推荐第1篇：保管部岗位职责
保管部岗位职责
1、目的：明确职责，规范管理，提高工作效率
2、内容；
（1）原料保管、小料保管、成品保管在保管部主任的领导下，对公司所属仓储原料、仓储
成品的管理、保管工作负责，任何个人未经批准、许可，不得擅自损坏、占用仓储设施和仓储物资。负责物料仓储管理工作。
（2）严格按仓储管理要求，执行公司保管部有关仓储管理制度、规程、标准，开展仓储管
理、物资保管工作。
（3）保管部主任、保管员应搞好购进物料的接收、入库、保管、发放工作，并建立各类明
细帐目，做到有帐有卡，帐、卡、物相符，不得有帐外物资，并做到准确、清晰，做到日清月结，保存完好。
（4）应坚持原则，严格执行仓储管理制度，做到入库按规定，出库凭领单，有权拒绝不符
合采购计划、审批手续的物料入库，有权拒绝不符合领料程序的物料、用品、工具的领用。
（5）保管人员应积极协助保管部主任实施对库房的各项具体管理工作，认真执行保管部、
公司有关仓储管理的规章制度，努力完成各类物料仓库的管理、保管工作任务。
（6）保管部有权检查采购物料质量，有权拒绝不合格或质量低劣的物料入
（7）努力学习物资保管专业知识和仓储管理知识，认真搞好各类物资的保管工作，杜绝因
保管不善造成的物资丢失、变质、报废、损失，出现问题应及时汇报。
（8）严格执行仓储管理规定、制度，做好定期清仓、盘存工作，定期编制物料库存报表，
并根据储备定额编制月物资申购计划交相关部门及领导并统计上报。
（9）保持库区整洁，库内物料按规范分类、分批存放、堆码，杜绝乱堆乱放现象，物料发
放，应坚持先进先出原则，不得图方便任意发放。
（10）搞好仓储设施、机具、工具等的维护保养工作，定期检查安全、消防器材，做好仓库
安全保卫工作和安全防火工作。
（11）完成总经理分配的其他工作任务。
推荐第2篇：保管人员岗位职责
保管人员岗位职责
一、不断加强自身业务学习和素质的提高，主动积极地工作，认真落实校有关管理制度。
服从总务主任的安排，坚守岗位，不擅离职守，严禁各行其是。
二、要了解学校每学期各处所需各类物资的品种、数量，及时向总务主任提出采购计划，
做到事前备足，保障供给。
三、认真做好校产的管理工作。严格履行各类物资的验收、保管、领用、发放手续；进出
库房必须有经手人的登记签字，及时做好实物出入库登记工作。
四、必须做好物资分类账，适时清仓查库，保证账物清楚、账物相符。每期初对处室、各
班级公物进行登记，期末进行检查，发现遗失，督促追回。
五、实物保管要讲究科学有序，公门别类堆放整齐；贵重物品、危险物品必须专柜存放。
要注意防腐、防蛀、防霉变、防鼠咬，防止其它意外的损坏。要搞好库房内外清洁卫生。
六、加强库房安全防范工作，不得让无关人员进入闲谈、休息和索要物品，更不得伙同一
块儿娱乐；切实做好防火、防盗、防暴工作。
七、要虚心听取师生的意见和建议，不断改进工作作风，提高工作效率。对因不尽责或失
职造成的损失承担相应的责任。
八、因工作变动，离任前必须严格办理清点移交手续。移交不清的，要承担赔偿责任。
九、准时参加学校政治学习和各种活动。积极完成领导临时交办的其他工作。要坚持写好
工作日记，及时向领导汇报工作，按受监督检查。
推荐第3篇：保管岗位职责（材料）
1.做好单位财产、物资保管和安全保障工作，要求做到底清数明，账物相符，库房整洁，摆放有序，“五防”到位(防水、鼠、火、盗、过期损坏)，保管妥善，否则赔偿损失。2.坚守岗位，热情服务，调配供应合理，物流快速准确，促进销售和资金周转,减少库存积压。3.按中心规定及时采购办公、生产所需物品；合理赊销蚕用物资并及时盘点，做好年终清库盘点，及时提供各科室物资促销兑现依据。4.认真做好单位内部物资零售和蚕苗收供。
推荐第4篇：保管人员岗位职责
保管人员岗位职责
一、认真贯彻执行“以防为主，综合防治”的保粮方针，按照省级专项储备粮管理要求，做到“一符三专四落实”，达到优质“一符四无”粮仓标准。
二、对所有保管的仓库的储备粮数量、质量和安全储存负责。
三、认真学习《粮油储藏技术规范》、《保管员工作守则》，不断提高业务水平，努力掌握四项新技术，并在工作实践中合理运用。严格执行“三天一小查，七天一大查，风雨随时查，节假日照常查“的查仓保粮制度，发现问题及时上报，并积极采取有效措施进行处理，确保所保管的储备粮数量准确、质量良好、储运安全。
四、粮食入库严格按照国家质量标准，分品种、生产年限，分仓分垛储藏，严禁混装、混藏，严禁品种串换，并在保管过程中对此负责。粮食出（入）库要根据省粮食局的批准文件或书面通知执行，省储备粮公司开据出（入）库通知书要转引省粮食局文号和省财政厅备查文号。对不符合出（入）库手续的，保管人员有权、有责任拒绝出库，并可越级上报。
五、爱岗敬业，勤俭创“四无”、科学创“四无”，努力使所保管仓库实现高标准的“一符四无”。严格遵守省公司及库的规章制度，认真遵守《服务承诺》，树立诚实守信，廉洁自律，高效运转，服务优良的企业形象。
六、认真执行卫生制度，做好清洁卫生工作，清除害虫生长、滋生的环境。爱护花草树木，维护粮库的整洁美观。
七、积极配合保卫人员，做好安全保卫工作，做好防火、防盗、防汛、防破坏、防事故等工作。
八、厉行节约，对保粮器材、设备等要爱护，发现问题要及时提请维修，减少损失。
九、发扬互帮互助、团结协作的集体主义精神，服从科室统一指挥和管理，积极主动完成领导安排的各项工作任务。
推荐第5篇：仓库保管岗位职责
生产部仓库保管员岗位说明书
直接上级：生产部部长 接口部门：财务部 岗位职责：
1、严格执行公司仓库保管制度及规定，防止收发货物出现差错。
2、入库货物要及时登帐，手续不全、检验不合要求的货物不准入库；出库时手续不全部允许出库，特殊情况必须经生产部部长或总经理审批。
3、合理安排物料在仓库内的存放次序，按照物料种类、规格等分区堆码，不得混合乱堆，保持仓库区域内的整洁。
4、负责定期对仓库物料盘点清仓，必须做到账、物相符，做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
5、负责管理仓库出入货物的原始单据、账册的收集、整理和登记工作，及时编制相关的统计报表。公司出入库单据手续齐全后，及时上交财务部，配合财务部做好材料的对账工作。
6、加强安全防卫意识，下班前应进行检查，做好防火、防盗工作。
7、完成领导临时交办的其他任务。
原材料保管员的工作流程：
1、负责原材料的入库清点、验收，入库单据的开具和原材料的保管工作；
2、负责原材料出库物品的清点，严格按照实际出库数量开具原料领用单，领用单要手续齐全，领用人、制单人和审核人签字后方可领用，帮助工人核实原料领用是否准确，做到心中有数，及时找到问题，解决问题；
3、严格按照原材料出入库账册入账登记，保持账目日日清，发现问题及时解决，必须做到原材料账目与实际库存数保持一致；
4、每月20日和次月1日及时报送财务部原料出入库单，以便财务及时核算；
5、每月28日财务部协同库管对原材料仓库进行盘点；
6、每周六下午4点前根据原材料的出入情况、库存情况及时向生产部部长汇报情况。
成品库保管员的工作流程：
1、每天做好成品的入库工作，按照成品入库实际数量向生产车间或班组开具入库单据，成品入库时按照种类合理摆放，做到成品入库帐目日清，及时掌握每天成品的库存数据；
2、严格把关成品的出库工作，成品装车时，要仔细核对数量和发货申请单、提货单是否一致，手续齐全后，及时开具成品出库单和出门证，方能装车发货；
3、做好成品的出入库账册登记工作，必须做到成品的账面数和实际库存数保持一致，发现问题及时处理；
4、每月20日和次月1日，及时报送财务部成品入库单，以便财务及时核算；
5、每月28日财务部协同库管对成品库进行盘点，做到成品库存帐、物相符。
6、每周六下午4点前根据成品库的出入情况、库存情况及时向生产部部长汇报情况。
7、每日对成品库的用电、设备设施使用、安全、卫生等情况进行检查，发现问题及时解决，解决不了的及时汇报，并出具书面材料。
维修、耗材库保管员的工作流程：
1、负责对维修、耗材设备、工具、配件等材料的购买、检验、入库和保管工作，及时做好登记入册工作；
2、负责每天对维修、耗材设备、工具、配件等材料的清点、领用、回收，及时登记并出具出入单据；
3、每周会同生产部维修班就库内保管的材料进行检查清点，就耗材损耗、库存等情况向生产部部长做出详
推荐第6篇：保管兼维修岗位职责
1.负责经营中各环节用品的供应和采购。2.负责库房的安全卫生，账物定期核对，出入库手续完整清晰。3.负责招待所设施、设备的定期检査、日常维修维护等工作。4.完成上级主管领导交办的其他工作。
推荐第7篇：仓库管理员(保管组)岗位职责
仓库管理员（保管组）岗位职责
1负责建筑物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的申购单 定购单 比价表 按质、按量验收，清点好物品的名称、规格、型号、送货单上的单位、数量、单价、总金额。
2 确保库房物品 帐 卡 物 一致。
3 负责仓库7S 管理工作 整理 整顿 清扫 清洁 素养 安全 节约,确保防火防潮防鼠防盗工作
4 负责出入库台帐登记、进存销台帐登记、班组借用台帐登记.
