采购员的岗位职责和工作流程
1、职务：采购员
2、报告对象：采购部经理
3、督导联系部门：酒店各部门
4、岗位职责：
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1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购；
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2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划；
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3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系；
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4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐；
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5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出；
4、
6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；
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7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划；
5、上岗条件：
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1、具有中专以上文化程度；
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2、具有较强的工作责任感和事业心；
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3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；
6、工作流程：
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1、食品采购：
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1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；
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1、
2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法；
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1、
3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次；
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1、
4、糖、饮料可每15天进货一次；
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1、
5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次；
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1、
6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购；
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2、食品请购：
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2、
1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理；
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2、
2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）；
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2、
3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理；
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2、
4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效；
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3、定价：
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3、
1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理；
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3、
2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上；
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4、采购：
6、
4、
1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；
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4、
2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收；
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4、
3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；
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5、退、换货：
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1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货；
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5、
2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由餐饮部、仓管部负责；
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5、
3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理；
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6、提货：
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1、品采购原则上须要求货主送货上门；
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2、特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责；
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7、新货物料样品签定：
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7、
1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部；
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7、
2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定；
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3、由中、西厨认可后，交采购人员办理；
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8、物资采购：
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1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况；
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8、
2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理；
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3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。
