岗位责任制和操作规程，并严格执行 44 矿井应编制年、季、月通风工作计划及总结，建立健全矿、区领导值班记录 矿井应编制无计划停电、停风等应急预案，贯彻落实通风相关措施，并有贯彻签字记录
有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有通风调度值班记录、通风（反46 风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录，有瓦斯调度台帐，密闭管理台帐，煤层注水台帐，瓦斯抽采台帐等，并与现场实际相符 45 47 制定通风仪器、仪表保管、维修和保养制度 48 瓦斯检查工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯抽采泵司机等人员应按要求定期培训（每次培训应考核，有记录可查），证件应按时复审，做到持证上岗
三、地测防治水
1、应建立以下制度：
⑴各级岗位责任制；⑵生产安全联席制度；
⑶专业隐患排查制度；⑷预报、跟踪管理、检查等技术管理制度； ⑸预测预报制度；⑹矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；
⑺工作质量事故分析及考核制度；⑻各项技术规程的实施细则和技术补充规定；⑼地测安全办公会议制度；⑽资料定期分析、保管、提供制度；⑾设备和工具的使用、保管、发放制度；
⑿ 防治水工作实施细则（大水矿井）；
2、应有经过批准的年度工作计划，并分解落实；
3、每月召开1次业务工作会议
4、水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门；
5、水文地质条件中等、无冲击地压的高瓦斯矿井设地测部门和地测总工程师；
6、有地质勘探报告
7、有采区地质说明书，回采工作面地质说明书，掘进工作面地质说明书
8、有井巷地质素描图
（1）井巷地质素描图有正规的专用原始记录本，分档按时间顺序保存； （2）井巷地质素描图记录内容齐全，字迹，草图清楚
9、地质预报内容齐全，有月报和临地性预报，并以年为单位装订成册，归档保存
10、突出及高瓦斯矿井各主采煤层均应有瓦斯地质图，
11、贯通、开掘、放线变更、停掘停采线，过相邻巷道（空间距离小于巷高或巷宽的4倍）等测量工作，执行通知单制度；
12、测量原始记录
13、储量计算图
14、储量计算成果台账
（1）储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号、合订；
（2）定期分析回收率，对不合理丢煤从技术上提出意见和要求，并能如实反映储量损失情况；
（3）矿井、采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行1次全矿回收率总结；
（4）丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订
15、及时填绘采煤沉陷综合治理图； （1）有地表塌陷裂缝治理台账、（2）村庄搬迁台账；
（3）矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表
16、水文地质基础资料
（1）有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完好； （2）建立符合《煤矿防治水规定》要求的防治水基础台账和计算机数据库，认真收集资料、整理台账，并每季度修正1次 （3）水文地质图
17、水害预报
（1）预报内容齐全，年报、月报、临时预报及时下达，预报要评价突水危险性，提出水害处理意见；
4 （2） 在水害威胁区域进行采掘前，应提出水文地质条件分析报告，报告编制、审批、提交程序应符合规定要求；
（3）对水文地质条件中等及以上的矿井，年初提出年度水害分析预测表及水害预测图；
（4）矿井应根据整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划。
18、矿井防排水系统健全，设施完善，每年进行联合试运转，编制联合试运转报告；
22防治水技术要求 （1）防治水工程有设计方案和施工安全技术措施,并按程序审批,工程结束有验收报告; （2）对水文地质条件不清楚地段，有相关探测资料和记录； （3）探放水工程设计有单孔设计；
（4）在采掘工程平面图和充水性图上应标明井田范围内及周边报废的煤窑积水范围，积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线；
（5）制定水害应急预案和现场处置方案，每年对应急预案修订完善；
（6）每半年对井田内井下和地面的所有水文钻孔进行1次全面排查，并做详细记录；
（7）建立水文钻孔管理台账；
