推荐第1篇：票务员岗位职责(科普中心)
1.承担日常票务销售工作，日常票款如数上缴。工作时动作迅速，杜绝假币、错币。2.承担日常检票工作。3.承担票务管理系统日常维护工作，承担曰常票务销售及入园人数统计、报表工作。4.积极完成各项主办活动的管理工作。
推荐第2篇：票务中心年终总结
2010年票务管理中心年终工作总结
总结是为了更好的前进！2010年，在公司领导的统一指挥和部署下，在各科室的支持配合下，票务中心全体成员齐心协力，紧紧围绕公司年度工作计划安排，较好的完成了工作责任目标，现将一年来的工作情况总结如下：
一、工作情况总结 ㈠、主要工作情况
学习情况：科室人员认真学习，用心领会公司下发各类文件精神，通过报纸、电视、网络等媒体学习了解政策法规和各类时事。在工作之余努力学习，认真钻研专业知识，提高业务水平，同时积极参加公司组织的各项学习活动，按要求完成学习笔记，考试成绩均为优秀。
制度建立：自科室成立以来，各项管理制度逐步建立，并在实际工作中不断完善，认真落实。在孝感，公交IC卡是一个新鲜事物，之前大家都没有接触过，在实际工作中遇到了很多困难。但是在公司领导的监督和支持下，在其它科室同事们的配合和协作下，科室全体人员积极主动，群策群力，凭借着高度的工作热情，勇于创新的工作精神，严谨细致的工作态度，边学习边前进，在借鉴其它城市先进经验的同时，结合公司实际，建立完善了孝感公交IC卡的各项管理规定和操作规范，使得公交刷卡业务得以顺利开展，平稳运行。
日常工作情况：
售卡充值:2010年孝感公交IC卡售卡充值业务开展顺利，全年售新卡333张，旧卡充值182张，充值总金额39166元；
刷卡乘车：刷卡乘车业务运转正常，3条线路全年刷卡总金额32658元；
设备维护：全年车载设备报修15次，其中更换备机12次，现场解决3次，无论工作日或节假日，均在24小时内解决。维护人员积极学习，努力提高业务水平，经常向武汉公司技术人员取经求教，抓住每次系统升级，设备安装改造的机会观察、学习，在没有专业工具的情况下，现场处理解决了多起车载机故障，无法当场解决的，及时更换了备用机并送修，保障了刷卡乘车业务的正常运转。对司机提出的疑问耐心解释，礼貌回答，全年无相关投诉，服务满意率100%。
数据采集管理：每月按时进行数据采集，按规范操作进行数据的上传下载，备份整理，全年除11月因鄂通卡公司服务器网络问题导致部分刷卡数据结算延至12月，其余数据均准确无误，保障了线路结算的准确及时。
账务管理：销售与财务严格遵守财务管理制度，每日下班前核对当日销售账目和现金款，核对无误后双方签字确认。销售款每日下班前由销售人员核对后封存入柜，次日开始销售前再次清点。每月月底清理核对当月账目并出具报表，与武汉公司财务核对后存档保留。以严谨的工作态度，规范、繁琐的工作流程，将
售卡充值业务账目做得清晰准确，井井有条，全年无错账、漏账。
㈡、重点工作
2010年票务管理中心重点工作如下：
九路开通：孝感公交今年新开九路，在新车接回之前，票务管理中心就已完成了九路开通IC卡业务的所有前期准备工作，包括车载设备的定制，并联系车辆和刷卡设备生产厂家，就车载设备的尺寸规格和布线要求进行沟通协调，综合考量设备的安装难度，司机和乘客的使用方便度，车内整体美观度等方面因素，规划制定了车载设备的安装标准。同时，完成了相关车辆、司机资料的收集整理，相关管理规定，操作流程，及司乘人员的培训教程等材料的编制。在九路开通后不到两周，就完成了所有新设备的安装调试工作，使得九路公交刷卡业务顺利开通运转。
系统升级：自今年4月1日武汉公交卡全面升级为一卡通后，孝感公交车刷卡设备因不能识别新卡，给武汉来孝的乘客造成了很多不便。为帮助孝感更好的融入“1+8”武汉城市经济圈的交通网络，满足城市经济圈的交通网络建设和服务武汉城市圈“两型社会”建设试点工作要求，票务管理中心向公司提出申请，将现有刷卡系统进行升级，兼容武汉通。在公司领导的大力支持下和营运科的协力配合下，在不影响车辆正常营运的情况下，顺利对
6、7路车载设备进行了升级改造。
老年卡申报：为了在更好的为老年人提供服务的同时，平衡保障公交经营者的合法权益，更好的落实老年人免费乘车政策，
彻底解决政府不满意、老年人不舒服、公交经营者有怨言的尴尬局面。票务管理中心配合公司专班，完成了相关文件资料的编制工作，如《孝感城区公交老年人免费乘车IC卡工作实施方案》、《孝感城区老年人免费乘坐公交车实施管理办法》、《孝感城区老年乘客卡办理流程建议办法》、《老年卡业务办理流程图》。
考察学习：随着1+8城市圈一卡通业务的逐步延伸和发展，孝感公交公司却承受着越来越重的负担，渐渐陷入了一种发卡越多，刷卡量越多，覆盖范围越广，亏损却越多的怪圈，为解决这一情况，由公司领导率队，前往仙桃、大冶两地考察公交刷卡乘车业务开展及行业发展情况。学习先进经验，结合孝感实际，以找出一条适合自己的发展方向，使孝感公交刷卡业务步入良性循环的发展轨道。考察结束后，考察小组对考察结果进行了总结思考，完成了《仙桃大冶公交刷卡工作考察报告》，报告仔细分析了孝感、大冶和仙桃三地公交IC卡业务的发展情况，并根据公司实际情况，就孝感公交IC卡业务发展的远期和近期规划提出了一些建议。
三、存在的问题和改进办法 存在的问题
1、科室人员业务水平不够过硬，后续要加强学习，注重积累，不断进步，在科室内创建良好的学习氛围。
2、因目前孝感公交刷卡普及率不高，工作任务相对较轻，科室工作氛围比较松懈。后续要加强科室内部管理，进一步提高
科室成员整体素质，严格执行公司及科室的各项规章制度。
3、科室卫生情况不到位。后续将建立科室卫生值班表并张贴，当值人员每日提前到岗整理科室卫生。科室每位成员负责整理维护各自办公桌及相关用品整洁有序。
四、2011年工作计划 工作安排：
1、保障IC卡业务的顺利运转。
2、完成公司领导交办的其它任务。
3、加强学习，不断提高科室人员的业务能力和整体素质。
4、加强科室内部管理，完善各项规章制度，并认真组织落实。
5、充分调动科室成员工作积极性，尽力让每位成员的能力得到最大限度的发挥。
6、协作配合公司其它科室的工作。重点工作：
1、努力保障春运期间刷卡业务的正常运转。
2、完成与武汉一卡通公司合同改签，尽力为公司争取更大的利益。
3、协调武汉一卡通公司，做好孝感地区一卡通发行工作。
票务管理中心
二〇一〇年十二月十日
推荐第3篇：票务中心工作汇报
关于票务中心收胆员的工作情况汇报
一、基本工作现状
票务中心现有收胆人员9人，点钞员27人。目前，由 于个别原因，使收胆员对部门负责人存在一些意见，导致他们对工作现状的不满, 带着情绪工作，不服从管理，刷卡不及时，缺乏责任心。这种不利因素若发展下去，会对票务中心的工作产生严重的影响；另外，点钞员属于高危性岗位，监管不到位可能存在票款流失的风险，对公司造成严重的损失。为了加强管理，明确分工，更好的完成工作任务，应及时配备相应的管理人员，保障票务工作顺利、有序的进行。
二、下一步工作安排
为了更好的解决工作过程可能中出现的问题，现对票务 中心工作作出如下安排：
1、对工作人员进行调换，避免工作过程中出现意外情 况，给公司造成损失。
由于点钞员属于高危岗位，监管不到位可能出现票款流失等风险，因此应加强监管力度，定期进行人员调换。但是点钞班长在点钞员中实行轮换存在一定的风险，一是轮换后责任心不强，如衔接不好会给第二天工作带来麻烦；二是制表、核款、报表可能做不到及时准确上报；三是交接不好可能出现矛盾。而两个点钞班长之间可以定期调换岗位，点钞员和复核员可以定期调换岗位（如按一年、一季度等）。
2、实行奖罚制度，对工作任务完成好的进行奖励，对 工作任务完成不达标的给予处罚，以此调动收胆员的工作积极性，消除心里上的负面情绪，详见附件1。
3、收胆场站规划
随着场站的增加，给收胆工作带来一定的困难。为了加强管理，降低风险，收胆员可以精简，但前题是将票胆收取点进行压缩。目前票胆收取点包括中心站、枢纽站、东站、光明、卧里屯，将现有五处票胆收取点压缩到中心站、光明两处，将枢纽站、东站、卧里屯的运营车辆调到东站收取票胆，这样既减精简了人员，也减少了运送途中的安全隐患，另外票胆司机也能减少一人。但相对而言，运营车辆的调空公里数会随之增加。
为了保障票胆收取过程中不出现意外情况，减少安全隐患，可以给收胆员、收胆司机身上以及票胆车上，佩戴警察执法时所用的执法记录仪，从上班开始到工作结束不许有间断或关机，一机双卡，每天对记录仪数据卡进行反查，从而实现全程监控。
票务中心 2015年4月30日 附件1：
大庆市交投公共汽车有限公司票务中心
管理规定（拟定）
第一章 总 则
