推荐第1篇：采购人员、外协人员岗位职责
采购人员、外协人员岗位职责
1、公司采购人员、外协人员负责公司的原材料、外购和外协件的采购工作；
2、公司采购人员、外协人员必须根据采购清单或临时采购清单上的物资进行采购和外协，清单外的物资或临时以加出来的需采购的物资必须经过主管部门经理的同意签字后才能采购；
3、采购和外协时必须仔细核对实物与清单上的规格型号和数量，以免买错或多买少买；
4、在资金允许的情况下，尽量购买有牌子的，质量有保障的物资，杜绝三无产品；
5、尽量做到定点采购和外协，以保证一旦出现质量问题可以追溯；
6、物资采购和外协完毕，尽快进行入库和财务的报账，以免拖久出现差错；
7、碰到退还和调换等情况，采购人员、外协人员应负责进行退货或调换，并尽量为公司减少损失；
8、采购和外协人员应该将相关的质量信息反馈给供应方，以便让供应方及时了解情况；
9、采购人员、外协人员必须遵纪守法，杜绝一切不正常的买卖和不正之风。
推荐第2篇：外协人员的岗位职责
外协人员岗位职责
岗位核心价值 一级职责 服从生产主管安排，及时、保质的完成外协任务
工作职责与结果
工作结果
1.严格按排产单的要求安排外协生产 2.严格按采购计划要求做好外协采购工作 3.跟踪外协采购进度，确保外协单位按时交货 4.协调生产进度，确保按时完成生产任务
外协5.严格把握外协质量关，有特殊要求的环节应及时提醒，确保外协采购质量 工作 6.对外协和采购返回半成品进行质量和数量清点，如不符及时处理
7.及时办理外协品与半成品入库手续，配合仓库做好半成品库台账 8.定期与仓库配合进行半成品库清点，做好数量与产品统计 9.确认外协结算单，交给总经理签字打款
10.定期汇总外协数据，评判外协厂家加工能力，开发新外协厂家
1.泄露或出卖公司机密，以权谋私，损害公司利益 岗位职业绝对2.严重渎职，徇私舞弊，给公司造成损失
行为禁止 3.后果严重者将根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定解除劳动禁区 合同，并追究其法律责任
财务无
权限 核心运营1.对本部门工作具有建设权
权限 权限 2.对下属员工是否录用及解除决定权
管理直接下属的调配审批权、隔级任免，下属部门员工的绩效考评审核权
权限
任职资格要求
准入学历 专 业 经 验 知识和技能
专科或以上 无 无
1.具备良好的语言表达与组织、协调能力 2.熟练使用办公软件
1.高度认同公司核心价值观
职业2.认同结果导向的工作方法、尊重客户价值的工作取向
职业素质
3.能准确接受上级任务，接受任务，顺利完成任务 素养
个人责任心强、原则性强、沉稳、敬业
素质 外部客户
各利益相关者
推荐第3篇：材料采购外协员岗位职责
材料采购外协员岗位职责
材料采购的质量和价格直接影响本公司产品质量和企业的利益，同样选择一家好的外协单位也非常重要，它关系到是否能优质、按时提供优质给本公司故材料采购和外协员必须严格做好以下几点：
一、采购材料须先填写材料采购申请单，注明具体数量、质量要求、意向、供货
商及工程名称，经公司有关责任人签字同意盖章后方可凭单购买。
二、规范填写材料采购单（须编号），一式二份，一份交工厂保管员验收入库签
字。
三、严格把好材料质量关，尽可能做到所购材料价廉质优，做到货比三家。购前
严格检查每样产品的产地、合格证及有关证件是否齐全。下大批量订单前，最好与供货商签订购销合同。
四、及时退还多余的不必要材料，开具退货单，并在原填写的材料采购单上详细注明所退金额、数量等。
五、严格根据工程项目进度要求，及时提供有关材料到位。
六、各供货商名单允许由采购部提供（但须经公司同意），单价不可高于其他同
行业，否则公司拒付超额部分金额。
七、经常利用空余时间通过各种渠道各种方法了解市场各类材料行情，根据行情
及时做好各类材料档案，经常向公司反馈有关最新材料信息，采集齐全厨柜工程中常用的所有材料样品，便于公司查询利用。
推荐第4篇：采购人员岗位职责
采购人员岗位职责 简述
负责公司采购范围内各类物资采购
负责库存物品的登记、采购报表的制定及管理 负责指导公司各部门采购工作的规范化
1 建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立 3-5个供货点，以求供货平稳，收集一线商品供货信息，建立完善的供应商档案。
2 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，了解供应商和材料供应价格。 3 根据各部门提供的材料采购申请单，分明类别，逐项登记，建立采购材料台帐，严禁私自更改材料采购申请单内容。严格按照材料采购申请单所列明的品牌、数量尺寸购买。 4 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美，填写有关采 购表格。
5 对大宗物资的采购或者市场价格有大的浮动情况下必须向经理请示汇报。
6 对于大宗采购需建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、发生纠纷以及后期赔偿的处理方法。 7 材料交接时需要求接收人填写材料交接表，与材料采购申请单进行逐项核对。因接收人疏忽大意未认真清点造成后期工作无法开展的由接收人出面处理。
8 材料验收时发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过二天。由退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商协商。
9 各种材料在使用过程中若发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉协商赔偿事宜。 10 采购单在材料验收合格后应在当天报销，最长不得超过二天。 11 负责指导公司采购工作的规范化
12 对违反以上采购规定的行为每次处罚200元。
采购职业道德规范
1 热爱本职工作，注意市场信息的积累。
2 工作要细、采购要精、行动要速、质量要高、服务要好。
3 廉洁奉公、不徇私舞弊、不违法乱纪、勤俭节约、讲究职业道德。做到以公司利益为重。 4 不索取回扣、遵守国家法律、不构成经济犯罪。
5采购必须凭采购单进行采购，采购金额较大的事先应经经理批准。
6 采购多种物品时，分轻重缓急，合理采购、不怕苦、不怕累，高效完成。
7 严把质量关、价格关，不采购假冒、伪劣不符合质量要求的商品，及时做好交接报销 工作。
推荐第5篇：采购人员岗位职责
采购人员岗位职责
1、严守采购报批手续，凡购买教学用品，需填写申请表送批后方可采购。
2、采购以批发价为基础，讲价，三家以上商店查价后对比其品牌，质量，使用期，比价，按学校规定，报采购监督同意后购买。
3、物品购买后，按固定资产分类存放，报送保管室、仪器室等管理人员验收入簿，并将物品清单呈送总保管人员登记入账，最后送有关领导审批报支。
4、清正廉沽，不收取回扣，不购买假冒伪劣产品，保证做到先报批再查价对比后采购。
5、经常查对原存物品，防止物品购后积压。
6、购物发票按规范送批后，及时结算报销，若发生票据遗失自己负责。
7、对学校负责，对校长负责，对自己负责，认真做好本职工作。
8、不断钻研学习，逐步熟悉和掌握各种教学需要的设备的规格、型号、性能和用途，逐步熟悉和掌握教学、办公用品性能和质量要求。
9、负责全校各种教学设备、教学用品、办公用品、基建、修缮所需材料用品、全校师生需用品以及其它方面需用的物资和用品的采购、运输入库后等工作。
10、采购工作要分清轻重缓急，考虑急用。根据教学工作和施工需要及时购回，决不能影响教学工作和施工。
11、采购以批发价为基础，要勤跑多问，“货买三家不上当”，确保既符合需要，又价廉物美。如发现买回物品规格型号不符、质量低劣、价格偏高，数量过多，均由采购员负责退换。
12、少买多报一经发现作责任事故处理。
推荐第6篇：采购人员岗位职责
采购人员岗位职责
1、认真执行有关法规，遵纪守法，努力钻研业务，熟悉各种材料，及时准确、保质保量完成任务。
2、大宗施工项目的材料必须和公司经理一起去市场考察后，根据性价比来确定采购何种材料，不得随意购入；日常零星材料由各部门定点单位送货，然后办理材料入库等手续。
3、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
4、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
5、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
