财务管理年活动自查自纠工作总结
为了贯彻落实上级财务工作会议精神,进一步规范财务管理,防范财务风险,提升工作绩效,我院按照县卫计局的要求,结合单位实际,积极开展自查自纠工作。
一、能严格遵守会计法有关法律、法规,岗位设置基本合理,能执行会计制度,会计人员有相应资质。
二、没有超标准发放津补贴,
三、三公经费能严格控制在合理范围内。
四、药品采购全部实行网络集中采购。
五、资产管理制度基本健全,没有擅自处置资产,私分资产、转移收入等行为,资产处置环节能严格审批程序。
六、医院定期对财务工作进行检查,切实落实医院财务管理责任追究制。 存在的问题:
1、医院在内控制度执行中力度不够。
2、医院内部管理制度不够。
3、票据签名不够完善,处理不够及时。
4、有坐支现金现象。
《财务管理年活动自查自纠工作总结.doc》
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