推荐第1篇：酒店财务总账主管岗位职责
总账主管（GENERAL ACCOUNTS）
报告上级：财务总监
督导下级：
岗位职责：
1.监督各项财务制度、财经纪律和会计规则的正确执行， 根据宾馆的实际
情况，制定有关财务管理制度和实施细则。
2.参与宾馆财务预算编制，制定有效地发挥预算控制的工作程序和财务管
理措施。
3.组织编制企业财务会计报表和统计报表。
4.贯彻执行国家统一的会计制度，制止违反财经纪律，违反财务制度的现
象发生。
5.保护宾馆财产和物品，制定财产管理的规定和批报手续。检查规定的执
行情况，确保宾馆财产的安全和完整。
6.负责审查宾馆各项财务收支会计账目和有关资料、凭证；负责审查宾馆
各部门的统计报表。
7.负责编制上报财务各项报表。所有会计报表都要及时准确，满足上级对
报表的要求，保证账证表相符。
8.根据宾馆财务资料逐一填报政府各职能部门所要求的各种统计报表。
9.负责宾馆相关财产保险的签订、报案、跟踪、索赔等事项。
10.完成上级交办的其它任务。
知识及能力要求：
1.具有财务会计专业或相关专业大专以上学历，具有初级以上会计专业技
术资格证书，连续从事会计工作三年以上。
2.具有宾馆管理基础知识和经济核算方面的专业知识，能够组织宾馆的全
面经济核算，制定宾馆经济管理制度、财务会计制度和各项工作程序。
3.能够制定和审定各种会计报表，发现问题，及时提出改进措施。
4.具有较强的组织领导能力，能够正确处理财务会计管理中的各种问题。
5.熟悉掌握国家经济政策、财会制度和财经纪律，在工作中能够正确地贯
彻执行。
6.对各种商品具有一定的鉴别能力，具有度、量、衡换算能力。
7.懂基础英语。
8.总账会计的最佳年龄30—40岁。
推荐第2篇：区域经理岗位职责、任职资格
区域经理岗位职责、任职资格
岗位职责：
1、区域销售计划的制定与执行：根据本区域内各目标客户群的需求分析及公司年度销售计划，分解并制定本区域销售人员具体的销售目标；组织下属执行销售政策及策略，指导下属的销售业务技能，检查、监督销售计划的完成情况，出现偏差及时纠正，保证实现本区域的市场占有率和销售目标；
2、销售回款：指导下属收集信息、评估客户资信及对公司的重要程度，审批客户资信额度，并随时跟踪资信使用情况，确保其处于正常范围；每月分析下属的应收帐反馈信息，指导下属提高回款技能，确保货款顺利回收；
3、销售费用控制：根据公司的销售费用管理规定及销售部门的费用预算指标，组织下属严格按照费用预算指标完成销售任务，审核销售折扣，审核、控制并不断降低销售费用，保证完成公司的销售费用控制指标；
4、市场开发：根据公司业务发展战略及销售部门的经营目标，配合市场部门组织实施本区域市场开发计划及具体的实施方案，促进公司及产品品牌的提升；了解客户需求动态，指导下属挖掘潜在客户，并对客户开发情况进行跟踪；以实现公司市场占有率不断增长的目标；
5、客户关系管理：根据公司业务发展需要，通过组织安排所辖区域各客户群客户到公司考察、参观交流等方式建立顺畅的客户沟通渠道；负责拜访本区域的重要客户，监督、检查销售员对客户的定期访问情况，随时了解客户要求；及时处理客户异议和投诉，以提高客户满意度，建立长期、良好、稳固的区域客户关系；
6、售后服务：依据公司的售后服务规定及产品特点，通过与客户服务、技术等相关部门沟通，协助组织、协调所辖区域的到货、产品安装、技术支持、售后维修等工作，共同实现售后服务目标；
7、销售信息管理：根据公司业务发展需要及区域市场特点，组织下属收集本区域的产品市场行情变化及重点竞争对手的销售策略、市场策略等信息，并对市场信息进行分析、预测并制定对策，及时向相关部门提供建议；对客户档案、交易记录等进行综合分析；保证销售信息的及时性、准确性和完整性，为销售、采购、生产等决策的制定提供支持；
8、销售团队建设：根据公司的长远发展需要和规章制度，组织对下属员工的招聘、培训、工作任务分配及业务指导等，制定下属的考核目标并定期沟通绩效评估结果、提出改进建议，帮助下属员工提高工作业绩，增强团队凝聚力和合作精神，以建立一支高效的销售团队，支持销售目标的达成。
任职条件:
1、教育背景：本领域相关专业、经济管理、市场营销等相关专业本科学历。
2、工作经验：五年以上的销售经验，至少两年的销售管理工作经验，两年以上本领域行业经验优先。
3、知识/技能：掌握订单流程与商务管理业务知识、货款回收与融资业务知识、组织运作常识等。熟悉本行业和公司的发展动态，熟悉公司核心产品的发展趋势、产品特点、竞争策略及竞争对手产品的优劣势。具有较强的谈判技巧；具有利用计算机进行文字处理、数据分析、邮件收发的能力和互联网运用能力；具备较强的文字表达能力、管理能力和沟通协调能力。
4、素质要求：
1）影响力：能够巧妙地采用多种方式影响他人；
2）成就导向：在仔细权衡代价和收益的基础上作出某种决策，为了使公司获得较大利益，甘愿承担风险；
3）领导能力：工作中能够不断鞭策大家，确保他人理解并接受领导的使命、目标、政策和工作安排，保证任务的顺利完成。
推荐第3篇：护士长任职资格与岗位职责
护士长任职资格与岗位职责
一、任职资格
1、具有主管护师以上技术职称，护理专业本科以上学历，临床专科护理业务知识扎实，专科及基础护理技术熟练，有一定教学、科研和管理能力。
2、接受地市级以上卫生行政主管部门指定或认可的机构进行的相应管理学课程训练，并经考核和认证，获得地市级以上卫生行政主管部门委托或认可的机构颁发的合格证书。
3、掌握护理基础理论及有关的医学基础知识和本临床科室常见疾病诊治护理原则；了解常用的临床检验及本临床科室特殊检查的方法、临床意义。
4、了解与本临床科室工作有关的内外护理技术发展状况；有较丰富的临床经验，能解决科室护理工作中的疑难问题；有组织指导本临床科室护理人员业务学习及专科知识与技能培训的能力。
二、岗位职责
1、病房管理。建立并落实医疗和护理核心制度，确保医疗护理工作有序、高效运行。促使各级人员之间进行有效的沟通协调。做好病房环境管理、安全管理、做好药品、急救药品、血管活性药品、化疗药品，特别是毒麻精神药品管理。病房器械、仪器设备安全使用、维护保养。建立落实消毒隔离和标准预防制度，落实手卫生、有效防止医院内感染。做好医疗废物分类收集管理。建立并严格执行探视陪伴制度，维持正常医疗秩序。建立应急预案，有效应对突发事件。
2、患者管理。完善危重症患者的护理管理质量，避免护理并发症。落实三级护理查房，解决患者疑难护理问题，及时发现患者潜在的护理风险。建立专业护理小组解决患者专科护理问题，评估实施效果。建立并完善患者出入院制度，健康教育制度，患者告知制度，患者膳食管理制度。做好患者安全管理工作，包括身份识别制度，跌倒、坠床等风险防范等。
3、护理人力资源管理。按照能及对应、均衡连续、责任对等的排版原则，建立护士排班和值班制度。根据临床专科需要制定明确的层级护理岗位职责。按照床护比、护理工作量和护士业务能力等合理配置当班护士，发挥护理组长的作用，以安全和质量保障为标准，及时有效调配人力。根据专科业务发展，有计划提出人力增补申请。
4、建立持续的临床护理教育系统。建立终身学习的团队文化。建立符合岗位需要、以实践为本、前瞻性的临床护理教育模式。建立长效的科室业务学习制度。建立临床护士小讲课制度。研究临床教育方法和途径的多样化。建立专业护士核心能力训练制度，每个护士都有机会获得针对性的培训，把护士层级职责、核心工作制度、专科护理质量内涵与临床教育结合起来。特别注重态度、信念、人格、性格等因素对护士行为和能力的影响。
5、建立持续护理质量改进系统。建立质量持续改进的理念和信念。建立护理质量管理原则。建立质控歉意的三级质量管理模式根据实际情况，追捕将质量检查标准转化为常态的工作职责和工作标准。探索建立以专科质量和文书质量为内涵的护理质量管理模式。建立非处罚性不良事件报告制度，并根据RCA分析结果，确定持续改进目标。建立缺陷分享文化。
6、实施业务管理，保证专科护理质量。逐步建立一专科护士为主导的专科业务管理队伍。建立提升专科护理质量为目标，以制度、规范、常规及指引为纲领，以循证实践、临床护理教育、科研为基础，以高等专科人才队伍建设为依托的护理业务管理体系。积极推行临床护士管床的责任制护理模式，逐步扩大管床群体。
7、实施经济核算和管理，控制科室运行成本，合理收取患者医疗服务费用。建立成本意识，参与成本管理，自觉减少耗费。分析科室成本核算数据，制定相应开源节流措施。做好临床科室药品、财产、器械、被服等的管理，协助药房、设备科等相应科室进行清点及维护。监控患者费用，减轻患者负担。合理申请护理人员的教育与培训经费。
8、提供优质医疗护理服务，提高患者满意度。建立文化语言，营造服务文化。让护士和护理工作走进患者内心。及时满足患者需要。及时处理投诉，化解护患医患矛盾。建立护患（家属）主动沟通制度。
9、推进专业发展。紧跟本专科医疗学科发展前沿，明确本专科护理发展方向和内涵。培养本科时不同专科护理主攻方向的专家型护士，运用护理专科知识，根据患者的需要不断地研究和改进护理方法，在有限的时间与实践范围内，利用医院及护理团队的资源获得患者最好的愈后效果，促进护理质量提升；以进修、学术研讨与交流活动等方式为护士提供更多的专业发展平台。营造学术氛围
推荐第4篇：护理部主任任职资格与岗位职责
护理部主任任职资格与岗位职责
1、任职资格
（1）应具有副主任护师以上技术职称，大专或本科以上学历，有相应级别医院的护理业务水平、管理能力和丰富的护理管理经验，德才兼备，从事五年以上病区护士长工作。
（2）在经省级或以上卫生行政主管部门指定的机构接受相应管理学课程训练，并经考核和认证，获得省级或以上卫生行政主管部门委托或认可的机构颁发的合格证书。
（3）全面系统的掌握护理专业理论知识，具有丰富的临床护理经验，能解决护理业务上重大疑难问题，主持危重、疑难病人护理计划的制订及实施，具有全面负责本专业护理工作的能力，能全面指导护理业务工作。
（4）具有督促检查各科病房工作质量，严格把好护理质量关并进行质量管理与持续改进与评价的能力，以及全面负责并指导各专业病房的护理查房和护理会诊的能力。
（5）具有对临床护理发生的护理缺陷、事故进行分析、鉴定，提出有效防范措施的能力，在提高护理质量和水平上做出贡献；对医院护理队伍建设、业务技术管理、组织管理等有创造性的意见和成绩。
（6）熟练掌握本专业技术标准并熟悉相关专业技术标准，能结合本专业护理业务发展动态等实际情况加以有效运用。能主持制订本专业、本单位业务建设目标中、长期发展规划、年度计划、各项管理规章制度等。
（7）能全面组织护理专业的教学工作，负责有关理论大课、经验交流、护理病案讨论、主持护理专业学生临床实习等工作。能负责并组织护理人员业务培训，拟订培训计划，承担授课，评定成绩和业务考核。
（8）熟悉国内外护理专业学术动态及发展趋势，能主持护理专业的科研工作，指导护理人员开展科学研究，确定技术路线与科研方案，并负责实施；或作为专题、分支专业、专项方法的主持人参加过上级业务主管部门下达的科研项目的全过程。
2、岗位职责
- 1 -
（1）在院长、主管副院长领导下，全面负责医院护理工作。
（2）负责制订护理工作的长期规划，根据医院的中心任务制订以病人为中心，专业发展为目标的护理工作计划，并组织实施。
（3）负责制订和修改全院护理规章制度、疾病护理常规、技术操作规范等，并组织实施。
（4）召集护理质量管理与持续改进委员会制订和修改护理质量指标体系，建立质量控制组织网络，确立质量控制方法，确保护理质量的稳定与持续改进。
（5）建立和健全护理组织系统及各级护理人员的量化考核系统，合理调配护理人员，与人事部门合作做好护理人员调动、任免、晋升、奖惩、考核等工作，掌握每科护理人力情况，提高护理人力资源管理效能。
（6）定期深入各病区，指导护理工作，提出改进措施。参加（组织、指导）重大手术、急危重症、疑难病例的会诊和抢救，并组织相应的护理工作开展。
（7）定期主持召开护理质量管理与持续改进委员会会议，分析、评价全院护理质量，总结交流经验，制订有效对策，并定期组织护士长相互检查、学习和交流。
（8）授权护士教育与科研管理委员会进行全院护理人员教育培训、业务技术训练和骨干培养工作，制订并组织实施护理人员规范化培训、特殊护理岗位专业护士培训及继续教育计划，负责护理专业学生的专业理论和临床实践教学任务，安排进修、实习护士的培训。
（9）指导护士教育与科研管理委员开展护理科研管理工作，结合国内外护理科研进展及医院开展的医疗新技术、护理流程中的难点问题，组织护理人员进行研究和革新。
（10）授权专科护理管理委员会制订和执行护理新技术、新业务准入、夜班护士准入、特殊护理岗位专业护士准入制度，并进行相应的准入工作程序。
（11）采用人性化管理，掌握全院护理人员工作、思想、学习情况。充分发挥职业安全和护士维权工作委员会的作用，切实关心、解决护士工作、生活、福利上的有关问题，教育护理人员热爱本专业，充分调动护理人员的积极性。
（12）定期听取各护理管理委员会的工作汇报，提出指导性意见，并定期向主管院长汇报护理工作情况。
- 2 -
推荐第5篇：销售主管岗位职责及任职资格
销售主管岗位职责及任职资格
岗位职责：
1、根据销售中心整体计划制定本部门销售工作计划，并组织实施；
2、负责组织本销售小组完成公司下达的销售任务；
3、执行具体销售工作包括与客户谈判、释疑、签约、催收销售款项等；
4、依照公司的管理制度，负责本组业务员的考核、培训；
5、负责本人及本部门销售目标的完成；
6、协助其他业务员谈判；
7、团队人员日常工作的辅导与管理 任职资格：
1、大专以上学历；
2.、1年以上电话销售经验，有至少管理过5人以上团队的工作经验；具有优秀的团队管理能力，带领团队完成销售任务；
3.、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4.、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；5.、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
推荐第6篇：销售部门岗位职责任职资格
销售部门职责
一、销售专员或销售助理
岗位职责：
1、汇总并分析全国重点系统销售达成、同比增长、环比增长及出具销售业绩通报，并通过数据发现问题，提出合理化建议；
2、制定全国重点系统销售业绩简报，充分发掘各重点系统存在问题及跟进整改措施；
3、更新、汇总重点系统门店基础资料及各项日常报表；
4、经销商及渠道的销售订单、退单的预约及跟踪。
5、收集同类消费品的行业信息汇成简报，提供有价值分析结论；
6、对销售部门广促品、广宣品的使用进行管控；
7、本部内相关通知/通报、会议组织/纪要/落实。
任职资格：
1、2年以上快速消费品行业工作经验；
2、熟练操作办公软件、熟悉营销、财务知识；
3、熟练掌握OFFICE各项应用，善于并喜爱数据分析工作；
4、沟通能力强、协调能力强、团队协作能力强。
二、渠道经理
岗位职责：
1、所负责全国商超渠道各系统的管理及开发（包括经销商）；负责各自所辖系统总部的或经销商的沟通、年度合同谈判事宜；
