淅川县寺湾镇建设大水场项目
可行性研究报告
寺湾镇人民政府 二O 一一年八月
项 目 概 况
项目 名称：寺湾镇大水场项目 承担 单位：寺湾镇人民政府 项目负责人：严富强（镇长）
项目 地 址：寺湾镇夏湾、秦家沟、上街、下街、西营、前营等6个行政村。
投资 规 模：总投资485.18万元，其中申请国家投资480万元，地方配套5.18万元。
项目 效益：解决6个行政村、63个村民小组，共计13900人，2000头牲畜饮水困难问题。
目 录
第一章 综合说明 第二章 基本资料 第三章 用水量预测
第四章 工程建设的基本条件 第五章 水源论证及选择 第六章 工程规划设计
第七章 工程投资预算及资金筹措 第八章 经济效益分析 第九章 工程施工 第十章 工程管理 第十一章 附件
淅川县寺湾镇建设大水场项目
可行性研究报告
第一章 综合说明
淅川县寺湾镇位于淅川县西北部56公里处，交通便利，地理位置优越，但由于经济原因我镇至今为止尚未统一解决供水问题，随着市场经济不断深入，个体工商户等私营经济发展迅速，生活及工农业用水供水日趋紧张，仅靠现有的个别单位局部供水的现状远不能适应人们的需求，吃水困难已严重影响了经济的发展和群众生产、生活条件的改善。签于此寺湾镇政府根据广大干群的迫切要求，为加快集建设步伐、改善生产、生活供水条件，促进经济发展，研究决定兴建大水场工程，经水利部门工程技术人员考察、勘测论证，按照“着眼当前，立足长远，管理方便”原则，对该工程进行了科学规划。
规划新建大水场工程是一项高泉引水工程，是集解决人畜饮水、集镇、企业、单位供水为一体的综合效益工程，效益镇政府所在地25个单位及周围6个行政村63个村民小组、3300户，共计13900人、2000头牲畜，设计日供水能力2110吨，干管长度9900m，共需完成工程量34167.76m，工日11440 个，主要材料PE管32900m，钢材10.87吨，水泥187.72吨，共需资金485.18万元，其中申请
3国家投资480万元，地方配套5.18万元，吨水投资5.06元，吨水成本0.31元。
第二章 基本资料
一、概况
寺湾镇位于县城西北56公里处，西与荆紫关相邻，南与湖北郧县接壤，东连大石桥乡，北邻西簧乡，全镇29个行政村，267个村民小组，3.6万人，土地总面积144平方公里，其中耕地32000亩，农民人均耕地0.8亩，2010年人均纯收入3200元，是全县贫困乡之一。工程效益区为乡政府所在地15个单位，包括6所小学、1所中学、2家重点企业（砖厂、电子厂）1600人，涉及乡周围6个行政村，61个村民小组，13900人、2000头牲畜。
二、自然条件
寺湾镇地貌西北高向东南倾斜趋势，高差130—150m，沟壑纵横，山峰林立，地层为古生代出露地层，绝大部分为沉积石灰岩，地层年代多为白垩、第三和第四系，新老地层多为断层接触。因此漏水严重，地面植被条件差，水土流失极为严重，人畜饮水非常困难，是全县人畜饮水困难重点镇之一。
该区属北亚热带季风型大陆性气候，季风影响明显，气候温和，多年平均降水量在750—775毫米，平均径流深200毫米，多年平均气温为15.8℃，无霜期为228天。
该区南靠丹江，位于丹江左岸，丹江发源于陕西省商县秦岭南
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坡凤凰山，水量丰富，水质可靠，水源水质符合国家饮用水标准，但受经济所限，低水高提不现实。距镇区4.5公里处、秦家沟村北800米后山腰上高程250米处有一山泉，是一老泉，长年水流不断，流量0.4m/t左右，形成小溪汇入丹江河，水质可靠，只待开发利用。高泉通过管道自压供水，造价低，是解决人畜饮水困难的最佳途径。
三、给水工程现状
给水区居民生产、生活用水一直采用浅水井取水，个别机关只有供本单位用水的自备井，这些井出水量较小，只能满足局部居民或本单位用水需要，大多数居民用水非常困难，包括镇区周围邻村村民，眼看着水源而受经济限制，不能开发为此而叹息！人畜饮水困难严重地影响了我镇经济的发展和群众生产、生活条件的改善，解决供水问题已成为众心所盼的一个重大问题。
第三章 用水量预测
一、用水量预测
1、设计指标确定 ①设计年限确定
根据《村镇给水实用技术手册》及本供水工程的实际情况，设计年限确定为n=15年。
②用水量标准的确定
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根据《居住区生活用水定额》、《牲畜用水定额》并结合本地实际情况，拟采用人均日用水量取q1=65升/人口，大小牲畜日平均用水量取q2=40升/头。
根据《供水节水文件汇编》（1987年河南省建设厅中国城镇供水协会河南省分会出版的），工业用水每万元产值110m(不含循环水)
2、设计人口、牲畜数量、工业产值的确定
本供水工程，按照地理位置设计管网，根据统计资料对设计人口，牲畜数量、工业产值进行确定。
①居住区设计人口（按人口增长率12‰计） P1= P0（1+R）=13900(1+12‰)=16623.5（人） ②设计牲畜头数（按增长率5%计） P2= P0（1+R）=2000(1+5‰)=4158（头） ③工业产值（15年后预计） P3=7000万元
