南京和善园餐饮管理有限公司
仓
版本号HSO-SCCC01 2016-8-1
储
科
工
作
标
准
实施
目
录
第一章 仓库工作人员职责..........................................................................3 第二章 入库手续与规范
第一节 材料（含部件）采购入库手续规范..........................................4
第二节 代销品入库..................................................................................5
第三节 成品入库......................................................................................5
第四节 工具、配件入库..........................................................................6 第三章 储存与现场管理规范......................................................................6 第四章 出库手续与规范
第一节 生产材料出库..............................................................................7
第二节 工具、配件出库..........................................................................8
第三节 成品出库......................................................................................8 第五章 建账盘点与信息管理......................................................................9 第六章 仓库责任制与奖惩.........................................................................10
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第一章 仓库工作人员职责
第一条 仓储科长职责
仓储科长代表公司统一监管材料、成品仓库，并组织装车发货工作；归属公司生产部管理。
a) 负责制定各车间单位仓库管理制度和规范，并监督落实；
b) 负责制度实施之培训、指导和技能考评；
c) 来料卸货组织；
d) 发货装车前托盘、和标识作业组织；
e) 装车发货组织；
f) 成品仓库、装卸人员管理；
g) 仓库规划及流程优化；
h) 参与公司对仓储专员的管理考核； 第二条 原辅料及代销品库仓储专员职责
a) 严格执行公司仓库管理规范和要求；
b) 材料入库组织和手续办理；
c) 材料出库手续和生产配送组织；
d) 材料储存和防护、6S管理；
e) 材料仓库账目管理，并做好（采购查询、安全库存）缺料提报；
f) 材料供应与采购订单符合性监督；
g) 盘点与仓库月报；
h) 确保帐物卡之一致性； 第三条 成品库仓储专员职责
a) 严格执行公司仓库管理规范和要求；
b) 成品出入库手续和规范；
c) 发货装车前托盘和标识作业现场组织；
d) 材料储存和防护、6S管理；
e) 仓库账目管理，并做好库存提报；
f) 供应与采购计划符合性监督；
g) 盘点与仓库月报；
h) 确保帐物卡之一致性；
第四条 装卸搬运人员职责
a) 服从仓储科长工作调度；
b) 按成品库管员要求，实施成品仓库整理、整顿和清扫工作；
c) 负责来料卸货搬运，按仓管管理要求予以码放；
d) 负责发货装车搬运及托盘、标贴等准确工作；
e) 根据成品库管员要求，入库产品的定位放置；
f) 仓储科长安排的其他临时性工作；
第二章 入库手续与规范
