出纳工作职责及各岗位职责（精选多篇）

发布时间：2020-05-28 08:34:06 来源：岗位职责收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：出纳工作内容及岗位职责

在学习中成长在创新中发展

国际部出纳工作内容及岗位职责

工作内容：

财务工作内容：

1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

2、发放合同号，编制国际部合同备案表

3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

4、编制国际部考勤表

5、根据用印审批单借用印章

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

外事工作内容：

1、办理股份公司所有出国人员护照和签证

日常工作内容：

网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。

岗位职责：

财务工作职责：

1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。

3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

5、根据用印审批单，借用印章。

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

外事工作职责：

1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境

日常工作职责：

保证各项日常工作的顺利进行。

推荐第2篇：出纳岗位职责及工作标准

四川中其环境工程有限公司

财务部

出纳

出纳岗位职责及工作标准

汇报关系：向财务部经理负责并汇报工作。岗位职责及工作标准（工作绩效考核部分）：

1.办理现金收付和银行结算业务；

（严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记；库存现金不得超过三天的日常报销限额（一般不操过5000元），超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金；根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递；现金收入必须仔细清点，清点正确后开据合法收据；现金支出必须要有合法的原始单据，核对无误后才予以付款；现金支出仅限于公司日常费用、工资等，应付材料款原则上采用银行付款；随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报；负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销；使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销；不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票）

2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据；

（根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额，每日根据收款，付款原始单据逐笔登记银行日记帐，现金日记帐；不得用不合法的“白条”替代现金；每日上班时，应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量，每日下班前进行现金自盘，做到帐实相符；每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，并随时接受审计或会计人员的抽查；现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符；银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表） 3.保管库存现金和各种有价证券；

（对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作）

4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件；

（按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，记帐凭证附件要齐全完整，不得遗失；公司签订的合同要及时编号并录入系统，合同保管要按年份、按编号进行分类保存，不得遗失；公司人员查阅合同时一般出示复印件，需要领用合同原件时，必须对领用人进行登记并由领用人签字，合同还回后在第一时间作领用清消记录；按印章管理规定开展印章使用登记及审批手续；对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管，随时上锁并锁止，钥匙随身携带不得任意丢放；保管好印章，不得遗失，并随时保证印章完好无损，损坏的印章要及时申请并更换新章）

5.完成上级领导交办的其它工作。

（对上级交办的工作说道做到，执行到位，不打折扣）

机密第 1 页 2016-7-29

四川中其环境工程有限公司

财务部

出纳

工作表现要求（工作表现考核部分）

1.敬业

（开展工作要敬业：1.1当日事当日毕；1.2根据工作需要安排自我加班；1.3不发生个人原因耽搁整体工作进度的现象） 2.积极

（工作态度和行动要积极：2.1本职工作积极处理；2.2与本岗位相关的工作积极配合；2.3公司与本岗位相关的事务积极参与） 3.主动

（要有主人翁精神并能主动工作：3.1主动完成本职工作；3.2主动发现工作中存在的问题并上报；3.3在职责范围内主动解决或推动相关岗位解决工作中的问题；3.4与岗位相关的讨论主动发言） 4.认真

（对待工作要认真：4.1能清楚掌握工作职责和工作标准；4.2认真对待工作中的每一个细节；4.3发现问题能“追究到底”，绝不姑息） 5.负责

（要勇于承担责任：5.1言行一致，说到做到，绝不“放空炮”；5.2对岗位职责和工作目标负责，对公司负责而不是对人负责；5.3对自身说过的话、做过的事勇于承担责任）

机密第 2 页 2016-7-29

推荐第3篇：出纳及外勤工作职责

出纳及外勤工作职责

根据财政部《会计基础工作规范》，出纳人员职责如下：

1、按财政和企业财务制度办理现金收付和银行结算业务；

2、严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证；

3、根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

4、随时查询银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户；

5、保证库存现金和各种有价证券的安全与完整；

6、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。这些工作的具体内容是：

1) 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 2) 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 3) 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

4) 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。 5) 负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分

岗位职能：

1、负责日常出纳工作；办理小额现金收付和结算业务；

2、负责日常收支的管理和核对；

3、办公室基本账务的核对；

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

7、负责开具各项票据；

8、每月不定时进行统计、归纳公司物料的发放、登记，申领和基本成本核算

9、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

10、外出银行开户、结账单、年审等。

11、熟悉Word、Excel等办公室软件，为人诚实勤恳，性格开朗，处事严谨，有责任心学习能力强

12、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情

负责人：区永健

推荐第4篇：工程部职责及各岗位职责（推荐）

项目公司工程部职责及岗位职责

一、工程部职责

1 工程管理职责 1.1 工程技术管理

1.1.1 协助集团产品中心开展规划设计工作，参与规划设计指标的制定及审核工作。

1.1.2 协助集团设计部处理设计中的相关专业技术问题，组织并参与图纸会审及施工图设计交底工作。

1.1.3 组织重大施工方案的审定，协助处理现场技术问题。

1.1.4 协助集团工程部统一公司内构造做法，并对不符合统一做法的特殊情况的做法进行确认。

1.1.5 协助集团设计部编制有关专业方面的设计任务书，协助集团设计部与设计单位就专业设计问题进行跟踪协调。

1.1.6 负责与集团工程部的对接工作。将项目的施工组织设计、总进度计划以及工程月报等有关资料报送集团工程部备案，配合集团工程部对各项目工程质量、进度、资料等进行定期或不定期检查。

1.1.7 在集团工程部的指导下，跟踪项目的三新应用情况，做到事前有论证，事后有总结。

1.1.8 配合集团工程部及公司综合部对工程人员进行培训及考核。 1.2 工程现场检查管理

1.2.1 定期开展对项目现场质量、安全、文明、进度、文件资料管理等工作的检查，提出整改意见和建议，并负责跟踪落实整改情况。 1.2.2 组织召开月度工程例会，必要时组织现场会议。 1.2.3 组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。 1.3 招投标及合同管理

1.3.1 组织对承包商、供应商的考察，完成书面考察报告并提交集团工程部，建立和管理合格和不合格供应商、承包商名录。

1.3.2 配合集团合约部及公司预算部参与进行招标文件、合同部分条款的拟稿，进行相关技术标的评审；参与合同谈判、合同交底及合同纠纷的处理；参

与承包商和供应商的履约评定。 2 项目管理职责 2.1 进度控制

2.1.1 根据公司发展规划方案、项目规划方案及设计文件等编制项目施工总进度控制计划。

2.1.2 审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度计划，监督进度计划的完成情况，做好进度计划的动态管理。 2.2 安全控制

2.2.1 负责审查监理单位及施工单位投标书和合同中有关安全、文明工作的条款及奖罚条款。

2.2.2 在组织审查承包商施工组织设计时，负责同时审查其安全文明施工和环境保护措施。

2.2.3 建立健全项目工程安全文明、环境保护控制的各项管理制度和管理台账，负责项目工程安全文明、环境保护控制的日常监督管理工作；协助公司领导组织每季度、每月安全文明、环境保护工作检查；协调解决现场安全文明施工、防火防爆、交通、机械安全管理以及环境卫生、生活安全卫生、环境保护等方面存在的问题。

2.2.4 提出对项目工程的重大安全、环境控制问题的建议和对各承包商的安全考核与奖惩意见。

2.2.5 参加承包商人身重伤、死亡事故和其他重、特大事故的调查处理工作。 2.3 质量控制

2.3.1 在《工程管理实施细则》中编制重要工序的质量控制要点，严格审查监理审查过的施工方案，并监督施工、监理单位落实实施。

2.3.2 监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中动态控制。

2.3.3 制定《材料设备供货计划》，负责甲供材料样板的保存、进场材料的验收与发放对不合格材料的退换、跟踪等。

2.3.4 向集团设计部反馈设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。 2.3.5 对关键部位的质量抽查，参加防水等关键隐蔽工程验收。

2.3.6 对质检部门及公司提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。 2.3.7 处理现场工程技术问题。

2.3.8 协助集团设计部及时解决图纸设计问题，尽可能减少设计导致的工程质量问题。

2.4 成本控制及合同管理

2.4.1 制定勘察、监理、施工、设备、材料招投标考察计划，组织考察并编写考察报告。

2.4.2 对承包商及供应商提交的进度款申请报告进行审查，确认现场签证，初审补充预算及对工程结算的初审。

2.4.3 汇总当月工程资金使用情况，提交下月工程资金使用计划，并监督承包商及供应商的资金使用情况。

2.4.4 根据合同条款，收集一手资料，与公司预算部一起办理工程保险索赔及对承包商和供应商的索赔、反索赔工程。

2.4.5 协助公司预算部对项目分项工程进行性能价格比分析，加强成本监督。 2.5 协调管理

2.5.1 开工准备：现场确定红线点、场地拆迁清理、地形图测量、场地树木处理、协助公司综合部办理《工程建设施工许可证》、申请施工用水用电、申请施工用水排放许可、临时施工路口报批、临建施工报批、围墙、道路及临时设施施工、市政配套管线到位情况的进一步落实，保证现场“四通一平”。

2.5.2 协调质监站、管委会等周边关系，协调监理单位、承包商、供应商之间的关系，监督监理安排好各种工序的穿插施工。

2.5.3 审核监理每月提交的《监理月报》，编制《工程月报》抄送公司有关职能部门及集团工程部，工程月报必须包括项目的进度、质量、投资及需集团、公司协调解决的问题。

2.5.4 组织项目工程基础验收、主体验收及竣工验收，及时办理各项移交手续。 2.5.5 负责做好与物业公司进行工程的交接工作以及后期维修、服务工作。 2.6 工程资料及工程档案管理

2.6.1 整理工程文件，完成项目工程竣工资料的收集。

2.6.2 协助公司综合部做好竣工资料验收备案工作。 2.6.3 竣工资料验收通过后其中一份保留在公司档案室。

2.6.4 项目完成时，有关竣工资料外的工程文件档案（如未存入竣工资料的甲

方设计变更或洽商，所有与监理施工单位的往来文件，公司就该项目的有关部门间文件、报告、批示，不需政府参加的部分工程的验收报告，所有合同，履约评定，结算协议书，维修记录等）移交公司档案室。

二、工程部岗位职责

1 工程部经理职责

1.1 全面负责工程实施的管理。

1.2 负责工程部员工的工作分配及绩效考评工作。 1.3 负责组织编写项目整体工程管理规划。 1.4 负责审查项目监理规划、项目监理实施细则。

1.5 配合项目开发前期手续办理、负责组织现场“四通一平”工作。 1.6 参与对监理、施工等合作单位的考察与选择。 1.7 参与工程合同条款的起草。

1.8 执行集团和项目公司指令和交办任务，负责工程计划编制、分解、组织实施，并督促、检查执行情况。

1.9 督促、检查施工单位进场准备工作，审查施工单位选择的分包单位资质，按合同要求对施工单位进行管理。

1.10 审查施工单位上报的施工组织设计和施工进度计划。

1.11 负责工程质量、进度、安全文明施工及工程成本控制，按照《工程管理实施方案》的要求组织工程部、监理人员对工程质量、进度、安全进行大检查。

1.12 检查工程师对隐蔽工程检查验收执行情况，监督工程师对重要、关键工程节点进行的旁站监督。

1.13 负责组织调查和处理重大工程事故。 1.14 负责对设计变更、签证、工程款支付的审核。

1.15 负责组织基槽、基础、主体、竣工验收、竣工备案、竣工后工程移交及后期维修服务工作。

1.16 负责与其他部门的沟通配合及协调工作。

1.17 组织项目部各种会议，参加公司相关会议，将上级指示及时准确传达并贯彻实施。

1.18 配合集团各部门相关工作，完成领导交办的其他工作。 2 土建工程师职责

2.1 代表公司履行工程合同，依据合同内容及公司流程、制度，对所分管参建单位进行管理，发现存在或可能将发生参建单位违约情况，及时向工程部经理进行汇报，确保安全生产和文明施工。

2.2 认真学习研究合同、图纸、规范、标准，参与审核所分管施工单位的施工组织设计，各类施工方案、安全文明施工方案、工程进度计划，对施工单位进行监控，对工程进行动态管理，发现问题及时纠偏。

2.3 参与监理单位工作的监控，明确分工，共同监督、检查施工过程，确保工程质量、进度、安全文明施工符合合同和公司要求。

2.4 监督施工单位进行土建工程施工，发现施工单位工程质量、进度、安全文明施工不符合合同和公司要求的情况，会同监理单位及时对施工单位进行处罚、处理。

2.5 负责日常检查和工程质量、进度、安全文明施工自查评述，按照公司要求管理、督促施工单位对不合格工作进行整改，并跟踪落实。

2.6 参加、组织工程隐蔽验收、中间验收、竣工验收工作，管理施工单位、监理单位做好验收记录。

2.7 参加、组织施工单位参与各阶段交底、图纸会审，跟踪、协调、落实图纸会审纪要、设计变更的下发和变更价款的确认。

2.8 做好本专业变更、签证的现场记录工作，参与工程量的确认。 2.9 协助开发专员进行前期报批报建工作，提供相关资料和数据。 2.10 配合工程部经理做好部门内部管理。

2.11 配合集团各部门相关工作，完成领导交办的其他工作。 3 安装工程师职责

3.1 代表公司履行工程合同，依据合同内容及公司流程、制度，对所分管参建单位进行管理，发现存在或可能将发生参建单位违约情况，及时工程部经理进行汇报，确保安全生产和文明施工。

3.2 认真学习研究合同、图纸、规范、标准，参与审核所分管施工单位的施工组织设计，各类施工方案、安全文明施工方案、工程进度计划，对施工单位进行监控，对工程进行动态管理，发现问题及时纠偏。