第一条 为了加强票务管理工作，规范票务人员工作行为，防止票款流失，堵塞管理漏洞，保证营运线路收入真实、准确。依据城市公共交通管理有关规定，结合公司实际，制定本规定
第二条 本规定适用于票务中心全体人员
第二章 票务结算中心管理规定
票胆管理规定
工作人员要严格遵守劳动时间，按照排班表准确无误的整理出当天运营车辆所需换取票胆，并提前十分钟到达收胆处；严格执行公司及票务中心各项规章制度 第一条 认真清点收胆处所放臵空票胆数量 第二条 每日换取票胆时，至少要有两人在场。
第三条 收胆员换取票胆时，必须认真检查票胆是否存在故
障，并做好记录。一经发现故障要及时上报公司 票务中心，坚决杜绝带病票胆继续工作。
第四条 换取票胆时要认真核对，车牌号、待安装票胆号及取下票胆号必须要一至。收胆记录要有收胆员、司、乘人员签字，收取票胆时车内必须至少留有司、乘人员一名，杜绝装有现金的票胆随车入库。
第五条 正确使用数据采集器，不得摔、扔采集器；正确按开胆步骤换取票胆，发现问题要明确记录在取胆记录中。
第六条 内胆、插板、票胆钥匙和电子扣、数据采集器等不得拿出工作岗位或转借其它部门及人员。
第七条 收胆、数据采集人员必须等到最后一班车回来后，将所有收集数据、收取票胆完成后，把票胆放臵在票务室内，并与收胆记录认真核对票胆胆号及收回数量，
第八条 填写完整的交接班记录，交接班记录上的各项内容要逐一交接，如当班有特殊情况也要记录在交接班记录本上，交接班要认真负责，不得马虎漏项。
第九条 因故需场外换取票胆时，必须由保卫人员监护票胆，防止发生意外。
第十条 票务人员工作期间不得擅自串岗、旷工、闲谈、点钞员使用手机。
第十一条 票务人员上班期间严禁饮酒、赌博、打架斗殴、
制谣传谣、有损公司形象行为。
点钞管理规定
第一条 工作人员要严格遵守劳动时间，不迟到，不早退；严格执行公司及票务中心各项规章制度。
第二条 每日工作人员在更衣室换好工作服统一进入点钞第三条第四条第五条第六条室，由班长逐一核对晚班人员交接记录并签字后开始工作严禁挽袖口、扎像皮筋、戴套袖。
点钞员不能将包、现金、手机以及与工作无关的东西带入点钞室，上班时间不允许随意离开点钞室，若需离开必须与当班班长请示并同意后才能离开。
每天下班前，必须是当天的内胆全部清点完毕，总胆数、总金额、总账与复核汇总员核对准确无误在汇总单上签字认可，并打扫好工作室内卫生，物品按要求摆放整齐后方可统一离开。
点钞员从电子内胆倒钱时必须将钱倒干净，倒完钱的电子内胆分类的靠边码放，禁止摔、扔电子内胆.点钞员清点完成一个内胆后（包括打把），才能清点另一个内胆，严禁将两个内胆钱同时倒在点钞桌上清点。点钞员的全部钱把要符合银行收款要求。不符合要求银行要求返工的，出现错、漏款
项的，由当事人负责，并按规定处罚。
第七条 点钞员清点完钱款，要由复核员复核，点钞单至少要有点钞员、复核员两人签章，有汇总员时同时要有汇总员签章。点钞单填写数据要工整规范，不准随意涂改，有涂改视为无效单据。最后合款要由两人以上工作人员（含两名）。
第八条 点钞员将当天所有内胆的钱数完后，清点出的残币由点钞员按银行要求进行粘贴整理，对无法修复的残币、假币、游戏币由当班班长登记保管。每月清理一次统一交由票务主管保管。
第九条 点钞员清点票款时，发现有大额钱币要交由主管登记，如有返还乘客的，要本车主管、当班班长、司机、乘客四人在相关记录上签字方可退还。
第十条 不得随意换取零钱，如有需求换取零钱，要有负责人及当班班长和换零人在换取零钱登记簿上签字。
第十一条 点钞员换下工作服后，不得再进入点钞室。 第十二条 开胆器每天工作完成后要锁在金柜内，金柜钥匙由班长保管。
第十三条 开胆器等不得拿出工作岗位或转借其他部门的人员。
第十四条 清点票款工作必须在白天完成，杜绝夜间清点。 监控管理
第一条 指定专人对点钞室进行视频监控。重点监看取胆、第二条第三条第四条第五条第六条第七条开胆、点钞过程、点钞室人员进出、银行收款交接、投币机正确的使用等情况。发现异常时，及时做好记录并上报。
稽查队不定期对票务结算中心工作进行稽查。 防范管理。
票务人员收取“票胆”时，必须有保卫人员押运，设专职司机驾车，无关人员不准搭车或靠近收胆现场，每天认真填写工作情况记录。
工作室指定位臵。
工作室防盗门要经常关闭，夜间下班后必须要将全部防盗门反锁，有防盗报警器时按规定对防盗报警装臵设防。
金柜密码要正确使用，钥匙必须由使用人随身携带。备有钥匙也必须有专人负责保管，不得存放办公室内。金柜根据需要可粘贴封条，私人物品不准放入金柜。
票务室防范要达到规定标准，“票胆”收取通道必须严加防范，票务室严禁存放易燃、易爆物品。无关人员一律严禁进入票务室。
“票胆”到达票务室时，票务人员将“票胆”放进
第八条 票务室由专人负责监控，经常巡查票务组周边情况，一旦发现问题及时报告，并做好应急处臵。确保防范有效并做好记录。
迟到、早退、脱岗、旷工
收胆与点钞实行倒班制，上两天休一天。
1、迟到：上班时间已到仍未到岗。
2、早退：未完成当日全部工作无故提前下班。
3、脱岗：工作时间擅自离开工作岗位。
4、旷工：无任何手续无故不上班。
有下列行为之一均视为旷工：迟到、早退或脱岗连续超过30分钟；未经准假而不到岗者；不服从工作分配安排者；采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；因违纪、违规行为造成的缺勤；未办完离职手续而擅自离职者。
第三章 处 罚
票务员违纪处罚
第一条
票务组收取的现金任何人无权挪用，严禁白条抵库，严禁票务员私自兑换零钱，违者罚款500元。
第二条
点钞工作完毕后，若发现台面、地面遗留钱币的，每次罚款50元，遗留整捆钱币的，罚款500元。
第三条 票务员必须按时到岗，统一着装，集中点钞，当面点清，严禁携带与工作无关的物品，特别是现金进入点钞大厅，违者罚款200元。
第四条 票务员点钞期间不准串岗，晚班不准私自外出及到休息室休息，违者罚款100元。无关人员严禁进入点钞大厅，违者罚款100元。
第五条 点钞时出现挑胆、不及时送胆违者罚款50元 第六条 数据录入没有认真核对发生数据错误的，每次罚款50元。
第七条 工作期间擅自串岗、闲谈、使用手机的每次罚款
50元。
第八条 严格执行“一胆一清”，如发现有凑款、未一次点清违者罚款50元。
第九条 点钞时票款不准确、台面除残币外留有票款的、不按要求平整、捆绑、摆放钱币违者罚款50元。
第十条 票务员点钞工作完毕换下工作装后，不得进入点钞室，违者每次罚款50元。
第十一条 复核人员为点钞员拿出、填补票款、改动结算单违者罚款50元。
第十二条 整理钱币质量不合格者，每把罚款20元，整把差错（1张以上）除补足差款外，一次罚款20元；银行退回长短款，除补足款项外，按长短款金额2倍罚款。
第十三条 数据录入没有认真核对发生数据错误的，每次罚款20元。
第十四条 在已经倒空清点完内胆中发现有钱币的，按发现面值的2倍罚款；复核员未查出错票的每张罚款10元。
第十五条 工作完毕后复核员合款出现错误的，按错款数额2倍罚款。
第十六条 点钞员结算单每出错一张罚款10元。
第十七条 有盗窃票款行为的，无论数额多少，予以开除。 收胆员违纪处罚
第一条 票务人员上班期间饮酒、赌博、打架斗殴、制谣传谣、有损公司形象违者罚款1000元，视情节处以停薪待岗处理。
第二条 迟到、早退的处罚标准：月累计迟到、早退次数一次者，每次扣罚50元；迟到、早退两次（含）的，每次扣罚100元；超过三次（含）者，扣罚本人全部基本工资。全年累计迟到、早退超过五次（含）者，给予停薪待岗处分。旷工、脱岗一次处罚1000元，两次扣除本月工资，三次停薪待岗处理。
第三条 私自将开胆器、内胆、插板、票胆钥匙和电子扣、数据采集器等拿出工作岗位的，每次罚款100元并给予一次票务中心通报，通报三次者给予停薪待岗，通报五次自动离职。票务中心收取的现金任何人无权挪用，严禁白条抵库，严禁票务员私自兑换零钱，违者罚款500元。
第四条 不按程序工作，造成装有现金的票胆丢失的，按该线路当天最高营运收入赔偿，并对责任者罚款500元。
第五条 因票务员的原因，造成装有现金的票胆当日没有取出的，每次罚款500元。
第六条 丢失开胆器、空内胆、插板、票胆钥匙和电子扣、数据采集器等工作设施的，除按原价赔偿外，罚款500元。
第七条 内胆、票胆钥匙和电子扣、数据采集器，发生人为损坏除按原价陪偿外，处以500元罚款
第八条 取胆时没有正规操作，出现取胆故障的，一次罚款50元。
第九条 换胆时票胆与车号出现错误的，一次罚款50元。 第十条 票胆员数据采集，漏采一次数据罚款50元，（注：有分区点车辆，前后卡机都要采集）。每天数据按票卡日报表为准。
