网络商贸公司岗位职责（精选多篇）

推荐第1篇：商贸公司岗位职责

岗位人员工作职责

一、商贸公司总经理工作职责：

1、负责公司整体经营管理工作，制定、发布各种公司文件。

2、制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。（根据实际市场状况，每月必须制定销售目标和销售方案，且必须要落实达成。）

3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。（随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况）

4、走访市场，门店沟通，检查市场业务开展状况（产品市场铺市率，拜访频率，售后服务工作，门店资源的维护状况，市场行情及竞品动态等）。（一周最少一次随机巡查）

5、审核公司财务报表，核算公司利润和费比状况，控制公司整体经营绩效，以顺利达成公司经营目标。（给财务要报表）

6、推进公司各种管理制度的深入贯彻。

7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态，协调各部门人员的主动性、积极性，充分发挥人员的工作能力，做到工作的行之有效。（时刻了解，洞察人员的思想状况和工作状态，发现异常，及时沟通，不能拖。）

8、建立例会制度，与部门负责人及时联络。（前期一周最少两次，顺了就只开个周例会，各部门负责人都要参加，他们需拿数据报表说话，总结上周，计划下周，你只要结果不要过程）

二、商超主管工作职责：

1、遵守公司各项规章制度。

2、根据公司阶段销售计划，制定、分解本部门销售任务，和具体达成方案。

3、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺利开展。

4、定期门店走访，进行陈列整理，订单访制，了解门店资源的使用率及维护状况，收集本品和竞品的销售动态，如价格，包装规格，市场营销思路、策略，以便及时调整营销方式。

5、监控门店商品陈列和门店商品库存，销售状况(杜绝大日期产品的在架销售)，核查门店商品经营的单品状况，确保品类齐全，及促销活动的开展落实状况。

6、协同业务员进行门店拜访（每月不低于10天），给予现场指导，培训业务人员维护商品陈列形象，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。

7、对销售数据进行分析统计（每周进行统计分析）），特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。

8、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案，跟踪各系统门店档期（列出各系统商超的档期时间表），及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。

9、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核，工资结构和奖金分配的制定。并定期对业务员进行业务培训。

三、销售主管工作职责：

1、遵守公司各项规章制度，服从公司的工作安排，执行公司的销售政策。

2、根据公司的月度销售计划和各渠道的具体市场状况，将次月本部门的销售指标细化分解到每一个渠道，并做出详细的达成方案，以确保执行到位。（每月28号之前根据市场状况和公司的次月任务指标进行制定和分解）

3、对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导，监控（每日随时掌控各渠道销售状况）并及时调整，真正做到过程+结果的双重管理。（每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、通报、调整）

4、定期召开销售会议（最少一周三次），通报各渠道销售状况，网点拜访状况，市场检查情况，营销策略的调整方案，问题解决通报（销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题）及销售人员的问题反馈。

5、根据公司管理制度，对本部门的管理制度进行细化和执行监督（加强时时追踪最为有效），使其适用性和操作性及执行性更强，执行结果对总经理全面负责。

6、对公司的销售网络及时掌控，加强市场建设，深刻贯彻好线路拜访的落实（线路拜访逐店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝）不得在非正常情况下进行跨区跳店销售，确保本部门提升流通网点建设的质量和数量。

7、做好流通A/B类门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺利开展。

8、定期市场走访（2天/周的不定时不定线的巡查）。检查门店的商品陈列，库存，周转消化状况，陈列资源和物料使用率，产品铺市，促销活动开展状况；严格管控和执行公司制定的产品价格体系和销售政策；进行市场一线信息（本品、竞品、销售大环境）的收集、分析和反馈，并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略，及时向公司反馈，以使公司第一时间调整整体营销思路。

9、协同业务员进行门店拜访（不低于2天/周/车辆），给予现场指导，培训业务人员维护商品陈列形象，新网点的开发进店，新产品的铺市，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。

10、负责对重点门店销售费用的把控，门店合同谈判，并追踪门店的货款回收。特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。（做出重点门店的月销售报表，核算盈亏状况）

11、对本部门的售后服务和客户合作关系负责，提升售后服务水平，树立良好公司信用形象。

12、负责对本部门的人员招聘，考评，管理、指导、提升、监督，确保本部门销售队伍的稳定和业务提升，做到知人善用，唯贤而用，以制度和流程管理人员。

13、根据公司规定，负责大日期产品审批、处理、调配，监控大日期产品的流向和动销及退货的管控。

14、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案，督促业务员对各A类卖场档期及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。

15、与总经理建立联络机制，根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反馈。（最少2天一次碰头会）。及时办理总经理交办的临时工作。

四、稽查主管工作职责：

1、严于律己，严格执纪，实事求是，公平公正的执行公司各项规章制度，服从公司的工作安排。

2、根据公司要求，做好公司人员的考勤工作，有违反考勤制度的按要求进行稽核。

3、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。（对办公室和仓库排出值日表及卫生要求）

4、统计、监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。（例如拜访照片，陈列整理照片是否按公司要求进行时时回传）

5、监察仓库盘点的执行有效性和准确性，对车辆的月底盘存进行监督，抽盘。

6、检查门店商品陈列的标准化和门店资源，货柜使用情况，将检查结果对总经理和主管进行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列，（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准和进行检查），门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效使用。

7、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理，流转，主推商品，特价商品，外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作，协调处理与门店客情关系。

8、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪（依据模板每日做动态报表，随时关注），及时向总经理和主管提交线路，重点品项，活动品项等销售报表。

9、检查重点门店的促销活动，协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划，执行，并监督跟踪活动中的货源，销售，物料使用等情况。

10、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况，存在与否恶意的违反价格体系的行为及门店订货会的出货及留存状况。

11、岗位职能监察。对主管级以下人员（含主管级）的工作开展状况及工作行程，工作状态进行监察。

12、对所有稽查的项目要有稽查报告，根据碰头会议结果下达稽查整改通知，处罚准则和处罚通告。

13、稽查部主管的工作只对总经理负责，与部门主管并行，不受部门主管的工作干扰和限制。

14、协助主管完成公司下达的各项销售考核指标，适时、主动的向总经理和主管进行沟通，反馈问题，提出建议，避免出现割裂的部门协调关系，营造积极团结的团队氛围。

15、市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作，履行授权的其他工作。

五、会计兼录单员工作职责：

1、出入库单据的录入、打印、保存。对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细进行出入库的录入；提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配（按三联单进行分配）；系统数据的准确更新、备份保存。

2、销售单据的录入：在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核，核对单据数量和金额的准确性。

3、单据的保存与管理：入库，出库，销售单据据需妥善保存，销售单据按渠道按天按月进行装订，不得缺单少单，有欠款的要进行欠款单复印装订，原始单放入欠款档案盒。（入库单按厂家进行分袋按月保存。）

4、系统数据的管理与维护：保证系统内数据准确，真实，与仓库货品库存数量保持一致；定期维护财务软件，备份及时，保证系统运作正常。

5、定期盘存：每月根据要求对仓库库存进行商品清点，保证仓库货品库存数量与数据库的数量一致。（每月最少两次盘点）

6、数据支持：向销售人员提供所需的销售数据，价格、产品信息支持，特别是订货会的冲抵情况；向总经理提供公司的整体经营和利润情况，及时为公司提供财务支持。（每周参加经营例会）

7、负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时，账面清楚，每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。（次月5号之前）

8、认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细，对账单要认真核对，及时处理有差异的数据，确保资金往来明细的准确性。

9、定期装订财务凭证，账薄，表册，并妥善保管和存档。

10、人员的工资，奖金制表，并提交总经理审核后发放。

11、负责掌管公司的各类印章，对印章的使用要严格控制，对非正常的使用必须报请总经理批准，不得盖空白章。

12、文件保管。各厂家往来资料，账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。

13、办公物料的采购，保管和发放。

14、监督和督促应收账款的回收，并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主管，业务员通报，以防形成应收款。

15、完成公司交办的其他行政工作。

六、业务员工作职责：

1、负责开发和维护所负责区域内的销售网点，做好铺市和销售工作，并维护好公司和门店之间的业务合作关系。

2、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标，结合市场销售情况，合理做出当月的销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。（将计划细分到每个门店，每个品类，每天的销售任务分配）。

3、根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况，安排下周的拜访线路和周期，并计划拜访的频率是否能够满足客户的需要。（在线路拜访时必须做到逐店拜访，不跳店不漏店，AB类门店的拜访每周不得低于一次）对于每周安排好的拜访计划不要随意改动，分清待处理事项的轻重缓急，做到计划大于变化。

4、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准进行生动化陈列）

5、根据门店的周期销售情况，保持产品的安全库存。检查货架上是否有脱销或存量的商品，根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还有库存，询问店方仓库是否还有库存，将放在仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。

6、在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况，拜访周期，促销活动安排，季节性等因素综合安排下货量，不得为了销售而压货。

7、掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态，及时向部门主管反馈。

8、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求，强化工作的执行力。

9、积极参与销售例会，回报区域内地的销售和市场状况。

10、对应收的款项及时进行追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

七、驾驶员工作职责：

1、协助业务员开展日常销售工作，按公司要求完成销售任务。(将月任务分解到每日，进行日追踪，确保业绩达成）

2、协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。

3、协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。（业务员在沟通业务工作时，驾驶员做好门店的货区陈列整理，按陈列标准做到先进先出，并合理建议业务员控制上货的品项和数量）

4、网点维护和管理。对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护；新网点的开发，开发后提升对新网点的关注度，并协助门店做好生动化陈列、宣传物料使用，并开展促销拉动，使新网点能迅速成为有效成活网点。

5、协助业务员做好门店客情关系的良好建立和门店商品的新鲜度管理。在整理陈列时时刻关注商品的动销和新鲜度，发现问题及时提醒业务员进行商品的调换，加强商品的平移，将流转慢网点的商品调整到消化快的网点，减少商品因滞销造成的退换。

6、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求，强化工作的执行力。

7、按照公司的车辆管理要求，每天出车前要掌握车辆水、电、胎压情况。

8、做好车辆的日常维护（一月至少两次的检查车辆水，机油，空滤吹洗）、定期保养工作（按保养标准进行定期保养），按要求将维护和保养情况进行详实填写车辆保养登记，保持车辆车况良好。