3、设计水量计算 ①人口用水量Q1
Q1=q1p1×10=16623.5×65×10 =1080m/d ②牲畜用水量Q3 Q2=q2p22×10=4158×40×10=166m/d ③工业用水量Q3（按1年320天用水计）
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Q3=（P3/320）×110=（1500/320）×110=2406m/d ④ 其它用水量Q4（包括未预见水量、管网漏失水量按最高日用水量的20%计）
Q4=（Q1+ Q2+ Q3）×20%=730 m/d ⑤最高日设计用水量Qd
Qd=（Q1+ Q2+ Q3）×1.2=4382 m/d ⑥最高日平均时给水量Qcp Qcp=Qd/24=183 m/h ⑦最高日最高时用水量Qmax Qmax=k×Qcp=2×183=366 m/h ⑧年平均给水量Qy（kd=1.5） Qy= Q总×365/1.5=1066287m/y
二、供水需求规模
通过上述水量计算可知，该效益区日需水量4382 m/d，则年需水量为1066287m。
第四章 工程建设的基本条件
寺湾镇对大水场工程有很多有利条件，主要有以下几方面：
1、水源可靠，水量充足，水质较好。
2、电力充沛，施工便利。
3、有建设供水工程的技术力量，具有丰富的施工及管理经验，
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技术条件完全具备。
4、交通运输方便，四通八达，所需的碎石、沙等均可就地取材，水泥、钢材可由附近县、市购进。管材采用质量好、价格实惠的PE管及管件产品。
5、领导重视，广大干群迫切要求，镇政府有信心一是争取上级支持；二是自筹自劳，一定要把大水场工程建成建好，长期发挥效益。
第五章 水源论证及选择
一、水源论证
1、水文地质情况（前已述）
2、水源调查：供水区位于丹江左岸，水质可靠，水源附近无污染源，符合国家饮水标准，但水源位置低，靠提水造价高，区内有个别浅井，旱季不保险；秦家沟村后山的山泉位置高，落差35—40米，长年水流不断，旱季流量也在0.1m/秒左右，水质有保证，符合国家饮水标准。
3、水源选择
水源选择原则：（1）水量可靠，水质符合饮用标准要求；（2）经济合理，管理方便；（3）统一规划，合理分配，综合利用。
根据上述原则，综观整个效益区情况，确定选用秦家沟村的山泉作为水源，自压管道引水，为该供水工程的较优方案。
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4、水量平衡计算
山泉水源出流取旱季最小值0.1 m/t计，每天出流应为0.1×3600×24=8640 m/d 工程每天需水量为4382 m/d 从上可看出：供需 因此，水量满足需求。
第六章 工程规划设计
一、供水管网的布置
（一）供水管网的布置
1、供水管网的布置原则：①根据用水的要求，保证整个用水户有足够的水量水压；②在满足用户水量、水压的要求下，尽量缩短管线总长度，力求降低管网造价和管理费用；③按照集镇规划道路布置，留有充足的发展余地。
2、为了保证施工方便及尽量减少工程量，管道沟最小深度为70cm。上口宽90cm，底宽50cm，铺管时先在沟底铺20cm厚的软细土层，管道每隔100米，修一支墩，回填时亦先用软细土覆盖15cm左右后，再用其它土回填。
3、管网布置
干管长9900m，支管总长23000m，共计32900m，具体布置情况详见工程总体布置图。
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（二）水源枢纽及保证区
在水源边建截流坝一座、集水池一座，在取水周围半径150m水域内设置明显标志，不得从事一切可能污染水源的活动。
二、管网水力计算
1、计算依据：设计管路沿程损失采用《村镇给水实用技术手册》第三章第二节中有关公式计算，局部水头损失按管路损失的10%计算。
2、水力计算
计算各管段的沿程流量，分配各节点流量，由此确定各管段的管径和水头损失，考虑到发展要求（农田灌溉或乡村企业用水），管径适当按最大取值（计算过程略）
三、工程建设
根据工程建设实际，该工程主要完成截流坝、集水池的修建，铺设引水干管5500m,支管23000米，保证夏湾、秦家沟、上街、下街、西营、前营等村及集镇各单位和工商户用水。
第七章 工程投资估算及资金筹措
一、编制依据
（一）编制依据
1、《河南省水利基本建设工程概（估）算费用构成及计算标准》（河南省水利厅水计字[2006]52号）。
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2、《河南省水利水电建筑工程预算定额》（河南省水利厅）。
3、结合当地实际
（二）主要基础单价
1、工资单价：按当地民工50元/工日，技工100元/工日计。
2、主要材料价格：水泥420元/T，砂30元/m,按当地价计；钢材4500元/T，按县城运至工地价；PE管材按出厂价格计。
（三）取费标准
1、间接费：按规定计
