推荐第1篇：风险控制岗位职责
风险控制部岗位职责
一、风险控制部岗位职能
负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为：
1.对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核；
2.对申请担保项目从整体风险进行评定；
3.对申请担保项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见，审核确定相关合同及法律文本；
4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；
5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转；
6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档；
7.完成公司领导交办的其他事务。
二、风险控制部岗位工作职责
（一）风险控制部部长岗位职责
1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；
2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统；
3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；
4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。
（二）风险控制部副部长岗位职责
1.协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设，草拟各项风控制度和业务流程，并不断进行修订和完善；
2.参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估，提出风险控制措施和审查意见；对需要现场核实的情况进行实地现场考察；
3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见；
4.督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案；
5.组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估；
6.组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作；
7.参与有问题担保的风险处置方案的制订，并督促、指导实施风险处置方案，参与追偿方案的制订和实施；
8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作；
9.完成公司领导交办的其它工作。
（三）风险控制部评审人员岗位职责
1.负责投资项目的风险审核；
2.负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查；
3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；
4.负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督；
5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施；
6.协助业务发展部完善风险控制相关手续；
7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。
8.完成领导交办的其他工作。
三、工作计划及要点
1.按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。
2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。
3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务发展部拓展业务；同时，加强保后管理，督促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。
4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。
推荐第2篇：风险控制部岗位职责
风险控制部岗位职责
（一） 风险控制部部长岗位职责
1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评估岗位的工作指引和运作流程；
2.建立风险控制系统，建立自动风险报表管理系统，参与建立投资风险审批系统；
3.合规风险管理，负责组织事前风险审核，事中风险控制，事后风险检查，出具风险
预警提示和风险评估报告；
4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态和风险程度，分析
风险来源和影响，提出解决方案。
（二） 风险控制部评审人岗位职责
1.负责投资项目的风险审核
2.负责对业务部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检
查；
3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；
4.负责对业务部风险评审制度的落实和执行情况的监督；
5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实
施方案及风险控制措施；
6.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产；
7.协助业务部完善风险控制相关手续。
8.
推荐第3篇：人力资源部编制及岗位职责
人力资源部岗位编制及岗位职责
（送审稿）
（2014年1月）
一、岗位编制
共编制5人，设部长1人，人事培训档案管理专员2人(暂缺1人)，薪酬福利绩效考核专员2人。
二、人力资源部部长职责
主持本部门日常全面工作，编制本部门年度月度工作计划；组织建立人员、技术信息档案；协助院部拟定医院机构设置及编制工作；组织进行考评、考核及绩效评估工作；组织对人才选拔、培养、培训聘用工作；根据医院运作情况，提出合理配制人力资源意见；初核工资福利绩效激励报批；负责协助处理人事劳动纠纷；协助并参与医院管理制度的编写和督促落实；负责本部门目标的检查、落实工作；负责本部门人员管理工作和业绩考评工作；完成院部领导安排的其它工作。
三、人事培训档案管理专员工作职责
依据人力资源规划和年度人力资源需求，做好人才招聘储备工作计划；协助完成医院组织架构及岗位的设计、评价及完善工作，组织各岗位工作分析和人员定岗定编；编写岗位说明书，完善岗位管理体系；协助建立医院人员招聘体系，
负责医院招聘活动实施工作，包括各部门招聘需求的统计、招聘文稿的草拟、招聘活动的组织实施、接待引领新员工等工作；负责发放录用通知，及时办理录用人员的招用手续，签订劳动合同和岗位责任书，建立人事、职称档案；根据院部决定和通知，负责办理人事任免工作；协助相关单位做好试用期人员的考核工作；依据人力资源需求，做好员工内部调动（转岗）工作，办理转岗后的劳动合同变更手续；依据国家各类技术资质等级规定，协助编制各类专业技术人员职称晋升年度计划；协助编制及完善员工劳动合同条款，建立劳动合同名册；负责员工的劳动合同变更、续签、终止、提前解除等；协助建立畅通的沟通渠道，听取员工合理化建议，协助组织处理员工投诉和劳动争议；根据人事档案管理有关规定，建立员工档案管理台账，完善员工信息档案内容；建立员工档案查询、借阅管理制度，汇总月度、年度员工入职、转正、离职、异动等明细表；对离职员工会同相关部门及时办理各项移交手续，做好社会保险和人事档案等内容的移交工作，并进行离职原因分析；负责员工国家级行业专业资格、职称类考试报名和内部职称评定组织工作；草拟医院培训制度和相关工作流程；负责建立和维护内外部培训渠道和资源，形成内部讲师制度；负责培训需求调查、统计和分析，建立培训体系；根据培训需求调查，编制年度培训计划，制定培训预算报批；依据月度培训计划组织培训的实施工作，
负责讲师资源的协调、培训预算支出的控制、对培训活动组织和质量进行全程管理，并做好参训人员组织、出勤管理等相关工作；组织开展外部培训，负责联络外部培训机构、控制培训费用、筛选参训人员等工作及培训结束后的反馈交流，建立外部培训档案；负责新员工、在职员工、转岗员工的培训组织、实施及考评，建立内部培训档案；负责培训后的调查、分析、评估及培训证书备案等工作，建立健全培训记录档案，为下一步培训工作的开展提出改进意见；汇总各类培训资料，建立并管理培训资源库，在医院范围内共享相关的管理培训和业务培训资源；督导协调各部门的人力资源开发及培训管理工作；负责本部门的文件接收、传递、归档工作；完成领导交办的其它工作。
四、薪酬福利绩效考核专员工作职责
根据医院人力资源战略，不断改进、完善适应医院发展的福利体系和制度，规范和管理员工的福利；依据医院有关规定，制定员工福利计划和预算，进行人力资源成本分析和优化；负责上报医院全员月度考勤报表；审核汇总员工的各类假单、串班单等，分析月度、年度员工出勤情况，根据规章制度对汇总分析结果提出奖惩建议；审核各部门（科室）上报月度排班表，对各部门（科室）的排班进行指导并监督管理执行情况，对各部门的排班及时修订并完善相关制度；负责员工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育
保险等各种社会保险的日常管理工作，办理员工调入调出等各类保险个人账户的转移；上报月度养老、医疗、失业等各类保险的统计工作；做好与当地劳动保障部门的沟通协调工作；协助部长制定和修订完善医院绩效考核制度、先进评选方案；协助绩效考核体系的建设和完善工作，规范绩效管理各项流程；搜集各部门各科室岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表；定期组织并协助各部门实施绩效考核工作，做好工作计划、总结及工作述职会的组织，及时向各部门各科室汇报绩效考核工作进展情况；汇总、统计、归档绩效考核数据，建立员工绩效考核档案，为绩效工资核算提供基础资料及依据；负责绩效考核的过程跟踪反馈等工作，协助各部门科室做好在职员工的考评；负责绩效考核结果的纵向传递及员工意见收集；协助处理被考核者的投诉、复议申请及相关后续工作；做好年度绩效考评工作，结合日常绩效考核结果，做好员工年度绩效终评，协助组织年度先进评选活动及荣誉称号授予等相关工作；协助部门同事完成有关工作；完成上级交办的其它工作。
推荐第4篇：1.风险控制部门岗位职责
风险控制部门岗位职责
为适应业务拓展和完善风险控制体系，具体制定职责如下：
一、风险控制部门职责
1．认真落实各项金融风险管理法律法规和规章制度，研究制定和推动落实风险管理的总体目标、风险管理规划工作，建立健全风险管理体系；
2．负责起草公司业务风险控制的相关工作流程、制度，并对相关的制度提出改进意见；
3．编制不良贷款清收计划，制定相应考核办法，并做好相关指标下达和计划的考核； 4．负责信贷风险资产管理，监测不良贷款的变化趋势，督促相关责任人及时清收贷款，定时向领导报告清收情况；
5． 负责信贷风险管理业务数据的汇总统计、分析和上报工作，及时向领导提供有关风险控制防范的数据统计，提出工作建议和政策方案；
6．完成领导交办的其他工作任务；
二、风险控制部岗位职责
（一）风险控制部总监岗位职责
1．在总经理领导下，对风险控制部工作负全面的管理责任；
2．正确指导和监督风险管理部人员工作，严格执行公司的各项规章制度，确保风险管理部工作合法、合规、正常运行；
3．结合风险管理部职责，定员定责，明确分工，制定初审岗、复审岗、外访及贷后管理岗的工作目标和考核办法，确保风险管理部工作的正常运行；
4．负责业务的风险调查与分析，向审贷委员会提交业务风险调查分析报告，对风险分析评估报告负职务责任；
5．负责与其他部门之间的业务衔接与协调； 6．负责部门内部业务培训组织与安排；
7．参与公司新业务的调查、论证和风险评估； 8．完成公司领导交办的其它工作；
（二）初审岗位职责
1．负责收集、审核、管理公司客户的业务申请资料并录入有关系统；
2．负责审查提交的贷款资料的真实性、完整性、合法性，根据信贷政策及操作标准进行权限内的审批；对资料不全的客户进行沟通，督促客户补充资料，建立良好的客户关系
3．负责审查申请人的征信、银行流水、贷款条件、借款用途、各类网站信息等情况，提出是否立项调查的初步意见；
4．对于审批过程中发现的问题及时反馈，并给出相应建议，辨别、防范信贷风险及金融欺诈
5．负责办理贷款的有关手续及事宜，如共借人资格、能力的认定； 6．对客户基础档案进行分类、编号、归档和借阅管理； 7．完成公司领导交办的其它工作；
（三）复审岗位职责 1．复审专员了解初审及外访收集到的客户资料并进行复核并给予评分。
2．复审主管通过对信用评分卡的数据进行分析，分析的主要内容包括但不限于以下几点：
(1) 借款人的征信状况是否与初审数据一致，若不一致及时与相应的初审专员沟通并作出整改，整改后重新提交信贷系统直接交由复审专员再次复审。
(2) 对借款人的收入来源及银行流水进行详细核对，判断借款人收入及流水是否真实、可靠，如若存在虚假流水按照公司风控要求给予相应处罚；其次，若收入不足，与相应外调人员沟通让客户及时补充。
(3) 对借款人的提供的资产状况进行详细核对并准确计算借款人的资产负债情况，例如借款人的资产负债率等数据。
(4) 依据借款人的资产负债情况、收入及流水状况等因素综合判断借款人的还款能力及潜在的履约风险并给出合理的建议或者意见。
3．整理借款人信息并形成书面报告向审贷会报告客户整体情况。 4．定期或不定期的配合内控部门或者上级领导做好风险抽查工作。 5．完成领导交办的其他工作；
（四）外访及贷后管理岗位职责 1．外访岗位职责
按照风控要求对借款申请人进行实地调查，根据调查结果对借款人家庭状况、收入来源、资产负债情况、经营情况等主要信息的调查了解进行分析并撰写调查报告 ，为复审部门下一步的工作提供可行性的结论及建议。 外访岗位的具体工作有以下几项：
