安全运维纠正预防控制管理规定
1.建立安全运维监控中心
基于关键业务点面向业务系统可用性和业务连续性进行合理布控和监测，以关键绩效指标指导和考核信息系统运行质量和运维管理工作的实施和执行，深信通帮助用户建立全面覆盖信息系统的监测中心，并对各类事件做出快速、准确的定位和展现。实现对信息系统运行动态的快速掌握，以及运行维护管理过程中的事前预警、事发时快速定位。其主要包括：
集中监控：采用开放的、遵循国际标准的、可扩展的架构，整合各类监控管理工具的监控信息，实现对信息资产的集中监视、查看和管理的智能化、可视化监控系统。监控的主要内容包括：基础环境、网络、通信、安全、主机、中间件、数据库和核心应用系统等。
综合展现：合理规划与布控，整合来自各种不同的监控管理工具和信息源，进行标准化、归一化的处理，并进行过滤和归并，实现集中、综合的展现。
快速定位和预警：经过同构和归并的信息，将依据预先配置的规则、事件知识库、关联关系进行快速的故障定位，并根据预警条件进行预警。 2.建立安全运维告警中心
基于规则配置和自动关联，实现对监控采集、同构、归并的信息的智能关联判别，并综合的展现信息系统中发生的预警和告警事件，帮助运维管理人员快速定位、排查问题所在。
同时，告警中心提供多种告警响应方式，内置与事件响应中心的工单和预案处理接口，可依据事件关联和响应规则的定义，触发相应的预案处理，实现运维管理过程中突发事件和问题处理的自动化和智能化。其中只要包括：
事件基础库维护：是事件知识库的基础定义，内置大量的标准事件，按事件类型进行合理划分和维护管理，可基于事件名称和事件描述信息进行归一化处理的配置，定义了多源、异构信息的同构规则和过滤规则。
智能关联分析：借助基于规则的分析算法，对获取的各类信息进行分析，找到信息之间的逻辑关系，结合安全事件产生的网络环境、资产重要程度，对安全事件进行深度分析，消除安全事件的误报和重复报警。 综合查询和展现：实现了多种视角的故障告警信息和业务预警信息的查询和集中展现。
告警响应和处理：提供了事件生成、过滤、短信告警、邮件告警、自动派发工单、启动预案等多种响应方式，内置监控界面的图形化告警方式；提供了与事件响应中心的智能接口，可基于事件关联响应规则自动生成工单并触发相应的预案工作流进行处理。 3.建立安全运维事件响应中心
借鉴并融合了ITIL（信息系统基础设施库）/ITSM（IT服务管理）的先进管理规范和最佳实践指南，借助工作流模型参考等标准，开发图形化、可配置的工作流程管理系统，将运维管理工作以任务和工作单传递的方式，通过科学的、符合用户运维管理规范的工作流程进行处置，在处理过程中实现电子化的自动流转，无需人工干预，缩短了流程周期，减少人工错误，并实现对事件、问题处理过程中的各个环节的追踪、监督和审计。其中包括：
图形化的工作流建模工具：实现预案建模的图形化管理，简单易用的预案流程的创建和维护，简洁的工作流仿真和验证。
可配置的预案流程：所有运维管理流程均可由用户自行配置定义，即可实现ITIL/ITSM的主要运维管理流程，又可根据用户的实际管理要求和规范，配置个性化的任务、事件处理流程。
智能化的自动派单：智能的规则匹配和处理，基于用户管理规范的自动处理，降低事件、任务发起到处理的延时，以及人工派发的误差。
全程的事件处理监控：实现对事件响应处理全过程的跟踪记录和监控，根据ITIL管理建议和用户运维要求，对事件处理的响应时限和处理时限的监督和催办。
事件处理经验的积累：实现对事件处理过程的备案和综合查询，帮助用户在处理事件时查找历史处理记录和流程，为运维管理工作积累经验。 4.建立安全运维审核评估中心
该中心提供对信息系统运行质量、服务水平、运维管理工作绩效的综合评估、考核、审计管理功能。其中包括：
评估：遵循国际和工业标准及指南建立平台的运行质量评估框架，通过评估模型使用户了解运维需求、认知运行风险、采取相应的保护和控制，有效的保证信息系统的建设投入与运行风险的平衡，系统地保证信息化建设的投资效益，提高关键业务应用的连续性。 考核：是为了在评价过程中避免主观臆断和片面随意性，应实现工作量、工作效率、处理考核、状态考核等功能。