3.3 负责项目工程建筑电气、智能建筑、给排水专业的施工管理和技术管理工

作。

3.4 对建筑电气、智能建筑、给排水的工程质量、进度负责，实施有效监督控制。

3.5 负责本专业的检验批、分项、分部工程的质量签认。 3.6 负责本专业电器、给排水材料质量的把关工作。

3.7 负责工程施工中本专业各个环节与土建专业的配合与协调作。

3.8 负责建筑电气、智能建筑的竣工测试、试验，并对本专业技术资料签认、收集。

3.9 做好本专业变更、签证的现场记录工作，参与工程量的确认。 3.10 协助开发专员进行前期报批报建工作，提供相关资料和数据。 3.11 配合工程部经理做好部门内部管理。

3.12 配合集团各部门相关工作，完成领导交办的其他工作。 4 资料员职责

4.1 认真熟悉图纸，并在工程开工前督促收集参建各方应上报的相关审查资料。

4.2 分项保管综合部转来的工程项目前期文挡资料复印件，并将相关文件印发至监理、施工等单位。

4.3 负责施工图、设计变更文件、洽商记录等的收、发工作。 4.4 负责工程进度、产值的统计和上报工作。

4.5 负责向参与工程建设的勘察、监理、施工等单位提供与建设工程有关的原始资料、文件。

4.6 负责工程部会议的记录，并对会议纪要进行整理、发放、存档。 4.7 负责工程项目档案资料的收集、整理、汇总和归档移交工作。 4.8 要定期检查施工单位资料的完善情况，保证各阶段验收时资料齐全。 4.9 配合集团各部门相关工作，完成领导交办的其他工作。

推荐第5篇：办公室部门职责及各岗位职责

办公室部门职责及各科室职责

部门职责：

1、负责集团公司日常行政事务的协调、组织、督办、落实；

2、负责行政公文处理，组织起草工作总结、报告等文字材料；

3、负责集团综合性会议、董事会、行政会议的会务和记录；

4、负责相关法律法规、行业政策信息的收集与研究，提出意见和建议；

5、负责制定集团行政规章制度，并监督执行；

6、负责集团档案、印章管理工作；

7、负责集团各项信息的搜集、整理和宣传报道，管理公司网站，编印工作简报；

8、负责集团企业形象策划和企业文化工作；

9、负责固定资产的购置、登记、保管及办公用具、用品、设备的采购、发放和统一管理；

10、负责车辆管理，以及接待、总务、后勤保障和本部员工福利工作；

11、负责集团公司领导交办的其他工作。

各科室职责：办公室负责人：

1、负责办公室全面工作，制定办公室各岗位职责、组织监督办公室人员全面完成职责范围内的各项工作。

2、认真贯彻、执行党和国家的方针、政策，当好领导的参谋和助手；

3、审核集团各种计划、总结及以集团名义形成的文件、材料等；

4、协调集团各部门、所属企业的工作关系，加强协调配合，做好衔接工作；

5、了解集团各企业、各部门工作动态，协助领导协调集团各企业、各部门之间有关工作，为领导决策提供意见和建议；

6、做好来访接待工作；

7、负责有关会议及活动的筹备、组织工作；

8、认真完成领导交办的其他工作。综合行政科：

1、协助办公室负责人开展工作，完成各项工作任务；

2、负责起草有关会议的领导讲话和报告；

3、负责草拟集团公司年度计划、总结、报告、规划等综合性、政策性、计划性的材料；

4、负责各类会议会场布置的落实工作；

5、负责集团各部门的报刊、参考资料等订阅工作；

6、负责办公用品的采购、发放，并做好领用台帐的登记及核算工作；

7、认真完成领导交办的其他工作。

1、负责组织落实集团环境卫生、食堂卫生等的监督工作；

2、负责车辆的保险、使用、维修及结算的审核工作；

3、负责接待、总务、后勤保障和本部员工福利工作；

4、负责物业公司的日常管理工作；

5、认真完成领导交办的其他工作。文秘档案科：

1、负责起草有关会议的领导讲话和报告；

2、负责好会议通知、会议材料准备、会议纪录和会后材料的形成；

3、负责做好文件的收发、传阅及督办、催办工作；

4、负责做好资料的打印、复印、校对工作，确保文字内容准确无误，并做好登记工作；

5、做好公章管理工作，做到盖章必登记、留存和签字；

6、负责做好各类文件、台帐及图片资料的汇编工作；

7、认真完成领导交办的其他工作。档案管理员工作内容：

1、负责做好各类资料的收集、整理、立卷、归档和销毁工作；

2、负责指导各公司、各部门的档案收集整理工作；

3、负责对集团公司档案进行规范化处理，做好查询、借阅工作；

4、负责集团公司大事记的搜集、整理工作；

5、认真做好档案室的管理工作，做到防火、防潮、防霉、防蛀等工作；

6、认真完成领导交办的其他工作。宣传文化科：

1、负责集团公司门户网站、《嘉港月报》的日常管理和策划；

2、负责企业文化及标准化建设，搞好企业形象的设计和策划；

3、负责组织、指导公司重大活动的宣传策划；

4、负责管理和审查集团公司对外形象广告宣传；

5、负责对外通讯报道撰写和发布工作；

6、负责公司音像、图片资料的拍摄、管理、使用、保存的指导工作；

7、负责办公家具、设备的采购、配置和设备的日常维护工作；

8、负责集团公司监控系统维护、保养、运行工作；

9、认真完成领导交办的其他工作。

推荐第6篇：对外联络部职责及各岗位职责

对外联络部各岗位职责及考核细则

一、对外联络部职责：

负责办理工程项目相关的手续工作，包括项目的土地、规划、消防、人防、环卫、热力、天然气等涉及工程的一切手续工作。

二、各岗位职责及考核细则：

（一）、部长职责：

1、遵守海纳公司工作守则。

2、遵守海纳善缘房地产公司员工行为规范。

3、负责本部门全局工作，对项目上相关手续办理及实施管理。

4、协调本部门与其他各部门之间关于工程上相关问题，做到及时沟通和联系并向上级领导汇报。

5、对上级会议精神和指示认真执行并及时传达给部门人员。

6、做好工作日志。考核细则：

1、部门对个人实行100分制考核办法，以100分为基础，低于98分后每降低1分扣除个人当月岗位津贴的10%，低于90分（不含90分）每降低1分扣除个人当月工资的5%；年内低于80分一次取消个人年终奖；

2、违反个人职责中的第

一、第二条，每次扣0.5分

3、违反个人职责中的第

三、第四条的，每次扣1分

4、违反个人职责中的第

五、第六条的，每次扣0.5分

（二）、副部长职责：

1、遵守海纳公司工作守则.

2、遵守海纳善缘房地产公司员工行为规范。

3、协调部长做好本部门的工作。

4、负责联系工程项目上的相关手续报建、实施、验收等有关手续工作。

5、做好上级各级领导交办的工作任务。

6、做好工作日志。考核细则：

2、违反个人职责中的第

一、第二条，每次扣0.5分

3、违反个人职责中的第

三、第四条的，每次扣1分

4、违反个人职责中的第

五、第六条的，每次扣0.5分

（三）、科员职责：

1、遵守海纳公司工作守则.

2、遵守海纳善缘房地产公司员工行为规范。

3、负责工程项目的土地、规划、消防、人防等前期报建和相关费用的缴纳工作。

4、对有关工程项目资料进行收集和整理，及时把有关批件和资料进行内部归档。

5、服从上级及各级领导安排的工作任务，及时汇报工作进展和困难。

6、做好工作日志。考核细则：

2、违反个人职责中的第

一、第二条，每次扣0.5分

3、违反个人职责中的第

三、第四条的，每次扣1分

4、违反个人职责中的第

五、第六条的，每次扣0.5分

推荐第7篇：出纳工作岗位职责

一、支票管理

1．银行票据的发放：

① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并

经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正

确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2．银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3.银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4.银行票据的跟踪核销：

为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5．余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理

员（周琼）审核签字，后方可出票。

6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因

并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7．银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统

出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8．支票管理系统要每周做一次备份。

二．现金管理和报销款的支付：

1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金

额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票

涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签

字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽

油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好

登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不

得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，

对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以

任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理：

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

定期更新保险箱密码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项：

1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

3、处理公司领导临时交办的任务。

推荐第8篇：出纳工作职责

出纳工作职责

1及时登记现金，银行日记账，书写整洁，数字正确，做到日清月结，账实相符。

2负责支票，发票的使用管理，不签发空头支票和空白发票，填写错误的发票要加盖作废戳记，与存根一并保存。支票遗失时立即向银行办理挂失手续。不外借账户办理个人结算业务。 3及时与总账，银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符。

4负责与各往来单位资金结算和划转，做到每笔往来款项数据准确，有依据。

5定期向总经理汇报资金结存情况。

6保险柜现金不得超过定额，不挪用公款，加强安全防范意识和防范措施。

7负责工资核算，提供工资数据，审核工资单据，发放工资奖金。 8负责报销业务，差旅费等各项费用开支。经总经理签字后方可报销。

9员工出差分借支和不借支两种情况，如需借支无论金额多少应填写借支单，总经理签字后交出纳确认无误后发款，若无批准借款，引起纠纷，出纳自负。员工出差回来后贴好收据发票，有总经理签字后由出纳给予报销。

10注意票面的真伪若有假币自行负责。

11银行账的3个账户要分清避免张冠李戴，要设立支票领用薄，保管好空白发票，不得随意乱放。

12审核报销内容是否属于合理报销不属拒绝报销。审核报销的原始票据大小写是否相符，是否有涂改如有不予报销，要重新开取。

13正规发票和收据要分开帖，不得混贴。

14报销购进商品或固定资产，低值易耗品时，必须有保管员填写的入库单或使用部门签字方可报销。

推荐第9篇：出纳工作职责

出纳工作职责

1、负责公司现金、银行存款收支业务及其他结算业务，资金支付严格执行公司资金管理的

推荐第10篇：出纳工作职责

一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。

四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。

五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。

六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

七、认真执行现金管理“十不准”。

八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。

（一）流动资金核算

1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.（二）固定资产核算

1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.（三）材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.（四）工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

（五）成本核算

1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.（六）利润核算及分配

1.编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位;

2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

第11篇：出纳工作职责

出纳员工作职责

1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、办理国税、地税税款清缴工作。

6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

9、完成领导交办的其它临时性工作。

出纳工作职责（2）：

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。0

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；

如出现不相符现象，应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”

上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

十

一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

十

二、完成财务部经理安排的其他工作。

第12篇：出纳工作职责

出纳的工作流程如下：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

出纳工作归集起来有三个特征：

一、出纳是现金、票据收付的关口；

二、出纳是第一手会计信息的收集者；

三、出纳是外界观察企业会计管理水平和财务水平的窗口，会计是以货币计量的价值尺度，出纳在现实经济生活中充当着现金、票据交换的使者。做好出纳工作对整顿会计工作秩序，规范会计基础工作具有极其重要的现实意义。

出纳在会计循环中的地位和作用

会计循环是资金运动的链条和纽带，建立高效良好的会计循环机制是资本营运的客观要求。出纳在会计循环中的地位和作用，反映在收支凭据真实，传递循序渐进，货币计量准确，信息反馈及时等方面。

1、地位。出纳是会计循环中的一个重要环节。任何单位和经济组织中，出纳必须是一个独立的岗位，领导不得兼任，会计不得替代。《会计基础工作规范》对出纳岗位、职责也有限制性规定，如单位领导人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人，会计主管人员。会计机构负责人，会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。内部牵制制度也规定了机构分离，职务分离，钱账分离，账物分离的原则。因此在会计机构中分设出纳岗位具有制度上的合法性，工作上的适应性，行为上的规范性，管理上的科学性等特点。所以出纳在会计工作中和会计循环中的地位是特殊的，不可缺少的。

2、作用。出纳是会计工作的一部分，也就是说出纳岗位可以按管理要求设置，出纳工作则必须完全置于会计循环中。出纳人员在管好货币资金的同时，还应当发挥几个方面的作用。一是认真贯彻执行党和国家的财经政策和财经方针，认真审核每一张单据，处理每一笔经济业务。二是及时反馈经济信息，按照《会计法》的要求及时向领导和会计主管人员报告工作。三是反腐倡廉，对支出性质进行审查，对违反开支规定的支出拒绝付款。四是保卫资金安全，保护国家资财安全，在现金流量大，假币多，卡式管理不规范的情况下，防止诈骗，减少损失和失误显得极为重要。

出纳在会计循环中的地位和作用是两个方面的，一方面领导和会计主管人员要注意树立和培养，运用法律法规建立出纳人员的工作条件和约束机制。另一方面，出纳人员要加强学习，提高技能，注意职业道德修养，自觉维护尊严，二者之间要互为条件，达到做好会计工作和经济管理工作的共同目的。

出纳是会计工作纪律的执行者

财务大检查，物价、税收大检查，是查果询因。其实因果关系是很明确的。收款、付款是出纳的基本职能，出纳工作的一举一动都在执行着财务纪律和会计纪律。在国家的会计法制、财务政策涤入人心的今天，出纳人员必然会碰到违心地执行收支的情况，为此，应当把自觉执行会计纪律当作出纳人员的首责。执行财经纪律是经济工作的基本要求和准则、维护和执行财经纪律则是经济工作微观要求的基础。出纳人员在执行公务的过程中，也有自己的准则，无论是传递、循环还是流水作业，资金的进入和退出，出纳工作都是源头。出纳工作贯穿会计工作的起始和终结，我们把出纳称为财会工作纪律的执行者。事实也证明，一个强有力的出纳人员，必定会为本单位的财会工作带来生机与活力，尤其是在企业债务重组的情况下。出纳是会计工作规范的实施者出纳人员担负着资金收付，票据管理，现金日记账，银行存款日记账登记等工作。会计工作规范化的要求是，健全内部各项会计管理制度，建立良好的会计工作秩序，使记账、算账、报账工作符合国家统一会计制度的要求，逐步实现会计基础工作规范化，制度化，科学化，不断提高会计工作水平，进一步发挥会计在经济管理中的作用。记账凭证分为外来原始凭证和自制原始凭证，其中外来原始凭证几乎全部都是通过出纳操作来完成的。每一张发票，每一个数据，每一项内容，出纳人员都必须熟知，即使会计审核过的凭证，出纳人员也要复核，然后实施收付，程序才算结束。由此可见，实施会计工作规范化，出纳人员担负着极其重要的责任。首先，规范应当从原始凭证做起，发票是否合法，发票的出具人是否发票的合法使用者，有无转借，变造，涂改等，持票人是否与业务内容有关。二是票据的整理，出纳人员应当本