5 负责日常仓库文档整理归档.
6负责发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。7 负责相关收发单据的及时传递,确保系统准确性和时效性
推荐第8篇：业务印章保管岗位职责
1.认真保管好各类业务印章，做到人离章收、下班入库保管。确保各类业务印章无丟失、无去向不明等事故的发生。2.按规定使用印章，严格按业务类型加盖印章，不得违规用印，不得在空白凭证上预盖各类业务印章。3.对需加盖印章的业务凭证要认真审核，审检凭证是否合法、合规,经办事由等要素是否齐全。对用途不明、事由不清的业务凭证坚决不予加盖印章。4.坚持印、证分管制度，坚持印章交接制度,不得为任何单位和个人签发空头回单和一切结算担保证明。5.印章保管员不得私自将业务印章带出，如需外出办理有关业务，必须报经主任同意并派员一同办理。6.其他工作人员因工作需带业务印章外出办理业务时，必须经主任同意，并出具临时借条，并登记业务印章使用登记簿后方能交出。
推荐第9篇：药库保管人员岗位职责
药库保管人员岗位职责
1.严格执行岗位的相关质量管理制度和工作程序，做好药品的入库、储存、出库、复核等各个环节的工作。
2.根据验收合格通知书和按有关规定办理药品入库手续，正确合理分库、分类、存放药品，实行色标管理。
3.严格遵守药品外馐包装图示标志，正确搬运和堆垛药品，做到不错放、乱码与倒置。
4.做好库房温、湿度的监测、调控、记录工作。采取防鼠、防虫、防潮、防霉、防尘、防火等相应措施，保证在安全合理的条件下储存药品。 5.做到专人专锁，钥匙不能离身。
6.严格按先产先出、近期先出、按批号发货的原则办理药品出库手续，并做好药品出库复活核记录。
7.负责药品保管管理，按批正确记载药品进、出、存动态，保证帐货相符，及时分析、反馈药品库存结构及适销情况。
8.严格遵守“首问负责，逐级汇报”制度，负责对仓储设施设备进行维护、保养，确保所用设施设备运行良好并做好相应记录。
9.做好仓库及库存药品的清理卫生工作，每发一次药后及时清场，保持库区内外的清洁卫生。
10.遇到问题时及时请示上级领导。
11.仓库重地禁止吸烟，不能在药品货物上坐，私人物品不能放进仓库内。12.做好效期药品管理工作，近效期药品按月填写效期催销表。
推荐第10篇：进销存管理制度
进销存管理制度
一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。
二、入库管理
1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，根据材料采购数量及金额填写请款单，由总经理、分管经理和财务部审核，并纳入财务收支计划，再由供应部门负责实施采购。
2、购回原材料时，由物资质检人员按质按量组织验收，做到质检编号与入库单保持一致，并作出一式三份的“质检报告书”，一份：存根；二份：采购人员，三份：仓库。对不合格的原材料提出处理意见，由采购人员进行处理。采购人员应及时于供货商联系，且必须对已处理完毕的不合格的原材料作出结论性报告，报公司总经理和分管领导。
3、采购人员对验收合格的原材料，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。入库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务部，第三联，仓库联。
4、产成品、半成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”。
5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担。
6、采购人员向财务部报账的单据为购货发票、质检报告书、运费发票和入库单等单据，对于完整的单据财务部拒绝处理，并有权止付货款。
二、出库管理
1、生产用物资由生产部门按生产所需填写“领料单”，经保管员核对计划定额后，签字出库。领料单一式三联，第一联：存根，第二联：财务联，第三联：仓库联。
2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。
3、材料领用人在月底时，应将当月的存货出入库按类别分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给财务部。
4、对非生产用物资领用，由销售部门提交财务部送货确认单，经财务及分管领导审批后，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。出库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务联，第三联：仓库联。
三、库存管理
1、保管员应设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。
2、对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。
3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。
第11篇：餐饮进销存
餐饮成本控制是指在餐饮生产经营中，管理人员按照餐厅规定的成本标准，对餐饮产品的各成本因素进行严格的监督和调节，及时揭示偏差并采取措施加以纠正，以将餐饮实际成本控制在计划范围之内，保证实现酒店的成本目标。餐饮业的成本结构，可分为直接成本和间接成本两大类。所谓直接成本，是指餐企在一定时期内耗用的原材料、调料和配料总成本，也是餐饮业务中最主要的支出。原材料是加工制作各种餐饮产品的主料，如面粉、大米、鸡、鸭、鱼、肉、海产品等；配料是指加工制作各种餐饮产品必要的辅助材料，以各种蔬菜为主；调料是指加工制作各种餐饮产品过程中附加的各种调味品，如油、盐、酱油、味精等。所谓间接成本，是指在产品加工制作过程中耗费的人工费、固定资产折旧费、管理费用等不计入产品成本的期间费用。由此可知，餐饮成本控制的范围，包括了直接成本和间接成本的控制，从财务分析上看，餐企的日常经营消耗主要集中在菜品的原材料、调料和配料上， 在餐饮经营中，保持和降低餐饮成本中的食品原材料成本和经营费用，尽量提高食品原材料成本的比例，使餐饮产品的价格和质量更符合市场要求，更具竞争力，是保证餐厅经营效果、增强竞争能力的有效措施。那么如何有效地降低原材料的成本和损耗是餐饮成本控制的关键。笔者就直接成本的控制谈以下几点看法。
一、制定严格规范的采购制度以控制采购成本
原材料购入关系到饮食制品的成本大小以及质量的好坏，必须对其加强管理。既要保证生产服务的正常需要，又要保证不造成积压，尤其是容易腐烂和不宜长期储存的原材料，更应根据生产的需要和原材料本身的特点，有计划地组织采购，以防止损失和浪费。所以餐饮企业应制定以下采购制度。
（一）建立原材料采购计划和审批流程
1.厨师长或厨房部的负责人每天晚上根据本部门的需求、物资储备情况确定物资采购量，并填制“请购单”报送采购部门。
2.仓库部门在各种物品库存量到达最低界线时填写“请购单”。库存量最低界线，也称采购线，是酒店为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种物品的每日消耗数量、保存期限、进货难易程度以及从订货到进货入库的间隔天数等因素一一确定。采购计划由采购部门制订，报送财务部经理并呈报总经理批准后，以书面方式通知供货商。
（二）建立严格的采购询价报价体系
财务部设立专门的物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询，坚持货比三家的原则，对物资采购的报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由使用部门负责人、采购员、财务部经理、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择；对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资，须附有经批准的采购单才能报账。
（三）建立严格的采购验货制度
1.设置专门的验收区域，包括验收办公室、检验测试装置和临时贮藏场地。另外，酒店应设置一种在验收时使用的印戳或标记以防重复点算。
2.验收人员一般从仓库、厨房及成本核算人员中选用，选用的人员必须具有酒店物品的基本知识，鉴别购进物品与订货单上的质量要求是否一致的能力和兢兢业业、踏踏实实的工作态度；必须熟悉酒店所规定的验收制度和验收标准，有权拒收质量低劣、规格不符的货品，有权拒收任何未经批准的物品采购。
3.验收程序，货品到后，验收人员根据订货单的内容做好两项工作：盘点数量和检查质量。盘点数量时应注意，如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致。全部货品的测试、检验、过磅、清点等工作应尽量在送货人在场时做完，以便一旦发现数量或质量的差错，有第三者在场认可。库存管理员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价，通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收，对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正；验货结束后库管员要填制验收单据，验收单通常有两种形势：一种是验收人员根据点收的货品自制一份验收清单；另一种是验收人员直接在送货人或供货商带来的一式三联的送货单据上盖章收讫。无论采取哪种形式的验收单据，都应做到收货单据清楚、明确、整洁，便于审核，防止字迹了草，模糊不清，乱涂乱改。验收工作完成后，将收货单和发票订在一起，送交财务部负责核准付款的人员。
（四）建立严格的出入库及领用制度
制定严格的库存管理出入库手续，以及各部门原辅料的领用制度，餐企经营所需购入的物资均须办理验收入库手续，所有的出库须先填制领料单，由部门负责人签字后生效，严禁无单领料或白条领料，严禁涂改领料单，由于领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象，一律追究相关人员责任。
（五）建立严格的报损报丢和存货清查制度
对于餐企经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应该制定严格的报损报丢制度，并制定合理的报损率，报损由部门主管上报财务、库管，按品名、规格、称斤两填写报损单，报损品种需由采购部经理鉴定分析后，签字报损；报损单汇总每天报总经理，对于超过规定报损率的要说明原因。每月末，财务部要对存货进行清查，这样一方面可以查清账实不符的原因，及时发现存货管理中存在的问题，并采取相应措施，建立和完善必要的手续和审核制度，保证存货的安全和完整；另一方面，可以了解库存的各种存货数量，检查分析企业各种存货有无超储积压现象，检查存货有无因储存时间太长而发生损坏变质现象，有利于及时处理上述现象，加快资金周转速度，提高流动资金周转率。
二、利用先进的酒店管理系统，实现标准化的餐饮成本核算体系
（一）制定切实可行的成本核算和成本控制制度
餐饮产品多为现做现卖，并且品种多，用料复杂，故很难对每一品种实际耗用原材料进行准确核算，客观上需要对各种饭菜制订一个合理的投料标准，即配料定额成本。配料定额成本是指单位饮食制品耗用原材料实物数量定额的货币价值，是由投料数量定额与投料单价组成，投料数量定额一般是按每道菜试制结果，考虑不同地区饮食习惯、风味特点并结合厨师经验，经过分析研究确定，财务部门要根据投料数量定额与投料单价制作出标准成本卡，以此作为衡量饮食产品用料，检查其质量，核算、监督并控制其成本水平的依据，并要经常地、不定期地对厨房部考核定额的执行情况，检查各菜品、主食的定额成本与实际成本有无差异，有无跑冒漏滴及因保管不善而发生原材料残损或变质现象。把厨师的奖金与出品业绩和成本控制挂钩，以提高厨师的节约积极性，从而大大提高酒店的经济效益。
（二）合理制订本酒店的毛利率
餐饮产品是一种特殊的商品，其价格的制定与毛利率的高低密切相关，毛利率合理与否直接影响酒店及消费者的切身利益。酒店要根据自身的规格档次以及市场行情合理制订毛利率，并分档口制订毛利率以及上下浮动比例（比如热菜、凉菜、酒水的毛利率是不一样的）。制定毛利率时既要认真研究客人的消费心理，考虑顾客对付出价格需要获取更多价值的要求，同时也要满足酒店获取合理利润的愿望。
（三）定期进行科学而准确的成本分析
财务部每月末要召开成本分析会，分析每一菜品、每一台、每一宴会、每一个档口的成本率，将各档口的成本与实现的收入进行对比，及时分析滞销菜品情况，对成本率高的项目进行统计分析，并编制成本日报表和成本分析报告书，还可以通过成熟的酒店管理系统实现成本分解，进销核对，通过销售的菜品数量计算出主辅助料的理论成本，并自动核减库存量，期末与库存管理系统提供的实际盘点报表进行比较分析，从而发现标准成本卡与实际成本之间的差距。此外，对于投入生产过程的原材料，在当月未全部消耗的情况下，正确计算月末厨房已领未用、或产品未销售原材料的结存额，这个计算的正确与否，直接影响本期已销餐饮产品成本计算的正确性，对酒店当期财务成果有着重要影响。
三、其他影响餐饮直接成本的因素分析
除上面介绍的原材料的采购和餐饮成本的计算方法外，影响餐饮直接成本的还有菜单的设计、制作的过程和服务的方法，每一阶段都与直接成本息息相关，自然应严加督导。
