推荐第1篇：医改协调办公室成员岗位职责
北京市羊坊店医院
医改协调办公室成员岗位职责
名誉主任兼总策划：沈 明、李会静
岗位职责：在公共委的领导下，以科学发展观为指导，从全局把握医院医改各项工作的推进过程及发展方向。 主任：柳洪杰、郝迎春
岗位职责：在院长、书记的领导下，领导医改协调办公室成员推进医院医改重要任务方案的制定、审核、实施及考核过程。 副主任：蒙淑静、桂晓燕、赵彩丽、张全英、赵晓玲
岗位职责：协助医改协调办公室主任，领导医改协调办公室成员推进医院医改重要任务方案的制定、审核、实施及考核过程。 执行副主任兼秘书：李玉敏、陈 明、李世刚
岗位职责：在医改协调办公室主任、副主任的领导下，负责医院医改各项工作的资料收集与归档整理，以及文字材料的起草工作；负责医院医改工作情况的调研并及时总结，为领导提出决策性意见和建议。
成员部门：工 会、综合办（含人事科）、医务科、护理部、经管中心、医保办、绩效考核科、科教科、院感办、总务及安保办公室
岗位职责：在医改协调办公室主任、副主任的领导下，根据医院医改重要任务分解表内容，制定各科室医改重要任务实施方案并负责方案的具体实施。 临床科室代表：内科、居家养老医疗关爱中心
岗位职责：在医改协调办公室主任、副主任的领导下，在医院医改重要任务方案推进过程中负责收集临床员工的意见与建议并负责反馈，全程监督医院医改重要任务方案的制定、审核、实施及考核过程。
总协调联络员：朱铁全、武 博、王 辉
岗位职责：在医改协调办公室主任、副主任的领导下，对医院医改重要任务实施方案推进过程中出现的交叉性工作，临时性、突发性工作进行协调联络；负责医院医改工作会议的组织、筹备工作；负责组织安排办公室领导的公务活动和相关接待活动；负责与市医改办、区医改办和有关部门的联系。 总督办：柳洪杰（兼）、许阿妮、田 方、李 蕊
岗位职责：在医改协调办公室主任、副主任的领导下，全程督办医院医改重要任务方案的制定、审核、实施过程，并对各科室具体方案推进过程，实施效果进行考核。 网络与宣传保障：张 瑞、吴 晶、娄霄
岗位职责：在医改协调办公室主任、副主任的领导下，具体负责医院医改重要任务方案推进过程中涉及的网络保障工作；负责医改宣传材料的起草工作。
工会、民主党派咨询与监督代表：任俊萍、马仁卓、王过峰 岗位职责：在医改协调办公室主任、副主任的领导下，在医院医改重要任务方案推进过程中负责收集工会、民主党派成员的意见与建议并负责反馈，全程监督医院新医改重要任务方案的制定、审核、实施及考核过程。
医改协调办公室 2010-8-13
推荐第2篇：工作室成员岗位职责
技能大师工作室成员岗位职责
1、认真学习机械加工技术专业方面相关知识，提升自我技能。
2、在技能大师的指导下，完成所负责的项目任务。
3、团结协作，在完成项目过程中做好成员之间的互助协作工作。
4、承担师带徒工作，指导年轻教师学习新技术、新工艺。组织年轻教师听课或交流，有听课记录，并按文件精神指导年轻教师完成相关工作。
5、承担本工作室的科研课题的相关研究工作。
6、建立个人专业成长记录档案。主要记录以下内容：新技术新工艺的加工方法、发表的论文论著、影像资料、各类获奖证书、技术革新的原始记录等。
宜宾市刘宗春机械加工技术技能大师工作室
2015年11月25日
推荐第3篇：班组成员岗位职责
工艺班长岗位职责
1.在主任的领导下，根据公司年度生产方针目标和计划的要求，科
学合理组织班组生产，安排生产进度，确保产品质量 ，确保装置安全平稳运行
2.听从车间统一指挥，抓好班组建设
3.负责班组人员的日常管理，建立班组台帐
4.负责本班的班组二级核算、节能降耗、达产达效工作
5.带领班组成员高效、优质、低耗完成各项经济技术指标
6.负责组织班组成员对设备进行日常维护，保养
7.负责本班期间装置正常运行
8.负责协调同各部门、公司的关系
9.负责本班班组建设，组织参加合理化建议、劳动竞赛和政治、业
务学习等活动
10.负责解决生产中存在的问题，协调各岗位生产
11.负责填写各种台帐
12.负责班组人员思想作风建设
13.负责组织本班组人员贯彻执行各种制度、安全生产的法律法规和
上级要求
14.严格按照 “十交五不接”的要求组织本班组交接班，开好班前班
后会，结合实际搞好岗位练兵、积极提合理化建议
15.负责组织本班组卫生责任区的打扫清理
16.负责上级授权处理的其他事宜
内操岗位职责
1.认真遵守公司、车间管理制度，服从班长的统一领导、指挥，负
责本岗位生产及开、停工、事故处理，协助班长搞好装置的安全
生产工作
2.执行公司下达的各种安全生产，工艺管理的各项规章制度
3.按工艺卡片控制各工艺参数，安全平稳操作，完成加工任务，严
格控制产品质量，提高收率
4.负责馏出口质量，各种工艺参数的调节以及本岗位工艺参数的记
录和交接班日记的填写。
