票务售票员培训稿
大家好：
新的一年工作已经开始了，今天咱们大家坐到这来一起对票务工作进行一下学习，充分说明了队领导对于票务工作的高度重视，借此机会我特向咱们队的领导表示感谢，同时哪也希望大家能够确实的从思想上对票务工作能够有一个正确的认识，确保今年的工作顺利完成。下面我主要来和大家讲一讲票务工作的有关规定 ，以及我们在日常工作中应当进行哪些程序，知道那些事情必须做，哪些事情不可以做。
首先，我先讲一下和咱们有关的几个票务管理规定。中心发的《北京市公园票务管理办法》、《陶然亭公园有价票券管理办法》、《文化队票务管理规定》。详细的内容我就不多说了，各位手里都有，可以回去认真的学习一下和每个人有关的内容。我这里主要强调两点，第一，文件里提到的长款短款都是不应该出现的问题，不要因为是长款就认为没关系，逢长必短，只要账目对不上就是存在问题，长款也必定有短出的地方，也许是自己的问题也许是购票人的损失，就算是没亏也不踏实，所以还是希望大家账目清楚。第二，这些规定都是在多年票务工作的基础上不断增删而成的，和自己无关的了解一下，和自己有关的就要严格遵守。
其次，我讲一下票务工作的有关程序以及需要注意的一些问题。
首先我先大概的讲一下售票流程。这些在大家工作开始的时候队里应该已经培训过了，大家也在工作中能够逐渐的了解，我这里主要是想和大家一起温习一下，同时又不明白的地方也可以提出来一起讨论。售票的开始是领取新票，要开《出入库单》：然后通过售票工作将票券售出变为现金，再填写《门票交款单》将现金交到财务盖章；月底的时候将本月的售票情况合计填写《月报表》和《门票交款单》一起交队部，并由队部汇总交到票库核对存档。票务工作具有很强的连续性，说白了就是要把票券的来龙去脉交代清楚。以上的几种单据就是每个环节经手人的证明，下面我详细的说一下：
先从《出入库单》开始，这是每一个售票员接触票券的第一个步骤，主要由我也就是票库管理员来填写，主要包括领取票券的票别、数量、单价、票号等内容，在票券由库房领出及票券结束销售后退回库房填写。此单据为三联：存根联在我库房开出时留下存档，会计联在每月上报月报表时上交，票务联售票员留存，做为新领票券的依据。这个单据看起来很简单，而且不是售票员填写，但是它是整个票务工作流程的开始和结束，请大家一定要保存好《出入库单》，有了开始清楚的数据才能保证后面的工作顺利进行。
接下来我们要讲一下《门票交款单》，它是整个票务工作流程里最重要的单据，是售票员售出票券的凭证，也是售票员保证账目清楚的基础。它包含每种票券的原存、新领、售出、起止号、单价、金额、结存及下面的金额合计等项目。“原存”指售票员原有的票券数量，也就是上一张交款单上“结存”的数量；“新领”是本次由库房新领的票券数量也就是《出入库单》上的数量；“原存”和“新领”的总和就是本张交款单售出前的总数。“售出”是票券售出的实际数量，它和“单价”相乘得出“金额”。“结存”是“原存”和“新领”的总和减去“售出”的数，也是下一张交款单的“原存”。最下面的合计是本张交款单所有票券销售金额的合计，分大小写填写。下面的交款人由售票员填写，收款人由财务填写。《门票交款单》分为三联，均需财务盖章签字后有效：一联为存根，售票员留存备查；二联为会计联，在交款后由会计留存入账；三联为票务联，月底随《月报表》、《出入库单》一起交票库核对存档。 我强调一下，“原存”和“结存”是每一张交款单必须要填写的，它关系到整个整个账目的连续性；其他除了“起止号”这一栏有时像季月票底板没有可以不用填写，每一个项目只要发生都要认真填写，不能有遗漏，否则就会造成账目不清。
下面说一下《月报表》。顾名思义《月报表》是售票员一个月售票的总和报表，有时也用于特殊情况的售票小结，如：年票、文化展票和庙会票等。由售票员填写后交各班长汇总。它的填写方法因为是交款单的总和所以基本相同，但在日常的每月报送时多了“累计”一栏，是本月数量加上月数量的合计。其他和填写《门票交款单》的要求基本相同。
最后要说的是我日常接触的单据出现的一些问题，首先是希望大家填写以上单据时要笔迹整洁，如果有写错的地方最好重新写一张，但写错的这一张不要撕掉，写上“废”字就可以；其次是有号码的单据要按照号码整理好顺序，因为象上面说过的结存和原存是相连的，所以整理好的单据核对的时候就方便一些，此外，月报表最后的“结存数”这一栏最后象已退库的票，有的人加上了“退”字，我觉得这个方法很好，所以想在这请大家以后都这么做。最后，要谢谢大家对我工作的支持。
