2017年农业综合开发办公室部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。 1．主要职能。
（1）、贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策，管理全县农业综合开发工作。根据《县级农业综合开发工作规程》，履行农业综合开发行政管理和组织实施农业综合开发的职能。
（2）、负责制定全县农业综合开发中、长期规划，项目实施年度计划。
（3）、负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划报批和审批。
（4）、负责向国家申报的农业综合开发项目的考察、评估、认证，统一部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，并落实工程管护主体。
（5）、负责资金的筹集、支付报账，协助财政部门办理借款、回收资金以及财务管理。
（6）、向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策，贯彻执行国家农业综合开发项目，负责设计、施工管理、组织验收项目、签发项目验收合格证。
1 （7）、负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。组织调查农业后备资源，建立项目库。
（8）、承办县人民政府交办的其他事项。 2．机构情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即本单位自己。
3．人员情况
编制数：参公12人，事业2人。年未实有人数：参公6人，事业2人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、争取上级财政资金1000余万元；
2、全面完成2017年度土地治理项目建设；
3、做好2018年度土地治理项目和产业化经营项目的申报；
4、完成县委、政府交办的其他工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本部门2017年度收入支出预算安排总计2699万元，其中本年支出合计2699万元，较上年增长（下降）0 %；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出82万元，占3.0 %；项目支出2617万元，占97 %。
（二）收入支出预算执行情况。
本部门2017年度收入支出预算执行总计2699万元，其
2 中本年支出合计2699万元，较上年增长（下降）0 %；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出82万元，占3 %；项目支出2617万元，占97%。
1．收入支出与预算对比分析。
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2699万元，决算数为2699万元，完成年初预算的100 %。
2．收入支出结构分析。
按功能分类科目分：农林水支出年初预算数为2699万元，决算数为2699万元，完成年初预算的100 %。
按经济分类科目分：工资福利支出77万元，较上年增长10.05 %，主要原因是：正常调资；商品和服务支出5万元，较上年下降 0.0 %，主要原因是：政府政策未变更。
3．支出按经济分类科目分析。
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公
3 务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；
（三）年末结转和结余情况。 年末无结转和结余
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