5.根据生产需要通知其它岗位相应调节工艺参数，保证装置的平稳
运行，发现情况及时向班长汇报。
6.负责本岗位室内外所有仪表的使用，发现问题及时通知仪表工处
理。
7.及时准确填写操作记录、交接班日记
8.服从车间及班长的临时分配的任务命令，严格执行交接班制度。
外操岗位职责
9.认真遵守执行公司、车间各项安全生产指令及管理制度
10.服从班长的统一领导和指挥，配合内操搞好装置的生产工作
11.根据设备运行情况和控制标准进行现场调节和处理
12.切实做好机泵等设备的维护与保养工作
13.负责机泵的切换工作，认真填写机泵运行记录
14.认真执行“三级过滤”和巡检制度，发现问题及时汇报，并做好
记录
15.服从车间和班长的临时分配，严格遵守交接班制度
16.负责本装置巡回检查和二十四小时现场监护设备运行，及时发现
和消除安全隐患
17.负责保管本岗位消防器材、用具
推荐第4篇：班组成员岗位职责
工艺班长岗位职责
1.在主任的领导下，根据公司年度生产方针目标和计划的要求，科学合理组织班组生产，安排生产进度，确保产品质量 ，确保装置安全平稳运行
2.听从车间统一指挥，抓好班组建设 3.负责班组人员的日常管理，建立班组台帐
4.负责本班的班组二级核算、节能降耗、达产达效工作 5.带领班组成员高效、优质、低耗完成各项经济技术指标 6.负责组织班组成员对设备进行日常维护，保养 7.负责本班期间装置正常运行 8.负责协调同各部门、公司的关系
9.负责本班班组建设，组织参加合理化建议、劳动竞赛和政治、业务学习等活动
10.负责解决生产中存在的问题，协调各岗位生产 11.负责填写各种台帐 12.负责班组人员思想作风建设
13.负责组织本班组人员贯彻执行各种制度、安全生产的法律法规和上级要求
14.严格按照 “十交五不接”的要求组织本班组交接班，开好班前班后会，结合实际搞好岗位练兵、积极提合理化建议 15.负责组织本班组卫生责任区的打扫清理 16.负责上级授权处理的其他事宜
内操岗位职责
1.认真遵守公司、车间管理制度，服从班长的统一领导、指挥，负责本岗位生产及开、停工、事故处理，协助班长搞好装置的安全生产工作
2.执行公司下达的各种安全生产，工艺管理的各项规章制度 3.按工艺卡片控制各工艺参数，安全平稳操作，完成加工任务，严格控制产品质量，提高收率
4.负责产品质量，各种工艺参数的调节以及本岗位工艺参数的记录和交接班日记的填写。
5.根据生产需要通知其它岗位相应调节工艺参数，保证装置的平稳运行，发现情况及时向班长汇报。
6.负责本岗位室内外所有仪表的使用，发现问题及时通知仪表工处理。
7.及时准确填写操作记录、交接班日记
8.服从车间及班长的临时分配的任务命令，严格执行交接班制度。
外操岗位职责
9.认真遵守执行公司、车间各项安全生产指令及管理制度 10.服从班长的统一领导和指挥，配合内操搞好装置的生产工作 11.根据设备运行情况和控制标准进行现场调节和处理 12.切实做好机泵等设备的维护与保养工作 13.负责机泵的切换工作，认真填写机泵运行记录
14.认真执行“三级过滤”和巡检制度，发现问题及时汇报，并做好记录
15.服从车间和班长的临时分配，严格遵守交接班制度
16.负责本装置巡回检查和二十四小时现场监护设备运行，及时发现和消除安全隐患
17.负责保管本岗位消防器材、用具
推荐第5篇：采购岗位职责
* 建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平衡；收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
* 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法； * 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
* 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
* 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；
* 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
* 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向总经理请示汇报；
* 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
* 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