2、贯彻落实全国销售经理下达所负责商超渠道的营销目标并对销售任务进行分解；编制所辖经销商或商超渠道的年度和月度产品销售计划；
3、制定所辖商超渠道的销售策略和促销方案，贯彻执行公司产品推广策略；
4、负责建立、分类、存档和监督管理所辖商超渠道内完整的客户档案和经销商档案；
5、服务并协调所辖系统经销商客户，协调其与营销中心之间的往来事务；
6、制定渠道销售分析和年度预算销量分级、达成，并制定和执行各商超渠道的谈判，制订每个渠道的促销及推广计划方案、及负责系统费用的控制及谈判；
7、负责渠道经销商及渠道总部客情关系维护、产品SKU毛利考核、价格变更、费用核
算、商品陈列等各项工作跟进，各系统对总部政策执行情况的跟踪落实。
8、每月定期收集渠道或经销商的销售、回款、费用等各种报表和数据，进行汇总和分析，及时调整市场投入和策略；
9、定期拜访经销商客户和渠道巡场，分店销售执行情况，进行年度、季度和月度销售回顾分析。
10、负责维护和提升品牌在渠道和经销商心目中的形象，协调和积极处理市场突发事件、危机事件。
任职资格：
1、大专以上学历，具有5年以上商超渠道销售工作经验，有丰富的人脉及大客户资源或者大客户销售从业经验；年龄30-40岁，身体健康，精力充沛，较强的抗压能力；
2、熟悉大型KA 卖场、连锁超市、高端超市、便利等渠道的操作流程，对商品陈列、促销规划、导购员管理有丰富的实际经验；
3、服从公司管理及安排，能很快的融入到公司，认同公司企业文化，有良好的态度和积极的人生观，为人公正客观，形象良好，谈吐优秀，具备良好个人素养；
4、良好的市场调查分析能力，良好的商务谈判能力；
5、做事勤快认真，带领过10人以上销售团队，具有良好的实际团队管理经验，具备创新意识；
6、具备一定的计算机操作基础，能够熟练使用Word/Excel/Powerpoint等办公软件，进行文字处理、数据分析、邮件收发及互联网操作等，具备良好的读写听能力；
7、能制定各个渠道的促销方案；具有良好的谈判能力；系统的分析问题和解决问题能力；较强的资源整合能力和业务推进能力；具有良好的团队管理、培训激励和综合协调能力；具有较强的目标管理能力和执行力；
8、心智成熟，积极主动，进取务实，思维敏捷，行事效率高，有志于在快速消费品领域长期发展、愿意与公司共进退并有所作为，勇于接受挑战和承受压力。
相关表单：
1、门店走访表。
2、费用申请表。
3、促销海报及陈列结案评估表。
4、月统计年统计汇总表。
5、人员绩效考核表。
6、系统门店信息表。
7、系统合同分析汇总表。
推荐第7篇：财务经理岗位职责与任职资格
财务经理的岗位职责和任职资格
财务经理是很多财务人员职业规划里的目标，那么财务经理的岗位职责和任职资格分别有哪些呢？我总结下面的内容希望在职业发展的路上对大家有帮助。
虽然各个企业的财务经理工作内容不尽相同，每个企业都是应需而设，但是，一个企业的财务经理的典型工作内容都是类似的，重要内容如下：
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
6、负责资金、资产的管理工作；
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
8、管理与银行及其他机构的关系；
9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
企业对财务经理的要求一般有以下几个方面：
（2）具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。
（2）精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；
（3）熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
（4）熟练使用财务软件。
（5）诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。篇2：财务部岗位职责及任职要求篇3：财务经理的工作职责与任职要求
工作职责与任职要求 岗位：财务经理
部门：财务部
工作概述：在总经理的直接领导下负责财务部的日常管理工作，通过建立科学全面有效的财务管理体系，充分发挥财务人员和财务管理的作用，实现企业低成本、高收益率的发展。
职责范围：财务部
直接汇报对象：总经理
工作职责：
1.全面负责财务部的日常管理工作。
2.组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。 3.制定年度、季度、月度财务计划。
4.负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。 5.负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
6.负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
7.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
8.完成上级交给的其他日常事务工作。
日常工作：
1.确保工资的准时发放，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。 2.监督企业的资金及存货的盘点工作。
3.严格按财务制度审核费用报销及采购付款。 4.确保公司资金的正常运转。 5.审核各关联公司的帐务。
6.参加中层会议，从财务角度提出合理性的建议。 7.确保公司各项税收的及时缴纳申报。
8.安排公司的财务年度审计、税审工作，安排贷款卡的年审工作。
任职要求：
1.财会专业，大专以上学历，5年以上财务主管工作经历。 2.具有中级会计师及以上职称；
3.熟悉国家财经政策和会计、税务法规；
4.较强的判断和决策、计划和执行能力；良好的沟通协调和领导能力；责任心强、作风严
谨。
推荐第8篇：招聘岗位职责及任职资格
人事招聘
1.化妆品售后主管1名
岗位职责：
1.及时了解客户服务需求信息，进行有效跟踪，做好售前、售后指导和服务工作；
2.运用公司产品，解答客户提问并落实问题；
3.同有关部门紧密配合，协调沟通；
4.维护好客户关系，并开发新客户。
任职资格：
1.大专以上学历，28-36周岁，男女不限；
2.有2年以上销售主管或客服主管工作经验优先；
3.敏锐的商业意识，较强的应变能力、口头表达与沟通能力；
4.较强的推广和维护协调客户的能力，熟悉客户服务流程；
5.较强的学习能力，可快速掌握专业知识，及时开展工作；
6.工作严谨，计划性强，善于分析思考问题，有责任心；
7.踏实、高效、良好的服务意识与团队合作精神。
2.会计1名
任职资格：
1.会计从业资格证；中专以上学历，28-45岁，限女性 ；
2.有5年以上做账经历，至少2年以上一般纳税人做账经历；
3.独立完成税务申报，有实际操作经验；
4.熟练使用财务软件和办公软件；
5.熟知商业、服务业会计制度和会计核算方法，熟悉最新税法,做过企业所得税汇算清缴 ；
6.较强的沟通、协调能力，有责任心，脚踏实地.认真负责。
3.美工1名
岗位职责
1.负责店铺的平面设计工作及产品宣传海报等。装修淘宝、QQ、广告banner设计，产品广告宣传图片设计；
2.日常产品拍摄工作，产品的拍摄、后期处理、图片抠图处理；
3.完成产品上架，信息更新工作；
4.网站及其他网络店铺的日常设计维护及更新 。
任职资格：
1.大专以上学历，20-36周岁，男女不限，美工专业优先考虑；
2.具有优秀的独立设计能力，思维敏捷，熟练使用Photoshop、Dreamweaver、Flash等常用工具进行网页制作；熟悉HTML、DIV+CSS;
3.具有非常好的审美意识和审美度；
4.有独立设计创新能力，并且有能力把它转为图像；
5.实效、高效，有强烈的责任感、能用心深入细节，追求完美，能够承受一定的工作压力；
6.良好的团队合作意识，善于沟通、工作认真、有责任心、踏实肯干、把工作当一份事业与我们一同奋斗打拼 ；
7.细心、稳重、具有良好的表达和持续学习能力，以及创新意识；
8.熟悉淘宝操作流程，淘宝店铺装修，及时处理网络店面问题。
4.化妆品客服5名 岗位职责：
1.用旺旺和顾客交流，解答咨询，促成销售；
2.积极主动传递产品信息，维护和提升产品形象；
3.积极完成客服主管分配的其他工作。
任职要求：
1.中专以上学历，18-30周岁，男女不限；
2.懂得消费者心理,语言表达能力强,擅于沟通，能在短时间内了解客户需求并为顾客解答和推荐商品促成销售；
3.头脑清晰,思维敏捷,有良好的服务意识,工作耐心细致；
4.熟悉淘宝等网店运作，操作规则，具有网上销售工作1年以上工作经验优先；
5.熟悉旺旺、qq等聊天软件，打字速度快,60字/分钟以上；
6.熟悉电脑综合操作，注重实际经验及能力；
7.具有团队合作精神，能吃苦耐劳， 心态好，能接受轮休和倒班的工作时间。
5.美导10名
岗位职责：
1.负责店内员工的产品及技术培训；
2.监督并维护好加盟店的销售工作顺利进行；
3.新品上市的前期准备及店铺后期执行等相关工作；
4.促进顾客认知产品，从而达成销售，坚决服从公司和店面的工作要求；
5.定期做好向客户电话询谈回访服务工作，及时为顾客解答产品在使用中遇到的相关问题。任职要求：
1.中专以上学历，18-30周岁，男女不限；
2.形象好，肤质佳，从事过美容护肤相关工作满1年以上，优先考虑；
3.性格开朗乐观，心态好，有亲和力，有耐心，工作细心；
4.肯吃苦耐劳，喜欢美容护肤，有一定的抗压能力，喜欢挑战，适应性强；
5.善于销售，擅长沟通，具备团队合作精神；
6.能适应长期出差工作。
6.促销员10名
岗位职责：
1.负责加盟店化妆品专柜的销售工作，积极达成并超越促销指标，努力提高单店销量；
2.负责柜台商品的陈列及整理；
3.收集所在门店消费群体需求，协助策划完成店家针对性的促销活动方案。
任职要求:
1.初中以上学历，18-30周岁，男女不限；2.形象好，肤质佳，身体健康，有护肤品促销经验者优先；
3.会简易皮肤护理和产品促销能力优先；
4.性格外向，具有较强的销售意识、沟通能力及服务意识，能吃苦耐劳；
5.热爱化妆品行业，待人热情，沟通力强，有相关化妆品经验者优先。
6.表现优秀直接晋升为美导。
7.区域经理5名
岗位要求：
1.中专以上学历，20-36周岁，男女不限；2.有1年以上品牌推广，客户开发，相关工作经验；
3.能够独立进行市场开发，客户维护；
4.语言表达能力强，具有较好的客户沟通能力；
5.拥有良好的职业素质，思维缜密、爱岗敬业；
6.良好的学习能力，细心负责，能吃苦耐劳；
7.穿着整洁，注重细节，生活卫生，身体健康，能适应长期出差；
行政客服 岗位职责：
1.负责公司人员招聘，员工每日考勤登记，市场部、销售部人员行程记录及工作监督；
2.做好公司接待，客户来访来电事项记录，及时将有效信息传递给相关事业部或负责人；
3.配合各个部门，将公司活动方案，事、假通知，准确有效的传达到客户和员工；
4.接待并布置在公司培训或会议的现场，认真做好培训和会议记录；
5.设计好公司里所需要的各个工作表格，打印并复印好，以备所需人员及时领取；
6.负责公司办公区域的卫生及整个公司卫生监督；
7.负责公司员工卫生形象监督；
任职资格：
1.大专以上学历，22-28周岁，限女性；
2.有1年以上同等工作岗位优先考虑；
3.形象好，气质佳，性格温和，礼貌待人，做事认真负责；
推荐第9篇：财务总账管理1doc
实验项目名称： 财务总账管理。
实验主要内容：
（1）企业的财务管理是企业管理的重要组成部分，它以货币的形式反映和监督企业日常的经济活动，并对这些经济业务的数据进行分类、汇总，以便为企业的管理和决策提供必要的信息支持。财务总帐就是财务管理的核心，负责处理企业记帐凭证输入、复核、登记以及输出各种帐表。内容主要包括基础数据、凭证管理、账表查询、财务管理四个模块
（2）基础数据
科目代码：系统使用的会计科目。
余额初始：开始使用总帐系统时，企业各科目帐户的余额。
（3）凭证管理
凭证审核：即凭证复核，为了保证帐薄资料的真实性、可靠性，会计工作中要求必须对每一笔经济业务所填制的凭证进行严格的审核，然后才能据以登记入帐。复核凭证是复核员按照财会制度，对制单员填制的记帐凭证进行检查核对，主要工作是审核记帐凭证与原始凭证是否相符，使用会计科目是否准确等。由于系统中所有的记帐凭证都是自动产生的，所以用户可以直接从凭证的复核开始对凭证管理。通过选择凭证日期对所有未复核凭证进行过滤，从过滤得到的凭证中复选要审核的凭证，点击审核就完成了对凭证的复核工作。实际会计工作中凭证的制证和复核不能为同一个人，因此系统将复核人默认为“财务主管”。凭证复核是凭证记帐的基础，未经复核的凭证不能进行记帐。
凭证记帐：记帐是会计工作的一个重要环节，也是会计核算中一项重要的基础工作。凭证复核通过后，并没有登记各种帐薄信息，复核通过仅是凭证登记到帐薄的一个必要条件。记帐过程完成将所选凭证按照分录科目逐级对分录的金额、数量、外币进行汇总，并据此登记科目余额帐，最后给凭证打上记帐标志，并登记记帐人。
凭证查询：根据各种条件查询系统中的未记帐凭证。
（4）帐表查询
总帐：又称总分类帐，可以查询到从建帐开始各科目每个月借、贷以及余额的当前合计、当前累计金额。
科目余额表：完成从建帐开始任意期间所有科目的期初余额、本期发生、期末余额等帐务数据的查询。
（5）财务管理
平衡分析：在每个会计期末，需要对帐务资料进行平衡检查，这一功能由系统自动执行，并返回检查结果。
月末结帐：当一个会计核算周期结束时，需要对本月的帐务资料进行月末结转处理，即所说的封帐。系统的月末结帐功能就是完成封帐需求，所以它是每月帐务处理的最后一步操作，也是必须进行的一步操作。在月末结帐前必须完成固定资产、工资、成本等的核算。
推荐第10篇：财务总账工作总结[推荐]
2011年终工作总结 2011年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：
一、岗位工作取得的成绩：
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，2011年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据
信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正：
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在2012年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、2012年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：
