台州金纳车桥有限公司 采购部岗位职责
一，部门归属：由常务副总领导，直接向常务副总汇报工作。 二，下属部门：
1， 部门职责
1.1采购部以生产部《生产计划单》为依据，制定《基本物料采购计划》、《零品采购计划》，报常务副总审核批准。
1.2核对采购计划的可执行性，如有无法执行的项目，应以书面形式反馈给计划制定人员便于调整、修改采购计划。
1.3收集供应商资料，评定、选择合格的基本物料供应商，报常务副总审批。
1.4供应商通过审批后，由采购部根据基本物料采购计划，向供方下达采购订单，订单必须注明采购物品名称、型号、用途、到货日期以及供方要求注明的项目内容。
1.5采购订单提交常务副总审批后复印备份，影印件发供货单位，并签订供货合同（协议），督促供货单位按合同（协议）规定时间交货。
1.6经签订的供货合同（协议）如有价格、交货日期、包装标准等变更，采购部在接到供方通知后应书面提出复议，并对供方重新审核。
1.7制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供方产品质量。 1.8负责保存采购产品原始记录。
1.9负责采购物品原始发票的收集，应付款项的审查工作。 1.10定期改进采购工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外库存的发生，以达到存货周转的目标。 1.11负责本部门人员的培养以及团队建设。 1.12负责部门之间需要协调的相关事宜。
2， 权力
2.1有对本部门制度和流程的制定完善权和监督执行权。 2.2对岗位制度中规定审核项目的审核权。
2.3产品进货价格的审核权、谈判权及价格范围内的相对决定权。 2.4安全库存核查及建议权。
2.5采购物资货币资金的支付申请权。 2.6采购产品数据的保护权。
2.7对于不符合公司规定，手续不完善的订单有拒绝接收的权力。 2.8有对公司相关采购部门决策的建议权。 2.9有对公司政策执行的监督权。 2.10有对本部门员工的考核权。
2.11有对本部门员工聘任、调岗、解聘的权力。
3， 工作流程
3.1接收生产部下达的无聊采购计划，各部门提供的物品使用计划及库存报表，根据《仓库管理制度》，采购部对计划及报表进行分解和分析。 3.2分解后的采购计划报主管领导审批。
3.3采购部根据审批后的采购计划，通过价格、供货质量、供货及时率等多项对比选择合适的供应商。
3.4采购部负责与供方签订供货合同（协议）并督促供方及时提供合格产品或物料。
3.5产品或无聊到货后由采购部通知质管部抽样检验，检验合格的产品和物料，由质管部开出检验报告，采购部执检验报告单办理产品或物料入库手续。检验不合格的产品或物料退回采购部，由采购部负责退回供方。
3.6产品或物料入库后，仓库开出入库单，采购部留底同时报财务结算。
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