* 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天； * 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。
推荐第6篇：采购岗位职责
采购部的职责
一、职务设置目的
对公司的供应商、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求。
二、采购员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、负责建立供应商管理，寻找开发合格供应商，促使生产系统生产畅通，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息；
3、供应商开发管理：采购员负责搜集物资市场信息，对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质，应开发3-5家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力；
4、负责采购过程控制管理：
a.依据技术部、生产部的计划单，制定采购计划报上级审批；
b．在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较，经审核批准后，实施采购； c.针对采购物资需求，编制材料订购单，明确品种规格数量货期及质量要求； d.采购过程中，采购专员应保持与供应商沟通，及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划；
e.对已确定交付时间的物资，采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备；
5、沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料、重要材料，应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；
6、对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充；
7、时刻了解我司物料的市场动态，寻找更好物廉价美的物料生产厂家，全力降低我司的采购成本。
三、外协跟单员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、依据生产计划及订单信息，编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪；
3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况，发现异常情况及时上报，以便及时调整生产进度；
4、依据材料到位状况，按单编制外协加工送货单，并注明加工要求及货期要求，通知五金仓库做好发料准备工作，并跟踪监督五金仓库外协发货，确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认；
5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。
6、外协加工如遇货期或质量异常，应及时报告生产副总调整生产计划安排，必要时报告公司副总协调解决；
7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的，应及时统计并跟踪材料补充情况；
8、若遇生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。
四、综上所述，采购部各职员工，应认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
推荐第7篇：采购岗位职责
采购员岗位职责：
负责对象：超市商品的采购、供应
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
1、及时供应卖场日常销售所需
2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据销售计划和促销活动，编制采购计划;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;
对主要供应商进行考察，逐步的建立能收取进店费用
严格执行监督库房入库检验制度; 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价；
3、负责采购计划的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
5、处理退换货