第八条 入库手续规范性，表现在入库物资为经检验合格品、供应（品种、数量）与计划的一致性和准确性、入库凭证的正确规范、入库卸货和搬运的安全、入库分类码放的规范性等等。
第一节 原材料（含辅料）采购入库手续规范
第九条 采购材料到库时，供方必须提交送货清单（或其公司的出库单），由仓库管理人员比对采购订单的一致性。如超出采购数量或者非计划（订单）内的配送物料，须事先与生产中心负责人确认后，才允许进行入库验收工作。如订单物料非一次性供货，应记录当批供货数量（检验合格后的数量），累计供货量不应超出订单需求总量。
第十条 属计划内采购物资，库管员应立即通知仓库主管组织卸货，通知检验人员进行来料检验(原材料检验标准)。库管员负责组织对入库物料的清点，确保数量和品种的符合。 第十一条
检验人员应依据公司材料进货检验规程和标准，按规定的抽样方案实施检验。检验记录，应明确检验结果、处置措施和要求等内容。
第十二条 经检验合格的材料，才能办理入库手续。入库凭证包括检验记录单、入库单、发票等。入库单应注明采购单号，供方名称、供货批号，供货品种、代码、数量等内容，并经仓库管理员签字为有效。
第十三条 经检验不合格材料，按照检验记录、不合格品处置单规定的要求由采购人员进行根据采购协议的规定协调处置，必要时执行纠正措施的要求。临时存放的不合格材料，仓库应有专门的区域并进行标识，予以登记；超出规定时限未处置的不合格品，应上报单位负责人协调处理。
第十四条 合格材料入库搬运，应按照仓库库位图的规定，分类码放。材料码放应遵循“安全、
4 易于清点、不超线（架）、叠放整齐、先进先出、建标（标识）立卡（料卡）”的原则。物品堆放应确保物品包装不变形、高度不超过规定（具体按仓库物料实际，分区确定），底部应有垫层，并易于领取；小件应上架，必要时应采用容器框予以盛装。
第十五条 入库单作为入库凭证及供方结算依据，应一式四联，一份供应商、一份采购、一份财务、一份留底。采购联与财务联应于当日下班前提交。
第二节 半成品及代销品入出库
第十六条 半成品中转库，根据生产管理实际需要设立，不作为必须的操作。可以不作数据统计，仅作为生产车间临时周转存放库；
第十七条
半成品入库凭证可以是车间小组交接单，交接单上应有双方小组签字认可。 第十八条
基于精益和准时化生产的原则，车间不应有半成品库存，各工序应按均衡的节拍流转，这是一种理想的状态，也是车间需持续改善的方向。由于条件的局限，车间可以设置专门的区域，定额放置工序在产品，但须便于运输和方便操作，并有流程卡或者标识。对于某些原因，可能滞留超过2天的，必须清理到专门的滞留品放置区域，并有相关记录措施。此项职责由车间管理人员负责。
第十九条 代销品入库，可以采取从材料仓库调拨入库(代销品库)的方式操作。
第二十条 代销品采购配送出入库管理应当规范见单出入库，代销品入库单，作为供方财务结算凭证。
第二十一条 代销品及辅料出库单应注明订单号、所需数量等内容；发货由财务出具《发货清单》调拨出库，清单应注明店名、线路名、物品数量等内容。
第二十二条 仓库应分类建立各库出入库明细账，每月提交供方入库统计情况。
第三节 成品入库
第二十三条 经检验合格的产成品入库，车间应提交成品《和善园当日产量一览表》，经成品仓库管理员清点后办理入库手续。每日产量一览表，应先由车间填写入库成品明细数量，然后交由仓储专员核实数量，双方现场签字确认方能生效；此可以作为生产入库的原始凭证。
5 第二十四条 成品入库时，仓储专员应协调车间进行隔天交叉入库，防止出入库混乱，方便先进先出易于操作；仓库专员应组织车间搬运人员按规定的区位规划和码放原则（本制度第十四条款规定），按产品类别、日期库存进行分类存放。
第四节 工具、配件入库
第二十五条 工具配件的采购有两种情况，一是仓库安全库存短缺提报，二是根据生产经营管理之实际需要，由各科申请，生产经理签核后实施。
第二十六条 工具、配件入库前，必须提交由采购批准签核人签字的发票（或经销商开具的收据、或经销商开具的销货清单），才能办理入库手续。
