八月份规程措施检查纪要
2016年8月12日下午4点，由生产技术部部长彭小跃牵头，掘进副总兼掘进技术副区长龙顺安、机械副总刘雄东、电气副总何万俊、机电部长康伟华、安全兼通风副总谭小华、采矿主任工程师袁志林、回采技术副区长刘斌、回采机电副区长张亮、通风技术副区长谢东红、机运工区机械副区长刘光明、机运工区电气副区长盛建勋以及采、掘、通、机电各技术员参加，在掘进技术员办公室和机运工区会议室，对全矿所有在用的或近期使用的《作业规程》、《安全技术措施》、机电各工种《操作规程》进行了全面检查，本次共检查回采作业规程6份、安全技术措施24份，掘进作业规程8份、安全技术措施13份，通风安全技术措施14份，机电8月编制的安全技术措施5份，并采、掘、机运、通四区的规程、措施贯彻台账进行了检查，本次检查共检查出各类问题31个，主要体现规程、措施贯彻台账不完善，对贯彻学习应到、实到、补学人员没有详细登记，只是措施上有签名，补学时间没有具体的记录，工作面更换施工队伍的学习部分规程只有规程上签字、台账没有登记，新规程的编制没有完全按照2016版《煤矿安全规程》的要求将一些内容更新，在回采作业规程中关于运输材料的章节，表述不够严谨，部分作业规程使用时间过长，没有定期更新，机电有关措施对贯彻日期的登记不够具体等，具体检查情况如下：
一、掘进规程、措施需整改内容：
1、《作业规程》和《安全技术措施》学习人员的签到情况，台账上没有登记存，台账上应增加“应到、实到、补学”登记项。
2、所有在用《作业规程》超过18个月和《安全技术措施》超过6个月都要求重新学习，垱头作业地点更换作业队伍、班组后，作业人员必须进行学习签名，并进行台账登记。如：《-800北大巷掘进作业规程》、《3213工作面掘进作业规程》和《-800北大巷施工安全技术措施》、《-800
1 北翼回风上山施工安全技术措施》编制时间均超过上述规定，但没有重新贯彻学习。
3、《作业规程》按照新标准、新要求进行编制，一通三防、放炮、运输等内容要分类归总，并根据《煤矿安全规程》要求编写。
4、图表存在普遍问题，全部为局部示意图，使主要系统不能在版面上体现，要求更新完善。如：《-800北大巷掘进作业规程》、《22410工作面掘进作业规程》、《23411工作面掘进作业规程》。
5、开拓工程规程，顶板管理内容完整性缺失，主要锚杆的支护效果检测内容不全。如：《-800北大巷掘进作业规程》中对巷道底鼓防治、高温作业中降温措施要完善。
6、爆破方面对放炮地点、规定距离外的掩护地点未做具体要求。如：《24-550联络巷施工安全技术措施》、《3216西翼补运道施工安全技术措施》。
7、机电运输管理安全条款要求完善修订，具体运输要求说明通过补充措施进行具体完善。如：《22410工作面掘进作业规程》、《23411工作面掘进作业规程》、《3213工作面掘进作业规程》对运输材料的要求不够具体。
8、部分条款要按照新安全规程进行更新，应急救援内容要完善。
9、规程考试存档工作，要在规程修改版面完成以后及时完成。
二、回采规程、措施需整改内容：
1、所有在用《作业规程》超过18个月和《安全技术措施》超过6个月都要求重新学习。工作面更换作业队伍后，作业人员必须进行《作业规程》和《安全技术措施》学习，并学习情况进行台账登记。
2、《作业规程》和《安全技术措施》学习人员人数在台账上没有记录，未注明连队学习时间，未登记“补学”人员，在台账上要增加上述项的登记。
3、《作业规程》考试成绩不同连队要分开进行登记，便于检查漏学人员情况。
4、《作业规程》中对设备、材料的运输，编写不够严谨和规范。如：《2347工作面作业规程》、《2448工作面作业规程》、《3216西翼工作面作业规程》对运输物料的要求不够详细具体，表述不够严谨。