第十一条 丢失或遗落票胆的，属严重失职，报上级领导，由上级领导进行处理。
第十二条 票胆员每天必须与票胆司机交接好上下午票胆，核对好各线车辆票胆数，填好交接记录，未与票胆司机交接票胆早退的，按旷工、脱岗处理。
第十三条 有盗窃票款行为的，无论数额多少，予以开除。情节严重者追究刑事责任。
（ 注：每月罚款在当月工资扣除。）
驾驶员违纪处罚
一、驾驶员有下列行为之一，视为票务违纪，罚款1000元
1.驾驶员在出车前未打开摄像系统开关，导致硬盘无内 容的；
2.驾驶员在车辆运行过程中关闭摄像系统，导致硬盘内 容不全的；
3.驾驶员在系统工作期间，故意遮挡摄像头的；4.未取票胆前关闭系统开关的；
5.早晚光线暗淡时段，不开室内照明灯的；
6.未经允许随意改动摄像器材及摄像电路并导致系统不 能正常工作的；
7.驾驶员未经允许私自维修摄像器材、调整摄像系统的。
二、驾驶员有下列行为之一，视为票务违纪，罚款500元
1.系统带故障工作未及时报修的；2.运营车辆下班当日没有与收胆员交接票胆或装有钱 款的的票胆在车上过夜的。
3.运营车辆在每站起步时，投币口、可视窗口不得留有钱币，因驾驶员未及时抽拉投币箱挡板，造成投币口、可视窗口留有钱币的，一次罚款500元，两次停薪待岗一个月，三次者解除劳动合同。
三、驾驶员有下列行为之一，视为票务违纪，罚款200元
1.投币箱挡板为电控的必须使用有效，发现电控装臵失 效未及时上报维修的；
2.挡板为手动的，车辆每站起步前，驾驶员未及时抽拉 票箱挡板的；
3.驾驶员未按规定发放乘车卡，而造成票价损失；4.运营车辆下班没有第一时间回指定地点送取票胆的。
四、驾驶员有下列行为之一，视为票务违纪，罚款100元
1.收缴违纪乘车证私自存留超过24小时不上交的。
五、驾驶员有下列行为之一，视为票务违纪，罚款50元
1.运营车辆在始发站进站时，开双门上客的；2.后门上客司乘人员不制止的；
3.让他人代交票胆代签票胆记录，票胆记录填写不完整的。
乘务员违纪处罚
一、乘务员有下列行为之一，视为票务违纪， 200元 1.刷错上、下行卡造成乘客的票价损失，乘务员要全额赔偿乘客损失，并对责任人罚款200元；
2.乘务员不认真查验区段乘车卡，造成漏票行为的，罚款200元；
3.区段乘车卡遗失总量超过配备总数的20%，需及时上报补充，并由乘务员承担工本费每张1元。若未及时进行上报补充，一经发现处以200元罚款并按要求补充。
七、乘务员有下列行为之一者，经核实视为违纪，每次罚款 100元。
1.收缴违纪乘车证私自存留超过24小时不上交的；2.对应享受优惠乘车、免费乘车发生拒载纠纷的； 3.拒付乘客票据，发生纠纷或多付乘客本次乘坐票额的。
二、乘务员有下列行为之一者，视为违纪每次罚款50元
1.乘务员没有正确使用上下行卡；
2.有人售票车乘务员不使用票兜、手持票款的；3.让他人代为结算者。
三、发现运营期间有漏票的，除按人次补票外，每人次加罚 10元。
四、乘务员有下列行为之一者，经查实视为贪污票款，按贪 污金额百倍罚款。
1.收款不付票或售票误差超过本线路一个最大票面值；2.留存或出售废票； 3.违价售票被投诉经核实； 4.公私款混放者或挪用票款； 5.违规为他人提供车票； 6.使用他人违规提供的车票。
乘务员贪污票款除执行以上规定外，给予开除处分，解除劳动合同。
五、凡因违反本制度受到经济处罚的人员，处罚款项在当
月工资中扣除。
六、对发生处罚有异议的，被处罚人员可以在接到罚款通
知后5日内向公司相关部门申诉。
驾驶员、乘务员有盗窃票款行为的，无论数额多少，予以开除。情节严重者追究刑事责任。
第四章 奖 励
一、收胆员奖励
第一条 每月没有迟到、早退者，奖励50元。
第二条 服从工作分配，能按时完成工作任务，表现良好者
奖励50元。
第三条 数据采集完全者，奖励50元。
二、司乘奖励
第一条 司乘人员在验票过程中，收缴假乘车证件，一经核实，给予查验人每张50元的奖励。 第二条 发现贩卖假乘车证人员，并及时进行举报，一经核实，给予举报人500元的奖励。
第三条 发现制造家乘车证地址，并及时进行举报，一经查获，给予举报人1000元的奖励。
第五章 票务中心相关问题的处理
1、没收假乘车证的处理？
收缴假证后，用纸条写清没收时间、站点、没收人姓名、运营车辆号并与假证一同投入到投币箱内即可(未写清者视同放弃奖励)。
2、乘客多投币的处理？
有乘客多投入现金或错投物品的，司、乘人员必须要当面确认无误，并用纸条写清多投入金额或所投入物品和误投乘客的姓名后投入投币箱内，告知乘客第二天10:00—12：00分到交投公交票务结算中心领取。
3、刷卡机出现故障无法正常使用的报修？
a)当卡机在行驶过程中突然无法正常刷卡时，驾驶员可将卡机关机数秒钟后重启。
b)以上操作后仍然无法正常使用，有卡乘车者司、乘可认真核对乘车卡后可让其正常乘坐，下班后立即报修，填写好维修申请表报给当班收胆员即可。
4、交接票胆及收胆记录的填写？ 运营车辆下班后，要第一时间回场交接票胆，要准确清晰填写收胆记录，未按规定填写收胆记录的不考核此次票额。
5、车辆故障或事故的票胆收取？
车辆发生故障或事故无法按时回场交接票胆时，车队负责人员应及时与票务人员联系处理好票胆交接事项,坚决杜绝装有现金的票胆载入修理厂等非正常停放地点。
附件2：票务中心岗位职责
票务中心主任岗位职责
1、按照国家和市政府有关规定标准制定乘车标准及范围。
2、协助分管领导共同抓好票务中心全面工作。
3、与物价部门协调，做好新线路的票价审批工作。
4、管理司乘人员对乘车、售票规定的执行和运营车辆各类IC卡的使用管理。
5、对各运营车辆每日数据进行分析汇总。
6、对乘客多投币、误投乘车卡进行处理。
7、对运营车辆的票胆收取、刷卡数据采集和票款清点工作的有序进行汇总。
8、组织建立健全票务中心各项规章制度，使各项规章制度能有效执行。
9、组织召开办公会议，解决各项工作中的突出问题。
10、对外协调好票务中心的各项事宜。
票务中心收胆班长岗位职责
1、收胆班长负责收胆人员和收胆司机日常工作的协调。
2、负责监督收胆员是否正确换取票胆及数据采集完整。
3、负责采集器、票胆的定期检查和维修与维护。
4、不定期查看收胆员与收胆司机的交接班记录是否完整。
5、负责票胆运送的安全问题。
6、收胆时出现的特殊情况及时处理。
票务中心维护员岗位职责
1、负责运营车辆的卡机、投币机的维护。不定期的对运营车辆卡机、投币机检查。
2、处理卡机、投币机使用中出现的突发情况。
3、定期检查卡机、投币机是否正常使用，并做好相关记录。
票务中心统计员岗位职责
1、负责每日的票卡日报表、票额分析表、运营收入表的制作。
2、每月对各线运营车辆进行票额分析。
3、每日一次数据上传并整理数据报表。
4、为部门负责人及车队统计提供每日票款报表。
票务中心内勤岗位职责
1、负责办公文件整理、会议记录。
2、对新入职的司乘人员进行票务中心制度的相关培训等工作。
3、负责统计并去办理职工卡、司机卡、运营车辆线路设臵卡、车辆上下行卡、职工卡年检。
票务中心点钞班长岗位职责
1、负责每日与银行票款收取。
2、负责每日所收回的票胆的开启。
3、负责安排点钞人员日常工作，监督点钞员的点款准确度。
4、负责点钞室的安全问题。
5、负责每日上报票额汇总表及点钞员汇总表。
6、负责管理点钞员、复核员的工作，负责点钞室特殊情况的处理，及时向上级汇报工作情况。
票务中心点钞复核岗位职责
1、负责每日点钞员所点票款的复核工作。对点钞员所点款额进行复查、抽查，提高点款的准确度。
2、辅助点钞班长核对每日运营车辆票款总额。准确将每日运营的票款进行报表汇总，并向领导汇报。
票务中心监控员岗位职责
1、负责点钞室、票胆室的监控。
2、当出现特殊情况，如点钞员点款有误须查看监控，监控员负责调取当时的监控录像，并做好记录。
3、负责监控点钞室和收胆室内工作情况，及点钞室周边安全情况若出现异常情况，及时向上级汇报并做好记录。
票务中心点钞员岗位职责
1、工作人员要严格遵守劳动时间，不迟到，不早退；严格执行公司及票务中心各项规章制度
2、负责每日所有运营车辆票款的清点。按照当班点钞班长的安排，对各个线路逐一清点，并填写好每一辆的点款单。
3、清点每一个票但之后，与点款单进行核对，并加印盖名章。
4、每日所有运营车辆票胆清点完毕后，点钞员统一整理残币，并做好记录。
5、完成当天点钞工作后，负责清扫点钞室内的室内卫生。
票务中心收胆员岗位职责
1、工作人员要严格遵守劳动时间，按照排班表准确无误的整理出当天运营车辆所需换取票胆，并提前十分钟到达收胆处；严格执行公司及票务中心各项规章制度
2、负责将每日运营车辆的票胆收取。