6、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
7、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
8、经常与现场施工员联系，及时供应材料，确保施工进度。
9、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
10、完成采购部领导临时交办的其他任务。
海南旭源装饰工程有限公司
2013年10月24日
推荐第7篇：外协岗位职责
外协组长（主管）岗位职责
直接上级：外协副经理
直接下级：外协员
任职资格：高中以上文化程度、从事外协工作2年以上，有较强的组织协调能力、协调处理能力和应变能力。 岗位性质：负责外协组所有的管理工作
管理权限：外协人员调配，参与外协问题处理，外协费用预算，外协费用报销和汇款的审核。
管理责任：全面负责项目部外协组工作，确保生产正常运行。 主要职责：
1、负责外协组日常工作（人员管理、请销假）。
2、负责维持与地方政府、甲方的良好关系，并妥善处理企业与村民的关系，确保生产正常开展。
2、上报外协费用计划，并对费用使用情况进行监督、统计、分析。
3、负责外协组及其他单位和部门外协费用报销审核。
4、参与签订外协相关合同、协议，负责相关费用核算及汇款审核。
5、参与突发事件应急处理工作。
6、积极完成领导交办的其他工作。
外协员岗位职责
直接上级：外协组长（主管）
任职资格：有较强的协调处理能力和应变能力。
岗位性质：完成指定区域（井位）的外协工作。
管理权限：外协人员调配，参与外协问题处理，外协费用预算，外协费用报销和汇款的审核。
岗位责任：全面负责责任区域内的外协工作。
主要职责：
1、新井踏勘：确定地理位置，检查道路是否完好并进行妥善处理，确定是否存在遗留问题并处理，做好搬迁前的企地关系协调。
2、所负责区域（井位）内的外协费用协商、赔偿协议签订、付款手续办理等相关事宜。
3、配合搬迁，处理搬迁过程中出现的外协问题。
4、领导交办的其他事宜。篇二：外协主管的岗位职责
外协主管
职位说明书 篇三：外协人员的岗位职责
外协人员岗位职责
岗位
核心
价值
一级
职责 服从生产主管安排，及时、保质的完成外协任务 工作职责与结果 工作结果 1.严格按排产单的要求安排外协生产 2.严格按采购计划要求做好外协采购工作 3.跟踪外协采购进度，确保外协单位按时交货 4.协调生产进度，确保按时完成生产任务
外协5.严格把握外协质量关，有特殊要求的环节应及时提醒，确保外协采购质量 工作 6.对外协和采购返回半成品进行质量和数量清点，如不符及时处理 7.及时办理外协品与半成品入库手续，配合仓库做好半成品库台账 8.定期与仓库配合进行半成品库清点，做好数量与产品统计 9.确认外协结算单，交给总经理签字打款 10.定期汇总外协数据，评判外协厂家加工能力，开发新外协厂家 1.泄露或出卖公司机密，以权谋私，损害公司利益 岗位
职业绝对2.严重渎职，徇私舞弊，给公司造成损失
行为禁止 3.后果严重者将根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定解除劳动禁区 合同，并追究其法律责任 财务无 权限
核心运营1.对本部门工作具有建设权
权限 权限 2.对下属员工是否录用及解除决定权
管理直接下属的调配审批权、隔级任免，下属部门员工的绩效考评审核权 权限
任职资格要求
准入
学历
专
业
经
验
知识
和技
能
专科或以上 无 无 1.具备良好的语言表达与组织、协调能力 2.熟练使用办公软件 1.高度认同公司核心价值观
职业2.认同结果导向的工作方法、尊重客户价值的工作取向 职业素质 3.能准确接受上级任务，接受任务，顺利完成任务 素养
个人责任心强、原则性强、沉稳、敬业 素质
外部客户
各利益相关者篇四：外协岗位职责与要求
外协加工岗位职责与要求
岗位的职责
1.量尺：在接到测量通知单后第一时间通知厂家量尺 2.出图：通知量尺的第二天算起，三天之内要把图纸送到物料部（板
式家具七天之内与客户碰完图送到物料部）通知设计师出图选型号，告知钱款是否足够确认签字
3.生产：通知厂家生产第二天算起，按照生产周期确定安装时间（安
装时须与材料员确认现场是否具备安装条件） 4.安装：确定安装时间，提前一天通知厂家 5.维修：接到维修通知，第一时间通知厂家，做好跟踪 6.对单：每月8,18,28日与厂家对单，现阶段的进度情况 7.结款：厂家送来的结款单，确认有成品验收单，并且无误后可给 予请款
岗位要求
1.每月十天上交一次岗位存在的问题及进度情况 2.每月十天给财务一次成品签单额报表，电子版打印版两份 3.每天管客服要一份防水，发给库房，打印报备单，存档 4.每天接到成品代购单，及时存档 5.每天给a区前台发当日签单金额 6.每月上交一次设计师大会会议总结内容 7.做好增减项工作 2010年10月24日 物料部外协加工：篇五：外协主管岗位职责
外协主管岗位职责
一、贯彻执行国家有关建筑安装的法律法规，贯彻执行各级地方 政府有关建筑安装的行政法规，贯彻执行公司的各项规章制度。
二、负责监督给/排水、采暖、燃气、电子电气（强电、网络、电话、闭路电视、门禁系统、安防系统）、空调通风、电梯、消 防、园林绿化工程的技术指导，跟踪、巡视、检查相关专业工程 的施工进度、工期、质量和安全文明施工。
三、负责设计、监理、施工等单位的信息与资料传递，协调、监 督、检查各单位的工作。
四、监督监理单位对工程的四控（进度控制、成本控制、质量控 制和安全控制）、三管（合同管理、文档资料管理、信息管理）、一协 调（组织协调）的执行情况。
五、负责给相关专业的施工单位做技术交底，特别是各施工设计 区域的地下管线、地下建筑物的位置深度以及与相邻单位的关系，避 免出现施工冲突和安全事故。
六、负责工程的进度管理，督促各施工单位按施工组织设计和进 度计划完成任务；及时向领导反映各施工单位工程进度情况和影响工 期的主要因素。
七、协调各施工单位的关系，及时解决各单位之间的矛盾，排除 施工干扰，确保施工质量、进度和工期。
八、协助项目前期供水、供电等相关手续办理；协调各施工单位 施工水电费用的分摊收缴工作。负责临时用电安全管理。
九、参与图纸会审、设计交底工作，跟踪处理相关图纸会审中提 出的问题，负责外协各专业设计变更、洽商及现场签证的初级审核工 作。
十、解决图纸和施工现场出现的技术等问题，做好技术变更工作；负责审查、协调主管专业各施工单位提出的设计变更，对设计变更产 生的各种影响进行论证并与设计单位沟通，防止出现顾此失彼的现 象。及时签证记录相关专业的设计变更情况。
十一、负责对主管专业工程材料、设备选型、施工机械及施工队 伍的质量进行检查。 十
二、负责监督、检查主管专业材料设备进场检验工作，严禁不 合格的材料设备使用到工程上。
十
三、负责收集、整理、汇总相关专业的工程情况、存在的问题 并及时向领导反映并提出处理意见。
十
四、负责督促检查主管专业的监理工作，协调监理、施工单位 的关系。
十五、参加工程协调会与监理例会，提出和了解外协工程施工过 程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。
十
六、协助预算工作，做好工程建设投资控制。
十七、协助本专业竣工工程资料的审核、接收、归档及与物业的 交接工作。
十八、完成领导临时交办的各项任务。
推荐第8篇：采购人员岗位职责(社区)
1.在行政后勤部主任的领导下负责中心(站)的家具设备、办公、劳保、生活用品、取暖、电器、基建材料、药品、器械等物资的采购工作。
2.根据各科室(站)需要制定各类物品的年度、月和临时性的采购计戈ij，报请中心领导审批后即时采购。
3.计划采购、计划用款，注意勤儉节约。
4.做好物资采购用款申请、报销工作,严格执行财经制度，履行验收手续，做到钱、物、凭证三对口，一次借款，一次清账。
5.对医疗、教学、科研急需的物品、药品、器械等必须全力以赴积极采购。
6.贵重、精密仪器应会同有关科室(站）看样品后采购。
7.认真执行政府统一招标采购。
推荐第9篇：药品采购人员岗位职责
药品采购人员岗位职责
1.在药剂科主任的领导下，负责全院药品的采购工作。2.工作作风严谨，遵纪守法，廉洁自律，严禁借职务之便收受 红包、回扣及谋取其他不正当利益。
3.根据药品库管员制定的采购申请计划，上报科主任审核，主管院长批准后按时完成采购任务。
4.严格遵守国际政策法规和医院有关药品采购的各项规章制度，负责药品供应单位资质审核，确保所采购药品的合法性，保证药品质量合格。
5.麻醉药品、精神药品采购按其管理规定执行。
