安全生产标准化 自 评 报 告
单位名称：济宁齐邦树脂有限公司 企业名称：济宁齐邦树脂有限公司 企业地址：济宁市市中区唐口镇范李村 电话：0537-2515559
自评日期： 2012年
12 月
25 日至 2012 年 12 月 26 日
自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位生产标准化评审标准》的要求，查找符合项与不符合项。
自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有设备设施、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。
自评准则：
1、《危险化学品从业单位生产标准化评审标准》
2、公司与规范相关的文件；
3、相关法律法规；
企业主要参加人员： 自评小组组长：郭防 副组长：李福明
成员：花如杨梁勋栋魏运涛程斌谢福建 李金奎陈德民贾祥麒张林坤尚美玲 尹兵贾菲菲石素云
1、安全标准化工作开展情况
公司根据《危险化学品从业单位生产标准化评审标准》要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。公司开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，采用PDCA动态循环的管理模式，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体开展过程如下：
一、成立了以总经理为组长的安全标准化工作领导小组。
二、举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训。
三、对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。
四、完成了标准化文件的策划制定与风险评估。
1、拟定体系文件架构。
2、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。
3、确定了安全生产方针目标。
4、完成危险有害因素辨识和风险评价。
5、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。
6、编制了相关文件。
五、完善标准化文件
1、理顺了管理体系的结构，确定体系文件。
2、增加、补充和修订了相关文件。
六、试运行与自评
1、进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。
2、对自评员进行培训。
3、开展自评，自评中不符合项的整改。
4、编制自评报告。
2、对照《考评导则》十二个A级要素评价情况
1．方针目标和责任体系：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。
2．法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。
3.隐患排查治理：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。 4．培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。
5.作业管理：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。
6.现场管理：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。
7.事件事故管理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故管理台帐还须完善。
8．应急管理：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。
9.危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作。
10.职业健康管理：公司于2012年初进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。
11.自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2012年12月公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。
由于公司的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。
4、下一步完善计划和措施
1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。
4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。
5、对自评存在问题进行进一步完善，限期整改。
5、自评结果见下表
表1 安全标准化管理体系中的10个A级要素自评得分情况 序号
一级要素
自评得分
权重系数
总计得分
备注
1
负责人与责任 98 0.1 9.8
1个不符合项
2
风险管理
98 0.15
14.25
2个不符合项
3
法律法规与管理制度
91 0.1 9.1
4个不符合项
4
培训教育
89 0.1 8.9
5个不符合项
5
生产设施及工艺安全
89 0.12
10.68
6个不符合项
6
作业安全
89 0.13
11.57
4个不符合项
7
产品安全与危害告知
85 0.1 8.5
1个不符合项
8 职业危害
76 0.05 3.8
5个不符合项
9
事故与应急
88 0.05 4.4
1个不符合项
10
检查与自评
89 0.1 8.9
1个不符合项
总计
892 1 89.2 27
虽然自评得分为89.2分，但在运行的过程中还存在很多不到位的情况， 总计查出不符合项15项。其详细情况如下表2所示： 表2 安全标准化管理体系自评中的不符合项情况 序号
条款项
条数
不符合项
扣分
1
4.2.4
第３
风险评价结果对员工的宣传不够
２
2
4.3.1
第１
无识别和获取法规、标准的文件化制度
４
3 4.4.5 第３
管理人员未定期参加班组安全活动
4
4.4.6
第３
未记录培训变更情况
２
5
4.5.3
第３
对关键装置的档案不全，无巡查制度
6
4.5.3
第４
缺乏对承包人的考核
7 4.6.2 第２
未公布作业场所的职业危害因素检测结果
8
4.6.2
第３
所有岗位的职业危害因素公布不齐全
9
4.6.5
第1
尚未下发《变更管理制度》
10
4.6.5
第２
有部分变更未履行审批和验收手续
11 4.6.5 第３
有部分变更未进行风险分析和控制
12
4.7.6
对从业人员和相关方进行的危化品特性的宣传不够
13
4.8.2 第４
尚未建立生产作业场所职业危害因素检测制度
14
4.9.6 第２
对演练效果评价不到位
15
4.10.4
未提出改进安全标准化的计划
总计
39
自评组长：审批人/日期： 年月日自评单位盖章