1、2012年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。
深圳市xx电讯有限公司 财务部 总结人:小武哥 2012年1月5日篇二：总账会计总结
怎么来形容总账这个岗位呢，一个字就是“杂”，每天就是重复地审核、录入采购、销售、报销等等一系列的单据，从日常的收款、付款、费用报销、采购入库、销售出库到与供应商的对账这条轴线贯穿全月，从采购、到福莱、办事处、砂威还有福莱奕等等，月底还有各种费用要摊销、折旧、工资要分车间进行分配计提，最终为月底的关账打好基础。
这些事情难么？其实不然，我们每天都在机械性地重复着做同样的事情，我们为什么要这样做，要怎么做，这样做了效果会如何、这些问题极少会引发我们的深入思考，书本上的条条框框的理论和实际生活中的应用是有些差异的，灵活性的去看待一个问题、转换四维，可以大大地提高工作质量。譬如前段时间，月底计提折旧的时候，将贷方的累计折旧入串成固定资产，如果对于数字有较高的敏感性，通过余额表就可以很容易的发现这一错误，固定资产怎么会减少呢，一般不都是通过固定资产清理的时候才会有所减少么？累计折旧的本月发生额与折旧表计提的总额有对的上去么？当月的折旧额对比上月的折旧额突然下降那么多，深入思考这些都可以看出这一问题的所在。
性格使然的缘故，总觉得多一事不如少一事，遇到问题总是很自我的自以为是，缺乏积极主动的求知欲望，这在工作中是很可怕的障碍物，在这一点上余巧还是值得我们学习的，做事谨慎细致，对问题能剖析的较为彻底。
对总账这个岗位，虽然已接手一年了，但还是初出茅庐、知之甚少，需要探究的东西还有很多，在努力的过程中可能会跌倒，这也无关紧要，微微一笑、昂首挺胸的站起来继续奔走，依然可以交出一份精彩的人生画卷。篇三：公司总账会计工作总结
公司总账会计工作总结 2008年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下： 1正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名. 2按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实. 3工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合.
7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。
8、指导和帮助出纳工作。 在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。 销售财务会计年终总结
在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程，作为******企业的每一名员工，我们深深感到*****企业之蓬勃发展的热气，*****人之拼搏的精神。 ****是******销售部门的一名普通员工，刚到房产时，该同志对房地产方面的知识不是很精通，对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导的帮助下，****很快了解到公司的性质及其房地产市场。作为销售部中的一员，该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面，企业的窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外，还要广泛了解
整个房地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，****同志已成为一名合格的销售人员，并且努力做好自己的本职工作。
房地产市场的起伏动荡，公司于****年与****公司进行合资，共同完成销售工作。在这段时间，****同志积极配合****公司的员工，以销售为目的，在公司领导的指导下，完成经营价格的制定，在春节前策划完成了广告宣传，为**月份的销售高潮奠定了基础。最后以****个月完成合同额****万元的好成绩而告终。经过这次企业的洗礼，****同志从中得到了不少专业知识，使自己各方面都所有提高。 2006年下旬公司与******公司合作，这又是公司的一次重大变革和质的飞跃。在此期间主要是针对房屋的销售。经过之前销售部对房屋执行内部认购等手段的铺垫制造出**火爆场面。在销售部，**同志担任销售内业及会计两种职务。面对工作量的增加以及销售工作的系统化和正规化，工作显得繁重和其中。在开盘之际，该同志基本上每天都要加班加点完成工作。经过一个多月时间的熟悉和了解，****同志立刻进入角色并且娴熟的完成了自己的本职工作。由于房款数额巨大，在收款的过程中该同志做到谨慎认真，现已收取了上千万的房款，每一笔帐目都相得益彰，无一差错。此外在此销售过程中每月的工作总结和每周例会，该同志不断总结自己的工作经验，及时找出弊端并及早改善。销售部在短短的三个月的时间将二期房屋全部清盘，而且一期余房也一并售罄，这其中与****同志和其他销售部成员的努力是分不开的。
2006年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下，在新的一年中将会有新的突破，新的气象，能够在日益激烈的市场竞争中，占有一席之地。 二,会计个人年终总结 200x年x月x日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。
我是2004年9月有幸被xxxxxxx录用，在xx进行培训。于10月8日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。 上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。 财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活
动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
机关会计年终总结范文
从学校生活到社会工作的转变，从在基层的锻炼到市局机关的具体工作，在党和各级领导的教育、培养下，以及同事的关心帮助下，我一路走来。自参加工作以来，我在思想上积极要求进步，认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中，我主动学习相关业务知识，并将其运用到具体工作中，也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下：
1、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想，深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范，行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向，以效益为中心”的发展思路，做为烟草的一分子，我积极参加思想政治学习，积极关注行业发展动态，以期提高自己的政治理论水平和综合素质，积极参与和支持行业改革，并在实际工作，根据自身
岗位特点，切实作好本职工作。
2、认清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的 购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。2002年6月至2003年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
3、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本，并于2003年12月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。
4、立足本职，作好本部门其他工作的配合。由于市公司本部核算人员较少，结合财务工作的特性，我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。
5、认真学习《企业会计制度》，积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不
断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。在过去取得的成绩的同时，我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，为行业的发展作出应有的贡献。篇四：财务工作年度总结,总账总结、出纳总结 财务工作总结
目前财务报告受到最多和最猛烈批评之处，是它的相关性。现行财务报告只关注过去不注意未来，只重视货币性信息忽视非货币性信息，只反映企业经济活动结果不能反映企业经济活动对社会的影响等等方面的弊端，正日益深刻地影响着财务报告的相关性。而财务报告存在的基础之一就是决策有用性，即为与企业有利害关系的利益集团提供有用的信息。如果财务报告无法为这些信息使用者提供有用的信息，那么，财务报表存在的合理性就必然受到质疑。根据现行经济环境及其未来发展趋势，笔者认为目前的财务报告内容主要存在着如下八个方面的问题。
一、应重视对衍生金融工具所产生的收益和风险信息的披露随着金融创新，诸如期货、期权之类没有实际交易而仅是未来经济利益的权利或义务的衍生金融工具种类日益繁杂，这类衍生金融工具可能会引起企业未来财务状况、盈利能力的剧烈变化。如不对这类衍生金融工具的风险加以披露，极有可能导致财务报告使用者在投资和信贷方面的决策失误。虽然我国现阶段资本市场尚不成熟，衍生金融工具尚不多见，对企业的影响还不大，但我们也应该及早着手进行这方面的研究，以配合我国资本市场的发展和完善。
二、应注重对人力资源信息的披露随着知识经济时代的逐步来临，把信息披露重点放在存货、机器设备等实物资产上的现行财务报告的局限性已日益显示出来，这主要表现在实物性资产价值量的大小与企业创造未来现金流量的能力之间的相关性减弱，甚至与企业现行市场价值之间的相关性也减少。在现行会计体制下，投资于人力方面的支出，不管金额多大，一律作为当期费用，这就使人力资产被大大低估，而费用则大幅度提高。这也是现行财务报告受到越来越多批评的主要原因之一。解决对人力资源信息的披露，除了需要深入研究人力资源计量的理论和方法，还进一步涉及到人力资本的确认问题，以及由此而产生的利益分配等问题，具有很大的难度，应作为会计学科的一个重要课题来研究。
三、应当披露股东权益稀释方面的信息随着股份公司成为企业组织形式的主流和证券市场的发展，特别是由金融创新所引起的权益交换性证券品种的增多及其普及化，使股东经济利益的来源并不局限于公司利润，而更多地来自于股份的市价差异。这就使股东十分关心股份的市场价值。由于公司股票的账面值往往与股票的市场价值存在着较大差异，且多是股票市价高于股票账面值(这种情况在我国的a股市场上特别明显)，这就给公司经营者提供了通过权益交换方式来增加利润的机会。比如公司发行可转换债券，可以通过降低转换价格的方式来降低债券利息，因利息率降低而减少的利息费用就转化为了企业利润，使企业利润增加，而因转换价格低于股票市价的差额则会导致原股东权益稀释，使原股东蒙受损失。因此，可以说，公司这种利润增加是建立在原股东权益稀释基础上的。这种利润增加究竟是对公司原股东有利还是无利，在现行财务会计中并没有反映。它所反映的只是因利息费用减少而增加的利润，而将原股东权益稀释的核算排除在外。将这种信息对外披露，必然会误导投资者对公司发行可转换债券的行为加以肯定，从而容易作出有损自身经济利益的决策。因此，财务报告在这方面也有必要加以改进，提供股东权益的稀释信息。
四、应重视企业全面收益信息的披露现行财务报告中的收益是建立在币值不变假定基础之上的，这在经济活动相对简单，币值变化不大的情况下，该收益与全面收益差异不大，财务报告的使用者，用这种收益也可作出较为正确的决策。但随着经济活动的复杂化，市值
变化频繁化，这种传统会计收益与企业真实的全面收益差异日益扩大。这样，如用传统的会计收益作为基础进行决策，就有可能作出错误的决策。全面收益除了包括在现行损益表中已实现并确认的损益之外，还包括未实现的利得或损失，如未实现的财产重估价盈余，未实现商业投资利得/损失，净投资上外币折算差异。在我国，企业披露全面收益，有着重要的现实意义，因为：
第一，我国市值变化大，一些企业，特别是老企业，持有资产的现实价值与会计账面资产价值相差甚为悬殊，这种差异必然是一种预期损益，将它揭示出来可以更全面真实地反映企业的收益状况，有利于投资者和信贷人的决策。 第二，可以有效遏制企业操纵利润或粉饰业绩。将未确认的利得或损失通过诸如资产置换等方法转变为本期损益是最常见的操纵利润的方法，如果采用了全面收益报告，就从根本上杜绝了用这种方法操纵利润的可能性，从而使会计信息更真实。正因为如此，我国应加紧这方面的研究，及早制订出全面收益信息披露的规则。
五、应重视对公司未来价值趋势预测信息的披露按一般观念，财务报告的相关性具有重要意义。传统财务报告本身的设计也试图做到这一点。在经济环境变化不显著的情况下，人们可以简单地用反映企业过去经营结果以及行为的因果联系的财务报告去推论企业的未来，但在经济环境剧烈变化的条件下，人们已不可能直接用过去的财务报告去推论企业未来。这就导致财务报告的相关性降低。解决这一问题的思路是向财务报告的使用者提供企业未来价值趋势的预测信息。如何披露预测信息，目前有不同的认识和做法。从理论上讲，最佳的披露形式是完整的预测财务报告，但从实际上来看要编制准确完整的预测财务报告难度很大，可行性差。从实践上看，世界上许多国家仅要求上市公司提供每股收益的预测数据。笔者认为，编制完整的预测财务报告不但从技术上存在困难，更重要的是没有使用价值。因为，不同人从自身利益角度去考察一家公司，必然会因其对收益和风险的态度不同而得出不同的价值。既然如此，企业也就不必要编制全面的预测财务报告。披露企业未来价值趋势信息，应是在表外尽可能详细地披露与预测企业未来价值相关的一些信息，诸如企业投资、产品市场占有率、材料成本升降、新产品开发等等方面的企业内部条件和外部环境的信息，为财务报告使用者预测企业未来价值趋势提供有用的信息服务。
六、应编制增值表，反映企业对社会的贡献及其贡献额的分配现行企业财务报告的服务主体主要是投资者和债权人，所披露的内容主要是与投资者和债权人的投资和信贷决策相关的盈利能力与财务状况，在这些报表中不能反映企业对社会的真实贡献额，即企业所提供的增值额或增加值，更不能反映贡献额的分配状况。在政治经济日趋民主化的今天，传统财务报告在这方面的不足之处，日益凸现。
第一，货币资本的支配力逐渐减弱，人力、知识资本的贡献比例却日趋增长，这就要求财务报告要为这些信息使用者服务；
