血站监督检查表
一、基本情况
单位名称(盖章)地址法人(主要负责人)联系电话血站执业许可证号有效期限执业范围血站实际工作面积
二、采供血活动管理
1、采血区域供血区域,供应医疗机构数;有无向卫生行政部门划分的区域以外的单位供血(),经过卫生行政部门审批同意(),供血区域。
2、2012年采血量毫升,无偿献血比例%,成分血占%;2012年供血量毫升,成分血占%,其中:全血:/年,RBC/年,PLT/年,血浆/年;年报废血/年,报废方式:。(索要血站向所辖血库或所辖医疗机构供血汇总表)。
3、是否遵守各项技术操作规程和制度采供血,是否有超量、频采现象,是否有出售无偿献血的血液现象,是否有从事单采血浆的活动,供血浆记录填写内容是否完整,是否有供应划定区域外的单位用血行为。
4、血源管理:
(1)、《血源登记卡》填写是否完整;
(2)、献血人员献血前有无登记、有无冒名顶替;
(3)、献血人员是否进行健康体检;
(4)、血液的记录、档案是否完整规范;
(5)、包装是否符合规定,有无破损,包装上是否注明:血站的名称及其许可证号、献血者编号或条形码、血型、血液品种、采血日期及时间、有效日期及时间、储存条件;
(6)、血液是否独立存放储血冰箱、是否监测温度;
(7)、不合格血液是否专用存储;
(8)、血液出入库记录是否规范;
(9)、检测试剂是否有效。
三、人员基本情况
1、工作人员总数人,其中:在编人员数人,聘用人员数人,卫生技术人员名,所占比例为:%,持有全国采供血机构人员岗位考核《岗位培训合格证》人;体检医师人,取得《医师执业证书》人, 按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业人;采血护士人,经过注册护士人,符合资质人数人,合格率%;执业人员健康体检次/年,体检合格人数人。
2、专职质控人员名,占全站职工总数的%;高级技术人员名,占全站职工总数的%;中级技术人员名,占全站职工总数的%;初级技术人员名,占全站职工总数的%。
3、建立职工健康档案(),工作人员年进行一次健康体健。
4、从事血液检测的人员名,具有相应的资格名,从事HIV检测人员名,取得省级以上卫生行政部门颁发的检测技术培训证书名。当地艾滋病检测培训证名。
四、车辆基本情况
专门用于血液运输的车辆台。采血车有台,随机抽查1台采血车,体检医师人,取得《医师执业证书》人,按照注册
的执业地点、执业类别、执业范围执业人;采血护士人,经过注册护士人;检验人员有人,有资质人。
五、血源管理
建立计算机信息管理系统()。健全血源管理档案(),建立不合格献血者的淘汰制度(),建立献血不良反应的预防和处理程序( )。现场抽取20张《献血体检表》填写完整张、不完整张(其中身份信息缺失张、体检信息缺失张、检验信息缺失张、采血信息缺失张。按抽查的20张《献血体检表》核对化验记录,化验不合格人员有名进行献血。
六、实验室管理
检验科制定标准操作规程()、仪器与设备管理()、试剂的管理()、血液检测技术方法()、检测报告管理()、安全与卫生管理();有实验室室内质控与室间质评制度();检测试剂索证齐全(),无过期、破损、变质(),血液标本按规定进行初检、复检(),实验室建立严格的试剂贮存、保管制度(),实验室原始记录按规定时期保存()。每日用高效消毒剂清洁工作台面消毒处理 ()。
七、血液包装、储存、发放、运输
血袋符合国家有关规定和要求(),血液标签的项目填写齐全();有专用储血设备( ),血液分型独立存放或分层存放 (),冰箱温度监测记录完整 (),分别设置待检血液隔离存放区()、合格血液存放区()、报废血液存放区 (),有专用运输血液的保温箱 (),血液出入库记录规范();按规定每天对血液储存室进行室内消毒并记录(),每周对储血设备进行消毒并记录(),每月对储血设备进行空气培养()。
八、传染病管理
建立传染病疫情报告制度 (),有传染病报告登记簿(),内
容填写完整(),按规定的内容、程序、方式和时限报告传染病疫情(),与2013年1月-6月检验原始记录核对,应报告传染病例,实际报告例。
九、医疗废物处理
制定医疗废物管理制度(),医疗废物分类收集 () ,与生活垃圾混放(),建立了医疗废物交接记录 (),医疗废物暂存地点、设施符合卫生要求(),暂存场所有警示标识(),检验不合格的血液按照规定处理()。
备注:有/是在( )内打“√”,无/否在( )内打“X”。
陪同检查人员:
监督检查人员:
监督检查时间:年月日