(1) 现场核实借款人贷款资料的真实性并根据实际情况收集所需资料。 (2) 详细了解借款人的资产负债情况，资产主要包括房产、车辆等，负债包括银行贷款、小贷公司贷款及私人民间借款。并提供相应的证明材料，包括纸质材料及影像材料。
(3) 调查了解借款人的店面经营信息 ，主要包括店面坐落位置、面积、人员数量、每月毛收入、成本、支出、等信息，要进行交叉检验从而保证调查结果的准确性。
(4) 调查了解借款人的进货渠道以及上下游客户合作情况。 (5) 调查了解借款人的婚姻状况以及家庭情况。 (6) 完成公司领导交办的其它工作；
2．贷后岗位职责
(1) 负责客户的维护工作和贷后回访工作，按规定进行贷后回访，并按规定时间提交贷后回访表；
(2) 负责对已放贷业务进行跟踪监督检查，及时发现未预见的风险及新出现的风险并提出防范应对措施逐级上报；
(3) 对于在跟踪中发现的逾期及不良贷款，提出贷后管理指导意见和建议，及时将材料汇报给公司领导，与各部门协作进行追缴欠款的工作，对进入执行程序的贷款业务全面负责；
(4) 根据贷中和贷后发现的问题，归类汇总，提出针对性改进意见，促进各项工作的持续改进和优化
(5) 组织定期召开贷款清收会，发布清收总结，为公司贷款审核、审批提供参考； (6) 及时、准确上报各种贷后监控资料及相关报表； (7) 完成公司领导交办的其它工作；
风险部 2018.3.19
推荐第5篇：风险控制部主管岗位职责
1.审核及评价担保项R，评价担保业务相关信息的可靠性、完整性、可行性。2.参与担保项目评审，根据项目具体情况拟定风险防范方案。3.协助监管项目实施过程和在保项目，提出风险预警，控制项目风险。4.协助建立、完善风险管理流程，指导、协助客户经理控制项目风险。5.建立公司风险管理体系。
推荐第6篇：人力资源部岗位职责
人力资源部岗位职责
一、人力资源部经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家劳动法规和相关法律政策，及时掌握人力资源供求状况，为各部门用人提供法律、信息支持。
2、协助分管领导合理配置劳动岗位，优化各部门岗位定员，组织岗位竞聘测评，控制人力资源使用成本。
3、严格按照审批程序办理员工接收、调动和内部岗位调整的相关手续。
4、严肃考勤和工作纪律，定期或不定期抽查考勤管理制度的执行情况，根据《违纪职工处罚条例》进行纪律检查，提出处罚意见。
5、严格按照国家法律法规和公司相关制度进行薪酬、保险的审核管理。
6、公平公正、及时有效地组织开展各部门的绩效考核工作。
7、协助分管领导制定人力资源培训计划，组织开展人力资源培训教育活动，指导实施员工职业生涯规划，提升公司人力资源综合素质。
8、完成上级领导交办的其他工作任务。
二、劳资、保险管理员岗位职责
1、及时准确地进行工资核算，按时发放各种补贴。
2、根据国家相关法律法规和公司有关规定，准确计提并交纳员工的各类保险，办理保险相关手续。
3、严格按照审批程序办理员工接收、调动和内部岗位调整的相关手续，及时签订劳动合同。
4、负责公司各部门绩效考核结果的汇算汇总及相关工作。
5、协助相关人员搞好人力资源培训教育工作。
6、完成部门经理交办的其他工作任务。
三、考勤、档案员岗位职责
1、负责员工的考勤管理工作，为劳资管理员提供考勤统计数据，协助劳资管理员做好工资核算工作。
2、协助部门经理进行纪律检查，接收各类投诉反馈信息并作做好纪录，建立违纪职工处罚台账。
3、实时掌握公司员工人数和个人基本情况，熟习各部门岗位编制，按时编制人力资源调整报表。
4、负责员工技术职称的办理和存档工作。
5、负责劳动合同、入职资料和本部门各类文件、档案、资料的保管工作。
6、协助相关人员搞好人力资源培训教育和绩效考核工作。
7、做好部门经理交办的其他工作任务。
四、人力资源管理员的职责
1、负责各部门绩效考核及相关数据的收集、管理工作。
2、根据人力资源培训计划，收集整理培训教材（资料），组织实施培训教育活动，并对培训纪律进行考核、管理、上报。
3、配合相关部门积极开展各类文体活动，丰富职工业余文化生活。
4、深入体察了解员工的个人特长并认真分析调研，积极开展员工职业生涯规划。
5、完成各部门经理交办的其他任务。
推荐第7篇：人力资源部岗位职责
人力资源部岗位职责
1.负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。
2.负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册等规章制度;实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划。
3.制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。
4.定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备。
5.依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。
6.负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。
7.根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，与各部门编制各岗位的岗位说明书。
9.负责监督、指导、协调各部门之间与人力资源管理工作相关事项。
10.建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机
制、各种福利保障制度。
11.负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。
12.负责办理员工的各项社会保险手续及与之相关事宜。
13.负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖、惩等人事手续。
14.建立、完善员工职业生涯管理系统。
15.负责公司与外部各级组织、机构的业务联系，负责对内、对外劳资统计工作。
推荐第8篇：人力资源部岗位职责
人力资源部岗位职责-
1.负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。
2.负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划。
3.制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。
4.定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备。
5.依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。
6.负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。
7.负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。
8.根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。
9.负责协调各食堂之间人力资源管理工作有关事项。
10.建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施。
11.负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。
12.负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。
13.负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。
14.建立、完善员工职业生涯管理系统。
15.负责公司与外部各级组织、机构的业务联系，负责对内、对外劳资统计工作。
16.公司的人力资源管理工作由人力资源管理部门统一负责，各部门经理不得干涉
推荐第9篇：人力资源部岗位职责
曲江国际饭店岗位职责
人 力 资 源 部
陕西曲江国际饭店有限公司
目 录
人力资源总监 ............................................................................................................3 人事经理 ....................................................................................................................5 招聘主管 ....................................................................................................................7 薪资福利主管 ............................................................................................................9 行政文员兼档案管理员 ..........................................................................................11 质检培训经理 ..........................................................................................................12 质检培训主任/主管 .................................................................................................14 宿舍主管 ..................................................................................................................16 宿舍领班 ..................................................................................................................17 宿舍服务员 ..............................................................................................................18 医生 ...........................................................................................................................19
岗位责任制
岗位名称 人力资源总监 级 别 L8 直接上司
总 经 理 管理对象 人力资源部全体成员 ***********************************************************
资历要求：
1.人力资源管理或相关专业大专以上学历， 2.5年以上五星级饭店人力资源管理工作经验。
3.具备现代人力资源管理理念和扎实的理论基础，拥有相关职业证书优先。
4.熟悉国家、地区及饭店有关合同管理、薪金制度、保险福利待遇、培训等方面的法律法规及政策。
5.熟悉饭店的相关人事管理软件。
岗位概述：
规划、指导、协调饭店的人力资源与组织建设，最大限度地开发人力资源，促进饭店里经营目标的实现和长远发展。在保障人力资源部顺利有效运作的基础上，不断维系良好的员工关系、提高员工士气，从而实现员工服务标准。创造良好的企业文化，实现饭店的管理目标。
职 责：
1.负责管理人力资源部的日常工作，对本部门的所有工作进行相应监督与指导，并协调与其他部门的关系。
2.协助总经理全面统筹、规划饭店的人力资源战略，有效控制饭店劳动力成本。3.建立并不断完善人力资源管理体系。
4.负责组织饭店机构设置和岗位职责设计方案的工作，并完成定岗定编工作。5.负责建立、建全、执行有关员工管理方面的各项规章制度与程序。 6.制定年度饭店劳动力成本预算方案。
7.设定饭店各部门及员工绩效考核方案，并落实绩效考核制度。8.制定相关员工奖励、激励和惩罚措施，并监督实施。
9.发展、保持、协调饭店内部培训计划，提供有效的技能培训及管理培训。
10.设计符合饭店标准的具有市场竞争力的员工薪酬体系，完善相关员工福利政策。11.建立符合各层级员工自身特点的职业生涯规划体系。 12.负责处理各种劳动关系的相关事宜。 13.塑造、维护、发展和传播饭店的企业文化。 14.编制饭店与人力资源发展相关的工作计划及政策。 15.及时处理饭店管理过程中的重大人力资源问题。 16.依据法律法规，统筹及审查所有员工相关事务。 17.管理员工流失率，并提出相关建议。 18.从整体上对员工宿舍进行掌控和管理。 19.处理各种员工投诉和员工/部门之间的纠纷。 20.审批有关员工管理的各类表格、书面材料及备忘录。 21.完成饭店安排的其他工作。
岗位责任制
岗位名称 人事经理 级 别 L6
直接上司 人力资源总监 管理对象 招聘主管/薪资福利主管/宿舍主管
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资历要求：
1.人力资源管理或相关专业大专及大专以上学历。2.具有三年以上五星级饭店人力资源工作经验。
3.具备现代人力资源管理理念和扎实的理论基础，拥有相关职业证书优先。
4.熟悉国家、地区及饭店有关合同管理、薪酬制度、保险福利待遇、培训等方面的法律法规及政策。
