汉寿县文化市场综合执法大队
2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
㈠负责对全县文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制和行政检查权。
㈡负责全县“扫黄打非”方案的具体实施，组织协调集中行动和大案要案的查处。
㈢负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为；负责查处信息网络传播中的违法行为。
㈣负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目；负责查处广播电影电视机构的违法经营行为。
㈤负责查处互联网上网服务经营场所的违法经营行为；负责查处娱乐场所、美术工艺品的违法行为。
㈥负责组织全县性治理文化市场专项行动。
㈦负责全县文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作。
二、部门预算单位构成
汉寿县文化执法大队是全额拨款的事业单位，根据编办核定，设4个内设机构，分别为：办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。全部纳入部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，也包括上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。
（一）收入预算。2018年年初预算数154.61万元，其中：一般公共预算财政拨款154.61万元。
（二）支出预算。2018年年初预算数154.61万元，其中：文化体育与传媒支出147.39万元，住房保障支出7.22万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款收入154.61万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为114.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出96.01万元、一般商品和服务支出18.6万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、其他支出。其中专项商品和服务支出10万元，主要用于扫黄打非、网吧监控平台后续运行维护、文化（网吧、娱乐场所）市场专项整治、新闻出版市场专项整治经费，广电（小片网、卫星
地面接收）市场专项整治等方面；其他资本性支出10万元、其他支出20万元，主要用于文化市场管理等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我单位运行经费财政拨款预算58.6万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等方面，与上年持平。
2、三公经费预算
我大队2018年“三公”经费预算数为6.5万元，其中： （1）公务接待费3.5万元；
（2）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。
2018年“三公”经费预算较上年预算减少11.8万元，下降64.4%，其中：公务接待费减少4.8万元，下降58%；公务用车购置及运行费减少7万元，下降70%。三公经费减少的原因主要是：严格贯彻落实中央八项规定，实行节约。减少公车外出次数，减少往来活动接待次数。
3、政府采购情况
2018年我大队政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购服务预算3万元。资金来源为：一般公共预算拨款6.5万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，我大队共有公车2台，其中：一般公务
用车1台，执法执勤用电动车1台。
5、绩效目标设置情况
我大队2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款154.61万元。
2018年2月6日