6、每月编制采购计划总表，根据各部门的需要提供相关信息；
7、监督仓库的定期盘点管理工作。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
推荐第8篇：采购岗位职责
采购员岗位职责：
岗位名称：采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据生产计划和资金情况，编制采购计划;
全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
对主要原料供应商进行考查;
负责签订购货合同;
严格执行原料包装材料入库检验制度;
随时掌握原料，包装材料市场行情负责;
下属的管理工作。 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。
3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。
4、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);
5、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
7、处理退换货及一般赔偿事宜。
8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题
9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。
10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。
11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；
12、仓库的定期盘点管理工作。
13、完成上级交给的其它事务性工作。
14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
推荐第9篇：采购岗位职责
采购岗位职责
一、在项目经理的直接领导下进行工作，向公司负责；
二、建立完整的进货渠道，根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ；
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
五、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；；
六、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向公司领导请示汇报；
七、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
八、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
九、进货单在材料验收合格后，应在十五天内报销，最长不得超过三十天
1、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
2、在技术员的协助下，负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。
3、及时了解材料需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证材料及时到位。
4、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
5、严格购进物品并及时入库，防止丢失，且有相关人员签字。
6、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
7、完成领导交办的其它任务。
推荐第10篇：采购岗位职责
采购员岗位职责
1.负责公司物资的采购工作。
2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。
4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。
5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。
6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。
7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。8.完成领导交办的其他工作。
采购经理工作职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
