推荐第1篇：仓库收货员岗位职责
1.根据酒店的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合酒店要求的质量标准。2.办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。3.验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管。4.在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。5.填制每日收货汇总表。6.协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。7.有条理地做好采购单的存档工作。8.积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。9.服从分配,按时完成领导交办的任务。
推荐第2篇：仓库发货原则
上海优珀斯科技材料有限公司
2012/02/06 仓库发货的管理规定
一、发货前的准备工作
1.1、接到生产统筹的发货明细后；首先看仓库日报表，是否有库存；没有就立即通知生产统筹做计划；
1.2、在库存足够的前提下，根据货物的品名数量和规格，以及先进先出的 原则；记下每托的号码，做好送货明细单、送货单、码单以及合格证，做好后检查是否一致，送货单制单完后交给主管签字（其中要注意发货规格和实际规格不一样，此点很重要）； 1.
3、做物流凭证和出门条；
1.4、做好第2条和第3条，通知车间人员打托，通知质检人员贴合格证；把送货明细和送货单的绿联、蓝联、黄联以及物流凭证和出门条交给公司物流员；送货单的红联交给财务，白联留底；分厂送货明细和送货单做好后；发电子版本给总厂主管检查；出门条交给提货司机；
1.5、打好托后；通知公司物流员叫车提货；
1.6、外来司机提货时；必须拿公司的提货单或者送货单交给仓库人员，方可提货；
1.7、装货时，必须轻拿轻放；以免损坏货物；
二、发货检查工作
2.1、检查货物是否在发货区域；2.
2、检查产品规格型号，以及码单
路径：仓库
上海优珀斯科技材料有限公司
2012/02/06 2.3、检查合格证是否贴正，以及在指定位置；
2.4、检查缠绕膜是否缠紧；以及把整个货物围3-4圈；塑钢带四条是否打紧，根据货物的远近和实际情况，堵头是否有； 2.
5、货物表面是否干净整洁；
2.6、检查膜上面的是否有工厂内部的码单，有必须撕掉，带有批号和号码的小纸条不用撕，相当于条形码；如果膜上有实际规格的，必须天那水擦掉，昆山厂发货时出现错误；幸亏货物拉到总部，进行全部检查，避免不必要麻烦；给公司名誉带来损失；
起草：文兆松
审核：
上海优珀斯科技材料有限公司
2012-2-6 路径：仓库
推荐第3篇：仓库发货管理制度
仓库发货管理制度
1、目的: 规范仓库收货、发货管理流程,明确各仓库各岗位职责权限,提高仓库数据 准确性.
1、范围:纸板厂、纸箱厂成品仓库.
2、定义:无
3、职责: 4.1 仓库主管负责纸板仓库每天收货和发货的数量和在库账目管理及客户退货数
量管理.并负责废纸板出入厂数量管理.4.2 仓库发货员负责依据订单进行发货,并负责垫纸板(废纸板)的数量和平方数
的确认.同时负责送货人员从客户退回的不良品退货处理,主要负责退货数量的清
点及将退货纸板移动至退货区进行区分放置.4.3 车队装卸人员负责依据《产品销售和提货单》进行发货管理.4.4 纸板厂分管副总及以上人员负责不定期对纸板收货、发货流程进行检查,发
现异常情况,要求仓库主管进行整改,并相应对仓库主管和主要责任人进行处罚.