着负责的态度，认真整理每一张单据，三是日清月结登记账簿。管好现金和票据。实施会计工作规范化，出纳人员应当从本职工作做起，把规范会计基础工作作为自己工作的全部内容，对内在质量上把好政策，法规、纪律关，对外在质量上把好书写、规格，整洁规范关。为全面实现会计工作规范化而努力。

做好出纳工作，整顿会计工作秩序

会计工作是经济管理工作的重要基础”。整顿会计工作秩序、严格会计核算，强化会计监督，对于加强和改善宏观调控，创造良好的经济环境和经济秩序是十分重要的。按照国务院的指示，整顿会计工作秩序应当重点整顿账目混乱，会计信息失真，乱摊成本，小金库等问题，其中账目混乱，信息失真，小金库等问题都与出纳工作相关，出纳人员被动地接受错误指令，就会使问题出现。因此，整顿会计工作秩序，必须从做好出纳工作开始。

1、出纳人员应当与全体财会人员一道，模范地执行《会计法》。应当熟悉党和国家的路线，方针，政策，会计法律，法规和现行的财经纪律，制度，政策。凡违反规定的开支有权拒绝受理，如果明知单位领导、会计主管人员的签证不合法、不真实还执行的，应当负连带责任。

2、出纳人员应当对出纳工作热心，遵守职业道德，爱岗敬业，公正无私，依法办事。

3、规范出纳工作，要求出纳人员，财务人员同时也要自觉做到（1）工作程序化，即每笔经济业务都要经过验收，制单、复核，审批，才能据实开票或点钞；（2）坚持原则，当收即收，当付即付；（3）熟练细致，提高效率，杜绝差错；（4）建立备忘录，对收付款对象的特征，经济业务内容，金额至少有一个短期记忆；

（5）保持心态平衡。坚持这些要求，就能保证出纳工作的效率和质量，有利于整顿会计工作秩序，规范会计基础工作。

《规范》第13条规定“会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换”。这项规定对于全面提高会计人员的政治、业务素质和工作能力是有积极意义的。在实际工作中，人们通常把出纳工作看成是一项简单的收付活动。其实这是一个误解，一是对出纳工作认识不足，把出纳工作简单化，绝对化。二是对出纳人员不负责，没有深厚的会计工作经验和技术功底，往往会在工作过程中出差错，既害国家，又害个人。因此对从事出纳工作的会计人员应当有一个学历上、工作年限上和体质上的限制性规定。不宜把会计上岗的第一天从出纳工作开始.

第13篇：出纳工作职责

出纳工作职责和工作内容

出纳的基本职责是：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，做好应收应付。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给做账人员。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳具体的工作内容：

1、办理现金收付，严格按规定收付款项。任何付款都需领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证登记。

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4、保管库存现金，对于现金要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

6、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知领导及时处理。

7、办理往来结算，建立清算制度。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

8、核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

9、工资结算，严格按照规定工资和奖金的支付；并审核工资单据，发放工资及奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经领导审核后，发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

第14篇：出纳岗位职责(出纳工作职责)全面版[全文]

出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版：什么是出纳？

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括：

（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

出纳人员的职责是什么

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要

怎样进行出纳人员的内部分工

单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。出纳人员应该遵守哪些职业道德

出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？

会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。

什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项

会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容： (1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，•以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。 (2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要对于各种有问题的原始凭证怎样处理

在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的

怎样办理出纳工作的交接手续

《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.

出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:

一、日常管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:

部门：财务部岗位名称：出纳

直接主管：财务部经理职责范围

按重要顺序依次列出每项职责及其目标负责程度

全责/部分/支持考核指标数量、质量现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。全责

及时、准确银行职责

严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。全责

及时、准确

出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十

一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13.完成领导交办的其它临时性工作。

主办会计主要任务

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十

一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。十

二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。十

三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。十

四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。十

五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。十

六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。十

七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

第15篇：产业拓展部(招商部)工作职责及各岗位职责

XX集团产业拓展工作职责及各岗位职责

产业拓展部工作职责

1、进行市场调研，收集商业情报，并在市场调查和商业情报成果的基础上编制出商业规划方案；

2、收集、获取商家、品牌资源，建立商家/品牌档案，分析并确定目标商家/品牌，研究并提出经营模式，形成各业种和业态主力商家/品牌、辅助商家/品牌、补充商家/品牌的组合方案；

3、编制招商资料，制定并执行长、中、短期招商策略和优惠政策；

4、制定并实施长、中、短期的招商计划；

5、制定并实施签约商家/品牌的进场、筹备、开业方案；

6、对集团自有物业及回租物业进行招租；

7、参与新商业物业业态定位及规划；

8、签约商家进场前后的协调工作；

9、根据市场行情及时了解房屋租赁价格；

10、新项目的接洽、了解调查、进行可行性分析报告、商务谈判直至签约；

11、根据每年集团投资开发市场的总体规划,调查区域新市场、新项目、地块，分析各种潜力，根据对区域新市场、新项目、新地块实地考察并作相应的分析报告向集团提交可行性分析报告，供集团及董事会参考；

12、执行集团拓展计划和拓展政策，考虑新市场对整个集团的对外影响力以及开发后期的有效管理，及时有效的收集开发新市场的各类信息。

一、产业拓展部总监岗位职责

所属部门：产业拓展部

直接上级：集团副总裁

直接下属：产业拓展部副总监

职责内容:

1、全面负责集团旗下所有项目的招商工作；

2、根据集团商业项目发展的整体目标，制订商业地产的招商策略，以及系统的招商政策、计划方案推广计划；

3、对招商工作进行统筹管理、协调和推进，参与商业部分的招商租赁管理；

4、负责提出营销管理思想，制定并完善集团营销管理体系，同时制定出相应的考核标准，并监督执行；

5、指导编制招商部门职能规范、岗位职责与工作标准，编制招商工作计划，建立和健全各项招商管理制度、运作规范和流程，并组织贯彻实施；

6、负责实现部门工作目标，提出改革措施与方案，领导团队完成集团下达的工作目标，创造最佳业绩，同时要提出有益于工作的革新措施与实施方案；

7、负责制定本部门月度、季度及年度的工作计划并落实实施；负责部门团

队建设，建立良好的工作关系；

8、负责所属项目周边商业市场调研分析，撰写项目定位、策划及实施方案；

9、根据要求定期提交商户分析报告、市场情况分析报告；

10、制定并控制部门预算。

二、产业拓展部副总监岗位职责

所属部门：产业拓展部

直接上级：总监

直接下属：招商处经理

职责内容:

1、协助总监做好集团所有项目的招商工作；

2、负责招商团队组建；

3、负责开展本部门员工业务的培训，指导和帮助本部门员工的工作，不断强化和提高员工的素质；

4、负责组织考核和考评本部门员工，调动员工工作积极性，增强本部门员工的凝聚力；

5、负责指导本部门员工对招商合同的管理、建档、查询工作；

6、负责制订、优化并落实招商管理各项制度、流程及业务管控标准，加强全程运营监管；

7、督促招商处完成阶段性招商推广计划、商家推荐等工作；

8、负责对招商人员进行项目介绍、招商谈判、沟通技巧类的技能培训，提高招商人员的专业技能；

9、负责商家资源的需求分析、关系建立、信息储备，并根据商家特征，策划并制定中长期合作方案；

10、优化招商方案，督促招商处完成商业招商业绩指标。

产业拓展部招商处工作职责

1、进行市场调研，收集商业情报，并在市场调查和商业情报成果的基础上编制出商业规划方案；

3、编制招商资料，制定并执行长、中、短期招商策略和优惠政策；

4、制定并实施长、中、短期的招商计划；

5、制定并实施签约商家/品牌的进场、筹备、开业方案；

6、对集团自有物业及回租物业进行招租；

7、参与新商业物业业态定位及规划；

8、签约商家进场前后的协调工作；

9、根据市场行情及时了解房屋租赁价格；

10、新项目的接洽、了解调查、进行可行性分析报告、商务谈判直至签约；

三、产业拓展部招商处经理岗位职责

所属部门：产业拓展部招商处

直接上级：副总监

直接下属：产业拓展部招商处招商员

职责内容:

1、负责业务招商部整体工作的把握和部署；

2、负责制订本部各阶段工作计划，布置和安排本部各项工作有计划开展；

3、负责整体规划和楼面布局，确定公司的经营档次定位和经营商品类别；

4、负责制定、分解经营指标，并监督检查完成情况；

5、负责组织市场调查，预测市场发展趋势，并针对市场的变化和竞争的需要提出应对策略；

6、负责公司的招商工作，对各项业务的洽谈、签约工作进行管理、协调、指导、监督、审核各项业务合同；

7、负责安排本部门员工进行新品牌的开发、引进及品牌的优化工作，组织安排相关招商人员参加各类商品招商会；

8、负责为公司重大经营决策提供信息、方案和建设；协调本部门同其它部门之间的工作；

9、参与招商工作，负责项目主力店、次主力店的意向或合作商家的接洽、谈判、签约、并参与交付后经营管理工作，完成商业招商业绩指标；

10、负责安排本部门员工进行新品牌的开发、引进及品牌的优化工作；组织安排相关招商人员参加各类商品招商会。

四、产业拓展部招商处招商员岗位职责

所属部门：产业拓展部招商处

直接上级：招商处经理

直接下属：无

职责内容:

1、负责客户的联系，做好客户登记；

2、负责资料的收集，汇总及反馈；

3、负责招商资料的派发；

4、负责区域市场的考察、调研工作并撰写相关分析报告；

5、负责收集商品信息，对其经营状况进行分析预测，为做好品牌、品牌商的优化管理提供依据；

6、协助客户办理各种款项的缴纳，进场手续的办理、进场时与物业公司的衔接工作；

7、负责公司市场调查与市场分析,为公司业务信息库提供更新资料；

8、负责新品牌的引进，协助品牌商进场前的准备工作；

9、负责大型促销活动方案和措施的落实和协调；

10、负责上级主管交办的其它工作任务。

第16篇：出纳会计岗位职责及工作内容

出纳会计岗位职责及工作标准

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准

对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

2、支付暂借款的管理标准

出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准

根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管

妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

第17篇：各工作岗位职责

一、餐饮部总监岗位职责职

位：餐饮部总监部

门：餐饮部直属领导：总经理

工作概述：负责制订并实施餐饮部工作计划和餐饮预算，加强餐务管理，督导餐饮部日常运作，完成总经理下达的各项工作和经济指标。

职责描述：

1、负责全年酒店的餐饮预算和餐饮盈亏。

2、负责餐饮开销，包括餐饮成本预算、人员工资和其他餐饮支出。

3、制订餐饮政策、各项规章制度、操作程序和标准，并督导下属认真执行。

4、提供菜谱编排和制定餐厅收费标准。

5、负责部门经理、主管的招聘、录用工作，定期对他们进行工作考核，并根据他们的表现实施升降、奖惩措施。

6、经常了解餐饮市场，制定和落实餐饮推销计划。

7、经常与采购部沟通，进行市场比较，确保采购物品的质量。

8、审核批准管事部的用具、清洁具和其他用品。

9、监管有关宴会的计划和安排。

10、根据要求，制定培训方案和实施培训计划。

11、代表餐饮部参加酒店有关会议，并负责向总经理报告工作。

12、每日安排所属分部门经理例会和检查他们的工作日记。

13、巡视所有餐厅、厨房、管事部的工作。

14、与宾客保持联络，并负责处理客人投诉事宜。

15、执行酒店当局安排的其他工作。

16、负责属下员工的招聘、录用工作，定期对他们进行工作考评，并提出奖惩意见。

二、餐饮部秘书岗位职责职

位：餐饮部秘书部

门：餐饮部直属领导：餐饮部总监

工作概述：负责餐饮部各类信息的收发、传递、保管和其他秘书工作。

1、负责安排落实部门会议，做好会议记录和整理工作。

2、负责餐饮部的收发文件工作及向餐饮部各个部门传达餐饮部经理的指示。

3、收发、打印、保管餐饮部的各种文件、合同、信件、员工档案等。

4、负责接待来访客人，接听电话，处理各种传真、复印等。

5、负责办公室的考勤和汇总餐饮部的考勤、排班表。

6、负责各餐厅菜单的制作。

7、负责各类单据管理，办理采购申请、支票申请、用车申请等工作。

8、负责员工餐券、办公用品的申领和发放。

9、遵守酒店纪律，搞好与其他部门的沟通工作，发挥工作主动性，完成餐饮部总监交办的其他工作。

三、餐厅经理岗位职责：直属领导：餐饮部总监

工作概述：负责餐厅经营和管理，确保优质服务，完成餐饮部下达的经营目标。职责描述：

1、注意用餐客人动态和住店客人情况，有针对性地制定餐厅促销培训计划，想方设法增加餐厅营业收入。

2、负责制定部门规章制度、操作程序，督导下属认真执行，确保优质服务。

3、负责餐厅日常经营管理，组织安排宴会订单和其他的大型活动。

4、督导实施培训，不断提高餐厅服务员的专业技术知识和服务技巧，改善服务态度。

5、负责员工培训和员工转正考核评估工作，实施对员工的奖惩制度。

6、每周一参加餐饮部例会，汇报上周工作情况，提出改进工作措施。

7、负责召开主管和领班例会，报告餐厅运转情况和工作打算。

8、了解客人对服务、出品的意见，经常与厨房进行沟通，不断改进工作。

9、管辖餐厅所需用具、设备和物料的正常使用和周转，做好物品的申请补充和设备报修工作。

10、负责检查餐厅的环境卫生和服务员的个人卫生工作。

11、关心员工的思想和工作，加强员工之间的团结合作。

12、检查员工纪律，完成上级布置的其他工作。

13、负责餐厅硬件设施的维护，保养。

14、适时填写每日餐厅经理工作日报，将餐厅经营情况及特殊情况的发生，包括客人意见、投诉等及时汇报总监。

15、参加餐厅的餐前例会，传达上级领导的管理意图，提出工作要求、目标。

16、对重要客人及宴会予以特殊关注。

四、餐厅主管岗位职责直属领导：餐厅经理

工作概述：配合餐厅经理工作，具体落实部门日常经营管理工作，确保优质服务。职责描述：

1、配合餐厅经理，具体落实部门日常经营管理工作。

2、制定员工当值表，负责人员调配，保证营业时间内岗位有人，有服务，并参与和关注重要客人的重点服务工作。

3、每日召开二次员工班前会，布置分配当日工作和有关注意事项。

4、了解当天货源情况和供应菜单变化，组织和布置服务员做好现场促销工作。

5、了解当天客人用餐预订要求和标准，并具体组织实施。

6、每天检查餐厅环境卫生和个人卫生，并及时安排改进。

7、做好用具盘点补充工作和设备报修工作。

8、坚持服务现场管理，处理客人投诉和要求。

9、保持餐厅与厨房的密切联系，经常沟通信息。

10、定期搞好员工考核工作，并提出奖惩意见。

11、配合餐厅经理，检查员工纪律，做好员工思想工作。

五、餐厅领班岗位职责直属领导：餐厅主管

工作概述：配合餐厅主管，协助班组管理，搞好客人服务工作。职责描述：

1、负责带班时分配本班次员工的工作岗位。

2、配合主管督促执行日常工作任务。

3、检查开市前餐具的准备和摆台情况。

4、检查餐厅卫生和员工的仪表仪容。

5、带领全班员工按照餐厅服务规范和操作要求，做好客人的服务，出品介绍和推销工作，确保高效、优质。

6、注意餐厅客人用餐动态，及时、灵活、妥善地处理发生的各种问题。

7、负责餐厅物料用品的领用，保管工作，并督促员工爱护酒店设备用具，有效控制损耗率。

8、做好早、中、晚班的交接工作。

9、掌握全班员工的思想动态和工作表现情况，定期做好汇报工作，并完成上级分配的其它工作。

六、餐厅领位员岗位职责直属领导：餐厅领班

工作概述：负责迎送客人工作职责描述：

1、站在餐厅门口（或电梯口），注意仪表仪容，注重举止端庄，做到热情、周到迎送进餐的客人。

2、掌握了解当日预订、客人用餐和餐桌安排情况，引领客人到适当的座位上，并将值台的服务员介绍给客人。

3、主动征求客人意见，并微笑与客人道别。

4、认真填写“客人用餐登记簿”。

5、参加餐厅开业前的准备工作和市后结束工作。

6、遵守酒店各项规章制度，加强员工之间的团结合作。

7、完成上级分配的其他工作。

8、按要求开启、关闭走廊、厕所的照明灯，按要求开启、关闭包房门，负责贵宾厅的各项准备工作。

七、餐厅服务员岗位职责直属领导：餐厅领班

工作概述：为客人提供优质服务职责描述：

1、做好餐具的开市准备工作，摆台工作和餐后收尾工作。

2、根据不同客人的要求，按照规范要求向客人提供周到的服务，并主动介

绍推销各种菜肴和饮品。

3、搞好厅面环境清洁和个人卫生，注意仪表仪容。

4、爱护酒店设备财产，减少餐具和布草的损耗。

5、自觉遵守酒店的各项规章制度。

6、刻苦学习专业知识，积极参加员工培训，不断提高服务水平。

7、搞好员工间的团结合作，完成上级交办的其它工作。

8、准确了解每日供应的菜肴与传菜员密切配合。

八、中餐厅走菜员岗位职责职位：中餐厅走菜员部门：餐饮部——中餐厅直属领导：餐厅领班

工作概述：配合服务员，正确、及时地将客人所点的菜肴送至餐桌。职责描述：

1、餐前，做好传才菜间和连接厨房通道的卫生工作，备齐传菜用具、各类调料和跟用器皿。

2、做好茶水、毛巾供应的准备工作。

3、开市期间，负责菜单和菜肴的传递工作，做到熟记台号，熟悉菜点，按出菜要求，准确无误地上菜。

4、协助前后场工作，及时传递客人和厨房间的信息。

5、做好传菜间的收市整理、清洁工作。

6、积极参加培训，不断提高业务水平。

7、遵守酒店各项规章制度，搞好员工的团结工作。

8、完成上级交办的其他工作。

九、中餐厅划菜员岗位职责职位：中餐厅划菜员部门：餐饮部——中餐厅直属领导：餐厅领班

工作概述：加强与走菜员和厨房的联络，检查出品质量，控制出菜时间和先后顺序。

4 职责描述：

1、开餐前，做好传菜间和连接厨房通道的卫生工作。

2、了解当日客人用餐、宴席和会议的预订情况，并相应做好准备工作，备齐各类调料和跟用器皿。

3、将厨房的二联“入厨单”，一联交厨房，一联留传菜间以作划菜之用。

4、开市期间，加强与走菜员和厨房的联络，检查出品质量，控制出菜时间和先后顺序。

5、做好传菜间的收市清洁和划菜单的统计整理工作。

6、积极参加培训，不断提高业务水平。

7、遵守酒店各项规章制度，加强员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

十、中餐行政总厨岗位职责

职位：中餐行政总厨

部门：餐饮部——中餐厨房直属领导：餐饮部总监

工作概述：负责厨房正常运转日常管理，提供优质的菜点，控制食品成本，完成餐饮部下达的经营指标。职责描述：

1、配合餐饮部总监制定全年预算和营销方针、策略、方法。

2、了解餐饮市场变化，根据季节、节庆特点，指定推销计划。

3、加强与餐厅的联系，及时了解客人需求和意见，以便不断提高产品质量和推陈出新。

4、协调各厨房负责人、厨师的工作，保证技术操作和出品符合规范及《食品卫生法》。

5、负责厨房成本核算，加强对食品原料、各类调料和水电煤的控制和管理。

6、参加餐饮部例会，报告工作情况，做到上下沟通。

7、加强厨房人事管理，制定和落实培训计划、规章制度等，定期对下属表现进行评估，并提出奖惩意见。

8、审核新菜单，对照用料成本确定各类菜点售价。

9、负责厨房所需的食品、用品、设备的申购工作。

10、负责厨房设备的保养和报修工作。

11、配合管事部搞好厨房环境卫生工作。

12、遇到大型或特殊规格的宴请时与餐饮部总监、各厨师负责人、餐厅经理共同商议落实，确保万无一失。

13、检查员工纪律，关心员工的思想工作情况，完成上级分配的其他工作。

5 十

一、中餐厨房炉灶主管岗位职责

职位：中餐厨房炉灶主管部门：餐饮部—中餐厨房直属领导：中餐厨房总厨

工作概述：负责炉灶管理工作，搞好菜肴出品工作。职责描述：

1、执行厨师长的工作指令，搞好各类炉锅的管理工作。

2、根据各炉灶厨师的特长，安排他们的工作，负责厨师的考勤和考核，并提出奖惩意见。

3、开市前，安排厨师做好调味、油和原料加工等准备工作。

4、坚持操作现场管理，根据操作程序和质量要求，搞好菜肴出品。

5、抓好菜肴烹制过程中的安全和食品卫生工作，防止事故发生。

6、注意对物料、水电及调味品的控制，以降低物耗，节约成本。

7、抓好班组培训，不断提高厨师炒，烙，煮，烤，熏，汤类等的操作技艺。

8、经常与餐厅保持联系，及时听取客人意见，以不断改进工作。

9、遵守酒店规章制度，搞好厨房间员工的团结合作，完成上级分配的其他工作。

十二、中餐厨房炉灶厨师岗位职责职位：中餐厨房炉灶厨师部门：餐饮部—中餐厨房直属领导：中餐厨房炉灶主管

工作概述：根据规范要求，搞好菜肴出品工作。职责描述：

1、根据每日菜谱和预定单，准备好各种调味品和用具的准备工作。

2、认真按照操作程序和质量要求制作菜点，做到投料准确，上浆上料适度，掌

握火候，出锅及时，装盆美观。

3、搞好个人卫生和食品卫生，并保持操作环境清洁。

4、爱护设备和用具，节约水、电、煤。

5、积极参加各类培训，努力钻研业务知识，不断提高菜肴质量。

6、搞好厨工间的团结合作，遵守酒店各项规章制度，完成上级分配的其他工作。十

三、中餐厨房冷盆间主管/中厨烧烤主管岗位职责职

位：中餐厨房冷盆/烧烤主管部

门：餐饮部——中餐厨房直属领导：中餐厨房厨师长

工作概述：负责冷盆（烧烤）管理工作，搞好冷盆出品工作。职责描述：

1、执行厨师长的工作指令，搞好各类冷盆间和烧烤房的管理工作。

2、根据厨师特长，安排他们的工作，负责厨师的考勤、考核、并提出奖惩意见。

3、了解当天用餐任务的情况和要求，领用必要的食品、水果和其他物料，

并

严格把好质量关。

4、开市前做好原料切配、烹调、烧烤等加工工作和调味品的准备工作。

5、严格执行《食品卫生法》，搞好环境卫生、食品卫生和个人卫生，防止食品

中毒事故。

6、坚持制作现场管理，按照操作规程和质量要求，把好出品关。

7、抓好成本核算，做到合理用料。

8、抓好班组培训，不断提高冷盆、烧烤、鲜果切配装盘和雕刻的技艺。

9、经常与餐厅保持联系，及时听取客人意见，不断改进工作。

10、遵守酒店规章制度，搞好厨房间的团结合作，完成上级分配的其他工作。十

四、中冷盆间厨师岗位职责职

位：中冷盆厨师

部

门：餐饮部——中餐厨房直属领导：中餐厨房冷盆间主管

工作概述：根据规范要求，搞好各类冷盆出品工作。职责描述：

1、了解当日工作任务，并根据每日菜谱，领用好食品和水果等，准备好各类调味品。

2、做好市前冷盆卤味的成品、半成品烹制工作。

3、严格执行《食品卫生法》和各项卫生制度，搞好冷盆间的清洁卫生和消毒工作，并注意个人卫生，确保食品卫生。

4、按操作程序和质量要求，精心制作各类产品，做到色味准确，切配均匀，装盘整齐，份量公平。

5、综合利用原料，以降低物耗。

6、做好设备和用具的保养、保管和保修工作。

7、积极参加各类培训，不断提高业务水平。

8、搞好员工间的团结合作，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。

十五、中餐厨房烧烤厨师岗位职责职

位：中餐厨房烧烤厨师部

门：餐饮部——中餐厨房直属领导：中餐厨房烧烤主管工作概述：

1、根据当日餐厅和冷盆间的需要量，做好家禽肉类的申领工作，并注意规格和质量。

2、做好烧烤的调味品加工工作和家禽肉类的化冻、冲洗工作。

3、严格按照烧烤的操作程序和质量要求搞好出品，做到适时用火，色泽均匀，用料

和品位却准。

4、做好环境卫生和个人卫生，严格执行《食品卫生法》的有关规定。

5、节约水、电、煤，合理使用调味品，努力降低成本。

6、安全操作，防止事故发生。

7、积极参加各类培训，自觉遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。

十六、中餐厨房切配主管岗位职责职

位：中餐厨房切配主管部

门：餐饮部——中餐厨房直属领导：中餐厨房行政总厨

工作概述：负责切配管理工作，确保原材料加工符合质量要求。

1、与供货部门保持密切联系，互相配合，及时反馈信息，共同把好食品原料进货质量关。

2、负责切配厨师的工作安排、考勤、考核，并提出奖惩意见。

3、坚持工作现场管理，督导厨师严格按照操作程序和质量要求，做好切配加

工工作，做到削洗、切配选料准确，用料合理，物尽其用，加工精确。

4、检查原料加工记录。

5、都导下属搞好加工间的冰箱、用具及环境清洁和个人卫生，保证食品原料的新鲜和符合《食品卫生法》。

6、加强与粗加工和炉灶师的联系，确保原料供应。

7、抓好班组培训，不断提高业务水平。

8、遵守酒店规章制度，加强厨师间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

十七、中餐厨房切配厨师岗位职责

职

位：中餐厨房切配厨师岗位职责

部

门：餐饮部——中餐厨房直属领导：中餐厨房切配主管

工作概述：根据规范要求，完成切配任务。职责描述：

1、服从切配主管的安排，负责做好食品原料的切配和水发工作。

2、按照操作程序和质量要求，做好切配工作，做到原料新鲜，切配规格精细一致，并注意物尽其用，降低物耗。

3、做好切配原料加工记录。

4、保持加工场地清洁，注意各项用具的清洁卫生和个人卫生。

5、加强与粗加工和炉灶厨师的联系，确保原料供应。

6、遵守酒店的规章制度，积极参加各类培训，搞好员工间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

十八、中餐厨房粗加工岗位职责

8 职

位：中餐厨房粗加工

部

门：餐饮部——中餐厨房直属领导：中餐厨房切配主管

工作概述：负责原料削洗加工工作。职责描述：

1、

2、

3、

4、

5、

6、准备好各种削洗的工具、盛器，并做好使用前的清洁工作。

了解各种动植物原料的质量，熟悉加工技术和要求，及时做好削洗等粗加工工作。

做好各种食品原料的综合利用。

做好原料加工记录，确保厨房正常使用。

搞好个人卫生和环境卫生，保持水斗、地面清洁，及时清倒垃圾。遵守酒店纪律，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