（一）菜单的设计菜单作为一种餐饮销售的信息传播媒介，在餐厅与顾客间起着重要的中介作用，它既是餐饮生产和服务的计划书，对餐厅的经营效益高低具有极其重要的影响，又是顾客进入餐厅后对餐厅认知的介绍书，直接提供顾客对菜品进行选择。所以设计菜单时不仅要考虑到菜品销售情况，更要考虑其赢利能力，如果菜的价格过高，顾客可能接受不了；如果菜的价格过低，又会影响毛利，甚至可能出现亏损。因此，设计菜单时，应适当降低高成本菜的毛利而提高低成本菜的毛利，以保证总体达到规定的毛利率。
（二）餐饮的制作制作人员一时疏忽，或温度、时间掌握不当，或份量计算错误，或处理方式失当，往往会造成食物的浪费而增加成本。因此要鼓励使用标准食谱和标准份量来严密地控制食物的充分利用。
（三）服务的方法没有标准器具提供使用，对于剩余的食物没有适当加以处理，对于食物卖出量与厨房出货量没有详细记录，延迟送食物给客人引起退单，都会造成食物的浪费和损耗，影响成本，所以预先规划妥善的服务流程，将有助于控制成本。
可见，餐饮成本控制需要所有与成本相关人员的参与，每位员工都要提高成本控制意识，充分认识到成本控制与增加餐饮销售额同等重要，认识到菜点加工的成本控制不仅关系到餐厅目前的利益，而且决定着酒店长期的稳定发展，与员工的切身利益息息相关。只有这样，全体员工才能积极主动地按要求的成本控制方法进行工作。此外，餐饮成本控制不能建立在人人自觉的美好愿望之上，应当有一套贯穿于所有环节的成本控制流程和制度，以提高经营管理水平，降低餐饮经营成本，力求最大利润，进而有效地达到经济效益与社会效益双丰收的酒店经营目标。
餐饮成本控制，除保持成本不上升外，可能更多的是希望成本每年都有一定的降低幅度，但成本降低总有一个限度，成本降低到一定程度后，餐企只有从创新着手来降低成本。从技术创新上降低原料用量或寻找新的、价格低的菜品原料替代原有的、价格较高的原料；从工艺创新上提高原料利用率，降低原料的损耗量，提高成品率或一级品率；从工作流程和管理方式创新上提高劳动生产率、设备利用率以降低单位产品的人工成本与固定成本含量；从营销方式创新上增加销量，降低单位产品的营销成本。只有不断创新，用有效的激励方式来鼓励创新，才是餐企不断降低成本的根本出路。
工业企业存货管理制度
一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。
二、入库管理
1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入财务收支计划，并通过集团内行支付款项，再由供应部门负责 实施采购。
2、购回时，由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单 价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再 按实际价格调整。
3、运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交 财务入账。
4、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。
5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担；生产产品因质量问题而返修、销售 退回所发生的损失由生产部门承担。
二、出库管理
1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库 保管员凭“出库单”据实发货。
2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库 或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。
3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。
三、库存管理
1、保管员应设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。
2、对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。
3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。
第一章 总则
第一条 为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。
第二条 存货管理工作的任务：
（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。
第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。
第二章 入库管理规定
第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第六条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。
第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
第八条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。
对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。
第九条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
第三章 出库管理规定
第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。
第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。
对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
第十二条 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。
第十三条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
第四章 物资储存保管规定
第十四条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。
凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
第十五条 物资堆放的原则是：
（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
第十六条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。
第十七条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
第十八条 仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。
第十九条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。
积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。
第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第二十一条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第二十二条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻，提高警惕。
第二十三条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
第五章 库存控制与分析管理规定
第二十四条 掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。
餐饮进销存软件整体功能介绍：
一、客户信息管理
①、通过进销存单据，财务管理单据，实时核算客户货款，付款，欠款等信息 ②、记录客户基本联系信息，客户名称，联系电话，客户地址等，方便联系 ③、为每个客户提供一个独立的操作管理页面，快速定位到客户，进行开单、查单 ④、提供客户销售对帐统计功能，统计客户进销存财务单据，得出客户应收应付款 ⑤、通过模块导航，让客户管理跟进销存管理，财务管理有机结合，即点即现
二、企业帐户管理
①、面向帐户的导航式设计，让企业帐户作为企业资金的载体，快速掌握资金状况 ②、点击式录入，点击相应的企业帐户即可进行财务收支开单
③、财务帐户月结功能，核算帐户每月的收入和支出情况，形成报表，并可随时打印 ④、帐户收支记录进行流水帐式管理，生成每天一份的财务日记帐报表
三、企业仓库管理
①、仓库是货品的载体，可记录上千种不同货品的信息，形成货品列表 ②、实时统计货品库存数量，对于低库存货品进行提示和报警
③、记录货品的进货价格，出货价格，生成货品经营报表，显示货品经营状况 ④、提供货品快速搜索功能，通过货品编号，货品名称等信息快速定位到想要的货品 ⑤、货品库存管理采用即开单即统计方式，由货品采购和销售单据直接调整货品库存 ⑥、通过进销存一体化的仓库管理技术，为用户展现仓库中各种货品的实时库存数据
四、货品单据管理
①、点击式开单，可实时查看货品库存，点击选择货品，减少手工输入时间 ②、根据货品自动生成货品信息，根据货品数量和单价自动计算货品总额 ③、单据编号自动生成，开单成功后，可以马上进行单据打印
④、货品单据具有订金管理功能，实现进销存管理与财务管理的完整结合 ⑤、货品单据的订金作为财务收入计算，无须另外开财务收入单，节省时间 ⑥、可以记录客户独立的货品单价表，当给特定客户开单时，自动读取客户单价 ⑦、货品单据开单后，软件将自动进行库存调整，改变相应货品在库存中的数量
五、财务单据管理
①、财务软件的单据编号、开单日期自动生成，减少手工输入时间
②、财务单据记录帐户名称，标识每笔财务收支进入哪个帐户，方便帐户资金统计 ③、财务收入区分业务种类，通过下拉式列表选择，以便财务月结时进行统计 ④、每笔财务收支记录客户名称，核算每个客户的财务付款情况和欠款情况 ⑤、财务单据的数据内容进行修改必须输入修改密码，大大减少财务出错的可能
六、软件数据中心
①、负责对进销存单据进行搜索，筛选与统计，得出进销存财务一体化报表 ②、管理进销存货品单据，能够通过多种条件的组合快速定位得出所需的进销存单据 ③、管理财务单据，能够通过多种条件组合快速寻找财务收支记录，生成财务报表 ④、整合进销存软件与财务软件报表，得出企业进销存管理与财务管理的总体情况
1、餐饮业成本核算和控制有什么特点？
2、常见的核算办法是什么？
3、常见的成本内部控制节点有哪些？
4、什么是餐饮的标准成本？
5、信息系统在成本控制中的应用有哪些？
1、餐饮业成本核算和控制有什么特点？
简单来说就是原料繁多、计算简单、过程控制难度大。举例说明，一个3000平米的大型中餐，光蔬菜品种150种。传统的成本核算类似商贸企业进销存，月末盘点倒挤成本。难在实时、期间的控制，比如很多餐饮企业无法做到详细的测算每道菜的毛利。
2、常见的核算办法是什么？
当月成本=期初盘存+本月领用-月末盘存。这是目前大多数餐饮企业的成本计算公式。这里面需要注意几个细节，当月的采购不一定等于领用，因为调味品、冻品、物料通常是进仓库管理的，而生鲜品则是当日领用当日消耗。其次月末盘点需要注意换算，比如经过粗加工后的食材、化冻后的冻品甚至是一锅老火例汤如何换算成原材料需要有一个固定的换算清单。最后很多餐饮企业不重视验收和出入库的管理，仅以采购和月末盘点作为成本控制的手段，缺乏期间的监督，往往造成巨大浪费。
3、常见的成本内部控制节点有哪些？
影响餐饮成本率的因素有五个，收入波动、原料出品率、实际成本和标准成本的差异、盘点、采购价格。而成本的控制节点可以从一个完整的内控循环入手，比如采购环节严格甄选供应商，集中采购，不断选择更优质的供应商，但价格肯定不是选择供应商的唯一理由；验收环节，严格按照验收标准验收，避免过期、不符合食品安全规范的食材收进来；仓库环节，定期检查存货，及时退还快过期商品，改善保存环境，进出库必须留下书面凭证；厨房环节，不断提高出品率，减少浪费，充分利用边角料；销售环节，注意特价菜的比例，注意促销活动对成本的影响，注意不合理的退菜、折扣。盘点环节，全面盘点、注意换算，厨师经常会利用盘点环节来控制当月成本。
4、什么是餐饮的标准成本？
通俗来讲，每一个可销售的产品都对应有相应的标准成本配方，这就是标准成本。比如杭椒牛柳这道菜，一个标准的配方应当包括杭椒xx克，牛柳xx克，盐xx克...。理论上，每一道菜销售完毕起对应的成本会立即结算出来，但餐饮业的标准成本存在几个很难解决的问题，第一是中餐的配方是厨师的个人经验，很难和企业分享。第二中餐的配方变化较多，尤其是辅料很难精确量化，当客人有个性化饮食倾向时更是很难标准化。第三即便是完成了每道菜的BOM报表，但之后需每个月不断更新维护也是一笔不小的成本。但是标准成本的好处是什么？可以更及时、准确的控制成本，可以分菜系、时间、餐饮的类型进行针对性的分析，便于管理层进行毛利分析，从而为营销、菜价调整提供更为准确的信息。目前做的最好的大概就是苏浙汇了，据说其准确率也不是很高...