审计：是以跨平台多数据源信息安全审计为框架，以电子数据处理审计为基础的信息审计系统。主要包括：系统流程和输入输出数据以及数据接口的完整性、合规性、有效性、真实性审计。 5.以信息资产管理为核心
IT资产管理是全面实现信息系统运行维护管理的基础，提供的丰富的IT资产信息属性维护和备案管理，以及对业务应用系统的备案和配置管理。
基于关键业务点配置关键业务的基础设施关联，通过资产对象信息配置丰富业务应用系统的运行维护内容，实现各类IT基础设施与用户关键业务的有机结合，以及全面的综合监控。这其中包括：
综合运行态势：是全面整合现有各类设备和系统的各类异构信息，包括网络设备、安全设备、应用系统和终端管理中各种事件，经过分析后的综合展现界面，注重对信息系统的运行状态、综合态势的宏观展示。
系统采集管理：以信息系统内各种IT资源及各个核心业务系统的监控管理为主线，采集相关异构监控系统的信息，通过对不同来源的信息数据的整合、同构、规格化处理、规则匹配，生成面向运行维护管理的事件数据，实现信息的共享和标准化。
系统配置管理：从系统容错、数据备份与恢复和运行监控三个方面着手建立自身的运行维护体系，采用平台监测器实时监测、运行检测工具主动检查相结合的方式，构建一个安全稳定的系统。 6.安全备份
防病毒安全：导出防病毒安全检查报告、对有风险和中毒的文件与数据进行检查，对病毒分析处理，定期检测病毒，防止病毒对系统的影响。
系统安全：定期修改系统Administrator密码，主要修改AD、Cluster、服务器密码；安装操作系统补丁，系统重启，应用系统检查测试；数据库的账号、密码管理，保证数据库系统安全和数据安全；对系统用户的系统登录、使用情况进行检查，对系统日志进行日常审计。
安全隔离：安全隔离是指对IT应用系统的相关数据（包括应用系统的程序代码、数据文件等）进行逻辑隔离、物理隔离等，以确保应用系统的安全性。如果开发商在开发、维护合作过程当中可能接触到我公司的敏感数据，必须与南方基地签订安全保密协议，对安全等级为机密的IT应用系统（包括但不局限于企业内部的机密档案信息等），我们需要对它的有关数据进行物理隔离，以提高应用系统的安全防范能力；对安全等级为秘密的IT应用系统以及应用系统的基础数据（如综合应用平台的基础数据、组织架构等），需要进行逻辑隔离。系统应用层面的访问必须通过帐号进行访问，系统的帐号及口令管理参照本规定的帐号管理部分；应用系统管理员或者专职的安全管理员应根据具体应用系统的数据的敏感度制定相应的安全隔离措施，具体措施包括但不限于访问控制列表、安全加固、文件系统权限设定等。
安全审计：安全审计的目的在指定周期内对信息系统的系统（操作系统、数据库）用户、系统管理员、应用层面的用户、系统批处理任务等涉及财务报表的操作进行安全审计；
流程：
信息系统安全审计流程审计通知审计实施处理分析确认开始安全审计员ST-01 审计通知ST-02系统审计/用户审计系统审计SJ-01 日志审计CF-01 审计结果分析结束安全管理员用户审计ST-03 审计准备QR-01 签字确认应用管理员ST-04 发送用户清单CF-02 根据审计结果处理用户相关部门SJ-02 用户权限审计SJ-03 发送审计结果邮件/公文通知审计内容工具权限矩阵表及用户清单列表（系统用户）权限矩阵表及清单列表（应用用户）用户权限清单表（审计后）信息系统安全审计报告系统扫描分析：扫描、检查、评估并帮助修补安全网络漏洞，管理整个网络部署与管理补丁和服务程序包，自动检查并删除未经授权的应用程序，可以扫描识别出多种主流防毒软件安装及病毒库更新情况，拥有强大的报告系统，能够对服务器的安全策略和整体系统环境做出来安全评定，提供一个完整的网络拓扑和整个网络安全历史记录。
分析报告：服务器能正常启动与运行，服务与应用程序能正常启动与运行，客户端能正常地连接和访问网络服务与应用程序；Event Logs中的关键错误日志，应用程序日志中的关键错误记录，各逻辑磁盘空间使用和剩余状况。