3、填写好票胆记录单和交接班记录，与票胆司机填写好当天的收胆线路、票胆数量、采集器类型及数量、收胆钥匙数量等各项，并双方在场签字确认。
4、收胆员负责每天当班所在的运营线路，按照运营车辆线路、车牌号进行票胆收取。所收票胆及更换的新胆必须与运营车辆的线路、车号相对应，不得错换票胆。
5、监督司乘人员票胆记录的填写，将有变动的票胆进行登记。
6、票胆收取完毕后，将所收取的票胆数量与排班表进行核，数量统一后方与收胆司机进行交接，将票胆送回指定存放地点。
票务中心收胆司机岗位职责
1、采集器在规定时间内运送到指定存放地点。
2、与当班收胆员做好交接，当面认真填写好交接记录本上面的收胆线路、票胆数量、采集器数量、开胆钥匙数量、备用胆类型及数量等各项，并双方签字。
3、当日票胆收取完毕后，收胆司机到各场站将票胆送回到指定地点，并按照交接记录将票胆分线摆放。
4、司机因个人原因违返交通规则由当事人自行承担。
推荐第4篇：话务中心主管岗位职责
话务中心主管岗位职责
部门名称：话务部
职位说明：负责话务中心日常工作及跟物流部门，售后部门，仓库对接
工作内容及职责：
1: 负责话务中心当日工作安排，下达当日业绩指标给组长
2：负责开整体话务中心早会，总结昨日业绩情况，好在那里，不足的在那里； 好的员工进行大会表扬及个人分享。（早会已激励为主）
3：负责定期给话务员工及组长做辅导及沟通，并且做好员工的心态调整 4：负责对话务中心的产品培训，销售技巧培训及心态培训
5：负责话务中心新进员工的培训，辅导及安排
6：协助话务中心经理完成公司的任务及业绩指标
7：负责每日跟物流部门的衔接，了解员工的签收情况 订单情况并且对物流部门反应的所有情况进行分析
8：负责每日跟售后部门的沟通，了解售后问题的所在，找出原因，如是话务员工的问题应即时培训及纠正员工，以免再次出现同样问题
9：负责了解每日仓库的库存情况，做好话务中心销售工作，尽量让仓库不压货，把公司存本降到最低
10：负责处理话务中心的总体管理与运作，处理好话务中心的员工及组长不能解决的疑难问题
11：负责做好员工的团队建设及维护公司的整体形象
12：负责随时监督话务中心的日常管理工作和话务中心规章制度的评判 13：负责话务中心员工的排班工作，让话务中心每日都能正常工作
14：负责随时了解媒体的投放，做好广告前的一切准备和安排工作，并且要知道广告的具体播放时间 时长 上什么产品 最终要确认广告的可投放性，确保公司的媒体风险。
15：负责按时统计好每周的周报表，在指定时间内交给指定部门
16：负责对当日会议上下达所有的指标进行跟踪及随访
17：负责好广告来临前的激励和调整
18：负责提交话务中心员工的激励政策和产品销售方案
19：负责当日下班前的会议内容，并且对当日的业绩情况进行分析和对明日的工作安排进行讨论
推荐第5篇：配送中心主管岗位职责
配送中心主管岗位职责
一、做好配送中心出货、送货、换货、退货的商品管理，及有关单据的审核、把关。
二、确保配送商品无误，有效期以及包装完好，数量正确，配送安全。
三、在商品配送过程及时跟踪，存在问题及时上报，跟进处理，服务第一。
四、积极配合各部门的工作，并协调处理各部门与本部门之间的关系。
五、严格执行公司的制度，特别是财务制度，及时结算货款，帐物两清。
六、做好本部门的人员管理和调配，保证早八点到晚十点的有效配送。
七、平时组织送货员学习：安全、服务、礼节、地名、路线、效率等等，都是工作的重点和要点，努力提高业务水平。
八、及时与有关部门对账、对物。及时掌握和了解商品的特性、包装以及价格，更主动服务于配送工作。
九、教育员工穿好企业的工作服，树立好形象，宣传好企业文化。
推荐第6篇：票务中心学习总结
年度小结
时光荏苒,转眼进入中央工班已有近一年的时间,在这百余天里,我经历了很多，也收获了很多,有惊喜、有失落、有疑惑也有感动。较之刚进公司时的青涩与迷茫，现在的我更能体会到，作为一名参加工作的应届毕业生我必须要摒弃一些不成熟的想法和观点，调整好心态，平稳地从学生过度到员工，逐渐适应自己的岗位与职责，在公司提供的平台上，尽心尽力地展现自我，发挥特长。以下是我对自己这一年来的工作学习进行的总结:
一、主要工作情况
1.加强业务学习，提高工作能力，做好本职工作
在接受中心给新员工安排的6个月轮岗培训后，我被分到了中央数据维护工班，进行长期的跟岗学习和工作。为了尽快适应工作环境，能够在最短时间内独立上岗工作，在师傅和老员工的悉心指导和帮助下，我不断加强业务学习，从每一个班次入手，逐步掌握并巩固所学知识。从日常的机房点巡检、数据上传查询、数据差异分析、文件丢失补传、终端设备网络故障抢修到车站机房设备检修，认真做好每一项工作，查漏补缺，及时纠正错误和不规范的操作，精益求精，努力提高自己的工作能力，做好本职工作。经过快一年的历练，我已能胜任中央维护工班的各项日常工作。当然，这些只是最基本的工作，作为新新线的骨干力量，我还积极配合技术组，数据组的四站改造以及车站服务器替换工作，进一步锻炼自己的业务能力。
2.积极配合车站服务器及POST升级工作，全力保障四站改造项目
一号线的车站服务器自开通以来已不间断运行8年多，近年来故障发生频繁，软件硬件都已不能满足日益增长的客流需求，为了确保车站服务器正常运作，保证设备数据的正常上传和处理，中心决定对安德门到迈皋桥区域的车站服务器进行升级替换。为了保证替换工作能够快速准确顺利地进行，前期技术组的工程师在厂家的配合下通过虚拟化技术，将原有设备的系统和软件成功移植到新的服务器上，避免了系统和软件重新安装和部署带来的不必要的问题和隐患。后期工作中我积极配合工程师，联系厂家，将旧服务器安全拆除，已经调试和配置成功的新服务器上架，并进行后续个别设备驱动的调试和安装。
此外，一号线POST由于使用年限较长，很多机器已不能满足车站人员处理乘事务处理的需求。根据中心要求，配合工程师对购入的新机器进行系统安装，并按照要求进行参数配置。在替换的过程中，也出现过一些问题，比如读卡器故障，出现非法用户等等。参照日常故障处理经验，通过更换数据库文件，重新下载EOD及时解决问题，确保车站正常服务。
按照公司要求，从年初开始，票务中心配合南京熊猫城市轨道交通公司对一号线四站（奥体站、元通站、中胜站、小行站）AFC系统进行整站替换施工，从最初的马群实验室设备测试到车站AFC旧设备的拆除，联系厂家将旧设备搬运至小行站务中心，现场设备的安装和调试，并对新设备进行测试，对后台数据进行核对，确保设备运行准确无误。对发现的问题和故障，认真做好施工记录工作，并督促承包商及时进行整改。目前，改造项目已经完成，车站设备已投入使用，车站已正常运营。
3.钻研科技创新，全力开发故障管理平台
自动售检票系统（AFC）目前在南京地铁三线系统中并未提供故障分析和统计的相关软件和功能,为此票务中心利用自身技术力量牵头搭建AFC故障统计管理平台，我与另一名技术员负责开发整个系统，该系统采用C#语言编写，运用Microsoft Visual Studio 2005和SQL SERVER 2005工具开发，人机界面运用AJAX动态技术，更好地发挥WEB网页优势，简化了操作步骤，并将三线AFC故障集中分析、管理，有效提升班组人员的故障统计、分析的能力，提高工作效率。开发的过程中，遇到过很多的问题，通过查询相关的技术资料，边学习边开发，我学到了很多新知识，增强了逻辑思维能力，经过近半年的开发，调试，故障管理系统已初步上线，后续功能还在完善中。这次的项目开发令我受益匪浅，不仅学到了很多新技术新知识，还给我留下了宝贵的项目开发经验。
由于AFC故障统计分析系统有效分析故障数据信息的特点，并且为终端设备的实际维修和保养提供数据参考及决策支持，为新兴线在AFC维修系统功能的开发提供参考和借鉴。我们的项目也被评为中心的年度科技创新成果，并参加公司的年度科技创新比赛。 二．存在不足
这一年的工作也让我充分认识到自身存在的不足之处，技术掌握不够全面，在数据库查询语句的编写和熟练度有待加强。除了日常工班的基础工作外，其他类型的故障处理接触甚少，独立解决惯性故障和突发故障的能力需要加强。 三．努力方向
今后我将在巩固既有基础之上，继续学习很多新鲜的受益终生的知识和道理。回首这一年，师傅们的耐心讲解和指导让我非常感激，也让我深深地体会到了作为票务部门的基层工作人员，每一个人都是不可或缺的一份子，工作不论轻重，职位不论高低，责任不分大小，每个人都有着自己的职责和使命。另外，在学习过程中我也学会了很多做人的道理，比如谦虚求教，比如真诚待人，比如乐观向上……面对不懂不会的疑难问题，一定要主动的向师傅们请教，才能得到最好最全面的解答；面对乘客的不耐烦和不理解，一定要耐心详细地提供解释和安抚，力求用心服务关爱一路；面对工作中得不顺心和小坎坷，一定要坚定信念，吃苦耐劳，才能柳暗花明攻克难关……