6.及时与药库保管员和各调剂室的负责人联系沟通，了解掌握药品供应，药品质量和供应质量等情况，及时处理或向药剂科主任汇报相关问题。
7.加强药品采购计划管理，既要满足临床需要，又要便于药品质量和效期管理。
8.积极组织对抢救、急需药品的采购供应，以保证急救治疗的需要。
9.严格执行医德医风服务承诺和反腐倡廉有关规定。
推荐第10篇：采购人员岗位职责(九年义务教育)
1.钻研业务知识，掌握市场信息。执行请购、验收制度，提高自身素质；发扬自力更生、勤检节约的精神；强调采购物品自行带物，努力节约开支；做到勤问,勤跑，勤联系;力争采购物品准确无误，账目清楚，价格合理。如采购物品价格有较大变动，应及时向有关领导汇报后再决定。2.负责教育教学用品、教工福利用品、水电基建材料、清洁卫生用具等物品的采购。严格执行采购物品的报批手续，完善采购物品的入库制度，及时发给有关人员。3.根据各部门请购清单，注意轻重缓急，按照急事急办的原则，确保按时供应。如遇特殊情况不能完成，需向领导说明。4.服从领导分配，遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退；外出采购办事，需有记录，并提前在总务处记事板上写明采购或办事地点。5.发票、支票及时清理、审批、返回会计室。6.采购物品必须按国家有关规定办，特别是专控商品和政府采购商品，一定要完备手续。7.发扬团结互助精神。除完成本职工作外，要服从领导安排的其他工作，树立全心全意为师生服务的思想。
第11篇：医疗器械采购人员岗位职责
1.在科长的领导下，负责医疗器械的采购工作。2.凭采购单购货进货。按入库要求填写入库单并签字，交保管员验收、签字，各持一联生效。3.负责运器材件数、毛重、体积、按时办理运输手续及对外联系事宜。4.对临时性急需物品的采购计划，要一周内有回音，抢救器械在1~2天内将办理结果报告领导。5.每月30日接采购单，在下月15日前完成月计划采购及急、抢救器材供货和提货。6.及时提出在车站的器材，对短缺、脱销器材及时通知库房。7.负责组织人员及时准确地运输器材，按运单负责办理接运提货手续,保证准确、清楚、无误。8.在运输中注意安全，了解所运器材的特性，防止途中破损或丢失。9.购买器材要与管库人员共同严格把关，对不合格器材绝对不买。购回器材不合格者及时退交,做到账物相符。10.在外出执行采购任务中，严格遵守医院的各项规定，遵纪守法，年终写出采购总结。
第12篇：食堂采购人员岗位职责
食堂采购人员岗位职责
一、认真学习掌握《食品卫生法》采购食品及其原料。
二、采购的物品应当遵守国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。
三、凭负责主管签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购。
四、及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象。
五、负责公布各类食品商场价和进货价，接受各级领导、同事的监督。
六、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。
七、采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作。
八、“三无”食品一律不得购买。
九、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购蔬菜必须新鲜、无毒。
十、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品。 十
一、回单位后二人以上（其中一人为管理人员）复秤并详细记载、签单，无采购员、保管员、卫生监督员和轮值人员签字认可，主管负责人可就拒绝签验购物发票，财务人员就拒绝入帐。
十二、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经手谁负责结清。
十三、采购过程中如有营私舞弊现象，一经查实将除按实赔偿外，给予相应的经济处罚。
十四、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各耕作制度。
第13篇：外协人员管理
外协人员管理制度
申请外协人员前提：
a、在各班组现有人员下，因单位时间内无法完成工作计划；
b、因车间所以员工均无此项技术技能，影响工作计划完成及车间建设项目的完成。
1、申请外协人员的人数由组长和车间主任根据工作量商议以后决定。
2、申请的外协人员在上岗前要由班组长做整体培训，培训内容包括整个工艺的制作流程，流程中的重点、要点说明，成品的验收标准。
3、外协人员在上岗中，班组长及车间主任要不定期检查或委派我公司员工现场监督，发现问题及时纠正。
4、聘请外协人员尽量采取机件制，多劳多得，同时控制偷懒耍滑。
5、聘请外协人员在培训后达不到我们的验收要求，及时劝退。
6、聘请外协人员佣工工费，根据每日出工人数，工作时间，完成工作情况由班组长填写外协人员工作表，车间主任及班组长签字，该工作表一式二份，双方各持一份，双方工作表划价后，我方份直接传到公司财务，便于对账付款。
7、外协人员工作结束后，清理工作现场，工具如数归还，要清点工作量。
8、外协人员工作结束后，一切接洽工作由组长完成。
第14篇：外协员岗位职责
1.开发外协供应商的工作。2.挖掘外协采购成本。3.做外协订单并跟踪每个订单的完成情况。4.对外协供应商进行评定、考核管理。5.配合财务完成各种票据结算。6.不断完善外协采购，缩短采购周期。
第15篇：采购外协管理中心职责
采购外协管理中心职责
1.根据公司有关原材料采购标准，收集供应商信息，进行综合评比，选择合格的材料供应。
2.负责对工程项目的材料采购，供应工作，保证质量、效率和满意度。3.编制材料采购成本控制策划及预算并与商务计划调度中心及财务部进行合议审定。
4.负责采购成本控制在限额指标之内。
5.负责材料供应商招投标评审及材料采购合同的管理。
6.负责公司与材料供应商的结算工作。
7.负责建立、健全各项目使用材料台帐，控制工程材料成本。
8.参与工程标书和工程承包合同的评审，参与材料有关的不合格品的评审。9.建立内部客户管理制度，收集和了解其他部门对采购供应工作的要求。 10.负责本部门档案资料的收集、整理、传递，保证档案资料的完整、安全、有效。
11.负责参与商务计划调度中心制定统筹计划、安排财务预算、采购计划等计划制定工作并提出合理化建议。
12.负责采购原材料的物流配送工作，合理安排物流配送车辆，降低物流配送成本。
13.负责外部分包单位信息收集，厂家评定等工作。
14.负责项目洽商变更成本控制的审核及厂家评审等工作。
15.负责对劳务分包合同、设备租赁合同评审工作。
第16篇：采购人员岗位职责与承诺书
____采购人员岗位职责与承诺书
1.采购员必须根据公司实际情况按采购计划保质保量的到指定合法采购点去采购公司所需物品。采购时需要求供货商提供正规真实的税务发票和生产日期证明、产品合格证明等凭据资料。
2.熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。不得利用个人关系购买低质高价物品。
3.购买时严格把守质量关。由于购买不合格产品造成的事故或随意采购造成的经济损失由采购员负责，重大事故责任由有关部门依法处理。
4.严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。并要求库管出具入库清单，以便财务审核。
5.遇大宗货物采购需与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
6.采购人员不经手、代付任何款项，所有采购费用全部由财务完成。
7.建立长期采购合作商名单，尽可能在名单内合作，并与需要长期合作的供货商需与其签订产品质量与账目往来安全及防止报价失误的责任、搞回扣等承诺书。
8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，长期索取物品或现金价值总和超过人民币5000元即为犯法，将不提前通知直接移交法办，应遵守国家相关法规，不构成经济犯罪。
9.如违反以上承诺，愿接受公司依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。
2 承诺人：年月日
第17篇：外协人员安全管理制度
外协人员安全管理制度
聪明公司
1.目的
1.1 提高外协人员安全意识与技能，保护其生命健康安全。 1.