第二，政治经济民主化的趋势要求货币资本的支配者公布企业对社会的贡献额以及贡献额的分配，以利于社会对企业的监督；
第三，公布企业对社会的真实贡献额及其分配状况，有利于协调劳资双方、各种资本供应者，以及企业与社会、国家政府的关系，从而在化解利益分配中的矛盾，增加利益创造
中的合力等方面起到积极的作用；
第四，国家了解企业对社会的真实贡献，有利于国家科学地制订宏观调控措施，促进经济的发展。正因为如此，英国才于1975年发布的《公司报告》中增加了增值表，并将它作为继资产负债表、损益表、现金流量表之后的第四会计报表。继英国之后，诸如荷兰、西德、丹麦、法国、意大利、挪威、瑞士、瑞典、澳大利亚、新西兰、新加坡等许多国家也开始编制该表，有的还向社会公布该表。既然“增值表”有如此多的作用，又有如此多的国家编制该表，那么我国又有什么理由不将它作为我国企业财务报告的主要报表之一呢？笔者认为，在我国应抓紧研究“增值表”的理论及其编制方法，出台相关准则，尽早将“增值表”纳入我国财务报告体系之内。
七、应重视企业对环境影响的信息披露企业既是社会财富的创造者，又是环境的主要污染者，它与环境存在着密切的关系。环境对企业生存和发展的影响可从如下两个方面来考察：
一是环境本身对企业生存和发展的影响；
二是因环境而引起的社会原因对企业生存和发展的影响。了解环境对企业生存和发展影响状况的信息对投资者、债权人、管理者和其他与企业相关的利益集团来讲均有着重要意义。首先，生存这是关系到一个企业能否持续经营的问题，如一个企业不能持续经营，那么，基于持续经营基础上的会计信息就毫无意义；
其次，了解因环境因素而产生的或有负债、治理污染的成本、资产价值的贬值和其他环境风险损失等影响企业发展方面的信息，有利于投资者、债权人、管理者等做出正确的决策。现行财务会计忽视了对这方面信息的披露，已不适应环保要求日益提高，措施日益严格的社会经济形势的要求。因此，披露企业环境影响方面的信息应作为改进财务报告的内容之
一。我国目前是世界上污染严重的国家之一，在这种情况下，建立企业对环境影响的信息披露方法和体系，对我国控制污染、改善环境有着重要的作用。
八、应揭示企业消耗自然资源的情况随着科学技术的进步，人类对自然界认识的深化，对自然资源的有限性有了更充分的理解，相应地对财富的认识也有了提高，即将财富的范围从人造财富扩大到人造财富和自然财富之和。
企业是人造财富的生产者，又是自然财富的最大消耗者，一个企业究竟对社会财富的增长有无贡献，要看它所创造的人造财富能否弥补所消耗的自然财富。显然，现有只计算投资者投入资本盈亏的财务报告并不能提供这方面的信息。因此，有必要对它进行改进。 财务年终总结范文举例！
什么是财务年终总结？
财务工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这个词条可以有效帮助你轻松搞定财务工作总结。
一般会计年终总结 1 大体描述一看来的工作，包括指导思想和职业操守，如：正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。 2 工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作，如：按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。 3 工作中的具体细节，如：工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。 4 是否充分做好财务工作的汇报，如：按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。 5 关于财务凭证的处理，如：所有财务凭证，及时整理、装订和保存。 6 财务处理一个重要环节，是否和其他部门充分合作，并推进工作，如：经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合。 7 与机关单位的合作，如：配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。 8 配合出纳的工作，如:指导和帮助出纳工作。 9 总的概括及2010展望。
财务主管工作总结 1 体现以下素质能力
道德素质，如：诚信第
一、操守为重、敬业爱岗、同舟共济、以企业为家
知识素质，如：微观与宏观经济学知识、熟练掌握会计知识、相关的专业知识、了解企业各方面全盘知识 职业素质：对上司：要认真的担负起自己的责任；尊重并执行上司的决定；欢迎上司的指导与培养；以自己的实际工作为上司排忧解难。
对下属：要予以帮助、扶持、给他们以成长和锻炼的机会、搞好与下属的关系，提倡团队精神、充分调动他们的工作积极性，共同完成理财重任、协助下属达到他们的工作目标、保持充沛精力，乐观与自信，让你的下属在困难情况下保持昂扬的斗志。 2 体现以下能力
1）理财能力决策能力表达能力组织能力领导能力 2）应变能力意志能力创新能力协调能力专业能力 3）在主办职位上，从能力方面哪些较为重要？ 4）做好财务主管应讲求艺术 5）领导艺术授权艺术开会艺术运筹艺术批评艺术 6）调节艺术沟通艺术激励艺术语言艺术表扬艺术 7）做好财务主管应有的观念 8）竞争观念“物竞天择，适者生
岁末年终，正是各公司各部门年终盘点一年工作业绩、找出存在不足，制定来年计划的高峰期。又到了该写总结的时候了，顾名思义，年终总结，是总结一年以来的工作得失，以利于
发扬成绩，纠正失误，再接再厉，继续前进。可是，工作几年，年年工作都相似，年年岁岁都总结，每次都是老生常谈，单调乏味，真是有点烦、有点烦。怎样能岁岁年年各不同，结构新颖，不落俗套？真是不好写、不好写。
年终总结的意义：其实总结是一种思维模式的体现，按年终总结的本意写年终总结，应该实事求是地摆出成绩，不避失误，通过全面地对自己成绩与失误、经验与教训、长处与不足、困难与机遇发现工作上的规律，以便明年工作更好地开展。按此宗旨来写年终总结，才不是流于形式，才有意义。 2009年财务年终总结
自从来到xx，依靠xx的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在2010年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一．财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二．会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三．管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四．缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二． 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在2010年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1． 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。 2．力求会计核算工作的规范化、制度化篇五：总账会计岗位工作总结 2015年总账会计岗位工作总结 2015年5月xx日，我加入了xxx公司，任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟悉，但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足，为了更好的做好本职工作，提升自己的工作能力，现将我2015年具体工作和后期工作计划总结如下：
一、单据的审核工作
财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理制度，及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作，严格把关相关报销发票的真伪，按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。今年在工作中，总共发现费用报销假发票xx次，不合理借款及报销审核不符合项xx次。相关不符合已经在当月完成整改。
二、凭证的填制工作
根据出纳提供的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、费用分类记账，确保月底财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的账务状况，发现问题及时修正。其中，收入与成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，及时将收入和成本的数据准确的对接。
三、财务报表
每月月底完成各个模块的凭证填制工作，及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作，以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和 分析的工作方面，还应继续加强，使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。
四、关于报税
公司审定为小规模纳税人，每月1-5号报送统计报表，1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种，季报国税。在刚来公司不久，由于个人工作疏忽，发生延迟报税1次。经过总结工作失误原因，完全是因为自己对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。在此我深表抱歉。经过此次事件，我已及时学习国家相关税务政策和要求，准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财税工作正常的运行。
五、凭证的整理与装订
年底了，由于种种原因，2015年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不可少的责任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在2016年初一定将2015年的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。2016年的凭证将每月按时整理、按时装订，确保其完整。
六、后期工作计划 作为公司财务人员，我时刻提醒自己，财务工作既要做好财务监督核算工作，更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求，及时做好每月的财务核算工作，出具相应财务统计报表和相关财务分析，为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习，及时向收入经理、成本控制经理沟通学习，以便更加高效准确的履行我的工作职责。
新的一年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实自己的理论知识，提高自己工作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢领导给我这个机会，我一定不负众望，做一个更加合格的总账会计。
第11篇：财务总账工作总结[推荐]
2011年终工作总结 2011年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：
一、岗位工作取得的成绩：
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，2011年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据
信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正：
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在2012年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、2012年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：
1、2012年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。
深圳市xx电讯有限公司 财务部 总结人:小武哥 2012年1月5日篇二：总账会计总结
怎么来形容总账这个岗位呢，一个字就是“杂”，每天就是重复地审核、录入采购、销售、报销等等一系列的单据，从日常的收款、付款、费用报销、采购入库、销售出库到与供应商的对账这条轴线贯穿全月，从采购、到福莱、办事处、砂威还有福莱奕等等，月底还有各种费用要摊销、折旧、工资要分车间进行分配计提，最终为月底的关账打好基础。
这些事情难么？其实不然，我们每天都在机械性地重复着做同样的事情，我们为什么要这样做，要怎么做，这样做了效果会如何、这些问题极少会引发我们的深入思考，书本上的条条框框的理论和实际生活中的应用是有些差异的，灵活性的去看待一个问题、转换四维，可以大大地提高工作质量。譬如前段时间，月底计提折旧的时候，将贷方的累计折旧入串成固定资产，如果对于数字有较高的敏感性，通过余额表就可以很容易的发现这一错误，固定资产怎么会减少呢，一般不都是通过固定资产清理的时候才会有所减少么？累计折旧的本月发生额与折旧表计提的总额有对的上去么？当月的折旧额对比上月的折旧额突然下降那么多，深入思考这些都可以看出这一问题的所在。
性格使然的缘故，总觉得多一事不如少一事，遇到问题总是很自我的自以为是，缺乏积极主动的求知欲望，这在工作中是很可怕的障碍物，在这一点上余巧还是值得我们学习的，做事谨慎细致，对问题能剖析的较为彻底。
对总账这个岗位，虽然已接手一年了，但还是初出茅庐、知之甚少，需要探究的东西还有很多，在努力的过程中可能会跌倒，这也无关紧要，微微一笑、昂首挺胸的站起来继续奔走，依然可以交出一份精彩的人生画卷。篇三：公司总账会计工作总结
公司总账会计工作总结 2008年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下： 1正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名. 2按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实. 3工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合.