9、遵守交通规则，安全驾驶，文明行车，承担违反交通法规而受到的处罚和损失。

10、承担车辆因日常维护，定期保养和运营管理中因不按规定要求造成的损失。

11、妥善保管随车证件，并按时进行车辆维修、年检等工作。

八、仓管员工作职责：

1、做好仓库物料的收发存管理，按照先进先出的原则严格按流程要求收发，入库出库严格按照品名、数量认真核实。

2、了解商品储备状况，库存不足或有商品超储积压等异常情况出现时应及时向公司反馈，以便公司及时处理。

3、对商品实行分区存放管理，仓库区域划分明确，物料标识清楚，确保库容库貌的整洁卫生。

4、做好仓库出入台账及各种原始单据的传递、保管、归档工作。（厂家配送单货物验收后要及时传递给财务，业务员调拨单进行日清月结）

5、每月按公司要求定期配合财务进行实地商品盘存，做到账物相符。（自身做好日常的单品盘点）

6、确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。

7、对仓库库存商品和物料负责，出库时坚决做到无单据不出库，物料无手续不出库。

8、时刻关注库存商品码放的不安全因素，并做好防火放盗工作。

9、退回商品要及时的整理，单独存放，标识清楚，及时提醒，以免影响商品的二次销售。

推荐第2篇：商贸公司分类岗位职责

商贸公司分类岗位职责大全

行政主管岗位说明书

编 号：0201 岗位名称：行政主管

所在部门：本部

工作关系：

1、上级：总经理/副总经理（分管）

2、下级：本部后勤服务人员和相关行政管理人员

3、内部联系：公司各部门、各分、子公司

4、外部联系：相关企业、团体和政府部门及租房单位

工作任务：

行政管理、安全管理和领导交办的工作。

工作职责：

1、负责本部的行政后勤管理工作。

2、负责本部的办公费用预算、控制和管理。

3、负责本部的固定资产管理。

4、负责公司安委办的具体管理工作。

5、负责公司车辆的总体管理。

6、负责本部的房屋租赁管理。

7、负责公司本部有关行政事务的接待及来访工作。

8、领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1、行政后勤保障能力及管理效果。

2、行政办公费用的使用、控制情况。

3、安全指标完成情况。

4、公司本部固定资产的购买、使用情况。

5、车辆维护情况和车辆调度、管理的有序性。

6、房屋租赁管理的规范性。

7、上级领导综合评价。

聘用条件；

1、知识技能：具有行政后勤的管理知识，具有较强的沟通与协调能力，具有相关的法规知识，熟悉公司各方面的基本情况。

2、工作经历：从事相关工作五/七年以上。

3、所需学历：本科/大专。

总经理助理岗位说明书

编 号：0202

岗位名称：总经理（事务）助理

所在部门：本部 工作关系：

1、上级：总经理/公司领导

2、下级：无

3、内部联系：公司各部门、各分、子公司

4、外部联系：相关企业、团体和政府部门；集团、股份公司的股东单位、股东代表及董事、监事；公司各外聘的顾问、专家。

工作任务：

着重公司对外事务的联络、协调和处理。

工作职责：

1、负责与相关企业、团体和政府部门及公司各驻外机构、公司各外聘顾问、专家的沟通、联络。

2、负责集团、股份公司股东、董事、监事会会议的安排与准备及会议所有文件、决议的归档管理。

3、协助总经理对外相关事务的处理。

4、参与公司相关的年度工作及各类会议、活动的安排与准备工作。

5、负责公司的工商登记等事务，并把好各分、子公司工商登记事宜的关。

6、负责公司商标申报以及所有公司的证件、证书的使用管理。

7、负责公司商业活动的保密工作。

8、办理公司本部党、工、团组织的相关事宜。

9、公司领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1、对外公关的广度及效果。

2、会议安排和准备工作情况。

3、重要决议文件及证书使用管理的安全性。

4、工作计划完成率。

5、上级领导综合评价。

聘用条件：

1、知识技能：具有一定的公关知识和相关的法规知识，具有较强的沟通和协调能力，并具有文秘和信息管理的基本知识。

2、工作经历：从事相关工作二/三年以上。

3、所需学历：本科/大专。

总经理秘书岗位说明书

编号：0203

岗位名称：总经理秘书

所在部门：本部

工作关系：

1、上级：总经理/公司领导

2、下级：无

3、内部联系：公司各部门、各分、子公司

4、外部联系：相关企业、团体和政府部门及公司各驻外机构

工作任务： 及时、准确地进行横向、纵向和内、外部之间的信息传达及本部日 常事务的安排。

工作职责：

1、负责公司一周主要工作安排。

2、负责相关信息的上下、内外沟通。

3、负责公司的年度、季度、月度以及每周、日工作的衔接与协调。

4、负责公司本部文件资料的收发、登记、送审、传阅及文书档案的归档管理。

5、负责总经理主持或参加的会议和活动的日程安排及准备工作。

6、负责公司印鉴、介绍信的使用和管理及通讯录的编制。

7、负责公司本部高管层人员的费用借支与报销。

8、协助做好公司规章制度的汇总工作。

9、协助做好公司本部相关会议的会务工作。

10、负责公司本总部办公器械（包括摄像机、照相机、投影仪、手提笔记本、复印机、传真机等）的使用管理。

11、公司领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1、信息传达的及时性和准确性。

2、文书档案管理的有序性和安全性。

3、会议的安排和准备工作的完成情况。

4、保密工作情况。

5、上级领导综合评价。

聘用条件：

1、知识技能：具有文秘工作的基本知识和相关的法规知识，具有较强的沟通、协调能力，具有使用现代化办公仪器的熟练技术，具有对新鲜事物的敏感性。

2、工作经历：从事相关工作二/三年以上。

3、所需学历：本科/大专以上。

系统管理员岗位说明书

编 号：0204

岗位名称：MIS系统管理员 所在部门：公司本部 工作关系：

1、上级：副总经理

2、下属：无

3、内部联系：公司各部门

4、外部联系：系统集成商、软件开发商、硬件供应商、Internet服务供应商、5省信息厅、行业管理部门、其他相关公司

工作任务：

根据公司信息化建设的需要，整合内外部资源，系统规划及建设MIS系统，为公司今后应用现代化的信息管理系统奠定良好基础。

工作职责：

1、负责深入调查与分析公司管理系统需求，熟悉公司信息流程，在此基础上进行MIS系统的整体规划，并组织进行MIS系统的软件设计及程序开发；

2、负责收集MIS系统运行中的反馈信息，对系统进行持续改进和优化；

3、负责管理及维护MIS系统数据库，保证MIS系统的正常稳定运行；

4、负责制定公司信息化管理的相关制度及工作计划，并组织实施，同时对公司的信息流程优化提供建议；

5、根据信息化管理需要，组织相关人员进行信息化技能的培训；

6、进行公司内、外部网站总体设计，组织网站建设及更新；

7、负责MIS系统的保密工作；

8、负责公司各分、子公司信息管理资源的协调。

考核内容（初定）：

1、MIS系统的合理性、适用性。

2、MIS系统使用的安全性。

3、网站更新及时率。

4、信息系统更新及时率。

5、工作计划完成率。

6、上级领导综合评价。聘用条件：

1.知识技能：熟悉企业信息流程及信息管理手段，掌握现代企业管理知识及网络应用技术，具备较强的规划及协调能力，熟悉企业各方面业务流程。

2.工作经历：从事相关工作三年以上。3.所需学历：本科以上。

驾驶主管岗位说明书

编 号：0205 岗位名称：驾驶主管

所在部门：本部

工作关系：

1、上级：行政主管

2、下级：驾驶员

3、内部联系：办公室、营销接待经理、总经理（事务）助理

4、外部联系：车辆维修、交通管理、保险等单位

工作任务：

公司车辆的管理和本部车辆的使用调度。

工作职责：

1、负责公司车辆的整体管理（包括车辆的使用、调度、保养维修、费用控制、安全教育、安全行驶及检查考核等）。

2、负责本部车辆的使用调度。

3、兼顾车辆驾驶和部分对外的后勤工作。

4、负责本部公司领导的后勤服务。

5、领导交办的其它工作。

考核内容（初定）：

1、车辆维修保养情况。

2、车辆调度的及时性、合理性。

3、驾驶员安全教育情况及交通事故率。

4、费用的计划和控制情况。

5、上级领导综合评价。

聘用条件：

1、知识技能：具有车辆管理的专业知识和相关的交通等法规知识，具有良好的车辆驾驶技术。

2、工作经历：从事相关工作三年以上。

3、所需学历：中专以上。

客户关系主办岗位说明书

编 号：0602

岗位名称：客户关系主办

所在部门：驻外办事处

工作关系：

1.上级：驻外办事处主任

2.下级：无

3.内部联系：营销总部、办公室、财务部、上海锂电

4.外部联系：中央各部委办、相关团体、各行业市场、全国性大型企业集团等

工作任务：

负责信息收集反馈及客户档案管理工作，参与行业市场的拓展及公关工作，协助驻外办事处主任做好对内管理及对外公关工作。

工作职责：

1.负责驻外办事处日常事务管理；

2.负责每月信息汇编及发放；

3.负责每季更新客户档案并进行管理；

4.协助做好行业市场拓展及公关工作；

5.协助做好国家级项目的申报以及其他需在中央各部委办理的申报、审批工作；

6.协助驻外办事处主任做好公关、接待工作；

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.日常事务管理的有序性。

2.信息汇编的可参考性和及时性。

3.客户档案管理有效性和更新及时性。

4.行业市场拓展情况和公关活动效果。

5.项目申报、审批工作的进展情况。

6.上级领导的综合评价。

聘用条件： 1.知识技能：具备市场营销和文秘知识，较好的协调和沟通能力，有一定的语言文字表达技巧。

2.工作经历：从事市场营销或公关工作二/三年以上。

3.所需学历：本科/大专。

市场代表岗位说明书

编 号：0603 岗位名称：市场代表

所在部门：驻外办事处

工作关系：

1.上级：驻外办事处主任

2.下级：无

3.内部联系：营销总部、财务部、上海锂电

4.外部联系：中央各部委办、各行业市场、用户单位

工作任务：

负责行业市场的拓展、销售和信息收集工作，国家级许可证及入网证的办理工作，协助驻外办事处主任做好相关工作。

工作职责：

1.行业市场的拓展和销售工作；

2.协助做好信息收集及客户关系管理工作；

3.国家级许可证及入网证的办理工作；

4.协助做好统谈统签或统谈分签项目洽谈的公关协调、信息沟通及销售工作；

5.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.行业市场拓展情况。

2.行业市场销售考核指标的达成情况。

3.信息收集反馈及客户关系管理的及时性和有效性。

4.国家级许可证及入网证办理的进展情况。

5.统谈统签或统谈分签项目洽谈的进展情况。

6.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备良好的沟通和公关能力，有市场营销专业知识。

2.工作经历：从事市场营销或公关工作二/三年以上。

3.所需学历：本科/大专。

文秘岗位说明书

编 号：0302 岗位名称：文秘

所在部门：营销总部

工作关系：

1.上级：营销总监

2.下级：无 3.内部联系：股份公司领导、公司各部门、销售公司

4.外部联系：订票处等。

工作任务：

负责营销总部文件资料的管理、会议安排和工作目标的编制、检查等行政事务。

工作职责：

1.及时做好文件和资料的送审、登记、收集、整理、传递、保管、立卷、归档工作。处理有关信函、传真、电话并做好记录，及时上传下达；

2.传达各级领导的有关指示、文件、通知，及时上情下达。营销中心各类制度的贯彻以及各平台的情况反馈起到一个良好的桥梁作用；

3.有重点的定期检查各部门的现场管理及工作情况，及时发现问题，并将检查结果向总经理汇报并传达至有关部门；

4.负责安排营销中心的相关会议，编写会议纪要并检查各部门、各公司、各代理的贯彻执行情况，及时了解和反馈信息；

5.负责安排总经理的日常活动及外出前的准备工作。掌握营销中心其他领导与各部门、各公司经理的动态情况；

6.负责营销中心《每周工作安排》、《上周工作检查》及年度、月度工作目标的汇总、编制，对月工作目标的完成、执行情况进行检查、监督；

7.汇集并上报营销中心办公用品、礼品的申领计划，并负责领取、发放和保管；

8.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.文件资料的完整性和信息传递的及时性。

2.会务工作的周密性。

3.政策汇编的及时性和完整性。

4.《每周工作安排》、《上周工作检查》及年度、月度工作目标的汇总、编制的及时性。

5.办公用品的计划、领用、发放及时性和费用控制情况。

6.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备文秘专业知识、企业管理基础知识、写作知识、计算机操作知识。

2.工作经历：从事文秘等管理工作一/二年以上。

3.所需学历：本科/大专。

接待经理岗位说明书

编 号：0303 岗位名称：接待经理

所在部门：营销总部

工作关系：

1.上级：营销总监

2.下级：无

3.内部联系：办公室、各销售机构

4.外部联系：客户

工作任务：

负责营销总部的公关接待与协调工作。 工作职责：

1.负责制订重要客户的接待计划，并予以组织、实施；

2.根据优胜劣汰的原则，优选并确定各定点宾馆、酒店，签订合作协议书；

3.合理控制接待费用，妥善安排接待礼品；

4.负责定期编制客户接待信息，并把信息上网；

5.负责内、外部，上、下级的沟通与协调工作，及时上情下达、下情上报；

6.完成领导交办的其它工作。

考核内容（初定）：

1.接待费用控制合理性。

2.客户接待档案汇编及时性。

3.客户满意度。

4.业务人员满意度。

5.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备企业管理、客户关系管理、公关协调等方面的知识。

2.工作经历：从事公关接待工作二/四年以上。

3.所需学历：本科/大专。

合同管理岗位说明书

编 号：0403 岗位名称：合同管理

所在部门：商务部

工作关系：

1.上级：商务部经理

2.下级：无

3.内部联系：财务部、计供部、各营销机构

4.外部联系：客户

工作任务：

负责公司商务合同的全面管理。

工作职责：

1.负责合同的统一编号、归档、登记合同的执行情况。

2.负责重大项目的标书制定。

3.负责开具发货申请通知单，提货单、开票单等各类单据。

4.MRPⅡ的相关工作。

5.负责合同履行情况的统计和分析。

6.负责对销售信息的单项整理汇总。

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.合同管理的规范性。

2.标书制定质量和及时性。 3.合同评审齐全。

4.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具有合同管理知识、统计知识、经济法规常识及公司有关产品知识，会电脑操作。

2.工作经历：从事合同管理或相关工作一/二年以上。

3.所需学历：本科/大专。

运输主办岗位说明书

编 号：0404 岗位名称：运输主办

所在部门：商务部

工作关系：

1.上级：商务部经理

2.下级：无

3.内部联系：计供部、营销中心各部门、各销售机构、舟山南华。

4.外部联系：运输分供方、客户。

工作任务：

负责编制每月产品需求计划，并按合同要求协调供货。

工作职责：

1.负责按月编制产品需求计划，做好有关计划执行的进度统计工作。

2.负责运输分供方的调度，费用的核对与控制，运输过程跟踪。

3.负责发货前的组织和控制

4.编制“本月未发合同”等发货信息。

5.负责产品发货协调。

6.根据货源和运输状况按合同规定发货日及时发货至指定客户。

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.月度产品发货计划汇编的及时性。

2.运费控制有效性。

3.发货清单的准确性。

4.运输过程跟踪的有效性。

5.客户对运输服务的投诉率。

6.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备计划编制管理能力、计算机操作能力，掌握运输基本知识、产品包装方式、重量。

2.工作经历：从事相关工作一/二年以上。

3.所需学历：本科/大专。

财务代表岗位说明书 编 号：0405 岗位名称：财务代表

所在部门：商务部

工作关系：

1.上级：商务部副经理

2.下级：无

3.内部联系：财务部、营销机构

4.外部联系：客户

工作任务：

负责编制资金计划、回款计划等营销总部的财务工作。

工作职责：

1.编制营销总部月度资金计划和资金回款计划；

2.对营销总部内部的费用进行核算、统计，及时了解费用使用情况；

3.编制应收款明细清单，及时和营销人员核对每个合同的控制进度；

4.及时掌握应收款的回收进度，并及时催收货款；

5.登记各营销人员及销售机构的费用台帐，提供M报告所需数据；

6.指导各销售机构内勤建立应收账款台帐；

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.月度回款计划编制的及时性、完整性。

2.应收帐清楚，状态清楚。

3.回款计划的执行情况。

4.回款费用控制的有效性。

5.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：应具备财务和银行结算专业知识，掌握财务往来帐的具体操作，能熟练进行计算机操作。

2.工作经历：从事财务工作一/二年以上。

3.所需学历：本科/大专。

用户服务中心内勤岗位说明书

编 号：0104

岗位名称：用户服务中心内勤

所在部门：用户服务中心

工作关系：

1.上级：用服中心经理

2.下级：无

3.内部联系：商务部、财务部、计供部、质管部、舟山南华、各销售机构

4.外部联系：客户、运输分供方

工作任务： 负责部门信息管理、费用统计、用户档案管理、用服中心器材管理等。

工作职责：

1.做好用户服务资料的登记、收集、整理、传递、保管、归档工作；

2.与营销中心总部做好衔接工作，传达总部与各级领导的有关指示、文件、通知，及时上情下达；

3.负责建立销售机构的费用台帐，对费用明细台帐进行月末核对，对费用可报销额度进行动态总额控制，负责营销人员的报销资金卡的登记工作，并做好相关记录；

4.负责用服中心用款计划的汇编和申报及执行跟踪工作；

5.负责用服中心人员的福利费用及各类办公用品的申报、发放工作，计量器具及其它工具的管理发放工作；

6.配合做好用户服务工作，收集、整理客户意见并及时反馈；

7.负责核算更换电池的运输费用；

8.负责每月客户投诉情况的统计，并及时传递；

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.用户档案管理规范性。

2.用服中心费用统计的准确性。

3.用服中心器材管理有序性。

4.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：掌握档案管理、计算机应用、蓄电池的原理及相关知识。

2.工作经历：不作要求。

3.所需学历：大专以上。

市场策划岗位说明书

编 号：0702 岗位名称：市场策划

所在部门：市场部

工作关系：

1.上级：市场部经理

2.下级：无

3.内部联系：

4.外部联系：客户、行业协会和主管部门

工作任务：

负责公司市场营销策划工作。

工作职责：

1.

进行市场调研并分析，研究市场营销课题； 2.进行市场营销策划和计划；

3.跟踪和评估营销方案执行情况，提出调整意见；

4.完成领导交办的其他工作。 考核内容（初定）：

1、调研的时效性。

2、策划方案的可行性、前瞻性。

3、营销策略执行情况评估的客观性、公正性。

4、营销策划方案的市场促销效果。

5、上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：掌握营销、财务和统计知识。

2.工作经历：从事营销或营销管理工作三年以上。

3.所需学历：大学本科以上。

市场调研岗位说明书

编 号：0703 岗位名称：市场调研

所在部门：市场部

工作关系：

1.上级：市场部经理

2.下级：

3.内部联系：

4.外部联系：客户、相关业务主管部门、行业协会

工作任务：

负责公司的市场调查和分析工作。

工作职责：

1.了解分析行业发展信息和主要竞争对手的动向；

2.根据工作计划进行指定范围内的市场调查和分析；

3.配合市场策划人员实施营销策划，拟定策略和计划；

4.评估营销策划实施效果。

考核内容（初定）：

1.调研任务完成的及时性。

2.调研分析报告质量。

3.市场信息汇编及时、全面、可靠。

4.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：掌握营销知识、市场调查和市场策划等知识。

2.工作经历：从事市场调查工作一/二年以上。

3.所需学历：本科/大专。

公关关系主办岗位说明书

编 号：0704

岗位名称：公关关系主办

所在部门：市场部

工作关系：

1.上级：市场部经理 2.下级：无

3.内部联系：各部门、各销售机构

4.外部联系：客户、相关业务主管部门、行业协会

工作任务：

负责公司的市场调查、促销等活动。

工作职责：

1.了解行业发展信息和主要竞争对手的动向；

2.根据工作计划进行指定范围内的市场调查和分析；

3.配合市场策划人员和各销售机构布置展会、技术交流会、广告等促销活动；

4.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.市场调查所获信息的新颖性、可靠性和全面性。

2.展会活动的市场反应。

3.广告等促销活动的时效性。

4.公司的市场知名度。

5.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：掌握营销、市场调查、市场策划等方面的知识。

2.工作经历：从事市场促销工作一/二年以上。

3.所需学历：本科/大专。

国际业务部业务经理岗位说明书

编 号：0803

岗位名称：国际业务部业务经理

所在部门：国际业务部

工作关系：

1.上级：国际业务部经理/副经理

2.下级：无

3.内部联系：计供部、商务部、市场部、财务部、用户服务中心

4.外部联系：银行、外商及其国内办事机构、货代公司、运输、快递公司、商检局

工作任务：

负责完成分管市场的销售任务。

工作职责：

1、负责分管市场的对外产品营销工作，完成个人销售目标；

2、直接联络、处理和协调客户，建立客户档案并上报，与客户建立良好的关系；

3、了解客户对公司产品及质量等方面的意见和建议，并及时收集、传递和反馈于上级或相关部门，记录并处理客户的投诉；

4、采集、分析海外市场的有关信息、了解最新需求动态，及时向上级领导汇报；

5、合理有效地控制业务费用；

6、完成上级及公司领导交办的其他工作。 考核内容（初定）：

1．个人销售目标完成率。

2．海外市场分析报告质量。

3．客户满意度。

4．费用控制有效性。

5．上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备市场营销、国际贸易和国际经济法规知识，熟练掌握外语，了解公司产品情况。

2.工作经历：从事外贸工作两年以上。

3.所需学历：本科以上。

国际业务部业务员岗位说明书

编 号：0804

岗位名称：国际业务部业务员

所在部门：国际业务部

工作关系：

1.上级：国际业务部经理/副经理

2.下级：无

3.内部联系：计供部、工程部、财务部、市场部

4.外部联系：银行、海关、商检局、外管局、外经贸委、市计委、贸促会

工作任务：

负责部门公共信息的管理及部分业务协作配合工作。

工作职责：

1.集团公司各下属部门的所有原辅材料、备品备件等的进口工作。

2.进出口业务的合同、单证管理。

3.合同档案、客户档案、客户投诉等档案的存档、归档及管理工作。

4. 负责进口业务统计、寄送样品统计、客户来访统计、拜访客户统计、费用统计等工作，编制出口销售额统计，出口收汇统计、应收账款统计、核销登记、编制相关统计表。

5．本部门的内勤工作。

6．领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1．进出口公共信息库建设的完整性和及时性。

2．各统计数据准确性。

3．客户满意度。

4．上级领导综合评价。

聘用条件：

1.所需知识技能：掌握国际贸易、商检、外汇核销及档案管理等知识。

2.工作经历：从事过商检、报关、外汇核销等相关工作一/二年以上。

3.所需学历：本科/大专。

办公室文秘岗位说明书

编 号：0103

岗位名称：办公室文秘

所在部门：办公室

工作关系：

1.上级：办公室主任

2.下级：无

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系：政府相关部门、公司会议涉及的相关单位

工作任务：

负责办公室文字处理、会议安排、接待和文件资料的传递、归档工作。

工作职责：

1.负责督办股份公司（生技委）领导布置的各项工作以及公司内部信息的上传下达；

2.负责文件资料的收发、登记、送审、传阅及文书档案的归档管理工作；

3.负责公司南都电池分公司印鉴、介绍信的使用和管理；

4.负责编制生技委每周工作安排，值班安排，做好相关会议的会务工作；

5.负责编制生技委系统月度工作计划，并根据领导的指示做好工作计划完成情况的检查；

6.负责办公器械（包括摄像机、照相机、投影仪、手提笔记本、复印机、传真机等）的使用管理；

7.负责文书档案资料的收集和管理，做好公司大事记及重大活动的文字和图片资料的收集、存档；

8.负责公司图书杂志及资料的借阅管理工作；

9.负责来宾、销售客户的接待及对外联络工作；

10.做好车辆调度和驾驶员的日常管理工作；

11.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.文件收发、登记错误率。

2.计划汇编及时率，完成率。

3.档案资料完整率。

4.文档资料借阅管理无差错率。

5.办公器械完好率。

6.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备文字写作、档案管理、公共关系管理等方面的知识。

2.工作经历：从事相关工作一/二年以上。

3.所需学历：本科/大专。

企划岗位说明书

编 号：0104 岗位名称：企划

所在部门：办公室

工作关系： 1.上级：办公室主任

2.下级：无

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系：CI策划公司、出版印刷相关单位

工作任务：

负责策划公司形象、理念和目标的宣传，并组织落实，使公司形象逐步提升，公司理念和目标得到公司内外的认可。

工作职责：

1.负责公司CI策划、设计、导入和应用管理；

2.负责公司各类标识牌的策划、设计、制作；

3.负责定期编辑出版公司简报；

4.负责组织生技委系统为公司内刊和公司网站提供稿件；

5.负责公司宣传橱窗的主题拟定、内容更新等相关工作；

6.负责公司各类手册、资料、宣传画册的策划、编辑并落实出版印制工作；

7.负责员工俱乐部活动的策划、组织和管理工作；

8.配合工会、团支部组织相关文体活动；

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.公司CI策划方案的数量和采用率。

2.公司简报出版及时率。

3.宣传橱窗更新及时率。

4.各类手册、资料、宣传画册出版及时率。

5.俱乐部活动的数量、质量和效果。

6.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备形象策划、文字写作、公共关系管理等方面的知识。

2.工作经历：从事相关工作二年以上。

3.所需学历：本科以上

行政总务岗位说明书

编 号：0105 岗位名称：行政总务

所在部门：办公室

工作关系：

1.上级：办公室主任

2.下级：无

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系： 办公用品供应商、劳保用品供应商、办公设施维修商

工作任务：

负责公司行政总务工作的具体实施以及办公费用的控制工作，以“满意服务、合理控制、节省开支”为目标，做好公司的后勤保障工作。

工作职责： 1.负责公司各项行政后勤制度的制定、贯彻、实施；

2.负责办公室、会议室及公共区域的规范管理工作；

3.负责办公及生活设施财产的登记、入库、转拨、报废及清理等手续的办理；

4.负责办公及生活设施的日常维护管理工作；

5.负责办公费用的预算、控制和考核；

6.负责办公用品及劳保用品的购买、登记、发放及管理工作；

7.负责公司的防暑降温和防寒保暖工作。

8.负责厂区绿化和环境卫生的管理；

9.负责员工宿舍、食堂的管理；

10.负责员工食堂、保安、总台及清洁工的管理及考核；

11.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1．办公及生活设施财产管理情况。

2．办公费用控制的有效性。

3．办公用品及劳保用品管理情况。

4．绿化、宿舍、食堂、环境卫生的管理情况。

5．上级领导综合评价。

聘用条件：

1．知识技能：熟悉公司情况及相关政策、法规及制度，掌握行政管理基本技能，具备基本的统计、计划、财务知识和良好的协调沟通能力。

2．工作经历：从事相关工作一年以上。

3．所需学历：大专以上。

网络管理岗位说明书

编 号：0106 岗位名称：网络管理

所在部门：办公室

工作关系：

1.上级：办公室主任

2.下级：无

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系：软硬件供应商、网络公司、电脑公司

工作任务：

负责公司计算机网络的建设、维护和管理，网络设备的管理和简单维修，保证公司网络系统的正常运转。

工作职责：

1.拟订公司计算机网络建设计划并实施；

2.拟订网络管理规定并检查执行情况；

3.负责公司计算机网络的维护和管理；

4.负责开发并改进较简单的应用软件； 5.负责公司网络系统的防病毒工作；

6.负责公司网络设备的管理和简单维修；

7.负责拟订计算机和网络知识培训计划，并实施；

8.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.计算机网络故障时间。

2.网络设备维修及时率。

3.网络建设计划完成率。

4.网络知识推广和培训情况。

5.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备建设计算机网络的能力，有较深厚的计算机知识，能熟练维修网络设备的简单故障，能开发简单的应用软件。