第11篇：学生会办公室成员守则
学团组织办公室成员守则
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3、
4、
5、
6、
7、办公室成员在办公室应该做到保密守则；进入办公室必定要带校徽； 不得乱动用办公室内物品； 私人资料不得到办公室打印； 在办公室内不得做与工作无关的事情； 在办公室内不得大声喧哗，随意走动； 办公室成员应随时保持办公室卫生干净；
第12篇：跟踪审计成员岗位职责
跟踪审计成员岗位职责
1）根据咨询实施方案，对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；
2）综合编写咨询成果文件，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件；
3）依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；
4）根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；
5）根据当地政府《建设工程变更管理办法》，对工程变更进行审核并完成变更造价的核定工作；
6）对施工过程中出现的超出招标、总承包合同范围，委托施工或其他的违背了施工当期施行政策规范要求的情况进行认真分析并提出建议意见。
项目施工阶段跟踪审计的关键工作
（1）参与工程的计量工作，特别是隐蔽工程的的计量工作，全面、完整掌握工程计量信息，准确计取工程量；
（2）审核设计变更涉及的造价变更，向委托方提交造价测算分析报告，并提供合理的造价控制方案；
（3）参加工程例会，随时掌握工程进展的实际情况，实施造价控制的跟踪管理；
（4）每月参加甲方组织的工程当月形象进度的确认工作，根据工程项目实际完成情况审核承包单位的计量报表并按甲方要求出具进度计量审核报告；
（5）对施工合同约定需核价的材料，向委托方提供市场价格信息，并通过性价比向委托方提供造价咨询意见；
（6）严格现场签证制度，避免由此给业主带来的损失； （7）对发生的工程费用索赔事件，向委托方提供专业评估意见、估算书及反索赔咨询服务，以保证业主在合同上的利益；
（8）按委托方要求，保质保量的及时提交咨询成果；
跟踪审计的方法
建设项目跟踪审计的审计方法是为了实现审计目的重要保证。审计方法是根据建设项目的特点、控制投资资金的使用和效益而采取的各种方法。顺查与逆查、抽查与详查是审计取证的常用方法，观察、询问、函证、复算、检查、计算、分析性复核、对比分析、描述等方法是具体的审计方法。在具体项目中招标文件、合同、协议审计采用审阅法；隐蔽工程、设计变更、现场签证审计采用巡查观察法；材料价格审计采用市场调查法；工程预控价、工程款支付、索赔费用审计采用详查法。在跟踪设计过程中应做好以下几点：
1、合同管理；
2、审核工程预算或工程量清单，确定投资控制目标；
3、协助业主（委托方）选择投标企业；
4、工程进度款的控制；
5、严格控制设计变更；
6、严格控制现场签证；
7、索赔管理；
8、材料价格的调查、确认；
9、建立支付台帐、变更台帐，动态分析建安投资。
造价咨询服务工作质量控制措施
我公司在实施跟踪审计工作的全过程中，将严格依照国家和现行有效的法律、法规和委托方的有关要求，为委托方提供科学合理的造价咨询服务，保证造价咨询服务的质量、时间。确保拟派主要服务人员全部按工作需要到位，并保证所有工作人员在为该项目提供工程造价咨询服务的全过程中严格恪守职业道德和执业自律准则，廉洁执业、遵纪守法，不与任何潜在投标人发生任何往来，以国际咨询工程师联合会的16条行业自律条款为准，“诚信客户、规范高效，严格按委托合同条款行事”。所派人员将会严守合同行事，决不越权代理，并确保按公正、独立、自主、科学的原则开展造价咨询服务工作，积极主动、勤勉尽职，为委托方依法维权，公正地维护委托方利益。
对此，我公司将有以下主要措施予以全面保证：
1、完善的组织保障，客户至上；2、全面细致，流程科学； 3、全面核查咨询项目结果；
4、恪守FIDIC咨询服务的职业道德规范。
第13篇：网络信息部成员岗位职责
1.成员应明确自身的职责所在，了解自己的任务要求，配合部长的工作。2.合理安排自己的作息时间，努力在有限的时间内完成自己负责的杂志的制作、修改和完善，在制作过程中，积极开动思维，学会运用身边的资源，听从他人的意见和见解，努力达到完美。3.制作完成后对上传后电子杂志的管理和博客的及时更新，在经验交流会上要各杆己见。4.成员自身也要努力追求自我的发展，努力接受新事物和思想，使自身有新的成长。
第14篇：项目经理、组长、成员岗位职责
一、项目经理岗位职责
1 2 遵守公司、部门相关的管理制度。
