推荐第1篇：采购主管岗位职责(机电工程公司)
1.负责制定采购开发部各项规章制度、工作流程，并且负责贯彻执行和监督。2.采购开发部内部的建设，制定岗位说明书，进行员工考核、培训。3.负责供应商的开发，正式供应商的选定。4.负责零件、材料等价格的询价、定价。5.负责与供应商签订基本合同和质量保证协议。6.负责模具的开发合同和借用协议的签订。7.负责控制采购成本。8.负责产品零件的成本分析。9.负责研发部图纸的加工工艺审核。
推荐第2篇：设备工程师岗位职责(机电工程公司)
1.编制脱硫项目设备技术部分的项目投标文件。2.组织编制脱硫项目设备部分专业设计计划和施工图卷册设计任务书。3.负责本专业与其他专业间的协调配合。4.参加设计评审，并负责验审分包单位的设计成品，优化设计方案。5.负责处理项目现场设备方面的设计工作联系单，执行设计变更。
推荐第3篇：设备采购主管岗位职责
1.制订材料采购计划。2.负责签订采购合同。3.组织进行采购。4.预算采购的费用并报财务部门。
推荐第4篇：设备医用耗材采购岗位职责
设备/医用耗材采购岗位职责
1.2.遵守国家的有关法律、法规，遵守医院各项规章制度
采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行设备/医用耗材的采购。（计划：各科室提出的设备/医用耗材采购计划，经院长批准后由设备/医用耗材采购员执行。询价：采购员向三家以上的经销商询价，对设备/医用耗材的性价比进行充分考察，保留询价记录备查。报告：采购员将询价情况逐级上报，院长批准后，方可执行。采购：采购计划、询价结果经院长批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购）；
3.对于需签订合同的货物、供货协议，由医学装备委员会抽调人员谈判，并按医院关于签订合同的规定程序办理；
4.采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证一线工作的正常需要；
5.采购的设备/医用耗材运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员（或指定的收货人员）当面验收入库；
6.采购员应随时掌握设备/医用耗材库存情况，充分利用库存，尽量减少材料（设备）积压；
7.设备/医用耗材采购员应严守工作纪律，对所采购的设备/医用耗材应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则，按造成损失金额的1%进行赔偿； 8.采购员应多收集设备/医用耗材的市场信息，熟悉设备/医用耗材的技术性能、标准和规定，充分了解设备/医用耗材的即时行情，为医院的采购工作作好充分准备，为领导决策提供参考依据；
9.采购员从经医学装备委员会评价考核合格的供应商处采购设备/医用耗材；
10.完成领导交办的其他临时工作任务。
推荐第5篇：工程公司项目经理岗位职责
北京和谐长治园林工程有限公司博爱、诚信、用心、共赢、善待、提升
项目经理岗位职责
1、贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，认真执行公司的各项管理制度；
2、经授权组建项目部，确定项目部的组织机构，选择聘用管理人员，根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求确定管理人员职责，并定期进行考核、评价和奖惩；
3、负责在本项目内贯彻落实公司质量/环境/职业健康安全方针和总体目标，主持制定项目质量/环境/健康安全目标，并负责质量安全教育，保证各项制度的正常进行；
4、负责对施工项目实施全过程管理，组织制定项目部的各项管理制度；
5、负责组织所承担的工程项目检查，安全标准化工地建设，负责安全生产及文明施工，组织有关人员参加项目承担工程的效验工作；
6、严格履行与建设单位签订的合同和与公司签订的“项目管理目标责任书”并进行阶段性目标控制，组织实施生产计划，确保项目目标的实现；
7、负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计，组织审核设计文件，核对工程数量，及时解决施工图纸中的疑问；
8、组织向施工负责人进行书面施工技术交底，指导、检查技术人员的日常工作；
9、组织办理工程设计变更、概预算调整、索赔等有关基础工作，配
北京和谐长治园林工程有限公司博爱、诚信、用心、共赢、善待、提升
合公司做好验工结算工作；
10、负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料；
11、严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管理，搞好经济分析与核算；
12、积极开展市场调查，主动收集工程建设信息，参与项目追踪、公关、进行区域性市场开发和本项目后续工程的流动开发工作；
13、强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性事件。负责定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工、搞好评比奖惩工作；
14、做好项目部各成员的思想政治工作，并负责对项目部业务技能的指导和培训；
15、协助公司完成项目的检查、鉴定和评奖申报工作；
16、负责项目整体进度及计划回款，配合公司预算成控部门协调款项催收工作；
17、负责协调处理项目部的内部与外部事项；
18、搞好（班组建设）和民主管理，充分调动工人的积极性和创造性。
推荐第6篇：设备物资部计划采购统计岗位职责
物资设备部计划采购统计岗位职责
1、在部门负责人的领导下，做好项目物资设备的计划、采购和统计管理工作。
2、学习和掌握有关工程项目的物资设备管理业务知识及物资设备管理政策和法规，执行有关物资设备管理制度和办法。
3、根据各总承包部材料申请计划，编制材料采购计划。
4、参与采购招标和合同洽谈，负责合同的执行。
5、根据施工进度和总承包部申请，向供应商发出供货通知，保证材料的及时供应。
6、根据到场材料验收记录，填报材料入库单，并根据入库单，开具材料调拨（出库）单。
7、收集材料结算的各类凭据，分别制作对供应商和总承包部的材料结算单。
8、按照有关规定编报材料月、季、年度统计报表。
9、负责部门内部管理工作，对各类计划、合格供应商评价和名录档案、招标文件、供应合同、来往函件、材质证明、检验试验报告等进行归档、装订、移交和管理。
10、深入施工现场，了解施工状况，加强与总承包部材料部门的工作沟通，协调总承包部与供应商的业务关系。
11、积极完成部门领导交办的其他工作。