5、信息系统在成本控制中的应用有哪些？
就是供应链，完整的供应链涵盖采购、验收、仓管、财务，不详细展开。以上提到的很多问题都可以借助信息系统来实现核算的准确性和内控的有效性。但是和所有实施ERP的企业一样，这需要一个过程，尤其是餐饮业整体从业人员素质不高的事实面前，信息化能够多大程度提高效率也是各有不同。
东南长平.宜福德餐饮（酒店）成本管理系统是一个集采购订货、验(收)货、退货、发货、调拨、加工、生产、销售、核算于一体的综合信息管理系统。是一套完整的以餐饮成本为中心，对餐饮生产经营中出现的各种消耗进行系统的预测、决策、控制、核算、分析等的科学管理系统。该系统引进国外酒店管理集团的先进管理思想，并与中国的餐饮（酒店）管理实情相结合，能将成本的事前计划、日常控制和最终成本的确定有机的结合起来，成为加强成本管理、提高经济效益的重要工具。
东南长平.宜福德餐饮（酒店）成本管理系统是餐饮业的高效综合信息管理系统。它能使各级经理及时了解本部门乃至整个酒店的当天、当月、当年的成本费用情况，并可根据各种报表提供的数据，及时做出决策、控制成本费用。能使财务成本部门随时统计出需要的各种数据。该系统功能强大，界面优化，操作简便。可运用与餐饮（酒店）有关的所有行业；既可运行于单台电脑，更适合运行于网络系统。
第12篇：采购保管岗位职采购保管岗位职责
采购保管岗位职责
一、不断加强学习，提高业务水平，及时、合理、优质地做公司的后勤工作。
二、深入了解市场行情，广开采购渠道，做到“货比三家”，减少采购环节，保证永购的物资物美价廉。
三、严格按公司采购方案采购，做到不缺购、不多购。如遇所需变更采购计划，必须征求公司同意后方可实施采购。
四、细心组织采购，严防购入假冒伪劣物品。
五、公开公平购买，不搞暗箱操作，大宗购买需2人以上同往采购。
六、认真保管支票、现金、票据。购物后要经验收票物相符合后及时报账。
七、所购物品要及时入库做好保管工作或及时交付所需人员，对入库的物品要陈列整齐，注意防火、防盗、防潮、防虫、防腐、防变质，并搞好库房的卫生工作。
八、严格遵纪守法，自觉执行公司有关制度、廉洁奉公，不得假公济私，小得行贿受贿，一切回扣、礼品交公司。
第13篇：保管会计档案岗位职责[推荐]
医院
保管会计档案岗位职责
一、负责制管理制度，按照《会计法》及《会讨档案管理办法》的规定要求，结合本单位具体情况制订会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理制度，报经批准厉，负责监督执行。
二、负责会计资料的整理、装订工作，对各种会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划、单位预算和重要的经济合同等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管。
三、调阅会计档案，严格借阅手续，凡本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准，批准后要办理详细借阅手续。
四、负责对管理期满会计档案的销毁工作，对保管期满的会计档案，要按规定上报县财政局、县统计局验收合格后，再预以销毁。
二〇一〇年九月二十日
第14篇：门店进销存管理制度
广州电子商务有限公司
门店进销存管理
1、目的：
精准订货管理，提高门店的商品流通速度，有效控制商品损耗，避免门店过高库存、货物积压问题。
2、适用范围：
（直营店）
3、进销存管理包含内容
门店：订货、验货、销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入、盘点，门店存量抽查的制度。
◆订货
1、订货申请分正常订单及紧急订单，均需进入销售系统中进行订货操作。紧急订单指因特殊需要或涉及金额较大，必须当天下单，当天送达门店的
2、订货申请需由店长或取得店长授权许可的店员申请。
3、订货申请在每天上午十点前录入第二天订货数据至系统并上传。
4、超过规定时间录入数据并上传的，一律不再接受订单，由此影响第二天销售的，造成的损失，由店长负责。
5、紧急订货的需店长与超级店长、营业经理审核。
6、紧急订货单需同时发给店长、超级店长、督导跟踪货物门店是否收第1页
到。 ◆验货
1、验收人员必须详细检查送货单内容（数量、规格、品种）齐全，与实收商品是否一致。
2、验收人员必须仔细检查商品质量。（含QS、包装完好、商品商标、日期标注）
3、验收后发现问题及时拍照留底，并上报给相关部门和人员。记录在案。情况严重时，书面情况说明附照片上报相关部门和人员。
4、由于未做到货当场验收而造成的一切问题自行负责。
5、验货合格后第一时间把商品补充至销售区域，未补充完的商品应立即放入储存区。
6、仓库商品分类放入储存区，做到整齐、清洁、有序。
7、按照送货单内容清点后，以实收数量录入系统。
8、所有门店需于当天上午九点半前完成进货录入系统并上传数据。
◆销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入
1、各门店当天销售数量系统自动确认为商品销售出库。各门店店员无需在系统额外录入及操作。
2、各门店当天营业结束后，由店长确认后，自行将促销商品及赠品在系统出库功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。
3、各门店每天营业结束后，由店长确认后，自行将损耗商品（包括商品收货时出现的非人为或自然损耗、非员工行为的破损、变坏）在系统出库第1页
功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。
◆盘点
1、直营门店（非社区店）每天结束营业后进行盘点，并于每天晚上十点前在系统录入盘点数据并上传。
2、直营门店（社区店）每月10日、20日及每月最后一天结束营业后进行盘点，并于上述日子晚上十一点五十九分前在系统录入盘点数据并上传。
◆门店存量抽查
1、公司营业部及财务部会不定期对各门店在系统中显示的结存数据进行抽查，如发现系统数据与实存出现差异，则责成门店店长提交报告，由营业部介入处理，并出具处理意见，在营业群中公布。对于差异较大的（超过20%），除现成门店店长提交报告外，由营业部及人事部介入处理，造成的经济损失，由店长及超级店长各承担50%并于公司内部处于相关行政处分。
上述制度于2015年1月1日起执行，解释权归广州电子商务有限公司
广州电子商务有限公司营业部及财务部 2014年12月31日
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第15篇：进销存管理信息系统解决方案
进销存管理信息系统解决方案
进销存管理信息系统解决方案
进销存管理系统
主要任务是根据产品的销售计划（销售定单）、制定原材料/零部件采购计划、物料的库存控制及对客户的物品入、出业务处理和上述有关部门的管理事务。
商品流通主要功能包括：商品采购；商品库存；商品销售；商品分析；采购管理。
目前这一系统重点要解决从库存管理、物料需求计划自动生成采购计划，以及对采购业务的全程监控。采购管理中包括供应商管理，这一部分信息也可纳入客户关系管理部分。
分析不同类别物料余缺状态，合理控制动态的物资储备，以避免物资积压及缺料。掌握采购进货进度，监督采购合同执行。提供物资供应平衡计划和合同资源统计资料，取代繁琐的人工查询、核算作业。登录供应商信息，往来函件信息、供料价格、交易条件，以作采购或议价参考。
系统特点：
1.提供中长期物料需求核算，以便了解中长期的物料需求量，指导制定年度（季度）的采购计划。
2.可随时进行采购计划查询，即可随时了解近期物料需求情况，解决了人工无法完成的物管难题。
3.采购订单上允许采购多种物料，多个交货期。亦允许分批交货； 对未进货完毕之采购定单亦允许人工结案。
4.提供采购、进货、退货等异动作业处理功能。各种作业都采用在线实时更新方式，以备随时查询之需。
5.对于采购尚未进货合同的物料提供实时查询或清单打印，以供采购人员预先催促，掌握交货期，避免延误。
6.对于过期尚未交货的合同订单可实时查询或打印拖期报告，以核查拖期原因，决定解决措施。
7.提供合同资源汇总统计查询或列表打印服务，为了解合同已有资源量提供迅速准确的作业。
8.综合考虑合同采购进货、非合同采购入库历史信息，统计并打印物资供应情况近期报告，以作采购统计与分析依据。
9.合格入库信息可在与库存管理系统连接作业时由库存系统提供，避免重复性的数据采集。
10.付款信息反馈由应付帐管理系统直接提供，使得物资供应部门迅速获悉付款情况。
11.支持外协任务管理。
12.提供内部代码设置原则，由用户自行设定日常需用固定数据的代号，以减轻用户在数据输入过程中的劳动强度，同时使得计算机内部信息处理传递方便，减少数据冗余。
