《广东省出口商品发票》票面填写要求：
（一）票面所有项目除备注栏可不填写外，全部指标均要填写齐全，而对于“转运港”“信用证号”等栏目确实无内容的，要填“无”，不能留空白。
（二）购货单位、地址、销货单位、地址不能只打印外文，只能打印中文或同时打印中文和外文。
（三）运输工具栏：应按所有运输工具打印，如位置不够可只打印主要的运输工具。
（四）定单号码栏：一般情况下定单号码最多接近50位，而“免、抵、退”软件只设定10个字符位，经与海关联系，此栏如超出打印位置的，可打印“无”。
（五）大写金额不需用其他符号封顶。
（六）合计金额须填写大写金额，要求币种与大写金额之间不能留有空白。 以下均符合规定：
（1）币种打印在括号内，大写金额贴近“合计金额”右边的竖线，币种与大写金额之间不能留有空白。合计金额（币种：美元）柒仟伍佰零拾零元零角零分
（2）币种括号留空，币种与大写金额均打印在“合计金额”右边的栏目，币种与大写金额之间不能留有空白。合计金额（币种：美元）柒仟伍佰零拾零元零角零分
二、《广东省出口商品发票》注意事项：
（一）发票一律用正楷字打印，不得任意自造简化字、繁体字或使用未经国家公布的简化字。
（二）发票必须电脑打印，不能手工填写。
（三）发票必须全份七联一次性按序填开，不能将七联发票分次打印，以保持发票的真实性、完整性。
（四）开具发票时必须在相关联次的“销货单位”栏加盖财务印章或发票专用章（包括发票联、税务机关存根联、外汇管理局存查联、海关存查联）。
（五）发票票面要保持整洁，打印错误时必须作废重开，绝对不能在错误之处划线或盖章修改。
（六）开具后的发票存根联和无需使用的第七联按照顺序装订成册，以备检查。《广东省出口商品发票》按照《中华人民共和国发票管理办法》有关规定管理。
三、如何开《出口红字发票》
1、如果出口发票内容开错，需要开具红字发票的，企业应收回发票联及发出的其他联次作为开红字发票的依据，并依次将发票联及其他联次粘贴在红字发票存根联后面备查；
2如果企业发生出口退运需要开具红字发票的，应凭《出口货物退运已办结税务证明》及退运报关单开具红字发票。并将《出口货物退运已办结税务证明》及退运报关单粘贴在红字发票存根联后面备查。其中，分别类型办理以下手续：
（一）、生产企业出口货物发生退运，具体退运手续请咨询海关。在税务上申请出具《出口货物退运已办结税务证明》时，需提供以下资料：
1、申报系统生成的《退运已办结税务证明申请表》及电子数据。
2、出口货物报关单（出口退税专用）原件及复印件。
3、出口收汇核销单原件及复印件或外管局出具的该笔货物已（未）收汇证明。
4、出口货物外销发票原件及复印件。
5、主管退税部门要求提供的其他资料。企业办好退运手续后，需按规定开具红字出口发票。
（二）、外贸企业出口货物发生退运的，
1、如出口退税报关单已审核已退税的，外贸企业需先返纳入库，并同时提供以下资料：
1）、《出口商品退运已补税证明》；
（2）、红字《顺德区国家税务局退税申请书》；
（3）、红字《出口货物退税汇总申报表》。
2、发生退运时，可凭退运报关单和《出口商品退运已补税证明》开具红字发票。
3、待退运回来的货物修理完好复出口时，再按规定开具出口发票，办理报关手续，并按规定办理退(免）税申报。领购时请提交以下资料
（一）纳税人应提供主表：《纳税人票种核定申请审批表》（文书编号：221131，可从东莞市国家税务局网站下载中心下载）
（二）纳税人应提供资料
1.需出示的资料《税务登记证》（副本）经贸部门关于进出品经营权的批文原件及复印件。
2.需报送的资料
（1）经办人的身份证明
（2）发票专用章印模
（3）纳税人使用自行开发软件开具电脑版发票的，其相关开票软件需报主管税务机关备案税务机关根据你提供的资料核定你司适用的发票票种、面额后，发给《发票领购簿》，你凭《发票领购簿》到办税服务厅的发票发售窗口领购发票出口销售发票上将汇率弄错了，而且已盖收入章，该怎么办？这张外销发票有用吗？出口发票的记账汇率按照企业在国税局的备案汇率为准，一般为出口发票当月的第一
天汇率为准。如果汇率记错了，应该是可以通过汇兑损益调整的，问题不大。所以发票应该有用的。