第二十七条 仓库应比照签核的销货清单，清点实物，开具入库单（有技术质量要求的，如电路、车间机器仪器，必须经工程部验证合格）。某些不能立即核验的工具配件，可以先期办理入库手续，在使用过程发现的不合格情况，由采购人员协调处理，落实保质协议。由于采购人员未明确供货质量责任，导致采购损失的由采购人员承担。
第二十八条 入库工具配件，应按规定的区位和防护管理要求予以存放标识。
第三章
储存与现场管理规范
第二十九条 仓库应按本标准的要求，制定仓库工作纪律和现场作业要求。仓库工作人员应严格遵守公司行政管理制度、仓库工作规范和程序要求，实施仓库进出人员和物料管制，维护仓库管理秩序。
第三十条 仓库应建立明确的规划图，规划图应标识以下项目：物料储存库位、通道、工器具（车辆）定置区域、办公区域、临时存放区域、不良品临时存放区、消防设施等。 第三十一条 物料储存库位图的设计，应依据材料种类和特性、使用量（频率）、包装方式和尺寸、客户（成品储存）等因素，本着“安全、先进先出、码放和取用方便、易于清点和标识”的原则进行。码放依据本标准第十四条款的规定执行。
第三十二条
仓库应有专门的职责和程序落实现场管理规范，如对物料的清理、分类和标识并确保符合码放要求；规划的通道应依据“确保安全、方便运输和空间节约”的原则；始终保持仓库整洁、卫生和安全；领用应依据先进先出、取用和归还应保持码放的一致性；物卡应处于动态，反应物料实际数量；办公区域应保持卫生整洁、凭证和账目清晰并保护良好；各仓库设备、设施被定置处于良好的状态等。
6 第三十三条 仓库应做好消防安全的管理，严禁吸烟和明火，严禁占用消防通道，消防设施完备良好，仓库人员应懂得消防安全基本知识，会使用常用的灭火设备。
第三十四条 仓库工作人员应定期检查（一个星期不少于1次）储存管理状态，如存储安全、产品和材料的防护状态、帐物卡一致性、标识的准确性、码放的符合性并做好记录，采取自查自纠的措施。此项工作的监督，由生产中心负责人通过管理检查和考评实施。
第三十五条 安全库存。生产单位基于生产预测和通用件应确定材料的安全库存基准和库存上限，以确保合理的库存和保证生产需要求。
第三十六条 储存环境。仓库应保持通风良好，防雨淋和渗漏，防污染和腐蚀，防暴晒和氧化，防碰撞和重压等。
第四章 出库手续和规范
第三十七条 出库手续的规范性要求，主要防止出库随意性和非计划性，造成物资流失和损失责任的缺失，并导致仓库账目的混乱和无序。
第一节 生产材料出库
第三十八条
计划内材料出库，指依据材料消耗定额、标准及生产任务需要的材料领用。生产小组应按照生产订单和作业计划的实际要求，规范填写车间领料单，应标注生产厂家、供货商、生产批号、物料品类和需求数量，仓储专员及领料人双方确认签字。
第三十九条 生产过程的材料流转，依据车间领料单及小组交接单领料作业。生产过程发生材料报废情况，由生产车间开具的《报废申请单》，注明报废原因和处置责任，并提交生产经理签核、而后重新领料；
第四十条 原则上，车间人员领用劳保及工器具用品，必须统一于周一进行操作并且领料单必须有办公室管理签字；特殊情况影响车间或人员正常生产的，均需临时知会办公室，说明领料原因。领料原因除报废外，还有如下可能：暂借、配套计划不足、换料、订单更改等。在加工过程发现材料不合格，需进一步调整和处理时，为不影响生产进度可采取换料措施。 第四十一条 换料导致的材料退库，需按照不同产品、不同供应商分类统计，仓库应有专门的区域有序管理。由于订单取消，也可以办理材料退库手续，退库时应撤销已提供的配套领料清单。
7 第四十二条 领料出库，由生产主管按日统一签核作为出库凭证。
第四十三条 每月，仓库应对临时领料的情况和原因进行统计，并形成报表，向生产经理提报。对于需要与供应商协调处理的不良品，应向采购部门提报，并追踪落实。
第四十四条 未经允许，非仓库工作人员不得随意进入仓库。领料人员应在仓库工作人员引导下，执行领料搬运。仓库严格管理库房开放时间，规定领料时限。时限外仓库必须上锁。
第二节 工具、配件出库
第四十五条 车间应建立工具、配件及劳保用品配置定额，仓库严格按配额发放。仓库应建立工具明细账并建卡标识。
第四十六条 仓库应建立个人工具领用登记表，按人实施领用管理。工具正常的磨损导致功能失效，可以依旧换新，更换前需得到车间组长批准。