13.记录供应商档案信息及来往函件信息，并提供各种方式的查询和清单打印，以便掌握最新的供方信息，及时处理供应商反馈信息。
14.可对供应商不同数量物品的报价情况进行维护。
库存管理和存货核算
标准的库存管理功能，但对物料的货位管理，物流的ABC管理，物料的度量单位转换等都能根据企业的库存实际需要加以建立。
帮助库房管理人员对库存物品的入库、出库、移动、盘点、补充订货（订货点）和生产补料等事务处理进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少库存资金占用、避免物料积压或短缺现象，同时可以进行物品的ABC分类管理，各种超常状态的报警、库存盘点自动过帐。同时具有多种库存管理模式，以处理生产、采购、销售及仓储对库存事务处理的不同需求，从而实现资金使用的良性循环，降低成本，提高效益。
及时正确地处理上述各种存货帐务以取代手工记帐业务。实时地维护库存帐务，以保证库存数据的动态最新性。随时提供库存各类信息的查询，以做为生产、采购、材料需求计划、销售之依据。即时分析库存状态，最大限度地降低库存占用，加速资金周转。统计库存活动情况及提供各类库存报表，是管理人员正确决策的保障。
系统特点：
1.系统允许对原材料、零部件、半成品、成品等不同类别的物料进行库存管理。
2.提供同一类物料存放多仓库、多货区、多货位的管理。对于库存物料可以按批次进行管理和跟踪。
3.提供各种库存活动单据的查询、清单或统计表，以方便资料的核对或存查。
4.不仅提供现有库存量同时还提供已分配量、可用量、以及月初库存量（额），月累计入库量（额），月累计出库量（额）等信息。
5.提供库存ABC分类管理制度，便于用户采取对不同物资采用不同重点的管理方式。
6.提供库存的物料积压信息，使管理人员采取相应措施，及早处理。
7.提供物料的短缺超储报警和资金占用情况，以便及时组织采购，指导销售。
8.提供清仓盘库清单，以利盘点工作。对于盘点结果亦可提供报表以供管理人员了解盘点损益情况。
9.提供各种物料的日,月,季,年报表以供相关人员了解一段期间内库存活动状况。
10.提供标准的库存台帐查询及打印功能，可取代人工记帐时的库存帐卡。
11.提供各类库存分析报表。
12.可与供应管理子系统连接，维护采购合格入库量和日期。
13.可与销售管理子系统连接，维护销售实际出库量和日期。 14.可与车间管理子系统连接，维护车间限额领料中的实际领用量和车间完工量中的实际入库量。
15.提供库存资金占用分析直方图，历史资金占用直方图。
16.仓库的入/出库核算可以支持计划价，加权平均价和最新价三种方式。
销售管理
面向销售业务全过程，建立正确完整的订货台帐，实时监督控制销售合同执行和发运进度，以提高销售服务水平，追踪客户回款情况，定期分类统计销售成果，并加以全面分析，以提高经营决策水平，加强竞争应变能力，获取最大经济效益。
系统特点：
1.对销售业务活动中一系列活动信息，如订货、发运、退货等，采用在线实时跟踪方式，以保证能准确及时地查询到最新信息。系统操作程序简明、易学。
2.对尚未发货的订货单提供各种方式的查询或打印，以安排或提醒发货。另外，订单允许分批发货；未交货完毕的订单亦允许按每次发货分批付款。
3.对过期尚未发货的订单可打印出拖期报告，以核查拖期原因以便解决之。
4.库房提货的过程可与库存管理系统连网，由库存发货信息动态更新发运记录。
5.可查询未来预计的发货项目及数量，以便提前作好相应的发货准备工作。
6.提供\"客户订货报表\"、\"产品订货报表\"，以分析掌握各客户的订货情况。
7.记录客户档案及客户函件信息，并提供各种方式的查阅和打印，以掌握客户信息，及时处理客户反馈的信息。
8.可以与应收款管理系统关联，查询客户的欠款情况，以便能够进行催款。
9.对产品的销售记录作统计，提供统计日报、月报表和销售成果、产品流向、合同完成情况等各类统计报表，以全面了解各类产品的销售状况。
以下为进销存系统主要功能介绍：
商品采购
商品采购包括：商品入库处理；商品采购计划；商品采购合同；商品采购报价；采购经费测算；商品供应管理；商品入库退货；商品采购账务；商品字典维护。
商品采购入库
采购管理是与采购申请、采购订单、采购收料、供应商管理等结合在一起的综合管理，实现完美的供应商档案和供应商信息管理，对采购全过程进行有效控制和跟踪；按照采购订单直接生成采购收货通知单和手工录入采购收货通知单。
商品采购计划
采购计划管理：主要是商品需求计划与销售的各种预测、库存控制中的各种指标密切联系，结合管理者的经验，从而制定出切实可行计划表。
种类：采购计划；采购资金需求计划；商品加工生产计划；
商品采购合同
企业在采购活动中，同外界或不同部门之间发生多种财产往来关系。为了确保生产经活动的顺利进行，明确和维护双方的权力义务，往往会涉及到很多合同。
公司采购部门在生成采购计划后、采购（入库）之前同商品或原始材料供应商签定的采购协议，并进行分类统计、分析。
合同跟踪分析;供应商信誉分析;物资到货率;物资合格率;采购员业绩分析。
商品采购报价
商品采购报价是根据采购计划单上指定的商品进行询价，询价分两种。市场询价：该商品采购价格需要从市场索取（一般分低、中、高三种，每种选3 至4个供货单位），并新建或修改供货单位信息。已有供货单位询价：一般分低、中、高三种，每种选3 至4个供货单位进行报价。
采购经费测算
根据商品采购报价单测算所需经费。
商品供应商管理
主要对供应商所供应商品、价格、质量、服务质量、供应周期等的管理。
商品入库退货
入库退货：是通过入库退货单来处理退货业务，入库退货单记录关联退库单及入库单相关信息。仓库与供应商协商后的退货确认文档，将退回产品退给供货商。
入库退货业务，处理入库退货单、退货单审核、退货单修改等。
可通过整理分析供货产品的质量情况、服务质量情况等。
商品采购账务
要遵循企业会计对采购入库（退货）业务核算的正常业务处理流程和方法。对采购发票审核，查询采购信息核对，生成采购记账凭证等。
为处理采购到入库（退货）业务过程中客观存在的\"货票同到、票单在前收货在后、收货在前票在后\"等业务类型，保证采购、入库成本与费用的准确性，对采购信息置一定标志。
由于采购时往往同往来信息（应付帐款等）有着直接的联系，在处理采购账务处理时，也要同时处理往来信息。
商品字典维护
字典包括：存放地点；货币种类；城市区号；国家区号；供货单位；行业类别；经营单位；计量单位；客户单位；商品代号；省市区号；使用部门；使用地点；物资类别等。
库存商品
库存商品处理包括：商品组合拆分处理；商品盘存处理；商品出库处理；采购出库退货；商品陪送处理；商品物价处理；商品成本核算；商品库存账务；票证信息管理。
商品组合折分处理
制定拆组方案：选择组合商品及其对应拆分商品，填写各拆分商品的单位数量。
拆分：首先选择拆分方案，利用存储过程将拆分方案信息写入拆分信息库。
执行拆分：用存储过程将所选拆分商品出库，统计出库总金额，将出库总金额和拆分费用分摊到所拆分的新商品上,作为入库单价，并将新商品入库。
组合：首先选择组合方案，利用存储过程将组合方案信息写入组合信息库。
执行组合：用存储过程将所选的用于组合的商品出库，统计所有出库商品的出库总金额，累计为组合成的新商品的入库单价，并将组合成的新商品入库。（注意：出库商品的总价钱要和入库商品的总价钱相等。）
商品盘存处理
开始盘存：让用户选择盘存地点，若此地点没有开始盘存，用存储过程独占商品信息表，将所选存放地点帐面库存登记到盘存表；若已开始盘存，直接定位此次盘存。
打印盘存表：按照存放地点顺序打印帐面库存结果,打印内容：盘存时间，盘存地点；商品编号，商品名称，规格型号，计量单位，帐面数量，实际数量，盘点时间，盈亏原因（后三项空着，让盘存库员填写）；
查询盘点情况：显示盘盈、盘亏、盘平的商品；显示已盘点和未盘点商品；统计已盘商品的盈亏总金额。
盘存盈亏处理：检验盘存已完毕后，用存储过程将盘盈商品以进价为零入库，盘亏商品以原价出库，将未盘商品和盘平商品的盘点记录清除，计算盈亏总金额。
商品出库处理
为减少商品在销售时由于库存量大，访问的人员多造成的销售速度慢的问题，我们在商品做过调价处理以后加入商品出库处理。
商品出库处理；商品检索处理；商品统计处理；商品输出处理
商品出库退货
出库退货：是通过退货单来处理退货业务，出库退货单记录关联退库单及出库发货单相关信息。仓库与销售商协商后的退货确认文档，将退回产品收回仓库。
出库退货主要将商品退到仓库，无须作账务处理。
出库配送处理
商品配送是在大量商品出库前对所要出库的商品进行一次预出库，也就是将商品按照出库的数量进行输入，输入后由系统自动对照商品数量，如遇到商品库存不够或已到最低库存量，系统自动报警，或打出所须物品的购物通知单，交由采购部门去采购。如商品均够出库则可以直接出库。
商品物价处理