让我颇有感触的是：在保证运营工作、为乘客提供优质服务的过程中，每位师傅都大力发扬着团队合作的精神，积极地学习着并不吝授教，他们的工作热情和真诚的态度打动了我也鼓舞着我，我觉得每一个认真工作的人，都是可敬可爱的，每一个有目标并不断前进的人，都是成功的。我立志成为和师傅们一样，有着方向和动力，有着热情和责任心，承恩施善，敢担大任！
我也深信，我所学到的这些知识和经验，会在今后的生活中，继续鼓舞我、指引我、督促我，让我的工作之路越走越通顺，让我的学习过程越来越深刻，让我的人生越来越充实！
推荐第7篇：票务中心策划写作
票务中心会徽设计大赛
主办单位：哈理工荣成学院票务中心策划书
会徽征集活动策划
一、活动背景：
随着票务中心的起步，我们需要一个logo 来展现票务中心独特的一面。它是一个团队发展的见证，是一个团队文化的展示，是一个团队精神的代代传承。
二、活动目的：
以会徽征集为手段，一方面获得会徽，另一方面扩大票务中心在学校的影响力。充分适应票务中心对外交流及宣传的需要，增强票务中心对在校生的认知度。
三、主办单位：
荣成学院票务中心
四、活动对象：
全体有创意、想展示优秀作品的在校学生
五、活动时间:
2011年11月X 日——11 月X 日
1评选时间:2010 年11 月X 日——11 月X 日 2颁奖时间：2010 年11 月X 日
六、活动内容：
1.活动赞助：
外联部协助外拉赞助，首先让他们清楚了解本次活动组织机构（票务中心）、活动日期（11月X 日12 月X 日）、影响范围（荣成），知道本次活动对赞助尚的有利之处（包括学生对赞助商的了解，以及该企业的知明度提升），赞助金将用于何地（包括重点的宣传横幅和海报上，以及文具用品等处） 2.宣传横幅与海报：
1) 票务中心logo征集（主题） 2) 海报张贴处为食堂前宣传板； 3) 宣传海报内容：
a) 标题：票务中心logo征集 b) 活动说明：参赛方式；
c) 时间:报名截止日期,内部审核日期 ,结果反馈日期; d) 地点: 食堂门口； e) 票务中心落款；
3.创意要求：
（一）会徽设计既要充分反映票务中心的特色气息与文化又要能充分展
现票务中心氛围和中心成员积极向上的精神风貌。
（二）会徽设计图案要简洁明快、寓意深刻、易于制作、具有时代感、艺术性和视觉冲击力。具有强烈的可辨性，便于放大或缩小。 4.会徽设计作品格式要求：
（一）页面要求用A4横板、黑白、彩色各一份，电子版。
（二）设计稿共分三页：
第一页为封面，请注明“设计人”、“所在系和班级”、“联系电话”。第二页为设计图样彩稿及技术说明。技术说明主要包括图样的尺寸、比例、颜色等。
第三页为设计图样黑白稿及理念说明。主要包括所蕴涵的意义、寓意、背景等。 5.活动具体细则
a) 将进行资料收集、宣传活动、内部组织平分、结果反馈、总结经验等。 b) 策划阶段性分为六个步骤:
第一阶段为策划部进行策划书的纂写, 日期在11 月 30 日之前; 第二阶段为外联部求的赞助商的赞助,日期在11 月X 日之前;
第三阶段为内部成员在本校区内进行大副横幅和海报的宣传,日期在11 月 X 日之前;
第四阶段为选手作品的设计、创作，日期为11 月X 日至11 月X 日；第五阶段为干事对参赛选手的电子邮件作品进行整理，日期在11 月X日之内；
第六阶段为评分；评委的邀请人数为10 人，来自票务中心内部。
七、预算费用：
八、各部门分工：
1 秘书部 2 外联部 3 选手 4 干事 5 评委 6 干事
进行策划书的纂写
赞助商的赞助，拉横幅和做宣传板 选手作品的设计、创作
对参赛选手的电子邮件作品进行整理 评分 反馈
11月 日前 11月 日前 11月 日前 11月 日前
九.附加说明：
1.预算费用中“赞助”项为协会收入，不为支出部分，但为本活动的重要资金基础；
2 作品展示附带评委的评分，这样有利于学生能更好的投票；
3.活动结束后，票务中心负责人，要将获奖选手名字及其成品会徽进行公示，为获奖同学颁发奖品证书。
推荐第8篇：票务中心中心转让协议
铁路售票处转让协议
转让方(甲方)：付俊生身份证号码：230103196104051318顶让方(乙方)：寇斌身份证号码：230103196911140632
甲、乙双方经友好协商，就铁路售票处经营权转让事宜达成以下协议：
一、甲方同意将自己位于 道里区兆麟 街 13号的哈尔滨市道里区宏达售票处（具体位置在汇融大厦内）转让给乙方经营。
二、由于汇融大厦现在停业，因此宏达售票处的经营地需要迁址。新的售票处地点由乙方确定，并负责所租赁房屋等相关费用，甲方负责协助售票处地址变更的手续办理。同时甲方应该协助乙方办理售票处的工商营业执照、税务许可证等相关证件的迁移手续，但相关费用由乙方负责。
三、转让费用为拾陆万伍仟元（165000.00元）。上述费用包括火车站的抵押金拾万元（100000.00元），售票处的经营手续，电脑一台，保险柜一个、火车票打印机一台等相关设备。
四、付款方式：乙方先预付甲方拾万元（100000.00元），待乙方能够在新的经营地址打印出第一张客票后，乙方将余下的尾款全部付给甲方，如果售票处的经营地址变更手续无法办理，则甲方将已付款退还给乙方。
五、在以后经营的过程中，如果相关事情需要甲方协助办理，甲方应在条件允许的范围内无条件予以协助。
六、此合同另有附件一份，见《聘用劳动合同》。
七、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：乙方签字：
日期：年月日日期：年月日
推荐第9篇：票务中心：票务工作管理制度
票务工作管理制度
1.总则
1.1 景区应规范领票、售票、检票等项工作，使游客满意进入景区旅游。 1.2 票务中心负责景区门票和景区内演出活动门票的售票工作及景区的入园检票工作。 2.领票
根据景区有关票务工作的管理规定，负责票务工作的员工到财务管理部门票库领取本岗位所需的各种票据，票据应当场点清并核对票号。 3 售票
3.1 售票员按景区有关票务的规定向游客出售景区的门票及其他项目的演出票。 3.2 售票工作应实行规范化管理，保证热情礼貌，售票快速准确。
3.3 售票员交接班时，应当面点清票据数量，登记票据编号，清点票款数额，并填写交接班记录。
3.4 所售票据的价格应在明显的地方予以标示，如价格变动，应及时予以通告。 3.5 售票员按景区现金管理的有关规定上交售票款项，如出现假币、短款现象，由当值售票员负责、。 4.检票
4.1 景区应规范检票工作管理，检票员根据景区票务管理规定，为持有有效门票的游客提供检票服务。
4.2 检票员为符合景区免费入园规定的游客提供免费放行服务。 4.3 检票员应通过培训和学习熟悉各种票据，针对不同游客准确放行。 4.4 对于购错票的游客，检票员应礼貌地为其办理补票手续。
4.5 检票员应熟悉了解有关信息和相关知识，给游客必要的提示和咨询解答。 4.5 当景区采用自动检票设备以后，维护人员应随时监控设备的运行情况，确保其正常使用。
推荐第10篇：餐饮中心主管会计岗位职责
主管会计岗位职责 主管会计岗位职责
1、按照财务管理制度要求，建立设置相关会计科目，做好账务处理、成本 核算及财务分析等工作。
2、依据审核无误的各种原始凭证及时、准确的填制记账凭证，记账规范， 编制记账凭证，力求一事一单，金额等内容要与原始凭证完全相符，摘要清楚、明了，实行电算化记账的，按要求在财务软件中录入记账凭证，保证各类总账与 其对应的明细账保持一致，每月账务处理完毕及时转账、结账。
3、负责会计电算化日常工作管理，确保财务软件系统正常运行，对计算机 生成的各项会计数据要进行检查、核对，生成的报表要做到数字真实、准确、衔 接，每月五日前要编出各项报表。
4、财务核算要遵循权责发生制原则，力求实行全成本管理，每月支出项目 （包括：人员工资、福利、保险、水、电、汽、保洁、折旧等费用）要据实记入 成本，正确计算各项费用，预提和摊销要按规定的项目、标准和计算方法正确计 提、记账，如实反映餐饮中心经营成果。
5、对往来款项，要按照单位或个人，分户设置明细账，并做到经常与对方 核对余额，并留存对账记录，对应收款项，要及时催收、结算，确实无法收回的， 要查明原因，提出处理意见，报经领导批准后执行。
6、每月对经营情况进行分析，每季度进行全面财务分析，就财务收支中存 在的问题及时提出合理化建议，每月报表和财务分析及时上报。
7、每月终了根据银行对账单与银行日记账相核对，编制银行余额调节表， 并落实每笔未达账项的来龙去脉。