2.工作经历：从事相关工作一年以上。

3.所需学历：本科以上。

计算机管理岗位说明书

编 号：0107

岗位名称：计算机管理

所在部门：办公室

工作关系：

1.上级：办公室主任

2.下级：无

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系：软硬件供应商、电脑公司

工作任务：

负责公司计算机软、硬件维护和管理，保证公司各部门计算机运行正常。

工作职责：

1.负责公司各部门计算机的安装、调试、维护和管理；

2.负责应用软件的安装、调试；

3.负责公司各部门计算机的防病毒工作；

4.负责公司各部门计算机设备的简单维修；

5.协助网络管理员进行计算机和网络知识培训；

6.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.计算机故障时间。

2.计算机软、硬件安装及时率。

3.计算机软、硬件维修及时率。

4.上级领导综合评价。

聘用条件： 1.知识技能：具备计算机软、硬件安装能力，有一定的计算机知识，能熟练维修计算机的简单故障。

2.工作经历：从事相关工作一年以上。

3.所需学历：大专以上。

安全管理岗位说明书

编 号：0108 岗位名称：安全管理

所在部门：办公室

工作关系：

1.上级：办公室主任

2.下级：无

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系： 公安、消防、安全委员会等相关部门

工作任务：

拟定公司安全责任制，建立公司安全网络体系并负责消防工作，确保安全生产。 工作职责：

1．负责公司安全生产的监督、检查、考核及整改工作；

2．负责公司安委会的具体工作，建立公司安全网络体系；

3．拟定公司安全责任制，负责与部门签订责任书，并检查考核；

4．做好工业企业安全性评价工作；

5．协助制定安全生产操作规程，并监督检查；

6．负责应急措施的制定、培训、演习、持续改进；

7．编制职业病预防计划，并实施、检查、改善；

8．消防设施及器材的检查、申购、验收与管理；

9．义务消防队的管理、训练、演习；

10． 组织对安全员的培训；

11．负责新员工的三级安全教育。

12．完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1、安全目标完成情况。

2、安全性评价情况。

3、职业病控制情况。

4、消防事故率。

5、安全培训情况。

6、上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：熟悉安全政策、法规及消防法，具备电气机械常识、安全防范知识、职业预防知识、消防管理常识及消防设施维护知识。

2.工作经历：从事相关工作一年以上。 3.所需学历：大专以上。

培训主管岗位说明书

编 号：0003 岗位名称：培训主管

所在部门：人力资源部

工作关系：

1.上级：人力资源部经理

2.下属：无

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系：相关院校、劳动培训部门

工作任务：

根据公司发展规划和人力资源规划，贯彻和实施公司培训方针和策略，通过各种培训渠道，运用多种培训手段对公司员工进行全方位、多层次的全员培训，使员工从知识、技能、态度等多方面有所提高，力求建立一支高素质、高绩效的员工队伍。

工作职责：

1.根据公司发展规划和人力资源规划，编制公司培训规划；

2.根据公司人力资源发展需要和培训规划，编制公司年度、季度培训计划；

3.负责对不同岗位的员工设置有针对性的培训课程；

4.指导各部门、中心制订部门级培训计划，并对计划的实施情况进行督查；

5.负责培训需求调查、分析，及时收集对培训决策有指导意义的信息；

6.负责对培训结果进行跟踪考核和培训评估，提高培训的有效性；

7.负责培训师队伍和培训员队伍的建设和管理；

8.负责编制培训预算，控制培训费用的使用；

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.培训计划完成情况。

2.培训效果评价。

3.培训预算控制情况。

4.培训信息收集的数量和质量。

5.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具有较强的协调和沟通能力，熟悉相关政策、法规，熟悉现代企业人力资源培训开发理论及方式，掌握现代化的培训方法和手段，了解公司和员工的培训需求。

2.工作经历：从事相关工作三年以上。

3.所需学历：本科以上。

人事主管岗位说明书

编 号：0004 岗位名称：人事主管

所在部门：人力资源部 工作关系：

1.上级：人力资源部经理、副经理

2.下级：无

3.内部联系：公司本部、营销总部及各销售机构

4.外部联系：劳动人事部门、公安外事部门

工作任务：

负责公司本部、营销总部的人力资源管理，根据公司人力资源发展规划，具体执行人事管理制度、薪酬管理制度和劳动、保险等制度，确保人力资源管理规范、高效。

工作职责：

1．负责公司本部和营销总部人力资源计划的具体实施；

2．根据人力资源需求计划和招聘计划，开展人力资源招聘、面试和甄选工作；

3．负责公司本部和营销总部的薪酬管理；

4．负责公司劳资人事在杭政府机关和相关部门的衔接，负责编制对外统计报表5．负责人事关系在杭员工和营销总部员工的社会保险、住房公积金和人事关系管理工作

6．负责办理公司本部和营销总部员工入职、离职、晋升、调职、奖惩过程中的各种手续；

7．负责公司本部和营销总部考核结果的统计、备案；

8．负责办理员工出国的相关手续；

9．完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.人员招聘及时性和有效性。

2.人力资源报表的及时性、准确率。

3.各种手续办理及时性和差错率。

4.考核结果统计及时性、准确率。

5.薪酬管理差错率。

6.公司员工的满意率。

7.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备人力资源管理知识，熟悉国家、地方政策法规，熟练运用人事办公软件，了解基本财务知识。

2.工作经历：从事相关工作三年。

3.所需学历：本科以上。

劳资人事岗位说明书

编 号：0005 岗位名称：劳资人事

所在部门：人力资源部

工作关系：

1.上级：人力资源部经理、副经理

2.下级：无

3.内部联系：公司各部门 4.外部联系：劳动人事部门、公安外事部门

工作任务：

根据公司人力资源发展规划、具体执行人事管理制度、薪酬管理制度和劳动、保险等制度确保公司人力资源管理规范、高效。

工作职责：

1.负责公司人力资源计划的具体实施；

2.负责人力资源数据的收集与报表编制、分析；

3.负责公司人事管理制度的执行；

4.负责办理员工入职、离职、晋升、调职、奖惩过程中的各种手续；

5.应用并改进人力资源管理软件提高人力资源管理效率；

6.负责公司考核结果的统计、备案；

7.负责薪酬管理；

8.负责住房公积金和社会保险的管理；

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.人力资源报表的及时性、准确率。

2.各种手续办理差错率。

3.考核结果统计及时性、准确率。

4.薪酬管理差错率。

5.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备人力资源管理知识，熟悉国家、地方政策法规，熟练运用人事办公软件，了解基本财务知识。

2.工作经历：从事相关工作两年。

3.所需学历：大专以上。

主办会计岗位说明书

编 号：00303 岗位名称：主办会计

所在部门：财务部

工作关系：

1.上级：财务部经理/副经理

2.下级：财务会计、成本会计、材料会计、出纳

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系：

工作任务：

根据公司经营及财务管理要求，协助财务部经理做好会计业务核算工作，负责公司会计报表的编制、分析和相关会计事项的处理，为评价公司整体经营业绩提供基础依据。

工作职责：

1.负责股份公司会计核算，按月编制股份公司会计报表及合并报表； 2.负责当地财税关系的沟通工作，审核月度纳税申报表；

3.负责收集下属公司的会计报表及相关分析材料，及时了解下属公司的财务核算状况，参与内部审计工作；

4.负责外部审计的配合工作，；

5.负责会计凭证的审核及会计档案、电算化的管理工作。

6.指导其他会计岗位提高业务能力，确保会计核算的准确性；

7.按要求提供公司需对外公布的财务数据，保证数据的准确性和一致性；

8.负责公司财务系统中有关会计核算问题的沟通和协调工作；

9.协助完成公司各类经营分析的相关工作；

10.负责年度财务决算；

11.协助编制月、季、年度资金、费用计划；

12.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.报表的及时性和准确率。

2.外部审计不合格会计事项个数。

3.会计档案安全性和完整性。

4.会计核算的准确率。

5.财务决算的正确性和及时性。

6.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备财务管理、会计、审计等方面的知识。

2.工作经历：从事财务、会计工作三/五年以上。

3.所需学历：本科/大专。

财务会计岗位说明书

编 号：00304 岗位名称：财务会计

所在部门：财务部

工作关系：

1.上级：财务部经理/副经理/主办会计

2.下级：无

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系：税务部门

工作任务：

根据公司经营活动和财务制度及相关规定的要求，负责对股份公司成本、费用及相关财务基础数据的核算工作，为编制股份公司财务报表，评价公司整体经营业绩提供基础财务数据。

工作职责：

1.准确及时完成股份公司、集团公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作；

2.负责股份公司、集团公司的销售开票，并按月编制销售发票清单；

3.按月编制股份公司、集团公司的税务申报表；

4.按月完成费用、往来等财务基础数据的汇总、分类、核对和分析工作；

5.负责股份公司与下属各公司的往来款项的处理和核对工作； 6.负责会计凭证的输入及相关管理工作；

7.编制公司季度经营活动分析报告；

8.配合外部审计和参与内部审计工作；

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.收入、往来、费用核算准确率和费用控制情况。

2.应收账款管理情况。

3.销售发票管理准确性。

4.税务报表准确性。

5.财务数据电脑输入准确性。

6.上级领导综合评价

聘用条件：

1.知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备财务管理、会计、审计等方面的知识。

2.工作经历：从事财务、会计工作二/三年以上。

3.所需学历：本科/大专。

材料会计岗位说明书

编 号：00305 岗位名称：材料会计

所在部门：财务部

工作关系：

1.上级：财务部经理/副经理、主办会计

2.下级：仓库计帐员

3.内部联系：计划供应部、市场部

4.外部联系：各分供方（账务核对方面的工作）

工作任务：

负责公司原辅材料的核算，兼顾固定资产的核算，为制造成本的核算提供正确的数据。

工作职责：

1.负责日常原辅材料、低值易耗品、固定资产、在建工程、应付账款的核算工作；

2.负责对日常材料价格的分析、控制以及对材料采购定价的审核；

3.监控库存原辅材料的数量，做到合理、必需；

4.负责对应付账款的核对工作；

5.负责对仓库记账员的日常业务指导及仓库账目的审核工作；

6.协助完成公司经营活动分析、成本分析工作。

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.原辅材料采购价格的控制情况。

2.账目核算的准确率。

3.库存原辅材料数量的监督控制情况；

4.上级领导综合评价

聘用条件： 1.知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备财务管理、会计、审计等方面的知识。

2.工作经历：从事财务、会计工作二/三年以上。

3.所需学历：本科/大专。

成本会计岗位说明书

编 号：00306 岗位名称：成本会计

所在部门：财务部

工作关系：

1.上级：财务部经理/副经理/主办会计

2.下级：市场部统计核算员

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系：

工作任务：

负责股份公司的成本核算，为编制股份公司财务报表，评价公司整体经营业绩提供基础财务数据。

工作职责：

1．负责股份公司的成本核算工作；

2．负责月度成本的分析、控制以及对制造成本核算的审核工作；

3．协助编制月、季、年度成本计划；

4．协助做好外部审计的相关配合工作和参与内部审计工作；

5．协助做好有关公司对外合作的成本评估分析工作；

6．协助完成公司季度经营活动分析报告的相关工作；

7．完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1．成本数据的全面性、及时性和准确率。

2．成本分析及时性与分析的针对性。

3．成本控制的预防性措施及前瞻性。

4．上级领导的综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备成本管理、会计、审计等方面的知识；

2.工作经历：从事财务、会计工作二/三年以上；

3.所需学历：本科/大专。

出纳岗位说明书

编 号：00307 岗位名称：出纳

所在部门：财务部

工作关系：

1.上级：财务部经理/副经理/主办会计

2.下级：无

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系：当地银行

工作任务： 严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。 工作职责：

1．根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

2．根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，

3．协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

4．按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；

5．严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；

6．负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

7．负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；

8．负责融资过程中的相关单证填制。

9．完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1．财务制度执行情况。

2．现金收付和银行结算准确率。

3．账簿核算的准确率。

4．凭证填制准确率。

5．上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。

2.工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。

3.所需学历：中专以上。

计划管理岗位说明书

编 号：02303 岗位名称：计划管理

所在部门：计划供应部

工作关系：

1.上级：计划供应部经理

2.下级：无

3.内部联系：商务部、国贸部、用户服务中心、制造、质管、财务、办公室、工程部、人力资源部

4.外部联系：分供方、统计局、上级主管部门、经委

工作任务：

负责公司生产经营计划的编制、协调、控制等工作。

工作职责：

1.负责编制年度、月度生产经营计划、月度采购、资金需求计划；

2.负责经营计划实施的监督与考核；

3.负责生产计划与市场部门的衔接与调整；

4.负责先进统计技术、网络技术的应用，分析供应、生产、发货及售后服务等环节的异常波动，并定期提出分析报告；

5.负责公司对外统计报表的申报；

6.核对采购发票、登记明细账，做好应付款日动态表；

7.负责采购文件、合同、技术资料、图纸的登记保管工作； 8.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.各项计划制定或汇编及时率，以及计划完成情况统计汇编的及时性和准确性。

2.产能利用率。

3.生产均衡度。

4.各项报表及时率、准确率。

5.文档资料保管的完整性和安全性。

6.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备生产计划、生产统计、财务和行业知识，熟悉生产作业过程。

2.工作经历：从事统计、计划等相关工作二年以上。

3.所需学历：本科以上。

采购员岗位说明书

编 号：02304 岗位名称：采购员

所在部门：计划供应部

工作关系：

1.上级：计划供应部经理/助理

2.下级：仓库管理员、搬运工

3.内部联系：商务部、国贸部、售后服务、市场部、质管部、财务部、办公室

4.外部联系：供应商

工作任务：

负责公司生产经营各类物资的采购工作。

工作职责：

1.物资信息管理：

l 掌握各类物资的市场价格波动情况，有效控制采购成本；

l 对原辅材料、五金配件材料的市场行情调查，每季进行一次分析报告；

2.分供方组织：

l 协助分供方评审工作，负责向分供方传递技术文件、图纸，并按要求做好记录；

l 根据采购计划，在合格分供方内实施采购，严格按物资分类要求进行物资送检；

l 负责对分供方的交货期、交货量等方面进行沟通协调和考核；

l 负责与分供方月度账目的核对；

3.采购控制：

l 负责采购物资的交货期控制；

l 负责成品发货前的各项准备工作(复检通知单、配件清单、安装示意图等)；

l 负责不合格物资的处理工作，按ISO9001采购控制程序和ISO14001程序的相关规定执行；

l 负责采购物资批量、质量的记录及分析、反馈；

l 负责MRPⅡ、MIS系统的运行及数据输入；

4.完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.采购物资合格率。 2.到货及时率。

3.外购成品发货及时率、无差错率。

4.采购价格和成本控制的有效性。

5.文件管理规范性。

6.MRPⅡ、MIS系统运行正常，数据输入及时率、准确率。

7.原辅材料市场报告可靠性，全面性，及时性。

8.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：具备供应链管理、物流管理、物资计划管理方面的知识，了解机械制造知识、财务知识，有管理沟通、商务谈判技能。