5.熟悉饭店的相关人事管理软件。
岗位概述：
在人力资源总监的领导下，协助制定、组织实施人力资源招聘、薪酬、福利等相关制度，组织管理下属人员完成本职工作。
职 责：
1.协助人力资源总监完成人力资源部的日常管理工作，并对下属的工作进行相应的监督与指导。
2.起草、制定与执行饭店相关人事管理制度与程序。
3.熟悉和掌握整个饭店的人员队伍素质和建设情况，定期作出分析，组织进行对各种资料的统计，以供领导决策参考。
4.负责管理各岗位员工的招聘、筛选工作，确保按照饭店人员编制预算实施招聘工作，并主要负责4级以上人员的初试和推荐工作。
5.负责离职员工面谈，并出具统计、分析报告，向人力资源总监提出合理化建议。6.结合饭店实际，对饭店工资、奖金、福利标准向人力资源总监提供建设性意见。 7.负责跟踪、落实人力资源部的年度、月度和每周的工作计划，并完成各项报表/报告。
8.根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部的调入和调出），经上级领导审批后实施，促进人员的优化方案。9.协助人力资源总监建设企业文化。
10.监督员工工作档案的管理工作；监督各项行政文档的管理工作。 11.处理各种投诉和员工\\部门间的纠纷。
12.负责人力资源部各项资产的监督和管理，是人力资源部的资产管理员。13.组织开展员工满意度调查，分析、反馈调查结果。 14.负责部门人力资源管理系统的日常维护。
15.参与饭店自身文化建设工作，营造符合企业文化的员工工作环境和氛围。16.员工职业发展的相关辅导，促进员工保持良好的职业心态。 17.制定和完善员工宿舍相关管理制度，监督执行。
18.在人力资源总监不在时，代理人力资源部总监出席饭店内、外有关人事工作的会议或活动。
19.完成上级领导交付的其他任务。
岗位责任制
岗位名称 招聘主管 级 别 L4 直接上司 人事经理
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资历要求：
1.人力资源管理或相关专业大专及大专以上学历。2.具有一年以上五星级饭店工作经验。
3.具备现代人力资源管理理念和扎实的理论基础，拥有相关职业证书优先。4.熟悉员工招聘的相关流程。 5.具有一定组织管理能力。
岗位概述：
根据饭店发展、招聘需要，协助人事经理注意员工流动情况，保障饭店各部门的人员供给，及时做好人员储备，开拓多种招聘渠道，保证人员招聘的及时性和质量要求。
职 责：
1.根据饭店现有编制及发展需要，协助人事经理做好人才招聘计划的同时对相关部门人员需求做好协调、统计工作。
2.协助人事经理建立和完善饭店的招聘流程和招聘体系。3.与人才交流中心、职业介绍所和各大中专旅游院校建立良好工作关系，以确保员工招聘的渠道畅通。
4.利用各种招聘渠道发布招聘广告，在扩大饭店社会影响力的同时及时、有效完成招聘任务。
5.协助人事经理完成招聘各环节的具体工作，并主要负责1-3级员工的初试和推荐工作。6.办理员工各项入职手续，与新员工按时签订劳动合同，填写新员工入职的《人事变动表》。
7.及时录入、更新员工花名册中的各项信息，并确保准确无误。
8.办理员工离职手续，及时与薪资福利主管沟通员工离职情况，确保离职员工的饭店资产的退还。
9.根据各部门员工的异动情况调整招聘计划，建立和完善人才储备库。10.进行人力资源内外部人员状况分析及员工需求调查与分析。 11.适时提出工作中的相关合理化建议。 12.完成上级领导交付的相关工作。
岗位责任制
岗位名称 薪资福利主管 级 别 L4 直接上司 人事经理
**************************************************************
资历要求：
1.人力资源管理或相关专业大专及大专以上学历。2.具有一年以上五星级饭店工作经验。
3.具备现代人力资源管理理念和扎实的理论基础，拥有相关职业证书优先。4.熟悉《劳动法》、《合同法》及相关国家、地区的各项规章、制度。
岗位概述：
负责员工考勤的审核、工资的计算和发放、员工社会保险的及时缴纳等与薪资、福利相关的工作。
职 责：
1.根据国家相关法律法规、饭店的战略及经营实际情况，配合人事经理完善薪酬福利制度。
2.收集同行业相关薪资福利情况，深入了解员工的需求，及时将分析结果上报人事经理，并对本饭店薪资福利政策提供合理化建议。
3.在薪酬福利费用的预算及相关分析方面提供各项参考性数据。4.实施薪酬福利相关政策及流程，并提出可行性的完善建议。 5.协助人事经理不断完善饭店的激励机制,并提出合理化的建议。 6.完成考勤、休假等管理制度的具体实施和操作工作。
7.每月审核饭店员工的出勤、休假情况，并进行相应工资的扣减计算工作。8.制作饭店每月工资表，保证工资准确、按时发放。 9.每月为新入职员工办理银行工资账户开户手续。 10.每月按时向相应社保单位报送人员增减、转移资料。
11.及时为员工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险转入、转出手续。
12.制作饭店每月社保费用报表，并送财务部。13.负责员工工伤事故的上报及费用报销工作。 14.负责员工重大疾病费用的申报工作。 15.完成上级领导交办的其他各项工作。
岗位责任制
岗位名称 行政文员兼档案管理员 级 别 L3 直接上司 人力资源总监
***********************************************************
资历要求：
1． 大专及其以上学历。
2． 具有一年以上办公室工作经验。 3． 有一定的英语水平和计算机操作能力。
岗位概述：
在人力资源总监的领导下，负责全饭店人事管理的具体执行工作，并向相关上属汇报 自身工作。
职 责：
1.负责饭店员工调动、奖励、差假、任免等事项的办理和复核工作。2.负责饭店所有员工的工作档案的建立和管理。 3.劳动合同、职业资格证书等相关证件的统一保管工作。 4.员工名牌、餐卡的制作工作。
5.员工更衣柜钥匙发放、借用及定期检查工作。6.负责本部门相关办公用品的申领、管理工作。 7.负责有关会议的准备工作并做好记录，整理会议纪要。 8.负责各类文书资料的起草、传阅、转递、归类、存档等工作。 9.根据工作需要，配合人力资源部其他管理人员完成相关工作。 10.及时交付上级领导交付的其他相关工作。
岗位责任制
岗位名称 质检培训经理
级 别 L6 直接上司 人力资源总监 管理对象 质检培训主任/主管 ********************************************************
资历要求:
1.大专以上学历。
2.至少三年相关饭店培训管理工作经验，了解不同培训体系。3.英文熟练，优秀的书面及口语翻译技巧。 4.优秀的展示及沟能技巧，出色的组织能力。 5.强烈责任感，具有自我激励能力。
岗位概述：
根据饭店政策和执行程序协调、组织完成饭店培训任务，发展及保存培训资源，完善培训体系。协助人力资源总监保证质检培训部有效运作。
职 责：
1.协助人力资源总监，对饭店的各项质检、培训工作进行实施和监督指导。
2.完成关于培训和发展的政策和战略目标，保证培训和发展与经营计划、预算相吻合。3.根据饭店经营方针和饭店在管理、服务上存在的问题，分析培训需求，制定饭店年度培训规划和月度培训计划。
4.负责饭店年度、月度培训计划实施的组织、协调工作。5.制定饭店年度培训预算。
6.建立、完善各项培训体系，保证培训和发展计划达到饭店管理目标。7.积极宣传企业文化，并通过各种有效途径，不断扩大企业文化的影响力。 8.定期进行培训需求分析和店内培训，制订并保存各项培训记录。 9.及时更新培训公告栏上所有关于饭店内部及外部的各种信息。 10.有针对性地组织、实施各项培训课程。
11.必要时协助各部门培训师进行培训。12.计划并实施新员工入职培训。 13.完成每月培训报告。
14.协助人力资源总监和部门经理完成部分员工的交叉培训。15.审批修订各种培训教材。
16.同相关教育、培训机构建立友好的工作关系。17.有效地管理和监督各种培训设备、器材的使用。 18.组织并实施员工奖励计划。
19.建立、健全饭店质量管理、检查体系。
20.具体负责质检工作的计划、组织与监督，采取有效措施，提高服务质量。
21.及时向人力资源总监反馈饭店质检、培训实施结果，并保存、管理各项原始记录，建立饭店质检、培训档案。
22.组织各项与饭店工作有关的竞赛或活动，以提高员工工作技能及知识。23.组织、实施各项提高员工文化生活的竞赛或活动。 24.执行由上级安排的其他工作。
岗位责任制
岗位名称 质检培训主任/主管 级 别 L5/L4 直接上司 质检培训经理
***********************************************************
资历要求:
1.大专以上学历。
2.熟悉基本饭店知识，基本培训技巧，如语言培训等。
3.有饭店业工作经验或两年以上行政工作经验或一年以上授课经验。4.好的沟通技巧，良好的组织能力及优秀的展示技巧。 5.优秀的英语听、说、读、写能力。
岗位概述：
协助质检培训经理在饭店实施质量检查和各项培训活动，以支持饭店的经营目标及持续的管理目标。协调饭店一般培训、部门培训、语言培训和电脑培训等。保留并更新培训数据和资料。做培训并协助其他同事进行培训。
职 责：
1.负责更新培训告示牌上的信息，发布“店内、外最新消息”和培训信息。2.必要时协助部门培训师进行培训。
3.确保培训教室保持良好状态，并负责培训设施、设备的借出与收回。
4.协助质检培训经理完成各项质量检查、培训的计划和报告，确保各项记录有序、规范地存档。
5.确保员工被及时告知培训日程。
6.协助上级经理发起饭店各项竞赛或活动。7.经培训经理认可，主持部分培训课程。
8.组织进行英语培训，并对参加培训的员工进行测试。9.
组织筹备每月员工生日会。
14 10.进行仪容仪表及饭店服务标准检查，并出具报告。
11.进行饭店产品知识检查，并出具报告。12.协助上级经理完成新员工入职培训。 13.完成上级领导交代的其它任务。
岗位责任制
岗位名称 宿舍主管 级 别 L4
直接上司 人事经理
管理对象 员工宿舍领班、管理员 **************************************************************
资历要求：
1． 高中以上学历。
2． 有两年以上饭店相关职位的工作经验 。
岗位概述：
协助人事经理执行饭店的员工住宿福利，为住宿员工提供服务并维持宿舍的各项秩序。
职 责：
1． 协助人事经理完成员工宿舍的各项管理工作。 2． 协助人事经理起草并制定员工宿舍管理的相关制度。
3． 熟悉员工住宿的各项制度和程序，保证员工宿舍日常管理工作有序地完成。 4． 督促巡查宿舍管理员的工作情况，迅速、妥善处理违规违纪现象和纠纷，发现可疑之处或安全隐患要及时向人事经理汇报。
5． 安排新入职员工住宿及派发用品，清点离职员工的领用物品并做好记录。
6． 定期检查宿舍各种安全消防设施及通道、出入口是否通畅，发现问题隐患及时处理并向经理汇报，跟进员工宿舍的维修、用品的报损、补充等工作。
7． 与辖区派出所、居委会、附近居民等保持良好的关系，争取他们对员工宿舍工作上的支持。
8． 熟悉员工宿舍的各项设施设备的使用和管理，做好宿舍资产的管理工作。 9． 负责管理员工宿舍库房。
10． 负责布草的发放、换洗及与客房部之间布草的交接。 11． 完成上级交给的其他工作任务。
岗位责任制
岗位名称 宿舍领班
级 别 L3 直接上司 宿舍主管
管理对象 员工宿舍管理员 **************************************************************
资历要求：
1.初中以上学历，工作认真负责，热情主动，能吃苦耐劳。2.具有一年以上相关工作经验。
岗位概述：
协助宿舍主管做好宿舍各项工作。
职 责：
1.负责员工宿舍楼清洁工作，为员工提供舒适、卫生的住宿环境。2.协助主管做好宿舍固定资产的管理工作。 3.为新员工准备好床位。
4.每天打扫并检查公共区域的卫生，清除垃圾，保持干净、整洁。
5.每日检查员工宿舍内的卫生，物品摆放，督导员工创造良好的休息环境，发现破损情况及时填写、提交维修单。
6.严禁男、女无故互蹿宿舍，杜绝男女混居现象发生。
7.监督做好宿舍防偷盗工作，对任何可疑人员或可疑行为都应立即上报。8.负责宿舍日常清洁、整理工作。
9.员工离职时收回宿舍钥匙，做好员工离职时的查房工作。10.完成上级领导分配的其他工作。
岗位责任制
岗位名称 宿舍服务员
级 别 L2 直接上司 宿舍领班
**************************************************************
资历要求：
1.初中以上学历，工作认真负责，热情主动，能吃苦耐劳。2.具有半年以上相关工作经验。
岗位概述：
做好员工宿舍的卫生及安全监督、检查工作。
职 责：
1.负责公寓清洁工作，为员工提供舒适、卫生的住宿环境。2.为新员工准备好床位。
3.每天打扫并检查公共区域的卫生，清除垃圾，保持干净、整洁。
4.每日检查员工宿舍内的卫生，物品摆放，督导员工创造良好的休息环境，发现破损情况及时报告维修。
5.严禁男、女无故互蹿宿舍，杜绝男女混居现象发生。
6.监督做好宿舍防偷盗工作，对可疑人员或非本饭店人员到员工宿舍有可疑行为的应立即上报。
7.负责宿舍日常清洁、整理工作。
8.员工离职时收回宿舍钥匙，做好员工离职时的查房工作。9.完成上级领导分配的其他工作。
岗位责任制
岗位名称 医生 级 别 L5 直接上司 人力资源总监
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资历要求：
1.临床医学专业毕业；并具有注册医师资格证以及执业医师执业证书； 2.从事临床工作5年以上；
3.熟悉意外伤害的紧急救治程序与方法，掌握各种外伤的止血及清创包扎技术；4.懂得慢性病的物理疗法； 5.对常见病的检验数值有所了解；
6.对各种常见病多发病有所了解且能提出治疗方案；
7.具备一定中医学知识，能够将中西医治疗方法相结合并服务于员工。