8、负责打印会计账簿，按年度做好各项会计档案资料的装订，同时做好有 关电子文档、数据库的备份及存储工作。
第11篇：机床加工中心主管岗位职责
1.分析解决技术问题,根据产能分析、优化设备及工艺流程。2.修订加工中心作业指导书。3.进行本中心人员技能培训，提升操作人技术。
第12篇：收费站票务员岗位职责
收费站票务员岗位职责
一、票务员认真清点入库通行费票据。票据入库后要做好分类登记，摆放整齐，数据准确，标签齐全，当日核算，及时补充，确保各类票据在收费过程中的正常需要，票据保管库（柜）要做到双人双锁管理。
二、负责审查票员领用通行费的票据请领单，根据审批后票据请领单发放票据，认真查验，不得将印刷不合格、漏页、跳号、空白的票据发出。控制手工票的领用量。票员领用暂存票据不得超过两个班次用量。
三、负责随班审核票员日报表（单）及检查结存的票据，做到细致、准确、及时。
四、负责各类票据台账、日记账的记账工作，要做到随到记账，日清月结，记好通行费票据库存台账，每月末同票务会计对账，并清查库存票据，做到账票、账账相符。
五、使用后的通行票存根要按顺序捆扎，保管存放并登记造册，以便统销。对印刷不合格、漏页、跳号、空页的票据要单独存放，并登记错、废票台账，及时或定期报送收费管理所核销。
六、负责监督票员之间的票据移交和每日的票款上缴工作，认真填写各种收费、票据报表，必须做到内容齐全，数据真实准确，报送及时无误。
七、认真做好票据库的安全防范工作，做到防火、防盗、防潮、防蛀，确保通行费票据存放安全，完好无损。
八、及时向领导和上级管理部门反馈收费及票据使用情况。
九、完成领导交办的其他工作。
第13篇：商务中心票务中心租赁合同
编号：
商务中心承包经营合同
甲方：_
乙方：_
经甲、乙双方协商一致，本着平等互利的原则，就乙方承包甲方酒店一楼大堂商务中心事宜达成如下协议，双方共同遵守。
一、租赁场地
甲方现将一楼大堂商务中心（面积为__平方米）承包给乙方经营，乙方不得擅自改变现有格局，并不得擅自改变其功能（如乙方出于经营需要，需要改变格局需经甲方同意，费用由乙方自负）。
二、租赁经营项目
乙方独家经营：商务服务（旅游、票务、租车、打字、复印、上网）。
二、租赁期间和条件
乙方租赁商务中心期限自 2013_年_ _月__日起至_2018 年_月__日止。承包期满，视双方合作情况，由甲乙双方协商是否再继续承包。
1.如乙方客人需甲方开具酒店发票，此笔收入必须进入酒店代收收入，方可开具发票。月初返款时从总收入中按 8% 的税金予以扣除，费用由乙方承担；
2.甲方可以为乙方客人提供刷卡服务，每笔收取5%手续费，费用由乙方承担；
3.乙方允许甲方入住的客人挂账，乙方应及时向前台提供有效挂账的收费单据，由甲方员工签字盖章确认（如因甲方工作失职造成跑帐由甲方负责）。
4.签单挂账的账款扣除所产生的税金费用外，甲方按月与与乙方结算并支付。
三、商务中心租赁费用
1.乙方需一次性交纳承包保证金10000元（人民币壹万元整），合同签订后一次性支付，承包期满后全额归还。
2.乙方租赁费用第一年为40000元（人民币肆万元整/年）；第二年至第五年租赁费用为50000元（人民币伍万元整/年）。
3.乙方按半年提前支付租赁费用，即在每半年第一月 10 日前到酒店财务缴纳。乙方逾期支付，应向甲方承担每日百分之五的违约金。
4.租赁期内甲方无偿提供商务中心使用的水、电、空调等能源，甲方不再收取相关费用。
5.乙方商务中心租金自酒店营业日开始计算，合同期五年。
五、关于装修
1.乙方提供购物商场装修效果图，甲方审核通过后，按照乙方的装修方案提供商场的地板、吊顶、墙面的基础装修；
2.甲方提供乙方内线电话1支、开通网线1条；
3.乙方按照装修效果图，对商务中心进行装饰布局，确保与酒店同步营业。
六、乙方的权利和责任
1.在经营期内，乙方必须遵守甲方的各项管理规定及员工手册。如有严重违规或对长期服务不规范不整改的，甲方有权利勒令乙方辞退该员工。
2.乙方商务中心独立经营，自负盈亏，一切债权、债务由乙方负责，与甲方无关，乙方也不得以甲方名义在酒店以外场所进行经营活动。
3.乙方须遵守当地工商管理要求、甲方的各项管理规定及员工手册，合法经营，如违反有关规定，自行承担一切法律责任。若因乙方的违法行为导致甲方遭受有关的经济处罚，处罚结果最终由乙方承受。
4.乙方员工自行招聘，不算甲方编制，不享受甲方所有福利待遇，但须接受甲方统一管理，同时需要遵守甲方所制订的各项规章制度。
5.乙方的员工办理健康证后，可到酒店财务部办理充值餐卡，在甲方员工餐厅就餐，享受酒店员工标准收费。
6.乙方经营旅游，需自行办理旅行社营业执照。
7.乙方每月10日前持上月挂账明细，到酒店财务对账。
七、甲方的权利和责任
1.甲方的协议客户、内部员工，乙方给予优惠价格，具体标准另行协商。
2.甲方有权对乙方经营场所进行制度性规范服务的监督和检查，对日常经营中的防火、防盗、卫生等工作的指导和检查。
3.甲方提供给乙方经营场所内的用电、空调的供应，如出现问题应及时提供维修服务。
4.租赁合同期内，甲方不得在酒店内增设与乙方经营相抵触的经营项目（复印、打印、租车除外）。
5.乙方违法经营，甲方有权解除合同并扣除保证金；
6.乙方应按半年交纳租金,超过一个月未支付承包金，甲方有权提前解除合同，并在保证金中扣除租赁费；
7.甲方与乙方对账后，一周内将上月挂账款打到乙方提供的银行账户。
八、违约责任
本协议经双方签章后生效，均不得违约。任何一方提前解除合同须提前一个月通知对方，并承担违约责任。
本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章生效。
甲方：乙方：
盖章/签字：盖章/签字：
年月日年月日
第14篇：票务员岗位职责(商务中心公司)
1.代办邮件、快递、包裹，发售邮票。2.代购火车票。3.代购飞机票。4.冲印胶卷、扩印照片。5.代印名片。6.小修理服务。
第15篇：主管岗位职责
我爱宝宝百货有限公司
岗位职责
门店主管管理职责
直属上司：门店店长
岗位概述：门店主管负责部门内日常管理工作，协助店长进行门店事务的管理。
具体职责：主管主要职责在于带领部门员工完成门店的销售指标，对部门人员、商品、销售全面负责。具体如下：
一、人员管理
1、指导并监督部门员工的工作纪律及考勤。
2、主持部门早晚例会，进行工作总结和安排，并且严格执行每日考勤核算。
3、督促确保员工的仪容大方、工装整洁统一。
4、及时培训、指导员工，以身作则，教导新老员工，做好员工的思想工作及问题事件处理（包括员工之间的矛盾）。
5、认真领会公司制度、政策，正确传达，积极调动员工积极性。
6、根据每日评估，认真公正的综合评选优秀员工。
7、严格督促员工的各项工作标准及细则规范。
8、新人入职及时安排师傅负责传帮带，帮助员工达到工作标准要求。
9、部门人员离职，必须进行恳谈，清楚了解其离职原因。做好相关工作交接的安排。
10、奖罚公平，一视同仁，杜绝拉帮结派。
二、商品管理
1、掌握公司产品的基本概念、产品知识，熟悉导购工作流程。能标准操作销售服务流程。
2、维护部门商品安全，杜绝失货，并且做好店堂无形资产的维护和使用，如商标、电脑程序等。
3、认真分析商品的进、销、存，合理订货，合理控制库存。
4、合理陈列商品，遵循商品陈列标准。做到整洁、美观、充足、保持新鲜感。
5、各货架商品配备相应的价格标签、特价POP牌，实时传递商品信息。
6、掌握畅销、滞销商品，保证畅销商品不短缺，滞销商品不滞留。
7、及时跟踪缺货商品，按照公司要求准时提交缺货报表。
8、重点商品准时日盘，主动核对数据，确保货品安全。
9、教导员工爱惜商品，搬货及清洁时保护包装。质量问题及包装残旧商品及时下架，申请处理。
10、悉心传授员工商品知识、产品特性、功能、安装方法及销售技巧。
我爱宝宝百货有限公司
岗位职责
三、销售管理
1、带领员工积极销售，主动为孕妇提供整套商品介绍服务。
2、掌握每期促销活动内容，督促员工积极促销。活动结束及时总结活动效果，分析部门操作得失，收集顾客意见反馈给公司相关部门。
3、督促收银员工作的周密和安全。
4、及时反馈市场动态、同行信息，提出合理化建议。（按照公司要求提交市调表）
5、根据店长工作计划，做好每月、周、日工作计划及总结。
6、每周及时主动将市场及货品信息反馈给店长。
7、每日关注销售数据，发现问题及时组织部门人员讨论并实施整改措施。
8、关注顾客意见，每周定期查看退换货记录，分析商品、人员存在问题，及时上报店长，实施整改。
（完）
第16篇：票务中心汛期安全生产管理方案
2014年票务中心汛期安全生产管理方案