2.工作经历：从事相关工作一/二年以上。

3.所需学历：本科/大专。

仓库主管岗位说明书

编 号：02305 岗位名称：仓库主管

所在部门：计划供应部

工作关系：

1.上级：计划供应部经理/助理

2.下级：仓库记账、仓库管理、搬运工

3.内部联系：用户服务中心、商务部、国贸部、市场部、质管部、财务部

4.外部联系：无

工作任务：

全面负责公司综合仓库的收发、保管工作。

工作职责：

1.负责公司综合仓库的全面工作；

2.负责入库管理：

l 严格执行ISO9001程序文件，保证收退料凭证手续齐全；

l 对不合格物资进行标识隔离，并按采购员处理意见做出处理；

l 督促仓管员严格把好物资进仓验收手续；

l 负责退回产品的处理和报废物资的回收处理。

3.负责仓储管理：

l 对库存物资实施控制，确保各类物资及时进出，减少存货；

l 仓储物资分类、标识清楚，堆放整齐，帐、卡、物相符；

l 检查落实防火、防盗、防霉坏、防过期等安全措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损；

l 按ISO9001要求及安全标准进行物资搬运和堆放，物资运输过程中做好标识，防止不同物资混淆。

4.负责出库管理：

l 严格执行ISO9001程序文件，保证发料凭证手续齐全，督促仓管员严格把好物资出库验收手续和成品出仓核查手续。

l 控制、审查各部门物资领用和成品发货的审批手续，严格把关；

5.对已经完成的工作要日清日毕。 6.完成领导交办的其它工作。

考核内容（初定）：

1.物资安全情况。

2.物资收发准确率、及时率。

3.物资隔离准确率。

4.保管程序规范性。

5.账、卡、物相符。

6.各报表数据的准确率。

7.上级领导综合评价。 聘用条件：

1.知识技能：熟悉生产流程、仓库管理、物流管理知识，并具有良好的管理沟通技能。

2.工作经历：从事相关工作二年以上。

3.所需学历：大专以上。

仓库记账员岗位说明书

编 号：02306 岗位名称：仓库记账员

所在部门：计划供应部

工作关系：

1.上级：仓库主管

2.下级：仓库管理员

3.内部联系：财务部、工程部、办公室

4.外部联系：分供方送货人员

工作任务：

负责仓库账务管理

工作职责：

1.做帐：

l 根据记账规定，登记每笔业务内容，确保库房账与总账相符；

l 积极指导仓库管理员做好记账工作；

l 定期与保管员对账，及时发现问题，查找原因，使账、卡、物相符

l 分车间、部门统计每月领用材料数量及金额

l 及时准确地编制月末盘存表；

2.其他：

l 为领导提供各种物品的单价及数量；

l 协助仓库主管，做好综合仓库的管理工作；

l 完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1.账、卡、物相符。

2.记账、统计报表、财务报表规范、准确、清晰。

3.仓库管理员账本准确无误。 4.上级领导综合评价。

聘用条件：

1.知识技能：掌握财务、税务、法律、会计电算化、统计分析处理、五金物质分类知识。

2.工作经历：有会计证。

3.所需学历：中专以上。

统计核算岗位说明书

编 号：0804 岗位名称：统计核算

所在部门：市场部

工作关系：

1.上级：市场部经理

2.下属：无

3.内部联系：计供部、质管部、工程部、办公室、财务部、各车间

4.外部联系：

工作任务：

负责市场部的生产统计、生产报表制作、计件工资的核定并通过分析对降低车间成本提出改进意见。

工作职责：

1．负责制作市场部的生产日报表和其他各类统计报表；

2．负责月度市场部计件工资的总额核定和车间工序的计件工资核定；

3．负责月末盘存工作；

4．制定统计技术在生产经营活动中的推广应用计划，并负责落实；

5．负责统计技术的培训工作；

6．负责对车间成本的跟踪、检查、统计分析，提出改进报告；

7．完成领导交办的其他工作；

考核内容（初定）：

1、报表准确率。

2、盘存误差率。

3、计件工资核定准确率。

4、统计技术推广与培训情况。

5、上级领导综合评定。

聘用条件：

1、所需知识技能：具备统计核算技能、财务知识、生产管理知识和简单的设备知识。

2、工作经历：从事相关工作二年以上。

3、所需学历：大专以上。

推荐第3篇：某商贸公司各岗位职责

一、销售经理

1、时刻跟进行业信息，制定相应销售策略。

2、制定详细销售计划，并分割交与相应下属完成。

3、监督并协助下属完成工作任务。

4、掌握行业及工作信息，及时向上级汇报并提供解决方案。

5、协助人事部门完成销售部门招聘工作，并对其部门人员进行培训、考核、升迁或处罚作

出评价。

6、领导临时安排的其他工作任务。

二、督导

1、促销员的招聘和培训；

2、促销活动的策划及实施跟进；

3、对各个卖场店铺进行巡点（监督和指导）；

4、回收销售凭证及财务报表等资料；

5、相关销售、客户及竞品的信息收集与分析。

三、库管

1、进货验收

确保购进货品数量正确，货品完好无损坏；准确登记并更新库存量；及时向公司财务、销售及文员提供库存信息；控制库存，保持合理存量。

2、出货登记

准确登记每日出货明细（包括日期，经销商，型号，条码，单价，数量等内容），要求纸质记录和电子记录同时更新，以确保准确性。

3、安全

进出随时锁门，注意各种消防隐患，严谨明火。

四、出纳

1、现金日记账

对每日现金业务按照财务准则进行详细记录，做到日清日结，清晰明确。

2、对外现金业务

负责公司对外现金业务，如银行转账、付款，公司日常运营费用付款等，并及时准确记录。

3、对内现金业务

员工工资发放，费用报销发放等

4、协助会计

每月向会计提供现金日记账，核对账目

五、文员

1、日常电话接听、内容记录，公司内部文件管理

2、与总公司对接，协调

3、公司日常行政管理

4、公司日常销售资料管理

5、协助其他部门完成工作

推荐第4篇：商贸公司采购部岗位职责（推荐）

采购部岗位职责

（试行）

采购部门职责：

 经营商品品类的确定和调整，主导分店商品陈列规划；

 商品采购的统一执行和管理，包括商品引进及淘汰，有关进货条件

费用手续的谈判；

 采购商品品类范围为：食品、百货、生鲜食品及其他商品；  供应商协调处理事项；

 各项商品促销活动的组织执行；

 分店专柜招商，包括招商条件的确定、招商谈判、招商合同签定及

专柜客户的管理；

 在公司经营目标责任下，完成公司下达的各项经营管理指标。

一、采购总监职责

 工作描述：负责主管各课各方面的计划、组织、监督和管理

工作，并对预定销售金额和赢利

目标的完成负责。

 职责范围：

1、按部门专责制订商品分类计划（总分和细分）。

2、为部门内所有商品制订适当的零售价。

3、安排本部门促销商品档期。选择性地对部分商品做广

告。

4、检查部门的销售情况，毛利情况，即购商品情况，降价

状况。

5、发展和管理季节性采购计划及一次性货源的商品采购。

6、经常与供应商联系，保持良好的关系，降低成本，改进

包装，开发新品。

7、谈判协商并获取公司应得到的所有特许折价商品项目。

8、密切注意调查市场竞争状况。

9、管理和控制运行过程，保证所有商品在任何时间都有足

量合理的库存。

10、确保输入商品文件和供应商文件的原始资料100％完整

和正确。

11、确保任何时候商品陈列应100％完整、正确。

12、负责培训和指导采购主管，帮助他们不断提高业务水准

和工作能力。

13、全部工作向公司分管副总经理负责。

 附则：任职资格要求：

1、教育程度：大专以上

2、经验：４年以上同业工作经验

3、专业知识：商品知识、谈判能力、电脑系统、分析能力

二、采购助理职责

 工作描述：协助总监负责部门各方面的计划、组织、监督和

管理工作，并对预定销售金额和赢利目标的完成负责。

 职责范围：

1、按部门专责制订商品分类计划（总分和细分）。

2、为所有商品制订适当的零售价。

3、商品毛利组合的确定及控制。

4、促销商品档期的确定，协调促销商品的结构。

5、检查各部、各课的销售情况，毛利情况，即购商品情况，

降价状况。

6、检查季节性采购计划及一次性货源的商品采购。

7、与供应商建立并保持良好的关系。

8、谈判协商并获取公司应得到的所有特许折价商品项目。

9、密切注意调查市场竞争状况，以开拓新的观念，保持竞

争优势。

10、管理和控制运行过程，保证所有商品在任何时间都有足

量的库存。

11、确保输入商品文件和供应商的原始资料100%完整和正

确。

12、确保任何时候商品陈列应100%完整、正确。

13、扶植本部门及主管，协调公司各部门与本部门的工作及

沟通。

14、对部门的业绩进行评定。

15、全部工作对总监负责。

 附则：任职资格要求：

1、教育程度：大专以上

2、经验：3年以上同业工作经验

3、专业知识：组织协调能力、商品知识、谈判能力、电脑

系统、分析能力。

三、采购主管职责

 工作描述：负责主管各课各方面的计划、组织、监督和管理

工作，并对预定销售金额和赢利目标的完成负责。

 职责范围：

1、按课专责制订商品分类计划（总分和细分）。

2、为所有商品制订适当的零售价。

3、安排本课促销商品档期。选择性地对部分商品做广告。

4、检查课内的销售情况，毛利情况，即购商品情况，降价

状况。

5、发展和管理季节性采购计划及一次性货源的商品采购。

6、经常与供应商联系，保持良好的关系，降低成本，改进

包装，开发新品。

7、谈判协商并获取公司应得到的所有特许折价商品项目。

8、密切注意调查市场竞争状况。

9、管理和控制运行过程，保证所有商品在任何时间都有足

量的库存。

10、确保输入商品文件和供应商文件的原始资料100%完整

和正确。

11、确保任何时候商品陈列应100%完整、正确。

12、尽心尽力发展和培养采购主管。

 附则：任职资格要求：

1、教育程度：大专以上

2、经验：3年以上同业工作经验

3、专业知识：商品知识、谈判能力、电脑系统、分析能力。

四、采购文员职责

 工作描述：负责部门文书资料及业务资料整理、保管。跨部

门的票据传递，完成部门分配的各项工作。

 职责范围：

1、收集，提供各类资料，包括每日销售情况、毛利情况、

库存情况。

2、发各类定单，包括特殊采购商品定单、广告促销商品定

单，确保定单到达供应商手中。

3、跟踪送货情况，并及时通知采购主管设法解决问题。

4、填写表格，包括商品更换表格；并做各类报表，包括每

周特殊采购报表、每周季节性商品报表、每周滞销商品

报表，每日本课（本部门）TOP20商品报表。

5、保证商品档案及系统数据正确无误。

6、建立供应商档案，列出每周库存短缺商品所属供应商的

名单，评估供应商合作表现。

7、记录保存所有样品室中提供的样品，并在适当时间更

换，为商品陈列准备样品。

8、协助采购部各课进行市场调研。

9、记录所有经采购部各课谈判而获得的资料。

10、参与店内的商品陈列。

 附则：任职资格要求：

1、教育程度：大专以上

2、经验：1年以上同业工作经验

3、专业知识：商品知识、文档管理、电脑系统、分析能力、

英语。

五、以上规定从颁布即日起执行。

2014

月1日

年3总经理签署：

推荐第5篇：商贸部岗位职责

商贸部经理职责

1.高度理解企业文化核心理念.搞好社会公共关系,树立良好形象.2.建立完善本部门的工作程序和各岗位的详细规章制度.3.根据企业要求,了解并判断中高端白酒的市场形势,并作出具体的分析报告和组织拟定营销策略及实施措施.4.向公司提出季度年度经营预算和费用预算.领导本部门的全面经营活动,保证公司资产的保值增值.5.拟定年,季,月营销计划,确保资金回笼.6.管理,检查,考核下属各部门的各项工作计划执行情况.7.拟定商贸部内部奖金提成分配方案向总经理报批.8.组织本部门对外的大型营销活动和会议安排,及业务事务处理.9.负责对经销商的管理工作和制定奖惩方案.10.负责大客户关系的重点维系于管理,组织大客户的渠道扩展工作,负责大客户的档案管理和营销市场开发工作.11.管理优化售后服务工作,加强客户满意度.12.定期向公司提交营业状况和财务状况报告并接受质询.实现公司下达的经营目标和利润指标.13.有计划地对所属员工进行标准化业务培训,以提高业务标准化水平,协助有关部门查找所需的标准及有关标准资料.14.整合产品的行销策略并应用到管辖区域内.做好市场的信息汇报总结及分析工作,并向公司汇报.15.定期地评估各岗位人员的工作表现.对下属的任免提出建议.16.完成领导交办的临时性工作.

导购员的岗位职责

导购员岗位职责

一、导购员的基本要求

1、上班要提前5-10分钟到店里，不迟到。到岗后马上打扫店内卫生，保持店面整洁。

2、上班后首先进行帐与实物的核对，货款、充值帐户金额等核对，并与有关部门负责人沟通，及时补充产品，及时交帐。

3、服装要整洁，精神要饱满。上班时候不能带有情绪，要学会自我调节心情，做到不要因为自己的个人情绪而影响工作。

4、要熟悉本店产品以及产品的陈列、文化口感，分类及价格。根据客人的要求提供适合产品与服务。

5、销售价格以公司规定的价格为标准，如客户需要减价必须得到上级主管的批准，才能做决定。导购员需根据商品的质量、有效时限等因素，及时向相应主管汇报。

6、先收款再拿货：给客户拿完货收完货款后再进行营业操作。

7、介绍时先了解一下客户的消费需求情况，根据客户需求推荐客户所需要的产品，在介绍的过程中，声音大小适度，语气要肯定，吐字要清晰，表达要准确。

8、收款时认真识别真假币，确认后再给予办理。在办理产品业务之前必须把贵重的物品放好以免失窃。责任感是导购员必须具备素质之一，对自己经手的产品要跟踪到底，让顾客对你产生信赖感。

9、导购员在办理产品业务时，当客户较多或秩序较乱的时候必须要镇定，按次序处理产品业务，切忌慌乱，做到有条不紊。

10、每一笔业务所售产品需立刻在销售本上对所售产品的名称、度数、数量、金额进行详细登记。

11、下班前半小时内做好：a、日销售产品、销售额的登记整理；b、库存帐登记；c、帐与物核对、每笔销售金额的核对工作；d、将当天的营业销售表以电子邮件的方式发给营业部主管；e、切断电源，打开门头灯，锁好门窗，报警器按好，注意防火防盗。

12、上班时间不能打瞌睡，不能上网进行私人聊天，不能做与工作无关的事情。空闲的时候可以观察店内卫生是否干净，物品摆放是否整齐合理，加强业务学习，时刻保持店面的舒适、整洁感。

13、配合财务人员进行对帐、核帐工作。

14、卫生要求：店内地面，柜台内外、门窗时刻保持清洁、整洁（每天至少清扫、擦拭一次），墙面不能有蜘蛛网及灰尘，海报及资料架内资料及时更新。

15、公司品鉴馆相对独立，且品鉴馆一个班只有一名导购人员，要求导购人员要有极强的责任心和时间观念。

二、和顾客交谈需注意的礼仪

1、当客人走进店铺时营业员必须先起身，主动与客户问好，你好欢迎光临：（递上一杯水）看一下我们的产品等等....当顾客要走，应对顾客说声“再见，慢走，欢迎下次光临”。在跟客户交谈时须用肯定的语气。

2、如果顾客的要求超出服务范围（比如本店没有这种产品及价格优惠业务等），要先说对不起，再解释原因，态度要诚恳。如果自己不能处理，要及时上报主管解决。

3、在与顾客交流时，要保持微笑，态度要亲切和蔼，给人以舒适感。在顾客面前要避免说“不”、“没有”等字眼，要设法为顾客提供热情、周到、合理、满意的服务。

4、工作时间须讲普通话，若顾客主动与你讲本地话，可以适当运用本地话与其交流。

业务员岗位职责

1、负责开发所管辖区域内的各渠道终端网络。不断发展宿州，淮北两市内分化区域以及下属乡镇的次级代理商分销商

2、负责做好铺市和销售工作，并维护好公司和渠道商、终端商之间的合作关系，协调工作，负责向渠道商、终端商传达公司的政策、促销活动等工作

3、负责渠道商处业务人员的指导、培训，指导渠道商的出货价格、销售政策及促销活动的策划等

4、掌握竞争品牌在市场上的价格、销售情况、促销活动等动态

5、负责渠道商销售网络的抽查，并调查监督渠道商的出货价格、销售政策落实情况，客观的评价经销商的网络维护能力，配送能力，仓储能力，及时了解终端网络的产品送达情况、遗留问题解决情况

6、参与到渠道商的日常业务中去，及时了解市场信息

7、及时清点经销商库存情况，掌握市场的实际销量

8、每天按照规定及时填写各种报表，周五将周工作报表传回公司，回报区域内地的销售和市场情况

9、调查突发性事件（如：质量问题、市场违规问题等），并对公司作出书面报告 10 定期对市场进行调查，如：铺市率、销量、市场占有率和产品美誉度、竞品信息及动态等，对公司所投市场费用使用情况的真实性负责，监督、执行各项促销活动落实到位.11 无条件接受和完成公司下达的销售任务.

发展策划专员岗位职责

1.熟知公司企业文化，公司产品（服务），总体的市场战略，竞争对手的相关信息

2.明确推广目标——利用各种互联网资源、网络媒介推广公司品牌、产品及服务、提高公司网站曝光度和知名度、公司品牌知名度和美誉度，运用多种网络推广手段来提高网站访问量及传播效果，分阶段按时保质完成网站推广任务；自创与董酒业务相关话题，通过跟帖的方式达到置顶的效果；定期或不定期的进行网站推广效果跟踪、评估、制作网络推广效果的统计分析报表，及时提出网络推广改进建议，给出实际可行的改进方案并实施。

3、负责公司网站的优化和推广，熟悉网络推广（免费/付费等）方式，综合应用各种网络推广方式，持之以恒的实施——评估总结——改进——再实施

5、论坛推广、博客推广、社区推广等，及其他新兴网络推广媒介，并利用搜索引擎、相关行业网络媒体、邮件、论坛、blog等多种网络推广方式及灵活运用百度知道，雅虎知识堂等平台开展公司网站和相关产品推广工作

6、运用PR值工具，站长统计工具，流量分析统计工具,做好网站流量的统计分析工作，总结各种推广方式、推广技巧的有效转化率。

7、有选择地通过软文宣传、邮件营销等形式，以互联网为工具在省内和市内各主要论坛类网站、行业网站实施公司品牌和产品的推广

仓管员岗位职责

1、热爱本职工作，遵守公司各项规章制度。爱护商品和仓库一切物品。

2、负责管理仓库存放商品（包括商品进仓和出仓），对仓库内商品的数量、质量以及产品是否完整负责。商品进仓和出仓要准确无误。

3、对所管系列产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确。

4、对进、出仓商品实行质量检查，严禁接受有损坏商品。凡属公司规定的两大系类产品必查商品外，其它商品可看其外包装是否损坏而进行检查。

5、商品进仓要做好收货情况报告记录（商品应分堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚），并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映申报。

6、做好售后商品进出仓登记管理，凡开包取件做售后服务的商品（拆原包装）要做特别记录和跟踪处理，及时联系业务部门进行补件工作，尽快的维护商品的完整性。

7、对厂方欠件产品要逐一登记记录。检查确认所欠部件的型号、数量，并上报业务部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件商品存仓数量。

8、对商品实行先进先出规则，减少旧货商品存仓数量。

9、仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作。

10、要配合搬运工人（验货、整理、摆放商品。。。。以及其它部门）做好各项工作。

11、仓管员有审查单据的责任。发现单据有错漏时要及时反映，配合开单部门改正错误。直到接收到正确的单据后，才能执行工作。否则有权停止工作并申报相关主管。

12、工作中尽职尽责，发现有破坏商品（包括外包装）现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。

13、对库内商品要做好日常维护工作。对烂包商品要及时处理，及时包好，杜绝存仓商品有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。

14、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。做好防火、防盗窃、防破坏工作。

15、服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排），积极配合相关主管和搬运工人完成各项工作任务。

16、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、不需要现象的发生，并即时上报。

17、立足本职，坚守岗位，熟练产品业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、自觉维护本公司的良好形象和声誉

18、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。

推荐第6篇：商贸公司会计制度

公司财务管理规章制度

第一节 总则

第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二十七条 公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节 财务机构与会计人员

第二十八条 公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第二十九条 公司部会计师。

公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。

下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长

计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第三十条 总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：

1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

6.监督全系统的财务管理和活动；

7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；

8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；

10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

第三十一条 计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。 第三十二条 计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是：

1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审

核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；

5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

第三十三条 计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。 第三十四条 下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；

4.负责编制会计报表，主持清查财产；

5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第三十五条 财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

第三十六条 各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第三十七条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第三十八条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第三十九条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 第四十条 财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

第三节 会计核算原则及科目报表

第四十一条 公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和

帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第四十二条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

第四十三条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。

第四十四条 合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。

第四十五条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第四十六条 公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