岗位概述：
为饭店员工及住店客人（紧急情况下）提供医疗建议；为员工做好日常的医疗保健服务；对员工工作中意外受伤后的简单有效的处置；负责员工病假审核与批准；负责餐饮从业人员的健康证管理及到期更新通知。
职 责：
1.为饭店员工和意外受伤的住店客人提供与医疗相关的服务；2.做好员工的健康咨询和饭店环境卫生监督指导工作；
3.对于前来就诊的患者耐心了解病情，及时做出诊断，并因病施治，合理用药，做到预防为主，防治结合；
4.工作应耐心细致，询问病史应详细，切实做到诊断治疗无误,避免任何差错事故的发生；5.对于受医务室条件限制无法医治的员工应及时转院医治（原则上不接待宾客就诊），特殊情况下可以为住店客人出诊，仅提供合理化建议协助患者尽快转送医疗设备较完善的国立医院进行治疗；
6.做好员工病假的审核批准工作，坚持原则，照章办事；
7.按照五星级饭店评定要求，做好相关医疗设施、设备的配备、维护、管理工作。如有
损坏及时维修，确保救治工作顺利开展；
8.根据人力资源部下达的员工医疗费用标准，严格控制医疗费用的支出；9.每天做好工作日志及出诊记录，定时向人力资源总监汇报；
10.负责药品采购计划，防止药品的积压或过期；认真记录药品的发放数量，每月进行盘点将电子版保存备查；
11.根据季节变化，做好各种流行性、传染性疾病的预防工作。
12.对重病休假期间的员工给予适度关心照顾，对手术住院医治的员工和符合计生条款生育休产假的员工要前往探视。13.负责审查员工体检费报销是否合理。
14.根据饭店运营情况，在饭店运营淡季举办健康知识讲座；利用宣传栏向员工传播养生保健常识。
15.完成上级领导分配的其他工作。
推荐第10篇：人力资源部岗位职责
人力资源部岗位设置及岗位职责
(一)人力资源总监
1、执行饭店总经理的工作指令，向总经理负责并报告工作。
2、贯彻执行党和政府有关人力资源管理的方针、政策和法规，全面负责饭店劳动定员定编、制定饭店人事管理、工资福利分配政策，制定和完善培训、考核、晋升、奖励等各项制度。
3、根据饭店经营目标和工作需要，组织本部工作人员编制人力资源年度工作计划与人工成本、教育培训费用预算，并组织实施和监控。
4、主持本部门工作例会，听取汇报，督促工作进度，协调和解决工作中的问题。提出阶段性工作计划和要求，并督促执行和落实。
5、组织搜集人才(劳动力)市场信息，随时掌握员工需求、人事调配、劳动工资、人员培训等方面的动态，负责组织和合理有效运用饭店的人力资源。
6、负责协调和指导饭店各部门制订人力资源需求计划，掌握和控制饭店的人员编制总量，按编制合理安排和调配余、缺人员，做好员工录用、晋级、退工等工作事宜。
7、掌握劳动力市场价格和同行业人均分配水平等信息，根据饭店经济效益和工资总额增长情况，适时提出饭店员工工资调整方案；负责会同饭店计划财务部制订各营业、管理部门的经济效益或管理效益的指标，提出各部门的奖金分配方案并监督实施。
8、负责人才的开发、引进和培训。在饭店内建立分层次的培训网络。负责制订培训计划和培训管理制度。重视新进员工的系列培训，教育和督促员工执行饭店制定的各项规章制度；加强员工的职后复合培训，不断提高员工的业务技能和外语水平。
9、负责建立和完善劳动用工规章制度，严格依法用工，切实保障员工的合法权益，减少劳动争议的发生；针对员工提出正当合理的要求，认真、妥善处理和解决有关人力资源方面的问题；努力改善员工的工作环境和生活条件，不断增强员工的凝聚力。
10、考核和督导本部门员工的工作，努力提高员工的素质；关心员工生活，做好政治思想工作，抓好部门文明建设。
(二)人力资源总监助理
1、协助总监做好工作，向总监负责并报告工作。
2、根据总监的委托和授权，直接参与和负责督导分管的各项工作，确保优质高效。
3、在总监因故缺勤的情况下，代表总监负责主持本部门的工作，保证工作正常开展。
(三)人力资源部秘书
l、执行总监的工作指令，向总监负责并报告工作。
2、负责饭店员工人事资料、档案的管理，做好员工婚姻状况、家庭住址等变更记录，并及时调整有关人事资料，做到资料、档案完备准确。
3、做好有关人事资料统计分析工作，正确及时填报各类报表。
4、负责本部门工作计划、总结、报告和通知等文稿的起草和打印工作，做好各类文件、通知、信件、报表和报刊等信息资料的收发登记、传阅及保管工作，及时分类立卷。
5、做好总监或部门召开的各种会议的会务工作，作好会议记录，掌握会议决定的落实情况。
6、负责本部门员工考勤，领发工资、奖金及各种劳保用品。
7、负责本部门财产管理，编制二级帐，管好三级帐，做到帐物相符，帐帐相符。制订本部门所需办公用品的计划，并做好领取、发放和登记工作。
8、负责做好接待外调、处理信函回复。
9、做好总监交办的其它工作。
(四)人力资源管理员
1、执行总监的工作指令，向总监负责并报告工作。
2、根据饭店实际情况及年度经营计划，提出劳动定员定编意见和方案，编制劳动力需求计划，做到结构合理，组合优化，协调平衡。
3、熟悉店内各类员工的数量、结构等基本情况，了解和掌握各部室人员忙闲、余缺动态，做好调余补缺工作。
4、保持与劳动就业部门和人才交流中心、有关职校、技校的联系与沟通，及时掌握人才市场信息，保证各类用工渠道的畅通，并负责做好招工审查工作，把好进人素质关。同时认真做好大学(大专)、中专学校毕业生和复退军人的接收、安置工作，开发和充实饭店的人力资源。
5、负责劳动合同的管理，会同各部室做好劳动合同签订、续订和终止工作，做好劳动合同的下发登记、劳动争议的调解和处理工作。
6、负责办理员工的招工录用、退工、退休、退职手续和人事档案转递。
7、根据饭店经营结构调整和人员余闲的实际情况，负责做好员工下岗、转岗工作，配合饭店有关部门做好下、转岗员工的教育培训和安置工作。
8、负责各类技术人员技术等级、专业职称评定和考核的组织工作，做好考察、考核和申报审核工作，建立和健全饭店员工技术等级、技术职称的档案资料。
9、负责办理饭店中层及中层以下管理人员聘任的审核呈报工作，建立和健全初级管理人员人才信息库。
10、不断完善饭店《员工手册》和有关规章制度；会同各部室加强对员工职业道德、行为规范和遵纪守法的教育，共同做好组织管理和检查落实工作。
11、根据饭店输出管理业务发展需要，会同有关部室提出外派人员的人选；负责办理外派人员和各类人员出国的申报审核等有关工作。
12、根据《劳动法》的有关规定，负责做好员工停工医疗期的审核管理工作。
13、会同各部室负责做好员工违纪处分或处理，做到事实清楚，适用条款合理。
14、负责员工更衣箱钥匙管理工作。
15、做好总监安排的其它工作。
(五)劳动工资管理员
1、执行总监的工作指令，具体负责饭店劳动工资和员工福利的监控管理工作，向总监负责并报告工作。
2、贯彻执行党和政府有关劳动工资、劳保福利的方针、政策和上级公司及饭店业主制订的相关规定，结合饭店实际，拟订劳动工资计划，提出年度工资总额增长的预定方案，制定和完善工资、奖金的发放形式和计算方法并组织实施。
3、根据饭店规定，拟定劳务人员的工资、奖金发放标准，负责办理员工录用、调离的工资和供给关系的转接，以及员工转岗变薪和晋级加薪等审核工作。
4、及时了解和掌握饭店员工的变动情况，按时准确编报各类人员人数及劳动工资月、季、年度报表。
5、负责员工奖惩、超时工作、节假日加班工资的审核、报批工作，及时登记造册，并监督和检查其发放使用情况。
6、负责员工各种假期的管理，逐月审核和汇总各部室员工的出勤情况，积累各种原始资料，建立和健全有关档案。
7、负责办理员工离店和退休、退职有关福利待遇专接手续。做好员工基本养老保险金、医疗保险、住房公积金等各项福利的填报审核和管理工作。协助计划财务部做好员工个人收入所得税的代扣、代缴工作。
8、按照劳动部门和饭店的规定，负责拟订员工劳保用品、各类工作服和保健用品的发放范围、数量和标准，并督促有关部门落实。
9、关心员工的工作环境和劳动条件，及时提出改进意见和建议，保障员工身心健康。
10、负责员工的工号管理，做好工作证、胸牌的发放和登记造册工作。根据实际在岗员工人数，按月编制员工就餐券发放清册。
11、协助退管会和有关部门做好离、退休人员的管理工作。
12、做好总监安排的其它工作。
(六)教育培训管理员
1、执行总监的工作指令，全面负责饭店的教育培训工作，向总监负责并报告工作。
2、根据饭店经营管理和发展需要，负责拟订员工的教育培训规划、年度计划以及教育培训的各项管理制度。
3、根据员工培训的需要，制订教育培训大纲。做好教师的聘用、教材的选用以及场地的落实等教学准备工作。
4、负责收集各种资料，建立和健全培训档案库，为考核、评估、选拔各类人员当好参谋。
5、负责饭店员工的教育培训、评估、考核、发证等组织管理工作。
6、负责饭店有关外派培训和外单位委托培训、考核的有关组织和管理工作。
7、负责拟订饭店年度教育培训经费预算，严格控制教育培训经费，并做好教学设备器具的保管和维修保养工作。
8、负责招聘考试，并组织员工进店后的培训工作。
9、加强饭店培训网络的沟通，充分发挥兼职培训员的积极性，做好追踪培训和教学评估工作。
10、不断提高培训网络中兼职培训人员的自身素质，做好培训员的培训工作。
11、做好总监安排的其它工作。
(七)行政人事管理员(兼)
1、执行总监的工作指令，全面负责饭店的医疗卫生、食品检验和员工餐厅的管理工作，向总监负责并报告工作。
2、负责制订各类卫生管理制度、费用开支管理制度和员工餐厅的各项管理制度并督导严格执行。
3、负责组织员工的各类相关业务培训，加强现场管理并作好记录与考核。
4、负责做好与有关业务单位和饭店各有关部门的沟通、协调工作。
5、做好员工的政治思想工作，关心员工生活。
6、做好总监安排的其它工作。
(八)员工医务室医师
2、经常与饭店各部门有关人员及劳保医院联系，做好协调工作。
3、严格执行传染病报告制度和饭店医务室就诊管理制度，不断提高医疗技术水平和服务质量，做到医德高尚，业务熟练。
4、认真做好日常门诊工作，做到室内整齐清洁，各种医疗器械用品卫生消毒，病史记录完整清晰，处方正确，用药合理，并负责视病情需要正确签发病假单和转诊单，按日做好就诊人数、转诊数和病假人数的统计记录。
5、发生工伤或发现危急病员，及时赶赴现场治疗，做好紧急抢救和转诊就医安排。
6、配合人力资源管理员，做好停工医疗期内员工的家访和管理工作。
7、做好招聘员工录用前的体检安排和饭店员工每年一次的健康检查，建立和健全员工健康档案，保证上岗员工符合卫生防疫管理规定。
8、负责医务室药品的管理，做到购入药品严格查验，保证药物质量和正常供应，发放药品一律凭处方，严禁开人情方和无方发药，防止药物积压、过期、变质、失效，每日以处方核对发放的药品，做到药品进销帐目清楚健全。做好每位员工领用药物的年终核算工作。
9、配合做好饭店爱国卫生、计划生育、食品卫生检验，
10、完成行政人事管理员交办的其它工作。
(九)食品卫生检验员
1、听从行政人事管理员的工作安排。以及献血等工作。
2、保持与食品卫生主管部门的联系，沟通信息，接待和陪同来店进行工作检查的主管部门人员，具体贯彻落实上级主管部门部署的工作任务。
3、经常向食品工作员工宣讲《食品卫生法》和卫生知识，不断增强全体食品工作工员的法制观念和卫生意识。做好新进员工的食品卫生、爱国卫生方面的培训工作。
4、每天巡视、检查食品粗加工、厨房、冷盆间的卫生状况，并写出书面报告报行政人事管理员。
5、做好重大宴会、冷餐会或大型活动的食品抽样留样和检验工作，确保食品安全。
6、险查和督促有关工作人员，把好原料验收关和储藏关，防止食品污染，确保食品卫生质量。
7、协助领导处理突发卫生事故，并做好善后工作。
8、负责办理食品卫生年检换证及有关工作。
9、指导和督促各部门做好消灭四害和环境卫生工作。
(十)员工餐厅管理员
1、执行行政人事管理员的工作指令，向其负责并报告工作。
2、负责员工餐厅的管理工作，贯彻执行员工餐厅的各项管理制度和规定。
3、负责员工餐厅食品原料的采购、领取、储藏和使用，努力提高员工伙食质量和服务质量，增加花色品种，努力做到使员工满意。
4、合理制定菜点价格，抓好成本核算和费用开支控制，做到不亏不盈，督促财务人员做好各种报表并及时公布。
5、负责员工餐厅设备和财产的管理，做好财产三级帐，督促员工爱护各种设备和用具，做好保养保管工作。
6、负责员工餐厅工作人员的安排和考勤考核，经常教育和督导员工严格执行《食品卫生法》和各项管理制度，确保食品卫生。
7、做好员工的政治思想工作，关心员工生活，抓好班组文明建设。
8、做好行政人事管理员安排的其它工作。
(十一)员工餐厅厨师
l、听从员工餐厅管理员的工作安排。
2、做好烹饪、制作员工食品所需的各种原料、调味品、佐料和有关炊具用具的准备工作。
3、认真执行操作规程，根据不同原料、要求进行烹调制作，保证菜肴和点心的质量，适合员工需要。做好食品卫生工作。
4、合理使用食品原料和辅料，节约水、电、煤等能源，降低成本。
5、负责工作区域内清洁卫生工作。
(十二)员工餐厅服务员
1、听从管理员的工作安排，认真做好原料粗加工和清洗工作。
2、做好餐厅和后台有关工作区域的清洁卫生。
3、遵守饭店和员工餐厅的各项规章制度，热情为每一位就餐员工服务。
4、完成管理员分配的其它工作。
第11篇：人力资源部岗位职责
人力资源部岗位职责
1、招聘管理
A、根据学校用工需求及时制定招聘方案（招聘时间、招聘人数、招聘岗位）并实施。
B、及时更新完善员工入职档案（身份证、毕业证教师资格证）并妥善保管。做到新员工档案齐全、离职员工档案撤销保存等。
C、及时为学校各部门配备缺失人才，保障各个岗位工作的顺利开展。
D、及时做好我校员工数量超负荷运作时的裁员及员工思想疏导工作。
E、及时更新完善我校各部门通讯录。
2、劳动合同管理
A、与过完试用期的新员工及时签订我校劳动合同并归入档案。
B、履行我校员工录用及辞退管理措施，给离职或辞退员工及时办理离校手续。完善我校员工录用、离职及辞退制度并通知落实。
C、及时与新员工签订安全保证书及新师培训协议，保障无遗漏。
3、培训管理
A、及时为新入职员工分配合适的工作地点及岗位
B、做好各部门的协调工作及时组织新员工的各项业务培训。包括：岗位职责及主导业务培训。合理
指导各员工的职业发展规划。
C、及时更新并完善新员工入职培训计划，
4、绩效管理
A、按时统计员工绩效考核成绩
