2018部门预算
年琼海市民宗委
目录
第一部分
琼海市民宗委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
琼海市民宗委2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
琼海市民宗委2018年部门预算情况说明 第四部分
名词解释
第一部分 市民宗委概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家和省有关民族、宗教政策和法规。开展民族、宗教政策、法规宣传教育工作；检查民族、宗教政策、法规的执行情况；
2.依法加强对民族、宗教事务的管理，处理民族、宗教突发案件和影响社会稳定的问题；
3.协调和办理有关少数民族各项权益、民族关系事项。4.完成市委市政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
纳入琼海市民宗委2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：琼海市民族宗教事务委员会本级
第二部分
琼海市民宗委2018年部门预算表
请看附件《琼海市民宗委2018年部门预算表》
第三部分 琼海市民宗委2018年部门预算情况说明
一、关于市民宗委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市民宗委2018年财政拨款收支总预算282.38万元。其中，收入总计282.38万元，包括一般公共预算本年收入102.38万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入180万元、上年结转0万元；支出总计282.38万元，包括一般公共服务支出85.25万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出4.97万元、医疗卫生与计划生育支出6.06万元、城乡社区支出180万元，住房保障支出3.11万元、结转下年0万元。
二、关于市民宗委2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
市民宗委2018年一般公共预算当年拨款102.38万元，比上年预算数增加12.96万元，主要是民族宗教事务工作增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出85.28万元，占83.29%；教育（类）支出3万元，占2.93%；社会保障和就业（类）支出4.97万元，占4.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.06万元，占5.91%；住房保障支出（类）支出3.11万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2018年预算数为33.25万元，比上年预算数增加28.93万元，主要是民族工作事务增加。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2018年预算数为20万元，于上年预算数持平。
3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2018年预算数为25万元，于上年预算数增加25万元，主要是增加了其他民族事务支出款项。
4.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）2018年预算数为7万元，比上年预算数增加1万元，主要是宗教工作增加。
5.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2018年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是新增了宗教教职人员培训项目。
6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为4.97，比上年预算数减少3.25,万元，主要是保障本单位职工基本养老保险支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2018年预算数为2.11万元，比上年预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2018年预算数为3.94万元，比上年预算数0.13万元，主要是公务员医疗补助增加。
9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为3.11万元，比上年预算数0.05万元，主要是住房公积金增加。
三、关于市民宗委2018年一般公共预算基本支出情况说明
市民宗委2018年一般公共预算基本支出为47.38万元，其中：
人员经费43.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费4.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费 公务用车运行维护费。
四、市民宗委2018年“三公”经费预算情况说明 市民宗委2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费2.38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.38万元），较上年预算下降4.8%。下降/增长的主要原因包括：原因为财政局定额要求。
公务接待费1.12万元，较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：原因为财政局定额要求。
五、关于市民宗委2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
市民宗委2018年政府性基金预算当年拨款180万元，比上年预算数增加30万元，主要是用于嘉积教堂的修缮费。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出（类）支出180万元，占100%.
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2018年预算数为130万元，比上年预算数增加130万元，主要是用于嘉积教堂修缮费。
2.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2018年预算数为50万元，比上年预算数减少100万元，主要是财政资金安排政策。
六、关于市民宗委2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，市民宗委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。市民宗委2018年收支总预算282.38万元。
七、关于市民宗委2018年收入预算情况说明 市民宗委2018年收入预算282.38万元，其中：一般公共预算收入收入102.38万元，占36.25%；政府性基金收入180万元，占63.74%。
八、关于市民宗委2018年支出预算情况说明 市民宗委2018年支出预算282.38万元，其中：基本支出47.38万元，占16.77%；项目支出235万元，占83.22%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年琼海市民族宗教事务委员会本级，机关运行经费预算4.37万元。
（二）政府采购情况
2018年琼海市民族宗教事务委员会本级及政府采购预算总额0万元，2018年本单位无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，琼海市民族宗教事务委员会本级共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年市民宗委2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金180万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指用于民族事务方面管理方面的支出。
十五、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
十六、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
十七、一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。
十八、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映用于反映各部门安排的用于培训的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十二、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
二十三、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