第四十七条 公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

第四十八条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

第四十九条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

第五十条 公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

第五十一条 公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。

第五十二条 长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

第五十三条 公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

1.房屋及其他建筑物；

2.机器设备；

3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；

4.运输工具；

5.其他设备。

第五十四条 各类固定资产折旧年限为：

1.房屋及建筑物35年；

2.机器设备（含室内装修）10年；

3.电子设备、运输工具5年；

4.其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

第五十五条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

第五十六条 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

第五十七条 凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。

第五十八条 公司主要的会计报表有如下几种：

1.资产负债表（年、季、月）；

2.损益表（年、季、月）；

3.股息红利分配方案（年度）；

4.财务状况变动表（年度）；

5.专用基金明细表（半年）；

6.固定资产增减变化表（月）；

7.银行贷款增减变化表（月）；

8.现金出纳月终盘存表（月）；

9.提取坏帐准备金明细表（月）；

10.应收、应付和预付款项明细表（月）。

第四节 资金、现金、费用管理

第五十九条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第六十条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

第六十一条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。

第六十二条 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第六十三条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

第六十四条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：属预付货款、定金

的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；10万元以上至30万元的（含30万元）由总会计师审批；30万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属贸易货款的，100万元以下的（含100万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总会计师审批；200万元以上至300万元的（含300万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；300万元以上至500万元的（含500万元）由总经理审批；500万元以上的由董事长审批。属自带汇票的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部长共同审批；10万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总经理审批；200万元以上的由董事长审批。属购置、维修固定资产的，3万元以下的（含3万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；3万元以上至10万元的（含10万元）由总会计师审批；10万元至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属房地产开发和工业项目的，按已批准的合同的规定付款。汇出境外的资金，外贸企业的经理、副经理和财务部部长可共同审批5万美元的（含5万美元）资金，其余：10万美元以下的（含10万美元

）由总会计师审批；10万至20万美元的（含20万美元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；20万至50万美元的（含50万美元）由总经理审批；50美元以上的由董事长审批。

同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。

报上级审批的项目，上报单位应先提出初审意见；由总经理、董事长审批的，先报总会计师审查。

对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。 第六十五条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）

凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。

第六十六条 各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况，并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。

第六十七条 各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。

推荐第7篇：商贸公司年终总结

引导语：再说商贸公司开展完一年的工作之后，相关的年终工作总结要怎么写呢？接下来是小编为你带来收集整理的文章，欢迎阅读！

弹指之间时间已进入XX年，我在xx商贸有限公司工作已经接近两个年头了。在这快两年里我参与并见证了公司的整个发展历程。公司的发展也带动了我的成长，并让我时刻感觉到我与公司是一个不可分割的整体。借着新年即将到来之际我想对过去的一年多的工作经历给予自己一个完整细腻的总结。

刚开始接到通知要我进入公司工作，给我很大的震惊。其中的忐忑与期盼在那个时候展现在我每日思索着一个未知全新的开始。从未接触过公司这类型的事务，让我对即将着手的工作有着无限的憧憬和激情，当然其中也不乏更多的忐忑...在和上一个工作人员工作交接的过程中，我全心的听好她交代的每一个事项并认真做好笔记，害怕遇到这样的问题，因为她的不在我的不懂而无法正确的完成工作。在交接的过程中我总有一种如饥似渴的状态想要和她一起去完成以后我将面临的每一个事物，就害怕遗漏那一项。在知道自己所需要做的每项事物后，我浑身都充满无穷的力量。努力想象着那些没有发生而后又需要我去处理的工作，我将怎么着去安排这个事物的顺序，在最短的时间做到最完美的结果。

首先是和会计（她是我们公司的兼职会计）见面。会计人很漂亮也很温和，让人感觉很容易接近。在彼此见面之后她交代公司的那些账目是需要做给她，而那些票据是需要我自己做留存。那些事物是我每个月需要在那些特定的时间去完成。而后还交代有什么不懂的随时给她打电话。（这句话在以后的很长时间里都得到了印证，我经常麻烦她。）在很多我不确定的时候我都会电话请示一下她，避免不必要的错误。她总是很温和的给我解答所有问题。在此我也得特意感谢一下我们的美女会计。

而后就是我们国税的专管员。她也是一个温和的中年女人。在面对我这个一窍不通的税盲，她总是先耐心的告诉我先应该怎么样而后怎么样。她说这些的时候我都是一手拿笔一手飞快的记录着。然后再重复一遍她交代的事项生怕有所错误或者遗漏。而她耐心听完之后笑着说：恩！没错。人还是蛮聪明滴。就是什么都不懂啊！赶快回去多学习哈啊！听到这些勉励的话我也是踌躇满志啊。

最后面对的就是客户和库存的管理以及物流这方面的协调和沟通。其实工作的大部分都在这里。我需要及时的做好库存的管理以便郭总及时的了解我们目前的一个状况。而后就是物流这方面，因为会涉及到多个地方的客户，物流也不是一家就能全部搞定。当然还有物流费这方面的问题，我得权衡那家的物流时间短价格便宜，品质也能得到保证。

短短一个月的交接工作完成之后，我将面临着一个人独自面对整个工作流程。这个时候我内心有着莫名的兴奋和不安。终于可以自己独挡一面去迎接所有的事项，却也害怕自己经验不足，把原本简单的事物变得很复杂。但我很虔诚，相信只要不懂就问，笨鸟先飞，别人一次可以完成的事物我多跑几次也照样可以完成。只是需要比别人付出更多的时间和精力。

那个时候公司挂职的主要人员就是郭总、会计和我。我们各自分工，郭总一个人负责外埠市场的开拓，带回订单。我负责后勤，处理好税务和工商并做好账目给会计以及货物的进出流程。会计则会把我整理的数据做成税务那边账目。

公司刚开始订单不是很多，郭总总是一个人长期奔走在不同的城市搜寻形色各异的人，把我们的产品理念灌输给那些需要投资的商人们。让他们对我们的产品从陌生到认识再到深入的了解，然后让他们相信我们的产品会给他们带来很大的利润空间。由陌生到信任，订单由此而生。这些订单的背后都含有郭总的汗水，其中的艰辛估计只有每一个创业初期的人才能体会到。订单回来了而后就是我负责区域了，查库存找物流、搬运、发货和收款，最后整理数据做成电脑账本。

这期间面对陌生的物流流程和空白的人际，我也是打着电话一家一家的咨询，而后就是在偌大的物流市场一家一家的询问。第一次发货我打了无数个电话之后都没有找到合适的物流公司，没有办法我只有自己徒步走到物流市场在哪里去寻找，问好了价格别人闲货少不上门提货，我又得自己去寻找车子拉货。在面对陌生的环境和陌生的事物我很迷茫但也很坚定。虽然费了一定的周折最后完成工作的那一刻，我心里还是有着一定的自豪感。这是我在这方面迈出的第一步。心里告诉自己：加油！以后会做得更好的。

但最主要的还是税务和工商这方面的专业知识的欠缺，让我在面对各种公司需要解决的问题的时候，我总是像无头的苍蝇一样到处乱撞。像税务专管员要过来查账，因为之前做的账目是一直延续上面留存下来的，查过之后不符合规格。所有的账目都得从新开始做，面对一堆的小数点，我的头都是麻木的。那几天我加班赶点一遍一遍的核对那些0.0000的数据。用了差不多一个星期的时间才完成账目，让我的脑海里每夜做梦都在做账。还有就是工商年检这方面，什么都不懂去了才知道原来还有很多的手续需要办理，来回折腾了煎熬了一个多月，终于在年检结束之前通过了。也算是万幸。

而然也就是经历各式各样的专业问题之后，我从中懂得了，遇到事情首先不要慌张，在出门之前把所需要的（也就是有可能要用到）东西全部整理好。把所需要处理的事物先梳理一遍。如果遇到自己不熟悉的问题还可以先在百度上搜寻对事物有个大概的了解。这样也不至于像无头苍蝇一样来回折腾。

公司在经历了一段时间的磨练，日益庞大起来。销售也从第一年的50万提升到第二年的200多万,第三年500多万。（虽然这里面的销售数据和我没有什么直接关系，但公司的强大就是我们员工的强大）。期间公司的装置和人员的配置也日益完善和强大起来。公司的管理模式也日益趋于完善。公司还引进了一款红酒---张裕。红酒的引进给公司年度的销售和以后客户的货源都带来了很大升值空间。

转眼间xx年即将结束，xx年迈着崭新的步伐向我们走来。回首在过去的一年，内心不禁感慨万千。

在公司领导的调动下，逐渐的融入公司的工作氛围，比较顺利展开各项业务工作，从中自己总结发现我们公司存在的问题，如何去开展接下来的工作。

作为一个贸易型公司，在业务方面加大开拓力度，但是收效甚微。

1、由于对客户单一化的原因，在创维公司销售停滞不前的情况下，同样影响到我们公司的业绩。所以公司走多元化发展是必然的趋势。

2、现在客户大多数要求供应商是直接厂家，相对于我们贸易商来讲加大了竞争力度，所以在业务开展受到一定的阻力。

3、对于我们材料的采购成本需要加强控制，寻找多家供应商价格对比，开拓良好的采购渠道。

4、服务好我们客户，加强与客户的沟通，与客户之间建立良好的感情，有利于我们的工作支持。

5、加强我们内部管理工作，合理分配每个人的工作，参透工作中的每一个细节。

6、善于去发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力

7、我们应该发展一个属于自己优势的产品，成立自己的销售团队，加强专业知识的培训，对外拓展业务。

8、改善公司机制，吸引人才，定位好产品方向。

9、巩固好与发展好原本的客户，整合资源平台，吸取外界信息。

一直在工作中学习成长的我，时时刻刻叮嘱着自己，做好自己本职工作。加强与客户之间的沟通，以公司的发展为中心，提升自己的工作激情，给自己树立自信心。

展望xx：

对于下一年工作，我感到非常的期待。新的一年工作充满挑战性，面对现在不景气的市场环境，给自己一份从容心态。希望在新的一年里展现出一副新的脸孔，给自己下定目标，认真规划分析好公司的发展方向，降低成本，加强业务拓展。让我们抓住机遇，开拓创新，拼搏进取，在为实现xx年经营目标与发展目标而努力奋斗，创造更好的成绩。

推荐第8篇：商贸公司管理制度

河北xx商贸有限公司

（各项管理制度）

为了加强管理、统一规范，促进公司的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

一、作息制度

（5 月1日--------9月31日）早上8：30上班

（10月1日-------4月30日）早上9：00上班

每周日休息，如有变动，以临时通知为准。

二、考勤制度

1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。

2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。

3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。

4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。

5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）

三、行为规范

（一）职业道德

1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。

2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。

3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。

4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。

5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。

6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。

7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。

8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

（二）行为规范

1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。

2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。

3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。

4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。

5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

6、端正工作态度，提高敬业精神。

7、爱护公司财物，节约公司开支。

8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。

四、公司主导思想及宗旨

1、要以公司利益为基本准则。

2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。

3、公司同事之间要彼此互相尊重。

4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。

5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度

6、开放方针公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。

五、业务管理制度

1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。

2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。

3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。

4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。

5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。

6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。

7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。

8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。

9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。

10、丢失票据或货物要如数赔偿。

11、每周六下午5：00为公司例会时间，无特殊原因不得缺席。

12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。

13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。

14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。

15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。

16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。

17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

21、到公司不足六个月者， 不享受年终奖金及福利待遇。

22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。

六、库房管理制度

1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。

4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。

8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。

八、配送制度

1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。

2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。

3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。

4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。

5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。

6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。

7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。

8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。

九、辞职与辞退规定

辞职

公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。

辞退

1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。

2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。

3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。

（1）、严重违反公司管理制度。

（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。

（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。

（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。

4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。

河北xx商贸有限公司

2012年6月23日

推荐第9篇：商贸公司经营范围

商贸公司经营范围：

推荐答案

1、百货（日用百货、服装服饰、鞋帽、皮革制品、玩具、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、音响设备及器材、体育用品等）。

2.文化办公用品（纸制品）、纸张、办公设备等。

3。包装材料等。

4。工艺品（工艺礼品、金银首饰等）。

5。化工原料及产品（除危险品）、化学试剂、化工百货等。

6.五金交电（家用电器、自行车、汽配、汽摩配件、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承等）。

7.电子产品、通信设备、通讯器材（除卫星天线）、电讯器材、电讯电材、仪器仪表、电线电缆等。

8.机电设备及配件（电动工具、制冷设备、压缩机及配件、工量刀具）、机械设备及配件等。

9.电脑、计算机软件及配件、印刷制品等。

10.食品等。

11.塑料制品（橡胶制品、塑料制品）、金属制品、玻璃仪器等。

12.建筑材料（金属材料、钢材、石材、黄沙、木材）、有色金属、黑色金属等。

13.装潢材料（水暖器材、卫生洁具、陶瓷制品）、建筑五金等。

14。家具（办公家具、家具用品等）。

15.纺织品（纺织原料、纺织装饰面料、针纺织品等）。

16.酒店设备等。

17.化肥等。

销售建筑材料、日用品、五金交电、机械设备、电子产品、文具用品、花卉、工艺美术品；技术推广服务；电脑图文设计、制作；企业管理咨询；公关策划；投资咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；体育运动项目经营（不含棋牌服务）；翻译服务；打字复印；会议服务；承办展览展示；计算机维修；组织文化艺术交流活动（不含演出）；租赁体育器材；家居装饰设计；清洁服务；货物进出口、技术进出口。

销售：五金交电，日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、食品、保健食品、营养补充食品、家居护理用品、包装材料、橡塑制品、缝纫机服装及辅料、纺织面料、纺织助剂、羽绒制品、工艺品、纸制品、床上用品、机械配件、建材、服装鞋帽、电脑软硬件、耗材、通讯器材、皮革制品、文化办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、化工原料及产品（除危险品）、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料，保温隔热材料、防水防漏材料、管道、阀门、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、钢材、电子元件、电线电缆、酒店用品、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、机电产品、体育用品、冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、五金轴承、紧固件、标准件、摄影器材、电镀设备、汽摩配件、工程机械设备及配件，花卉、苗木、摩托车、电动车 。 北京中企创业登记注册代理事务所

推荐第10篇：商贸公司起名

2018年商贸公司起名大全

企业是一个群体组织，也是一个国家的经济命脉。给公司取一个好的名字，既要考虑它的字意，又要和企业产品的性质相联系；既要简洁，又要大方；既要有深刻的寓意，又要符合当地的法律制度。想要进军国际市场的企业，又要考虑企业名称是否迎合别国的思维习惯、地域特点、民族心理。

一个公司的名称产生后，究竟是好是坏，是优是劣，很多人感到无法判断，困惑不已。我们从企业名称基本特征入手进行一一解析，来帮助大家减少为公司取名的盲目性，少走一些弯路。以下是小编整理的一些商贸公司的起名大全。

商贸公司起名大全

[协亨亚]--[合美]

[宏凯鼎]--[乾升]

[和亚]--[捷东]

[荣益新]--[如信] [高安]--[盛千佳]

[生恒]--[宏弘]

[瑞丰]--[茂富]

[千圣]--[辉全]

[中瑞]--[康升]

[中亨鑫]--[旺洪光]

[盛发]--[圣亚]

[优旺]--[茂富洪]

[洪仁]--[弘晶]

[禄洪]--[祥中如]

[东晶]--[同中光] [顺吉]--[优协]

[弘仁润]--[汇厚康]

[永国兴]--[美顺丰]

[协顺美]--[宝广]

[国巨]--[国盛]

[春欣]--[泰润]

[义昌]--[成隆]

[润凯大]--[复本成]

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第11篇：商贸公司年终总结

工作总结

在繁忙的工作中不知不觉又过了一年，。我主要承担公司采购部的材料员职务。这一年里，在领导和同事们的关心帮忙下，是我在工作中得到了更大的锻炼。

一． 作为一个房产公司采购部的材料员，要多方面接触各种材料，了解其部分施工工艺，还肩负着初步监督和检验是否合格的各项材料。

二． 工程开工材料员按照进场计划和综合材料计划供应到工地现场。

三． 工程材料的管理中协助我方工程部人员严把收发材料关，认真做好各种材料的进货检验，若发现不合理的材料马上上报领导。

众所周知，采购是公司业务的后期保障，是关系到公司运营工作的重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此岗位上。通过去年的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验。在今后的采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家，并且坚持以诚信作为工作和行为的基础，不断努力提高自己的采购工作的作业流程上的知识，为能成为一名优秀的员工而继续奋斗，为公司的美好未来努力拼搏。

天成房产采购部：2011年12月15日

第12篇：商贸公司合同范本

租赁经营合同

出 租 方：山西**商贸有限公司（以下简称甲方）

承 租 方： （以下简称乙方） 合同编号： 签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：租赁财产及附件的名称、数量与用途。 市场 期

楼 号摊位。

经营： 第二条：租赁期限。

租赁期共 个月，甲方自 年 月 日起将以上设施租赁乙方使用，至 年 月 日止。

第三条：乙方必须向甲方交纳保证金 元，保证金在租用期间不计息，中途不退还，合同期满后由甲方退还乙方。由于乙方原因导致合同不能履行,此款抵作违约金，不再退还乙方。

第四条：本合同期租金 元，宣传费 元，合计 元。

乙方在租赁期间应支付的水费、电费、卫生费以及有关部门收取的费用由乙方另行交纳。

第五条：在租赁期间，乙方如将所租财产转让给第三方经营，须征得甲方书面同意，并办理有关手续，租赁财产转让后，经营者享有原承租方的权利，承担原承租方的义务。

第六条：凡在市场经营者,甲方代缴规定的地税定额税金，商户不再负担。

第七条：乙方在租赁期间须保证租赁设施安全使用，防止发生安全事故，保证租赁设施完好无损，如有损坏，由乙方负责维修或照价赔偿。

第八条：乙方必须依法照章经营，必须接受甲方的管理和监督，如违法经营或不执行本市场有关管理规定的，甲方可停止其营业，并按照国家及本市场有关规定处理。乙方不得经营销售假冒伪劣商品，否则，造成的一切后果由乙方自行承担。

第九条：违约责任

1、乙方须按时缴纳租金和各种费用，逾期每日按10%支付违约

金，超过10日仍不能缴纳的，甲方有权停止其营业，并追究违约责任。由此造成乙方的经济损失由乙方承担。

2、乙方如无故停业5日，将视为自动退出市场，所交费用不再退还。

3、乙方私自转让柜台、房间者，甲方不予认可，并有权将乙方租赁设施收回，其预交的保证金不再退还乙方。

4、乙方必须服从甲方区域经营的调整，按甲方安排的商品经营区域经营，若不按规定区域经营，甲方有权停止其营业，造成的经济损失由乙方承担。

第十条：其它约定事项

第十一条：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可提请平定县人民法院裁决。

第十二条：在规定的租赁期届满前30日，双方如愿延长租赁期，应重新签订合同。

本合同未尽事宜，可由双方共同协商签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。本合同经双方签字盖章即生效。