2加强公司对外协人员的管理，维护公司的整体利益和形象。
2.范围
适用与聪明公司签订长期或短期分包工程合同的各种外协人员。包括但不限于土建、装饰、设备安装维修保养。
3.定义
外协人员：跟公司签订长期或短期分包工程合同的施工人员。
分包商: 跟公司签订长期或短期分包工程合同的施工人员单位的法定负责人。
4.职责
4.1 外协人员单位(分包商)的安全资质审查
4.1.1 加工中心在录用分包商时，一般先由安全管理专属部门项目部（人事行政部）审查其安全资质，未经安全资质审查或审查不合格的分包商，严禁录用。
4.1.2 分包商填写《分包商安全资质审查表》，跟相关证书复印件交项目部（人事行政部）审查。资质审查一般在二个工作日内结束。
4.1.3 项目部（人事行政部）在审查中，应严格把关，不得擅自降低标准、简化手续，也不得逾期不办。
4.1.4 在外工程的分包商由项目部审查其安全资质，未经安全资质审查或审查不合格的分包商，严禁录用。
4.1.5 加工中心的分包商由人事行政部审查其安全资质，未经安全资质审查或审查不合格的分包商，严禁录用。 4.1.6 分包商安全资质审查内容： 4.1.4.1 合法有效的营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书。 4.1.4.2 由劳动部门颁发的《安全施工合格证》。 4.1.4.3 施工简历和近三年安全施工记录。
4.1.4.4 单位安全施工的技术实力（包括负责人、工程技术人员和工人的技术素质及数量）及特种作业人员取证情况。
4.1.4.5 安全管理机构及其人员配备（必须有专职的安全管理人员） 4.1.4.6 施工机械、工器具及安全防护设施、用具的配备。 4.1.4.7 单位自身安全管理制度。 4.2 分包工程进场管理
4.2.1 分包商安全资质审查通过后，由项目部（人事行政部）通知分包商提供进场人员花名册及相应体验表，凡体检不合格以及老、弱、病、残、童工严禁录用。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。体验通过后，项目部先组织需进场人员安全培训和考试，考试合格后由项目部（人事行政部）给体验合格进场人员办理《临时工作证》。 4.2.2 外协人员进入施工现场时均应佩戴《临时工作证》，必须遵守聪明公司的安全生产管理规章制度，按照本公司的各工种安全操作规程和设备安全作业指导书的要求规范作业行为。
4.2.3 外协人员负责人应到项目部（人事行政部）签到，并填写《分包商进出场登记表》。对于无证人员及违反公司安全管理规定者，安全管理人员有权拒绝其进场。
4.2.4 分包商进场时，根据施工工程火灾危险性大小，自行准备2具到8具ABC干粉灭火器，以为防火应急使用。
4.2.5 分包商对所承担的施工项目必须编制安全施工措施，大型独立项目还应编制施工组织设计，经项目施工、技术、安全等部门审查合格后执行，并作为外包合同的附件。
4.2.6 分包商必须自觉认真遵守项目部（人事行政部）有关安全施工、文明施工的管理规定，服从项目部（人事行政部）在安全、文明施工方面的管理、监督和指导，并定期向安全管理部汇报工作。
4.2.7 分包商负责人是安全施工第一责任人，对本单位的安全施工负责。分包商的专职安全员应佩戴明显标志。
4.2.8 安全员根据有关制度组织分包商负责人参加安全检查和安全工作例会，并及时向分包商传达上级有关安全工作的文件及通报，并监督学习与贯彻执行。
4.2.9 安全员有权对分包商是否按国家规定为施工人员配备必要的劳动防护用品、用具的情况进行监督。
4.2.10 对不服从安全管理或严重违章作业、野蛮施工、事故不断的分包商，项目部（人事行政部）应立即终止合同，限期出场，永不录用。 4.2.11项目部（人事行政部）与分包商签订合同时，必须明确各自的安全施工责任。凡由分包商责任造成的伤亡事故，应由分包商承担全部经济损失。
4.3 外协人员施工作业安全管理
4.3.1 分包工程开工前，外协人员必须填写《外协单位安全协议书》，经过相关人员批准后方可进入现场施工作业。
4.3.2 项目部（人事行政部）预扣分包商施工费用的百分之三十作为安全施工押金。如发生死亡事故全额扣留施工押金，发生重伤事故扣除保证金的百分之五十。 4.3.3 分包工程开工时，安全员必须检查落实施工安全防护措施。监督管理所属人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
4.3.4 分包工程施工过程中，安全员要不定期进行巡查，发现安全隐患或有违章行为时，安全员必须即刻制止，阻止其继续作业，责令外协人员停工整改，分包商必须按安全员的要求立即整改，否则立即中止与其进行继续合作。 4.3.5 分包工程施工过程中，一旦发生安全事故，分包商负责人应在当班报告安全员，同时积极组织抢救并按规定调查处理。
4.3.6 对于管理混乱或上年度发生过人身死亡事故的已录用的分包商，公司将中止与其进行继续合作。
4.3.7 分包工程内有危险作业的必须按照危险作业管理规定在办理相应的危险作业许可证后，方可施工作业。需要延长工期者，应该在项目部（人事行政部）从新办理危险作业许可证。
4.4 分包商出场管理
4.4.1 分包工程竣工时，应自觉清理彻底工程遗留垃圾，恢复好现场水电设施正常后，然后通知安全员到现场验收，方可退出现场。
4.4.2 分包商在分包工程施工中保持安全，无安全事故，在出场时，先退出所有《临时工作证》，项目部（人事行政部）退还全部押金。如有遗失，每证扣出10元工本费。
5.附件
分包商安全资质审查表 外协人员进出登记表 《外协单位安全协议书》 发放：
拟制： 审核： 批准：
第18篇：外协跟单员岗位职责(共)
篇1：跟单员岗位职责及工作程序 跟单员（转序员）岗位职责
1、职责
1.1 负责生产车间产品加工制作件的物料转序、出入库传递合理放置工作，对物料转序、出入库及时性负责；
1.2 负责生产采购外协外购件的出入库及合理放置传递工作，对出入库及时性负责； 1.3负责生产转序件、出入库件的数量清点，跟踪填写转序单、入库单的数量信息，对物料信息准确性负责；
1.4负责车间转序及存放产品件的标识及管理工作，对标示齐全、信息准确性负责； 1.5 参加车间在产品的盘点；
2、权力
2.1 对库房是否及时验收货物出入库有考核权；
2.2 对故意码放混乱，制造查数困难的工序件责任人有考核权； 2.3 对合理传递存放物料有建议权；
3、物料传递程序
3.1 凡是钢材下料后的转序，需要在开出库单后（纸质交核算员），才可以开转序单转序；
3.3下道工序暂时不能接受的产品，转移到待料区存放标示，由转序员暂时代管。（尤其是规格相差无几、容易弄混出错的产品件，要分批次隔时转序，不可一起转序传递。
3.5凡是车间加工制作完成需要入库的产品件（不含整机）入库单，由统计员填写一式四联，检查员签字、车间主任签字、保管签字；其中四联交保管员，三联交总保管，二联交成本会计，底联送回统计员。入库单按单子号顺序填写不可缺页。
3.6凡是外协外购的产品件或配套件，库房保管员填写入库单一式四联，检查员签字、保管签字、采购员签字；其中四联交总保管，三联交采购员，二联交材料会计，底联库房保管存。入库单按单子号顺序填写不可缺页。
4、程序节点要求
4.1、物料转序、出入库传递及时，不得影响下道工序进度；
4.2、转序单、出入库单的物料名称、数量要与工艺状态明细表名称 及实物相符；
4.3、按班组（车间）、库房要求放置工件；
4.4、及时装卸进入车间或库房的物料（不含钢材和大宗物料）：
5、转序员与各部门人员的衔接
5.3、凡是出库物料、产品的数量，由转序员和工序接收人签字认可。
6、支持条件
6.1 熟悉各产品工艺状态明细表； 6.2 熟悉各库房保产品管理范围； 6.3 熟悉产品工艺流程；
制订部门：生产部 起草人：
批准实施： 2013年10月8日
篇2：外协主管的岗位职责 外协主管 职位说明书
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篇3：销售跟单员的工作职责(参考) 销售跟单工作职责
一、跟单员基本工作及要求
（1） 销售订单处理
? 客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等，每张订单的下法不同，跟单
员都应将它们转成书面订单并录入订单跟踪表，以便进行跟踪。
下单时，我们要注意在各方面存在的问题。举例如：颜色、数量、交期的沟通等。 客户的订单原件按照订单完成状态分类整理成：待处理订单、已完成订单以便分类检索。
（2） 销售送货安排
当天下午下班前与仓库及生产和外协跟单沟通安排好次日的发货计划并做好初步的发货单以及至少一张可以确定的发货单（即确保次日一上班就可以装车的发货单）。
涉及回款或其它不确定事项的，必要时跟单员安排发货需要与销售主管和财务做相应的沟通。
（3） 生产库存跟踪
? 将客户订单结合库存情况转化成定额发料单交付生产或外协： 一定要把客户要求在生产
单上写清楚。交生产部门生产之前，应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。
小样：打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求，同样也是大货和产的依据。一般情况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。
（4） 销售回款跟踪 ? ? 填写销售对账单并与财务对账确认后汇总，给销售人员提供准确及时的收款信息。客户未及时回款的要向销售主管提醒并报知财务注意。
（5） 客户档案的管理 ? ? ? 新客户及时登记客户登记表：务必将客户的准确的名称，地址、联系人、电话、传真、结算方式等数据完整无误输入登记表，以便销售开单时自动查询相关数据； 客户产品价格信息及时填写或者更新进客户登记表，以便保持数据的准确性，减少对账送货工作的复杂性。
（6） 计算报价单
? 客户产品有变动或特殊要求而致使价格有变动或者是新客户，需要填写报价单报财务和总
? 客户产品是使用新材料的，接到客户订单时必须请示总经理客户报价是否需要做变更，如
（7） 客户服务
? 客户来访接待：客户来访应该做到热情周到，如果因故不能接待的，务必请其它员工代为
返修好后再出货。 很严重的就重新生产，补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法。 有时只能按客户的要求来处理。
（8） 与各部门的沟通及完成主管交办事项的处理
跟单最重要的个人素质是什么？沟通！！跟单的本质是就是一个内外沟通的过程！ ? 同本厂内的各部门沟通：