推荐第7篇：设备采购主管岗位职责书10030010
设备采购主管岗位职责书
在公司工程技术部安装副经理的直接领导下，管理所有开发项目设备的采购、成本控制等工作，包括对所属岗位设备采购招标文件的编制及合同的签订。负责所属职责内的各项管理制度和业务流程，有效防范和控制建设成本。
负责岗位职责内的设备采购招投标工作，为开发项目采购重要物资和参与其他专业设备材料的考察、筛选、评估、论证等工作的确定与审核；参与公司对外合作和资本运作项目的调研、筹划、方案制定、论证和运作。
监督检查工程项目部在施项目设备安装时的施工技术、质量、进度的管理，并及时参与审核工程项目部申报的、变更洽商等工作。按照公司制定的《公司**档案管理**》对完成的工程项目资料在部门归档后，负责将工程资料正本、原件移交给集团公司档案室。
1.开发项目前期阶段工程职责
1.1负责设备供货厂家的调研，根据公司制度提交调研报告，及时了解各种设备供货厂商信息，整理存档于公司公共信息平台的信息库。实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术。
1.2.负责对为前期策划部门提供开发项目将使用的设备技术指标，做好公司新项目的决策参谋。
1.3.通过项目功能情况的具体分析，建议并提供项目采用的节能设备。
1.4.参与工程项目所属的规划设计、方案设计。
1.5.负责优化开发项目设备的设计方案，在不影响策划效果的前提下，保证设计质量，降低开发成本，根据方案设计图纸的审图意见，与设计院进行沟通，参与编写项目《设计任务书》。
1.6.协助工程部经理和副经理参与整个项目工程图纸审查，作好《审图****记录》，把设计缺陷消灭在正式出图之前。
2.工程招标阶段职责
2.1.负责提供分包设备采购及价格数据。严格控制专业工程投资成本，负责招标文件的编制及合同谈判与签订。
2.2.负责协助经理搞好开发项目设备的招投标工作；审查相关单位是否满足发包要求，对市场进行摸底调查，确定造价成本，建立工程《成本控制台帐》，负责编制项目所属设备的招标条件、招标书、各类合同范本及完整的招标文件。拟订招标方案供工程部经理审核，力求用词准确不漏项缺项，避免用词发生歧义造成不必要的损失而增加成本。
2.3负责对招标文件中涉及设备的技术、性能进行审核提出审核意见，（不论大小、分部分项）明确设备质量技术标准。
2.4参与制定安全与文明施工措施和应急方案，并签订《安全和文明施工管理协议》。
2.5.严格执行《招投标管理制度》，负责按不同发包形式认真制定发包方案。按照《*经济合同管理制度》，订出详细的发包步骤、方案以及指标测算，同时作出预案以备临时采用。负责工程管理范围内经济合同管理。
2.6、负责对设备所属的专业向合同执行部门和人员进行交底和责任分解，作好书面交底签字记录，建立索赔管理制度和责任人制度，负责收集整理证据。
2.7、负责协调项目将使用设备的技术性能与设计、监理、施工等有关的单位进行设计交底。设计交底的主要目的在于说明设备性能、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。负责将设计交底记录由设计单位整理后，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署经本部经理批准后分发有关单位和相关部门。
3、工程施工技术、质量、进度管理职责
3.1、根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同，负责对所采购的设备安装施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。
3.2、定期巡视、检查、在建工程已安装和存放的设备质量、保管状态等；
3.4、负责设备采购质量的控制，按合同约定的设备到货移交；并对进场设备的竣工质量验收把关。
3.5、为工程项目部提供设备功能技术支持，并根据需要承担安装工艺指导等技术管理工作。
3.6、.协助本部安装副经理对工程项目现场进度进行管理，落实责任。对工程项目部制定的工程进度、质量、安全等方案认真审查、监督其严格执行，同时针对各项目具体合同情况制定相应措施和管理目标。
3.7、协助工程部经理进行日常行政管理工作,汇编采购统计资料,撰写采购报告。
3.8、协助本部安装副经理及时与监理单位、施工单位、安全监督职能部门沟通。
4、工程现场签证管理控制职责
4.1协助设备所属专业工程有关的设计变更的确定，确定与策划要求相符，确需变更的设计，须协助设备所属专业工程师分析清原因、明确责任，执行公司增减工程造价的相关规定。
4.2、负责协助设备所专业工程的质量验收工作，并按照公司《竣工验收质量控制流程》进行相关验收工作。
4.3、负责协助工程项目部提出对设备多余或不合格产品报告审核，应明确：原因、责任、惩奖，措施、计量作好书面退货意见并签字，并依据供货合同，供、送货单及发票，送货通知，合格证，验收表，检测报告、项目部书面退货意见，收集证据资料，负责解决索赔与反索赔相关工作。
5、工程项目成本管理职责
5.1负责开发项目将使用设备设计期间的成本控制，按照满足前期策划的要求严格限额设计，把好设计的每一关。初设阶段严把使用设备配置是否合理，功能是否完善，计算指标选择是否适当，负
责在正式出图之前把设计缺陷消灭在审图之前，避免在施工中造成不必要的损失。
5.2负责向工程项目部、合同执行部门和人员进行采购设备的各类合同交底和责任分解，作好书面交底签字记录，跟踪管理，审查其《成本控制台帐》台帐。
5.4负责依照工程项目部编制的整个《工程项目总进度计划》，制定采购计划，按照有关合同、设计文件统计数量、技术和质量标准，满足进度、安全、环境和成本管理的要求。
5.5、对进入施工现场设备严格监督检查工程项目部的验收、抽检工作，把好质量关。
5.6、竣工期间，负责审核工程项目部申报来与设备有关的结算资料，要求分类整理装订整齐成册，工程竣工后移交办公室永久保存，严格按照合同及有效资料结算工程量，保证各类结算资料齐全，测算准确，按照“三审”原则作好结算、审查，报本部经理审核。
6、工程竣工验收备案管理职责
6.1.负责协助各专业工程师及监督工程项目部对项目已安装的设备验收、调试，经总包施工单位自行验收合格后；参与由工程部及各专业工程师、经营部、物业管理、总工等相关部门组成竣工验收领导小组，依据行业验收规范及相关标准，逐项逐户进行自查自检。负责监督工程项目部对各施工单位履行缺陷通知期限（也称缺陷责任期）在规定的期限内完成剩余的尾工和修补缺陷的工作，以及修补新发生的缺陷。签订所属专业工程的《工程质量保证书》起算竣工日，积极配合经营部、物业管理房屋交用。交用之后进入工程竣工结算。负责解决索赔与反索赔。