第四十七条 工具、配件（或低值易耗品）及劳保用品出库，由领料人或者该组组长在财务室打印电子出库单，备注领用人，并由办公室管理人员签字确认，仓库确认后方可出库；领用人需在个人登记卡上签核，作为个人领用凭证。
第四十八条 工具、配件借用，必须办理登记手续；厂外借用必须得到生产经理的批准。仓库应跟踪工具借用的归还情况，任何由于借用导致的损失，由借用人自行赔付。
第四十九条
新开门店的工器具等物料配送，需由运营部于开业前5天通知生产中心，财务室开具新开门店配送单交由仓库配货并联系物流于开业3日前送达门店做准备工作；
第三节 成品出库
第五十条
成品出库是根据财务部门的各类发货单组织；每日下午4:30前，当晚仓储科发货人在财务室领取当日发货清单，严格按照单据发货；门店临时补货的情况，仓库需按加货数量填写临时调配单；当日发货完毕，发货人需立即盘点成品库，并做好盘库表，与次日上午10点前上交至财务室整理归档；
第五十一条
仓库发货流程：发货人按照当日财务室印发的配送发货清单，将原辅料、成品、门店劳保及工具等物料，整齐的按次序摆放于托盘上，放置于当条物流线路准备区域内，由点货人按规定数量与物流人员核对；核对完毕则仓库当批货物发货完毕，核对完成后的少货
8 由物流自行承担；
第五十二条 仓储科有权监督物流车辆及人员，按照仓库既定的发货流程有条不紊的进行交接、搬运等工作；后勤科保安组需配合仓储科完成发货期间内的物流车辆调度、物流人员进出控制等相关管理工作；
第五十三条 仓库依据发货通知单组织装车发货。发货应严格按照发货清单的标准执行，如因某些特殊原因，需更改发货内容和数量的，需临时通知运营部，由仓库填写临时调配单并请物流部接收人员签字确认作为发货出库凭证。发货装车的数量，由仓库和物流部门分别清点，签字确认无误后才进行下一批物料的装车作业，以保证发货数量与发货要求的一致性。 第五十四条 装车作业人员应严格遵守公司产品防护和装卸作业规范，确保安全搬运和装车，严格执行岗位操作规程、设备操作规程，杜绝违章作业。
第五章 建账盘点与信息管理
第五十五条 仓库在确保出入库手续规范的前提下，须做好仓库账目管理。在第二天九点前，必须把前一天的出入库登记入账，并确保准确。每星期必须有专门的检查，查核帐物卡的一致性。
第五十六条 电脑仓库账目管理模板由公司财务部门统一组织录入。
第五十七条 仓库有责任根据生产、财务、营运及采购部门的要求，实施物料查核，准确提交仓库物料库存报表。财务部负责对仓储科手工账目的审核及电子化。
第五十八条 财务部门应每月末组织仓库工作人员实施库存盘点，编写库存对账单和盘存报表，明确库存盈亏的责任和处置措施。
第五十九条 每月，财务部门应对材料利用和库存周转情况进行统计分析，组织仓库做好呆滞品提报。库存周转率的计算公式如下：
原材料库存周转率=月出库使用原材料总成本/原材料平均库存
成品库存周转率=月销售物料成本/成品在库平均库存
库存周转率作为车间考核指标之一，应确保统计数据的准确。
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第六章 仓库责任制与奖惩
第六十章
仓库工作人员对物料出入库规范负责，对帐物卡的一致性负责，对仓库管理有序和规范负责，对仓库安全负责，对仓储信息的及时提报负责。 第六十一章 仓库绩效考核指标：
a) 月出入库差错率≤2次 由生产财务考核提报 每超1次，罚款30元；未发生奖励50元。
b) 现场6S检查≥70分
由管理检查小组考核评分。未达标每次罚款50元；85分以上的，奖励50元
c) 出入库手续和凭证规范 由财务和管理检查小组考核提报，一次不符合罚款10元。
d) 信息提报及时准确
指标为1次/月
；每超1次，罚款30元；月末未发生差错奖励50元 。由财务、采购和生产提报。
e) 备料差错次数≤1次 每超1次，罚款30元；月末未发生差错奖励50元。 由生产车间提报考核。
f) 代销品及成品盘损、盘亏
财务监控
1、盘损，指库存货损。因保管不善导致的货损，按采购成本的50%赔付
2、盘亏，按成本的100%赔付。
g) 一般物料发货差错≤1次/月； 超过1次则发货人负激励30元。
h) 违反公司级部门制度的按相关制度处理。
i) 管理改善要求未完成的，每项罚款50元。