十九、中餐厨房配菜厨师岗位职责

职

责：中餐厨房配菜厨师

部

门：餐饮部——中餐厨房

直属领导：中餐厨房切配主管

工作概述：

1、每日检查各类原料质量，确保新鲜，防止变质。

2、开市前，清洁好配菜台和各种用具，并注意个人卫生。

3、严格按菜肴规格和标准配菜，主副原料要过秤，防止短斤缺两。

4、与切配厨师和炉灶厨师密切配合，按序配菜。

5、市后搞好环境和设备清洁，多余原料要分类保管，注意节约。

6、遵守酒店规章制度，参加各类培训，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

二

十、中餐厨房蒸灶厨师岗位职责职

位：中餐厨房蒸灶厨师部

门：餐饮部——中餐厨房直属领导：中餐厨房炉灶主管

工作概述：根据规范要求，负责蒸灶菜点制作工作。职责描述：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

听从炉灶主管的工作指令，负责米饭、点心和菜肴蒸制工作。熟悉制作方法，懂得加工技巧、过程、时间和质量要求。市前做好原料加工和笼具清洁工作。

按照蒸灶操作程序和要求进行加工，确保出品质量。节约煤、水、店和调味品，以降低成本。

根据《卫生食品法》和各项卫生制度的规定，做好食品卫生，环境卫生和个人卫生。

7、

8、爱护设备和用具，做好设备的保养、保修工作。

遵守酒店规章制度，积极参加培训，搞好厨师间团结合作，完成上级分配的其他工作。

二十一、中餐厨房点心主管/西厨饼房主管岗位职责职

位：中餐厨房点心主管/西厨饼房主管部

门：餐饮部——中西餐厨房直属领导：中、西餐厨房厨师长

工作概述：负责点心饼房的管理工作，确保点心、糕饼出品质量。职责描述：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、熟悉制作点心的全面技术，并能根据市场变化和客人需求，不断更新品种。

负责厨师的工作安排、考勤、考核，并提出奖惩意见。了解每天原料消耗情况，负责原料的申请和验收工作，并做到合理使用，降低成本。

坚持工作现场管理，严格按照点心糕饼操作程序和质量要求制作，把好出品质量关。

加强与餐厅的沟通交流，及时掌握客人意见，不断改进工作。搞好环境卫生和个人卫生，严格执行《食品卫生法》的有关规定。负责设备、用具的保养和保修工作。

负责班组员工的培训工作，不断提高他们的业务技能。

搞好厨师间的团结合作，遵守酒店各项规章制度，完成上级分配的其他工作。

二十二、中餐厨房点心厨师岗位职责职

位：中餐厨房点心厨师部

门：餐饮部——中餐厨房直属领导：中餐厨房点心主管

工作概述：根据规范要求，负责各类中点心的制作。职责描述：

1、

2、

3、熟悉各种点心、西饼的制作方法和基本技巧。

市前，根据当日餐厅需要和品种要求，做好用具清洁工作和原料加工工作。按照点心、西饼操作程序和质量要求加工制作，做到原料配方准确，外形美观，大小均匀，口味一致。

4、注意原料和调味品的合理使用，努力降低出品成本。

5、搞好环境卫生和个人卫生，严格执行《食品卫生法》的规定。

6、做好设备和用具的保养、保修工作。

7、参加各类培训，刻苦钻研业务，努力创新，不断增加新品种。

8、

遵守纪律，搞好员工间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

二十三、管事部经理岗位职责职位：经理

部门：餐饮部—管事部直属领导：餐饮部总监

工作概述：负责管事部的日常管理和餐饮部的财产管理工作，确保餐具和厨房环境清洁卫生，努力降低物耗。职责描述：

1、负责统筹、保存、清洁和供应所有餐饮部的餐具、器皿及有关设备、用具。

2、负责编制员工工作班次和工作考核，并根据员工的表现，提出奖惩意见。

3、经常检查各厨房、洗涤间和垃圾房，检查环境卫生和餐具清洁状况。

4、负责餐用具和清洁剂盘点工作，及时了解库存情况，本着必需、节约的原则，制订餐用具和清洁剂的申购补货计划。

5、密切与厨房，餐厅的联系，了解和检查餐用具的使用情况，并根据他们的要求，提供特别的餐具或器皿。

6、加强员工培训，教育员工正确使用清洁剂和机器设备，以最大限度地减少破损，降低成本。

7、负责做好设备、设施的保养和报修工作。

8、负责检查员工的纪律，关心员工的思想工作。

9、参加餐饮部召开的各种会议，并定期向餐饮部总监报告工作。

10、完成上级分配的其他工作。

二十四、管事部领班岗位职责职位：管事部领班部门：餐饮部—管事部直属领导：管事部经理

工作概述：配合主任负责所管辖楼层的日常清洁工作。职责描述：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

负责安排本班员工的班头和考勤工作。

带领员工按照操作程序和规范要求进行厨房和餐具清洁工作。

加强和厨房、餐厅联系，经常听取他们的要求和建议，及时改进工作。关心餐具和清洁剂的使用状况，及时补货。提高工作效率，降低损耗。

做好机器设备的保养、报修工作。

关心员工思想、工作情况，搞好班组内团结合作。完成上级分配的其他工作。

11 二十

五、管事部清洁工/洗碗工岗位职责职位：管事部清洁工/洗碗工部门：餐饮部—管事部直属领导：管事部领班

工作概述：确保厨房环境和餐用具的清洁卫生。职责描述：

1、根据“一刮，二洗，三过，四消毒，五保洁”要求，认真做好餐具、饮具的清洁、消毒工作。

2、按照操作要求，保质保量地完成厨房后台的日常清洁和重点清洁工作。

3、熟悉各种清洁剂的性能和使用方法。

4、正确使用洗碗机和各种清洁工具，及时做好保养、保管和报修工作，确保安全有效。

5、经常与厨房、餐厅保持联系，及时补足必要的餐用具。

6、对餐用具要轻拿请放，降低破损率。

7、积极参加各类培训，提高操作水平。

8、遵守酒店各项规章制度，搞好员工间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

二十六、管事部仓库管理员岗位职责职位：仓库管理员部门：餐饮部—管事部直属领导：管事部经理

工作概述：配合经理，搞好物品的验收、保管、发放、盘点、申购等仓库管理工作。职责描述：

1、仓库要做到安全整洁，各类物品要立卡，摆放有序，帐物要正确无误。

2、凭领用单发货，并及时做好登记入帐工作。

3、临时借用餐用具，要登记签名，并按期如数收回。

4、定期对餐用具、清洁剂进行盘点，及时正确向经理提供各类用品的库存量，

以便申购。

5、仔细验收入库物品，做到申购和进货的品种、数量、规格、质量、价格一致。

6、餐用具搬放要轻拿轻放，以降低损耗。

7、价格较昂贵的设备用具，要专项保管，其报废和转移均要得到经理同意，并填写报废或转移单。

8、积极参加培训，遵守酒店制度，完成上级分配的其他工作。二十

七、客房送餐服务员岗位职责直属领导：餐厅领班

工作概述：负责和提供客房用餐服务

12 职责描述：

1、熟悉菜单和饮料单的各种和价格。

2、配合领位员，正确及时开好“入厨单”，并送至厨房。

3、根据客人要求，准备好餐车、餐具、布草和调料，开好帐单，

并做好送餐登记。

4、按照酒店送餐服务操作程序和客房进房程序，按时送餐进房，并提供用餐服务。

5、做好餐后客人签单付款工作，按时收回用具，清洁工作车的等，并反馈客人的意见。

6、参加餐厅的服务工作和清洁工作。

7、遵守酒店各项规章制度，加强员工之间的团结合作。

8、完成上级分配的其他工作。

二十八、采购员岗位职责

直属领导：餐饮总监、行政总厨

工作概述：负责酒店各类物品、食品的采购工作。职责描述：

1、根据采购申请单或仓库补货单执行采购各部门所需的物品和食品。

2、负责酒店所购产品的质量和价格，务求做到酒店所购的产品价平物美。

3、对不符合要求的产品，负责办理退货或调换。

4、与有关供应商保持良好关系。

5、协助仓库搞好物品入库的验收工作。

6、及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。

7、做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。

8、积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其他工作。

第18篇：各工作岗位职责

党支部书记岗位职责

为了发挥党支部的战斗堡垒作用，促进学校的改革和发展，根据《中国共产党章程》和学校章程第十条，学校党支部书记应履行以下职责：

一、负责召集党支部委员会和党员大会，结合本校的具体情况认真学习并积极宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策及上级决议指示，监督保证学校工作的社会主义方向，端正办学思想，积极推进以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育。

二、按照《党章》和《准则》的要求，搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，坚持“三会一课”制度，加强党员的教育、管理、考察和培养，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

三、经常与支委会成员和行政负责人联系交流工作，主动参与学校行政工作重大问题的决策，正确处理与校长的关系，支持并监督校长依法依章履行职责，协调党政工团队关系，做好统战工作，调动各方面的积极性和创造性。

四、组织班子、支委会成员、全校党员及教职员工的理论学习，结合学校各项改革工作中的教职工思想实际，切实加强思想政治工作，采取积极有效的途径加强师德建设，带领全体党员在学校各项工作中发挥应有的先锋模范作用。

五、建立健全各项制度，坚持明确党的工作目标，坚持发展党员的标准，保质保量地抓好积极分子队伍的教育、培养、考察工作。

六、坚持党的组织路线，加强学校干部队伍建设，认真做好后备干部队伍的选拔、培养工作。深入关心群众，积极配合文明单位的创建工作。

七、充分发挥学校行政的职能作用，调整党政群各方面的关系，支持校长开展工作，帮助校长排忧解难。

校长岗位职责

为了促进学校的教育改革和发展，实现依法治校目标，根据学校章程第七条、第八条、第九条，学校校长应履行以下职责：

一、认真贯彻执行党的教育方针，及时落实上级领导和教育行政部门的决议，对学校的工作全面负责。

二、学习专业知识和教育理论，熟悉教育学、心理学、教育管理学，实行民主管理，按教育规律办事。负责制订并实施学校发展规划和学期、学年工作计划。认真做好学期、学年工作总结，并提出改进意见和措施。在正常情况下，一月一次会办，一周一次工作安排。

三、负责安排学校人事，提名学校中层干部人选，任命班主任，安排教职工职务、岗位。

四、主持校务会议或行政会议，认真听取大家的意见，发挥集体智慧，作出正确的决策。

五、指导和帮助学校党支部、工会、共青团、少先队工作，充分发挥他们的作用。

六、颁布并严格执行各项纪律制度，及时表扬先进，鞭策后进。

七、实行民主管理学校，善于团结同志，作风民主，办事秉公，知人善任，依靠师生员工办好学校。

八、深入教学第一线，探索教学规律，加强调查研究，不断总结经验教训，掌握领导教学的主动权，促进教学改革不断深入发展。

九、积极改善办学条件，美化校园，切实加强财务管理，支出从紧，帐目公开，组织和安排好学校勤工俭学项目。

十、重视体育、卫生、艺术教育工作，全面实施素质教育。十

一、副校长协助校长工作。

工会主席岗位职责

为搞好学校工会建设、维护学校教职工的合法权益，根据《工会法》和学校章程的有关规定，工会主席应履行以下职责：

一、协助党政，认真贯彻党的路线、方针、政策，坚持社会主义方向，充分调动广大会员的的积极性、创造性，同心同德办好学校。

二、积极创造条件，通过多种途径和方法让会员参与学校管理，保障会员当家作主的民主权利。定期召开全校教职工代表大会；在教代会闭会期间，组织工会委员行使教代会职权，使学校在管理中，议政充分民主，监政及时到位。

三、领导和组织全体会员参加学校的各项政治、教育、教学等活动，遵守学校各种规章制度和国家的法律法规。

四、领导和组织全体会员积极开展社会主义精神文明建设活动和师德建设工作，率领全体会员展现当代教师应有的精神风貌。

五、积极关心会员的物质和精神生活，关心会员的身体和心理健康，解决会员的实际困难，积极组织群众性的业务活动和各种文娱体育活动，努力办好“教工之家”。

六、维护女教职工的合法权益，做好计划生育工作和女教职工的保健工作。

七、管好用好工会经费，做到帐目公开，民主理财，开源节流，为解决教职工后顾之忧多办实事。

八、抓好工会的自身建设，指导工会小组的工作。

九、工会副主席协助工会主席工作。

少先队大队辅导员岗位职责

少先队工作是基础教育实施素质教育体系中一个重要组成部分。为适应教育改革的新形势，更好地发挥少先队组织的作用，根据学校章程第十条第一款和第十五条，特制定本岗位职责：

一、在学校党支部、校长室领导下，具体负责少先队工作。

二、根据学校工作计划和党团组织指示精神，草拟并认真实施少先队大队部工作计划，安排少先队大队活动，指导各中队制订工作计划。

三、抓好少先队的思想建设和组织建设。教育队员：好好学习、天天向上，做共产主义事业的接班人;做好少先队编队、选举、奖励、处分等工作，定期召开少先队代表大会，总结队的工作。

四、负责培养、训练少先队中、大队干部，培养他们独立活动能力，聘请中队辅导员，做好培训工作，指导各中队开展活动。

五、协助教导处、团支部，共同组织好寒暑假与节日活动，积极组织队员参加课外活动和学习英雄模范的活动，在活动中提高队员觉悟，增长才干，培养队员的创新精神。

六、组织指导少先队活动阵地的建设。

教导主任岗位职责

教导处在校长室领导下，负责学校教育、教学工作管理。根据学校章程第三章《教育教学管理》中的有关条款，教导主任应履行如下岗位职责：

一、积极协助校长完成上级教育部门交给的各项教学工作和规定的教学计划，以保证党的教育方针和学校“全面发展、特色办学”思想的贯彻落实。

二、在校长领导下，全面组织安排学校的教学常规和教学管理工作，制定并实施学校的教学工作计划，检查和总结学校的教学工作质量。

三、努力组织、积极安排教师学习学习现当代先进的教学思想，全面树立素质教育的人才观、质量观，转变教学观念，投身教改实践。

四、组织好各项教学活动，从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控，切实加强教学常规管理。

五、处理日常教务行政工作。

六、审查各科教学计划，督促教师执行岗位责任制，深入教学第一线，通过听课、评课、检查教案等，了解教学计划实施情况。进行教学常规检查，经常分析全校教学情况，改进教学工作，提高教学质量。