6.2.维保：负责设备故障维保工作，签发的《保修通知书》并收集保修项目的相关资料收集和取证工作，同时协调和处理公司与物业单位、施工单位之间的关系。
6.3.备案管理：负责协助各专业工程师在竣工验收合格后规定时间内（根据各地区政府规定）向主管部门提交材料，办理备案手续：领取《建设工程竣工验收备案表》；加盖公章和法人代表签名，提交各单、分项工程验收验收证书向主管部门备案。
推荐第8篇：实验员岗位职责(机电工程公司)
1.负责按照试验规程及试验方法标准完成各项试验工作。.2.按规定做好试验记录和填写试验报告。3.做好试验样品的管理工作。
推荐第9篇：项目经理岗位职责(机电工程公司)
1.负责组建电厂脱硫工程项目部。2.负责项目总计划的编制。3.负责项目的整体实施与运作。4.负责指导、协调、检查、监督、反馈项目各项工作的进展状况。5.负责合同回款。6.负责维护和协调与业主、监理、分包商之间的关系。
推荐第10篇：建设工程公司总工程师岗位职责
建设工程公司总工程师岗位职责
职务名称：公司总工程师
直接上级：公司总经理、董事长
关联下级：项目部所有管理人员
岗位性质： 负责公司安全管理工作；质量管理工作；工程项目投标技术标编制、会审；项目部安全施工、技术、质量、进度管理工作。
主要职责：
1、负责组织、联系施工项目的图纸会审，技术交底工作，开工前必须对项目部及生产班组技术交底。对公司总经理、董事长负责。
2、负责施工项目的安全技术交底、安全检查和安全生产总结。
3、负责施工项目的施工技术指导、质量监管工作
4、对施工项目进行必要的监督、检查：
① 施工技术操作规程的执行；
② 设备维护使用规程的执行；
③ 安全技术操作规程的执行；
④ 其他有关生产管理制度的执行；
5、积极开展合理化建议工作，大力提倡采用新技术、新工艺、新材料的应用。
6、会同公司分管技术的副总经理参与工程投标工作，共同编制施工组织设计、施工方案。
7、参加各工程项目重要部位和施工工程大型调度会议，竣工验收会议。
8、负责组织各项目单位工程和整体工程的质量验收。
9、负责对顾客投诉进行处理并及时反馈给各相关方。
10、负责组织对重大质量事故的鉴定，提供处理方案，不定期对施工现场进行检查，随时监控工程质量，发现问题及时召集项目部和公司有关部门负责人进行处理。
11、完成公司总经理、董事长交办的其它任务。
项目总工程师岗位职责
直接领导技术部，负责总承包项目部的深化设计和技术工作。
审核各分包商的施工组织设计与施工方案，并协调各分包商之间的技术问题。 督促各分包商严格执行各项已经过项目经理批准的各项质量计划和单项施工方案。 与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施。 组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科技攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。
组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收，对不合格的材料、设备经评审后作退货处理。
及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。
第11篇：采购岗位职责
* 建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平衡；收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
* 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法； * 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
* 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
* 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；
* 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
* 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向总经理请示汇报；
* 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
* 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
* 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天； * 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。
第12篇：采购岗位职责
采购部的职责
一、职务设置目的
对公司的供应商、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求。
二、采购员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、负责建立供应商管理，寻找开发合格供应商，促使生产系统生产畅通，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息；
3、供应商开发管理：采购员负责搜集物资市场信息，对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质，应开发3-5家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力；
4、负责采购过程控制管理：
a.依据技术部、生产部的计划单，制定采购计划报上级审批；
b．在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较，经审核批准后，实施采购； c.针对采购物资需求，编制材料订购单，明确品种规格数量货期及质量要求； d.采购过程中，采购专员应保持与供应商沟通，及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划；
e.对已确定交付时间的物资，采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备；
5、沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料、重要材料，应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；