7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。
8、指导和帮助出纳工作。 在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。 销售财务会计年终总结
在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程，作为******企业的每一名员工，我们深深感到*****企业之蓬勃发展的热气，*****人之拼搏的精神。 ****是******销售部门的一名普通员工，刚到房产时，该同志对房地产方面的知识不是很精通，对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导的帮助下，****很快了解到公司的性质及其房地产市场。作为销售部中的一员，该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面，企业的窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外，还要广泛了解
整个房地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，****同志已成为一名合格的销售人员，并且努力做好自己的本职工作。
房地产市场的起伏动荡，公司于****年与****公司进行合资，共同完成销售工作。在这段时间，****同志积极配合****公司的员工，以销售为目的，在公司领导的指导下，完成经营价格的制定，在春节前策划完成了广告宣传，为**月份的销售高潮奠定了基础。最后以****个月完成合同额****万元的好成绩而告终。经过这次企业的洗礼，****同志从中得到了不少专业知识，使自己各方面都所有提高。 2006年下旬公司与******公司合作，这又是公司的一次重大变革和质的飞跃。在此期间主要是针对房屋的销售。经过之前销售部对房屋执行内部认购等手段的铺垫制造出**火爆场面。在销售部，**同志担任销售内业及会计两种职务。面对工作量的增加以及销售工作的系统化和正规化，工作显得繁重和其中。在开盘之际，该同志基本上每天都要加班加点完成工作。经过一个多月时间的熟悉和了解，****同志立刻进入角色并且娴熟的完成了自己的本职工作。由于房款数额巨大，在收款的过程中该同志做到谨慎认真，现已收取了上千万的房款，每一笔帐目都相得益彰，无一差错。此外在此销售过程中每月的工作总结和每周例会，该同志不断总结自己的工作经验，及时找出弊端并及早改善。销售部在短短的三个月的时间将二期房屋全部清盘，而且一期余房也一并售罄，这其中与****同志和其他销售部成员的努力是分不开的。
2006年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下，在新的一年中将会有新的突破，新的气象，能够在日益激烈的市场竞争中，占有一席之地。 二,会计个人年终总结 200x年x月x日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。
我是2004年9月有幸被xxxxxxx录用，在xx进行培训。于10月8日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。 上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。 财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活
动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
机关会计年终总结范文
从学校生活到社会工作的转变，从在基层的锻炼到市局机关的具体工作，在党和各级领导的教育、培养下，以及同事的关心帮助下，我一路走来。自参加工作以来，我在思想上积极要求进步，认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中，我主动学习相关业务知识，并将其运用到具体工作中，也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下：
1、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想，深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范，行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向，以效益为中心”的发展思路，做为烟草的一分子，我积极参加思想政治学习，积极关注行业发展动态，以期提高自己的政治理论水平和综合素质，积极参与和支持行业改革，并在实际工作，根据自身
岗位特点，切实作好本职工作。
2、认清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的 购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。2002年6月至2003年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
3、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本，并于2003年12月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。
4、立足本职，作好本部门其他工作的配合。由于市公司本部核算人员较少，结合财务工作的特性，我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。
5、认真学习《企业会计制度》，积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不
断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。在过去取得的成绩的同时，我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，为行业的发展作出应有的贡献。篇四：财务工作年度总结,总账总结、出纳总结 财务工作总结
目前财务报告受到最多和最猛烈批评之处，是它的相关性。现行财务报告只关注过去不注意未来，只重视货币性信息忽视非货币性信息，只反映企业经济活动结果不能反映企业经济活动对社会的影响等等方面的弊端，正日益深刻地影响着财务报告的相关性。而财务报告存在的基础之一就是决策有用性，即为与企业有利害关系的利益集团提供有用的信息。如果财务报告无法为这些信息使用者提供有用的信息，那么，财务报表存在的合理性就必然受到质疑。根据现行经济环境及其未来发展趋势，笔者认为目前的财务报告内容主要存在着如下八个方面的问题。
一、应重视对衍生金融工具所产生的收益和风险信息的披露随着金融创新，诸如期货、期权之类没有实际交易而仅是未来经济利益的权利或义务的衍生金融工具种类日益繁杂，这类衍生金融工具可能会引起企业未来财务状况、盈利能力的剧烈变化。如不对这类衍生金融工具的风险加以披露，极有可能导致财务报告使用者在投资和信贷方面的决策失误。虽然我国现阶段资本市场尚不成熟，衍生金融工具尚不多见，对企业的影响还不大，但我们也应该及早着手进行这方面的研究，以配合我国资本市场的发展和完善。
二、应注重对人力资源信息的披露随着知识经济时代的逐步来临，把信息披露重点放在存货、机器设备等实物资产上的现行财务报告的局限性已日益显示出来，这主要表现在实物性资产价值量的大小与企业创造未来现金流量的能力之间的相关性减弱，甚至与企业现行市场价值之间的相关性也减少。在现行会计体制下，投资于人力方面的支出，不管金额多大，一律作为当期费用，这就使人力资产被大大低估，而费用则大幅度提高。这也是现行财务报告受到越来越多批评的主要原因之一。解决对人力资源信息的披露，除了需要深入研究人力资源计量的理论和方法，还进一步涉及到人力资本的确认问题，以及由此而产生的利益分配等问题，具有很大的难度，应作为会计学科的一个重要课题来研究。
三、应当披露股东权益稀释方面的信息随着股份公司成为企业组织形式的主流和证券市场的发展，特别是由金融创新所引起的权益交换性证券品种的增多及其普及化，使股东经济利益的来源并不局限于公司利润，而更多地来自于股份的市价差异。这就使股东十分关心股份的市场价值。由于公司股票的账面值往往与股票的市场价值存在着较大差异，且多是股票市价高于股票账面值(这种情况在我国的a股市场上特别明显)，这就给公司经营者提供了通过权益交换方式来增加利润的机会。比如公司发行可转换债券，可以通过降低转换价格的方式来降低债券利息，因利息率降低而减少的利息费用就转化为了企业利润，使企业利润增加，而因转换价格低于股票市价的差额则会导致原股东权益稀释，使原股东蒙受损失。因此，可以说，公司这种利润增加是建立在原股东权益稀释基础上的。这种利润增加究竟是对公司原股东有利还是无利，在现行财务会计中并没有反映。它所反映的只是因利息费用减少而增加的利润，而将原股东权益稀释的核算排除在外。将这种信息对外披露，必然会误导投资者对公司发行可转换债券的行为加以肯定，从而容易作出有损自身经济利益的决策。因此，财务报告在这方面也有必要加以改进，提供股东权益的稀释信息。
四、应重视企业全面收益信息的披露现行财务报告中的收益是建立在币值不变假定基础之上的，这在经济活动相对简单，币值变化不大的情况下，该收益与全面收益差异不大，财务报告的使用者，用这种收益也可作出较为正确的决策。但随着经济活动的复杂化，市值
变化频繁化，这种传统会计收益与企业真实的全面收益差异日益扩大。这样，如用传统的会计收益作为基础进行决策，就有可能作出错误的决策。全面收益除了包括在现行损益表中已实现并确认的损益之外，还包括未实现的利得或损失，如未实现的财产重估价盈余，未实现商业投资利得/损失，净投资上外币折算差异。在我国，企业披露全面收益，有着重要的现实意义，因为：
第一，我国市值变化大，一些企业，特别是老企业，持有资产的现实价值与会计账面资产价值相差甚为悬殊，这种差异必然是一种预期损益，将它揭示出来可以更全面真实地反映企业的收益状况，有利于投资者和信贷人的决策。 第二，可以有效遏制企业操纵利润或粉饰业绩。将未确认的利得或损失通过诸如资产置换等方法转变为本期损益是最常见的操纵利润的方法，如果采用了全面收益报告，就从根本上杜绝了用这种方法操纵利润的可能性，从而使会计信息更真实。正因为如此，我国应加紧这方面的研究，及早制订出全面收益信息披露的规则。
五、应重视对公司未来价值趋势预测信息的披露按一般观念，财务报告的相关性具有重要意义。传统财务报告本身的设计也试图做到这一点。在经济环境变化不显著的情况下，人们可以简单地用反映企业过去经营结果以及行为的因果联系的财务报告去推论企业的未来，但在经济环境剧烈变化的条件下，人们已不可能直接用过去的财务报告去推论企业未来。这就导致财务报告的相关性降低。解决这一问题的思路是向财务报告的使用者提供企业未来价值趋势的预测信息。如何披露预测信息，目前有不同的认识和做法。从理论上讲，最佳的披露形式是完整的预测财务报告，但从实际上来看要编制准确完整的预测财务报告难度很大，可行性差。从实践上看，世界上许多国家仅要求上市公司提供每股收益的预测数据。笔者认为，编制完整的预测财务报告不但从技术上存在困难，更重要的是没有使用价值。因为，不同人从自身利益角度去考察一家公司，必然会因其对收益和风险的态度不同而得出不同的价值。既然如此，企业也就不必要编制全面的预测财务报告。披露企业未来价值趋势信息，应是在表外尽可能详细地披露与预测企业未来价值相关的一些信息，诸如企业投资、产品市场占有率、材料成本升降、新产品开发等等方面的企业内部条件和外部环境的信息，为财务报告使用者预测企业未来价值趋势提供有用的信息服务。
六、应编制增值表，反映企业对社会的贡献及其贡献额的分配现行企业财务报告的服务主体主要是投资者和债权人，所披露的内容主要是与投资者和债权人的投资和信贷决策相关的盈利能力与财务状况，在这些报表中不能反映企业对社会的真实贡献额，即企业所提供的增值额或增加值，更不能反映贡献额的分配状况。在政治经济日趋民主化的今天，传统财务报告在这方面的不足之处，日益凸现。
第一，货币资本的支配力逐渐减弱，人力、知识资本的贡献比例却日趋增长，这就要求财务报告要为这些信息使用者服务；
第二，政治经济民主化的趋势要求货币资本的支配者公布企业对社会的贡献额以及贡献额的分配，以利于社会对企业的监督；
第三，公布企业对社会的真实贡献额及其分配状况，有利于协调劳资双方、各种资本供应者，以及企业与社会、国家政府的关系，从而在化解利益分配中的矛盾，增加利益创造
中的合力等方面起到积极的作用；
第四，国家了解企业对社会的真实贡献，有利于国家科学地制订宏观调控措施，促进经济的发展。正因为如此，英国才于1975年发布的《公司报告》中增加了增值表，并将它作为继资产负债表、损益表、现金流量表之后的第四会计报表。继英国之后，诸如荷兰、西德、丹麦、法国、意大利、挪威、瑞士、瑞典、澳大利亚、新西兰、新加坡等许多国家也开始编制该表，有的还向社会公布该表。既然“增值表”有如此多的作用，又有如此多的国家编制该表，那么我国又有什么理由不将它作为我国企业财务报告的主要报表之一呢？笔者认为，在我国应抓紧研究“增值表”的理论及其编制方法，出台相关准则，尽早将“增值表”纳入我国财务报告体系之内。