七、加强学校课程建设，组织力量研究以“以学生发展为本”的素质教育课程体系和以培养学生思维品质、健全人格为特征的课堂教学模式，使该课程更上一个台阶。

八、组织好学校教学科研工作，结合学校教学实践，研究国家、省、市、区、校教研课题，督促并检查教师教研课题的开展，以教科研促教改，以教改促教学。

九、协助校长加强教师队伍建设，努力创造条件并开展各类公开活动，鼓励教师参加各类进修、培训和展示，组织好特色教师带教中青年骨干教师工作、新教师培养工作和师范生实习工作，努力建立一批教学骨干队伍。

十、指导和开展学校科技、艺术、体育、卫生、心理健康教育等工作，积极组织学生开展体育锻炼和各类科技艺术活动，丰富学生课余生活，提高学生综合素质。

十一、搞好校际间的教育教学交流、观摩活动的安排和接待工作。十

二、教导处副主任协助主任工作。

总务主任岗位职责

为了规范学校总务后勤管理，提高服务水平，根据学校章程第四章有关规定、制定本岗位职责。

一、在校长室领导下，积极主动开展工作。

二、根据上级有关规定和学校实际及学校学年工作要点，坚持勤俭办学原则，制定学校总务工作计划，并认真组织实施。

三、负责按计划订购和发放教师办公用品，购买图书、仪器、体育医疗用品等。

四、管理校产。负责学校基本建设和校舍校产的登记、分配、保管、添置、维修。督促师生执行校产的使用和保管制度。

五、管理财务。严格按政策做好收费工作，严格执行财务制度，合理使用各种经费，定期帐目。

六、负责对校园环境的管理，搞好校园规划及学校绿化卫生工作，努力实现校园绿化、净化、美化。

七、负责组织本处职工政治学习和思想教育工作，教育职工经常了解师生的需求，主动及时提供优质服务。

八、从学校实际出发，制定实施总务处岗位职工职责要求和各项管理制度，并认真组织实施。

九、督促职工认真履行岗位职责，做好考核工作及每学年的评比工作，并关心他们的业务学习和技术培训，努力建设一支素质较高的职工队伍。

十、总务处副主任协助总务主任工作。

教研组长岗位职责

为了规范教育教学管理，提高学校教育科学研究水平，走“科研强校”之路，根据学校章程第三章第十八条和第二十一条之规定，教研组长应履行以下岗位职责：

一、带领全体教师认真钻研《新课程改革纲要》，端正教育思想，认真执行学校教学计划，草拟并实施教研工作计划，指导教师制订教学（进度）计划。

二、主持教研活动，组织集体备课、观摩教学、互相听课和多媒体课件制作等活动，积极进行教学改革，努力形成本学科的教学特点，不断提高本学科的教学水平和质量。

三、协同教导处安排好本学科教师的教学任务，检查、评价全体教师的教学质量。

四、组织教师结合学科特点，积极探索有效的教学途径，努力做到寓教于教学之中。

五、组织全体教师指导课外活动和学科竞赛活动。

六、组织好全体教师的教育理论学习和业务进修，全面提高教师的素质。

教师岗位职责

为了适应新课改的要求，规范教师的教学行为，造就一支素质精良的教师队伍，根据《教师法》及学校章程的有关规定，教师应履行下列岗位职责:

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针，对全体学生全面发展负责，教书育人。寓德育于学科教学之中，以身作则，积极主动协助班主任做学生的思想政治工作。

二、认真参加学校组织的政治、业务学习及各项社会活动。积极参与学校民主管理，参与协调学校与家庭、社会的关系。

三、努力学习教育理论和本学科的专业知识及相关知识，理解、掌握课程标和准德育纲要，制定本学科学期、学年教学工作计划，钻研教材，了解、研究学生，积极参与教育、教学研究和集体备课，认真写好教案。

四、上好每一节课，教学目的明确，恰当处理教材的重、难点，讲解、示范准确，讲究教学方法，充分调动学生学习积极性，完成预定的教学计划和任务。

五、及时、认真批改作业，不仅指出正误，还要注意指导学生的学习方法。

六、根据学科和年级工作特点，指导学生自学。提高学生学习能力，培养学生的创新精神。

七、按照新课改的要求，研究改进教与学的方法。

八、关心、了解国内外本学科的教改信息和科研动向，积极参加教研活动和教改实验，充分合理地运用现代化教学设备。

九、执行教学工作卫生要求，关心学生健康，减轻学生课业负担，增强学生体质，促进学生全面发展。

班主任岗位职责

为加强我校班级管理工作的力度，使班级管理工作走向法制化，形成良好的班风、校风，依据学校章程的有关规定，班主任应履行以下职责:

一、在校长、教导处、少先队的领导下，负责本班学生的思想、学习和生活的教育与管理，全面了解和研究学生身心特点及发展规律，制定并实施班级工作计划，做好班级工作总结，自觉履行班主任工作职责。

二、根据《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》等有关法规，运用多种形式向学生进行政治、思想、道德品质教育，逐步使学生具有正确的政治方向、高尚的道德品质:良好的行为规范。

三、教育、帮助学生明确学习目的，端正学习态度，掌握科学学习方法，不断提高学习成绩，较好地完成学习任务。

四、联系、邀请任课教师共同商量班级工作，协调安排各学科课外活动，切实减轻学生课业负担。

五、做好学生的个别教育工作。从每个学生的个性特点和具体情况出发，因势利导，因材施教。尤其要做好待进生的转化工作，努力帮助每个学生进步。

六、组织开展丰富多彩的校内外文体活动、科技活动、公益活动和社会实践活动，培养学生的综合素质和各方面能力，培养学生良好的行为习惯，贯彻体育与卫生工作条例。

七、培养和建设好班集体，指导班委会、少先队中队部的工作，发挥班队干部的模范作用，培养好学生干部，提高学生自理能力，把班级建设成团结友爱、奋发向上的集体。

八、负责本班安全工作，经常开展安全教育，对学生进行安全教育，使他们能遵守交通规则，提高安全防范意识。

九、按新课程改革的要求，认真填写学生《素质报告书》。

十、利用业余时间学习教育学、心理学知识，总结经验，互相交流心得，不断提高班主任工作水平。

十一、以身作则，为人师表，以正确的言行为学生树立榜样，爱生如子，不体罚学生或变相体罚学生，尊重学生的人格尊严，尊重家长，不向学生家长索要钱物，与家长建立正常的人际关系。

十二、做好家访工作，开好家长会，努力争取家庭和社会对班级工作的支持，形成教育合力，提高教育效果。

保健员岗位职责

为搞好学校的卫生保健工作，促进师生的身心健康，根据学校章程第三十八条，学校保健员应履行以下职责:

一、认真学习和贯彻《学校卫生工作条例》和上级关于学校卫生工作的指示，努力学习政治和业务，不断提高思想政治、卫生保健管理水平。

二、在教导处领导下，制定并实施学校卫生保健工作计划，建立健全各种卫生保健制度，做到学校卫生工作经常化、制度化，定期汇报卫生保健工作情况，提出改进意见和措施。

三、结合学校工作规律和季节特点，积极开展卫生知识宣传教育工作。通过黑板报、广播会、讲座等形式教育学生了解卫生保健常识。

四、做好学生的健康检查和传染病的预防工作。

五、配合班主任及时做好学生的视力检查工作和近视眼的防治和矫正工作，严格控制发病率。

六、对各种教学实行卫生监督，配合体育教师对体育卫生工作定期检查评定，检查和督促班主任做好有关卫生保健工作。

七、坚持预防为主，定期检查环境、饮水、食物和学生个人卫生，搞好培训学生卫生员的工作。

八、承担学校有关健康教育的科研任务。

九、保管和使用好卫生工具，添置必要的常用药品，加强管理，为师生提供可能做到的各种防治疾病的服务。

十、保管好学生健康卡，积累和保管卫生保健资料，建立学校卫生档案，定期向班主任、教导处等方面提供必要的资料。

十一、及时处理师生中的偶发伤害事故，并对处理方法作详细记录。

十二、协同总务处做好环境卫生管理工作。

门卫、保安岗位职责

为了加强学校安全保卫工作，维护正常的教育教学秩序，根据学校章程有关规定，学校门卫应履行以下岗位职责：

一、贯彻执行上级有关维护学校教育教学秩序和加强社会治安管理方面的法规，保证学校教育教学活动的正常进行。

二、按时上班，工作时不擅离岗位。不做私事，思想集中，准确地掌握作息时间，准时发出信号。

三、做好报刊、信件的收发工作和电话的传呼工作。

四、按时关闭校门，对外来人员的进出要及时询问，对带出学校物资的人，要让其出示证明，检查后方能带出。

五、对外来人员要填写来访人员登记册，并经学校领导同意后方可进校园。

六、配合有关人员做好安全保卫工作，特别要做好晚上和节假日的安全保卫工作，防止意外事件的发生。

七、定期打扫校门内外的环境，保持校门内外的清洁卫生，阻止小商贩在校门附近摆摊设点。

第19篇：会计职责与出纳岗位职责

简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱.出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

会计职责:

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

出纳职责：

一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

八、按规定办理其他所辖事务。

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

会计的工作根据原始凭证做好记账凭证。根据“资产=负债+所有者权益”“收入-费用=利润”的会计原则做出公司的现金流量表。

关于会计与出纳的区别?

1、财务包括出纳和会计，一般公司要有3个基本的存在，出纳，会计，财务负责人。一般说的财务指的是财务科。

2、会计要做的份内事也就是登帐和记帐还有出报表。我们这的会计是没什么事可做的,就是月底忙点.平时就是做做转帐凭证,登登帐.

3、以前出纳,经常做的就是填写收款凭证和付款凭证,登现金和银行存款日记帐,偶尔去银行查查款,每月去国税局报税。

4、员工来报销,是由员工自己填写报销单,然后到会计那审核,审核后由出纳给钱.出纳再根据报销单做凭证.

5、制作记帐凭证,严格来说是由按日期一笔一笔编制.如果是收款凭证或是付款

凭证最好是按日期编制,因为随时要登日记帐,至于转帐凭证,可由会计做也可由出纳做.

6、会计和出纳是企业搞好财务会计工作，都不可缺少的重要岗位。

7、他们是又有区别又有联系的：所谓区别，是会计出纳所负的责任不同，出纳员在小型企业里又管现金，又管银行，即要负责现金的结算，又要负责银行存款的结算业务。所以主要是记好现金和银行存款两本日记帐，每月按照要求编号银行余额调节表，保证经管的库存现金和银行存款帐帐、帐实、帐表相符。

8、而会计人员除了出纳的工作外，整个会计核算都要由会计负责，尤其在小单位又是会计又是会计负责人，从设立账薄到填制会计凭证，从平行登记总帐、明细帐到编制会计报表，还要完成纳税申报和成本核算，担子是非常重的。只有出纳和会计密切配合，才能把企业的会计核算工作搞好！

9、会计从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。三者既相区别又有联系，是分工与协作的关系。第一，各有各的分工。总账会计负责单位经济业务的总括核算，为整个单位经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管单位的明细账，为单位经济管理和决策提供明细分类核算资料；出纳则分管单位票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为单位经济管理和决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递；它们相互利用对方的核算资料；共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。

第20篇：保安部职责范围及各岗位职责

保安部职责范围及各岗位职责

保安部职责范围

一、协助公安部门做好治安防范和消防安全管理工作，实行24小时全天候巡查制度，维护小区住户的生命、财产安全。

二、加强对外来人员进出的管理，禁止各类闲杂人员、流动商贩等进入小区。

三、负责小区车辆的疏导和管理工作，维护小区内道路通畅和车辆安全。

保安队长岗位职责

一、负责部门职责范围内各项工作的计划组织、监督、落实工作，对部门工作负责。

二、负责制订小区内安全防范、车辆管理、消防管理等计划方案，制订各项日常事件和紧急突发事件处理预案，并在实际工作中监督落实。

三、参与重大治安事件和复杂矛盾的处置协调工作。

四、与驻区公安部门保持良好沟通和协调关系，协助公安部门做好小区内的社会治安综合治理工作。

五、负责部门员工的岗位业务培训和工作考核。保安员岗位职责

一、严格按照保安部有关操作规范，完成分管区域的安全防范和秩序维护工作。

二、全面熟悉分管区域内楼宇、通道、消防栓、技防设施、安防重点部位等的分布情况，熟悉小区日常进出车辆和人员情况，理解掌握处理日常事件的原则及相关方式，巡查执勤中及时发现并处理各类不安全隐患、苗头或现象。