6、对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充；
7、时刻了解我司物料的市场动态，寻找更好物廉价美的物料生产厂家，全力降低我司的采购成本。
三、外协跟单员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、依据生产计划及订单信息，编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪；
3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况，发现异常情况及时上报，以便及时调整生产进度；
4、依据材料到位状况，按单编制外协加工送货单，并注明加工要求及货期要求，通知五金仓库做好发料准备工作，并跟踪监督五金仓库外协发货，确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认；
5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。
6、外协加工如遇货期或质量异常，应及时报告生产副总调整生产计划安排，必要时报告公司副总协调解决；
7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的，应及时统计并跟踪材料补充情况；
8、若遇生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。
四、综上所述，采购部各职员工，应认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
第13篇：采购岗位职责
采购员岗位职责：
负责对象：超市商品的采购、供应
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
1、及时供应卖场日常销售所需
2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据销售计划和促销活动，编制采购计划;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;
对主要供应商进行考察，逐步的建立能收取进店费用
严格执行监督库房入库检验制度; 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价；
3、负责采购计划的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
5、处理退换货
6、每月编制采购计划总表，根据各部门的需要提供相关信息；
7、监督仓库的定期盘点管理工作。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
第14篇：采购岗位职责
采购员岗位职责：
岗位名称：采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据生产计划和资金情况，编制采购计划;
全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
对主要原料供应商进行考查;
负责签订购货合同;
严格执行原料包装材料入库检验制度;
随时掌握原料，包装材料市场行情负责;
下属的管理工作。 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。
3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。
4、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);
5、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
7、处理退换货及一般赔偿事宜。
8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题
9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。
10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。
11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；
12、仓库的定期盘点管理工作。
13、完成上级交给的其它事务性工作。
14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
第15篇：采购岗位职责
采购岗位职责
一、在项目经理的直接领导下进行工作，向公司负责；
二、建立完整的进货渠道，根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ；
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
五、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；；
六、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向公司领导请示汇报；
七、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
八、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
九、进货单在材料验收合格后，应在十五天内报销，最长不得超过三十天
1、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
2、在技术员的协助下，负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。
3、及时了解材料需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证材料及时到位。
4、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
5、严格购进物品并及时入库，防止丢失，且有相关人员签字。
6、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
7、完成领导交办的其它任务。