七、应重视企业对环境影响的信息披露企业既是社会财富的创造者，又是环境的主要污染者，它与环境存在着密切的关系。环境对企业生存和发展的影响可从如下两个方面来考察：
一是环境本身对企业生存和发展的影响；
二是因环境而引起的社会原因对企业生存和发展的影响。了解环境对企业生存和发展影响状况的信息对投资者、债权人、管理者和其他与企业相关的利益集团来讲均有着重要意义。首先，生存这是关系到一个企业能否持续经营的问题，如一个企业不能持续经营，那么，基于持续经营基础上的会计信息就毫无意义；
其次，了解因环境因素而产生的或有负债、治理污染的成本、资产价值的贬值和其他环境风险损失等影响企业发展方面的信息，有利于投资者、债权人、管理者等做出正确的决策。现行财务会计忽视了对这方面信息的披露，已不适应环保要求日益提高，措施日益严格的社会经济形势的要求。因此，披露企业环境影响方面的信息应作为改进财务报告的内容之
一。我国目前是世界上污染严重的国家之一，在这种情况下，建立企业对环境影响的信息披露方法和体系，对我国控制污染、改善环境有着重要的作用。
八、应揭示企业消耗自然资源的情况随着科学技术的进步，人类对自然界认识的深化，对自然资源的有限性有了更充分的理解，相应地对财富的认识也有了提高，即将财富的范围从人造财富扩大到人造财富和自然财富之和。
企业是人造财富的生产者，又是自然财富的最大消耗者，一个企业究竟对社会财富的增长有无贡献，要看它所创造的人造财富能否弥补所消耗的自然财富。显然，现有只计算投资者投入资本盈亏的财务报告并不能提供这方面的信息。因此，有必要对它进行改进。 财务年终总结范文举例！
什么是财务年终总结？
财务工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这个词条可以有效帮助你轻松搞定财务工作总结。
一般会计年终总结 1 大体描述一看来的工作，包括指导思想和职业操守，如：正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。 2 工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作，如：按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。 3 工作中的具体细节，如：工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。 4 是否充分做好财务工作的汇报，如：按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。 5 关于财务凭证的处理，如：所有财务凭证，及时整理、装订和保存。 6 财务处理一个重要环节，是否和其他部门充分合作，并推进工作，如：经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合。 7 与机关单位的合作，如：配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。 8 配合出纳的工作，如:指导和帮助出纳工作。 9 总的概括及2010展望。
财务主管工作总结 1 体现以下素质能力
道德素质，如：诚信第
一、操守为重、敬业爱岗、同舟共济、以企业为家
知识素质，如：微观与宏观经济学知识、熟练掌握会计知识、相关的专业知识、了解企业各方面全盘知识 职业素质：对上司：要认真的担负起自己的责任；尊重并执行上司的决定；欢迎上司的指导与培养；以自己的实际工作为上司排忧解难。
对下属：要予以帮助、扶持、给他们以成长和锻炼的机会、搞好与下属的关系，提倡团队精神、充分调动他们的工作积极性，共同完成理财重任、协助下属达到他们的工作目标、保持充沛精力，乐观与自信，让你的下属在困难情况下保持昂扬的斗志。 2 体现以下能力
1）理财能力决策能力表达能力组织能力领导能力 2）应变能力意志能力创新能力协调能力专业能力 3）在主办职位上，从能力方面哪些较为重要？ 4）做好财务主管应讲求艺术 5）领导艺术授权艺术开会艺术运筹艺术批评艺术 6）调节艺术沟通艺术激励艺术语言艺术表扬艺术 7）做好财务主管应有的观念 8）竞争观念“物竞天择，适者生
岁末年终，正是各公司各部门年终盘点一年工作业绩、找出存在不足，制定来年计划的高峰期。又到了该写总结的时候了，顾名思义，年终总结，是总结一年以来的工作得失，以利于
发扬成绩，纠正失误，再接再厉，继续前进。可是，工作几年，年年工作都相似，年年岁岁都总结，每次都是老生常谈，单调乏味，真是有点烦、有点烦。怎样能岁岁年年各不同，结构新颖，不落俗套？真是不好写、不好写。
年终总结的意义：其实总结是一种思维模式的体现，按年终总结的本意写年终总结，应该实事求是地摆出成绩，不避失误，通过全面地对自己成绩与失误、经验与教训、长处与不足、困难与机遇发现工作上的规律，以便明年工作更好地开展。按此宗旨来写年终总结，才不是流于形式，才有意义。 2009年财务年终总结
自从来到xx，依靠xx的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在2010年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一．财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二．会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三．管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四．缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二． 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在2010年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1． 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。 2．力求会计核算工作的规范化、制度化篇五：总账会计岗位工作总结 2015年总账会计岗位工作总结 2015年5月xx日，我加入了xxx公司，任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟悉，但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足，为了更好的做好本职工作，提升自己的工作能力，现将我2015年具体工作和后期工作计划总结如下：
一、单据的审核工作
财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理制度，及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作，严格把关相关报销发票的真伪，按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。今年在工作中，总共发现费用报销假发票xx次，不合理借款及报销审核不符合项xx次。相关不符合已经在当月完成整改。
二、凭证的填制工作
根据出纳提供的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、费用分类记账，确保月底财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的账务状况，发现问题及时修正。其中，收入与成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，及时将收入和成本的数据准确的对接。
三、财务报表
每月月底完成各个模块的凭证填制工作，及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作，以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和 分析的工作方面，还应继续加强，使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。
四、关于报税
公司审定为小规模纳税人，每月1-5号报送统计报表，1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种，季报国税。在刚来公司不久，由于个人工作疏忽，发生延迟报税1次。经过总结工作失误原因，完全是因为自己对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。在此我深表抱歉。经过此次事件，我已及时学习国家相关税务政策和要求，准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财税工作正常的运行。
五、凭证的整理与装订
年底了，由于种种原因，2015年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不可少的责任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在2016年初一定将2015年的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。2016年的凭证将每月按时整理、按时装订，确保其完整。
六、后期工作计划 作为公司财务人员，我时刻提醒自己，财务工作既要做好财务监督核算工作，更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求，及时做好每月的财务核算工作，出具相应财务统计报表和相关财务分析，为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习，及时向收入经理、成本控制经理沟通学习，以便更加高效准确的履行我的工作职责。
新的一年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实自己的理论知识，提高自己工作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢领导给我这个机会，我一定不负众望，做一个更加合格的总账会计。
第12篇：财务岗位职责及任职要求
财务部人员任职要求及岗位职责：
1.财务部经理 1.1 任职要求
1.1.1 具有大专以上专业对口学历， 取得会计师以上技术职称。 1.1.2 掌握一门外语，能阅读专业资料。
1.1.3 从事酒店财务会计管理工作5年以上，熟练掌握各种财政、税务、经济法律法规、制度及相关的专业理论知识，具有决策管理能力和综合协调能力。
1.1.4 最佳年龄：30-55周岁。 1.2 岗位职责
1.2.1 根据国家的财政、税务、经济法规、制度、制度，组织领导企业的会计核算和财务管理工作，包括制定各种财务管理工作，包括制定各种财务管理制度，操作规定和目标要求，进行经济活动分析，提出解决问题对策，并实施财务监督和财务检查。
1.2.2 参与制定酒店的经营计划、投资决策、职工工资、福利等政策。 1.2.3 协助总经理处理好饭店与财政、税务、物价、审计、金融、工商等有
关部门之间的工作关系。
1.2.4 负责本部门员工的培训和工作评估等日常管理工作，督促各岗位人员履行职责。
1.2.5 完成总经理交办的其他工作。 1.3 工作内容
1.3.1 准时参加总经理召开的各种会议: 1.3.1.1 每天上午9时的酒店晨会和每周工作例会，并汇报昨日及上周酒店经营情况。
1.3.1.2 每季的财务人事工作会议，介绍经营情况，分析各种原因，提出改进措施。
1.3.1.3 每季的餐饮成本分析分析。
1.3.1.4 每季的房务系统经营情况分析会议。 1.3.1.5 每月的营销工作会议。
1.3.1.6 每季信用会议并根据信用情况，研究饭店信用政策，制订各种催款措
施，加速资金周转。
1.4 参加有关酒店经营管理的其他会议。
1.4.1 参加旅游、财政、外汇、税务、物价等主管部门召开的有关财务问题的会议。 1.4.2 主持召开有关会议：
1.4.2.1 每月的各部门经营状况分析会议，通报各部门经营情况及预算完成情
况，研究采取相应的措施。
1.4.2.2 每月餐饮成本分析会议。
1.4.2.3 结账人员服务质量、工作质量分析会议。 1.4.2.4 信用工作会议，听取信用分析。 1.4.2.5 签批各种用款申请。
1.4.2.6 1.4.2.7 1.4.2.8 1.4.2.9 1.4.3.0 1.4.3.1 1.4.3.2
2.2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 合理筹集经营运转资金，满足经营周转需要，不断降低成本。 组织编制年度财务预算，并实行检查监督。
组织编制各种财务报表，保证按时，按质报送有关部门。 拟定部门工作计划，并逐级组织落实。
组织酒店年度财务决算，并组织清理各种遗留账目。 做好年度工作总结和对部门人员进行考核评估。 定期向分管总经理汇报财务工作情况。 财务部副经理 任职要求
具有高等院校财经专业大专以上学历或同等文化程度和助理会计师以上技术职称。
掌握一门外语，能阅读专业资料。
从事财务基础管理工作5年以上，熟练掌握国家的财经法规、法令、制度和专业理论知识。
最佳年龄：28-55周岁。 岗位职责
协助部门经理做好部门日常业务运转以及对员工的各项管理工作，
