汕头市澄海区中医医院部门预算公开
二○一八年
目录
2018年
第一部分 澄海区中医医院基本情况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 澄海区中医医院2018年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明 第三部分 专业名词解释
第四部分 澄海区中医医院部门2018年部门预算表
表1 财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表
第一部分 澄海区中医医院部门部门概况
一、部门职能
（一）本部机构基本情况
1、澄海区中医医院是汕头市澄海区卫生和计划生育局属下的差额事业单位。中医院是一所非营利性公立二级乙等中医医院、平安医院、平价医院，是全区中医药医疗预防保健指导中心，是汕头市医保定点单位，于2008年定为副科级事业单位。医院占地面积8600平方米，现有业务用房4517平方米，设住院部和门诊部，门诊部设11个临床科室以及医技科室，开放住院床位数80张。
澄海区中医医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、负责医疗诊疗、承担中医康复，预防保健等服务工作。
2、澄海区澄海区中医医院共有财拨在职人员147人，其中：事业在职人数61人；离退休人数86人，其中：离休人员1人，退休人员85人。
二、部门预算单位构成
预算收入支出包括院本部，无下属单位。
第二部分 澄海区中医医院部门2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算 2284.4万元，比2017年预算数增加
减少 620.4万元，原因是18年 增加非税收入 。其中：财政拨款收入 2284.4万元（预算拨款 204.4 万元，非税拨款 2000万元，政府性基金预算拨款 80 万元，财政专户拨款 万元），比2017年预算数增加 620.4 万元，原因是 增加上缴非税收入 ；其他收入 0万元。
（二）支出预算说明
2018年支出预算 2284.4万元，比2017年预算数增加（或减少） 620.4 万元，原因是 增加成本 。其中：财政拨款支出 2284.4 万元（预算拨款 204.4 万元，非税拨款 2000 万元，政府性基金拨款 80 万元，财政专户拨款 万元）。按用途划分，基本支出预算 2204.4 万元，项目支出（含建设项目）预算 80 万元。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年本单位无一般公共“三公”经费预算。
三、其他事项说明
（一） 机关运行经费预算说明 2018年本单位无机关经费预算。
（二） 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额1130万元，其中：政府采购货物预算1130万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。2018年无部门预算安排购置车辆。
（四）预算绩效管理工作情况说明 2018年本单位无开展预算绩效管理工作。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第四部分 澄海区中医医院部门2018年部门预算表