第16篇：采购岗位职责
采购员岗位职责
1.负责公司物资的采购工作。
2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。
4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。
5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。
6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。
7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。8.完成领导交办的其他工作。
采购经理工作职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
第17篇：设备采购管理制度
1.目的：为了有效规范公司各种生产经营设备的采购行为，切实提高工作效率，降低公司采购成本，特制定本制度。
2.范围：本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。
3.定义：无
4.参考文件：
4.1.《采购控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009
4.2.《供应商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009
4.3.《集团公司设备采购实施细则》
5.权责：
生产安环部的职责：负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置计划；负责编制审核技改和日常生产经营设备的采购预算及时间安排；负责编制审核公司所有拟采购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。
财务部的职责：负责审核投资项目的设备购置计划；负责审核投资项目设备的采购预算及时间安排；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。 法务的职责：负责公司设备采购文书的规范和法律风险防范工作；负责设备采购合同的合法性、合规性审核；参与公司设备采购的评审工作；参与公司供应厂（商）的评价。
审计监察部室的职责：负责所有设备采购实施的监督检查；负责对设备采购的合规性进行审查；负责公司设备采购过程的监督检查；负责组织对设备采购合同履行情况进行检查；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。 供应的职责：负责具体实施公司所有设备的采购，依据公司批准的设备购置计划，按程序进行设备采购；负责组织对供应厂（商）的评价工作及公司供应厂（商）的日常管理工作；参与公司设备采购的评审。
设备需求部门：参与设备审核拟采购设备的技术要求、及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审。
6.作业内容：
6.1.申报计划
6.1.1.需求部门在申报设备需求计划前，必须做好设备方案论证、设备选型，
确定采购设备的名称、型号规格、技术要求、供货范围、交货时间。对技术复杂、采购预算较大或生产工艺流程上的重要设备，应当组织设计（或设备选型）审查和必要的设备实地考察，设备考察对象包括设备制造厂（商）、同类设备使用单位，并将考察报告随已核批的需求计划一同提供给供应部。
6.1.2.设备采购计划报送供应部之前，须向公司相关部门报送设备购置计划，
并获批准。未获得批准的设备采购计划将视为无效计划。
6.1.3.属于企业技改项目和日常生产经营的设备购置计划由生产安环部负责审
批；属于投资项目的设备购置计划由财务部负责审批。
6.1.4.需求部门申报的设备需求计划必须有部门负责人或部门分管负责人、和
经办人的签名，缺一不可；部门负责人对报送的设备需求计划（尤其是技术要求）负责。
6.1.5.供应部按照集团公司设备采购计划的要求统一报送集团供销公司（国内
设备）或者进出口公司（进口设备）。
6.1.6.设备需求计划报送供应部的时间为：年度需求计划于上年11月25日前
（附件1）；季度需求计划于本季度20天前（附件2）；月度需求计划于上月15日前（附件3）。计划上报的同时要报送电子版。
6.2.设备采购程序
6.2.1.由集团供销公司代购的设备，按照《江西稀有金属钨业控股集团有限公
司设备采购实施细则》有关规定办理，集团批复由公司自行采购的设备批文后，供应部按公司规定组织实施采购。
6.2.2.招标采购、竞争性谈判采购和单一来源采购参照《集团公司设备采购实
施细则》相关规定。
6.2.3.询（比）价采购
询（比）价采购是供应部组织公司相关部门、内部专家进行评审，供应部依据公司核准的询（比）价结果，实施该设备的采购。
6.2.3.1.拟参与询（比）价采购的供应厂（商）名单、资质文件以及必要的考
察报告，供应厂（商）的综合实力及品牌知名度须处于同一档次，且数量不得少于三家。
6.2.3.2.供应部对拟参与询（比）价采购的供应厂（商）资质进行初审，初审
后参与询（比）价采购的的供应厂（商）不足三家时，应按要求及时补充推荐新的供应厂（商），直至数量满足三家及以上。
6.2.3.3.供应部按照需求部门提供的已经审定的技术要求编制询（比）价文件，
并发给初审合格的供应厂（商）。
6.2.3.4.供应厂（商）须在规定的时间内，按照询（比）价文件的具体要求进
行报价，超过报价期限未进行报价的供应厂（商）将被视为放弃此次报价机会。
6.2.3.5.供应部将供应厂（商）的报价进行汇总、评价，并报相关审核部门核
准。
6.3.设备合同签订与履行
6.3.1.设备合同签订原则。在履行完以上设备采购程序并确定了设备供应厂
（商）后，由供应部与供应厂（商）拟订采购协议和技术协议，并由供应部出具《物资采购合同审核会签单》（附件4）送呈相关部门进行会审。
6.3.2.所有设备技术协议及设备采购合同均须采用集团公司规定标准格式（附
件
5、附件6）。
6.3.3.供应部与供应厂（商）签订合同时，设备货款支付方式原则上按《赣钨
生字[2008]177号文》相关条款执行（2：3：4：1比例），如有其他情形，报公司总经理审批后执行。
6.3.4.供应部在签订设备采购合同之前，须将招标文件或比价材料报送集团供
销公司，由集团供销公司送呈集团各处室会审。只有获得集团公司会审且通过后，供应部才能与供应厂（商）签订设备采购合同。
6.3.5.供应部须将招标或比价采购资料的复印件、签订好的合同在五个工作日
内报集团供销公司备案。