5、新编制的《作业规程》要按照新标准、新要求进行编制，要根据2016版《煤矿安全规程》要求编写。
6、《3216西翼工作面作业规程》第二章采煤方法第三节采煤工艺，第
三、采煤工艺过程要求的第
（三）小节初上π梁无内容。第七章安全技术措施第六节运输第一小节，刮板运输安全技术措施内容里无人力拖运材料的内容。
7、《3216东翼工作面作业规程》第一章概况第一节工作面位置及井上下关系的表格1地面标高不明确。作业规程员工学习考试签名未写在规定的表格内，比较乱。
8、《2347工作面作业规程》第一章 概况第四节，地质构造断层和褶曲表达不够完整进行了补充。第二章
采煤方法不详细进行了补充，根据地质变化和工作面布局确定各块段采煤方法。采区主要巷道及工作面巷道布置表达不详细，参照掘进作业规程进行补充。第七章 安全技术措施，第六节运输方面不详细和人工搬运进行补充。规程后面的避灾线图不符合要求。
9、《2448工作面作业规程》规程中第二章第三节中对初上兀梁和配运支柱的运输没有具体规定，没有写要制定专项措施。作业规程附图不清晰，不整洁。规程中第七章第六节对刮板运输机运输物件规定不详细，不具体。
10、《1348工作面作业规程》第二章第三节中初上π梁及第七章第六节用刮板运输机运输钢梁、支柱等内容不够详细，语句逻辑乱。作业规 3 程考试成绩登记表部分填写不规范。
11、《2248工作面作业规程》会审意见未采用手写。第10—13及36—39页版面不清晰。第二章第三节中初上π梁及第七章第六节用刮板运输机运输钢梁、支柱等内容不够详细，语句逻辑乱。作业规程考试成绩登记表部分填写不规范，有30人填写在规程空白页。
三、通风措施需整改内容：
1、班组所有作业人员（包括队长、书记）都必须学习《作业规程》和《安全技术措施》并签字，《22-600石门修理施工安全技术措施》连队书记未签字。
2、《作业规程》和《安全技术措施》台账要分队、分技术项目登记，注明班组人员人数。
3、3213通风系统措施学习人员签名数量与台账不符，台账要增加“补学”人员项。
4、当修理地点更换人员或班组时，新作业人员必须重新学习，并将学习情况登入台账。各修理措施普遍存在学习日期未具体登记。
5、通一队台账漏了学习人员名字，台账本中应增加应到、实到、补学人员项。
6、安全措施贯彻台帐应参加学习人数应包括组织贯学习的副队长。
7、回棚措施中对巷道的临时支护不详细；没有要求施工前如何临时支护、如何抬棚，抬棚的要求和规格，支护巷道的长度等方面。如《2248风巷回棚安全技术措施》、《3216运道回棚安全技术措施》。
8、巷道修理措施中对卧底时的安全注意事项写得不详细；没有要求施工前检查两帮及顶板的支护情况要求，发现隐患如何处理，处理时的注意事项，没有对卧底时的深度及巷道的坡度提出要求。如《22-600石门修理施工安全技术措施》、《32-760石门修理施工安全技术措施》。
9、通风措施中对设施的建筑要求不详细；施工中对设施如何建筑没有提出要求。如《3213运道砌风门安全技术措施》。
四、机运措施需整改内容：
1、部分安全技术措施封面未填写贯彻日期且施工单位负责人未签名；
2、个别措施针对性不强。
五、其他：
1、所有规程、措施的修改、完善及台账的完善在20号前完成，规程交电子版本到生产技术部统一打印，措施、台账的完善由各区自己负责。
2、各工种《操作规程》由各技术副区长负责、各专业副总督促，在本月20号前完成修改完善，20号下午五点前电子版本交生产技术部，由生产技术部统一装订成册。
生产技术部 二○一六年八月十二日