本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份。

出租方：（签 章） 承 租 方：（签 章） 地 址：石太高速公路 住 址：

**出入口处

电话号码：0353—6****** 电话号码: 身份证号：

年 月

日

第13篇：商贸公司规章制度

南京xx商贸有限公司

公司规章制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

第一章、员工工作准则 第二章、员工行为标准 第三章、考勤制度 第四章、奖惩制度 第五章、辞职管理规定 第六章、附则

南京xx商贸有限公司

一、员工工作准则

1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。

2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。

3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。

4、尽忠职守保守业务上的秘密。

5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。

6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。

7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。

8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。

9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。

10、精益求精，不断提高工作绩效。

11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

12、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。

13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。

南京xx商贸有限公司

二、员工行为标准

1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。

2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。

3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。

4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。

5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。

6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。

7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。

8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。

9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。

10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。

三、考勤制度 工作时间：

1、本公司全体员工每日工作时间一律以8小时为标准。

2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为 南京xx商贸有限公司

13时00分，下班时间为17时30分。 迟到、早退：

1 上班5分钟以后到达，视为迟到，下班5分钟以前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款X元，第二次迟到早退扣款X元；第三次迟到早退扣款X元，累计增加。

3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。请假：

1、员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。

2、相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。

3、部门主管请假，须经董事长批准，报行政部备案。

4、员工生病不能坚持工作，请病假1天以上的，就提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工就返岗。

5、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。南京xx商贸有限公司

6、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须在早晨八点三十分以前请示公司领导），如实说明原因，经所在部门领导或公司主管领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

7、事假按照日工资标准扣除。

8、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

9、未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工1天，当月全勤不予记发，另扣发工资X元/天。

四、奖惩制度

1、上班时间迟到五分钟以内的罚款20元/次，当天迟到30分钟以上扣除半天工资。早退的按旷工处理。若有急事需提前下班或不能准时上班的，必须提前向仓库主管请假。

2、上班时间脱岗，无故缺勤者罚款50元/天。

3、不服从仓库主管工作安排或者不积极主动的协助仓库主管完成自己工作的罚款30元/次。若对仓库主管的工作安排有意见，必须完成工作后当面向仓库主管提出，或可向仓库主管直属上司投诉。

4、收条、出仓单名称含糊，规格型号不分，字迹潦草的罚款5元/单。

5、在收发货过程中，有与货品不符（数量、规格、重量、品名不符）而未能发现，经他人发现和指出的处罚有关人员30元/次。南京xx商贸有限公司

6、货物整理不及时，摆放不符合标准罚款5元/次。

7、货物跟踪不及时，货物计划不准确，人为因素导致断货，滞货的罚款50元/次。

8、账本登记错误，并且错误之处，不按规定改正，或不改正的罚款20元/笔。

9、盘点不及时，盘点数据不准确的罚款30元/次。

10、没有要求供应商按公司相关文件过磅的罚款50元/次。过镑时没有监督执行过镑流程的罚款30元/次。

11、伙同司镑员伪造数据，交公司处理。仓库将拒绝相关人员继续在仓库上班。

12、账表不符，账实不符的罚款10元/笔。

13、电脑录入错误，未能及时发现及更正的，被他人发现指出后罚款10元/笔。

14、报表数据错误，上报不及时的罚款50元/次。

15、材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库的视情节轻重给予相应处罚。

16、当月累计出错10次（笔）或者罚款超过200元以上者，除罚款外公司另行处理。

17、同一错误屡教不改者，纳入工作改进计划考察期，考察不合格将辞退处理。

18、工作严重失职，给公司造成损失的按公司相关文件执行。南京xx商贸有限公司

19、当月无出错记录及罚款记录的，将在工资绩效考评加分奖励。20、对仓库管理工作提新的建议或意见被采纳的，将在工资绩效考评中加分奖励。

21、对于积极帮助他人改善工作状况、带领新员工不遗余力，使得新员工能迅速适应独立工作的，将在工资绩效考核给与加分奖励。

22、对公司做出积极贡献的，将按公司有关制度进行奖励。

五、辞职管理规定

1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，写明真实辞职原因，填好后交主管部门经理签署意见，然后交行政部。

2、行政部呈总经理审批。

3、行政部根据总经理的批准意见，通知申请人。

4、申请人向行政部索要《手续办理清单》和《工作交接清单》办理工作移交手续。

5、行政部凭《手续办理清单》、《工作交接清单》和考勤记录予辞职者计算工资呈总经理审批。

6、财务部根据总经理审批意见，在发薪日予辞职者结算工资。

7、对无视公司规定， 不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的《劳动合同》，公司扣发 南京xx商贸有限公司

一个月工资，同时必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权力。

六、附 则

1、本条例由颁布之日起生效。

2、本规章制度适用于南京xx商贸有限公司。

3、本规章制度之解释权归南京xx商贸有限公司。

4、本规章制度条例未明示之事件，适用国家有关的规定处理。

第14篇：商贸公司企业文化

企业文化

公司理念：三赢：客户得实惠，员工得福利，公司得发展。 公司自省：客户为什么会选择我们？我们凭什么让客户选择我们? 公司管理：尊重劳动、人尽其才、鼓励创新、赏罚分明。 公司精神：奉献、担当、团结、无私、严谨、坦诚、效率。

公司目标：物料配送行业的航空母舰

公司准则：绝对服从，立刻执行；团结一致，永不退缩；

言行一致，说到做到。职业自信，工作认真。

公司口号：为了客户更满意，我们一直在努力！

人才理念：认同价值、合理分工、聚合智慧、耐心培养。 公司心得：

面对诱惑：不以小利而障目，但求鸿途而奋发；吃亏是福！ 面对工作：不以小事计斤两，只为征途付此身；坚定目标！

面对争端：杜绝矛盾从源头开始，解决问题以战略高度；高瞻远瞩！ 面对管理：小功不赏大功不立，小恶不惩大恶必生；严格的管理是一种爱！ 面对未来：在心比天高和脚踏实地之间，寻找平衡，我们坚信没有比脚更长的路，没有比人更高的山，在这里，每一步都是新的起点！

安徽火车头商贸管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

员工规章制度

1.员工守则：

(1) 遵守客户、公司制定的各项规章制度，服从公司安排、调动。

(2)

热爱工作，团结友爱，文明礼貌，实事求是，工作积极。

(3) 坚守岗位，忠于职守，按时上、下班，不拉帮结派，损公肥私；不得擅自离岗、脱岗、迟到、早退。

(4) 上班时，保持良好的精神面貌，态度热情，服务周到。

(5) 上班时统一说普通话，不准讲粗话、脏话、家乡话。

(6) 上班时不能随地吐痰、吃零食、吸烟，不得大声喧哗、聊天或看书、看报、做与本职工作无关的事情。

(7) 员工代表公司形象，在与你所服务的人员发生冲突时，不得顶撞，尽量保持克制，不得将个人情绪带到工作中去而有损公司形象。

(8) 在岗位上要认真工作，不得做与工作无关的事情，与同事和上司相互配合，努力做好上级安排所定任务，并按时保质保量完成工作失职或不安全因素，保持工作效率达标。

(9) 不得盗窃公司、客户、同事的财物，一经发现，照价赔偿和承担全部处罚，扣除当月工资作抵押，并作开除处理，情节严重送公安机关处理，未经允许，不得向外泄漏公司和客户的机密。

2、公司的经营理念

客户 客户的满意与否是度量我们工作成绩最重要的标尺

员工 是公司最重要的财富，员工素质及专业知识水平的提高就是公司财富的增长，

员工的福利待遇及生活水平是公司经营业绩的具体体现

质量 产品及服务质量是公司发展的命脉

品牌 是公司产品及服务的一面明镜

市场 市场的认可是公司生存的基础

第一章

人事政策

一、员工招聘和录用

1.招聘和录用条件

- 根据本公司特点，按人格品质、敬业精神、工作能力、择优录取 .2.招聘程序

根据公司发展需要，由各部门提交用人方案由人事部转总经理批复决定

经理参考人才资料确定面试人员

人事部通知面试由总经理进行面试

总经理汇总各方面意见确定试用人员人事部进行录用通知并办理试用手续

3.报到手续

经核定录用人员于报到日携带：学历证书及身份证复印件到人事部报到办理就职手续

4.试用

新进员工试用期最长不超过六个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复

5.离职

员工离职分为\"辞职、解雇、开除、自动离职\"四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）

* 辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利

* 自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福 利

* 解雇： 工作期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜作本职，公司有权解雇， 届时结算工资及福利

* 开除： 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止

第二部分

公司考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由公司统一安排。

四、公司作息时间：

全体员工不得迟到、早退、旷工 上班时间：上午：8: 00至12: 00

下午1.30至17：30

五、每周六开会，周日休息一天。

六、上下班一定要按时打卡，不得漏打、重打、不得早退（扣30元）、迟到（扣30元）、矿工扣（300元），除特殊原因外未打卡者示为缺勤。按指纹或人脸信息录入，记考勤情况。

七、上、下班打卡时间必须间隔30分钟，否则打卡机只记录一次有效打卡。不得请人代打。违者各罚100元。人已到而忘记打卡者：经部门负责人批准后，才可补签。

八、请假制度

1、目的：为规范人员管理及公司考勤管理制度，严格请假纪律，保障公司的正常运作，根据国家有关规定和公司制定的考勤管理制度，结合公司的实际情况，特制定本办法。

2、适用范围：公司全体员工

3、请假程序

1）、不论何种假期，员工请假1天（含）以内者，由主管领导审批确认即可。如遇主管领导不在，可直接向主管经理申请审批，员工请假2天以上者，直接由公司主管经理审批确认，如遇不在公司，可向总经理进行审批。公司领导按级别逐级报批。

2）、员工填写请假单，经各部门领导审批后交由办公室备案归档。

3）、较长时间的假期，必须交接好工作，确保工作的连续性。

4）、超假期应及时通告请示有关领导。

5）、公司所有员工无论因公、私事请假经批准后，均需交请假单至办公室备案归档。

4、请假申请规定：

1）、病假

①.员工因病假请假，需出具正规医院开具的病假条，可凭请假单销假，没有病假条的按照旷工处理。 ②.员工病假休假，需填写《请假单》，写明假别、原因、时间，按照请假程序办理，员工若因急病未能在当天亲自递交《请假单》，必须及时电话告知或委托他人向部门主管请假，待回公司后半天内补齐请假手续，交由行政人事部备案。否则一律按事假处理，未办任何手续而缺勤者，作旷工处理。关于请假：若有重要事宜，由部门负责人签字批准，并将请假条交予行政部，否则示为矿工。矿工一天，扣300元工资。上班期间，不得擅自离岗处理私事，若有急事需离岗处理，须按公司请假相关制度执行。如果是请病假，必须要有医院诊断单为证明。

③病假期间工资按当日基本工资的50%扣除。

2）、事假

①员工因事需要休假时，可申请无薪事假，并填写《请假单》。

②一天以内事假需提前一天提出申请，部门经理同意后，行政部备案方可休假；事假2天（含）以上，需报总经理批准后，行政部备案方可休假；连续请假3天以上，需提前一周申请，报总经理批准后，行政部备案方可休假；不允许电话请假和代为请假，特殊情况除外，但需相关领导同意后方可休假，事后必须于上班后的半天内补办手续，否则按旷工论处；未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律作旷工处理。

③员工亲属住院需要本公司员工护理的，按事假处理。

④员工因事请假原则上一次最长不得超过10天，全年累计不得超过30天。 ⑤特殊情况需报公司总经理批准，未经批准的超过假期者按旷工处理。 ⑥事假期间扣除当日基本工资。 3）、工伤假

①凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭正规医院签发的《诊断证明》依法享受工伤假。

九、公司每一位员工必须按公司要求参加会议，会议定为每周六，迟到者10分钟以上罚款50元。30分钟以上罚款100元。1个小时以上视为旷工。

十、各部门负责人请事假全年累计不超过三天，超出部分一天按照三天工资扣除；请事假超过5天者取消全年考评奖励。直系亲属的婚丧嫁娶本地可请假一天，外地三天，超出部分按照旷工以及本制度条款处理。

十

一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第

六、

七、

八、

九、十条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比和周年奖资格。

第三部分 每日行为准则

1、每天上班上午8.00之前必须在火车头工作群签到、发此日工作计划，晚上汇报完成情况及未完成原因，早晚两次。

2、每天送货单，发到群里，第一时间发。并且发照片文字到朋友圈，第一时间发。且每个人都要转发。

3、朋友圈统一用公司商标作为头像，名称一律真名实姓，不得用其它任何个性签名。

4、所有公司各部门物品摆放整洁美观，标签分类清晰，美观统一。

5、您的仪容：衣着统

一、修饰大方、精神饱满

6、您上班时：不迟到、不串岗、不怠工、不务私

7、您下班时：不早退、不拖拉、关好水电门窗、保证安全

您打电话时：不闲谈、不泄密

您接电话时： 先答\"您好，安徽火车头商贸\"

您开会时：准时到场、认真记录、积极参与

第四部分 公司保密管理制度

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

第五部分

仓库管理制度

总体思路：

仓库管理指的是对仓储产品的收、发、存等活动的有效管理。以仓库库存的准确率为仓库运营的核心内容；配合公司不断扩张的需要，充分利用公司提供的资源，持续保障销售部门经营活动的正常进行。在此基础上对不同款号产品的活动状况进行分类管理，包括：仓储产品的数量、品质方面的状况，以及产品目前所在的位置、仓储分散程度等情况的综合管理形式。通过提高仓库的基础管理水平、工作效率及强化内部管理，营造整洁舒适的工作环境，提高仓库员工的整体工作素质。

按照公司实际情况所制定的仓库管理制度内容包含：

（一）仓库设立的基本要求。

（二）仓库分区管理。

（三）产品进出检验、仓核复核制度。

（四）不合格产品处理制度。

（五）仓库盘存管理。

（六）仓库保管及养护制度。

（七）仓库管理的工作职责与承担。

仓库设立的基本要求：

(1)库房应设置至少一名库房管理员负责库房管理及定期养护，库房内部应保持整洁，门窗严密，墙壁无脱落物，地面平整光洁，并配备应符合消防安全要求的照明设施。

(2)库房应有必要的防护设备和设施，以实现防尘、防潮、防霉变、防虫、防鼠、防盗、防污染(必要时可购置通风、除湿设备等)。各种设施的数量和种类应满足所储存产品的需要。

(3)库存产品应该分区存放，通常可分为出货区、合格区、退货区、不合格区、备用区。

(4)库存产品应分批，分垛，分类别码放。如有条件，应距地面、墙壁应满足10mm，垛距应保持50cm正置，同时还应符合产品自身存放要求。

(5)根据库存产品现况，必要时对某个款号的产品进行适当养护。

(6)定期对库房及库存产品进行检查，必要时采取适当措施，以保证库房及产品状态正常。

仓库分区管理：

(1)出货区：仓管员清点当天需要发货的品种及件数是否与调拨单一致，放于此区，以备及时发货。

(2)合格区：公司合格产品的摆放区。分主销产品区（即当季的产品），正货区，存放备用区。

(3)换季退货区：卖场换季退回仓库的合格品存放区，需清点数量后重新入库。

(4)不合格区：进货检验、卖场退货、出库复核、库存保管的有质量问题的产品摆放区。

(5)备用区：作为备用功能。

产品进出仓复核制度： 1．入库

(1)仓库验收人员必须严格依据回货流程对工厂的回货进行逐批清点验收。各项验收程序要完整、规范，并且要有记录。

(2)查验项目应包括：

1）产品的名称、款号、颜色、码数、数量等基本信息是否与工厂送货单一致。

2）以非专业的角度抽检产品质量，抽检结果通知生产部。

3) 产品外包装是否是否完好，每箱产品是否不按码数混装。

2．出库

(1)仓库人员必须严格依据出货流程办理出库手续；对出库的产品要根据出库凭证所列项目逐项进行复核，并做好记录。

(2)产品出库须要有双人签字（一人拣货，一人复核的出库流程）。

3．退、换货

(1)仓库人员必须严格依据退、换货流程办理退、换货手续，并做好记录。

(2)仓库人员适时与生产部沟通，了解退货的进展情况，并把情况以书面形式报告上级部门。

不合格品的处理制度：

(1)对不合格品实施控制，包括不及格品确认、标识、隔离、处置及记录。

(2)对进货检验、库存保管、出库复核以及卖场退货各环节出现的不合格品，应由仓管人员与财务人员共同复核确认，放回不合格品区。备查并进行后续退、换货程序的操作。

(3)对不合格品进行原因分析，并依据分析采取措施进行处置。除在不影响正常使用且不违法并在用户同意的情况下，可以由用户让步接收外，不合格品一律不得销售。仓库立刻启动退、换货流程。

(4)不合格产品应作记录。记录内容：产品名称、款号、颜色、码数、不合格原因、不合格品处理方式、不合格品处理结果、日期、经手人签字等。

仓库盘存管理：

(1)由人事部事先协调各部门配合仓库盘存工作。

(2)仓库盘点为每月的最后一个星期

六、日两天(如遇节假日则提前)进行。

(3)仓库盘点日冻结一切的库存的收、发、移动操作。

(4)实施盘点：由财务人员及仓库人员联合进行盘点，人事部协助。

(5)对比财务库存帐与仓库库存帐，比较差异。

(6)对比差异报告，由财务人员及仓库人员联合对差异项进行复盘。

(7)再次对复盘结果进行汇总，财务库存帐与仓库库存帐再次比较差异。

(8)分析差异原因，财务部和仓库主管联合作详细的书面报告。

(9)仓库主管向总经理提出差异调整申请。

(10)总经理对差异报告和差异调整申请进行审批。

(11)根据总经理审批的情况财务部作财务库存帐、仓库主管作仓库库存账的差异调整。

仓库保管及养护制度：

(1)仓库人员应每天跟据库房的实际情况需完成对产品进行归类、整理、库房的清洁等工作。

(2)仓库人员应每天检查分区存放的库存产品，做到码放有序，并符合产品自身存放要求。 (3)仓库每天应做必要的防护设施，以实现防尘、防潮、防霉、防虫、防鼠、防盗、防污染。