6.3.6.在设备验收、试运行及运营期间出现的各类技术及质量纠纷，由供应部
协助生产安环部设备管理员与供应厂（商）进行协商解决。
6.3.7.设备入库验收。设备到货后，原则上，设备管理员应在一周内组织开箱
验收，按照装箱单核对设备主机、零部件及随机附件、备件、工具、文件资料，与签订的合同及技术协议进行核对，如实逐项填写《设备入库验收单》（附件7），经办人员签字和部门领导确认，查无问题后才能办理入库手续，并将验收单送交供应部。
6.3.8.设备入库后，设备保管部门（原则上为需求部门）要根据仓库管理制度，
妥善保管好设备，所有设备的技术资料均应交生产安环部保管，并由其专呈公司办建立相应设备档案。
6.3.9.设备安装调试。在设备安装调试阶段，应严格遵守国家、行业的有关设
计、安装、调试及验收等规范以及合同所约定的验收标准，并最后形成书面的设备验收报告，如实逐项填写《设备安装调试报告单》（附件8），设备所有的竣工图纸、调试报告、试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保管。并及时将填写好的《设备安装调试报告单》交公司供应部。
6.3.10.压力容器、锅炉、起重等特种设备均必须由具备安装资质的单位负责
安装调试，投入使用前必须获得国家规定的监督管理机构或部门颁发的允许企业使用的相关证书。
6.3.11.设备质保期。生产安环部及时跟踪在质保期内的设备运行情况，随时
与设备供应厂（商）保持沟通，发现问题及时与设备供应厂（商）联系，严格按照签订的技术协议相关条款处理，并将处理情况书面报送公司供应部。质保期结束后，应如实逐项填写《设备质保期报告单》（附件9），并呈交公司供应部。
6.3.12.供应部将根据生产安环部提供的《设备入库验收单》、《设备安装调试
报告单》、《设备质保期报告单》按照合同的相关条款办理设备付款通知单。
6.4.供应商管理具体参见《供应商控制程序》的相关规定。
6.5.监督与责任
6.5.1.公司审计监察部负责对公司所有设备采购程序及行为进行参与和监督。
审计监察部将采取定期或不定期的方式对公司的所有设备采购进行检查。
6.5.2.需求部门如未按规定及程序上报设备采购计划，导致设备无法准时到位，
影响车间正常的安全生产，责任由需求部门自行承担。
6.5.3.供应部必须严格按照公司有关规定及本制度具体负责公司的设备采购工
作，严禁设备采购过程中发生任何违规行为。
6.5.4.供应部必须按照集团公司批复函件组织设备采购，同时将签订好的合同
原件及相关材料报集团公司备案。否则，公司将追究相关人员责任。
第18篇：设备采购工作
设备采购工作
一、有关设备采购申请报告或请示
1、向集团公司行文，不要向集团某处室行文。
2、申请、请示应明确设备采购的必要性、目的、资金概算及来源。
3、技改项目申请报告应附技改方案、论证意见及论证人员签字；投资建设项目申请报告应附可研报告评审意见。
二、有关技改方案及论证报告
1、技改项目方案应包括：
①项目基本情况；
②技改必要性和可行性；
③技改目标；
④实施内容；
⑤建设条件；
⑥投资预算及资金来源；
⑦主要设备及材料；
⑧建设工期等。
2、单纯设备更新项目方案应包括：
①当前设备技术性能现状；
②技改必要性；
③更新设备性能及技术要求；
④投资预算及资金来源；
⑤进度要求。
3、技改项目方案论证报告应包括：
①论证会要素；
②论证意见；
③论证人员签字。
三、有关设备申购计划
1、申购计划应有系统性和前瞻性，系统考虑、统筹安排。
2、技改项目配套设备、更新的主要（或关键或价值较大）设备申购计划，列入年度生产经营计划的更新改造项目，同时编制、同时审批。
3、同一技改项目设备的申购，应用一个文件申请，采用分期采购的方式实施。同一时间申购的设备，用一个文件申请，列表说明有关内容。
4、临时特殊原因需要紧急采购的设备，通过应急采购通道，直接报供销公司组织实施。
四、有关设备选型
1、设备选型应坚持“技术先进、生产适用、经济合理，设备寿命周期费用最优”的原则。
2、应满足生产产能配套、工艺技术、工艺流程、产品加工质量等要求。
3、应满足安全、环保、职业卫生等政策要求。
4、符合《节能机电设备（产品）推荐目录》和《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》的规定。
5、新建和改、扩建项目设备配置规划，必须经“固定资产投资项目节能评估”审查合格。
6、工艺技术人员为主，设备、电气自动化、安全环保有关人员共同参加选型和论证。
五、有关设备考察
1、设备制造厂家考察：调研其经济实力、设备制造技术实力、生产规模、经营业绩、相应资质、产品的适用行业特点和产品用户反馈意见等。非标设备或重要设备，应尽可能考察在我们同行业内用户的现场使用情况。考察人员应有工艺、设备、自动化或电气技术人员。
2、考察报告应包括：考察目的、考察方法、考察人员、考察内容、考察时间及路线、考察意见、考察情况对比、考察人员签字确认等。
3、编制设备技术要求。
4、推荐四家以上参加招标的设备制造企业名单，明确企业倾向性意见。要求参加投标企业的实力基本相当。同时，综合考虑已使用同类设备质量、价位、可维修性、售后技术支持、备品配件供应等因素，统一同类设备的生产厂家，降低企业设备维护成本，提高维修效率。
六、有关设备技术要求
1、简述设备性能和构造
2、明确设备主要技术参数、产能、能耗、环保要求、有关原理图，主要部件、元件的品牌，相关元器件材质、质量要求等。
3、明确设备制造执行标准、供货范围。
4、明确设备运行工况和环境条件。对设备有耐温、耐腐蚀、耐磨、工作环境条件等特殊要求时，明确材质、工作温度和湿度、防护等级、噪声等要求。
5、明确电气控制系统的要求。需要配套电气控制设备时应当说明具体要求（如启动方式等），对控制系统有自动化控制、信息传递联网或节能、调速方式要求的应当载明具体要求。
6、明确设备技术资料（尤其是软件）要求。其中特种设备应按照国家特种
设备管理条例规定，明确要求提供设备生产厂家的相关资质、试验证书等资料。
7、明确质量验收标准和方法。在技术协议和合同中都应明确质量验收标准和方法。其中，普通标准设备可以按照国家标准验收；非标设备和有特殊要求的设备应在协议中明确验收方法和标准；特种设备及属企业经营、能源计量一级计量装备、产品质量分析仪器，应按照国家有关规定由政府监管部门或有资质的中介机构进行检测确认质量，协议中应明确承担责任和费用等内容。
8、明确备品配件、专用工具供应。对市场上难以采购到的备品配件，协议中应明确配套数量和日后的供应要求内容。设备配套的专用工具与设备同时采购到位。
9、明确人员培训要求。技术含量高的装备或新装备，应当明确操作人员、维修人员、管理人员现场培训或到生产厂家实习培训、生产厂家售后技术支持等要求。
