1。为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。2 适用范围
凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3 后勤用品采购管理
3。1 后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公
用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
3。2 依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后
集中进行采购。
3。3 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采
购提出合理化建议。
3。4 采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私
的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3。5 采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。3。6 对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单
位协商，择优订货。
3。7 签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供
货方式、违约经济责任等。
3。8 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格
等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4 医疗器材采购管理
4。1 普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量
基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4。2 装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包
括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
4。3 各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采
购供应。
4。4 装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：4。4。1 关健性指标，如质量、性能技术要求；
4。4。2 到货不合要求应立即提出退换或索赔；
4。4。3 交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
4。4。4 保修期限及培训计划；
4。4。5 付款方式等。
4。5 科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药
械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
4。6 所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。4。7 医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部
门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
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