面对生产部门我们就是客户，所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。 ? 同客户的沟通：
先要了解客户的心态，他们是希望你在最快的时间里，给他最好的货，价钱也希望是最低的。如果你能体会到这点的话，同客户的沟通也就不难了。同时，我们若能将手上的每张单子当作是自己的事至始至终的做好，客户那当然也就不难交差的。
二、销售跟单的特点 1． 责任大
跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上 帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。 2． 沟通，协调：
跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。 3． 做好客户的参谋：
跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。 4． 工作节奏多变，快速： 5． 工作是综合性的： 跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。
三、跟单员的素质要求：
跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求： 1.分析能力。
3.表达能力。
4.专业知识。对所跟单的产品要熟悉。
的特点，款式，质量。 5.与人共事的能力。 6.人际关系处理的能力。
7.法律知识。
8.谈判能力。 9.物流知识。
篇4：销售跟单员的工作职责(参考) 销售跟单工作职责
一、跟单员基本工作及要求
（1） 销售订单处理
? 客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等，每张订单的下法不同，跟单
员都应将它们转成书面订单并录入订单跟踪表，以便进行跟踪。
下单时，我们要注意在各方面存在的问题。举例如：颜色、数量、交期的沟通等。 客户的订单原件按照订单完成状态分类整理成：待处理订单、已完成订单以便分类检索。
（2） 销售送货安排
当天下午下班前与仓库及生产和外协跟单沟通安排好次日的发货计划并做好初步的发货单以及至少一张可以确定的发货单（即确保次日一上班就可以装车的发货单）。
涉及回款或其它不确定事项的，必要时跟单员安排发货需要与销售主管和财务做相应的沟通。
（3） 生产库存跟踪
? 将客户订单结合库存情况转化成定额发料单交付生产或外协： 一定要把客户要求在生产
单上写清楚。交生产部门生产之前，应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。
小样：打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求，同样也是大货和产的依据。一般情况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。
（4） 销售回款跟踪 ? ? 填写销售对账单并与财务对账确认后汇总，给销售人员提供准确及时的收款信息。客户未及时回款的要向销售主管提醒并报知财务注意。
（5） 客户档案的管理 ? ? ? 新客户及时登记客户登记表：务必将客户的准确的名称，地址、联系人、电话、传真、结算方式等数据完整无误输入登记表，以便销售开单时自动查询相关数据； 客户产品价格信息及时填写或者更新进客户登记表，以便保持数据的准确性，减少对账送货工作的复杂性。
（6） 计算报价单
（7） 客户服务
? 样品的寄送与登记：客户需要样品时与客户沟通清楚后送样给客户，并跟踪回访样品情况。
? 客户要求退货，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题。若能返修，则再对成品进行返修好后再出货。 很严重的就重新生产，补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法。 有时只能按客户的要求来处理。
（8） 与各部门的沟通及完成主管交办事项的处理
跟单最重要的个人素质是什么？沟通！！跟单的本质是就是一个内外沟通的过程！ ? 同本厂内的各部门沟通：
面对生产部门我们就是客户，所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。 ? 同客户的沟通：
先要了解客户的心态，他们是希望你在最快的时间里，给他最好的货，价钱也希望是最低的。如果你能体会到这点的话，同客户的沟通也就不难了。同时，我们若能将手上的每张单子当作是自己的事至始至终的做好，客户那当然也就不难交差的。
二、销售跟单的特点 1． 责任大
跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上 帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。 2． 沟通，协调：
跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。 3． 做好客户的参谋：
跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。 4． 工作节奏多变，快速： 5． 工作是综合性的：
跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。
三、跟单员的素质要求：
跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求： 1.分析能力。
3.表达能力。
4.专业知识。对所跟单的产品要熟悉。
的特点，款式，质量。 5.与人共事的能力。 6.人际关系处理的能力。
7.法律知识。
8.谈判能力。 9.物流知识。 销售跟单员工作职责
1、负责销售订单的下达以及发货跟踪；
2、负责客户退换货信息跟踪；
3、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；
4、负责客户投诉的信息接口传递工作；
5、协助销售员建立客户信息维护表，并定期对客户信息进行更新维护；
6、协助销售人员对市场信息的整理和上报工作；
销售员工作职责：
1、代表公司负责公司产品在合法范围内进行推广、销售；
2、负责根据公司的销售政策签订销售合同/订单；
3、负责销售报表和总结报表的制作并传递给公司管理层；
4、负责客户的管理与维护；
5、代表公司树立和维护公司的良好形象；
6、负责制定公司的销售目标并制定相关的销售计划；
7、负责及时收集并整理与公司有关的市场信息，上报公司领导以便做出销售决策；
8、负责客户问题的及时处理，并将问题以及处理结果进行备案；
9、负责及时通知客户有关公司政策的调整以及新产品上市等信息；
10、负责公司产品的销售策划工作；
工程部文员的工作职责：
1、负责公司通知、文件的及时上传下达工作；
2、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；
3、负责工程部每月员工出勤查核、汇总上报；
4、负责内外来访人员的接待工作；
5、传达部门主管的各项工作安排，并将落实情况及时汇报；
篇5：职位说明书-外协部
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篇6：岗位职责模板(业务跟单) 跟单员岗位说明书 图片已关闭显示，点此查看
篇7：跟单员工作职责说明(最新) 吴江市三盟纺织有限公司
跟单员工作职责说明
一、目 的：为明确跟单员工作职责与竞争意识，特制订此职责说明：
二、工作安排：
1、跟单员接到分配给自己的订单后首先需要认真透彻理解订单，如有疑问应及时与理单员沟通，做到手中订单无疑问。
2、跟单员对自己的订单要做到全程跟踪，确保订单产品的质量及交期。
3、每个员工必须做到听从指挥，服从管理。仓库遇到的大批出货，跟单员必须到场，协助仓库打卷出货。跟单员遇到染厂大批染色，仓库人员响应要求，必须到场协助跟单员去染厂。
三、考核标准：
跟单待遇分为：底薪+考核。
考核内容和标准如下：
（1）订单质量的合格率（按每月交货合格的比例来计算）； 3分
（2）订单交期的准确率（按每月及时交货的比例来计算）；3分
（3）理单员对跟单的满意度；2分
（4）配桶米数和每缸每色要登记清楚，统计好缩率后需交与统计；1分
考核成绩由理单员对其整个工作流程做全面考核，理单员在考核过程中必须做到公平公正。
四、考核办法如下：
普通跟单（年薪制）：底薪：20000元 考核：20000元*百分比
高级跟单（年薪制）：底薪：30000元 考核：30000元*百分比
每月理单员对跟单员满意度进行评分，考核评分总分为10分，6分及格，连续两个月不合格的，第二月工资按80%领取，并自动离职。如有投诉或空运等造成的损失，跟单员当承担相应经济赔偿责任，由公司根据具体情况确定，赔偿的金额从本人工资中扣除，每月扣除额不超过本月工资的百分之三十。
跟单员签字：
年 月 日
吴江市三盟纺织品有限公司
篇8：跟单员岗位职责 岗位描述
岗位名称
跟单员
岗位编号
直接上级
省区经理
越级领导
营销总监
直接下级
无
岗位权限与责任 工作职能
2、负责对每日销售清单的汇总和录入；
3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；
4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识；
5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作；
6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；
7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额；
8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金；
9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；
11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；
12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；
13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；
14、负责客户投诉的信息接口传递工作；