价格管理的目的是提供产品价格数据库（提供保本价、保利价、最低价），为销售提供信息支持。同时提供定额成本、成本变动的信息，根据技术管理提供的新产品信息及销售管理提供的市场同类产品的信息，分析调整各零部件价格，确定新产品价格，根据产品科新产品技术协议，分析、制定新产品的价格（另售价、批发价等）。
商品成本核算
核算商品的采购、库存、销售各环节的成本、进销差价等。
商品库存账务
盘存盈亏帐务：根据盘存时间和地点，查看某次盘存结果（明细和盈亏总金额），将盈 亏金额写入帐。
拆分组合帐务：根据时间，商品名称，商品编码，经办人，经办部门查看每次拆分组合的详细情况，将组合拆分的加工总费用入帐。
票证信息管理
票证信息管理，是指对某单位使用到的各种发票的一种综合管理，在这个过程中将涉及到四个管理过程：发票采购、发票领用、发票核销、发票盘存，其中发票领用可以看作一种特殊的中间过程，包括登记、领用、核销、盘存等。
商品销售
商品销售包括：商品销售计划；商品销售合同；商品销售报价；商品销售处理；特销价格处理；商品销售退货；客户信息管理；售后服务管理；商品销售账务
商品销售计划
见商品采购计划
商品销售合同
管理公司经营部门因库存中没有用户所需的产品时同用户签定的产品供货协议，并进行分类统计、分析。
商品销售报价
报价管理是处理客户询价单和企业报价单，获得最佳客户单位，比较客户单位的价格承受能力。为销售管理和销售人员制定相关销售方案、确定销售价格和折扣折让策略提供依据，确保企业获得合理销售利润。用于制定出产品在市场上的销售价格。制定的价格以产品成本为基本出发点，参考市场形势、竞争公司的销售价格、销售策略以及本公司采用的相应的销售策略等因素。其目的是为了增强公司产品在市场上的竞争力，增强公司开拓市场的能力，最终完成公司制定的销售策略，保证实现公司制定的销售预测。
商品销售处理
销售主要处理日常快捷地销售信息，记录保存各类单据，生成销售台帐，统计分析销售状况。本系统更为优秀的功能是对外进行市场信息收集，并作出市场价格和市场形势预测；对内进行广泛地查询统计分析，把握本厂的生产、财务、物资和库存情况；从而为制定最佳销售策略、减少资金积压、提高经济效益服务。
代理商管理：管理公司所有的代理商，提供各种图表可以方便的显示出代理商的各种资料，包括代理商的营业额、代理产品类型、当地市场占有率，并且可以方便、快捷地显示出代理商所需产品的类型、数量，同时将公司有关产品报价、类型、相应的销售策略、对代理商的支持活动等信息显示给代理商。主要目的是加强同代理商的联系，加强对代理商的分析、管理。
市场信息及销售
加大公司市场信息收集的范围和深度，规范市场信息收集的规格，提高市场信息的利用率和做为历史数据重复分析使用。
销售订单管理有：销售订单生成、销售订单修改、销售订单审核等。销售订单是销售工作中比较重要的文档，通过销售订单可以确认客户单位的订货情况，进展情况，为销售计划和销售预测提供一定的资料。
销售开票业务，按照销售方式的不同，提供选择销售订单转换生成销售发票，并关联记录相关原始单据信息。为财核算产品销售收入、产品销售成本提供了依据。
销售发货管理，是销售管理系统非常重要的管理环节，通过销售发货通知单来处理现销、赊销销售方式之下的先开票再发货及委托代销销售、分期收款销售方式之下的先发货业务，其目的是为了规范企业销售业务处理。
销售发货管理，通过销售发货业务职能和权限控制管理相关业务，系统设置生成发货通知单、发货单审核、发货单修忙乱、发货单查询功能南昌市处理销售民货业务，业务处理权责分明、系统数据安全可靠。
特销价格处理
在特定的时刻采取特别的销售策略，制定特别的销售价格，吸引更多的顾客，扩大市场占有率。
商品销售退货
销售退货：是通过销售退货单来处理退货业务，销售退货单记录关联退库单及销售发货单相关信息。销售部门、销售商与客户协商后的退货确认文档，将退回产品收回。
销售退货业务，处理销售退货单、退货单审核、退货单修改和退货单审核等。
可通过整理分析客户的销售退货（销售退货通知单）信息，来评估客户的质量要求、企业产品质量情况、企业服务质量情况等。
售前服务管理
售前服务管理，即对销售前期采集到的客户信息进行管理。它可以为销售服务工作提供及时、准确的参考信息，便于营销人员采取相应的营销策略来拓宽销售渠道、保持联系，从而保证销售工作的顺利进行，推动企业经营的正常发展。销售管理通过客户档案、市场信息的收集，反映出市场的需求情况。销售订单管理，能了解公司合同（订单）的执行情况，编制销售计划，并通过对公司销售情况的登录，反映出公司销售产品结构。
售后服务管理
当今社会是商品经济的社会。商品有两个基本属性:价值和使用价值。使用价值必须具有满足人们的某种需要的有用性，价值就是凝结在商品中的一般人类劳动。商品生产者生产商品是为了获得价值，消费者购买商品是为了获得使用价值。今日中国完成由卖方市场到买方市场的转变，产品的生产者、销售者要想在激烈的竞争中求生存、求发展就必须在同样的价值前提下使用户获得尽可能大的使用价值。怎样才能尽可能多的满足用户的需求 呢？
售后服务作为服务的重要组成部分理所当然的被英明的商家所重视。\"抓住老顾客，发展新顾客\"是大多数人明白的道理，而企业生产出来的产品、商家卖出去的货又不可能保证百分之百不出毛病，产品在使用过程中不可能没有损耗，因此，只有提供优质的售后服务才能做到\"抓住老顾客\"，只有\"抓住老顾客\"才能\"发展新顾客\"。同时，为了找到产品的不足，满足顾客新需求，就必须提供周到售后服务。如今，像海尔、联想、长虹等中国知名品牌之所以能够不断壮大，很大程度上要归功于他们所提供的售后服务：在提供相同质量的商品的前提下，它们能提供更优质服务。
对售后服务信息的两种方式的比较
有些人可能遇到过以下情况：上司要求自己在短时间内从堆积如山的文档中找到他所需的资料，而自己费了九牛二虎之力要么没找到、要么没在规定时间内完成任务，最可气的是当满头大汗找到所需文档时，发现文档已经残缺不全或字迹已辨认不清。信息处理的计算机化为我们解除这种烦恼
售后服务即商品销售出去后为客户提供的维护或维修服务的过程。在这一过程中，必须记载相关的情况，比如：客户信息、产品种类、维护程度等，为以后销售决策及销售市场分额的争取提供一定的分析资料。
售后服务可分为三种情况：
1、售出去的产品需要进行维护。即客户持有本单位的销售单，在销售管理中存有相关的销售信息，则进行维护信息登记时，可查出客户信息、产品资料等已有信息；
2、属于本单位销售的产品但有维护义务，比如指定的某产品维修点。则在进行维护信息登记时，必须重新登记客户、产品的有关信息。
3、属于以上两种情况，但可作为客户发展对象为用户提供服务，并存储其有关资料。则在进行维护信息登记时，也必须重新登记客户、产品的有关信息。
售后服务信息登记：售后服务登记不是一次性的，要根据服务的进度多次登记相关内容，期间还需要进行适当的信息维护。当有服务需要时，首先系统自动给出一个档案编辑号，记载客户名称、地址、联系电话、产品名称、规格型号等基本信息，并确定经办部门和经办人。然后随着服务的进一步展开，逐步登记服务方式、服务费用等详细信息。信息查询：按不同的条件进行查询，并将查询结果以报表形式打印出来。服务信息统计：可分别按物资类别、服务范围和服务方式进行统计。有饼图和线形图两种表现形式。 商品销售账务
销售核算是对企业销售产品成本的核算。在商业企业里，销售成本通常是指商品的进价加其他费用。销售成本是确定企业财务成果的重要因素，销售利润等于销售收入减销售成本、税金及商品流通费。一般说来，销售核算处理：销售结算信息处理、销售凭证的制作、销售信息检索、销售信息统计、销售开票处理、销售台帐处理、销售信息整理等。
销售结算信息处理：销售信息输入、修改、输出等。
销售信息检索：是将符条件的销售信息在屏幕上显示出来，以供检索。
销售信息统计：是将符合条件的销售信息按一定的表格形式进行统计和打印。
销售发票开票：是用计算机向用户开销售发票，一般说来，机开发票是指增值税发票或经税务部门认可的专用发票。
销售结算凭证处理：主要是会计部门办理销售结算手续后的帐务处理，制作记帐凭证，登记相应的台帐、明细帐。
销售台帐处理：是根据一定的条件处理销售信息明细，按明细帐的格式输出。
商品分析
商品信息分析包括：计划信息分析；合同信息分析；供应商分析；商品结构分析；采购信息分析；库存信息分析；销售信息分析；商品物价分析；售后服务分析
计划信息分析
提供企业年度计划和前期计划完成情况的统计分析，利用直观的图形方式给出趋势分析和对比分析结果，辅助编制企业季度计划。
将企业年度、季度的分解计划下达给各科室、车间，供各部门执行。
统计各项指标数据，按类别分部门每月进行统计，生成统计报表。
根据各科室和车间的指标完成情况，对各单位的工作按照设定的标准进行分析评估。
销售信息分析
