店面派工单管理条列
1、各店面使用的派工单统一由各店收银员保管，业务人员不得在它处领用；业务人员领用时必须在《前台派工单领用登记表》中签字确认,清晰记录领用派工单的号码；未在登记表上签字确认的，原则上不得计算提成；另库管在核算各店成本时需以派工单为依据，并签字确认。
2、派工单开具管理：（1）、派工单必须要按规定由业务人员开具，首先，客户车辆的各项信息清晰完整的填写---车主姓名、车型、车牌、对牌号；其次，服务内容和消费金额分项详细填写---如遇展场销售货品的，派工单要清晰写明商品名称、型号、商品条码；如遇有用卡消费的施工项目，开具派工单必须写明套餐卡号和面值；（2）、涉及优惠、赠送，或有施工项目的业务，必须请客户签字确认，并留下电话号码；（3）、消费金额、车型若有涂改，必须在涂改处有收银及店长签字确认），消费内容可以添加，但各项目和金额要清晰；（4）、若无条码项目消费金额在1000元以上的，必须要由店长签字确认；（5）、若遇店面客户退换货的，此栏必须使用红色字迹，必须有销售接待、店长（店助）、项目部经理、采购部主管的签字。
3、派工单各联的使用：派工单共计四联，在严格按要求开具派工单，除客户联以外全数返回前台：（1）、第一联派工单，在店上留底由库管员存档；（2）、第二联派工单，交收银做为财务收款的业务原始依据，并做为原始凭证装订；（3）、第三联派工单，由施工项目组留存，涉及膜、OEM项目组的用于标准材料成本的统计和员工计件施工提成计算的依据，涉及快修自购业务的用于报销自购材料成本的业务依据（油漆点施工的留存施工联后，报销可复印，库管签字确认）；（4）、派工单客户联，店面或业务人员有义务给客户提供该联，交给客户前业务人员必须签字，且必须确认车型、车牌、对牌号，消费项目及条码、金额等。
4、总收银员负责对店面派工单的使用复查
第一、店面是否登记发放空白的派工单，检查派工单，派工单视同发票管理： 第
二、派工单填写是否规范，业务收费是否合符公司商务政策，不合格派工单不得计算提成；
第三、检查“派工单领用登记表”地填写完整，销售人员、库管、收银各自对派工单的领用开具、回收保管、发放监督使用分别负责，未回收的派工单应该去向清楚，每月15日清理未回款的派工单，完善“派工单发放表”中—回收部分。
对于车辆结算单，理赔与快修的分开使用便于保管和核销。理赔派工单的核销，库管在收案时核销，不要等到回款时核销，这样可以减少理赔派工单核销的难度和更好的监控派工单的去向。 第
四、具体注意事项：
a) 总收银员复查派工单后，在“派工单领用表”上签字；
b) 每本派工单所附的“领用登记表”视同派工单白联管理，不得销毁； c) 空白派工单从配送直配，店面收到时登记“本数和号码”，由收银员建流水账（可以统计表的形式），要求纸制和电子文档并存；
d) 总收银核对，要从配送中心直配派工单的统计表，查对店面收到所做的统计表，到店面领用作废的情况，对异常情况要及时报财务部审核； e) 店面空白派工单要上锁保管，避免遗失。