(4)根据库存产品性能特点，必要时对某个款号的产品进行独立养护，并做好记录。

(5)仓库人员应基本掌握防火器材的应用知识与技巧。

(6)及时保养好库房内的照明、通风设施。

(7)定期对库房及库存产品进行检查，以保证库房及产品状态正常。

仓库管理的工作职责与承担：

(1)对销售部门之产品供给支持。

(2)及时清点并记录库存等回货流程的实施。

(3)做好部门预算及月度工作计划。

(4)认真履行仓库人员的工作职责。

(5)联合财务部做好库存管理工作，及时提供收发货数据。

(6)实行仓库主管责任制，仓库主管需对仓库的整体运营负全部合理的责任。

(7)库房、产品的定期保养等工作。

（8）库房所有产品要做到轻拿轻放，不随意乱拆包装，如有损坏照价赔偿

第五部分

送货制度

1、

总则

第一条

为了明确送货员的工作职责，指导和规范送货员的日常工作，完善送货管理

体系，有效地提高工作效率，特制定本制度。 第二条 适用于本公司送货员。

第二章

岗位职责

1、负责所辖客户货物的配送和搬运工作，熟悉所辖路段和客户分布情况，以保证货物送达

的准确性和及时性；

2、出车前认真核对商品与出货单是否一致 ，包装是否完好，保证账货相符；

3、在配送和运输过程中，对货物负有保管之责，避免人为的损坏、丢失等；

4、遵守交通规则，安全驾驶，保障人、车、物的安全；

5、服从上级领导的工作安排和调配，完成上级领导交办的其它工作；

6、遵守行业规则，不得泄露公司商业机密；

7、上班时间不私自外出，送货完毕后应返回公司，禁止在外无故逗留；

8、具有高度的责任心、态度端正，对待客户礼貌周到。

2、工作内容

1、送货

1）送货前在库房装货时必须按送货单所列商品的名称、规格、数量、质量逐一与仓管员当

面点清；

2）送货员货送到医院后，应严格和医院收货人员在商品数量、规格等做好交付工作，双方

签字确认；

3）货物离开公司后，送货员对货物负有保管之责，避免出现损坏、少数、丢失等情况；

4）送货员送完货后必须把客户的签收单等相关单据于送货当日交到公司；

2、退货

1）送货员将货送到客户处时，因质量、规格、毁损或其它原因客户要求退货的，送货员验收后必须于送货当天退回库房，并与仓管员作好交接手续；

3、安全

1）运输途中，送货员要遵守交通规则，安全行驶，拒绝酒驾，保障人身安全； 2）谨慎驾驶、禁止超速抢行，尽量避免超载处罚和急刹车引起的货物的损坏；

4、搬运

1）装卸货物要轻拿轻放，避免人身伤害；

2）对易破碎、易划伤商品要注意防护，易脏商品必须进行防尘，防水包装；

3）要合理利用运输车内空间，不得随意堆放，避免商品在运输过程中，因装车不合理，造成商品之间的相互碰撞、摩擦，使商品损坏。

第六部分

业务员管理制度

第一章

行为规范

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第六条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。 第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。 第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第七条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第二章 账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。（此条可作详细斟酌，也可以另行规定。）

第四条对于现金结款的客户，由配送员结款当日交账。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十五天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第三章 客户关系管理办法

第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条

业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条 业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

第四章

业务员客服电话接听、转接、记录处理工作规范

1.目的

为确保公司信息通讯的顺畅，过滤不必要的电话，节省各部门人员的工作时间，统一总机接电话的

标准，树立公司企业的良好形象。

2.职责

总机电话由行政部首席接线员接听，当首席接线员不在位置时由行政部二线接线员、三线接线员负责接听。依次类推不得出现电话无人接听状态。

3.要求 电话接听标准 3.1总机电话铃音响起2-3声内，首席接线员必须接起，当首席接线员不在岗或者正在接电话时需由二线接线员接听。

3.2 第一句话“您好！安徽火车头商贸！”语气郑重，两句之间有间隔，不允许随意轻浮词句出现。

3.3接听电话需要使用文明用语，语言亲切简练、礼貌、清晰，语速适中。公话严禁私用对来访者需要使用文明用语，热情接待。要认真倾听来访者的叙述，如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。

3.3.4首席接线员处理其它工作时，要求速度和效率，不可拖延时间，导致电话出现无人接听 状态。

3.3.5 通话完毕后，主动致礼貌结束语。待对方电话挂后方可挂断电话。

3.3.6其它特殊情况由行政部经理作出妥善安置，必须避免不良印象的形成。

3 .4 行政部人员需要熟记公司各部门及各员工号码，以便接听迅速、有效。转接电话要及时、准确并保证接通后方可放下。

3.5当对方所要找的人员不在公司或岗位时，接线员需要询问对方的公司、姓名及联系方式，以便转达。如对方所找人员无法联络时，可征求对方意见把电话转接到相关部门负责人处。当对方不明确应找某人时，接线员需要记录下对方的姓名及联系方式，核实后转达给相关部门及人员。

3.6保证耐心、使用文明语言。4.注意事项

4.1 接线员在接电话过程中出现不使用文明用语或交流过程中出现情绪不耐烦等现象，发现一次予以50元处罚。

4.2任何人员在听接电话过程中出现大声喊叫现象发现一次予以50元罚款。

4.3 行政部保证办公室内有人，无故离岗者，予以100元处罚。

4.4 行政部人员在办公室内，蓄意不接电话者，予以100元处罚。

4.5 对转接电话不负责任，未询问对方姓名及事由即转接，导致其他部门接到不必要的电话者，予以100元处罚

（注）此制度最终解释权归商贸有限责任公司总经理室

此管理制度从即日起生效。

第15篇：商贸公司财务制度

商贸有限公司财务制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：

一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。

三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。

十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

十四、企业对存放的各项产品必须进行定期或不定期的清查盘点。发现财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废等要及时进行处理，确保财产物资账实相符和资金完整。

第16篇：商贸公司规章制度

XXX商贸有限公司 公司规章制度

第一节职业准则

一、基本原则

1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

1、以公司名义考察、谈判、签约。

2、以公司名义提供担保或证明。

3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息。

4、代表公司出席公众活动。

三、公司禁止下列情形兼职：

1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。

2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手。

3、所兼职工作对本单位构成商业竞争。

4、因兼职影响本职工作或有损公司形象。

XXX商贸有限公司

四、公司禁止下列情形的个人投资：

1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的。

2、投资于公司的客户或商业竞争对手的。

3、以职务之便向投资对象提供利益的。

4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务：

1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用

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XXX商贸有限公司

1、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者。

2、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者。

3、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者。

4、积极参与公司集体活动，表现优秀者。

5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者。

6、遇有突变，勇于负责，处理得当者。

7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者。

8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者。

9、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者。

三、惩罚条件

1、违法犯罪，触犯刑律者。

2、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者。

3、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者。

4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者。

5、泄漏科研、生产、业务机密者。

6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者。

7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者。

8、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。

9、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者。

XXX商贸有限公司

10、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者。

11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。

12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者。

13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。

14、工作中发生意外而不及时通知相关部门者。

15、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者。

16、拒不接受领导建议批评者。

17、无故不参加公司安排的培训课程者。

18、发现损害公司利益，听之任之者。

19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。

四、奖惩相关规定

1、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

2、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：（1）参加公司举行或参与的各种社会活动（2）学习培训机会（3）职务晋升、加薪（4）公司高层领导年终接见

3、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：（1)大过一次与大功一次(2)记过一次与记功一次(3)警告一次与表扬一次

4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，公司员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

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第17篇：网络岗位职责

网络岗位职责4篇

1、微机室负责人岗位职责

为保证学校微机室计算机应用工作的顺利进行，为学校的教学及其它工作提供技术、信息资料，全面优质地服务于学校的教育教学工作，特制定微机室负责人岗位职责如下：

一、非上课学生和本学科教师未经批准严禁进入微机室。外来人员进入机房须经本室负责人批准。

二、上机人员要遵守机房的各项管理制度，爱护机器，保证室内清洁。进入机房要更换拖鞋（或带鞋套），严禁乱扔废纸和脏物；

三、禁止在机房内会客、闲谈、打闹；禁止在机房内吸烟、吃食物、喝水；禁止利用机房设备干私活。

四、机房每周至少要彻底清洁卫生两次，随时收拾好机房内的废纸、脏物。

五、发扬勤俭节约的优良作风，努力节省各项耗材。下班前检查开关，关闭所有电源，锁好门窗。

六、微机室负责人应坚守工作岗位，树立为教学服务的思想，在上好微机课的同时，积极为教学服务。

七、微机室责任人负责微机室的日常管理、建设及安全防范工作，要定期

维护、保养设备，使之处于良好的工作状态。

八、积极、主动地指导其他教师的网络教学，保证学校网络正常运转。

2、计算机室管理员岗位职责

一、在教导处的领导下，做好机房管理工作。

二、全面管理机房内的所有设备。

三、完善各种借用手续，做好财产登记工作，未经教导处或有关领导同意并签，不得外借杨房设备。

四、根据课程安排和上机要求，做好上机前的一切准备工作，确保学生能准时上机。

五、熟悉机器正常工作情况，发生故障后应及时报告教导处或有关领导，并负责通知有关维修人员进行维修。

六、定期清理计算机中有害信息，维护计算机软件运行程序，防止来源不明的信息传入服务器，确保机器正常工作。

七、机房内的设备要做到定期检修和保养，并定期检查维护，及时填写《计算机设备采购申请表》、《计算机设备报废申请表》报教务科。

八、保持机房清洁卫生，组织学生每天一次小扫除，每周进行一次大扫除，做到设备表面和室内无灰尘。

九、注意保持机房的工作环境，上机过程中，随时观察机房的设备运转的情况，遇到电压不稳等特殊情况，应果断采取措施，不得强行开机。

十、下班后应对机房进行安全检查，关闭服务器和切断电源，并检查窗户是否关好，离开机房时应将铁门反锁。

十一、严格执行机房安全规定，严禁携带易燃、易爆、易碎、易污染和强磁物品进入机房。

十二、遇到突发事件时，应立即切断电源并及时组织学生安全有序地离开机房，预防安全事故的发生。

十三、团结互助，主动配合其它部门搞好工作。

3、网络教室管理员岗位职责

一、坚持为教学服务，为师生服务。

二、保持室内整齐清洁，清洁工作每日一次，每月大扫除一次，保持窗明几净。

三、指导学生上机操作，对学生进行爱护设备和安全教育，指导学生正确使用设备。

四、电脑设备帐目清楚，新添设备一周内登记入册并投入使用。

五、设备故障立刻查明原因，当天做好记录并修理，无法修理报总务处，3天内送修理部门，对违反电脑室使用规定者，责成责任人照规定赔偿。

六、根据教学人员要求和学校经费使用规定，提出添置设备或购买用品报告，送校长室审批，经同意后由总务处负责购买。

七、按时完成上级部门调查表、统计表等填写上报工作，并留底备查。

八、协助教导处、教科室使用电脑参与学校管理。配合教学编制课件，并积累软件资料。

九、熟悉《电脑室使用规定》、《学生上机守则》等内容并坚持执行。网络管理员岗位职责网络岗位职责（2） | 返回目录

1.负责公司计算机网络维护与管理。

2.负责病毒网关的维护。

3.配合技服、研发和测试做各种产品的测试工作，解决产品造成的各种影响。每天通过管理软件监视其工作情况。

4.负专线、服务托管、域名等合同及续费。

5.负责视频会议，网络会议，专线等信息化基层建设和搭建。

6.负责公司监视系统维护。

7.负责公司电话、传真系统维护与管理。

8.建立网络及设备维护日志及定期出具分析报告，提出解决方案。网络推广专员岗位职责资料网络岗位职责（3） | 返回目录

不同的产品要进行网络推广时，可能进行的方式都会有所不同。以下的网络推广专员岗位职责资料，仅供参考。

1、每天上班后登陆官方网站、合作网站后台，查看后台订单、咨询数据并合理分配处理。

2、登陆在线客服，记录在线客服留言并合理分配，做相关处理。

3、配合平面和媒体广告，及时更新、转载广告软文，扩大网站和品牌的影响力

4、每天查看合作网站，对其适当调整，保持网站权重不被降低

5、浏览珠宝相关网站，及时发现行业最新新闻和资讯，来丰富网站。

6、适时观察搜索引擎的搜索结果，发现异常及时调整

7、适时搜索网站内容及网站相关信息，了解网站最近的情况及动向，发现负面、反面的东西及时同网站负责人沟通、处理。

8、每天登陆搜索引擎后台，对价格做适当调整，查看是否有由恶意点击造成的无效流量，资金的浪费。

9、bbs发帖，博客结合网站同步更新

10、分类信息网、珠宝资讯类网站、企业黄页、b2b平台等信息的发布

11、其它方式建立品牌美誉度，辅助完成推广效果。

12、联系珠宝类相关网站，综合类网站，进行友情链接交换

13、配合网络部其他成员举行各种活动，做好活动推广工作，辅助营销部做好客户的思想工作

14、对竞价数据、网站概况、有效资讯数据进行整理评估，上交统计报表。网络系统维护工、设备维护工岗位职责网络岗位职责（4） | 返回目录

网络系统维护工岗位职责

负责公司整个微机和网络系统（包括营业厅和门站等）的调试、维修、维护，确保整个收费系统、办公自动化系统和监控系统的正常运转。

严格履行岗位职责、恪守职业道德，在公司授权范围内对业务经营系统软件的数据、信息进行维护管理，保守商业机密，维护公司利益。

协助部门副经理做好公司网站的建设、维护工作。

配合相关部门对计量器具故障等进行处理。

做好领导交办的其它工作任务。

设备维护工岗位职责

负责公司行政区域各种设备、设施的维护管理，对办公、生活设施的一般性问题进行维修处理，保障各类设施的正常使用。

负责公司办公楼电梯、中央空调和消防系统的日常运行维护管理，配合专业维保单位做好重要设施的定期维护保养工作。

配合网络系统维护工做好硬件设施的维护、维修。

完成领导交办的其他任务。

电工岗位职责

负责公司行政区域、生产和营业站点各种用电设施的管理和维护，定期进行巡回检查，写出检查报告，及时排除故障，消除隐患，保障电器仪表及线路设施的正常运转。

协助设备维护工、网络维护工处理电梯、空调、网络传输等设施的系统故障。

负责公司电话的调移及维修管理。

负责认定、纠正、查处违章、违规用电事件。

完成领导交办的其他工作。

学校网络管理员职责 网络管理工程师岗位职责

网络技术部硬件维修工作职责 销售部网络营销岗位职责 网络宣传与监管工作职责 IP网络监控工作职责 网络安全技术经理岗位职责 GSM无线网络优化工作职责

第18篇：商贸公司出纳年终总结

出纳是一份心细的工作，不能出差错，多一分少一分都不可以。下面小编给大家带来的是商贸公司出纳年终总结范文，欢迎大家阅读参考!

商贸公司出纳年终总结范文1

2019年已经过去，迎来崭新的2019。在过去的2019度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2019，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。

商贸公司出纳年终总结范文2

我是20196月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。

在 x的正确领导下，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。

一、思想政治素质和理论水平方面

一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“三个代表”重要思想，用马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

二、必须具有高度的责任心

工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。

三、出纳岗位职责

负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过一年紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上是我一年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

商贸公司出纳年终总结范文3

因公司工作调整，我任公司财务部出纳。在没有做出纳之前，总听人说出纳工作是财务工作中最累的活，回顾总结这大半年的工作，我不这样认为。我对财务的出纳工作有了新的了解与理解。

出纳是一份心细的工作，不能出差错，多一分少一分都不可以。所以，我努力做好现金盘点工作，每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作，做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出差错。

现金报销更是需要细心谨慎，这直接关系到每个人的利益，因此在每次报销现金的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每天都认真做好与银行的业务来往及相关工作。

今年，在财务部经理的领导下，办理了公司网上银行，逐步利用网上银行进行业务划账、部分劳务费发放、各类有价证券的转换等工作。利用这一新工具，提高了财务的效率。避免了现金发放的出错，安全高效。

出纳岗位是财务工作的窗口，和公司各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专业的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。通过近一年的工作实践，我处理了近千条oa网上财务部事项处理，各项发起事项两百多。我深深地感到要做好出纳工作绝不可用“轻松”来形容，出纳工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线。因此，作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据，要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试，努力储备财务知识，为自己更好的履行职责做好准备。

这一年中，我积极参加公司组织的各项活动，深入学习实践科学发展观活动，学习航空发动机专家吴大观光辉的一生、自学廉政教育学习等。我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，自勉自励。

在明年的工作中，我会继续踏踏实实，努力认真地做好自己的本职工作，协助部门领导推进财务的创新工作。继续不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;向其他财务人员管学习好的经验，提高自身的综合能力;同时也为日后的工作积累经验。

商贸公司出纳年终总结范文4

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。

我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的202019下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

第19篇：某商贸公司年终总结

XX商贸公司年终总结

转眼间一年又快过去啦，那关于XX商贸公司年终总结怎么写呢？下面是小编整理的关于XX商贸公司年终总结，欢迎阅读。

XX商贸公司年终总结1 XXXX年，XXXX区深入学习贯彻落实党的十八大精神，围绕扩内需、促消费、活流通、惠民生、保安全工作主线，坚持创新驱动、转型发展、实干开拓、稳中求进，努力增强商贸发展内生动力，推进商贸流通业持续健康发展。XXXX年XXXX本级实现社会消费品零售总额1

41、48亿元，比上年增长

15、6%，其中批发零售业零售额1

26、45亿元，比上年增长

15、5%；住宿餐饮业零售额

15、02亿元，比上年增长17%。

区商业中心茁壮成长。一是富邦世纪商业广场人气集聚。新世界百货、cgv国际影城开业，进一步带动了整个广场消费，广场商家达400多户，从业人数1500余人。二是加快建设银泰城，总投资28亿元，计划XXXX年建成开业。三是推进商务楼宇建设。加快宏时中央风景、贝斯特商务中心、蓝海资源配置中心、广隆金融中心、荣能凤凰广场、XXXX利时百货等商务楼宇建设。

商贸副中心双翼齐飞。

滨江新城商贸中心：一是江南汽车4s城已完成招商和总体规划，进驻国内及进口汽车4s店达17家，其中7家完成土地挂拍进入施工阶段；二是华生国际家居广场一期市场已基本建成，酒店办公楼主体结顶进入装修阶段，二期家居城项目已开工建设并进入招商阶段；三是小浃江城市综合体做好前期工作。滨海新城商贸副中心：一是加快龙湖商业综合体建设，世茂酒店项目进入装修阶段；二是启动意大利东方蓝色海湾项目，计划打造以意大利为主的国际品牌在国内的最大集聚地；三是积极筹划洋沙山风景区、明月风情岛、游艇俱乐部等项目建设。

村社厂区商业齐头并进。

一是社区推进\"双进工程\"。成功创建3个市级商业示范社区，促进\"便利消费进社区、便民服务进家庭\"。二是农村推进\"双向流通\"工程。新增便利店5家，改造农家直营店75家，促进\"工业品下乡、农产品进城\"。三是厂区提升商贸服务功能。整治宏基商业广场周边环境，规范新港商务广场管理，健全休闲娱乐消费功能。