15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发；
16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；
17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理；
18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；
19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标；
21、完成领导交给的其他任务
工作权限
1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令；
2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督；
第19篇：外协跟单岗位职责.
外协跟单岗位职责
岗位职责
⒈ 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统
一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
⒉ 务必保证该公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！（最好要有文字证明）
⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋ 跟单员言行、态度均代表该公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示公司决定。
⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
⒍ 订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，出于双方的利益着想，多与对方沟通，将问题降到最低限度。 跟单介绍 具体步骤
第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单（打样单要复印一份，正本留自己保存。）给打样室进行打样。
第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意及时向快递询问UPS号。 第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。
第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。
第5步：之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。
第6步：将合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。 第7步：及时反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。
第8步：快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。
第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。
第1步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。
第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。
以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。 举例
以服装跟单为例，跟单过程如下：
一般程序如下：接受客户指示单，分析产品材料，采购材料，制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满足交货日期），发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理准备。
一、工艺单
⒈先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
⒉参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
⒊对着工艺单进行逐项检查：⑴首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；⑵辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
⒋对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。
⒈核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。 ⒉工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
⒊生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知（最好是书面）生产部门，以便尽可能核算准确。
⒋汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，印、绣花价格等。所有这一切，都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里，以便以后备查。 ⒌报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。我做单证做到心力交瘁
三、备样
一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：
（一）样品
⒈款式样：一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
⒉确认样：作为确认样，客户看重的是，颜色要对，辅料要齐，印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料一定要好。因为一般来说，确认样是给设计师看的，所以一定是好的和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常重要.如果做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费。
⒊产前样：一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，，在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验。为了生产的方便，要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失，安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打印、绣花样。
⒋广告样：广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
⒌齐色样：此项要求的客户比较少，可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
⒍水洗样：要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
⒎船样：大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
（二）色样
⒈色样，制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自己必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。 ⒉纱样。
⒊布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
（三）印、绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期（印、绣花打确认样时间：原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录）。外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
（四）辅料
由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。作赢外贸单证必会的18步流程
四、合同的执行
在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认
在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：
a) 首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b) 监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。 c) 核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d) 要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、合同的跟踪
在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。 在临近交期时，如生产过程中如有妨碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现妨碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货
根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）。
⒈出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）。 ⒉订舱、报关。
⒊办理内部发货手续。
⒋船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。部分单据遗失，如何处理?