23、对井田范围及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查、分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施；
四、采 煤
40
1、采面支护质量与顶板监测制度 40
2、顶板动态监测、分析、处理制度 40
3、采面支护质量与顶板动态监测记录 40
4、采面地质及水文地质预报制度 40
5、采面地质及水文地质预报记录 40
6、回采工作面安装措施 40
7、回采工作面初次放顶措施 40
8、回采工作面过地质构造带措施 40
9、回采工作面过老巷措施
410、回采工作面收尾措施
411、作业规程管理制度
412、支护材料管理台账
413、工人培训教材及记录
414、工人培训试卷
415、作业前隐患排查记录＃
416、变化管理工作制度
五、掘 进
50
1、安全生产技术管理体系 50
2、岗位责任制＃ 50
3、矿压观测 50
4、矿压观测记录
50
5、地质水文分析预报制度 50
6、地质水文分析预报记录 50
7、作业规程贯彻、考试、复审记录50
8、作业前隐患排查记录＃ 50
9、工程质量考核、检查制度
510、工程质量考核记录
511、班组检查验收记录
512、变化管理工作制度
六、机电
60
1、机电设备应有产品合格证；安全标志，防爆合格证。 60
2、设备更新改造计划
60
3、主要通风机每月应倒机、检查1次（记录） 604-
1、水泵联合试运转报告
604-
2、水仓清理措施（在防治水 ）
605-
1、矿井、采区及采掘工作面等供电地点均应有合格的供电系统设计； 605-
2、应按期进行继电保护核算、调校、整定和试验； 605-
3、应实行停送电审批和票证制度；
605-
4、电力调度室、变电所应有停送电记录； 605-
5、井下变电所、配电点应有供电系统图
60
6、风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠，按要求进行试验，并有试验记录; 60
7、检漏和漏电保护记录
60
8、配有机电矿和机电管理科室
60
9、有供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、输送带、钢丝绳等专业化管理小组，职责明确, 查文件 610-
1、岗位责任制 610-
2、操作规程
6
11、管理人员巡查、设备、停送电、电气试验、杂散电流、设备定期检修和电缆、小型电器、油脂、配件、输送带、钢丝绳等管理制度
6
12、机房、硐室及机电设备岗点应有岗位责任制、操作规程，以及设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度
6
13、设备运转、检修、保护试验、管理人员巡查、交接班、事故、外来人员登记等记录
6
14、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备应做到一台一档，
615-
1、设备布置图 615-
2、猴车检验合格证 615-
3、绞车检验合格证 615-
4、水泵检验合格证 615-
5、通风机检验合格证 615-
6、压风机检验合格证 615-
7、瓦斯抽放泵检验合格证
6
16、定期进行电气试验和接地电阻测试
617-
1、有机电职工年度轮训计划，不漏项，不漏岗，职工按计划培训、617-
2、持证上岗（提供电工、机电矿长安全资格证）
七、运输
70
1、有运输巷道断面图（复制设计专篇的图） 70
2、运输线路质量检查记录 70
3、道岔质量检查记录
70
4、运输设备完好率现场检查记录表 70
5、斜井提升系统检查记录表
70
6、刮板运输机检查记录表（无） 70
7、胶带运输机检查记录表（无） 70
8、猴车检查记录表（无）
70
9、安全防护装置检查记录表（无） 7
10、钢丝绳检查记录表
7
11、连接装置的性能指标和试验记录（无）
7
12、建立健全运输管理机构，有分管运输的矿长、副总工程师和运输专职管理人员，运输区（队）有专职技术管理人员；（矿级管理人员文件机电矿长分管机电、运输） 7
13、矿安监部门应明确1名领导分管运输安全工作，并配足运输安全监察员（成立安检科的文件明确1人） 714-1管理制度 714-2岗位责任制 714-3操作规程
715-1作业人员培训计划 715-2资料及考核记录 715-3按规定持证上岗。
7
16、技术措施符合有关规定，内容齐全、完整、有针对性；（猴车的相关措施） 7
17、运输设备选型和能力计算资料齐全完整（附开采设计方案中的设备选型计算）
7
18、猴车有完整的检测记录和检验报告； 7
19、有年度安全装备投入计划，并落实；
八、安全管理
80
1、矿级领导任命文件 80
2、安全管理机构的文件 80
3、管理制度
80
4、各级领导安全生产责任制： 80
5、操作规程
80
6、安全投入保障及安全费用提取和使用制度 80