七、有关技术协议
1、明确设备技术要求。简单设备或标准设备在清洁环境、运行工况无特殊要求时，其技术要求可以简化为按照国家标准执行。
2、明确知识产权关系。设备供货方要承担由于设备制造或销售行为导致的侵犯第三方知识产权的责任，技术协议要约定不能给集团和企业造成经济损失和诉讼行为。
3、按照集团公司设备采购实施细则规定的格式，撰写技术协议书。
4、技术协议与合同同时报集团供销公司，送有关部门审核。
八、有关设备报废报告
1、向集团公司行文，不要向集团某处室行文。
2、申请、请示应明确设备现状、报废的必要性、生产日期、投入使用日期、
设备原值、设备净值、折旧费等。
3、企业重要、关键设备和净值达到10万元以上设备，需附企业设备技术性能鉴定报告。
4、设备技术性能鉴定报告应包括：
①报废设备名称；
②型号规格；
③投入使用日期；
④实际使用时间（月）；
⑤设备原值；
⑥设备净值；
⑦技术性能参数现状；
⑧鉴定意见及参加鉴定人员签字。
第19篇：设备采购程序
设备采购程序
一、报批计划
各科室应根据业务需求在每年的第四季度提出下年度设备采购计划。中心主管副主任签署意见后报办公会或中心主任会通过，交财务科统一上报备案。
二、采购实施
根据市财政局批准的年度预算编制设备配置采购计划。
1、采购单项≤500元、批量≥1000元的设备
由科室填写请购单，主管副主任审批，器材设备科购买；
2、采购单项500元-10000元（含10000元）、批量1000-20000元（含20000元）的设备
科室填写设备购置申请，说明购置原因以及设备技术指标、功能要求→业务主管部门审核→报主管领导批准→报办公会或中心主任会研究同意→中心网站公布信息→供应商报名→器材设备科及有关科室进行市场调查→器材设备科组织采购5人小组（器材设备科负责人、采购、审计、纪检、申请科室负责人）以邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购或询价等方式进行采购。在1年内采购相同设备，可以追加数量。
3、采购单项1万元-5万元、批量2万-10万元的设备
科室提出书面申请、填写设备购置申请，说明购置原因以及设备技术指标、功能要求→业务主管部门审核→主管副主任签署意见→报办公会或执行主任会研究同意→中心网站公布信息→供应商报名→器材设备科及有关科室进行市场调查→经中心主任会审查同意→物资设备管理委员会→邀请招标→申购科室陈述理由→器材设备科汇报市场调查结果→商家、经销商介绍产品主要技术指标和价格→会议集体论证→形成决定→签订合同。在1年内采购相同设备，可以追加数量。
4、采购单项≥5万、批量≥10万的设备
购置科室提出书面申请、填写设备购置申请，说明购置原因以及设备技术指标、功能要求→业务主管部门审核→主管副主任签署意见→报办公会或中心主任会同意→器材设备科综合相关材料（附可行性论证报告；进口设备还须填写进口设备申请表）及请示→报市卫生局主管部门审批同意→由市卫生局委托市采购服务中心采购。
5、采购办公设备
科室提出书面申请、填写设备购置申请，说明购置原因以及设备技术指标、功能要求→业务主管部门审核→主管副主任签署意见→报办公会或中心主任会同意→器材设备科填写《成都市市级政府采购用款计划表》及请示，报市卫生局审批。
根据批复，按政府采购程序进行。
三、签订合同
由器材设备科依据《中华人民共和国经济合同法》以及采购文件的规定对外签订订货合同或协议。 合同的内容应要求：
1、在合同中应明确提出购进物资的技术要求和必要的质量保证要求。技术要求要与技术部门提供的技术标准一致。
2、采购合同中应详细写明物资名称、型号规格、品种类别、性能要求、检验标准的名称和适用版本，交货进度、单价、数量和单位等内容，写清质量保证要求或适用的质量体系和名称、编号和版本，供货人的资格、供方质量体系要求，明确签约双方的责任。采购合同中应明确规定合格品的放行方式和不合格品的处理方式。
3、采购合同应明确签订验证协议和确定处理争端的规定，须由中心领导签字盖章后方能生效，签字生效后的采购合同应由器材设备科保存备案查阅，保存期为十年。
4、签订合同协议必须严肃认真，谨慎细致，内容正确手续齐备，应符合《中华人民共和国经济合同法》规定的要求。
四、验货
根据合同要求验收，作好记录。
成都市血液中心仪器设备购置申请表
注明：用于10000元/台以上设备
试剂、耗材采购程序
一、报批计划
各科室应在每年的第四季度提出下年度试剂、耗材采购计划，经科室领导审批立项，确定采购计划。交业务主管部门审核，由中心主管副主任签署意见后报办公会或中心主任会同意，并按有关规定上报卫生局备案。
二、购置申请
根据市财政局批准的年度预算，，由购置科室提出书面申请填写《试剂、耗材购置申请表》，交业务主管部门审核。 采购5000元/批以下的耗材、试剂，由主管副主任审批，中心主任批准，器材设备科组织采购，供货商相对固定。
采购5000元/批以上的耗材、试剂，召开中心物资设备管理委员会会议，会议对供方进行集体论证，包括供方评审、试剂耗材质量评价、使用情况，最后形成决议。
三、采购实施
1、中心网站公布招标信息
若是采购新试剂、新耗材，在成都市血液中心网站首页公布采购信息，7天有效，邀请至少3家供应商前来来投标。采购前，应查验和索取以下文件：《企业法人营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》、《药品生产企业许可证》、《批批检报告》、《GMP证书》，采购进口试剂、耗材还必须查验和索取《进口药品注册证》和《药品经营企业许可证》。
2、供方评审
器材设备科应先派出评价人员对被评价单位的生产能力、交货质量、质量保证能力、企业信誉、供方人员的资格、供方质量体系、按《供方调查表》进行实地调查，查看相关证书并保存证书复印件。了解卫生部以及权威机构对各试剂质量评价等情况。
3、质量评价
质量管理科负责对器材设备科提供的样品进行检验，得出样品是否满足本中心技术要求和检验标准的结论，出具检验和试验报告。
4、试用
使用科室需进行小批量、中批量、大批量试验。
5、物资设备委员会决议
投标供应商分别一次性报价。
物资设备管理委员会成员（器材设备科负责人、纪检委员除外）根据供方评审、质量评价、试用效果以及报价情况进行综合评定排名，填写竞标评分表。 纪检委员汇总竞标评分表，监票。器材设备科负责人公布名次。排名第一的为中标，排名第二的纳入合格供方名单，作为候补。
6、器材设备科通知投标供应商招标结果。
四、签订合同
由器材设备科依据采购文件的规定对外签订订货合同或协议。
1、在合同中应明确提出购进物资的技术要求和必要的质量保证要求。技术要求要与技术部门提供的技术标准一致。