建立销售台帐，产生各种分析图表。帮助分析当前的市场现状、产品销售发展趋势，帮助有关工作人员分析当前的销售策略的正确性以及可操作性，并可帮助调整销售策略，以使销售策略或销售目标更趋于合理。并可经过统计、分析，作为历史数据，在将来帮助决策。
动态地以各种图表的方式显示销售方面的数据资料，按办事处以及销售人员分别统计各自的销售业绩。方便工作人员相互比较、借鉴经营经验，提高业务素质、工作态度，并可使上级领导奖罚分明，提高工作人员的积极性。
建立用户档案，包括用户历史进货总数、产品质量反馈情况、公司总盈利数、用户进货台帐、应付应收款等信息，方便公司控制应付应收款，以及采取相应的策略帮助巩固用户，提高销售量。
销售分析可用来监督反映销售人员在获得利润方面的效果和效率，提高产品的销售透明度，并按销售额、利润或数量来进行产品分级。
随时收集销售客户需求和价格信息并加以统计分析
跟踪销售订单的执行情况，掌握销售开票、销售发货情况
定期进行分类销售统计和销售动态分析，以分析占领市场的销售策略
第16篇：进销存的作用
进销存的作用
管理系统是集计算机技术、网络通信技术为一体的信息系统工程，它能够使企业运行的数据更加准确、及时、全面、详实，同时便于对各种信息做进一步地加工；此外也进一步加强企业管理的科学化、合理化、制度化、规范化。
在市场经济中，销售是企业运作的重要环节。为了更好地推动销售，不少企业建立分公司或代理制，通过分公司或代理把产品推向最终用户。这些分公司或代理商大都分布在不同的地理位置，跨空间、跨时间的频繁业务信息交流是这些企业业务活动的主要特点。在这种形势下，传统的依靠管理人员人工传递信息和数据的管理方式就无法满足企业日益增长的业务需求了。
通过进销存管理系统，利用信息化的手段把先进的企业管理方法引入企业的实践，为企业的管理改革提供切实可行的途径。更重要的是，进销存管理系统可以及时通过信息技术把企业数据转化为企业信息，进而为相关管理者提供决策依据。
进销存管理系统，程序功能贴近实际，内容精炼，系统对企业中常见的采购、库存、销售等商业活动以及相关的供应商和客户等基本信息进行管理。系统中的数据格式和字段设置不具体针对某一个行业或企业，因而具有普遍的适用性，能够满足一般企业或者事业单位的进销存管理的需要。
进销存管理软件主要分为采购管理，销售管理，仓库管理，财务管理，经营分析，基本资料，系统设置(权限管理)七大部分主要功能：
采购管理：采购订单、采购收货、采购退货、采购付款、估价入库、现款采购。 销售管理：销售订单、销售出货、销售退货、销售付款、委托代销、现款销售。 仓库管理：领料、退料、产品入库、物料领用、库存盘点、仓库调拨、借入、借出、借入还出、借出还入，供方客户资料管理，供方供货汇总、明细报表。
现金银行：费用开支、其他收入、业务查找、银行存取款。
经营分析：采购付款汇总、明细报表，客户供货汇总、明细报表，客户付款汇总、明细报表，部门领用汇总、明细报表，仓库汇总、明细报表，销售毛利汇总、明细报表，销售年报表等多种报表，使公司业务情况一目了然。
第17篇：进销存+标准财务管理
兰州赛通管家婆软件 进销存+标准财务 售前咨询：13919196186
进销存+标准财务管理
应用背景
长期以来，由于业务和财务信息系统开发的先后顺序、观念认同、部门建制、软件开放等原因，业务、财务一体化建设进展缓慢。很多企业的做法是财务系统与业务系统分离，财务把从业务和仓库系统获得的数据进行审核、汇总后录入到财务系统，或者是定时将业务系统数据按照约定的接口标准传递到中间表，财务存货核算系统从中间表中提取数据后，进行单据审核、核算，产生记账凭证，由财务核算系统计算成本和经营成果。
如此以来，财务信息与业务信息分割开来，资金流与物流、信息流难以协同，难免出现数据反映不及时、不一致的现象，无法真正实现过程控制，容易导致企业决策迟缓或失当。究其原因，存在以下问题：
1、基本信息建立的标准不一致。由于财务系统与业务系统均是独立运行，各自采用一套编码，如果对诸如商品名称、供货商、商品分类等必须统一的编码做不到同步维护，就会出现“张冠李戴”下的数据不一致，计算结果不相符的问题。如两个系统反映的结果各执一词，系统集成势必困难。
2、两个部分在规划的广度和强度上不一致，导致实际效果不理想。在构建业务系统时主要考虑业务流程是否通畅，操作是否方便，并能否及时计算经营成果等因素。因为没有充分考虑财务控制的便捷、高效，给财务人员带来审核和对账的不便，客观上没有减轻财务人员的工作强度，不利于财务职能由核算向精细管理转移。如果是偏重财务核算，则在业务流层上可能会显得不通畅，同样也会带来业务部门的工作不便。
3、监管的滞后性。业务系统要及时掌握经营状况，必须动态反映经营成果，而财务要稽核业务数据的正确性，需对仓库、业务等数据进行核对。但业务和财务对时点认同差异，业务不能及时与财务同步，加之财务与业务的分立运行，客观上容易造成财务与业务的不一致。例如在财务核算发现业务的错误时，业务系统可能已结转到下个月的日常运行，这样业务系统就不能在当期进行变更和调整，如果财务仍沿用事后核算，更会因为反映企业经营状况及成果的速度降低而削弱对业务及时监管。
4、维护的复杂性和建设的重复性，一些企业的系统和财务系统会选择不同的产品，甚至是不同品牌的产品，这样一来势必造成对数据的设置、维护等工作量，在升级、替换等问题上也难以很好解决，耗用企业更多的资源。
综上，如果财务和业务系统能够在一套系统里面被整合，上述问题就可以得到很好的解决，当一项经营业务（事件）发生时，在业务信息进入信息系统的同时，系统定时按照财务规范的要求将业务系统的数据加工为财务要素和会计凭证的标准数据传递到财务系统，将该事件自动生成实时凭证，而实时凭证在经过财务确认和处理后，显示在所有相关的账簿和会计报表上，不再需要其它部门或员工再次录入，实现前后台无缝联接，在减少重复劳动的同时保证业务、财务系统的一致性和及时性。财务人员直接参与业务系统的核算操作，报表——明细账——凭证——单据的查询模式，使财务对业务的监督职能进一步加强，由原来的事后检查向事中控制转变，提高了财务监管的效率。
财务、业务一体化的实现使企业业务和财务有机连接起来，通过事务驱动，将原来离散、脱节、静态、滞后的管理变为流畅、动态、面向过程的管理，数据既不重复，又保证了相互关联和整体再现，解决了数出多门，报表不一的长久困惑，将大幅提高财务业务信息系统运行质量，提升企业管理水平和工作效率。
座机：0931-8115886
管家婆财贸双全系统概述
管家婆财贸双全财贸是一款“进销存+标准财务”一体化的管理软件。该系列软件将企业的采购、销售、仓储、固定资产、工资、财务等部门的信息同步和集成，与单纯单独使用业务系统相比，其特征主要体现在应用的深度和集成度上。财务模块和其它功能模块集成应用时，使企业内部业务数据自动传向财务系统，减少人为干预，数据共享，提高了数据的可追溯性和准确性，实现了业务、财务一体化管理，减轻了财务人员的重复劳动，加强了财务对业务的即时监控和及时反映。
应用价值
1、帮助企业建立起一个规范、高效的业务、帐务处理流程，提高企业运营效率。
2、真正实现财务、业务一体化。业务数据与财务数据及时传递，业务单据无缝生成有关会计信息。进销存业务单据可自动生成会计凭证，让财务人员从繁重的核算工作解脱出来，实现从“记帐财务”到“管理财务”的角色转变。
3、对企业错综复杂的经营活动及时准确地分类、处理、整理、分析，辅助企经营决策，最大限度地减少决策的随意性。
4、通过对进货、销售业务的管理，相应的往来款项处理变得及时有效，随时了解企业的债权债务，并且清晰反应业务过程，方便核对往来。通过对企业存货情况的管理和分析，帮助企业及时做出调整，以降低存货成本，提升资金使用率。
业务、财务集成应用的价值举例：
1、销售模块中，当销售出货时，在事先预设的权限、信用额度之下，业务部门出具销售单，这笔业务的有关数据及时抛转至财务，并依据相关报表，这样财务人员可以及时地取得应收账款、销售收入的有关信息，关注、催收欠款，降低应收账款的周转时间和风险，同时仓库管理人员根据已经能够确定的销售业务发出商品，销售、仓管、财务三方的数据高度统一，一旦账面数和实物数不等，很容易找到原因。
2、采购模块中，当采购进货时，可以根据近期的销售、存库情况得出的进货建议来合理订购，避免资金的积压。采购业务实际发生时，财务、库房也同时得到有关的指令，防止因重复补签单等原因造成的的重复请款现象，仓库实际的收货也能及时反映财务数据中，形成有效的相互监控功能。
主要功能模块
·采购管理
1、多种方便灵活的进货订单制定方式，用户可根据库存下限、进货建议表生成进货订单，实现快速货物周转，减少库存积压。
2、进货单可根据进货订单自动生成或手工制作，并支持多种单据格式；已估价入库货品票据到后，自动单到红冲生成进货单。
3、同时可进行采购退货业务的处理，并且可以跟原进货单关联。
4、对未收到发票，但已入库的货品，可做估价入库处理。对已估价入库的货品在发票到后，可以冲回并自动生成进货单。