2、法定利润：该工程属公民建工程，工期短，不计法定利润。
3、其它费用：包括勘测设计费、工程质量监理费、建设管理费，分别按直接费的5%、2.5%、3%，共计10.5%。
二、概（估）算
供水工程共需完成工程量34167.76m,其中土方33606.12m，砼150.36m,浆砌砖（石）411.28m,需投工日11440个，主要材料需水泥187.72T，砂600.09m,碎石191.63m,塑管32900m。（详见预算表）
三、资金筹措
工程总需投资485.18万元，申请上级扶持480万元，地方配套5.18万元。
第八章 经济效益分析
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项目工程全部建成运行后，不仅可解决镇直单位、学校、个体工商户等1600人生活用水及厂矿企业用水，而且还解决了周围6个行政村，61个村民小组，13900人，2000头牲畜的长期缺水的困难，经济效益和社会效益十分显著。
一、社会效益
1、净化水质，改善饮水卫生和环境卫生条件，减少病症，提高健康水平。
2、节约劳力，投入生产和多种经营活动，改善生产生活条件，改善生态环境。
3、改善教育条件，提高教育水平和农村科技水平。
4、消除因缺水而带来的生活矛盾和诸多社会的不安定因素。
二、经济效益
1、节约劳力，投入多种经营活动，创造财富，仅按6个村3300农户计，每户节约取水劳力1名，这样每天大约节约3300名取水劳力，投入其它活动创收，每年按250取水日计，每个劳力以10元计，每年可创收约825万元。
2、发展饲养业，增加收入。解决吃水困难后，利用荒山荒坡地面积可大力发展养殖业，人均年增加出栏羊0.2 只，每只计200元计为40元；猪0.17头，每头以800元计为136元；牛0.06头，每头以1800元计108元。仅此三项合计每人平均增值284元，6个村13900人可增收395万元。项目区仅农民创造财富和增值达1220万元。
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三、财务收支分析
1、分析依据：参照《水利经济计算规范》（SD139—85）中有关规定并结合当地实际进行计算。
2、财务分析
（1）水量计算：全年平均供水量1066287m，扣除未予见量和漏损水量（按供水量的10%计），则该供水工程水量结果为：
年有效供水量=1066287×（1—10%）=959658m （2）成本计算
①管理费：根据供水范围的特点，定管理人员4人，人均年工资按4000元计，福利按工资的10%计，共计1.76万元。
②水资源费：按有关规定每1立方米交纳水资源费5分计，水资源费为48.4×0.05=2.42万元。
③大小维修费：按总投资的2%计，485.18×2%=9.7万元。 ④折旧费：按三十年折旧，则年折旧费485.18÷30=16.17万元。
年运行费合计为：1.76+2.42+9.7+16.17=30.05 吨水成本=年运行费/年有效供水量=30.15/95.97=0.31元 吨水投资=工程投资/全年平均需水量=485.15/95.97=5.06元 年水费收入：水费征收标准按吨水成本的110%计收，则年水费收入为：95.97×0.31×110%=32.73万元
年收入盈余=年水费收入—年运行费=32.73-30.05=2.68万元 总之，经济评价工程项目是切实可行的。
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第九章 工程施工
一、施工组织领导
寺湾镇大水场项目批准后，应在镇政府将成立工程建设领导小组，统一组织专业施工队伍进行施工，并负责后勤管理，聘请水利局工程技术人员负责施工技术报务。
二、施工方法及施工进度安排
对于各个工程项目均采用面向社会公开、公平，招投标选定施工队伍，签订承包施工合同，完善法律手续。
工程施工按照先水源枢纽、干管，后支管、分管，再供水的顺序，第一期工程主要完成水源工程及干管道开挖铺设任务，待干管道试压后，即施工第二期工程；第二期工程主要完成支管道分支管道的开挖铺设及水表水龙头等的安装配套，两期工程用一年时间可完成。
所有工程均严格按照设计的质量标准施工，加强阶段和中期质量检查监督，发现问题及时处理解决，确保工程质量符合工程标准要求，完成一个项目，验收一个项目，完工清帐一个项目，全部竣工全面验收，全面完工清帐。
第十章 工程管理
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为了支持县、镇两级的水利基础设施建设，确保工程长期发挥效益，因此工程建成后，镇政府成立自来水公司作为经营实体，进行经营管理，根据工程规模，按照有关行业编制定员标准，结合工程实际情况，拟定管理机构的设置，本着精简机构、尽量减少非生产人员的原则，确定人员编制为4人。制定管理制度，各司其职，各负其责。
第十一章 附件
1、工程位置示意图
2、工程总预算表
3、工程概预算表
寺湾镇人民政府 二0一一年八月
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