B、及时完善我校各部门绩效考核体系（新绩效考核制度的建立与落实）
C、对于绩效考核过程中出现的各类问题及时总结并处理。
5、员工福利管理
A、及时为学校规定范围内的个人办理社会统筹，按时对我校社会统筹进行年检。
B、按时并准确配备学校为员工发放的各项福利待遇。
C、科学合理规划我校员工每年两次的外出旅游。
D、完善我校员工福利待遇标准并及时更新。
6、机构管理
A、合理变更我的校岗位设置于包括：新岗位的设立、岗位的合并及撤销，保障我校整体管理工作顺
利开展。
B、制定并更新各部门各岗位的岗位职责，同时对于各岗位的具体职责进行监督与考核。保障所有员
工各尽其职。
7、员工思想及生活
A、对于在各项工作中存在问题的团体及个人及时做好思想疏导工作，切实维护学校发展及利益。
B、定期关注员工的生活状况及家庭状况，对于存在问题的员工及时给予关怀及鼓励。
C、指导并参与到工会的各项工作中，纠正员工作风，提升团队的和谐度及凝聚力。
8、外联
A、做好各分校与上级主管部门的沟通及协调工作，保障各分校年审及各类大型活动的顺利开展。
B、做好我校与兄弟学校的业务学习及协调工作，保障我校的品牌及市场竞争力不断提升。
9、自我管理
A、积极配合学校及各部门的各项常规工作及用人工作。
B、严格遵守各类规章制度
C、以身作则坚决维护学校利益
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第12篇：人力资源部岗位职责
人力资源部岗位职责
1、人力资源规划和计划：根据公司的人力资源管理现状及各部门现状，拟订人力资源规划和年度工作计划，提出保障战略实施和业务发展、持续优化人力资源管理体制和员工队伍的方案并组织实施，建立和维持公司在市场竞争中的人力资源管理优势。
2、制度：与行政、财务部一起，负责组织公司管理标准、规章制度的拟定、修改和编写工作，主导专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；呈报审批并监督实施；人事规章制度的规划、制定、检讨与修订，使员工的管理有章可循。
3、招聘：建立规范化的招聘系统，并实施各类管理、技术人员的招幕工作。
4、培训：制定并组织实施员工职系职级体系和培训培养体系，提升员工专业能力和管理人员的领导力。
5、绩效管理：设计绩效考核表，会同有关部门组织各部门的绩效管理工作。
6、薪酬福利：制定并组织实施符合公司价值理念和业务特点的薪酬福利方案，有效激励员工。
7、员工关系与企业文化：管理与员工的劳动关系，办理各种劳动关系手续；建立员工信息系统，及时保存、更新、提供人员信息；防范、处理法律风险与劳动争议；组织员工活动，提供员工帮助，增强组织凝聚力；建立维护员工沟通渠道，了解员工需求，维护员工合法权益；
人力资源部岗位描述
1、根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划，经批准后组织实施。
2、制订人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划，经批准后施行。
3、组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施。
4、制订人力资源部培训计划并协助培训部实施、考核。
5、负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作。
6、审批经人事部核准的过失单和奖励单，并安排执行。
7、受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。
8、负责人力资源部主管的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查。
9、及时准确传达上级指示。
10、定期主持例会，并参加公司会议。
11、了解人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理、行政总监提交报告。
12、定期向行管总监述职。
13、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。
14、指定专人负责本部门文件等资料的保管和定期归档工作。
责任：
1、对人力资源部工作目标和计划的完成负责。
2、对公司人力资源的合理配备和公司所需人才的及时补充负责。
3、对及时合理合法解决公司与员工的劳动争议负责。
4、对已批准的奖惩决定执行情况负责。
5、对公司人事、劳资档案的齐全、完整与定期归档负责。
6、对人力资源部工作程序和负责监督检查的规章制度、实施细则的执行情况负责。
7、对人力资源部预算开支的合理支配负责。
8、对人力资源部所掌管的公司秘密的安全负责。
9、对人力资源部给公司造成的影响负责。
第13篇：人力资源部岗位职责
人力资源部岗位职责
1、负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学
化，规范化。
2、负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工
手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划。 制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。
4.定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备。
5.依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。
6.负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。
7.负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。
8.根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。
10.建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施。
11.负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。
12.负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。
13.负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。
14.建立、完善员工职业生涯管理系统。
15.负责公司与外部各级组织、机构的业务联系，负责对内、对外劳资统计工作。
3、
人力资源部职责概述：根据企业发展战略，建立科学完善的人力资源管理与开发体系，实现公司人力资源的有效提升和合理配置，确保满足企业发展的人才需求。
一、人力资源规划：根据企业业务发展要求，在工作调查和职位分析的基础上，分
析企业人力资源现状和未来一段时间内人力资源供需情况，编制公司人力资源规划及具体的实施方法。
1、调研现有的各种人力资源供应与空缺情况
2、分析人力资源流动情况
3、预测和规划未来人力资源供给情况
4、预测和规划未来人力资源需求趋势
5、制定有关解决人力资源需求及过剩的措施
二、根据企业发展并结合人力资源规划，负责组织并实施招聘工作
1、人员增补的审核，制定招聘计划
2、确定人员招聘类别、招聘数量、招聘渠道等
3、发布招聘广告
4、收集、筛选应聘信息
5、组织面试、甄选和录用
6、评价招聘结果，改价招聘工作
三、培训管理：根据本企业人力资源规划，实施培训需求调查，制定培训计划，组
织实施培训计划、培训评估等工作
1、设计、发放、回收培训调查表并对其进行分析
2、与各部门负责人就培训需求进行沟通
3、起草培训计划，制定年度和月度培训计划，包括培训内容、时间、地点、师资、对
象及费用等
4、实施培训计划
1） 组织内训教材的编制整理和实施
2） 外训课程的组织与安排
3） 对新进员工进行岗前培训
5、监督、指导和协助各业务部门实施业务培训
6、进行培训效果评估，并做出评估报告
7、根据规划帮助制定企业员工职业生涯发展规划
四、绩效管理：根据企业发展目标和计划，与其他各职能部门共同制定绩效考评方
案，并把考评结果运用到实际工作中，通过奖勤罚懒和奖优罚劣，达到鼓舞士气和调动员工积极性之目的
1、明确企业的目标和要求，对企业目标进行分解
2、制定绩效考评计划目标及衡量标准
3、实施绩效考评
4、跟踪检查，及时搜集考评信息，并记录存档
5、评定考评等级，进行绩效反馈与面谈
6、制定并落实绩效改进计划，并将考评结果作为晋升和加薪的依据
五、薪酬管理：根据企业总体发展战略和人力资源规划，制定企业薪酬制度、设计
薪酬方案，计算员工薪酬和组织落实薪酬发放等工作
1、组织进行薪酬调查，掌握劳动市场价格和同行业薪酬水平等信息
2、制定具有竞争力和公平性的薪酬管理体系并贯彻实施
3、对各种岗位分类排序，确定岗位等级和工资级差
4、制作员工工资表
5、办理员工社会保险
六、员工关系管理
1、负责员工聘用、劳动合同、调动、退休、离职、解聘及人事档案等日常管理，
组织员工职称与技术等级评聘，负责人事档案管理和公司人力资源信息系统的
维护工作，协调企业内部员工工作，维护公司良好的劳动关系
1、将招聘的人员根据计划安排到相应的岗位上，建立人事管理档案
2、负责办理员工的入职、晋升、调动、降职、离职等手续
3、劳动合同管理
1） 办理劳动合同的签订、条款变更、续签、终止、解除手续
2） 劳动合同资料的存档管理
4、处理因工伤、辞退、终止劳动关系等引起的劳动纠纷
4、组织员工职称和技术等级评聘
七、人力资源管理组织设计
1、人力资源管理制度的制定、修订和监督执行
2、规范岗位架构体系，定期或不定期对组织架构和编制进行评估，并提出重新设计、调整的方案
3、根据公司发展要求设定、制定、评估、调整各部门职能
4、与各部门配合做好工作分析、岗位设置、人员编制的工作
根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。
八、考勤管理
1、依国家法律法规制定公司工作时间和各种假期管理规定
2、统计汇总各地员工考勤数据，对出勤情况进行复核
3、员工打卡的监督管理
1、进行组织激励，建立完善并宣传企业文化，激发员工的工作积极
2、领导交办的其他工作
负责公司与外部各级组织、机构的业务联系，负责对内、对外劳资统计工作。
6、
七、与做好公司人力资源战略规划，进行人力成本分析，完善组织架构
3、协助总经理制定公司目标并进行分解，
4、协助制定公司各种规章制度，制定人力资源部规章制度
5、协助、指导各部门完成岗位说明书
6、进行组织架构分析，制定组织招聘计划，开展招聘工作
7、制定全年组织培训体系，并组织开展培训及对培训效果进行评估
8、制定组织绩效考核管理体系，组织开展绩效考核并进行考核结果反馈及进行绩效面谈，
发现组织存在的问题并及时调整
9、进行薪酬调查，制定组织薪酬体系，将绩效考核管理同薪酬体系进行结合，
10、进行组织激励，建立完善并宣传企业文化，激发员工的工作积极
11、办理员工入职离职手续，组织签订劳动合同，各种人事档案管理
12、工资表及其它各种表单的制作，保险缴纳
13、进行员工关系管理，处理工伤、辞退、终止劳动关系及其它各种劳动纠纷
14、领导交办的其他工作
第14篇：人力资源部岗位职责
人力资源部工作人员2014年岗位职责
×××（经理）：
一、人力资源工作
1、认真执行党和国家有关人事、劳资方针政策及上级指示精神，负责制订人力资源工作规划，写好人力资源工作总结（半年、全年），积极完成人力资源各项工作任务。
2、积极做好员工思想政治工作，掌握干部员工思想动态，认真做好个别谈心和思想转化工作。
3、制定员工培训规章制度，搞好岗位培训，协助有关部门搞好员工技术练武活动，提高业务技能。
4、加强高管人员管理，制订考核方案。
5、参加有关（包括党委会）会议，做好会议记录，热情受理人事工作有关咨询和质询。
6、撰写人事工作中各种规章制度、工作方案，起草相关文件。
7、组织做好员工招聘工作。
8、加强民主建设，每年搞好一次对联社和各信用社领导班子的民主测评活动，对全体员工进行年度考核。
9、组织和抓好劳动纪律、考勤工作，组织机关政治、业务学习，建立机关学习制度。
二、工会工作
1、组织职代会的召开，准备相关材料，并与市总工会联系汇报。
2、执行职代会的决议和上级工会的指示。
3、参与协调劳动关系和调解劳动争议，协商解决涉及员工切身利益问题。
4、组织开展企业文化建设活动和有益于身心健康的工会活动。
三、“三会”（社员代表大会、理事会、监事会）工作
组织部署“三会”的召开，准备相关材料，做好事后工作。
四、党务工作
起草党务重要文件，搞好发展新党员工作，搞好先进党员上报及党员慰问工作，部署党委领导班子民主生活会的召开并组织准备相关材料。
五、其他工作
1、代理领导参加市委市政府等有关部门的会议。
2、配合完成市委市政府布置的相关工作。
3、完成领导安排的其他临时工作。
×××（副经理）：
1、认真执行党和国家有关人事、劳资方针政策及上级指示精神，协助经理完成各项人力资源工作任务。
2、加强高管人员管理，做好高管人员任职资格报银监核准工作。
3、党务工作
⑴操作中国共产党基本信息管理系统（凡党员人员、信息变动应跟踪调整）和党统半年报、全年报及各时期临时报表的编制；
⑵党务工作文件起草、报签和印发；
⑶落实上级党务文件，撰写工作措施、实施方案、相关工作总结；
⑷发展新党员的预备期、转正期材料审查并报批等工作； ⑸配合经理搞好党员慰问工作。
4、完成领导安排的其他临时工作。
×××（人事劳资员）：
1、搞好基本工资、绩效工资的发放及汇总。
2、搞好养老保险、工伤保险、失业保险、住房公积金的计算征缴和人员异动对接工作。
3、搞好员工花名册的编制和岗位交流轮岗情况统计工作。
4、做好员工的晋升、职称评聘、退休等的初步审核和资料报送工作。
5、配合做好员工的招聘及基层社员工的选拔工作。
6、做好干部任免报批工作：主要有填制任免审批表、撰写考核材料、初审档案、办事处报批等四项。