八、发票的开具及货款回收
国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐
对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
十、资料的整理与归档
本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。 十
一、产品的售后服务发票的相关表格。分类
1.按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类。a)前程跟单是指跟到出口货物交到指定出口仓库为止； b)中程跟单是指跟到装船清关为止；
c)全程跟单是指跟到货款到账，合同履行完毕为止。
2.按商品类别分可分为纺织品跟单、服装跟单、鞋类跟单、玩具跟单、家具跟单等。3.按企业性质可分为生产型企业的跟单和贸易型企业的跟单。
4.按具体业务环节分，可以分为运输跟单、原材料跟单、包装跟单、外包跟单、生产跟单、样品跟单。
5.根据货物的流向，可以分为出口跟单和进口跟单。详细流程
1.客户下订单。
2.电传工厂安排货物确定产装时间。
3.安排船期订舱：（如果是送货要写送货通知书）。4.电传标签到工厂。 5.订舱，托书传真货代。
6.核销单备案：（电子口岸备案）
7.将报关单据在合理日期寄送给货代：（一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余 资料可以传真）（合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份
8.办理保险并审核确认：（开船之前；投保金额不留小数，有小数的均进一位。） 9.提单审核确认：（临近装船时；非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本。）
1.办产地证：（开船之前；产地证打印）在贸促会办理登记盖章。
所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票。产地证日期应与发票签发日期一致。 11.包装申明缮制。
12.提单寄到后做客户单据：发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明。13.催款。
14.外汇申报：（银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知单补填单号，拿贷记通知单。）
15.核销：（先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。） 收汇核销所需资料： ①核销单
②报关单（核销专用联）（已盖章） ③银行结汇水单
④出口收汇核销报告表（一式两份）
到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表（已盖章），核销单（已盖章），在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，将正常核销资料退还并由经办人在（出口收汇核销报告表）上签收。
16.叫工厂开增票：（开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。） 17.出口退税： 所需资料一份：
①申报出口退税资料交接表 2份 ②外贸企业出口退税汇总申请表 注意事项
在外贸跟单过程中，要做到“认真”和“多走一步”。 做到“认真”
⒈明确“认真”的必要性。今天的工作是明天的结果，不认真跟进客户是对公司资源的浪费。
⒉全面熟悉公司产品，报价，制样，订单审批，生产，质检，验货，出货流程，信用证风险。这是为客户提供专业服务的基础。
⒊每一天上班时明确当天的工作，下班前回想今天工作情况。确保完成最重要和最紧急的工作。
⒋在所有日常与客户沟通中使用正规商务信函格式及公司规定的签名。也不允许出现一句话式的回复（完全无商务信函的格式）。
⒌在收到客户信函时第一时间进行回复。不能给予明确回复时，发送“信函收到”的确认函并确认可以为客户提供明确回复的时间。即保证沟通的双向性。
⒍最少次数提供让客户满意的样品（最多三次）。与客户沟通尽量多的细节以保证制作的样品一次性让客户满意。这将会很大程度上增加接下订单的可能性，加快订单时间和减少公司样品制作费用。对产品的充分了解会帮助你提供让客户更满意的服务。
⒎样品完成后，业务人员手上必须保留一套与提供给客户完全相同的样品并完整和完好的保存。
⒏给客户的承诺必须全力来实现。当出现不确定因素时，向直属上级征求建议后再确认给客户，以保证每一个承诺的实现。并与上级沟通处理结果的原因。 ⒐了解订单生产排程，定期对订单产品质量进行跟进。
⒑公司只有“我们”，没有他们。客户提出的所有问题就是公司的公司，也是自己的问题。我们要给客户解决所遇到的问题或者与客户一起解决。不要把问题化成埋怨，也不要让它搁置在一边。主动去解决了，会发现并不是想象中那么难。而且实践告诉我们最麻烦的客户会是最忠诚的客户。
⒒必须了解基本的商务礼仪，在沟通、跟进过程中做到尊重客户。让客户随时可以找到你，但没有客户的要求或非紧急情况下，不要打客户手机；客户的快递帐号的每一次使用都必须经过客户的允许；对产品/订单等任何方面的更改都需要征求客户的意见/同意及让客户了解情况等。 在服务上“多走一步”
⒈宣传公司网站，充分利用公司网站。让客户通过网站来了解公司，会节省很多时间。
⒉做到十一个“主动”，主动介绍公司服务及产品，主动（定期）与客户保持联系，主动索取客户快递帐号，主动提供快递单号，主动提供样品产品图片，主动索取及确认外箱唛头，主动提供订单生产进度，主动约定验货时间，主动提供验货报告，主动要求客户提供订单产品质量反馈，主动向客户推荐公司新产品。“主动”表现在行动比客户早。
⒊从每一个微小的细节为客户提供最完善的服务，降低公司与客户的贸易风险。在与每一个客户沟通过程中，维护公司形象。将客户的反馈建议集中反馈到市场部，作为公司将来规划的借鉴。这将会为公司带来整体利益，也更有利于客户的开发。 ⒋完成自身职责范围内工作的前提下，帮助同事解决问题或提出解决问题的建议。任何客户的电话必须热情接听并做相应记录。组成互爱互助的业务团队。
⒌在公司这个大的团体中，个人力量不可能改变公司的状况，团队力量才是无限的。 细节决定成败：这个产品只有您的企业可以生产吗？这个产品您提供给客户的质量和价格只有您企业可以做到吗？肯定还有许多企业可以做到。但产品和服务上的细节每个企业是不同的，处理问题的方式每个企业也是不同的。注重细节才能使企业更稳定的发展。 产生原因
中国加入WTO以来，对外贸易发展迅速，外贸跟单作为一种的新的岗位应运而生。作为对外贸易企业内部专业化分工的产物，外贸跟单岗位工作目标明确，任务具体，成为外贸业务工作不可分割的组成部分。外贸跟单岗位的出现不是偶然的，它是外贸企业内部管理结构有效调整，外贸经营管理规范化和科学化发展的产物。它的出现不但进一步划清了外贸企业各岗位的责任界限，而且充分调动了企业跟单人员的积极性和创造性，对提高对外贸易企业的管理水平和经营效率，避免外贸业务操作失误和风险具有重要的意义。
首先，外贸跟单岗位的出现符合系统论的原理和要求。 系统论认为，系统是由若干相互联系的基本要素构成的，它是具有确定的特性和功能的有机整体。系统中各要素不是孤立地存在着，每个要素在系统中都处于一定的位置上，起着特定的作用。要素之间相互关联，构成了一个不可分割的整体。由于世界上的具体系统是纷繁复杂的，必须按照一定的标准，将千差万别的系统分门别类，以便分析、研究和管理。如机械系统的主机、零件、配件的分工；行政系统的科、处、局、部、委的分工；军事系统的排、连、营、团、师、军的分工等，正是由于其层次性和关联性的存在才保证了这些系统的正常运作。
