酒泉鼎隆典当有限公司金库管理制度
一、金库管理人员必须认真贯彻国家财经法纪,坚持原则,忠于职守,遵纪守法,廉洁奉公,时刻保持高度的警惕性和责任感。
二、严格把关,不出纰漏。
1、金银首饰、珠宝、文物、有价证券等贵重物品一律存入金库保险柜,严加保管。
2.质押品入库时,认真查点核对,做到有单有物。 3.仔细检查质押品袋是否有破损、豁口。
4.质押品入库后,应按顺序放入保险柜,不得随意散放,非经有权人批准不得随意出借、拆看。
5.质押品取赎时,严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符,手续是否齐全。经有关人员重新复核准确无误后方可取赎。
三、规范操作程序,严格库房管理
1.金库实行双人管理,两把库匙双线分管,其中一人监管警报器、库房、保险柜密码。作业时同进同出,互相监督、互相配合。下班时警报器要布防,并确认上锁。
2.库内严禁吸烟、存放易燃易爆物品或业务无关的物品。 3.增强安全保卫观念,经常查库,检查库内实物是否发生霉烂、虫蛀、被窃现象。
四、做好库存质押品登记、分类、核算工作,每日存架金额、笔数要与会计核对,做到帐实相符。
五、定期检查库房里监控、报警、防火照明等技防安全设施,发现问题及时报告,迅速维修,保持各项控防设施完好,做到有备无患。
六、加强库房守库力量,按照公安部门重点管理要求保持二十四小时值班制度。
七、金库遇紧急情况,管库员应临危不惧、沉着冷静、果断处理,并迅速与有关部门取得联系,确保库房安全。
八、库管员请假由行领导指定人员顶岗,做好交接记录,顶岗人员下班应将钥匙封好盖章交行领导妥善保管。
九、严格执行查库纪律,凡查库必须由行领导或行领导指定负责人亲监,并出示有关证明、证件,完备有关手续,其他非管库人员未经有权人批准一律不得入内。
十、提高警惕,严防泄漏典当行库房密码、钥匙以及安全设施和库区情况的秘密,严禁与家人或无关人员谈论库房工作情况。