7、接收娄底办事处下发的文件、通知的转达及完成相关表格的编制。
8、及时、准确、真实、完整地上报各种报表及上级所需要的有关人事、劳资各种报表，及时报告员工文化素质和工资变动
2 情况。
9、搞好与劳务派遣公司的相关联系及劳务派遣员工的相关事项衔接工作。
10、做好各类型员工劳动合同的签订、续签、解除等工作。
11、做好人事劳资统计报表及与统计局的衔接工作。
12、搞好退休员工的人脸建模和认证工作。
13、完成领导安排的其他临时工作。
×××：
1、认真做好人事档案管理，严格执行档案制度。
2、搞好员工的医疗保险、生育保险的计算和征缴及与相关部门的衔接工作：每月及时与医疗保险管理局进行人员异动和缴费基数的核对，报送有关的医保、生育保险报表，完成信用社置换人员征缴年限与医保局征缴年限的对接。
3、做好独生子女费的发放和员工年度考核工作。
4、搞好计划生育工作及与计生部门的各种检查衔接工作：根据涟源市委和计生局对计划生育的要求，及时建立育龄妇女台帐、孕检卡，按月报送计生报表。
5、审查并开具员工请假、出差、调动批复。
6、代理领导参加市委市政府等有关部门的会议。
7、完成领导安排的其他临时工作。
×××：
1、深入扶贫村完成市政府布置的建设扶贫工作。
2、组织做好老干工作，开展退休员工和机关在职员工住院慰问、走访困难员工以及退休员工、有关在职员工及父母逝世的悼念活动。
3、代理领导参加市委市政府等有关部门的会议。
4、完成领导安排的其他临时工作。
第15篇：风险及成本控制
工程项目风险管理和成本控制
项目部成立时，由系统集成部经理和项目经理任命风险和成本控制工程师。在工程项目实施过程中，对项目成本进行有效的组织、实施、控制、跟踪、分析和考核等的管理活动，以强化经营管理，完善成本管理制度，提高成本核算水平，降低工程成本，是实现目标利润、创造良好经济效益。负责整个项目过程中的预算、决算。对期间的费用发生记录，做好相应的风险防范。每周向系统集成部经理和项目经理汇报项目的费用发生情况。风险和成本控制分为以下几个阶段：
一、工程设计主要风险及管控措施
项目立项后，能否保证工程质量，加快建设进度，节省工程投资，设计工作十分重要。根据国家规定，一般工程项目设计可按初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于技术上复杂、在设计时有一定难度的工程，可以按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行。
1．初步设计
系统集成部接受到销售部的委托时，由系统集成部完成项目的初步设计，或者委外设计。该环节存在的主要风险是：（1）销售人员获取项目的信息不完全（比如：项目的安装方式、项目安装的地点场地情况等等），而导致设计的不确定性因素太多从而出现较大的偏差。（2）设计人员对相关信息资料研究不透彻，初步设计出现较大疏漏。（3）设计深度不足，造成施工组织不周密、工程质量存隐患、投资失控以及投产后运行成本过高等。 主要管控措施：
（1）系统集成部提供设计所需资料的模板，销售负责填写，安装模板上的所需信息填写完成后。系统集成部负责提供设计方案。否则不予提供。定期系统集成部对销售进行一定的技术培训。
（2）在1MW以上比较重大的工程设计过程中，系统集成部组织一个小的会议，详细的讨论分析信息材料。然后分工明确针对项目进行设计，尽量减少由于信息偏差导致的设计失误。
（3）特别情况需要委外设计的话，委外设计引入竞争机制，尽量采用招标方式确定设计单位，根据项目特点选择具有相应资质和经验的设计单位。系统集成部协助设计。
（4）建立严格的初步设计审查和批准制度，通过严格的复核、专家评议等制度，层层把关，确保评审工作质量。在初步设计审查中，技术方案是审查的核心和重点，1MW以下的项目必须经过系统集成部经理进行审阅批准方可对外。1MW以上重大技术方案必须进行技术经济分析比较。报系统集成部经理审阅，组织设计人员共同讨论，由系统集成部经理批准方可对外。
（5）关注初步设计规模是否与可行性研究报告、设计任务书一致。若有偏离及时进行修正。
（6）对初步设计的方案进行经济分析，有效控制项目的成本。
2．施工图设计
施工图设计主要是通过图纸，把设计者的意图和全部设计结果表达出来，作为施工建造的依据。该环节存在的主要风险是：（1）概预算严重脱离实际，导致项目投资失控；（2）工程设计与后续施工未有效衔接或过早衔接，导致技术方案未得到有效落实，影响工程质量，或造成工程变更，发生重大经济损失。 主要管控措施：
（1）建立详细的概预算编制与审核制度。概预算的编制要严格执行国家、行业和地方政府有关建设和造价管理的各项规定和标准，完整、准确地反映设计内容和当时当地的价格水平。系统集成部应当组织工程、技术、经济等相关专业人员进行概预算的编制，然后报系统集成部经理进行初步审核；最后报公司领导最终审核。重点审查编制依据、项目内容、工程量的计算、定额套用等是否真实、完整和准确。如发现施工图预算如超过初步设计批复的投资概算规模，应对项目概算进行修正，并经系统集成部经理审批。
（2）建立严格的施工图设计管理制度和交底制度。在对施工图设计进行审查时，应重点关注施工图设计深度能否满足全面施工及各类设备安装要求，施工图设计质量是否符合国家和行业规定，各专业工种之间是否做到了有效配合等。施工图设计基本完成后，应召开施工图会审会议，由业主单位、总包单位、监理单位等共同审阅施工图文件，总包单位应进行技术交底，介绍设计意图和技术要求，及时沟通问题，修改不符合实际和有错误的图纸，会议应形成书面纪要。 （3）制定严格的设计变更管理制度。设计单位应当提供全面、及时的现场服务，避免设计与施工相脱节的现象发生，减少设计变更的发生。对确需进行的变更，应尽量控制在设计阶段，采用层层审批等方法，以使投资得到有效控制。若在施工后期由于客观因素导致设计变更，由总包单位向监理提供书面证明材料。经监理签字后报业主。 （4）严格按照国家法律法规和本单位管理要求执行各项设计报批要求，在一般情况下，上一环节尚未批准的，不得进入下一环节，尽量避免出现边勘察、边设计、边施工的“三边”现象。 （5）特殊情况下可以引入设计监理，提高设计质量。
二、工程招标、投标环节的主要风险及管控措施
总包单位工程招标是指总包单位在总包合同签订后，依照法定程序，以公开招标或邀请招标等方式，鼓励潜在的投标人依据招标文件参与竞争，通过评标择优选定中标人的一种经济活动。实行招投标是提高工程项目建设相关工作公开性、公平性、公正性和透明度的重要制度安排，是防范和遏制工程领域商业贿赂的有效举措。工程招标一般包括招标、投标、开标、评标和定标五个主要环节
1．招标主要管控措施
（1）总包单位应当按照《招标投标法》、《工程建设施工招标投标管理办法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，本着公开、公正、平等竞争的原则，建立健全本单位的招投标管理制度，明确应当进行招标的工程项目范围、招标方式、招标程序，以及投标、开标、评标、定标等各环节的管理要求。
（2）工程立项后，对于是否采用招标，以及招标方式、标段划分等，应由分包单位工程管理部门牵头提出方案，报经总包单位招标决策机构集体审议通过后执行。 第三，总包单位确需划分标段组织招标的，应当进行科学分析和评估，提出专业意见；划分标段时，应当考虑项目的专业要求、管理要求、对工程投资的影响以及各项工作的衔接，不得违背工程施工组织设计和招标设计方案，将应当由一个承包单位完成的工程项目肢解成若干部分发包给几个承包单位。
第四，招标公告的编制要公开、透明，严格根据项目特点确定投标人的资格要求，不得根据“意向中标人”的实际情况确定投标人资格要求。总包单位不具备自行招标能力的，应当委托具有相应资质的招标机构代理招标。
第五，总包单位应当根据项目特点决定是否编制标底；需要编制标底的，标底编制过程和标底应当严格保密。 2．开标、评标和定标
投标工作结束后，总包单位应当组织开标、评标和定标。该环节存在的主要风险是：开标不公开、不透明，损害投标人利益；评标委员会成员缺乏专业水平，或者总包单位向评标委员会施加影响，致使评标流于形式；评标委员会成员与投标人串通作弊，损害招标人利益。 主要管控措施：
第一，开标过程应邀请所有投标人或其代表出席，并委托公证机构进行检查和公证。
第二，依法组建评标委员会，确保其成员具有较高的职业道德水平，并具备招标项目专业知识和丰富经验。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得私下接触投标人，不得收受投标人任何形式的商业贿赂。 第三，总包单位应当为保证评标委员会独立、客观地进行评标工作创造良好条件，不得向评标委员会成员施加影响，干扰其客观评判。 第四，评标委员会应当在评标报告中详细说明每位成员的评价意见以及集体评审结果，对于中标候选人和落标人要分别陈述具体理由。每位成员应对其出具的评审意见承担个人责任。
第五，中标候选人是1个以上时，招标人应当按照规定的程序和权限，由决策机构审议决定中标人。
3．签订合同
中标人确定后，总包单位应当在规定期限内同中标人订立书面合同，双方不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。应特别注意以下几个方面。
第一，总包单位应当制定工程合同管理制度，明确各部门在工程合同管理和履行中的职责，严格按照合同行使权力和履行义务。 第二，总包工程施工合同、各类分包合同、工程项目施工内部承包合同应当按照国家或本总包单位制定的示范文本的内容填写，清楚列明质量、进度、资金、安全等各项具体标准，有施工图纸的，施工图纸是合同的重要附件，与合同具有同等法律效力。
第三，总包单位应当建立合同履行执行情况台账，记录合同的实际履约情况，并随时督促对方当事人及时履行其义务，总包单位的履约情况也应及时做好记录并经对方确认。
三、工程建设
工程建设指的是工程建设实施，即施工阶段。建设成本、进度和质量的具体控制主要就在这一阶段。
（一）施工质量、进度和安全的主要管控措施
总包单位应按设计和开工前签订的合同所确定的工期、进度计划等相关要求进行施工建设，并采用科学规范的管理方式保证施工质量、进度和安全。该环节存在的主要风险有：盲目赶进度，牺牲质量、费用目标，导致质量低劣，费用超支；质量、安全监管不到位，存在质量隐患。主要管控措施如下。 1.在工程进度管控方面：
第一，监理单位应当建立监理进度控制体系，明确相关程序、要求和责任
第二，承包单位应按合同规定的工程进度编制详细的分阶段或分项进度计划，报送监理机构审批后，严格按照进度计划开展工作。制定的进度计划应当适合建设工程的实际条件和施工现场的实际情况，并与承包单位劳动力、材料、机械设备的供应计划协调一致。确需调整进度的，必须优先保证质量，并同总包单位、监理机构达成一致意见。
第三，承包单位至少应按月对完成投资情况进行统计、分析和对比，工程的实际进度与批准的合同进度计划不符时，承包单位应提交修订合同进度计划的申请报告，并附原因分析和相关措施，报监理机构审批。 2.在工程质量管控方面：
第一，承包单位应当建立全面的质量控制制度，按照国家相关法律法规和本单位质量控制体系进行建设，并在施工前列出重要的质量控制点，报经监理机构同意后，在此基础上实施质量预控。质量控制点中的重点控制对象包括：人的行为，关键过程、关键操作，施工设备材料的性能和质量，施工技术参数，某些工序之间的作业顺序，有些作业之间的技术间歇时间、新工艺、新技术、新材料的应用，对工程质量产生重大影响的施工方法等。
第二，承包单位应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，定期编制工程质量报表，报送监理机构审查。关键工序作业人员必须持证上岗。 第三，监理机构有权对工程的所有部位及其施工工艺进行检查验收，发现工程质量不符合要求的，应当要求承包单位立即返工修改，直至符合验收标准为止。对于主要工序作业，只有监理机构审验后，才能进行下道工序。
3.在安全建设管控方面：
第一，总包单位应当加强对施工单位的安全检查，并授权监理机构按合同约定的安全工作内容监督、检查承包单位安全工作的实施。此外，总包单位不得对承包单位、监理机构等提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。总包单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 第二，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告总包单位。
第三，承包单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，依法建立安全生产、文明施工管理制度，细化各项安全防范措施。承包单位应当对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
施工过程中的造价控制主要体现在编制资金使用计划和工程款结算方面，可参见“工程价款结算”部分。
（二）工程物资采购的主要管控措施
工程物资包括材料和设备。为了保证项目顺利进行，需要按照施工进度需要，及时购置材料和设备。材料和设备采购一般占到工程总造价的60%以上，对工程投资、进度、质量等具有重大影响。
该环节的主要风险是：工程物资采购过程控制不力，材料和设备质次价高，不符合设计标准和合同要求，影响工程质量和进度。
第一，重大设备和大宗材料的采购应当采用招标方式。 第二，对于由承包单位购买的工程物资，总包单位应当采取必要措施，确保工程物资符合设计标准和合同要求。1，在施工合同中，总包单位应具体说明建筑材料和设备应达到的质量标准，明确责任追究方式。2，对于承包单位提供的重要材料和工程设备，应由监理机构进行检验，查验材料合格证明和产品合格证书，一般材料要进行抽检。未经监理人员签字，工程物资不得在工程上使用或安装，不得进行下一道工序施工。3，运入施工场地的材料、工程设备，包括备品、备件、安装专用工器具等，必须专用于合同工程，未经监理人员同意，承包单位不得运出施工场地或挪作他用。
（三）工程价款结算的主要管控措施
总包单位与承包单位之间的工程价款结算是建设期间的一项重要内容。该环节存在的主要风险是建设资金使用管理混乱，项目资金不落实，导致工程进度延迟或中断。
