自营项目现场材料管理巡查制度：
一、巡查项目：各自营项目。
二、巡查时间：每月抽查一次，每次抽查2-3个项目部，时间根据公司安排，不作提前通知。
三、组织部门：材料设备部。
四、参与部门及人员：材料设备部1人、财务部1人、成本合约部1人（根据实际情况安排）、项目部仓管员、项目部材料员、项目部设备管理员、项目部采购员、项目部领导（或仓库主管）。
五、巡查工作内容：
1，单据规范性（财务部人员负责检查）
（1）出入库单、送货单等签字是否齐全。未签字单据须在三天内补签。
（2）出入库单是否分类，分时间段标明。随机抽查某项材料出入库时间及数量，检验仓管员是否能快速找到。
（3）检查仓管员材料进出台账。是否准确、登记及时、填写时候规范等。 （4）报销单填写是否规范。
（5）警示标识及制度是否张贴，是否做到闲人免进，是否禁烟禁火（是否由烟头及易燃物）。 （6）是否做到材料验收相关人员全部到位。 （7）是否做到分包委托专人办理领料。
2，仓库管理（材料设备部人员负责检查）
（1） 仓库6s检查（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全），主要检查卫生是否清洁，材料摆放是否归类整齐合理，堆垛及存放是否安全，仓库是否潮湿，防火防盗是否做到，仓管员多材料存放位置及数量是否清晰。
（2） 库存是否由积压及闲置，安全库存是否做到。
（3） 材料是否上架，小件材料是否入库房存放。大宗材料现场堆放是否安全、合理。 （4） 材料出库是否遵循先进现出原则，是否有长时间存放材料未用。 （5） 是否建立了仓库台账，并实时更新。
3、验收对账（材料设备部人员负责检查）
（1）材料验收及对账是否核对合同质量要求及单价。 （2）送货单及入库单上签字是否齐全。
（3）仓管员、材料员是否有材料合同复印件或电子稿。是否熟悉采购单价及验收标准。 （4）材料质量是否把控，材料点数、测量及材料扣量等情况是否严格执行。验收质量及数量标准是否符合合同要求。
（5）材料计划是否按规定办理。
（6）材料调配是否到位，是否满足项目现场的需要。
（7）建立材料计划台账、对账台账、合同台账，并做到实时更新。
4，设备管理员（材料设备部人员负责检查） （1）周转材料台账登记、递交是否准确、及时。
（2）对所管周转材料设备数量及位置等信息是否清楚。
（3）查看周转材料设备存放位置及问题，并抽盘2-3项周转材料数量是否准确。 （4）查看机械设备运行维保等情况及问题反馈收集。 （5）查看各类流程及审批表填写是否规范。
（6）建议周转材料、设备合同台账，并实时更新。 （7）各类设备调配是否满足项目部生产进度需求。 （8）各类机械设备签单、加班签单、结算是否有审核并严格把关。 （9）是否开展红旗设备评选活动。
针对抽查结果进行公司群内公示批评和表扬，检查结果作为员工考核依据，有未做到位的每出现一项扣除绩效考核相应的分数。连续两个月出现类似情况的约谈并接收培训，同时扣除当事人双倍绩效考核分及项目经理绩效考核分，连续三个月出现相同问题的调岗或辞退。