负责与客户保持沟通，维护客户关系，协助相关部门开展商务工作，获取相关的督查信息。 3 负责对项目合同风险、需求变更风险、沟通不良风险、进度风险、质量风险、团队成员能力和素质风险和团队成员协作风险等进行风险管控。 4 负责项目投标文件、项目建议书、实施计划，项目方案和督查报告等编写，或组织项目成员编写，但关键内容需由项目经理完成。按计划推进项目实施工作，按时保质保量交付实施成果。 5 参与现场督查工作（担任小组长）；负责合理调配项目小组人员等资源，并对项目组成员的工作进行合理的评价。 6 7 负责项目立项和关闭等项目管理系统事宜；汇报项目进展情况。 负责项目全过程的质量、进度管控，分析偏差，如有偏差应采取纠正措施；重点工程、关键任务应亲自掌控，做到心中有数。 8 负责组织对项目疑点、难点问题进行分析，与项目成员充分沟通；项目实施前及有相关变更事宜时及时组织项目成员进行交底。 9 负责每次督查行程、交通和食宿安排，以及客户的沟通。
10 对项目组成员在工作中提出的异议或建议应及时予以答复或向上级反馈。
11 负责对项目组成员提交的报告进行审核，及时给出审核意见。
12 负责项目成果总结、资料整理归档等工作；
二、项目组长岗位职责
1 遵守公司、部门相关的管理制度。
2 参与项目投标文件、项目建议书、项目方案和督查报告等编写。 3 根据项目经理提交的督查任务做好前期的联系工作，并安排当天小组组员的用餐。
4 参与现场督查工作；按小组人员专业能力，分配督查小组内工作任务；不得将督查任务全部分配给督查组员自己不参与实际督查。 5 与项目经理保持沟通，及时反馈督查过程中出现的异常情况。 6 汇总并审核小组成员完成的督查报告，如有必要组织小组成员对报告进行讨论，并按时提交小组督查报告。 7 对项目经理进行评价。
三、项目组员岗位职责
1 遵守公司、部门相关的管理制度。
2 参与项目投标文件、项目建议书、项目方案和督查报告等编写。 3 服从项目经理和组长工作安排，不得以不当的理由拒绝工作安排，如存在异议的，内部沟通未达成一致的，可以向上级反馈。 4 参与实际现场督查工作，保质保量完成现场督查工作。
5 按项目经理或组长明确的时间点提交督查报告，并参与报告讨论。 6 对项目经理进行评价。
第15篇：办公室采购申请书
申 请 书
旗院办公室：
现因xx科室所配备的三星彩色打印机CLP-680ND，蓝色、黄色、红色墨盒已经没墨，已经影响了正常使用，无法打印文件，望办公室及时予以采购。
另需固体胶水2个。
xx科
2015年10月29日
第16篇：采购办公室工作总结
采购办公室汇报材料
根据年初部门分工，我们主要负责政府办公用品、大型活动、节日福利用品采购；政府公务用车的维修、保养、油耗供给；后勤物资采购及后勤管理工作。
2010年，政府采购工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在各部门、各单位的大力支持与配合下，圆满完成了各项工作任务。我们始终坚持规范政府采购行为，针对我镇政府采购管理实际，以依法开展政府采购工作，规范政府采购管理，促进全镇各项事业协调发展和廉政建设为总目标，深入贯彻落实科学发展观的要求，不断解放思想、开拓创新，扎实推进政府采购各项工作，现将工作总结如下：
一、采购工作
（一）继续加大宣传培训力度,提高工作人员整体素质 深入开展政府采购法律法规和规章制度的学习、宣传及普及工作，不断提高政府采购人员的业务水平和职业道德水平,强化采购人员的责任意识,服务意识,诚信意识和依法采购意识。
（二）进一步规范政府采购行为
严格执行政府采购审批制度，以制度管人。无论哪个部门，无论数量多少、价值高低，我们都要严把主管领导一支笔审批程序。在采购过程中，做到急事急办、特事特办，切
1 实提高采购效率，最大限度保障申请部门工作的正常运转。全年购买了两个文明总结会、七一创先争优总结会等会议用品，春节、三八节、端午、中秋分别购买了机关干部满意的节日福利用品。
（三）充分发挥财政资金的使用效益
做到采购前与相关部门沟通，保证买为所用；采购中实行双人采购，杜绝商业贿赂的发生，推行阳光采购；采购时货比多家，做到同等质量比价格、同等价格比质量，车辆维修是经过领导和多个部门联合评定，定点维修，在维修过程中按照审批程序和司机一起去修配厂进行维修，由财政部门与修配厂定期结账；油耗也是根据车辆的耗油量大小而定，定期进行充值，一共12辆车，每月用油费用大约28000元。并及时办理车辆保险和年检。真正做到用好每一分钱，不断提高采购资金的使用效益。
二、后勤管理工作
后勤工作纷繁复杂，我们以超前服务、厉行节约、规范化管理三个方面做为工作重点：
第
一、超前服务：服务是后勤工作的天职，超前服务是我们对本职工作必然要求。只要具备这一条件，才能避免工作的疏漏，使我们的工作上水平。