第一，总包单位应当建立完善的工程价款结算制度，明确工作流程和职责权限划分，并切实遵照执行。财会部门应当安排专职的工程财会人员，认真开展工程项目核算与财务管理工作。
第二，资金筹集和使用应与工程进度协调一致，总包单位应当根据项目组成（分部、分项工程）结合时间进度编制资金使用计划，作为资产管控和工程价款结算的重要依据。
第三，总包单位财会部门应当加强与承包单位和监理机构的沟通，准确掌握工程进度，确保财务报表能够准确、全面地反映资产价值，并根据施工合同约定，按照规定的审批权限和程序办理工程价款结算。总包单位财会部门应认真审核相关凭证，严格按合同规定的付款方式付款，既不应违规预支，也不得无故拖欠。
第四，施工过程中，如果工程的实际成本突破了工程项目预算，总包单位应当及时分析原因，按照规定的程序予以处理。
（四）工程变更的主要管控措施
工程建设周期通常较长。在建设过程中由于某些情况发生变化，如总包单位对工程提出新要求、出现设计错误、外部环境条件产生变化等，有时需要对工程进行必要变更。工程变更包括工程量变更、项目内容的变更、进度计划的变更、施工条件的变更等。该环节存在的主要风险是现场控制不当，工程变更频繁，导致费用超支、工期延误。
第一，总包单位要建立严格的工程变更审批制度，严格控制工程变更，确需变更的，要按照规定程序尽快办理变更手续，减少经济损失。对于重大的变更事项，必须经总包单位、监理机构和承包单位集体商议，同时严加审核文件，提高审批层级，依法需报有关政府部门审批的，必须取得同意变更的批复文件。
第二，工程变更获得批准后，应尽快落实变更设计和施工，承包单位应在规定期限内全面落实变更指令。
第三，如因人为原因引发工程变更，如设计失误、施工缺陷等，应当追究当事单位和人员的责任。
第四，对工程变更价款的支付实施更为严格的审批制度，变更文件必须齐备，变更工程量的计算必须经过监理机构复核并签字确认，防止承包单位虚列工程费用。
四、工程验收管控措施：
竣工验收指工程项目竣工后由总包单位会同设计、施工、监理单位以及工程质量监督部门等，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验的过程。竣工验收环节存在的主要风险是：竣工验收不规范，质量检验把关不严，可能导致工程存在重大质量隐患；虚报项目投资完成额、虚列建设成本或者隐匿结余资金，竣工决算失真；固定资产达到预定可使用状态后，未及时进行估价、结转。
第一，总包单位应当健全竣工验收各项管理制度，明确竣工验收的条件、标准、程序、组织管理和责任追究等。
第二，竣工验收必须履行规定的程序，至少应经过承包单位初检、监理机构审核、正式竣工验收三个程序。正式竣工验收前，根据合同规定应当进行试运行的，应当由总包单位、监理单位和承包单位共同参与试运行。试运行符合要求的，才能进行正式验收。正式验收时，应当组成由总包单位、设计单位、施工单位、监理单位等组成的验收组，共同审验。重大项目的验收，可吸收相关方面专家组进行评审。 第三，初检后，确定固定资产达到预定可使用状态的，承包单位应及时通知总包单位，总包单位会同监理单位初验后应及时对项目价值进行暂估，转入固定资产核算。总包单位财务部门应定期根据所掌握的工程项目进度核对项目固定资产暂估记录。
第四，总包单位应当加强对工程竣工决算的审核，应先自行审核，再委托具有相应资质的中介机构实施审计；未经审计的，不得办理竣工验收手续。
第五，总包单位要加强对完工后剩余物资的管理。工程竣工后，总包单位对各种节约的材料、设备、施工机械工具等，要清理核实，妥善处理。 第六，总包单位应当按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理工程建设各环节的文件资料，建立工程项目档案。需报政府有关部门备案的，应当及时备案。
工程项目后评估是指在建设项目已经完成并运行一段时间后，对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析和总结的一种技术经济活动。项目后评估通常安排在工程项目竣工验收后6个月或1年后，多为效益后评价和过程后评价。工程项目后评估本身就是一项重要的管控措施，总包单位要予以重视并认真用好。首先，总包单位应当建立健全完工项目的后评估制度，对完工工程项目预期目标的实现情况和项目投资效益等进行综合分析与评价，总结经验教训，为未来项目的决策和提高投资决策管理水平提出建议。其次，总包单位应当采取切实有效措施，保证项目后评估的公开、客观和公正。原则上，凡是承担项目可行性研究报告编制、立项决策、设计、监理、施工等业务的机构不得从事该项目的后评估工作，以保证后评估的独立性。最后，要严格落实工程项目决策及执行相关环节责任追究制度，项目后评估结果应当作为绩效考核和责任追究的依据。
第16篇：业务流程风险控制专员岗位职责书
业务流程风险控制专员岗位职责
一、任职要求：
1.两年以上相关岗位工作经验；
2.熟悉财务管理、法律知识，精通公司业务运作流程；3.具备良好的逻辑思维能力、分析能力、应变能力和风险意识； 4.具有较强的沟通、协调能力和团队精神；
5.熟练使用电脑、财务软件及office办公软件；
6.为人诚实、正直，原则性强，敬业负责，工作细心，具有良好的职业道德和较强的执行力。
二、岗位职责内容：
1．建立公司的运营和流程管理体系，并推广、实施和监控流程体系的运行；
2．完善公司的运营流程体系和流程管理规范；
3．定期组织和协调公司各业务和平台部门实施流程优化； 4．监督公司各项流程和制度的日常执行情况，及时提出整改意见；
5.分析公司业务流程中的风险节点，以及与之对应的流程控制措施；
6．负责公司流程知识、流程技能的推广和培训工作； 7.按时完成领导交办的其他相关工作。
三、考核指标 1．考核频率
年度 2．考核主体
财务总监、财务分析经理 3．考核指标
运营流程的编制合理性、运营流程的执行情况、领导及相关人员的满意度
第17篇：风险控制和隐患治理岗位职责
风险控制和隐患治理
岗位职责
双鸭山新时代水泥有限责任公司
风险控制和隐患治理岗位职责
目 录
·董事长风险控制和隐患治理责任制 ·总经理风险控制和隐患治理责任制 ·生产副总经理风险控制和隐患治理责任制 ·生产技术部部长风险控制和隐患治理责任制 ·生产技术部副部长风险控制和隐患治理责任制 ·机电部管理人员风险控制和隐患治理责任制 ·车间主任风险控制和隐患治理责任制 ·车间副主任风险控制和隐患治理责任制 ·班组长风险控制和隐患治理责任制 ·岗位员工风险控制和隐患治理责任制
董事长风险控制和隐患治理责任制
1、董事长是公司安全生产风险控制和隐患治理的第一责任者，对公司安全生产风险控制和隐患治理负全面责任。
2、定期或不定期召开董事会，就公司重大安全生产事项、风险控制和隐患治理进行讨论或决策。
3、组织落实安全生产安全风险防控和风险控制和隐患治理所需的资金，建立资金使用专项制度。
4、按照国家和地方政府有关法律、法规要求，建立公司安全管理机构和应急救援组织，配备安全管理人员和应急救援人员。
5、公司一旦发生生产安全事故时，应立即赶赴现场，迅速采取有效措施，组织抢救。同时，迅速向政府主管有关部门报告。
总经理风险控制和隐患治理责任制
1、受董事长委托，全面负责公司安全生产风险控制和隐患治理工作，对公司安全生产风险控制和隐患治理负重要领导责任。
2、贯彻执行国家有关法律、法规、政策，传达地方政府有关安全生产风险控制和隐患治理的决定、通知精神，并结合公司实际，组织制定安全风险控制和隐患排查清单，并督促落实。
3、主持召开公司安全生产委员会会议，研究安全生产风险控制和隐患治理存在的问题及事故隐患，制定切实可行的解决办法及措施，并督促职能部门和有关车间限期整改。
4、组织制定公司安全生产风险控制和隐患治理的各项规章制度，建立健全公司的安全生产责任制。
5、经常性的开展公司的安全生产风险控制和隐患治理工作，对排查中发现的安全问题及事故隐患，指定专人负责，进行分类处理；能立即解决的，立即处理解决；难以立即解决的，组织进行研究，限期整改，并在人、财、物方面予以保证。同时，对事故隐患整改和安全技术措施的落实情况进行监督检查，确保整改到位。
6、根据公司实际，组织制定公司年度安全技术措施计划，并组织实施，保证企业有足够的安全资金投入。
7、督促和检查各单位员工安全教育培训工作落实情况，并参加政府部门组织的安全培训。
生产副总经理风险控制和隐患治理责任制
1、在总经理的领导下，主管公司安全、生产、环保工作，对公司安全生产风险控制和隐患治理负主要领导责任。
2、认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规及地方政府部门有关文件精神。
3、生产中认真贯彻“五同时”，并及时研究解决生产中的不安全问题。
4、定期组织公司安全生产会议，并在公司月初例会中总结、讲评、部署安全生产、风险控制和隐患治理工作。
5、定期组织安全隐患排查生产大检查，发现重大隐患，立即组织制定整改方案，完善应急预案，并组织整改和验收。
6、定期检查各部门负责人、车间主任的安全生产工作情况，听取各部门工作汇报，审批安全，文明生产奖惩事宜。
7、组织调查、分析、处理公司一般事故和重大未遂事故，对事故责任者提出处理意见。
8、组织制定公司专项应急救援预案，并组织开展演练。
生产技术部部长风险控制和隐患治理责任制
1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规及主管部门有关文件精神，对公司安全生产风险控制和隐患治理在技术保障上负主要管理责任。
2、主持召开本部门会议，研究解决风险控制和隐患治理中的安全技术问题。
3、协助生产副总组织审定公司的安全技术规程、规章制度、标准和预防重大事故的技术措施，并督促检查落实情况。
4、严格执行新、改、扩建工程项目“三同时”规定，淘汰国家明令禁止使用的生产工艺设备。
5、负责推广应用新技术、新工艺、新材料，在组织科研、技术攻关、改造、设计、施工和生产过程中，研究采取安全卫生防护措施，使其符合国家、行业标准要求。
6、积极参加安全生产大检查、风险控制和隐患治理，组织制定重大隐患整改方案，并组织有关部门实施。
7、参加伤亡事故的调查，组织技术力量，对事故发生的技术原因进行分析，提出改进措施及处理意见。
生产部副部长风险控制和隐患治理责任制
1、经常深入生产现场，检查生产情况，及时掌握生产进度并做好各项生产数据的统计分析和上报工作。对公司安全风险防控和安全隐患治理在生产调度上负主要管理责任。
2、指导、监督、检查调度员的各项工作，掌握工作情况和相关数据，及时向主管领导汇报各车间的生产动态。
3、组织进行分工范围内的安全风险控制和风险控制和隐患治理工作，负责隐患整改期间安全生产协调调度工作。
4、发生各类安全生产事故时，协助主管做好协调调度工作，及时了解事故情况，并向有关领导及时汇报。
5、监督检查公司各项管理制度及安全操作规程的落实情况。
6、严格贯彻落实国家有关安全生产方针、政策、法令、指示、条例，在生产副总的领导下，负责公司安全生产风险控制和隐患治理管理工作，对公司安全生产风险控制和隐患治理负重要管理责任。
7、制定并督促检查落实公司各单位安全生产责任制、安全操作规程和各项安全管理制度的贯彻执行情况。
8、按时参加安全办公会议，及时传达上级安全会议精神，并认真研究落实措施，定期总结分析安全工作情况，及时通报安全管理工作中的问题，并提出改进意见。
9、协助安全总监（副总监）组织并参加安全生产隐患大检查，及时发现不安全因素，对重大隐患及时下达隐患整改通知书，监督整改，督促有关车间领导和部门制定整改措施，并组织检查验收，参加或组织有关人员对安全设施装备、仪器仪表进行试验和检验，确保各种安全设施、仪器仪表灵敏可靠。
10、经常深入现场一线，了解掌握安全生产动态、安全生产环境及员工执行规章制度作业状况，及时提出改进意见并监督检查实施情况。
11、督促检查安全费用落实情况，保证安全生产安全风险防控和隐患治理项目投入，参加本单位新建、改建、扩建工程项目“三同时”工作的论证、检查和竣工验收。
12、组织公司年度安全培训计划的制定和实施，并监督检查培训内容和培训质量，指导安全部门开展好安全教育工作，确保培育质量，提高全员安全技能。
13、参与审查工程设计、作业规程和公司年度灾害预防及处理计划的编制、修改，并监督具体实施情况；发生事故时立即赶赴事故现场，参加事故抢险。做好事故调查的取证工作，查明事故原因、责任、损失，吸取教训，制定出防范措施，严肃处理有关事故责任者，及时提出事故调查报告和各种资料，做好各种事故处理的结案工作。
机电部管理人员风险控制和隐患治理责任制
1、负责排查机械、电气、仪表、设备、工艺管道、通风排风装置的风险控制和隐患治理工作，对存在的问题和隐患及时整改。对公司安全风险防控和安全隐患治理在技术上负直接责任。
2、排查、监督各车间机械动力、电气设备的正常使用，保证其正常运转，防止发生事故。
3、排查设备维修规程、机电设备的安全操作规程和有关规章制度的正确性，并排查其执行情况。
4、负责排查压力容器、锅炉、动力设备及其安全装置的事故隐患。
5、负责排查生产车间、动力车间设备安全运转和使用情况。
6、负责组织实施设备、动力、机电隐患排查出的安全问题和隐患的整改工作。
车间主任风险控制和隐患治理责任制
1、车间主任是本车间的安全第一负责人，对本车间风险控制和隐患治理负全面责任。
2、排查本车间在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时是否 计划、布置、检查、总结和评比安全工作。
3、负责排查本车间生产作业现场、建筑物、机器设备及其安全装置、工具、原材料、成品、工作地点等是否符合安全生产要求，如达不到要求，及时上报公司应立即停止作业,及时处理，达到要求后方可安排作业。
4、负责排查本车间职工的遵章守纪和持证上岗情况。
5、组织车间有关人员进行排查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态，发现隐患及时整改，车间无力整改的要采取临时措施，及时向公司报告。
6、建立本车间隐患排查记录或登记台帐。
车间副主任风险控制和隐患治理责任制