修改制定并解释与此有关的具体制度规定。
协助处理好与其他部门在饭店运转工作中出现的各种相关财务问
题。
做好部门员工培训的落实工作。 完成部门经理交办的其他工作。 工作内容
参加每月部门信用工作会议、服务质量分析会议以及所分管工作的其他会议。
参加部门的一周会议，对有关人员工作提出要求。 2.3.3 参加酒店每月的部门工作会议、每季度信用会议和其他协调会议。 2.3.4 督促收款员、日审员和信用员做好以下工作：
2.3.4.1 每天酒店的客房、餐饮等各项收款工作，定期检查住店客人及客房欠款情况，每天检查各种接待通知单的落实情况。
2.3.4.2 根据客户欠款情况，督促信用人员及时催收欠款，并研究制度疑难欠款的催收措施。
2.3.4.3 与酒店销售、前厅、餐饮等部门沟通客户信用信息，及时调整信用政
2.3.4.4 2.3.4.5 2.3.4.6
3.3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8
4.4.1 策。
拟定培训计划，并检查部门培训工作的落实情况。 起草部门年度、月度工作总结和工作计划。 负责对部门员工的考核评估提出意见。 餐厅收款员 任职要求
具有高中毕业学历或同等文化程度。 通过饭店英语初级水平达标考试。
从事见习收款工作6个月以上，掌握收银机操作方法。 最佳年龄：20-45周岁。 岗位职责
负责所在营业点的收款工作。 为客人提供快捷的结账服务。 完成领导交办的其他事项。 工作内容
提前10分钟签到上岗，仪表仪容整齐。 做好班前准备工作，各种办公用品齐全。
主动与上一班收款员做好交接工作，当面交清钱账。 为客人提供热情、礼貌、快捷的结账服务。 班中核对检查账目。 做好下班前的结束工作。 做好收款工作台的卫生工作。 打印收入分类明细表、收入日报表。 日审员 任职要求 4.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程序，数据概念准确，有一定的电脑操作能力。
4.1.2 掌握岗位英语，能处理（英文）电脑操作工作中的问题。 4.1.3 从事收款工作2年以上。 4.1.4 最佳年龄：23-45周岁。 4.2 岗位职责
4.2.1 负责管理收款员的备用金、发票等办公用品。 4.2.2 负责对收款员账务的审核及夜审工作的复核。 4.2.3 完成领导交给的其他事宜。 4.3 工作内容 4.3.1 审核账单。
4.3.2 与出纳员及信用员对账。 4.3.3 按要求分发各种报表和账单。 4.3.4 处理遗留账务，解决遗留问题。
4.3.5 将有关报表及账单装订、捆扎、妥善保管，方便查账。 4.3.6 为收款员保管、发放备用金、发票、和办公用品等。 4.3.7 做好安全、卫生工作。 4.3.8 审核楼层状况表：
4.3.8.1 发现差异及时弄清情况，及时解决，并做好记录，不能解决的问题
及时汇报。
4.3.8.2 4.3.8.3 随时注意电脑使用情况，及时将收款员使用电脑过程中的一些问题 一旦电脑发生故障时与工程部联系，听从电脑工程师的指挥，将
记录下来。
账目理清，及时调整为手工做账。
4.3.9 清点收款员营业款并做好登记工作：
4.3.9.1 将缴款袋中的营业款与日报表上的现金数、信用卡数、支票数相核对。 4.3.9.2 在营业款登记簿上做好登记签字工作。
4.3.9.3 营业款发生短款时及时让收款员补上，并做好记录。 4.3.10 做好与下一班的交接工作：
4.3.10.1 检查交班记录是否齐全，现金、单据等要与下一班当面点清。 4.3.10.2 当面点清备用金。
5.夜审员 5.1 任职要求 5.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程度，数字概念准确，会基本电脑操作。 5.1.2 掌握岗位英语，能处理（英文）电脑操作方面的问题。、5.1.3 从事收款工作2年以上。 5.1.4 最佳年龄：23-45周岁。 5.2 岗位职责
5.2.1 负责管理收款员的备用金、发票、办公用品等。 5.2.2 负责审核、汇总、编制营业收入日报表。 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.7.1 5.3.7.2 5.3.7.3
6.6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 负责夜间电脑结账的一切操作工作。 完成领导交给的其他事务。 工作内容
做好交接班工作（同日审员）。 审核、整理账单、单据（同日审员）。 管理收款员的备用金和发票等办公用品。
编制营业收入试算表、营业收入日报表以及其他有关报表。 核对客房状况。
电脑操作工作：按电脑操作流程做好夜审工作。 分发清晨报告：
将打印好的报告按照“部门清晨报告需求表“分开、归好。 及时将报表送发到各部门。 下班前做好交班工作（同日审）。 收账员 任职要求
具有财会中专毕业学历或同等文化要求，口齿清楚，头脑灵活、表达能力强。
通过饭店英语初级水平达标考试。 从事前台结账工作3年以上。 最佳年龄25-45岁。 岗位职责
掌握和执行酒店信用政策，协助部门经理做好酒店信用工作。 及时催收欠款。 工作内容
着装整齐，准时上岗。
起草超限额报告，签发超限额催款信。 6.3.3 打印延迟离店客户报告，检查客户预付款是否需要补充。 6.3.4 发放有关通知：
6.3.4.1 客户信用关系的调整及信用欠佳人员名单。 6.3.4.2 客户签单的具体要求。 6.3.4.3 处理和回复往来信函。
6.3.4.4 定期发送结算账单并催款，催款的方法可采取多种形式，如电话、
7.7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.3.1 7.2.3.2 7.2.3.37.2.3.47.2.4 7.2.4.1 7.2.4.2 传真或上门催款。
出纳员 任职要求
具有财会中专毕业学历或同等文化程序及会计员以上技术职称。 通过饭店英语初级水平达标考试。
从事收款工作1年以上，掌握现金、银行结算的常识。 最佳年龄：22-50周岁。 岗位职责
按照部门领导审签过的会计凭证或原始凭证，办理货币资金收、付
业务并编制有关记账凭证，逐笔登记现金和银行日记账，保证账实 相符。
控制库存现金限额，做好库存现金和各种有价证券、有关印章的管
理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
保证双人同时清点解缴营业款：
拆封、清点收银袋，对照收款日报表，核对现金，手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与日审员核实。
填写收款员收入日报汇总表一式两份，核对营业款总数，将其中一
份自留，另一份与收款员日报表订在一起，转日审员核对。
填写缴款单，将现金存入银行。 将交款单回单带回,进行凭证编制录入。
办理各类付款业务：
接到手续完备的单据，以现金或银行汇款转账方式付款，并在已付
款的单据上加盖“付讫”戳记。
根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用限额；填写错误的支票必须加盖“作废”戳记和存根一并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。 7.2.4.3 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
7.2.5 办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金，填写银行进账单，清理收到的支票，同时在收款凭证上加盖“收讫”戳记。
7.2.6 将当日记账凭证进行统一编号，登记日记账，同时清点库存现金，保证账实相符。
7.2.7 做好月终对账工作：
7.2.7.1 将现金、银行存款账面余额与账核对无误后，结转下月；
7.2.7.2 7.2.8
8.8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.3 8.3.1 8.3.1.1 8.3.1.3 8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.38.3.2.48.3.3 8.3.3.1 每月5日前，编制出银行余额调节表，查明未达账原因，催促经办 人报账。
完成经理交给的其他工作。 验货员 任职要求
具有高中毕业学历或同等文化程度，受过物资质检方面的专业培训。 能阅读进口原料外文名称、产地、保质期等有关说明。
从事饭店工作5年以上，了解饭店宾客有品、餐饮原料以及其它有关物资的使用要求、质量特征。
最佳年龄：25—50周岁。 岗位职责
按批准过的采购申请单位或合同要求，验收进店的各种货物。 工作内容
按时到岗，做好班前的准备工作: 取出并分类整理当天应到货的采购申请单。 准备各种验货工具和验货单据。 验收饮食原料，其要求是：
凭有效的采购申请单位验收所有饮食原料。采购申请单必须是要货部
门填报，采购部提供供货单和进货价格，并经过财务部的审批。进口原料还必须过总经理审批。
坚持质量第一，价格合理的原则，严格按照订货标准验收，鲜活产 品、家禽、疏菜、水果等必须过磅验收。
开罐检查罐装原料。
送货超过采购申请数量的物资，必须在用货部门同意后验收。 负责验收其他物资，其要求是： 凭采购申请单位验收一般物资。
8.3.3.2 依据订货合同和供货样品验收大宗物资。
8.3.3.3 通知用货部门共同验收专用物资或技术要求较高的设备及备品、备
件。
8.3.3.4 验收进口物资前，必须查核是否有海关卫生防疫部门等的检验证明。 8.3.3.5 在验收货物合格后，经使用部门或仓库二次验收，即开出验货单。
9.仓库保管员 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.1.1 9.3.1.2 9.3.1.3 9.3.1.4
9.3.3 9.3.3.1 9.3.3.2 9.3.4 9.3.4.1 9.3.4.2 9.3.4.3 任职要求
具有高中毕业学历或同等文化程度，接受过物资管理方面知识的培训。
能看懂所保管物品的英文标识和说明。 从事饭店工作3年以上。 最佳年龄：25—50周岁。 岗位职责
安全、准确收验收、保管各类物品，严把质量关。
根据规定的库存额度及时填报补充库存采购申请单，保证供应。 工作内容
向各要货部门发放各种食品、物资：
根据使用部门经理或授权人签批的领用单发放物资。 经过本部门经理签批，将专用物品发给非直接使用部门。
根据使用部门领用单和所要求的领货时间备货，并通知使用部门领货；
发货时必须做到货号、品名、规格、单位、数量与领用单要求一致，并在领用单上注明实发数。9.3.2 查库存数量，及时填报补充库存采购申请单。
验收入库各种食品、物资：
根据采购申请单、定货合同、封样样品接收进货；
验收合格后，与入库单上各样目内核对相符，并在入库单上签字，完善入库手续；
做好库存物品的盘点工作：
每天将进、出库物品及时登记入账，做到账物相符。 随时检查进、出库物品，保证账物相符；
仓库保管员应每月自盘库存一次，每天检查一次易损耗、易变质食品，发现超出正常损耗时，及时向领导汇报。
9.3.4.4 查明盘盈盘亏的原因，及时填写盈亏调整表报部门领导，经部门经
理, 财务部经理签批后调整账务。
9.3.5 填报库存月报表：
9.3.5.1 每月25日填报物资库存月报表。 9.3.5.2 每月月底填报酒水调料库存月报表。 9.3.6 做好仓库的管理工作：
9.3.6.1 进库物品按性质、特点、类别堆放，做到先进先出、不串味、不受损、不积压。
9.3.6.2 9.3.6.3 9.3.6.4 发货后及时整理仓库，保持良好的通风、干燥、卫生环境，防止 霉、蛀、腐烂、变质。
负责做好易燃、有毒物品的预防保管工作。
保持食品干货仓库良好的通风和适宜的温度（20—22度）。
下班前关好门窗，关闭电源。财务部经理
任职要求
1.1.1 具有大专以上专业对口学历， 取得会计师以上技术职称。 1.1.2 掌握一门外语，能阅读专业资料。
1.1.3 从事酒店财务会计管理工作5年以上，熟练掌握各种财政、税务、经济法律法规、制度及相关的专业理论知识，具有决策管理能力和综合协调能力。
1.1.4 最佳年龄：30-55周岁
财务部副经理 2.1 任职要求
2.1.1 具有高等院校财经专业大专以上学历或同等文化程度和助理会计师以上技术职称。
2.1.2 掌握一门外语，能阅读专业资料。
2.1.3 从事财务基础管理工作5年以上，熟练掌握国家的财经法规、法令、制度和专业理论知识。
2.1.4 最佳年龄：28-55周岁
3.餐厅收款员 3.1 任职要求
3.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程度。 3.1.2 通过饭店英语初级水平达标考试。 3.1.3 从事见习收款工作6个月以上，掌握收银机操作方法。 3.1.4 最佳年龄：20-45周岁
4.日审员 4.1 任职要求
4.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程序，数据概念准确，有一定的电脑操作能力。
4.1.2 掌握岗位英语，能处理（英文）电脑操作工作中的问题。 4.1.3 从事收款工作2年以上。 4.1.4 最佳年龄：23-45周岁
6.收账员 6.1 任职要求
6.1.1 具有财会中专毕业学历或同等文化要求，口齿清楚，头脑灵活、表达能力强。