7、制定年度安全费用使用计划 80
8、安全费用项目管理台账 80
9、安全生产技术管理制度
810、煤矿主要负责人每月1次全面安全隐患排查工作 8
11、“三违”处罚细则 8
12、“三违”人员管理台账 8
13、安全生产教育与培训计划
8
14、从业人员安全培（复）训档案
8
15、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应取得安全资格证书8
16、每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结 8
17、班组安全管理基本规章制度
8
18、班组质量验收、交接、隐患排查治理记录 8
19、班组长及各岗位人员的安全生产责任制
820、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档制度 8
21、建立健全各类事故档案 8
22、历年安全事故统计台帐 8
23、逐级签订安全承诺责任书
九、职业卫生
901-
1、职业病防治领导机构文件 901-
2、职业卫生管理机构文件 902-
1、职业卫生规章制度 902-
2、职业病防治规划 902-
3、年度计划和实施方案 90
3、职业病防治经费 90
4、职业卫生档案 90
5、职业危害防治培训计划 905-
1、职业卫生培训教材 905-
2、职业卫生试卷 90
6、合同吿知书（补充合同） 90
7、工伤保险证明材料 90
8、粉尘测定制度 90
9、测尘工操作规程 9
10、测尘仪器仪表台帐 9
11、测尘记录台帐 9
12、噪声检测台帐 9
13、应急救援预案和演练 9
14、演练记录（无） 9
15、健康监护档案 9
16、工会组织文件 9
17、职工代表大会制度
十、应急救援
101-
1、应急救援文件
101-
2、应急救援管理机构及职责 10
2、应急救援管理制度
103-
1、组建兼职救护队的文件 103-
2、救护队训练的相关记录 104-
1、应急预案
104-
2、应急预案评审意见 10
4、应急预案复审
10
5、应急宣传教育工作计划 10
6、年度的应急培训计划 107-
1、火灾事故救灾演习方案 107-
2、火灾事故救灾演习报告 10
8、应急救援物资清单
109-
1、应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式109-
2、交通和运输能够保障应急的管理措施
110-
1、与三级以上医疗机构签订应急救护服务协议 110-
2、保障及时出动的方案
1
11、应急救援所需各专业的技术专家库
1
12、应急救援治安维护、后勤服务等保障措施
十一、调 度
110
1、设置独立的调度指挥中心， 110
2、调度值班人员安全资格证书 110
3、调度员考勤表（至少有4人） 110
4、安全生产责任制 110
5、岗位责任制 110
6、调度值班制度
110
7、矿井灾害预防和处理计划
110
8、事故应急救援预案（在应急救援104-1） 110
9、应制定年度培训计划 1
110、年度培训内容 11
11、定期组织业务学习11
12、考试试卷 11
13、应有图纸：
（1）矿井地质和水文地质图 （2）井上、下对照图 （3）巷道布置图
（4）采掘工程平面图 （5）通风系统图 （6）井下运输系统图
（7）安全监测装备布置图
（8）排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图（9）井下通信系统图
（10）井上、下配电系统图和井下电气设备布置图 （11）井下避灾路线图 11
14、事故报告程序图 11
15、应急电话表
11
16、领导值（带）班表 11
17、通信录
11
18、采掘衔接计划表（图） 11
19、领导下井带班统计表 1120、安全生产例会记录
11
21、重大安全隐患排查及处理情况台帐 11
22、日、月、旬调度统计报表 11
23、启密闭排放瓦斯 11
24、初次放顶措施
11
25、巷道贯通安全技术措施
十二、地面设施
120
1、组织机构健全、管理人员齐全（文件） 120
2、建立健全岗位及要害场所的管理制度。 120
3、工程开工手续、竣工资料 120
4、有质量论证资料 120
5、停送电作业制度
120
6、六大件操作规程（空压机、地面变电工、绞车司机、猴车司机、主扇司机、瓦斯抽放泵司机）
120
7、六大件检查、运行、维护、故障记录（在机电613） 1208-
1、建立消防安全责任制 1208-
2、编制消防应急预案 120
9、消防演练方案 1209-
1、消防演练报吿 1
210、职工食堂证照齐全
1
211、职工食堂符合卫生标准，工作人员持证上岗.有体检表 1
212、物资管理制度；
1
213、落煤台帐（由运销科提供）
1
214、建立完备的环境及能源统计记录和台帐
