材料采购工作流程
1、自工程中标开始项目部制定工程进度计划，同时提出材料采购计划、材料进场计划，（七天时间）这些计划要求一式3份，采购部、合约部、工程部各一份。
2、由合约部审核材料计划（三天时间）。合约部审完材料计划，进入采购流程。
3、根据材料采购计划，先进行寻价，货比三家，在3天期限之内完成。寻价完毕采购人填写采购申请单，由有关部门签字后，报总经理批准款项、款额。
4、单笔材料价款在2万元人民币以上的必须要公开招标、议标。由采购人、寻价小组提供3-4家供应商报价应标，选价格合理，质量优良、供货时间保证的产品中标。
5、根据审批完毕的材料采购申请单或材料招标、议标中标通知书，签订供货合同。
6、由财务部门履行支付现金或支票支付的必要手续。
7、即将采购的材料样品由仓库保管员进行封样，便于货样与入库货物相符。
8、有些必须分期分批进入工地的材料，采购部们要本着“先急后缓”的原则提出采购计划或供应材料。
9、材料入库必须要有监控程序，工程部、采购部要对每批入库材料定期或不定期抽检。大宗材料入库，每批都要检查到。不在三亚地区的工地验收抽检，由项目经理或项目经理指定其他施工人员代为承担。
10、施工材料按时到货入库，履行必要手续。凭产品合格证、质检报告、出厂证明、材料申购表办理入库。缺少上述材料的不许入库。
11、采购人员凭购货合同、采购批准表、入库单、相关票据、履行报销、报帐手续。
12、零星采购物品和办公用品，上呈计划清单与采购申请单，报总经理签字批准后进行采购。
13、原与本流程不一致的规定、以本流程为准。
办公室法务部
2014年7月9日
《材料采购工作流程.doc》
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