5、根据实际需要，可以通过权限对成本金额的查看进行控制，严防成本泄密。
6、支持多科目的收款方式，并且可以进行自动分配，多余的金额自动计入“预付账款”。
销售管理
1、销售单可以手工录入，也可以通过已有的销售订单生成，简化操作。
2、销售单支持多仓库出库；
3、不同的客户可以使用不同的批发价格，对客户的折扣进行跟踪，记忆客户的上次折扣率。
4、可以使用大单位、小单位（如箱、瓶）进行销售；
5、方便实用的销售抹零功能，当销售金额出现零头时，为了灵活销售，将零头金额直接可以抹去。
6、出具单据的过程中根据实际情况有多种提示：出现负库存销售提示、超过信用额度提示、售价低于进价提示等等。
7、控制销售价格不低于最低售价的控制，控制员工在过低的价格销售产品。
8、根据实际需要，可以通过权限对销售金额的查看进行控制，严防成本泄销售订单。
9、自动生成记账凭证，并且可能直接调阅生成的凭证根据需要进行修改。
10、灵活的收款单支持多种收款方式，多收款项可以直接计入“预收账款”，预收帐款也可以用于冲抵应收账款。
存货管理
1、根据存货的性质，可以在存货的基本信息中增加自定义项目和备注项目，以便更好地描述存货的特点。
2、可进行商品的同价调拨，以实现在不同存放地点的转移。
3、提供生产组装单功能，并且可以保存模板，极大方便了经常性的货品组装与拆卸的业务处理。
4、提供其他出入库功能，用于处理非正常采购和销售的存货进出业务。
5、支持因为各种原因造成的对库存商品的调价处理。
6、提供自动盘点功能，记录盘点结果自动生成报损单的报溢单草稿。
应收应付
1、按单结算管理：按单据与往来单位进行往来核销。
2、超期应收款管理：对超过收款期限的应收账款进行查询、分析。
3、发票管理：对开具发票、索取发票提供方便的管理工具。
4、账龄分析：对总体应收账款的期限进行查询，控制应收账款的风险性。
财务系统
从凭证的制作、审核、过账、结帐、打印，帮助企业完成日常业务的核算工作，可实现多币种业务、数量金额核算的业务，提供了多种账表查询，会计报表公式可以自行设置，极大规范和标准化企业的日常账务处理工作。
1、可以单独使用财务系统，也可以和业务系统结合使用。
2、在业务财务结合使用的情况下，业单据可以自动翻译为会计凭证，提高信息的同步性；在单据和凭证查看界面上可以相互调用。
3、强大的财务核算能力，能对部门、项目、往来单位、职员进行全方位的辅助核算。
4、采用先进行类EXCEL报表系统，方便实现各类财务总帐、明细账。
5、会计报表有预设的公式，用户也可以灵活的自行设定，以适应用户的个性化需求。
6、记账、审核、结帐、结转损益，各个步骤都严格按照财务人员的习惯和流程设计。
出纳管理
为出纳人员提供一个办公平台，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金报表。通过余额调节表，及时进行银行对账。
工资管理
用于处理企业日常工资的设置、发放、费用分配等相关业务。
1、用户可以自行设置工种、工序，以及每个工序下的计件工资单价，并且可以作为模板保存。
2、对工资项目进行灵活的设置以及排序，选择要参与个税计算的项目，以及起征点，系统自动计算每位员工的应纳个人所得税；
3、按部门、按职员个人、按工种、安计件等多种方式查询有关的工资数据。
4、支持工资条的打印。
5、对企业实际发生的人工费用进行合理的分配，以便更精确的核算成本。
固定资产管理
处理固定资产的增加、减少、变动、自动计提折旧等业务，并计算出每项固定资产的累计折旧额，系统每月计提折旧时，会自动检查是否有已提足折旧或暂停使用或报废、出售等等不需要再提折旧的固定资产，使用户全面了解和控制企业固定资产。
1、以录入固定资产卡片的方式增加相关资产的信息；
2、系统每月自动计提固定资产折旧，自行定义对应的会计科目，生成相应会计凭证。
3、系统提供固定资产变更、资产减值处理的功能
系统特点
1、强调功能实用、易用：
包括了一般中小企业都必须用到的采购、销售、库存管理、工资、固定资产、帐务处理模块。这些功能基本上可以满足用户90%以上的管理需求，而“标准财务”这部分也可以帮助企业建立规范的财务核算体系。
2、实施难度比较低：
帐务处理标准、规范，却不失易用性。产品界面美观大方，业务流程设计清晰的，操作直观简便，且各模块间操作方法一致，迅速熟悉、上手。导航图和“傻瓜软件”一样清晰明了，每项功能都一目了然，只是在某些细节上的处理上，更符合标准财务的规范。财务人员操作起来轻车熟路，业务人员也可触类旁通。
3、性能优越、系统稳定：
先进的技术保证数据高度共享以及运行速度、网络操作、高效率等方面的令人满意，权限设定（还可配置加密钥匙）
4、性价比高：
专为中小设计了会计核算和业务管理的强大功能，价格却非常低廉。同时其对用户硬件配置要求不高，并能普遍适用于多种操作系统之上，可最大限度减少企业在运行环境上的投入。、账套备份、超强的数据容错设计确保数据安全可靠。
5、更符合中小型企业的发展现状：
可以在中小企业迅速铺开、应用，专注于关键业务流程的整合，以迅速达到企业各业务部门的紧密协作，提高运作效率，帮助中小企业迅速成长。
最新特性
·支持2006会计准则，以及财政部和审计署制定的《信息技术-会计核算软件数据接口》国标认证。
第18篇：药房进销存管理制度
酉阳酉州医院药房药品进销存管理制度
为加强药房管理，保证药品质量根据药品管理办法的规定，对药房药品进销存制定如下管理制度，请各科室认真执行。
一、药房工作人员必须要高度责任心，认真细心做好各项工作。
二、药品实行实物负责制，差货赔偿制。
三、药房工作人员必须严格执行药品进销存制定，严格进货渠道，认真索取供货方资质，发票随货同行。
四、新进药品必须实行验货登记签字入库工作。
五、验货内容包括：药品品名、生产厂家、生产批号、失效期、药品剂型、含量、数量等必须与发票准确校对验收，必须是机打发票，批号不得手工涂改，凡批号于发票不符者应退回批发公司不得收货入账。
六、药房必须每月进行盘点，做好进销存台账，（上月盘点实物价加本月进货实物价减去本月销售额减去本月盘点数）
七、药房应在显目位置悬挂或张贴失效过期药品存放标识失效药品登记：生产厂家、供货医药公司、药品批号、失效原因等，逐一登记应与物品相符。
八、毒麻药品必须按药品管理相关法律规定执行（实行五专制度）
九、严格配合药品监督机关对药品监督检查，药剂科负责人必须配合药品监督机构检查，并提供有关文书依据。（发票、进销存台账、批号核对等记录）
十、药剂科严格加强管理保证医院用药安全和保障供应。
第19篇：进销存的总结
进销存总结
据我的理解，进销存无非就是针对生产型企业而开发的一套管理系统，这样就更方便于企业的管理人员方便管理，提高了工作效率，从长远打算，也一定程度降低了人员成本，因此，对于生产型企业有一套自己的管理软件是非常必要的。
所谓进销存的“进”就是对于生产型企业准备生产的前期原材料准备，包括来料加工，具体的分为原材料的信息收集到各供应商的价格质量对比，再到对原材料的购买决策，既而进入仓库。
对于进销存的“销”就主要是客户下单，收款，发货，追回款，及客户关系管理。
而进销存的“存”就直白的说是仓库，包括原材料的入库和出库，及成品的出入库，当然也包含了废品的退货及盘点。
进销存针对各个行业都不一样，而大概的原理却差不多，他的意义主要在于能帮助企业方便管理，为企业减轻负担，诚如是，把这种不刊之论的思想深入企业决策人的心里，就不愁他不束手就擒。
第20篇：移动进销存排名
2013年移动进销存软件排名
移动进销存软件是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等，每一步都为您提供详尽准确的数据。移动进销存软件有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。进销存软件概念起源于上世纪80年代，由于电算化的普及，计算机管理的推广，不少企业对于仓库货品的进货，存货，出货管理，有了强烈的需求，移动进销存软件的发展从此开始，在90年代以后延伸为财务进销存一体化的管理模式。
进销存软件品牌最新排行
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3、管家婆 管家婆辉煌系列
4、智慧商贸 安卓/Ios移动进销存
5、新海软件 傻瓜进销存
21世纪以来，各种各样的移动进销存软件应运而生，国内进销存软件厂商遍地开花；值得一提的是智慧商贸移动进销存的诞生，以其简洁易用的特点受到很多用户的青睐，也掀起了一股傻瓜式操作软件的风潮；另外很多大型厂商为了占据市场，获取更多用户，纷纷推出一部分免费版软件，但从后期效果来看并不理想，因为免费版虽然不收取费用，但是却以放弃软件后期服务和部分开发成本为条件，并不符合行业软件的市场需求。