三、负责小区日常车辆疏导工作，保持小区内交通的通畅。

四、严格执行上岗期间有关工作标准、行为举止、仪容仪表方面的各项规定。

保安部规章制度交接班制度

一、交接班在规定换班前10分钟开始。由队长主持班前班后会，安排和总结当班工作。

二、交接班时根据责任区域及内容，交接双方当面核查，无特殊情况，交接班时间不超过15分钟；接班人员发现问题及时向本班领班汇报；交岗人员未接到通知前不得离开岗位。

三、交班人员把需要在值班中继续注意或处理的问题以及警械器具等装备向接班人员交代清楚，在交接班记录本上记下交接时间并签名确认。

四、交接班时出现或发现问题，由双方领班共同处理，任何一方不得推诿回避，处理完毕后及时向主管汇报。交班后出现或发现问题，由接班人员负责。

五、接班人员未到，交班人员不得下班；若接班人员未到而交班人员已下班，期间发生的问题，由双方共同负责。

六、交接班记录填写清楚准确，全部交接完毕由交班和接班领班共同签字确认。门卫岗制度

一、门岗保安员按《交接班制度》提前10分钟交接班，交接完毕后上下岗。

二、做好来访人员及车辆进出登记工作。

三、对任何来访人员都应言语文明，态度平和，认真接待登记，做好解释和引导工作。

四、登记时请对方出示有效证件，包括身份证、驾驶证、军官证、户口本、护照等，遇特殊情况，须通知领班带领访客至客户服务中心联系业主。

五、劝阻无关人员及未经批准的商贩进入小区；对可疑人员及时通知领班及各巡逻岗跟踪观察。

六、对邮件、报刊的收发按《邮件管理制度》执行。

七、主动为需要帮助的业主提供适当的方便与服务。

八、保持门岗周围环境的卫生整洁，配置物品摆放按相关规定要求摆放整齐，不得放置与工作无关的物品；无关人员不得进入门卫房。巡逻岗制度

一、严格遵守保安员仪容仪表、行为举止等方面的规定。

二、执勤人员根据每月排班表规定的区域及路线实施24小时不间断巡查。

三、巡逻岗保安员交换使用往返式、交叉式、循环式等巡逻方式执勤。

四、结合运用“看、听、闻、问”等方式，关注一切可疑人员、气味、声响等，发现或接报各种问题应及时解决或报告领班，不得拖延、借故回避、视而不见。

五、引导机动车辆按规定路线行驶，有序停放。

六、检查消防、公共设施设备的完好情况，发现问题及时解决或报告。

七、维持公共环境的整洁和公共秩序的有序。

八、接到治安、消防或住户求助等突发事件，三分钟内赶到现场，了解情况，按《突发事件处理制度》及《突发事件处理规程》处理。

九、对巡逻过程中的大小事件及时记录备案，以便查阅。消防管理制度

一、建立以保安部全体员工为主的义务消防队伍；牢固树立以防为主、防消结合的宗旨。

二、保安部队长负责制定义务消防员培训计划，各班组领班协助定期、分批对义务消防员进行消防培训，重点掌握各种消防器材操作技能。

三、对管辖区内的消防器材定期检查，并做好记录。

四、保持消防标识、消防设施完好及消防通道畅通。

五、发现火警，能自己扑灭的，立即采取措施，根据火警的性质，就近使用水或灭火器材进行扑救；靠自身力量无法控制的，应立即拨打119或110报警，同时组织义务消防员进行救火、救护工作；保护现场，协助公安、消防部门查明原因，处理善后。邮件管理制度

一、邮件收发员对送达的邮件认真核对查看，发现破损或开口的邮件，登记后由邮政投递员签字认可后方可收下。

二、按“谁收件谁登记”的责任要求，登记收件数量、日期、件名并签名；对收件地点不详的，经检查确无此人的一律拒收。

三、对字迹不清、地址不确等邮件及时交客户服务中心核实，确认无误后方可投递，否则由收件人签名及注明日期后退还邮政投递员。

四、任何情况、任何人不得私拆住户邮件，不得私揭住户信件邮票。

保安部设备使用制度

一、对讲机、电筒等安护使用设备均为公司财产，使用人必须爱护设备，按各种设备操作要求规范操作，并不得作为其它用途。

二、各种器材安排专人管理（领班），不得私使用。

三、对讲机只供工作执勤时使用，要求使用规定的频道，不得在对讲机中说与工作无关的话题。

四、妥善保管各自使用的器材、设备，在指定位置及时充电；雨天使用安护器材、设备应做好防护工作，确保正常使用。

五、各种器材设备如有损坏应及时汇报，送到相关部门修理，不得私自拆修，不得拖延，以免影响正常工作。突发事件处理制度

一、熟悉各种报警急救电话，遇突发事件，按《突发事件处理规程》处理。

二、遇突发事件，接报保安员必须3分钟内赶到现场，沉着、冷静，视情况报警或及时上报。

三、处理各种突发事件时，积极主动，不得推诿、回避、临阵脱逃。

四、反应迅速，及时向住户和危难者提供应急支助。

五、保护现场，维护周边秩序，直至相关部门到达。

六、积极配合相关部门做好现场保护和调查工作。

七、原地待命的保安员严守各自岗位，加强对各自区域内流动人员的盘查，以防坏人伺机作案。

八、保安主管对突发事件全过程详细记录，上报上级领导，并向全体保安员通报总结。

保安护服务规程与标准

一、保安人员仪容仪表、言行举止

本岗位形象总体要求：着装整洁，站姿端正，仪态严谨，表情庄敬，步履稳重，目光有神，操作规范，严肃风纪。

1、仪容仪表要点

（1）讲究个人卫生，每天刷牙，饭后漱口，保持口腔清洁；常理发、修面、勤剪指甲；头发常洗，梳理整齐；男性头发前不遮眉侧不盖耳，发脚不得盖过后衣领；内外衣要保持整齐、清洁，衣领、袖口干净。（2）上班期间及参加重要会议、大型集体活动、要求着制服时，必须按规定穿着公司统一制式的保安服装；制服保持整齐、挺刮、清洁；衣领、袖口洗涤干净；衬衫下摆塞在裤腰内，系好领带；帽徽、肩章、大盖帽保持端正；制服袋扣、领扣、衬衫袖扣必须扣好，工作牌端正佩戴在制服左前胸口袋盖上沿，右侧与右袋缝平齐；门岗保安员对讲机统一佩在腰间皮带左后侧，巡逻岗保安员对讲机和巡查记录板夹放在自行车篓内；耳机塞在左耳，话筒别在外衣左领上。

（3）不留怪异发式、染黑色以外的头发；不得纹身、蓄胡须、留长指甲、染指甲；女性头饰不宜过大、过多。上班前不饮酒、不吃刺激性及异味食物；上班前、下班后，不得穿拖鞋、背心及短裤进入小区。衣服袖口和裤管不翻卷；内外衣口袋内不得放过多东西，如香烟、打火机、火柴等；腰间皮带上除对讲机外不得挂其他挂件；穿大衣不得披在肩上；严禁制服、便服混穿或将制服穿离保安区域（特殊情况需经批准）。除因工作需要外，不得佩戴有色眼镜。

2、言行举止要点

（1）站、坐姿态端正，肩平、头正、收腹，跨立时，两手后背于腰带处，左手握右手腕，右手手指并拢并自然弯曲，手心向后；立正时双手下垂，手指自然并拢，双手中指贴在裤的齐缝中间；行走迅速，靠边而行；上身挺直，步伐稳重，双臂自然摆动；与客人迎面相遇应主动避让并点头问好；使用礼貌用语、普通话；遇客户询问，耐心仔细地回答；与人交流，保持眼神与对方接触；为对方指路应五指并拢指示方向，指向明确；骑车巡逻时，眼睛注视前方，兼顾左右，随手捡拾周围垃圾；与人交流、处理事务，应主动下车，对讲通话时必须下车，不得跨坐在车上；用对讲机通话时，统一用左手持对讲机，对讲机和通话音量适当；自行车停放应不妨碍车辆、行人通行。不论是巡逻行走还是门卫站岗，都要举止行为规范，三人成列，两人成行，精神饱满，姿势端正，工作态度不卑不亢。

（2）当班期间禁止行为：随地吐痰，乱扔垃圾；执勤中擦鼻涕、搓泥垢、剔牙齿、脱鞋袜、吃东西等不雅行为；弯腰曲背，倚墙靠物；行走搭肩挽臂，嬉戏打闹，精神倦怠；手插衣袋或裤袋；抽烟、闲聊、阅读书报、私自接打手机或接待因私来访客人、大声喧嚷或做与工作无关的事；用对讲机讲与工作无关的内容；骑车巡逻戏车玩耍，单手扶把、敲打车铃、紧急刹车或在公共区域内随意穿行；手拿与工作无关的物品在物业管理区域内蹓跶；用手指或手中物品为对方指路或指向对方；酒后值勤或执勤中饮酒。

二、保安服务内容

1、治安防范

2、消防管理（1）防火（2）灭火

3、道路交通管理（1）道路（2）交通（3）车辆（4）停车场

三、保安服务规程

1、门岗服务规程

（1）出入管理

①门岗人员上岗3个月内须熟悉本小区业主的基本情况。 ②工作中遇有不熟识面孔，应主动上前招呼：“您好，请问您去几幢几号？”如是来访人员，应请对方出示有效证件（身份证、驾驶证、军官证、户口本、护照），并进行登记；对装修人员应要求对方去客户服务中心办理出入证，并登记在案，同时通知客户服务中心；对装修工人未能出示出入证的，应及时联系客户服务中心，确认后提醒对方随身携带，予以放行；如不能确认，则通知巡逻岗保安员带领装修工人前往客户服务中心办理相关手续。 ③对进出小区车辆登记车牌号及进出时间；对进入小区陌生车辆，及时通知巡逻岗保安员跟踪察看，有无可疑人员、情况，及时反馈门岗或汇报领班。

④对送货车辆，应在车辆进入小区时检查货物数量及送货地点和数量，出小区时检查数量是否相符，并进行登记。

⑤搬家车辆进入小区，应问明具体住址，及时通知巡逻岗引导车辆行驶及停放，并告之客户服务中心。

⑥客户提着重物进入小区，应主动向客户提供小推车，并问明要去的楼幢。

⑦谢绝推销人员及其他闲杂人员进入小区。（2）来人来访登记

①对来访人员须问明拜访对象，并请对方出示有效证件。

②登记前，应认真核对证件，如相符，应详细登记来访人姓名、有效证件名称及号码等等；若有不符，谢绝入内，或请客户服务中心与业主联系核实，得到同意后详细登记，予以放行，并通知巡逻岗队员确认；否则谢绝进入小区。

③接过来访客人的任何证件时，须使用“谢谢合作”等文明用语。 ④注意观察来往人员及其携带的物品，如发现可疑人员和物品，应及时报告领班、巡逻岗人员，选择适当的地点加以监视，并做好记录。 ⑤遇不愿出示证件、无理取闹者，应耐心做好解释工作，尽可能消除其不满情绪。

⑥遇不愿登记强行进入小区人员，必须通知巡逻岗队员跟踪到户，确认无误后方可离开。

⑦遇上级领导、前来参观指导的社会各界人士来小区，应立即通知客户服务中心，并通知领班、巡逻岗队员引导车辆的停放，带领来访人员至客户服务中心。（3）车辆进出引导

①严格控制大型客车、重型卡车进入小区。特殊车辆（执行公务的警车、消防车、住户搬家车、装修材料运送车、工程抢修车等）除外。 ②对进出小区的车辆，门岗保安员应手势引导行驶方向，并登记车牌号、进出时间。

③对车速超过5公里/小时、鸣号进出的车辆，应立即予以提醒和劝阻。 ④对非正常情况下擅自堵塞进出车道的车主，要及时进行有效沟通，并查明车主身份，通知客户服务中心协调处理；同时通知其他保安员设法进行交通疏导。（4）物品搬迁

①遇小区内住户、商家及单位有物品搬出小区，应要求客户到客户服务中心办理放行申请，门岗保安员凭放行条核实物品及数量，确认无误后，准许物品搬出，并提供方便。

②发现可疑情况，应阻止人员、车辆及物品出小区并及时向保安队长汇报，事后准确记录事件的发生时间、地点、涉及人员等相关事宜，做到凡事有据可查。

③必要时，须联系治安警务机构前来处理。

④公司员工携带物品出小区，必须查实是否经办公室同意。

⑤ 装修人员、保姆和非小区住户带物品出小区，必须查实是否经业主同意。

（5）邮件收发

① 快件、挂号信件、特快专递、邮件通知单等需要由邮局办理签收的邮件，由邮递员统一分发至住户信箱。

② 非邮局投递的普通信件、报纸等，门岗安护员应认真做好收发登记，及时送到住户信箱。

③ 对只有楼幢没有具体房号的信件，应送到客户服务中心查明主人，再行投递。

④对地址不明或已搬迁住户的邮件应认真核对，确认无误后及时退回邮局。

⑤ 不得有信件积压现象，不得有未送出的死信，更不得私拆住户信件、私揭住户信件邮票。

2、巡逻岗服务规程

（1)巡逻岗每天按规定的区域巡视楼道及外环境。（2)楼道巡视每天覆盖所有单元。从每层楼依次巡视。

（3)检查楼道内照明是否正常；单元防盗门是否开启自如、门锁工作是否正常；门、窗、玻璃等是否完好；通道是否畅通，有无私自侵占或堵塞通道的现象；是否有可疑气味或可疑声响，弄清来源并及时汇报领班，确认安全或排除隐患。发现可疑情况、可疑人员应及时报告领班，跟踪检查，消除隐患。设施设备异常情况，及时向客户服务中心报告。

（4)检查装修户室，制止违时装修；发现违章装修应现场予以制止并立即向客户服务中心报告；制止装修工人或孩子在公共走道墙壁上乱涂乱画；检查装修垃圾是否袋装，是否堆放在指定地点；楼梯、过道、道路及其他公共地方不得作为加工、堆放材料和垃圾的地方；及时制止和排除损坏公用设施设备的行为和现象。

（5) 检查室外消防栓、健身器材、路灯、各类标识牌等是否完好，发现损坏应及时报告客户服务中心；对破坏绿化、公共设施及占用公共部位现象积极制止并及时汇报；对已造成经济损失的当事人，应立即报告领班，并带至客户服务中心处理。（6) 随时接收客服服务中心和门岗指令，对强行进入小区人员、可疑人员进行跟踪确认；对区域内的陌生人员、可疑人员应主动上前询问，核实身份；盘查无疑点后，应表示歉意，语言表示为：“对不起，耽误您了，请！”，被查对方如有不满表示，应解释说：“实在对不起，这是例行公事”。对于盘问后的人员，都应有道歉。（7) 检查车库内停放车辆，如有异常应及时通知车主；检查车库内安全状况及设施设备完好状况，发现异常应立即报告领班，排除库内安全隐患，并记录在案。（8) 路面自行车排放整齐；正确引导机动车辆，跑步上前移开路面停车位上车位牌，指挥车辆正确停放；不得私自安排车辆停放他人车位；收缴停车费用，票据及时发放到位。