哈尔滨市汛期将至，根据运营分公司下发的《运营分公司汛期安全生产管理工作方案》[2014]22号文的精神和要求，为了更好的在汛期组织安全生产工作的有序进行，票务中心特制定此方案。
一、防汛抢险组织机构及其岗位职责
（一）、中心领导小组
组长：杨晓红
组员：吴博、李勇、郭昶、董宇、博涛、姜望、邸明、刘宇博、刘栋、于鹏、傅经宇
（二）、班组抢险队伍
○1中央维护工班
组长：于鹏
组员：孙天君、刘凯、赵世崇、杜雷、姜文涛、山广强、陈凯○2AFC巡检工班（哈东段）
组长：傅经宇
副组长：李文博
组员：穆勇、陆相宇、郭澜涛、刑航其、杨世毅、于明冬○3AFC巡检工班（哈南段）
组长：刘栋
副组长：吕大
组员：吴超、高越、王禹、苏子天、李志强
○4票卡组
组长：蒋晓忠
组员：刘岩、郑仁、宋洪宇、徐维娜
○5收益审核组
组长：李晓霞
副组长：尹璐
组员：李志华、于永春、李卓凝、魏薇、姜思名、商丹妮、常琳
（三）、岗位职责
1、中心领导小组岗位职责
下达防汛有关指示，检查督促各部门、班组防汛工作的执行。组织防防汛隐患检查、抢修、善后处理工作。
组织防汛抢险材料的储备、队伍的组成、设备检查和维修。
督促相关人员做好防汛工作。
2、班组抢险队伍岗位职责
自检自查各自管辖范围内的防汛隐患，及时清理疏通管辖区域内的积水。
重点检查治理设备室防静电地板下方和线槽内是否有积水，配电箱上方和设备室顶棚是否有雨水渗漏情况。
组织班组员工实施防汛抢险工作，执行中心和部门下达的防汛指挥命令。
二、防汛工作时间节点
2014年7月1日至2014年9月30日
三、防汛工作安排
1、各部门、班组对其管辖范围内的防汛安全隐患进行全面排查。
2、各部门、班组针对自身生产环境和实际情况制定相应的防汛抢险预案。
3、各部门、班组组织开展防汛应急演练。
4、各部门、班组对于抢险物资缺少或抢险物资损坏的要及时进行上报。
四、防汛工作要求
1、在防汛期间，中心每两周进行一次防汛安全检查，各部门每周进行一次防汛安全检查，班组每天进行一次防汛安全检查，并建立防汛专项检查台账。检查项点要明确并有针对性，排查出的隐患要确定整改期限和整改方案，责任落实到人。
2、各部门、班组根据自身实际情况细化防汛专项检查台账的项点内容。
3、各部门、班组建立的防汛抢险预案要有可操作性。
4、各部门、班组在防汛期必须组织一次防汛应急演练，并对演练过程中存在的问题进行评估。
5、AFC巡检工班必须确保抽水泵能正常使用，并要求班组人员必须掌握操作要领。
6、防汛抢险物资必须存放在指定地点，并配有完善的领用归还管理制度。
7、票库、编码分拣室是票务部防汛的重点房间。
8、各部门、班组要时刻关注哈尔滨天气变化和天气预报，针对下雨期间AFC巡检要每日对AFC线槽进行检查（站厅区和设备区），查看线槽内是否存在积水。
9、有设备室、配电室和库房类房间的部门和班组，在雨天要检查房间顶棚角落是否有漏雨等情况的发生。
10、对2014年汛期不按中心要求进行防汛工作的部门、班组、
个人进行绩效考核处理，更甚者中心内部通报批评，并上报公司处理。
五、整改措施
1、通过全线排查的结果，有针对性的对地势低洼的车站（包含存在结构性渗水的车站）的线槽、设备用房增加巡视频率。
2、中心对各部门、班组提交的防汛抢险预案进行审核，对预案中不切合实际的流程和操作督促部门和班组进行修订和完善。
3、防汛应急演练中对应急流程和应急操作不熟练不达标的人员，要加强培训直至达标为止。
4、对防汛抢险物资品种不全、数量不足、物资无法正常使用的情况及时进行逐级上报，中心会积极协调运营分公司相关部门，尽最大可能满足各部门、班组防汛抢险物资的需求。
第17篇：客服部主管岗位职责
客服部主管岗位职责
直属部门：商场部
直属上级：商场经理（商场助理） 督导下级：客服专员
工作概述：
1、负责本部门的日常管理工作。
2、负责商场服务水平的提高。
岗位职责：
1、负责对本部门的日常管理，严格执行公司的各项规章制度。并负责各类规范，流程，精神的传达，落实。
2．严格执行服务流程和服务标准，完善服务体制；并安排实施、检查；保证商场良好的服务水平以保障商场的正常销售．
3、做好顾客投诉和接待工作；，指导顾客存包和退/换货工作标准化作业；
4、服务台的日常管理工作。
5、严格执行培训计划，加强对新进员工及在职员工的培训，提高员工服务意识和水平；
6．加强对设备的维护，负责督导及检查整个服务区域的环境整洁、卫生。
7、做好会员的招募和大宗顾客的拜访；8．负责与其他部门的沟通协调工作；
9．接洽政府有关职能部门，协调各种对外公共关系，保证商场良好的外部环境； 10：严格遵守公司的保密制度。
客服员岗位职责
直属部门：客服部 直属上级：客服主管
适用范围：客服专员、播音员（存包员）
岗位职责：
1． 注重礼仪礼貌，树立顾客至上的观念 2． 熟练掌握商场的有关服务规则和项目
3． 严格按公司规定履行自己的职责，不可以公循私 4． 耐心服务，善待顾客
主要工作：
1． 每天营业开始时，迎接顾客 2． 发票管理
３． 接受符合会员资格的单位或个人的办卡申请 ４． 大宗会员、顾客登门拜访和接待 ５． 顾客投诉的处理和记录 ６． 顾客存／取包
７． 负责促销商品的赠品发放 ８． 接受顾客咨询
９． 全店的广播服务工作 １０．使用规范用语 辅助工作：
1． 所有工作区域（客服台、存包处、赠品发放处、电器检测区、退货处、顾客入口处）随时清洁卫生
2． 爱惜公司财产（播音系统、电脑、会员卡打卡机、过塑机等）并定期检查 3． 熟悉各部门分工、商品陈列情况、经营原则，了解公司阶段性促销方案及快讯特价商品
4． 顾客投诉时应认真做好记录，重大问题要及时报告 5． 避免让顾客在公共场所吵闹
6． 凭理货部递交的赠品明细表到理货部领取赠品
7． 协助其他部门的工作（如盘点、防盗、防火等等）
服务台管理
工作概述：为了更好地抓好商场管理，便于处理突发事件，为顾客解决疑问题及服务指南，专人负责，制定排班表，设立检查记录本；顾客投诉本；抽查记录本；报修记录本：咨询记录单。 服务台职责：
1、注意礼仪礼貌，提供公司良好的外部形象。
2、顾客发票开具并管理。
3、对服务出现的处罚做记录。
4、记录造成顾客退换退换货的原因。
5、及时处理顾客投诉并跟进处理结果。
6、负责商场的广播。
7、负责商场的存包工作。
8、负责电话的接听（普通电话，查询电话，咨询电话、报单电话、、保修电话、投诉电话）。
发票的开具与管理
■顾客凭门店购物电脑小票到服务台开具发票，并在小票上注明“已开”； ■开发票时不允许开空白发票或延时发票； ■开发票时只能开卖场销售的商品； ■实买实开；
■补开发票时，将顾客联给顾客后，在存根联和财务联备注栏内注明“补开”； ■开票人必须工整书写全名； ■发票不能涂改、划破、粘贴； ■客户内容填写清楚；
■作废的发票必须全联保存，全联发票写上“作废”字样。
店内服务广播
一、播音的原则
■必须用标准的普通话进行播音。 ■必须由服务台人员进行播音，其他任何人员不能播音。
■播音音量适中，语速中等，音质明亮柔美，语言流利无错别字。 ■广播词必须先默念几次，以求词句的顺畅。 ■播音的开始与结束必须用文明礼貌用语。
二、播音内容：
■促销广播：
频繁的促销广播，可以使店内的气氛更加活跃，让顾客对店内的促销活动有深刻的印象，进而带动店内业绩的成长。促销广播必须每隔一段固定时间就广播一次。
■背景音乐：
给顾客一种轻松、舒适的购物环境，在其购物时也愿意享受的附加产品价值。
迎宾曲、送客曲（公司播音碟）。日常音乐：钢琴曲等节奏比较舒缓的乐曲；服务台需常备节日相关音碟。
三、播音稿的写作：
服务台除了门店的促销广播外，经常会需要自己写一些广播稿。例：过年过节的一些祝福话
语和相关节庆的由来、说明；生活小窍门等等一些常识。
书写时应注意语句流畅！
广播室工作流程播音稿范例
早间
08：00 播放轻音乐
08：05 各位员工，早上好！伴随着优美的乐曲，裕顺隆播音室开始了今天的播音，如果您有什么意见和要求请与我们联系。播音室愿伴您渡过这美好的一天。
08：10 现在是早点名及晨会时间
08：25 ＊＊早晨
08：25 各位员工，今天是×年×月×日，星期×。我们马上就要开始营业了！请整理好您的柜位，保持愉快的心情，迎接这美好的一天。
08：30 请各位员工就迎宾位
08：30
播迎宾词：“亲爱的各位来宾朋友，您好！今天是×年×月×日，星期×。裕顺隆橱业商场对您的光临表示衷心的感谢。我们将以优质的商品，优异的服务为您创造最佳的购物环境，愿您在裕顺隆橱业商场渡过一段美好、愉快的时光，谢谢您！”
下午
16：50
