《广东省出口商品发票》票面填写要求：
（一）票面所有项目除备注栏可不填写外，全部指标均要填写齐全，而对于“转运港”“信用证号”等栏目确实无内容的，要填“无”，不能留空白。
（二）购货单位、地址、销货单位、地址不能只打印外文，只能打印中文或同时打印中文和外文。
（三）运输工具栏：应按所有运输工具打印，如位置不够可只打印主要的运输工具。
（四）定单号码栏：一般情况下定单号码最多接近50位，而“免、抵、退”软件只设定10个字符位，经与海关联系，此栏如超出打印位置的，可打印“无”。
（五）大写金额不需用其他符号封顶。
（六）合计金额须填写大写金额，要求币种与大写金额之间不能留有空白。 以下均符合规定：（1） 币种打印在括号内，大写金额贴近“合计金额”右边的竖线，币种与大写金额之间不能留有空白。合计金额（币种：美元 ） 柒仟伍佰零拾零元零角零分
（2） 币种括号留空，币种与大写金额均打印在“合计金额”右边的栏目，币种与大写金额之间不能留有空白。合计金额（币种： ） （美元）柒仟伍佰零拾零元零角零分
二、《广东省出口商品发票》注意事项：
（一）发票一律用正楷字打印，不得任意自造简化字、繁体字或使用未经国家公布的简化字。
（二）发票必须电脑打印，不能手工填写。
（三）发票必须全份七联一次性按序填开，不能将七联发票分次打印，以保持发票的真实性、完整性。
（四）开具发票时必须在相关联次的“销货单位”栏加盖财务印章或发票专用章（包括发票联、税务机关存根联、外汇管理局存查联、海关存查联）。
（五）发票票面要保持整洁，打印错误时必须作废重开，绝对不能在错误之处划线或盖章修改。
（六）开具后的发票存根联和无需使用的第七联按照顺序装订成册，以备检查。《广东省出口商品发票》按照《中华人民共和国发票管理办法》有关规定管理。
三、如何开《出口红字发票》
1、如果出口发票内容开错，需要开具红字发票的，企业应收回发票联及发出的其他联次作为开红字发票的依据，并依次将发票联及其他联次粘贴在红字发票存根联后面备查；
2、如果企业发生出口退运需要开具红字发票的，应凭《出口货物退运已办结税务证明》及退运报关单开具红字发票。
并将《出口货物退运已办结税务证明》及退运报关单粘贴在红字发票存根联后面备查。 其中，分别类型办理以下手续：
（一）、生产企业出口货物发生退运，具体退运手续请咨询海关。
在税务上申请出具《出口货物退运已办结税务证明》时，需提供以下资料：
1、申报系统生成的《退运已办结税务证明申请表》及电子数据。
2、出口货物报关单（出口退税专用）原件及复印件。
3、出口收汇核销单原件及复印件或外管局出具的该笔货物已（未）收汇证明。
4、出口货物外销发票原件及复印件。
5、主管退税部门要求提供的其他资料。
企业办好退运手续后，需按规定开具红字出口发票。
（二）、外贸企业出口货物发生退运的，
1、如出口退税报关单已审核已退税的，外贸企业需先返纳入库，并同时提供以下资料： （1）、《出口商品退运已补税证明》； （2）、红字《顺德区国家税务局退税申请书》； （3）、红字《出口货物退税汇总申报表》。
2、发生退运时，可凭退运报关单和《出口商品退运已补税证明》开具红字发票。
3、待退运回来的货物修理完好复出口时，再按规定开具出口发票，办理报关手续，并按规定办理退(免）税申报。
领购时,请提交以下资料:
（一）纳税人应提供主表：
《纳税人票种核定申请审批表》（文书编号：221131，可从东莞市国家税务局网站下载中心下载）
（二）纳税人应提供资料 1.需出示的资料 《税务登记证》（副本）
经贸部门关于进出品经营权的批文原件及复印件。 2.需报送的资料 （1）经办人的身份证明 （2）发票专用章印模
（3）纳税人使用自行开发软件开具电脑版发票的，其相关开票软件需报主管税务机关备案
税务机关根据你提供的资料核定你司适用的发票票种、面额后，发给《发票领购簿》，你凭《发票领购簿》到办税服务厅的发票发售窗口领购发票
出口销售发票上将汇率弄错了，而且已盖收入章，该怎么办？这张外销发票有用吗？
出口发票的记账汇率按照企业在国税局的备案汇率为准，一般为出口发票当月的第一天汇率为准。如果汇率记错了，应该是可以通过汇兑损益调整的，问题不大。所以发票应该有用的。
老师，你好。一式六联的出口货物统一发票里的数据，一定要根据纸质的货物报关单的数据吗？不能根据预录单的数据吗？谢谢
出口货物销售发票开具的品名、单位、数量、单价、金额内容应与对应的报关单及进货环节的增值税专用发票、专用 税票相符。根据您所描述的，贵司的纸质报关单和预录入数据若有出入的，建议企业以纸质的报关单为准。注：一般情况下报关员在进行预录入时没有出错，预录入报关单和纸质的内容应该是相符的。如有其它疑问请继续在政务咨询平台上提问，谢谢