1、搞好食堂的整体卫生，为广大就餐者创造良好的就餐环境；根据机关干部的口味，不断调整饭菜花样；按卫生
2 标准做好餐厅的清洁工作，保障食品质量。
2、树立责任意识，保证政府用火、用电、用水安全，经常检修排查，防患于未然。
3、加强办公楼外卫生清理和绿化美化，做到车辆停放有序。入冬以来，做到下雪就是命令，雪停即清，从不拖延清雪时间。
4、加大办公楼内保洁力度，确保环境整洁优美。
第
二、厉行节约：节约是中华民族的传统美德，厉行节约是全体工作人员必须具备的一种工作观念。
1、精打细算，杜绝浪费，降低伙食成本，提高原材料的利用率。
2、节约水电，爱护使用工具，用完后妥善保管。 第
三、规范化管理：强化后勤队伍建设、制度建设，增强干好本职工作的责任感，真正以主人翁的姿态投入自己的工作，凝心聚力，爱岗敬业，乐于奉献，进一步提高员工的业务素质和服务意识。
1、科学制定后勤管理制度，做到有章可循，责任到人。
2、做到对食堂各岗位分工明确，讲主次，抓重点。
三、政府中心工作
我们办公室全体同志能够以大局为重，树立全局意识和责任意识，在村党组织和村民委员会换届选举、卫生治理和集中执法等工作中，服从领导和分配，尽职尽责完成任务。
3 成绩的取得得益于领导的高度重视，得益于同志们的辛勤付出，得益于兄弟科室的大力支持。在看到成绩的同时，也应该清理地认识不足，主要表现在：采购机制还不够健全，缺乏计划管理和宏观调控手段；采购方式与规模有待于进一步拓展；采购手段有待提高；工作中存在急躁畏难情绪；对有些工作缺乏经验和专业知识。
新的一年，带来了新的机遇和挑战，我们采购办公室将继续发扬热情服务，甘于奉献的精神，全力做好服务工作。
具体工作思路：
一、抓质量，促进采购水平上档次
在采购中，继续注重产品质量、价格及售后服务多方面综合评价，对同类商品的供应商建立信息资料档案，货比多家，综合分析权衡，选择信誉好，质优价廉的商家进行交易。同时提高采购效率，采购申请随到随购，做到急事急办，特事特办。
二、抓建设，争创优质服务
队伍建设是政府采购工作的永恒主题，我们深知队伍不强，重任难担。面对繁多的采购项目，个别专业技术性要求很强物品，我们每一名同志都认真学习相关知识、向专业人员请教，积累经验。不断提高知识水平和业务能力，树立大局意识、服务意识和责任意识，与相关部门沟通研究，做到买为所用。
三、抓管理，推进政府采购和谐发展
坚持双人采购，拒绝商业贿赂的发生。严格遵守车辆维修保养和油料供给审批制度，最大限度地节约财政资金，提高了资金使用效率。进一步强化服务意识，提高工作效率，全力做好各项后勤保障工作。
第17篇：办公室采购申请
办公室采购申请
尊敬的领导：
你好！
因为现国家对建筑行业的质量和安全要求加强管理，对资料工作也严加把关。为了做出来的资料能符合广西2016年的新规范要求，资料能够及时跟上进度，需要购买一个符合国家规范的品茗资料软件来完善相关资料。经联系软件的销售部门，软件价格为2100元，望领导批准。
此致 敬礼
申请人：
日
期：
申批人：
日
期：
第18篇：办公室采购制度
办公室采购制度
为进一步规范办公室物品采购工作，制止奢侈浪费，厉行节约，强化财务支出管理，特制定本制度：
一：本制度适用范围：除工程部以外的公司其它部门。
二：除工程部工程用料采购之外的公司所有物品采购均由办公室统一负责管理。 三：采购范围具体包括办公设备购置、办公文化用品、车辆用品等消耗性支出、会议支出、招待支出及其它办公经费支出。
四：管理办法
1：采购人员必须廉洁奉公，不得假公济私，不得购买质次价高的物品，未经领导批示不得擅自购买各类物品，否则发生的费用不予报销。
2：办公室物品的采购，要按照先批后买的原则，由部门（或个人）提出书面申请，填写《采购审批单》。采购审批单中须标明物品价格（或大致价格），经办公室主任签字，交由总经理批示后，由办公室人员统一购买。（注：如遇紧急采购物品且领导不在公司时，可通过电话请示后，先买后批。）
3：采购经办人员填写《借款单》，经办公室主任和总经理签字后方可到财务借款。 4：金额在200元以下的零星采购，经领导同意后，由办公室人员自行购买，累计上报财务。
5：一次性采购金额在200元—2000元之间的，须由两人同行购买；一次性采购金额在2000元以上的，须由办公室主任或总经理携带人员前往购买。
6：所购物品实行入库报领制度，由办公室主任指派专人对物品的入库和领用进行登记。领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
7：办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得擅自使用或送、借他人使用。
8：各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。贵重物品领借必须经办公室主任签字同意方可有效。