5、工作内容: 5.1 五层线每天依据生产订单进行安排生产,生产完成后,经堆叠工点数确认,数
量确认无误后,贴付《瓦楞纸板检验合格证》,经质检签字后,由五层线人员将
成品移动至成品仓库.5.2 仓库人员依据《纸板发货排程单》对纸板进行发货安排,仓库人员在发货前, 须依据《瓦楞纸板检验合格证》上的数量对实物纸板进行数量、规格检查.在检查过程中,若发现数量不足或规格不符时,须向五层线主管说明,并告之
质检人员,并追踪改善效果.最终达到数量准确和规格相同.5.3 送货人员在装车前,确认车厢实况,若须垫纸板时,则须向仓库人员说明要多
少片纸板,仓库人员确认废纸板的数量后,由送货员安排垫车厢,若垫车厢时, 发现垫的纸板数量不够时,须再次向仓库发货人员要废纸板垫车,不可私自拿
取废纸板,若发现车管送货人员私自拿取废纸板,按偷窃处理.仓库人员同时
须将垫车厢废纸板的片数和平方数记录在《纸板垫板记录表》上,在记录时, 若发现少记或不记或多记时,按发现对仓库发货人员30 元/次进行处理.由车
辆出门时,交至保安人员.同时,针对驾驶人员在驾驶室不能垫纸板,若情况特
殊须垫纸板时,其数量也要登记管理.仓库发货员负责每天白班和夜班的交
接手续,必须以书面形式进行.若发现交接不完整,按发现一次30 元对仓库发
货人员进行处理.若被分管副总或其它人员发现,除对交接人员进行处罚外, 加上对仓库主管以30 元/次进行处理.5.4 仓库发货人员在发货时,一定要保证一个发货员在发货现场,若发现没有发
货员在发货现场时,按30 元/次对当班发货员进行处理.公司其它部门须用到
纸板时,必须经过仓库的同意,才能领取纸板,若未经仓库同意,私自拿取纸板, 按偷窃处理.5.5 送货人员垫完车厢后,依据《纸板发货排程单》对发货的纸板进行数量确认
数量、规格确认无误后,可安排运输送货,若数量、规格确认有问题时,须反
馈至仓库人员,经仓库人员确认后,由仓库人员向五层线主管说明,并告之质
检人员,由仓库人员追踪改善效果.最终达到数量准确和规格相同.5.6 纸板仓库发货人员按生管排程单安排发货,若发货人员通知车管送货人员进
行装车时,车管送货人员消极怠工,不按时到厂装货,只要超过20 分钟,耽误
公司纸板运输时,由仓库发货人员通知车管队长,由车管队长进行安排,并上
报仓库主管,仓库主管确认后,按30 元/次对发货人员进行处罚,同时加罚车
队主管10 元/次.其通知时间和实际到位时间均须登记在《通知送货人员时
间登记表》中,以利查阅确认.为保证送货有序性,要求各驾驶员、送货员须
保证服务仓库人员的调度管理,保证随叫随到,保持通讯的畅通,不能关机和
不接电话者,按发现一次处以30 元进行处罚.仓库发货人员和车管送货人员
在装车时,若发现有车管送货人员有偷窃纸板时,仓库发货人员应制止此行
为.若仓库发货人员制止仍不听劝阻时,由仓库发货人员通知仓库主管,由仓 库主管与车管队长进行处理,按30 元/次上报办公室对车管送货人员进行处
理.情节严重时,按500 元/次进行处罚.若车管送货人员偷窃纸板时,被保安
人员或分管副总或其它人员发现,除对车管送货人员处罚外,另须对仓库当
车发货人员处以罚款,具体为一般废纸板处罚30 元/次,成品纸板处罚销售价
的5 倍.车管送货人员在装车时,应服从仓库发货人员的装车质量管理,不能
乱装车/野蛮装车, 若发现车管送货人员不合理装车时,仓库发货人员可以
制止,当不听制止时,按30 元/次对车管发货员进行处罚.5.7 仓库发货员每次将栈板货发完后,将垫栈板的废纸板集中收集,供送货员垫
车厢用,若垫完车厢后,由仓库主管督促,应将多余纸板移动至综合组利用区, 供综合组进行利用.不得将废纸板放在发货区.纸板分管副总及以上人员采
取不定期检查,若发现多余纸板放在发货区,每发现一次,对当班仓库发货人
员处以10 元/次·人处罚,对仓库主管以30 元进行处罚.综合组人员不得将
废纸板拉动至发货区,若被仓库人员发现发现,按30 元/次对综合组拉废纸板
人员进行处罚,同时对综合组组长以30 元/次的连带责任进行处罚.5.8 仓库主管应教育和督促仓库发货人员和车管送货人员在用完栈板后,应爱护
栈板,轻拿轻放,严禁用力扔栈板.纸板分管副总及以上人员不定期检查栈板
堆放情况,若有发现用力扔栈板的现象时, 按发现1 次10 元进行处罚扔栈板
人员,同时对仓库主管处以30 元连带处罚.5.9 每次车辆回厂后,发货员须将垫板从车上拿下来,统一集中,由仓库主管督促
拉到打废区,纸板分管副总及以上人员采取不定期检查,若发现的废纸板堆
放在发货区,而没有拉至打废区,按发现一次,对当班仓库发货人员处10 元/ 次·人处罚,对仓库主管以30 元进行处罚.若被分管副总或其它人员发现综
合组废纸板放在发货区时,按30 元/次对仓库主管进行处罚.5.10 仓库发货人员在车辆回厂时,确认车辆垫纸板的数量,若数量少于垫出纸板 数量时,由仓库发货人员向仓库主管说明,由仓库主管与纸板分管副总沟通, 依据规定对当班送货员和驾驶员进行处罚, 按送货员、驾驶员每人各30 元进