6.1.2 通过饭店英语初级水平达标考试。 6.1.3 从事前台结账工作3年以上。 6.1.4 最佳年龄25-45岁。
7.出纳员 7.1 任职要求
7.1.1 具有财会中专毕业学历或同等文化程序及会计员以上技术职称。 7.1.2 通过饭店英语初级水平达标考试。
7.1.3 从事收款工作1年以上，掌握现金、银行结算的常识。 7.1.4 最佳年龄：22-50周岁
8.验货员 8.1 任职要求
8.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程度，受过物资质检方面的专业培训。 8.1.2 能阅读进口原料外文名称、产地、保质期等有关说明。
8.1.3 从事饭店工作5年以上，了解饭店宾客有品、餐饮原料以及其它有关物资的使用要求、质量特征。 8.1.4 最佳年龄：25—50周岁
9.仓库保管员 9.1 任职要求
9.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程度，接受过物资管理方面知识的培训。
9.1.2 能看懂所保管物品的英文标识和说明。 9.1.3 从事饭店工作3年以上。 9.1.4 最佳年龄：25—50周岁
第13篇：总账报表会计岗位职责
总账报表会计岗位职责
总账报表会计的岗位职责是协助财务部长，准确、及时的完成会计业务综合汇总工作，主要的日常工作为四大部分：
第一，复核凭证。会计凭证是财务数据的基础，每日认真复核记账凭证及原始凭证，确保记账凭证手续完备，内容真实完整。
第二，编制财务报表。根据内容准确的记账凭证，按会计核算期间编制并报送财务报表，核对财务报表数据是否准确，真实反映企业经营成果。
第三，相关涉税工作。遵守国家财经法律法规，关注并熟练掌握有关财经政策及会计制度，按时申报并缴纳各个税种，与税务部门保持紧密联系，不断提高纳税意识，规避涉税风险，正确执行税法，维护公司利益。
第四，其他辅助工作。积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据；配合集团财务工作，接待内外审计人员及税务人员；认真完成领导安排的临时任务及其他日常工作。
第14篇：任职资格
一、任职资格
1.1、学历中专技校
1.2、5年模具技术制作经验，10年鞋底、模具开发设计经验。
1.3、熟悉运动鞋、皮鞋、以及鞋底模具，五金模具，塑胶模具的制作流程，结构设计，有丰富
经验
一、工作职责
1.1、制定年度/季度新开发计划（包括：风格、款式、市场需求、产品结构、价格定位、），书面
提交总经理，待交流、沟通确定后实施。
1.2、按公司《年/季度新品开发计划》展开工作，负责组织新产品可行性研究和新产品的引进、
开发、研制、关键技术的攻关、有关技术的改进和实施工作，确保产品品种不断更新和扩大。负责组织新产品相关资料文件的编制。
1.3、组织解决现有产品重大技术问题与改进以及对改进项目的审定
1.4、负责本部门和其他部门的协调关系。协助与生产各相关部的沟通，保证新产品的结构合理、高效地投入生产。
1.5、负责编制本部门的工作计划和目标。以及人员的管理工作和业绩考评工作。
1.6、负责对外客户的沟通，全力配合客户解决技术上的难题，以达到双方共赢。
1.7、完成领导交办的其他工作。
二、职责权限
2.1、经公司总经理、副总经理受权，行使对公司新产品、新技术的引进、新产品研发、新技术
推广应用、技术指导与监督等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
三、责任范围
3.1、本部门内的所成在的结构、技术问题、新品引进的评估，以及本部参与的其他各项项目。
第15篇：任职资格
职位描述的组合要素 1.职位名称
是指公司内的工作岗位的头衔，主要反映岗位的功能。比如销售工程师、销售经理、人事主管或人事经理等等。 2.部门名称
该职位是属于哪个大的部门。比如说公司里有人力资源部、财务部、行政部、市场部、销售部、生产部，还有研发部等等。有一级部门、二级部门、分支部门、分部门。 3.直接主管
担任这个职位的上级的头衔是什么。
在职位说明书上要给直接主管留下一个签字的地方，还要有任职人的签字，职位说明书要经过任职人和上级主管双方确认，签字就是庄严的承诺。 4.任职时间
就是职位说明书开始生效的时间，这个时间可以和劳动合同的时间一致，也可以从职位说明书实际编制的时间算起。 5.任职条件
承担这个职位所具备的一些基本的条件，比如说学历、专业技能、工作经验等。 6.专业资格
一些特殊的工种要求专业资格认证，像会计师、锅炉工等。 7.下属人数
一个好的职位说明书应该把下属写上，或附有一个组织结构图，把这个职位的上下职位关系交代清楚。有直接下属和间接下属之分，间接下属常涉及交叉汇报关系，在人数计算上，常常折半计算。 8.沟通关系及频率
这个职位要与哪些部门、哪一类人员打交道。包括对内、对外两部分，与对方打交道的频率也应该写清楚。 9.职位设置的目的
就是这个职位存在的理由，或者说为什么要设置这样一个职位，通常的格式是：是什么，做什么。 10.行政权限
一种是财务权限，一种是签字权。
工作内容和职责通常是一个职位说明书的核心部分。一般来说，在制定职位说明书时，职责不能多于10项，不能少于3项。还要概括地说明这个职位主要的工作内容，衡量的标准是什么，职责是负全责、部分负责还是协助完成。 任职资格：
1.工作经验：七年以上大中型企业相关工作经验
2.专业背景要求：曾从事财务部经理工作2年以上
3.学历要求：本科，大专以上需从事财务工作5年以上
4.年龄要求：30岁以上
5.个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。
工作责任：
1.做好公司资金的管理及调配
2.完成日常的收支工作及记帐工作
3.配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作
4.每月的工资核算及发放工作
衡量标准： 工作报告的完整性
工作难点： 如何坚持财务政策
工作禁忌： 工作粗心，留有首尾
职业发展道路：财务部经理、财务副总经理
任职资格：
1.工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验
2.专业背景要求：曾从事出纳工作2年以上
3.学历要求：大专以上
4.年龄要求：23岁以上
5.个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。
第16篇：任职资格
厨师岗位职责：
1、负责班前人员卫生检查
2、保证菜色美味、卫生健康；
3、合理控制食品成本,减少浪费，对厨房的出品、质量和食品成本承担重要的责任；
4、保证就餐环境的卫生。
任职资格：
1、有2年工作经验，炖汤有独到研究优先；
2、熟悉了解食材的采购流程。
3、具有良好的服务特质，懂礼貌优先；
4、身体健康、踏实、肯干、认真、节俭；
第17篇：任职资格
岗位职责：
1、负责公司资产管理、办公用品采购及劳保用品的管理工作,避免公司资产流失和浪费；
2、负责书刊资料印刷、快递、物流及办公室的其他事情；
3、负责对外联络与接待工作包括联系各种场地等；
4、为公司所有部门提供必要的办公设施及其他后勤支持，积极协调各部门关系；
5、认真完成上级主管交办的各项工作。
任职资格：
1、本科以上学历，企业行政经理工作经验两年以上；
2、固定资产管理经验、资产管理合同管理、或有大型企业材料库管经验；
3、有一定财务经验；
4、较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的分析、解决问题能力；
5、熟练使用办公软件和办公自动化设备。
第18篇：工程监理岗位职责及任职资格
工程监理岗位职责
1、核对审查图纸，负责组织工程项目的施工，编制本次施工单位的总装计划、进度计划和材料计划等，负责对工程项目进行技术交底；
2、贯彻实施公司质量方针与目标，负责对所承担质量管理体系、文件的执行情况进行监督、检查、指导，把好工程技术质量关。；
3、负责组织工程质量的评定，工程项目的检验，组织实施质量管理体系的有关要求，对工程项目质量与进度进行控制、管理和监督；
4、主持对工程质量的定期检查、评议和整改，并督促施工人员作好质量问题的记录。
5、负责施工材料的合理使用，采取措施，降低施工成本，杜绝浪费。
6、不断在市场中学习，学习新材料、新技术、新工艺的推广前景，不断改正工艺，搞好技术创新；
7、负责对技术标准，操作规范的检查与执行，促进现场管理的规范化，制度化；
8、贯彻执行文明施工、安全施工有关规定和制度，消除隐患、杜绝事故发生。
9、所承担的工地，做到施工人员有组织，有材料，工期有计划，施工要求有安排，保障措施有落实，上缴利率有指标，工程质量有标准。
任职资格：
1、认同公司文化理念，愿意跟随公司脚步继续深入在家装行业发展；
2、掌握制定多种合同的基本知识，包括施工工人合同、租用设备、分包工程合同等；
3、掌握装饰装修平面图、立面图、大样图、节点图、效果图、丈量尺寸和计算；
4、掌握房屋的结构，装饰验收方法，质量标准的施工规范；
5、掌握工程管理的知识，公共关系知识，具有一定的组织、协调能力较强的实施操作能力及施工现场管理水平；
6、能妥善处理日常和突发的各种事务，确保施工顺利进行。
第19篇：护理组长任职资格与岗位职责
护理组长任职资格与岗位职责
1.任职资格
(1)具备完成本岗位职责的能力；
(2)护师职称以上，大专学历以上的注册护士且从事护理工作5年以上、精神科护理专业2年以上；
(3)护士长助理、参加医院竞岗的人员且工作态度端正，服从工作安排，工作主动性及责任心较强的护理人员；
(4)熟练掌握基础护理、专科护理及常用急救技术、能独立准确评估、判断和处理本专业护理问题，能根据病人情况制订护理计划并组织实施。
(5)由护理部进行考核，每半年一次，对考核不合格的另行调整。
2.岗位职责
(1)有权行使高级责任护士的职责。
(2)在护士长的领导下，负责所在护理小组的日常工作。护士长不在班时，由当班组长行使行政管理职能，处理、协调相关事宜。
(3)根据工作需要，可承担日夜班工作任务。
(4)在护士长的统筹安排下，必要时可负责安排本小组的排班、分管床位数、患者数及其他工作任务。
(5)专科护士或组长负责高技术、高风险工作并直接服务危重患者，承担本科危重症患者/复杂疑难专科患者的专责护理和个案管理。
(6)专科护士或组长参加本组患者的医疗查房、会诊和疑难、死亡病历讨论，掌握所属护理小组患者病情，特别是危重患者的病情。及时与主管医师沟通，了解病情和治疗方案，制订护理计划或下达护嘱，使护理有连续过程。
(7)专科护士或组长能前瞻性预见病情变化及转归，指导责任护士采取有效
的预防/防范措施，参加并指导危重患者的抢救护理工作，确保护理安全和质量。
(8)落实患者评估:重点评估特、一级、危重、新入院患者的患者以及有特殊需求、需要特殊治疗患者的高危或重点护理问题，促进护理质量持续提高。
(9)落实并监督落实基础护理和专科护理措施。病情不稳定、有并发症的高危患者，如Ⅲ期压疮、老年人、失禁患者、衰弱患者等，由专科护士或组长负责评估、确定护理措施并指导实施。通过业务查房，核查本组患者护理问题、护理措施和护理效果。
(10)落实质量监控:发挥组长在三级护理质量监管中的作用，按工作标准对本小组护理工作进行检查，对关键性、专科性、疑难等护理技术进行质量监控。对急危重患者、老年患者、特殊检查/治疗/用药患者、死亡病例及可能存在纠纷隐患患者的护理记录进行质量监控。检查、修审下级护士的护理记录；协助护士长做好科室持续质量控制，修改完善护理工作流程。
(11)跟进医嘱、护嘱、护理计划的落实情况。督促本组护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规范。
(12)与团队进行沟通和协调，保持团队积极性。
(13)组织或主持护理业务查房、护理教学查房、重危患者护理会诊和护理个案讨论。跟进工作需要，定期组织护理业务学习。
第20篇：手术室护士任职资格与岗位职责
手术室护士任职资格与岗位职责
一、任职资格
在注册护士的基础上，经手术室专科护士培训并考核合格。
二、岗位职责
1.在护士长领导和护师职称以上护理人员的指导下进行工作。
2.根据科室分工，负责分管床位患者的一切治疗与护理工作，包括密切观察病情、正确实施治疗和辩证护理，了解患者反应，对不能自理的患者提供生活护理和帮助，提供康复和健康指导等。
3.认真做好各种抢救物品、药品的准备和保管及危重患者的抢救工作。
4.严格执行各项护理制度、中西医护理常规和技术操作规程，正确执行医嘱，准确及时地完成各项护理工作，防止护理缺陷的发生。
5.积极参加中西医护理知识培训，学习和积极推广中医传统护理技术，参加本科室组织的护理查房、护理会诊和病例讨论，努力提高专业水平。
6.严格执行预防医院感染相关措施。
7.指导助理护士的工作。协助护理教学、科研和实习护生的带教工作。
8.按规定进行术前访视，了解患者病情，熟悉拟实施手术、手术部位、手术要求及特殊用物准备等，做好术前相关准备工作。
9.认真执行手术安全核查制度，检查手术间内各种物品及药物是否齐全，抢救设备是否完好。严格执行手术器械、敷料术前、术中、术后查对制度。
10.协助麻醉医师进行麻醉，密切观察病情变化，根据医嘱准确及时进行输液、输血。
11.密切关注手术进展及术中需要，主动、迅速、准确传递所需手术器械及物品，核对并妥善保管术中切下的组织或标本。
12.认真落实本专科医院感染控制措施。严格无菌技术操作，保持器械台和手术区整洁、干燥、无菌。根据病情需要严格执行保护性隔离操作流程。
13.参与本专科新知识、新技术培训，不断提高专科能力和技术水平。