9：因个人原因，造成领、借物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
10：公司所有人员都需本着节约、爱惜的原则使用办公用品。
义乌市曙光投资有限公司办公室
第19篇：办公室岗位职责
股份公司总经理办公室岗位职责
主任岗位职责
（1）安排本部门的岗位分工，指导、协调、监督各岗位员工的工作；
（2）维持公司总务与后勤保障系统的正常运转；
（3）做好公司党政工各种会议的组织准备和催办落实工作；
（4）协助领导协调单位之间、部门之间的工作关系，提出解决问题的建议；
（5）搞好公共关系，承上启下，联络内外，沟通各个方面的关系；
（6）听取内外意见，认真做好来信来访工作；
（7）做好公司后勤保障系统各项费用的规划与结算工作；
（8）组织内外公务接待和安排工作；
（9）搞好公司车辆管理以及定点维修与费用结算工作；
（10）做好公司办公用品、劳保用品的规划、采购、保管与发放工作；
（11）做好办公大楼的安全保卫和节假日值班工作；
（12）做好办公大楼的环境管理工作；
秘书岗位职责
（1）在主任的领导下，负责公司行政和文字处理工作；
（2）做好公司日常公务接待和来宾食、宿、行的安排；
- 1 -
（3）协助做好本部门日常事务性工作；
（4）参与各项调查研究，收集整理国家宏观经济形势、行业发展动态等信息，为领导决策提供可靠、准确的依据；
（5）坚持深入一线，发掘、总结典型经验和重要课题，及时、准确地向领导反映情况；
（6）协助主任做好办公室日常文字处理工作。
（7）严格执行保密制度，遵守保密制度。
文书岗位职责
（1）在主任的领导下，负责公司公文、印信管理工作；
（2）承办公司外部来文的接收、登记、分发和呈阅，并根据领导批示及时送达有关部门或个人阅办；
（3）及时登记、分类和发送公司各类发文；
（4）严格保管使用公司党政印章以及公司领导名章；
（5）负责文件的清退、收缴、立卷，并办理移交归档手续，承办不归档文件、材料的销毁工作；
（6）严格管理使用公司介绍信；
（7）严格执行保密制度，遵守保密规定。
档案员岗位职责
（1）在主任的领导下，做好分管的档案工作；
（2）做好档案资料的收集、编目、鉴定、保管、借阅、利用、统
计和销毁工作；
（3）编制档案检索目录、各种索引及编研材料，为公司生产经营服务；
（4）认真执行保密制度，严格履行档案借阅手续，确保档案安全。经常检查档案保管状况，对破损或变质的档案及时修补、复制或做其他技术处理；
（5）如实反映档案工作情况，及时总结经验，提出建议、掌握动态、沟通信息；
（6）及时催收、鉴定、协助整理各门类不同载体的文件资料，做好立卷归档工作。
第20篇：办公室岗位职责
办公室岗位职责
1、办公室应协助院长搞好公司行政管理，维护公司正常的工作秩序，提高工作质量和办事效率。
2、公司各种资质申报，升级及各种证书的保管、外借和收回管理工作。
3、公司各类注册人员的申报、考试、注册转移和各类个人职业证书的保管，外借使用等管理工作。
4、公司员工的职称晋升考试和评定工作。
5、公司新员工的招聘、选拔录用和离职手续，按规定做好人事档案、社保资金等人事方面的各种工作。
6、管好公司的电脑、电话、打印机、复印机、各种设计软件和网络宽带，保证公司正常运转。
7、维护好公司网站，及时更新有关栏目，回复各类疑问，不断提高网站质量。
8、负责和市有关学会、协会的联系沟通，做好学会协会交办的工作。
9、图书资料和文具用品的采购、保管和领用登记工作。
10、保障公司安全，做好上下班考勤，关心职工生活，定期组织一些文娱体育活动。
11、邮件收发，设计文件快递传送。
12、督促保洁人员做好办公场地整洁，做好来人来客接待工作。
财务室岗位职责
1、遵守国家有关财税制度，制定和执行符合本公司特点的财务制度。
2、参与公司重要经济合同的会签，制定公司年度经营计划，组织编制年度预算、决算。
3、监督经营计划和预算的执行情况，提出调整和改进建议，促进公司取得较好的经济效益。
4、作好每个设计所和分公司，合作设计单位的财务收支核算，配合经营室催收设计费和各种管理费，保证公司资金合理周转。
5、负责公司工资奖金的核算发放工资，严格各种经费的审核和报销。
6、负责设计园区的招商工作。
7、设计费、物业费、建筑工程款的收支的年审工作。
8、完成每月的纳税申报，年度所得税汇算清缴工作，组织公司每年的工商、税务年检，财务审计工作。
9、配合公司发展战略，分析资本结构，提出融资计划和方案，组织融资并防范融资风险。
10、利用公司闲散资金进行短期运作，力求资金效益最大化。
11、保持与工商、财政、税务、银行等有关部门的良好沟通，及时掌握相关法律法规的变化，规范财务工作，及时提供财务报表等相关资料。