播送宾词：亲爱的来宾朋友，您好！我们今天的营业时间到17点00分，如果您尚未选购好商品，请您从容的选购。裕顺隆橱业商场的全体员工将会耐心、热情地接待好每一位顾客。亲爱的各位来宾朋友，如果您有什么问题和建议，请随时与我们联系，我们将认真对待您提出的每一条意见，祝各位顾客朋友，购物愉快！
16：58 请各位员工就送宾位
17：00 提示音
17：00 各位员工，大家辛苦了！紧张忙碌的一天工作已经结束，请您 整理好柜位及物品，依次列队，打卡 顺序退场。播音室衷心的祝愿各位员工晚安。
一、天气预报：
亲爱的来宾朋友，您好！欢迎您光临裕顺隆橱业商场，下面为您播报沈阳市24小时天气情况。
1、气温：
2、紫外线指数：
3、穿衣指数：
亲爱的来宾朋友，如果您有什么问题和建议请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务，谢谢您！
二、广播寻人播报
来宾××先生（女士），请您听到广播后，速与XX分机联系（或XX先生（女士）联系或速到××专柜），那里有人等候。在这里裕顺隆橱业商场心特别感谢＊＊VIP贵宾卡友的光临，谢谢您！
三、寻物启事播报
有哪位来宾朋友及员工朋友，拾到××物品，烦请您听到广播后，速与XX专柜联系（或拨打内线电话XXX），失主非常着急，在这里，我们替失主向您表示感谢，谢谢您！
四、失物招领播报
有哪位来宾朋友，在您购物时，将您的××物品遗失！请您听到广播后，前往××专柜领取。在这里裕顺隆橱业商场特别感谢X X VIP贵宾卡友的光临，谢谢您！
五、整点播报
亲爱的来宾朋友，您好！欢迎您光临裕顺隆橱业商场，现在是北京时间××点整，在这里裕顺隆橱业商场特别感谢＊＊VIP贵宾卡友的光临，谢谢您！
第18篇：环境主管岗位职责
篇1：物业环境主管岗位说明书
德信诚培训网
物业环境主管岗位说明书
好好学习社区
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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 篇2：环境管理部主管岗位职责
篇3：环境主管岗位职责
环境主管岗位职责
1、环境主管岗位职责
1.配合环境部经理做好部门团队的建设和日常管理工作；
2.严格按照操作规程作业，高质高效组织落实各项绿化保洁工作；
3.负责定期巡视，保持医院园区内的卫生状况，发生问题及时处理，并做好记录；
4.定期组织进行环境消毒和灭菌工作；
2、环境主管岗位职责
1、开、闭店环境巡视及保洁巡视工作；
2、对保洁、绿化、石材、消杀、外墙清洗、垃圾清运日常巡视检查质量及品质；
3、对日常保洁工作的监督和检查；
4、与市政环卫部门做好日常联络工作，并了解保洁方面新的政策和制度；
3、环境主管岗位职责
1、负责拟订项目保洁工作的年度、月度计划并组织实施；
2、负责保洁团队建设，稳定员工队伍；
3、负责保洁工作安排、检查、督导、考评；
4、每日巡检，组织召开班前会、班后总结；
5、负责组织实施消杀工作；
6、负责所属员工培训及业务指导；
7、协调处理保洁服务方面投诉；
8、负责申领、发放、保管保洁用品，控制物料消耗；
4、环境主管岗位职责
一、外包方的管控
二、环卫日常工作
三、其余工作
5、环境主管岗位职责
1、组织下属人员学习公司规章制度，贯彻执行各项规章制度，监督检查下属人员执行规章制度的情况；
2、制定年度、季度、月度工作计划，组织贯彻执行工作计划，监督检查工作计划的进度和总结、汇总工作计划的完成情况；
3、制定现场卫生检查方案，定时和不定时地对现场的卫生按《保洁质量标准》《保洁质量考核标准》进行检查和考核；
4、负责本部门的日常行政事务的组织、协调、沟通与管理，编制保洁统计报表，监督审核各种统计资料；
5、根据商场业态经营的需要，作好大型活动或突发的环境污染事件的服务保障和应急处理，积极与驻场保洁公司进行工作协调，做好人员和物资的调配工作；
6、与其他部门主管协调部门间的工作关系，为部门工作创造良好工作氛围；
7、对驻场公司的员工配置情况和现场工作纪律情况进行查验和考核；
篇4：环境部主管岗位职责
环境部主管岗位职责
1、按照物业服务中心管理方针目标和制定的规章制度，组织和安排本部门各项工作的开展。
篇5：环境管理员岗位职责
环境管理员岗位职责
1、专职环境管理员的岗位职责
2、铸轧熔炼岗位职责
2.1铸轧熔炼各班班长指定为铸轧环境管理员.
2.3管理员在熔炼时，应特别注意重油的燃烧，应确保重油的燃烧处于充分燃烧（中性燃烧）状态，加强对重油燃烧的控制，防止因燃烧
3、公司后勤岗位职责
第19篇：审计部主管岗位职责
审计部主管岗位职责
、部门/车间：审计部岗位名称：_主管___岗位人数：_1人______
职务 / 工种：_主管 _工作地点：_审计部、分公司直接上级的职务： 行政副总直接下属的职务： 审计员工作目标：
1、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督 ，确保公司利益；
2、采购计划、物资、价格、供应商及重大项目的审定工作，并做好对采购业务的指导、协调、监督工作；工作内容说明：
定期性工作：
_1.依公司要求对分公司进行年度审计,出具审计报告
3．经常了解石化行情，收集化工原料价格行情，收集原材料供应商资料，向采
购部提供原材料价格变动情况；
4．对采购订单进行评审；.对采购发票进行调查及审核；
5．审核发票时发现问题及时报告并提出处理意见；
6．协助工程部及其他部门降低设备、工程采购价格；
7．对本部门员工工作进行监督和评定；
8．对董事长或总经理交办的其他审计事项进行审计
9．协助法律顾问收集分公司应收款的资料，督促分公司完善应收款的手续；
非定期性工作：公司领导交办的其他工作负责的设备及物料：采购信息资料、审计资料、办公设备、文具用品职责概要：全面负责分公司的审计工作，并做好采购信息中心的工作，协助行政副总处理有关行政事务。通常每天工作时数：8小时（适当加班）需否轮班：否
通常每人每天可完成的岗位工作量： 采购信息的收集、评审，采购发票的审核，分公司审
计
工作环境： 户外工作；外地工作；海外工作；室内一般办公室所具之环境
工作中容易引致的危险，如机器举重物高温高压毒气高空工作其他
工作中需接触的部门： 各分公司、采购部、总经办、仓库、厂部、财务部、客户服务中
心、产品开发部、市场部、工程部等担任此职位需具备的资格或条件：
个人特征：诚实、正直、耐心、办事严谨、坚持原则、服从安排、大局为重教育程度：本科文化程度，掌握熟练的财务知识， 有会计师或审计师职称工作经验： 三年以上从事财务的经验和二年以上审计工作经验知识、技能：
1、有较强的书面和口头表达能力；
2、有较强的与供应商沟通的能力
3、熟
练操作计算机办公软件；
4、具有良好的财务知识及审计知识；
5、有良好的审计工作经验；受过职业或特殊培训： 财务和审计培训适应力：能适应公司的企业文化、能担负公司审计和采购监督的重任；判断力：良好的分析判断能力，能对审计问题的存在有良好的判断，体力（如：身高、机敏程度、健康状况等）：身体健康，反应敏捷，
仪表及谈吐：良好的仪态，得体的着装，礼貌的用语，友善的态度，有耐心人际交往能力：良好的亲和力、较强的沟通协调能力。其他：严格按公司规定的处理审计及采购信息的工作，特例事件呈报直属上司处理
（岗位直接上级拟写，部门负责人审核，人力资源部复核，总经理批准。）
批准：
日期：复核： 日期：审核：日期：拟写：日期：
PD620-01/B
第20篇：客房部主管岗位职责
客房部主管岗位职责
1、接受客房部经理的督导，直接向客房部经理负责，配合并监督客房销售控制工作，保障客房最高的出租率和经济收入；
2、监督、指导、协调客房部的日常工作，为住客提供规范化、程序化、制度化的优质服务；
3、每月负责上报客房部的报损物品，包括清洁用具、日常消耗品、用品等；
4、定期核算各种物品的消耗量，严格控制日常用品的损耗，减少浪费；
5、巡视各楼层及公共区域，检查员工的工作态度、工作表现，并进行公正的评估，奖优罚劣，确保优质的服务和设备的完好；
6、组织、主持每周领班例会，听取汇报，布置工作，解决工作中遇到的难题；
7、查各领班的工作效率，纠正偏差，加强部门之间的工作关系，建立工作的完整档案体系；
8、经常与前厅主管保持联系，了解宾客对客房部的各项意见；
9、积极了解酒店客房用品的新产品及管理经验，并向经理提出合理化的建议；
10、督导各级领班人员，对所属主管人员的工作态度、工作表现进行公正的评估，奖优罚劣；
11、与工程部门联络对客房的各项维修及保养提出意见，制定客房定期维修方案和能源节约方案；
12、检查消防器具，做好防火、防盗等安全工作；
