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内部审计工作制度
（四）负责对内控及风险管理体系的有效性进行监督评价；
（五）负责对重大事项进行审计监督；
（六）负责对外部审计机构的选聘、管理及评价；
（七）承办公司部署的工作和领导交办的其他工作。
总。分析报告直接为企业负责人及董事会服务。
5．审计报告。审计项目组在采纳相关意见基础上，出具审计报告。审计报告根据审计类别分别上报企业负责人、审计与风险委员会、董事会及集团主管部门。
6．审计决定。对违法违规及造成资产损失等行为做出审计处理决定或出具审计意见书。审计处理决定及审计意见书经主管领导、企业负责人或董事会审批后下发，要求被审计单位认真执行。
7．后续审计。对审计决定执行情况及整改落实情况进行跟踪检查。
8．审计档案。审计机构对已办结审计项目，按规定建档并移交。
（三）审计工作总结。公司内部审计工作总结上报主管领导、企业负责人、集团公司审计部。
《国有企业内部审计工作制度.doc》
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