1、在车间主任领导下，抓好分管工艺方面的隐患排查工作，按照“谁主管、谁负责”的原则，对工艺的风险控制和隐患治理工作负直接管理责任。
2、负责排查在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，是否同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3、负责排查公司制定的工艺规程、安全技术规程，是否符合规范、规程要求。
4、负责排查新建、改建、扩建项目，是否做到“三同时”。
5、组织或参加安全生产隐患排查，对排查出的问题及时安排人员整改。
6、参与车间生产安全事故的调查和处理。
班组长风险控制和隐患治理责任制
1、班长是本班的安全第一负责人，对本班组风险控制和隐患治理负直接管理责任。
2、领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。
3、深入了解作业现场的情况，掌握生产情况，发现隐患及时处理并上报。
4、知道本班职工的思想状况，做到有针对性地帮助教育和重点检查。
5、负责检查本车间消防器材和劳动防护用品，并督促本班组人员正确使用消防器材、劳动防护用品和用具。
6、按时填写操作记录和交接班记录，做好交接班交底工作。
7、经常对本班组安全生产隐患进行排查治理，并做好台帐和上报工作。
岗位员工风险控制和隐患治理责任制
1、在班组长直接领导下，直接参与风险控制和隐患治理工作，营造安全、健康的作业环境。对本岗位风险控制和隐患治理负直接管理责任。
2、熟知岗位工艺流程和操作程序，认真进行巡回检查严防跑、冒、串事故发生。
3、作业时遵章守纪，做到四不伤害，不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不受伤害。
4、检查作业场所的设备、设施、环境是否存在危险源、确保工作环境始终处于安全状态。
5、排查本岗位是否做到严格执行本岗位安全操作规程和安全生产制度。
6、排查本岗位是否做到正确使用和维护各种安全设施、安全防护用品。
7、检查出安全生产事故隐患后，在班组长或者车间领导的具体安排下及时处理。
8、发现危及人身安全生产重大事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除后可方生产作业。
第18篇：风险控制
中国银行宣城分行泾县支行员工 王丽
本人在泾县支行从业20多年，发现商业银行对于内控风险的存在问题和在日常工作中 总结出来的相应对策希望能和大家分享下。
内部控制的问题
（一）内部控制环境不够完善
内部控制环境是影响商业银行内部控制作用发挥的各种因素，它是整个内部控制系统的基础。内部控制环境直接影响内部控制的贯彻和执行以及内部控制目标的实现。
1、全员风险管理意识不强
由于前中后台分离等客观原因，不同岗位、部门之间对风险的认识往往存在差异和矛盾。部分员工认为风险管理与自己无关，把风险管理和风险控制往往看成是风险管理部门或是内部审计稽核部门的事情，从而对风险的敏感性不强，对关键环节的风险控制点不清楚。风险管理的意识没有贯穿全行，没有形成良好的风险控制文化氛围或者风险控制制度形同虚设，这样将形成一定程度的“内耗”，极大地降低效率，影响业务的发展和内部的和谐统一，削弱团队的协调配合能力。
2、内部组织结构不完善
由于中国银行泾县支行体制的历史问题，法人结构治理不完善，产权结构不清晰，导致内部组织机构存在明显机关模式，存在内部组织结构不科学，责权利制衡失灵的现象。内部控制的受益主体模糊；决策执行体系构造不合理、监督机制有效不足，内控组织体系缺乏真实的所有者主体；基层分支机构按行政区划设置的格局并未完全扭转，机构层次过多，环节过多，降低了内部控制的灵敏度，增加了组织运行的风险。
（二）内控评价制度不完善
第一，各种规章制度有待完善。一是有的制度制定得过于原则化，或与实际情况相脱节，以至于在执行过程中缺乏可操作性;此外，有些规章没有随着业务的创新和发展及时修订到位，缺乏动态的调整、充实过程，容易出现控制“盲点”；
第二，在业务流程设计上，许多责任划分和程序制约关系依然有脱节和不严密现象。尽管该行颁布了内控制度，但在业务流程上并不能充分体现相互制约的原则。明显的表现是信贷决策者不是贷款直接管理者，直接管理者并不参加决策，造成双方责任心都不强，内部牵制乏力。
（三）内控制度执行不力
内控制度制定是企业资金安全的基础和保障，而内控制度执行力才是关键，制度执行不到位很容易导致操作风险的发生。
1、业务方面
第一，中国银行泾县支行对业务重要空白凭证管理方面都存在很大的风险隐患，没有遵守“重要空白凭证视同现金管理的原则”，如保管重要空白凭证的库房简陋，人员进出库房无登记，库房无监控设备，保管登记簿记载不清等，还有部分行存在凭证的印制、凭证运送、凭证请领等方面的问题。
第二，中国银行泾县支行中间业务相关制度未有效执行。一是存在用储蓄资金垫付代理业务款，例如某行储蓄会计的保险代收付分户入账操作迟于批量代付的操作时间，造成代收付分户出现负数余额，原因为代发养老金提前发放。二是银行与委托单位签订的代理协议不规范，存在协议过期未续签；三是代理业务的对账工作极不规范，仅是电话对账，无任何文字记录。
2、会计方面
第一，会计账务核算不规范。一是应收、应付款挂账处理不规范的问题，主要表现为存在应收、应付款挂账时间超过制度规定时间的问题；二是会计记账的及时性和准确性的问题，
主要表现为会计记账不及时或提前记账的问题；三是收入核算、分配和划转的问题。主要表现为收入未按制度规定及时结转；
第二，会计管理制度未有效执行。会计相关凭证、报表等不规范，主要表现为未按制度规定对凭证报表进行审核，凭证上缺漏会计人员、复核人员签字名章，或盖的名章与实际记账人员不符；
第三，会计未进行有效的账务核对。一是会计在日常账务核对的流程中存在问题，主要表现为各业务之间没有按规定进行对账；二是账证不符的问题；
（四）内部审计机制与监督机制有待进一步完善
内部控制应该是全方位的、立体的和全天候的，各职能部门应该共同组成一个矩阵式的、相互制约的有机整体。但当前的银行内部却是条线管理为重、部门或小团体利益为重，未能很好的从整体利益考虑和横向沟通，使得职能部门之间牵制乏力，造成工作效率低、资源包括人力和财力资源等浪费，甚至留下风险隐患。突出表现在以下几个方面:
1、内部稽核与监督职能存在滞后性
目前的稽核类型还是以补救为主的事后稽核，同时稽核检查的范围窄、频率低、周期长，致使一些小的管理上的漏洞没有得到及时的发现与补救，由小变大，最终造成巨额损失。
2、内部稽核部门的独立性和权威性较差
虽然中国农行江阴支行已设立了内部稽核部门，但相关人员较少，监管人员的素质也无法适应日益多变和更新的内部稽核监督工作的需要，并不能完全发挥其应有的作用。
四、对策研究
（一）深化认识，明确目标
中国银行泾县支行工作人员，不论其职级高低，都应清楚地了解自己授权和职责，并对银行的业务政策有比较清晰的了解。所有的银行业务部门，不论是直接面对客户或其他直接创造收益的前台部门，还是提供各种支持功能的后台部门及其他保障部门，都必须清楚地知道自己的职责以及彼此之间的关系。只有这样，整个银行才能成为一个有机整体。商业银行应该采取集中学习、专题培训和个人自学相结合的方式开展学习活动。应定期组织员工特别是基层单位的管理者和一线员工结合自身业务和职责，深化认识，明确目标，加深对内控制度的理解和把握。
此外，中国银行泾县支行管理层要对每天业务的发生情况、规章制度的执行情况、银行的经营情况等给予经常性的监督与控制，确信各项银行业务正在按照既定的方针，有计划、有秩序地进行。
（二）结合自查自纠，评价完善制度
中国银行泾县支行应结合自身实际，确定内控相对薄弱、案件风险比较突出的重点地区、机构、部门和业务环节，组织开展自查、自纠工作，对照相关内控和案防制度的规定和要求，认真查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节。既要查思想认识上的问题，又要查操作层面上的问题,既要查有章不循的问题，又要查无章可循或规章制度不完善的问题,既要分析存在问题的原因，又要提出解决问题的办法。
同时要做到边查边纠，查找彻底，纠改落实到位。在自查自纠的基础上，做好有关制度执行情况的梳理、汇总、分析、评价、完善及现有制度的落实工作。系统分析存在问题的原因，大力开展制度后评价工作，按照轻重缓急和难易程度，切实做好制度的废、改、立及制度落实。
（三）科学评估内控制度的执行情况
由于银行的经营环境和内部管理的变化，可能会导致某些内部控制环节的失效。因此，必须不断评估和检查内部控制的运行情况，及时发现问题并加以解决。这种措施和程序成为
反馈控制制度。建立内部实时监控系统是这种反馈控制的一种安排。这种安排也被称为“即时控制”。它能随时随地、保持连续不断地检查和评估，以便及时将有关意见和改进建议反馈到高层管理部门。另外一种反馈控制安排称为“不连续控制”。它指定期对全部或部分内部控制进行评估。商业银行应科学评估内控制度的执行情况，通过“即时控制”、“不连续控制”对银行内控情况进行有效评估，并及时调整。
（四）重视外部监督,形成信息定期披露制度
为加强中国银行泾县支行的内部控制，健全内部控制制度和风险防范机制，中国银行泾县支行应重视外部监督,形成信息定期披露制度。
首先，我国监管当局应建立监管体系，把商业银行的内部控制建设作为其监管的重要内容来抓，全面把握商业银行的发展动向。
其次，要充分发挥社会监督体系的作用，即利用会计师、注册会计师、资信评估师、审计师等的监督作用，通过立法规范其行为，使之承担起对商业银行的经营业绩、风险控制、报表审计等方面的监督审计工作，检查银行经营过程中的问题及缺陷，矫正银行不当的经营管理行为，完善商业银行的内部控制体系，有效防范和化解金融风险。
第19篇：风险控制
风险控制
什么是风险控制
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或者减少风险事件发生时造成的损失。
风险控制的方法
风险控制的四种基本方法是：风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。
1、风险回避
风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法，因为投资者在放弃风险行为的同时，往往也放弃了潜在的目标收益。所以一般只有在以下情况下才会采用这种方法：
（1）投资主体对风险极端厌恶。
（2）存在可实现同样目标的其他方案，其风险更低。
（3）投资主体无能力消除或转移风险。
（4）投资主体无能力承担该风险，或承担风险得不到足够的补偿。
2、损失控制
损失控制不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。事前控制的目的主要是为了降低损失的概率，事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。
3、风险转移
风险转移，是指通过契约，将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。风险转移的主要形式是合同和保险。
（1）合同转移。通过签订合同，可以将部分或全部风险转移给一个或多个其他参与者。
（2）保险转移。保险是使用最为广泛的风险转移方式。
4、风险保留 风险保留，即风险承担。也就是说，如果损失发生，经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。风险保留包括无计划自留、有计划自我保险。
（1）无计划自留。指风险损失发生后从收入中支付，即不是在损失前做出资金安排。当经济主体没有意识到风险并认为损失不会发生时，或将意识到的与风险有关的最大可能损失显著低估时，就会采用无计划保留方式承担风险。一般来说，无资金保留应当谨慎使用，因为如果实际总损失远远大于预计损失，将引起资金周转困难。
（2）有计划自我保险。指可能的损失发生前，通过做出各种资金安排以确保损失出现后能及时获得资金以补偿损失。有计划自我保险主要通过建立风险预留基金的方式来实现。
第20篇：风险控制
（一）查找“五类风险”
1．查找思想道德风险。 轻卡销售部依干部职工日常工作、生活中，思想道德方面可能约束不够而产生的不廉洁行为为依据，主要针对不注重政治学习，导致理想信念动摇、道德水准滑坡、弄虚作假、以权谋私，利用手中权利索要或收受他人的好处，为他人谋利益等方面进行思想道德风险的查找。
2．查找职责风险。轻卡销售部依岗位职责的特殊性、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行岗位职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉洁风险为依据， 主要针对不履行“一岗双责”、违反廉洁自律相关规定进行职责风险的查找。
3．查找业务流程风险。轻卡销售部依在业务流程节点控制和衔接控制中，对流程各个节点存在的风险和各个节点之间衔接的风险为依据，主要针对业务流程各个环节中缺乏有效制约、制衡的监督内控机制，认真对照各项法规要求，深入查找廉洁隐患和风险点，达到在业务流程运行的每一个环节查找工作的准确性和透彻性。
4．查找制度机制风险。轻卡销售部依制度存在的某些缺陷，在制度机制上可能发生的风险，主要针对轻卡销售部改革发展和党风廉政建设的需要，查找在制度执行过程中，由于制度制定不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差，或对已经订立的制度监督检查不够，而导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有作用的风险进行查找。
5．查找外部环境风险。轻卡销售部依某些与轻卡销售部有业务往来的单位或个人，为了达到有利于自身利益目的，采取不择手段腐蚀拉拢干部、员工的风险，主要针对掌握一定管理权限且与外界联系较多，有可能发生腐败问题的分公司或部门，查找因抵不住利益诱惑或施加其它非正常影响，导致干部、员工行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等
严重后果的廉洁风险进行查找。