从系统论的角度看，外贸业务的各个分工不是孤立的，是一个有方向性的动态过程。在生产性跟单中，生产企业的选择与原料的采购、工艺流程与技术、生产进度与质量监控、投入与产出；在业务性跟单中，“船、货、证、款”的平衡，装运、保险、报检、报关、结汇的操作与监控，都涉及到系统的层次性和有机联系。外贸跟单是外贸企业维护产品和服务的生产链和供应链的完整，反映外贸企业运行系统意志、促进外贸企业经营管理有序化，保证企业经营机制和风险防范机制有效运行的重要组成部分。在这个意义上可以说，外贸跟单岗位的产生是外贸企业为了取得最佳经济效益，对外贸合同履行进行系统化分工与管理的必然产物。
系统论的基本原理要求系统中的各个环节的功能充分发挥，互相衔接，而不是彼此代替，最终保证整个系统的顺利运行。外贸跟单岗位的产生适应了外贸经营管理系统有机性的要求，与外销、货运、单证等工作岗位相区别，外贸跟单岗位既体现了本岗位的特性与规律，又体现了外贸经营管理系统的整体性和功能性。忽视外贸跟单的特性与地位，用别的岗位功能来替代跟单岗位的功能，势必造成外贸经营管理系统的破坏；而只强调外贸跟单的重要性，将外贸跟单功能孤立起来，忽略其他环节的功能，外贸经营管理系统同样难以有效运转。外贸跟单岗位的产生较好地解决了各业务环节层次性和关联性的关系。
其次，外贸跟单岗位的出现符合控制论的原理和要求。
控制论是研究各类系统的调节和控制规律的科学。控制论通过对系统运动规律的认识，能动地运用有关的信息并施加控制作用以影响系统运行行为，使之达到人类预定的目标。任何事物都有其既定的发展趋势或偏离正常发展的趋势，控制论的关键之处就在于其能够控制事物的这种发展趋势，使其得到延缓或加速，以达到预期的目标，满足人类的决策和需求。外贸跟单功能与国内贸易跟单功能相比，其涉外性、复杂性和风险性的特点更为突出，因为任何一份合同的履行都涉及到两个或两个以上的国家或地区，涉及众多的环节；产品质量要求、技术标准和法律体系复杂；市场波动、行情变化、外汇风险等不测风云时常出现。尽管从形式上看，外贸跟单的任务是落实合同或信用证条款、对生产安排、组织货源、质量管理、报关报验、装运结汇等过程进行全程监控，但从性质上看，外贸跟单的所有任务集中到一点，就是对业务进程中现实的或潜在的风险进行有效的控制。无论是前程跟单、中程跟单还是全程跟单，任何一个环节的问题处理不当均可能酿成风险或损失。跟单员不可能只是被动地执行合同条款，而要面对客观现实，主动地、积极地、迅速地解决可能产生的问题，规避业务进程中的各种风险。
外贸企业的风险控制可分为高级风险控制——涉及企业长远利益和根本利益的风险控制；中级风险控制——涉及企业经营战略中的决策风险控制；初级风险控制——涉及企业业务工作效率的风险控制。三种风险可以相互影响和转化，其风险控制也不是固定不变的。一般来说，外贸跟单的风险控制主要是业务性风险控制。如：产品质量风险控制——及时发现和更换不符合合同条款规定的产品；交货期风险控制——为避免错过装运期督促生产企业按期交货；结汇风险——及时改变结算方式和更新不合格的业务单证等，但如果这些风险不能有效控制，或风险信息传播渠道受阻，就可能影响企业中级或高级风险的控制，导致企业丧失防范或规避风险的有利时机，进而破坏整个企业的风险防范机制。因此，外贸跟单岗位的出现将在外贸业务的基础环节上防止失误与漏洞，对外贸企业有效进行风险控制，保证风险防范机制的正常运行具有重要意义。
第三，外贸跟单岗位的出现符合信息论的原理和要求。
信息论是关于信息的本质和传输规律的科学的理论，是研究信息的计量、发送、传递、交换、接收和储存的一门新兴学科。人类的社会实践活动不仅需要对周围世界的情况有所了解和做出正确反应，而且还需要与周围的人群沟通关系才能协调地行动。这就是说，人类不仅时刻需要从自然界获得信息，而且人与人之间也需要进行通讯，交流信息。人类需要随时获取、传递、加工、利用信息，才能生存和发展。当今人类社会已进入了信息时代，善于利用信息、处理信息、利用信息转化、解决各种矛盾已成为认识事物复杂运动规律的一种科学方法。从信息论的角度看，外贸跟单工作就是在履行合同中充分利用各种有利条件和信息源，及时收集来自生产、物流、海关、商检、银行等各部门的信息，处理和化解各种矛盾或不利因素，对各个业务环节做好科学的统筹安排的过程。也就是说，在履行每一笔合同中，能够在物与物、人与人、人与物之间有效交流信息和处理信息是外贸跟单岗位的基本功能和任务。
信息也是生产力，无论是维护发挥外贸企业经营管理系统的整体性和功能性，还是有效控制对外贸业务的各个环节可能出现的风险，信息的可获得性和可靠程度直接影响到企业的正确决策。从信息论的角度看，外贸企业经营和信息环境关系密切，信息不对称，随时可能出现企业决策失误。在外贸跟单业务中，跟单员始终处在生产和流通环节的前沿，掌握着第一手信息，其拥有信息量有时甚至超过上级决策者，因此在信息处理上具有独特的条件和作用：一是可以随时依据信息变化和本岗位的职责范围做出相应决策；二是将自己不能直接处理的信息传递给上级部门，供上级部门参考和做出决策；三是对上级和自己决策的效果进行检测、评价和反馈，从而在最大限度上避免决策失误和风险。随着国际市场需求的多样化、产品小批量化以及履约节奏的加快，外贸跟单员对信息的处理能力直接关系到企业的经济效益、服务品牌、信誉和形象。特别是在条件不确定的情况下，外贸合同的顺利完成往往来自于一项决策的成功，而一项成功的决策往往来源于跟单员对信息的正确把握与处理。“军事信息好比千军万马，经济信息犹如黄金万两”，信息交流与处理的重要性是不言而喻的。
总之，根据系统论、控制论和信息论的原理对外贸跟单岗位进行分析，不难得出结论：外贸跟单岗位的出现是中国外贸企业在新的经营环境下，经营管理人才的重新分工和调整，也是外贸经营管理模式的创新，它适应了外贸企业管理的内在需求和外贸人力资源开发的新趋势，具有客观的必然性和可观的发展前景。在当前，由于经济发展的不平衡，不同外贸企业的经营管理环境和跟单员个体的差异，规范外贸跟单岗位，对其从业人员进行统一系统的专业培训不仅具有重要的理论依据，也具有重要的实践意义。 跟单员
外贸跟单员是指在进出口业务中，在贸易合同签订后，依据合同和相关单证对货物加工、装运、保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行跟踪或操作，协助履行贸易合同的外贸业务人员。外贸跟单员按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类：①前程跟单是指“跟”到出口货物交到指定出口仓库为止； ②中程跟单是指“跟”到装船清关为止； ③全程跟单是指“跟”到货款到账，合同履行完毕为止。跟单员按业务性质分又可分为外贸跟单和订单跟单（生产跟单）。
第20篇：采购岗位职责及考核人员要求
人事行政部采购办副经理岗位职责
一、依照各部门需要，按申请计划定单、仓储库存情况、及时拟定采购计划并实施采购操作，保证各部门经营需要；
二、对以往合作良好的供应商跟踪供应商供货质量及交付及时情况，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力
三、，若在本公司附近区域的供应商，供应商应对其提供产品采用少量试用的方式进行评估；
四、负责采购过程控制管理：
1.依据需要分解的订单材料需求制定采购计划报上级审批；
2.针对采购物资需求，选择相应合格供应商，编制材料订购单明确品种规格数量货期及质量要求经领导会审后实施采购；
3.采购过程应保持与供应商沟通及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给主管领导以便及时调整计划；
4.对已确定交付时间时应及时通知仓库做好接受准备；
五、沟通协作管理：及时与仓库管理员沟通，了解物资材料到位情况，对特殊物品或新材料重要材料，应协助使用部门及仓库管理人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整；
六、对常规库存的通用材料，及时了解库存数量
七、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