（9) 制止驾驶员按喇叭、乱停乱放、接水源洗车、在小区内练车、反道行驶等行为；制止无关人员、自行车、助力车、摩托车进入车库。（10) 夜间巡视注意观察楼宇外立面，做好安全防范工作。

（11) 遇有突发事件，听从队长、主管的调遣，通过对讲机密切配合，坚守岗位或迅速赶到现场。

（12) 发现地面烟头、纸屑等垃圾、杂物主动弯腰捡起；对需要帮助的客户主动上前给予协助或提供方便。

4、车辆管理服务规程（1）地面 ①跑步上前，移走停车位上车位牌，引导车辆在指定部位有序停车，提醒车主关好车窗车门，贵重物品不要留在车上。

②按管理处规定对车辆实行收费服务，并及时发放票据。

③督促车辆遵守禁令标志，纠正违章行驶、停放的车辆，劝阻、制止在小区内学车、倒车、接水源洗车等行为。

④发生交通事故，应立即保护现场，报“110”或“122”，并向领班、主管报告。（2）车库

①督促进库车辆遵守车库内禁令标志，不得在车库内练车和洗车。 ② 提醒车主关好车门车窗，贵重物品不要存放在车上。

③ 及时掌握车位出租情况；对无遥控器的车主，应与客户服务中心确认核对后，为其开启道闸予以放行。

④劝阻非本车库车辆、行人、自行车、摩托车进入车库。 ⑤ 保持车库出入口畅通。

⑥ 经常巡视车库，发现问题做好记录并向领班报告。

⑦ 车库内发生事故应保护现场，立即向领班、客户服务中心报告。 ⑧ 注意道闸使用情况，发现异常应立即向客户服务中心报告，及时修复。

5、消防管理服务规程

（1）安护巡逻岗检查巡逻区域内：

灭火器材安放位置、种类、数量、压力、重量及有效期是否符合要求；灭火器处于正常备用状态，压力表正常、铅封完好、喷管及喷嘴完好且无锈蚀腐烂现象等；消防阀门无锈蚀现象。发现问题应及时上报领班，修复或更换。

（2）维修部会同安护部定期对消防栓、水带接口、供水阀门和排水阀门等进行检查，发现问题，及时处理。

（3）巡逻岗每天检查消防通道是否畅通。发现杂物占据消防通道、影响畅通的任何物件，立即查明归属，加以排除。（4）消防设施周围严禁堆放杂物。（5）所有消防安全检查均应记录归档。

6、交接班

（1）门岗、巡逻岗保安员应提前十分钟着装上岗接班。

（2）交班保安员应把需要在当班中继续注意或处理的问题以及装备器材等向接班保安员移交清楚。

（3）巡逻岗交班保安员应会同接班保安员对所管辖区域巡逻一遍进行验收无误后才能下班；验收时间无特殊情况不得超过接班时间15分钟。

（4）交接完毕，交接双方保安员在登记本上记录交班时间并签名。（5）接班人员未到，交班人员不得下班；若接班人员未到而交班人员已下班，期间发生的问题，由双方共同负责。

四、突发事件处理规程

1、盗窃、匪警处理规程

（1）保安员在执勤中遇有（或接报）公开使用暴力或其他手段（如打、砸、抢、偷等）强行索取或毁坏管理处或业主财产或威胁业主人身安全的犯罪行为时，要切实履行保安员职责，迅速制止犯罪。（2）当案件发生时，要保持镇静，立即用通讯设备呼叫求援，依法制服罪犯。

（3）受调遣的保安员在听到求援信号后，应迅速赶到现场，并通知门岗保安封锁出口，然后视情况向有关领导汇报。

（4）若犯罪分子逃跑，一时又追赶不上时，要看清人数、衣着、相貌等身体特征、所用交通工具及特征等，并及时向公司报告，重大案件要立即拨“110”电话报警。

（5）有案发现场的（包括偷窃、抢劫）要保护好现场，任何人不得擅自移动任何东西，包括罪犯留下的一切手痕、脚印、烟头等；不得让无关人员进入现场；在公安人员未勘查现场或现场勘查完毕之前，保安人员不得离开。

（6）记录用户提供的所有情况，记录被抢（盗）物品及价值，询问用户是否有线索、怀疑对象等情况。（7）若是运行过程作案、无固定现场的，对犯罪分子遗留下来的各种物品、作案工具等，应用钳子或其他工具提取，然后放进塑料袋内妥善保存，交公安机关处理。切不可将保安人员或其他人员的指纹等痕迹留在罪犯遗留物品上。

（8）事主或现场如有人员受伤，要立即设法尽快送医院抢救并报告公安机关。

（9）保安队长做好现场记录，并写出书面报告报管理处。

2、发生火灾处理规程

（1）保安员接到火灾报警后，立即向领班、客户服务中心和安护部主管报告。

（2）保安队长接到火警通知后，立即赶到现场指挥灭火救灾工作。（3）依靠自身力量无法扑救时，应立即拨打“119”火警，并积极配合消防部门进行扑救。

（4）各岗位保安员做好安全防范，以防不法分子趁火打劫，并随时向客户服务中心汇报有关情况。

（5）通知维修部，随时准备切断电源、开启消防水龙头，保证足够的消防用水。

（6）同时维修部变电室断电，启动备用消防电源。

（7）现场若困有住户，应本着“先人员后财产”的原则抢救。若室内无人，在无钥匙开门的情况下，由管理处领导决定是否破门进入房间扑救，事后由管理处负责向用户做好解释工作。

（8）指挥疏散人员走消防通道，维持现场秩序，劝离闲散围观人员。（9）扑救完毕后，管理处安排人员协助有关部门查明原因、查明损失，并做好安置工作。

3、打架、斗殴等暴力、治安事件处理规程

（1）执勤中（以及业主投诉），发现小区内有争吵、斗殴等暴力事件时，应注意参加人数、是否持有凶器等。一般吵架、斗殴，能制止的，要及时制止。

（2）制止的原则：

① 劝阻双方住手、住口。

② 将争吵或斗殴的双方或一方劝离现场。 ③ 持有器械斗殴，应先制止持械一方。 ④ 有伤员则先送伤员去医院救治。

（3）迅速报告上级主管领导；力量单薄，应请求增援。（4）在制止争吵、斗殴双方时，切记不能动粗，不得恶言相向（5）控制事态，劝离疏散围观人群。

（6）事态严重时，应立即拨打“110”向公安机关报案，协助公安机关对打、砸、抢及蓄意破坏的肇事者进行控制。

4、发现可疑人员处理规程

（1）门岗执勤、巡逻执勤中如发现可疑人员，应主动上前询问，核实身份，外来人员要求登记身份证件、拜访对象；对持无效证件或无证件又说不出正当理由的，保安员禁止其进入小区，必要时送派出所处理。

（2）发现有推销业务和散发广告的要坚决制止，交相关执法部门处理。

（3）发现有作案嫌疑的仔细询问、备案，送派出所处理。

（4）在处理各类可疑人员时，应及时报告领班，仔细询问、备案，不允许保安员擅自处理放人，更不允许敲诈、勒索、私自罚款。（5）对于必须罚款的则由管理处决定。

5、发现醉酒闹事或精神病人处理规程

（1）醉酒者或精神病人失去正常的理智，处于不能自控的状态，易对自身或其他人员造成伤害，保安员应及时对其采取控制和监督措施，稳定醉酒者或精神病人情绪。

（2）通知保安队长，设法查明该人员单位和家庭住址，及时通知醉酒者、精神病人的家属或所在单位，让他们派人领回。

（3）对外来人员进入小区闹事者，应使用礼貌规范的服务用语，以理服人，劝其离开小区。

（4）对不听劝阻者，要查清姓名、单位、如实记录并向管理处或保安部主管汇报，必要时报“110”请求帮助。

（5）遇到蛮横无理，打骂值班人员、骚扰住户或醉酒者、精神病人有危害社会公共秩序的行为，可上报主管，拨打“110”由公安机关出面妥善处理。

（6）情况危急则先向公安机关汇报再向管理处或主管汇报。

6、发现业主受伤或生病处理规程（1）发现有人在公共地方受伤或晕倒时，应守护在病人身边，并立即通知管理处及上级主管。

（2）视情况采取简单的急救措施。

（3）将病人或伤者安置在适当的地方休息，尽量将伤者与围观者隔离。

（4）问明病人的住址或家属电话，及时联系病人家属或单位；如暂时联系不上病人家属，由当班负责人安排人员陪同送医院。（5）如情况危急，速打“120”急救电话或“110”报警电话。

7、发生触电事故处理规程

（1）发现有人触电，应先关闭电源，然后用绝缘物把人和电分开。（2）立即报告上级主管，同时拨打“120”急救电话或“110”报警电话。

（3）保安主管或领班接报后应迅速通知维修部并及时赶到现场。（4）维修部接报后应迅速赶到现场切断电源，查明事故原因，采取补救措施。

（5）保安主管或领班到现场后，应做好现场保护工作，以便事后查明原因。

（6）把伤者抬到通风处，进行人工急救，等待“110”或“120”把病人送到医院，同时向管理处汇报。

8、交通事故处理规程

（1）发现或接报小区发生交通事故，保安人员应迅速赶到现场。（2）立即通知主管领导，拨打“110”或“122”报警，并在可能的情况下通知受伤人员的家属或单位。

（3）事故现场如有受伤人员，则另外寻车送伤员就医。问明伤员的住址或家属电话，及时联系伤员家属或单位；如暂时联系不上伤员家属，由当班负责人安排人员陪同送医院。

（4）保护好现场，劝离围观人员，协助公安机关或交警维持现场秩序，指挥好交通。

（5）由领班做好现场事故记录，处理完毕后上报管理处。

9、煤气泄漏及泄漏引起的的爆炸事故处理规程

（1）保安员接到或发现煤气泄漏或爆炸，应立即通知客户服务中心和保安部主管，以便及时报警，并尽快赶到现场查看。

（2）到达现场后，应谨慎行事，不可开灯、按门铃、开风扇及任何电器；必须立即打开所有窗门通风、关闭煤气或石油气阀；现场严禁吸烟。

（3通知所有人离开现场；通知维修部人员到场检查。现场如只是泄漏，则应立即关闭气源；如现场形成爆炸式火情，则应关闭气源和电源，立即报警。

（4）维修部随时准备开启消防水龙头，保证足够的消防用水。（5）现场如有人受伤或昏迷，则应先抢救受伤人员，然后再进行现场救护；如伤情严重，应立即将伤者送往医院。

（6）若室内无人开门，在无钥匙开门的情况下，由管理处领导决定是否爬窗入室进行抢救，事后，由管理处负责向住户做好解释工作。（7）保护好现场，维持秩序，劝离围观人员。（8）协助有关部门查明原因，查明损失。

10、防洪排险处理规程

（1）保安人员发现小区出现初始洪涝现象，及时上报主管、队长、维修部并赶至现场进行处理。

（2）保安主管接到汇报后，立即赶到现场，进行查看，准确判断提出应急措施。

（3）向上级主管汇报；指挥保安人员利用抗洪排涝工具，如水泵、水管、沙包等，配合维修人员进行堵漏排水。

（4）维修人员查看排水系统，如现有的排水系统效果不佳，则临时增加排水泵进行排水；情况危急排水不及，则向保安主管、领班反映。（5）随时准备通知业主，清移自备车辆。

（6）对于联系不上的业主及时向客户服务中心报告，由管理处领导决定是否对业主的自备车辆清移，事后由管理处做好解释工作。（7）没有到场的保安人员则做好安全防范工作，防止不法分子趁火打劫

12、水管爆裂及水箱溢水处理规程（1）保安员接到报告，应立即赶往现场，并及时通知维修部人员。（2）检查漏水的准确位置及漏水性质。在许可能力下，设法制止漏水，关闭水阀；如是业主家里漏水应立即通知客户服务中心与该户业主联系。

（3）如一时联系不上该业主，维修人员应立即关闭单元水阀，并向该楼幢其他业主做好解释工作。

（4）观察周围环境，查看漏水是否影响各项设备，如电力变压房、电信设备等。

（5）利用沙包及可用的物件堆箱，防止漏水渗入配电室等设备，以免被水浸湿使机件受损。

（6）维修部尽快更换爆裂水管或修复漫溢水箱。（7）利用现有设备工具，设法清理现场。

（8）如漏水可能影响日常操作、保养或涉及申报保险金等问题时，须拍照存档作为日后证明。

（9）通知保洁部清理现场积水，检查受影响范围。

（10）对漏水业主及受影响业主，维修部应在恢复供水时提醒大家出门应关闭水阀，并经常检查阀门使用情况。

13、自杀或企图自杀事件处理规程

（1）保安员接报发现有人自杀应迅速赶至现场，边汇报、边稳定自杀者情绪。

（2）查看自杀者所处位置和所用方法。（3）设法查明自杀者身份和企图自杀原因，及时与其家人取得联系。（4）保安主管根据现场情况做出处理方案。如果是企图自杀则一边用言语分散其注意力，一边安排人员报110；如已自杀，则根据其自杀手段，安排人员采取相应的急救措施，同时保护好现场，再报120和110，最后报客户服务中心。

（5）保安员引导急救车辆和公安机关车辆，尽快赶至现场。（6）划定抢救范围，劝散围观人员并疏异交通。

（7）维修人员现场随时待命，如开煤气自杀，则要关闭气源；如点火或触电自杀，则要切断电源，打开消防增压泵。

（8）没有到达现场的保安人员，做好安全防范工作，以防坏人趁火打劫。（9）维修部配合保安人员和公安人员开展救人工作。

（10）保安部协助公安机关对自杀事件进行处理，并做好现场调查工作。

《出纳工作职责及各岗位职责.doc》

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