加大政策帮扶力度。一是做好20XX年商贸流通业发展政策兑现工作。兑现20XX年商贸奖励资金1

22、6万元，受惠商贸项目13个；兑现20XX年商贸流通企业退税扶持资金

1、33亿元，受惠商贸企业226家。二是出台了XXXX年商贸流通业发展政策，全年实现商贸设施投资30亿元，新投入使用商业面积20万平方米。三是出台限上社会消费品零售额目标考核实施办法，新增限上企业达15家。加贝物流连续七年蝉联中国连锁经营百强，排名第95位，入围中国快速消费品连锁百强，排名第43位。

加快流通方式创新。一是连锁配送向纵深发展。加贝筹建加贝物流中心项目，在23个城乡连锁便利店推出连锁便利店惠民智慧服务。二是实施\"电商换市\"战略。出台了《关于加快电子商务发展的若干意见》和电子商务奖励政策，成立XXXX电子商务协会，促进行业协调发展。三是搞活会展经济。组织举办各类会展节庆活动15次，引导市场消费，培育消费热点。

成功举办XXXX购物节。XXXX宁波购物节以\"快乐购物在港城、满意消费惠万家\"为主题，富邦商业广场、曼哈顿商业广场、凤凰山商业广场、新世纪建材市场等商圈共200多个商家开展了\"蓝色港湾\"、\"快乐购物\"、\"满意消费\"三大主题系列32项活动，实现商品销售额达

2、58亿元，达到了\"扩内需、促消费、惠民众\"目标。

菜市场改造提升工程。一是加快市场建设。春晓菜市场、霞浦陈华浦菜市场动工建设，小港孔墅菜市场已建成并投入使用，满足周边居民菜篮子消费需求。二是加快市场改造。投入550万元完成了农批、明州、白峰、梅山、芦山、新矸、昆亭等7个菜市场改造，启动嵩山菜市场改造工程。三是规范市场管理。星阳菜市场被认定为四星级文明规范市场，明州、昆亭、白峰、梅山等4家菜市场被评为省文明示范农贸市场。

放心食品进校园工程。出台了《XXXX区中小学食堂食品原材料定点采购配送管理办法》，对全区中小学食堂粮、油、猪肉、家禽冻品等食品实行定点采购和统一配送，粮、油由区粮食总公司配送，每周配送一次；猪肉、家禽冻品由区食品公司配送，每日8点前按时足量保质配送到学校食堂。春季学期在中心城区15个中小学食堂试点，秋季学期推广到全区56所中小学，涉及约5万名师生，XXXX年共配送粮油69

1、60吨、猪肉16

6、24吨、家禽冻品8

1、71吨。

新阶段菜篮子工程。一是区食品公司通过了省、市生猪定点屠宰资格审核，关闭春晓、梅山临时屠宰点，实现全区生猪集中屠宰、白肉统一配送。二是完成鑫盛豆制品、新蕾幼儿园、宇昕餐饮等13个肉类蔬菜流通追溯节点建设。三是开展蔬菜瓜果类新品种试验28只，开展种菜技术培训17次，促进科学种菜。XXXX年共屠宰生猪

36、88万头，抽检宰前生猪瘦肉精28195头合格率100%；共检测上市蔬菜95080个合格率9

9、93%。

家电惠民工程。一是家电下乡累计销售68843件，销售额16613万元，补贴资金2024万元，拉动了家电消费。二是家电节能冻产品累计销售38071台，销售额9679万元，补贴资金921万元，促进了节能家电产品推广普及。三是开展助残帮困家电惠民活动，共向区内持证残疾人和持证低保户以团购价优惠供应家电872件，销售额203万元，帮助残疾人和困难户提高生活质量。

规范商贸行业管理。一是规范餐饮业管理。深入推进\"文明餐桌行动\"和\"光盘行动\"，腾头东方怡园生态酒店被评为市餐饮名店。二是规范市场秩序。全面开展\"双打\"行动，共开展执法检查389次，出动执法人员2337人次，检查企业5622家次，立案查处案件449起，涉案金额368

1、19万元，罚款

52、79万元，判决25人，净化了市场环境。三是严抓节能减排。滕头东方恬园酒店三绿工程项目通过国家验收，滕头东方恬园酒店、宇昕餐饮公司通过清洁生产改造。四是完成43家加油站年检，6家典当、拍卖行年检年审。

牢抓商贸生产安全。一是完善\"淡、灾、节\"保供机制。落实生猪活体储备3000头、渡淡蔬菜600亩等措施，确保市场供应稳定。二是深入开展安全生产大排查大整治。共开展安全生产检查50次，检查企业90家次，发现和整改安全隐患30处，安全隐患整改率达100%。三是加强安全生产诚信管理。签订安全生产责任书40份，签订率100%；5家商场被评为三级安全生产标准化企业。

积极应对突发事件。一是积极防控禽流感。人感染h7n9禽流感疫情发生后，积极采取有效措施，对活禽批发、零售市场进行消毒防疫，关闭活禽批发市场控制区外活禽调入，暂停菜市场活禽交易。6月初恢复区食品公司活禽交易市场，7月初6家菜场重启活禽交易，确保活禽交易安全和肉品质量安全。二是积极处理国贸家电群体性消费投诉。6月初国贸家电多家门店突然关停，由我局牵头，会同有关部门，积极做好区内国贸家电员工工资和消费者货款发放工作，共发放300多万元。

XXXX年，XXXX区商务局将以十八届三中全会精神为指导，按照区委、区政府提出的\"社会管理创新走在全国前列\"、\"率先基本实现现代化、建设幸福美好新家园\"的总体目标，进一步加快商贸流通业改革，形成倒逼机制来推动改革促进发展，促进商贸企业转型升级，着力打造我区商贸工作\"升级版\"。XXXX年预计实现社会消费品零售总额同比增长16%。

一是加快发展商贸综合体，做好\"大商贸\"文章。完善商贸综合体现代商贸功能，打造区域商业中心。大力实施\"一个总部基地、两个商业综合体、六大商务楼宇\"的中央核心商务区建设方案，加快银泰城、贝斯特商务中心、丽晶大酒店等建设，形成集大型商业、商务、旅游、住宿等功能于一体的城区核心商务区，增强城区\"都市味\"。推进龙湖商业综合体、小浃江城市综合体、意大利东方蓝色海湾等建设，做好项目跟踪服务，争取早日投入使用。大力培育富邦世纪商业广场、曼哈顿商业广场、凤凰山商业广场，举办各类展销促销活动，进一步集聚人气、商气。加强商贸综合体管理，积极引导各类商贸综合体错位发展，减少同业竞争、同质竞争，形成共存共荣、优势互补的良性发展局面。

XX商贸公司年终总结2 弹指之间时间已进入XX年，我在XX商贸有限公司工作已经接近两个年头了。在这快两年里我参与并见证了公司的整个发展历程。公司的发展也带动了我的成长，并让我时刻感觉到我与公司是一个不可分割的整体。借着新年即将到来之际我想对过去的一年多的工作经历给予自己一个完整细腻的总结。

刚开始接到通知要我进入公司工作，给我很大的震惊。其中的忐忑与期盼在那个时候展现在我每日思索着一个未知全新的开始。从未接触过公司这类型的事务，让我对即将着手的工作有着无限的憧憬和激情，当然其中也不乏更多的忐忑。

在和上一个工作人员工作交接的过程中，我全心的听好她交代的每一个事项并认真做好笔记，害怕遇到这样的问题，因为她的不在我的不懂而无法正确的完成工作。在交接的过程中我总有一种如饥似渴的状态想要和她一起去完成以后我将面临的每一个事物，就害怕遗漏那一项。在知道自己所需要做的每项事物后，我浑身都充满无穷的力量。努力想象着那些没有发生而后又需要我去处理的工作，我将怎么着去安排这个事物的顺序，在最短的时间做到最完美的结果。

首先是和会计见面。会计人很漂亮也很温和，让人感觉很容易接近。在彼此见面之后她交代公司的那些账目是需要做给她，而那些票据是需要我自己做留存。那些事物是我每个月需要在那些特定的时间去完成。而后还交代有什么不懂的随时给她打电话。在很多我不确定的时候我都会电话请示一下她，避免不必要的错误。她总是很温和的给我解答所有问题。在此我也得特意感谢一下我们的美女会计。

而后就是我们国税的专管员。她也是一个温和的中年女人。在面对我这个一窍不通的税盲，她总是先耐心的告诉我先应该怎么样而后怎么样。她说这些的时候我都是一手拿笔一手飞快的记录着。然后再重复一遍她交代的事项生怕有所错误或者遗漏。而她耐心听完之后笑着说：恩！没错。人还是蛮聪明滴。就是什么都不懂啊！赶快回去多学习哈啊！听到这些勉励的话我也是踌躇满志啊。

最后面对的就是客户和库存的管理以及物流这方面的协调和沟通。其实工作的大部分都在这里。我需要及时的做好库存的管理以便郭总及时的了解我们目前的一个状况。而后就是物流这方面，因为会涉及到多个地方的客户，物流也不是一家就能全部搞定。当然还有物流费这方面的问题，我得权衡那家的物流时间短价格便宜，品质也能得到保证。

短短一个月的交接工作完成之后，我将面临着一个人独自面对整个工作流程。这个时候我内心有着莫名的兴奋和不安。终于可以自己独挡一面去迎接所有的事项，却也害怕自己经验不足，把原本简单的事物变得很复杂。但我很虔诚，相信只要不懂就问，笨鸟先飞，别人一次可以完成的事物我多跑几次也照样可以完成。只是需要比别人付出更多的时间和精力。

那个时候公司挂职的主要人员就是郭总、会计和我。我们各自分工，郭总一个人负责外埠市场的开拓，带回订单。我负责后勤，处理好税务和工商并做好账目给会计以及货物的进出流程。会计则会把我整理的数据做成税务那边账目。

公司刚开始订单不是很多，郭总总是一个人长期奔走在不同的城市搜寻形色各异的人，把我们的产品理念灌输给那些需要投资的商人们。让他们对我们的产品从陌生到认识再到深入的了解，然后让他们相信我们的产品会给他们带来很大的利润空间。由陌生到信任，订单由此而生。这些订单的背后都含有郭总的汗水，其中的艰辛估计只有每一个创业初期的人才能体会到。订单回来了而后就是我负责区域了，查库存找物流、搬运、发货和收款，最后整理数据做成电脑账本。

这期间面对陌生的物流流程和空白的人际，我也是打着电话一家一家的咨询，而后就是在偌大的物流市场一家一家的询问。第一次发货我打了无数个电话之后都没有找到合适的物流公司，没有办法我只有自己徒步走到物流市场在哪里去寻找，问好了价格别人闲货少不上门提货，我又得自己去寻找车子拉货。在面对陌生的环境和陌生的事物我很迷茫但也很坚定。虽然费了一定的周折最后完成工作的那一刻，我心里还是有着一定的自豪感。这是我在这方面迈出的第一步。心里告诉自己：加油！以后会做得更好的。

但最主要的还是税务和工商这方面的专业知识的欠缺，让我在面对各种公司需要解决的问题的时候，我总是像无头的苍蝇一样到处乱撞。像税务专管员要过来查账，因为之前做的账目是一直延续上面留存下来的，查过之后不符合规格。所有的账目都得从新开始做，面对一堆的小数点，我的头都是麻木的。那几天我加班赶点一遍一遍的核对那些0、0000的数据。用了差不多一个星期的时间才完成账目，让我的脑海里每夜做梦都在做账。还有就是工商年检这方面，什么都不懂去了才知道原来还有很多的手续需要办理，来回折腾了煎熬了一个多月，终于在年检结束之前通过了。也算是万幸。

而然也就是经历各式各样的专业问题之后，我从中懂得了，遇到事情首先不要慌张，在出门之前把所需要的东西全部整理好。把所需要处理的事物先梳理一遍。如果遇到自己不熟悉的问题还可以先在百度上搜寻对事物有个大概的了解。这样也不至于像无头苍蝇一样来回折腾。

公司在经历了一段时间的磨练，日益庞大起来。销售也从第一年的50万提升到第二年的200多万，第三年500多万。。期间公司的装置和人员的配置也日益完善和强大起来。公司的管理模式也日益趋于完善。公司还引进了一款红酒——-张裕。红酒的引进给公司年度的销售和以后客户的货源都带来了很大升值空间。

一年前我的账目都是需要手工输入电脑，每月都要做月结算。库存也是要分开细致的录入，客户的就更不用说了。如果赶上月半郭总要查库存我都必须得先把库存总结完了才能给出一个数据。现在安装了管家婆之后我只需要按时的把每天经我手的数据准确的输入之后所有的账目都一目了然。确实省去了我大部分做账的精力和账目上存在的差异。

最值得庆祝的是在XX年底XX商贸有限公司成立了分公司——宜昌兴业达商行。分公司人员配置完善，分工明细准确。规章制度鲜明，员工的工作态度高涨。分公司能这么快的成熟完善很大的原因得益于郭总前期对宜昌市场投入了大量时间和精力去开拓和开发。给分公司以后稳定的发展奠定了很好的基础。

公司日益的完善和强大也让我在其中受益匪浅。我从中体会到：公司给与员工锻炼学习的机会就是给他们最好的福利。当然公司的日益完善和强大也给我的工作带来不小的压力，一个完善和强大的公司需要员工有着良好的素质和工作能力以及专业知识。在这三个方面我深感都有所欠缺，特别是专业知识这方面。虽然经历了一年多的摸索，也取得了一点小成绩。但与公司发展的速度我还是滞后了。在未来的工作中我将做好本职的工作之余加强学习，给自己和公司更加完善的自我。

XX分公司完善成立，把总公司推向更高的一个成面。XX我相信公司的员工将会更加努力把业绩再以阶梯的速度来增涨。在稳固现有的成就的基础上开始深入其他城市发展，并在其他城市成立分公司。公司的目标：要垄断整个湖北，打造——-XX商贸有限公司的品牌。努力把我们的公司做成一个上限公司。让公司的经营状况与国际化靠拢。

我的工作性质和销售人员有着很大的区别，以至于我的工作总结更多的是回顾自己在公司工作的这段时间，伴随公司的发展和取得的辉煌成就，也给予我学习和锻炼的机会让我在其中的逐渐成长。公司不断发展和壮大也给予我锻炼和磨砺的机会，让我在这些过程中学习和成长。我唯有努力工作才能不愧自己不愧公司。

二是加快发展专业市场，做好\"大市场\"文章。积极补上专业市场这个短板，建设区域商品交易中心。充分发挥梅山汽车整车进口口岸优势，筹建进口汽车专业市场。做好华生国际家居广场一期开业相关工作，着力打造华东地区领先的综合性家居建材购物中心，以及优势家居建材产品的集散地。推进江南汽车4s城建设，打造集汽车商贸、休闲娱乐为一体的生态景观型汽车公园。筹建区农副产品批发市场二期，打造一级批发市场；完成嵩山菜市场一期改造，适时启动嵩山菜市场二期、新矸、霞浦等菜市场改造工程，完善菜篮子市场体系。加强专业市场管理，建立行业协会，培育专业人才，促进市场管理专业化、规范化，充分发挥市场促进生产、引导消费的作用。

三是加快升级流通方式，做好\"大平台\"文章。深入实施\"电商换市\"战略，出台电子商务扶持政策，鼓励传统商贸企业现代化、信息化改造，进一步提升电子商务在商贸经济转型发展、创新发展中的作用和地位。鼓励海水产品、花卉等我区特色产业建设电商平台，鼓励小型企业在电商平台开设旗舰店，进一步做大网上消费蛋糕。启动电子商务进村工程，进一步提高农村现代流通效率。加快\"三位一体\"港航物流服务体系建设，依托港口优势，着力构建金属、煤炭、矿石、钢材、农产品等大宗商品交易平台，开展大众资源商品交易和进口商品交易，加快从资源港向贸易港转变，为实现经济转型升级、增强经济内生驱动力发挥重要作用。

四是加快完善保供体系，做好\"大安全\"文章。进一步落实\"菜篮子\"行政首长负责制，投入150万元扩建高塘蔬菜基地、白峰蘑菇基地，努力提高自给率；深入农超对接、场店对接等，试点区农批市场经营户组团经营模式，鼓励社区\"菜篮子\"供应点建设。进一步完善菜篮子等应急供应预案，落实重点民生物资储备，完善市场监测预警体系，积极应对市场异动。严格食品质量检测，推进肉菜追溯体系建设，确保食品安全。开展安全隐患大排查大整治，建设平安商场、平安菜场、平安加油站，确保生产安全。

XX商贸公司年终总结3 转眼间xx年即将结束，xx年迈着崭新的步伐向我们走来。回首在过去的一年，内心不禁感慨万千。

在公司领导的调动下，逐渐的融入公司的工作氛围，比较顺利展开各项业务工作，从中自己总结发现我们公司存在的问题，如何去开展接下来的工作。

作为一个贸易型公司，在业务方面加大开拓力度，但是收效甚微。

1、

由于对客户单一化的原因，在创维公司销售停滞不前的情况下，同样影响到我们公司的业绩。所以公司走多元化发展是必然的趋势。

2、现在客户大多数要求供应商是直接厂家，相对于我们贸易商来讲加大了竞争力度，所以在业务开展受到一定的阻力。

3、对于我们材料的采购成本需要加强控制，寻找多家供应商价格对比，开拓良好的采购渠道。

4、服务好我们客户，加强与客户的沟通，与客户之间建立良好的感情，有利于我们的工作支持。

5、加强我们内部管理工作，合理分配每个人的工作，参透工作中的每一个细节。

6、善于去发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力

7、我们应该发展一个属于自己优势的产品，成立自己的销售团队，加强专业知识的培训，对外拓展业务。

8、改善公司机制，吸引人才，定位好产品方向。

9、巩固好与发展好原本的客户，整合资源平台，吸取外界信息。

一直在工作中学习成长的我，时时刻刻叮嘱着自己，做好自己本职工作。加强与客户之间的沟通，以公司的发展为中心，提升自己的工作激情，给自己树立自信心。

展望xx：

对于下一年工作，我感到非常的期待。新的一年工作充满挑战性，面对现在不景气的市场环境，给自己一份从容心态。希望在新的一年里展现出一副新的脸孔，给自己下定目标，认真规划分析好公司的发展方向，降低成本，加强业务拓展。让我们抓住机遇，开拓创新，拼搏进取，在为实现xx年经营目标与发展目标而努力奋斗，创造更好的成绩。

第20篇：商贸公司销售管理制度

商贸公司销售管理制度

为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自2011年11月8日执行如下制度：

一、办公制度：

1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

.1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。

1.2、要求

1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

1.2.3发现 问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；

1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。

1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。

1.3、周工作计划表、上周工作执行表

1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。

二、报销制度

2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；

销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

车费

市场人员行程以区间车票为准

2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

办公费

2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

三、处罚：

3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退

3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。

3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职

3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。 工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。

3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

四、奖励

4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，

销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成

4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。

《网络商贸公司岗位职责.doc》

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