2、采购合同中应详细写明物资名称、型号规格、品种类别、性能要求、检验标准的名称和适用版本，交货进度、单价、数量和单位等内容，写清质量保证要求或适用的质量体系和名称、编号和版本，供货人的资格、供方质量体系要求，明确签约双方的责任。采购合同中应明确规定合格品的放行方式和不合格品的处理方式。
3、采购合同应明确签订验证协议和确定处理争端的规定，须由中心领导签字盖章后方能生效，签字生效后的采购合同应由器材设备科保存备案查阅，保存期为十年。
4、签订合同协议必须严肃认真，谨慎细致，内容正确手续齐备，应符合《中华人民共和国经济合同法》规定的要求。
五、验货
到货物资应及时安全提取，仔细检察外包装，并按品名、规格、数量进行验收入库。对抽检不合格的器材和试剂应及时作退（换）货处理，并作好记录。
六、供方评审
为确保供方能长期、稳定的提供中心所需物资，由本中心审核组每年对关键物资的生产厂家进行一次质量保证能力验证，对供方的产品质量进行评价，并把质量情况调查信息反馈到器材设备科。对于供货质量下降，又不重视改进的供方，由器材设备科将其名单报送中心领导审批，批准后取消其合格供方资格，《合格供方名单》每年1月份重新编制一次，无效的名单应由器材设备科及时收回。
若是原有的供方，由器材设备科组织质量管理科、业务科室对该企业的质量保证能力和业绩报告及企业的信誉、供方质量体系情况进行评价，得出结论，评价合
格的供方纳入《合格供方名单》，评价不合格的取消其供方资格。
器材设备科
2009-8-24
第20篇：设备采购申请报告
篇1：关于采购设备的请示报告
关于xxxx部采购设备的请示报告
总经理室：
随着公司业务量不断递增，客户要求不断提高，我部门原有电子设备无法满足工作所需，为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务。现需添置a3彩色打印机一部、多功能一体机一部、高配置电脑一台、一根4g内存条、对讲机三对以及照相机四部。
（后附详细说明！） xxxx部
xxxx年x月xx日申请理由及说明 a3彩色打印机：
我xxxx部在承接项目中施工图纸、彩色效果图及表格等大量工作涉及a3彩色打印需求，xxxx部及公司办公室现有的borther2140、canon lbp7200c、hp color laserjet cp2020等打印机只能提供我部一般的a4打印，目前公司虽有符合a3规格的设备，但只支持黑白打印、复印。为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务，现申请购买一部a3彩色打印机。 多功能一体机：
在项目施工过程中，项目资料以及相关过程质量监管，需跟踪记录，并打印备份资料，由于项目工序繁复，实施内容大，涉及文本、数据较多，全部打印造成物资用料的无节度浪费。目前项目部未配置复印功能的设施设备，项目实施过程中，资料只做了一套，待全部竣工后，统一至公司复印。基于这种操作形式，造成档案资料移交过程迟缓，且复印后留底材料的真实性得不到保证，对我司档案管理建设极为不利。为落实公司档案管理体系建设，加强资料员的严谨意识，我部拟申请购买一部多功能一体机，放xx路项目部，x区其他项目部也可就近使用。 高性能电脑：
由于我部招投标、预结算工作较多，目前项目主管使用的工作电脑配置较为陈旧，在信息飞速发展的今天，各招标代理给予我司的文件、数据较为新颖，我部主要负责该业务的人员，使用设备跟不上市场所需，在图纸、文件、数据等基本操作上运行迟缓，甚至是无法启动，与此同时，工作过程中无端出现死机，且无法进行紧急保存等情况，这对于投标、预结算工作的严谨和有效性是不能保证的，也造成了效率低和重复劳动等情况，为了更好的服务于公司，配合上属单位工作需求，更好的进行日常作业，现特向公司申请为部门项目主管（张伟）配置一台高性能电脑。 内存条：
部门内部电脑性能老化严重，在配合投标过程中，资料员电脑经常无端出现故障或死机，由于我部已申请购买高配置电脑，为减少公司资源浪费，节约资金，现申请1根4g内存条用以改善电脑性能，以便更好的开展工作，望公司综合考虑，予以为感。 相机：
2012年我部门共计拥有七部相机，大修项目x标实施过程中由副总经理临时援助相机一部，现已归还；大修项目x标实施过程中由项目经理自带相机，现已归还；阳光公寓项目部配发一部相机，在使用过程中遗失，使用人已向办公室递交具体情况说明；大修项目x标实施过程中使用部门储备相机，相机属购买全站仪器赠品，在施工使用过程中出现故障，现已无法开启使用；部门经理处使用历史遗留相机，由于年久失修机器老化，现已损坏严重无法正常使用；目前，我xxxx部只有两部相机维持，且均已发放至项目部，分别是xx路项目部和xx路项目部。（详见下表）随着公司档案管理制度不断提高，对图形、影像资料要求越来越高，已成为项目实施过程中必不可少的记录方式，由于我部门情况特殊各个项目部分散开来，跟踪记录设备无法共同使用，致使公司配于我部门相机无法满足正常操作所需。
2013年我部拟需六部相机，其中二部已在项目部上正常使用，此外，部门负责人及部门储备处需配置二部，项目经理处需配备二部，以便开展项目时使用，xxxx部共计需增添四部。（详见下表）
注：对于公司给予发放的使用相机，我部门将加强管理、落实责任人，制定新的管理办法，确保公司发放相机的完整性。在新的一年里，相机保管过程中出现丢失、损坏相机的，属个人行为，一律按市场价折旧计算，赔偿公司资产损失。 对讲机：
由于公司工程业务量日益增大，同一时期需开展多个大型项目的施工，实施的市政道路工程单体里程一般都在500米以上，这对施工放样带来很多不便，原采用的打手势、呼唤等方法，不适合长距离施工，为了确保施工放样的准确性，保证工程质量评判达标，保护施工人员身心健康，需添置对讲机方便操作。我部前期在购买全站仪时配套的一对对讲机无法满足施工现场需求量，现特向公司申请对讲机三对，便于现场放样时施工人员相互传唤核对数据，主要用于xx路项目部、xx路项目部等200m以上的测量路段使用，同时也为进军xx地方xx路建设做好充分准备。篇2：设备购置申请报告 设备购置申请报告 尊敬的院领导：
门诊膀胱镜系统自2001年使用以来为我科的疾病诊治贡献了巨大的力量，成为了我科必不可少的诊治工具。但由于多年反复的使用，此系统各个部件已经老化，图像已不清晰，设备频繁出现问题，数次修理仍未彻底排除故障，曾多次影响病人疾病的诊断和治疗，引起病人的不满，为我院的医疗安全埋下隐患，在我科扩增床位后已远远不能满足实际需要。为了确保医疗安全，提高工作效率，我科急需更换门诊膀胱镜系统，申请采购。 请批示。
泌尿外科
2010年11月9日篇3：1设备采购申请书(标准) 梅州深丰矿业发展有限公司
设 备 采 购 申 请 书
梅州深丰矿业发展有限公司 设备采购申请书 编号：qr-6.3-1
