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— 1 — ８年邹城市市委办公室部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 201８年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
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第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）围绕中央、省委、济宁市委和市委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，督促检查，为市委决策提供服务。
（二）负责市委日常公文处理，承担市委和市委办公室文电、重要文稿的起草、修改与核校工作。
（三）掌握了解全市经济和社会发展情况，采写、编发、上报各类信息，搞好宣传，及时反馈上级有关政策和领导指示精神在我市的贯彻落实。
（四）负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排；指导、配合有关部门搞好以市委名义召开的各类专业会议的会务工作；负责市委领导同志的工作和生活服务，组织好市委开展的各类重大活动；负责党和国家领导人、省委、济宁市委负责同志、兄弟市(县)党委负责同志及有关来宾的接待服务和协调联络工作。
（五）负责中央、省委、济宁市委文件和全市党政领导机关及其要害部门信件的传递工作，指导全市保密工作。
（六）负责市委机关办公场所和设施的管理以及有关行政事务工作；负责市委机关办公区的安全保卫工作。
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（七）管理市委、市政府信访局，协调、指导全市信访工作。
（八）负责我市重大节会活动的组织筹备工作。
（九）承担市委农村工作领导小组的日常工作；负责对农业农村工作重要决策部署贯彻落实情况进行督促检查；协调推进社会主义新农村建设工作；协调和组织对农业和农村工作重大方针政策、重要工作部署以及农村重要典型的宣传报道工作。
（十）组织、指导、管理、协调全市的对台工作；负责组织、指导、协调本市与台湾之间人员来往的管理、接待工作；会同有关部门协调和指导全市对台经贸工作和本市与台湾之间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。
（十一）承担市委全面深化领导小组的日常事务处理；学习研究上级改革决策部署，提出全市深化改革目标、方案和措施，研究提出全面深化改革的推进办法，统筹协调、督促检查各专项小组工作方案和措施。
（十二）完成市委及市委领导同志交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共邹城市委办公室部门预算包括：市委办公室机关预算、市委办所属事业单位预算。
纳入中共邹城市委办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括。
1、市委办公室机关
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2、邹城市市委办公室车队
3、邹城市公文交换中心（邹城市涉密载体销毁中心的牌子）
4、邹城市节会活动办公室
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第二部分
201８年部门预算表
表2.201８年收支预算总表（经济分类科目） 表3.201８年收入预算表 表4.201８年支出预算表 表5.201８财政拨款收支预算表 表7.201８年政府性基金支出预算表 表8.201８年财政拨款安排的基本支出预算表
表10.201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 表1.201８年收支预算总表（功能分类科目）
表6.201８年一般公共预算财政拨款支出预算表
表9.201８年政府采购预算表
（详表附后）
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第三部分
201８年部门预算情况和
重要事项说明
一、201８年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
201８年收入预算为910.62万元，其中：财政拨款701.65万元，上年结转208.97万元。
201８年支出预算为910.62万元，其中：基本支出445.65万元，项目支出256万元，其他支出 208.97万元。
（二）财政拨款收支情况
201８年当年财政拨款收入预算为701.65万元，其中：一般公共预算拨款701.65万元，上级转移支付0万元。
201８年财政拨款支出预算为701.65万元，具体情况如下：
一般公共服务（类）支出701.65万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
201８年当年一般公共预算财政拨款支出预算为701.6
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万元，比上年增长3.3%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出445.65万元，主要用于工资福利支出，离退休人员补贴，对个人家庭补助支出，公务用车维护等。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出256万元，主要用于项目支出。
（四）政府性基金支出预算情况
本部门无政府性基金预算收入，2018年没有使用政府性基金安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算445.65万元，其中： 人员经费399.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费46.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托
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业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算17万元，其中：财政拨款安排
17万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.48万元，其中：因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行费21.48万元；公务接待费5万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加4.28万元，其中：因公出国（境）费与2017年持平、公务用车购置及运行费增加4.28万元、公务接待费与2017年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是日常公务活动多，车辆运行维护费用增加。
（三）机关运行经费情况说明
本部门机关运行经费财政拨款预算为24.95万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日，本部门共有车辆3 辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。
（五）绩效目标设置情况
2018年，本机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的
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发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，本部门支出910.62万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出340.45万元，机关商品和服务支出289.85万元，机关资本性支出10万元，对事业单位经常性补助55.92万元，对个人和家庭补助支出5.43万元，其他支出208.97万元。
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第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收
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入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
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保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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