行罚款,若严重者(偷成品时)按纸板销售价的3 倍进行罚款.5.11 纸箱办的纸板交接管理:纸板仓库人员依据《瓦楞纸板检验合格证》对纸板
进行发货安排,纸箱办仓库人员接到纸板后,依据《纸板订购单》对纸板的数
量和规格进行确认,确认无误后,在《产品销售提货单》的回签单上签字,若
确认有问题,则依据实际的验收数量和规格在《产品销售提货单》回签单上
进行备注说明.严禁当时不点数,等纸箱办生产纸箱时再点数.要求当天纸板
须在送货完成后,纸箱仓库收货人员须当面清点货物,同时签收《产品销售提
货单》.若当天纸箱办有收货,而无在《产品销售提货单》上签字时,则视为
同意全数收货.要求纸箱办每天仓库人员须在上班前确认纸板数量的准确性, 纸箱办方可使用纸板,严禁无签收时,使用纸板.纸箱办退回废纸板时,仓库
主管应要求不能放在发货区,应直接拉到打废区进行打废处理.若发现纸箱
办的废纸板拉至发货区时,按发现一次30 元处罚仓库主管.5.12 仓库发货人员负责客户退货的接收清点工作:当送货人员从客户拉回退货
时(退货前一定要通知纸板办公室,得到纸板办公室同意后,方可退货.),一
定要与客户确认退货数量及规格,若数量或规格不符时,要按实际数量填写.若数量或规格一致时,则按单退回.拉回公司时,由仓库发货员进行接收,发
货员在接收时,重点确认送货员接回的纸板数量与规格与退货单是否一致, 若不一致时,须反馈至送货人员,由送货人员与客户沟通,仓库发货人员先
以实际数量入库,若为送货员少数时,须上报仓库主管,由仓库主管报告纸
板分管副总,按公司规定对其少数部分由送货员承担.若数量一致,由仓库
发货人员接收退回纸板,仓库主管应加以宣导和督促对退回纸板进行移动 至退货区.严禁退回纸板放在发货区,若纸板分管副总及以上人员发现退货
纸板放在发货区时,要责令仓库主管对接收退货的仓库发货人员按10 元/ 次·人进行处理,同时仓库主管连带责任按10 元/次·人进行处理.退货单
经仓库发货人员确认完成后,交至仓库主管并发行至质检,由质检安排退货 处理工作.5.13 纸板办仓库主管负责配合财务做好每月的仓库纸板出、入库的对账工作.确
保账目数据交割完整不允许有跨月交接.若发现跨月交接,按30 元/次对仓
库主管进行处罚.5.14 仓库主管应负责整体成品仓库的纸板安全,应不定时地确认纸板在库情况, 保证纸板在库的准确.在发货装车时,应不定期对装车现场进行确认,保证
装车的准确性.__
推荐第4篇：仓库发货制度
仓库发货制度
一、销售内勤送财务手续齐全的发货申请及资料给开票员。
二、开票员严格按照批号顺序先入先出的原则开票，并持销售单及资料到仓库办理发货手续，由仓库保管员严格按照销售单上的品种、规格、批号、数量发货，并将销售单红联、相应的药品质量检验报告单和其它资料一并发放：
1．
2．
3． 仓库保管员必须照单发货，特殊情况由销售经理批准； 客户自提货物的，由仓库保管员直接发货； 公司代办运输，客户是异地提取的，必须当天开票，当天发货，原则联系安全性高、运输时间短、运价低的运输公司承运，发货过程必须由两各保管员共同操作：一名保管员联系运输公司、谈价、办理运输手续，另一名保管员负责销售单红联、相应的药品质量检验报告单和其它资料的装箱、支付运输费用、领取运输发票；特殊情况下，经销售经理批准，可以一人发货。
4． 如由于保管员失职，销售单红联、相应的药品质量检验报告单或其它资料等没有随货物一并发送给客户的，发生一次，责任人罚款30元。
三、运费一周内报销。报销时，两名经手保管员同时签字，并由销售经理审批后，由财务办理报销手续。
武汉市新思维生物医药科技发展有限公司
年月日
推荐第5篇：仓库发货员工作总结
20xx年上半年，本人在公司各级领导的正确领导下，在同事们的团结合作和关心帮助下，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治主面都有了更进一步的提高。现将2012年上半的各项工作总结如下，敬请各位领导提出宝贵的意见。
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面。
半年来，本人认真遵守劳动纪律，按时出勤，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成，认真学习法律知识;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。
二、工作能力和具体业务方面。
我的工作岗位是销售内勤和仓管。主要负责统计公司线缆的发运数、上货数。另外就是将每天发货的数量报给客户，核对客户收货情况与数量，整理现款现货的客户开出收据，统计每天入库和出库的数量。
我本着“把工作做的更好”的目标，工作上发扬开拓创新精神，扎扎实实干好本职工作，圆满地完成了半年的各项任务：
1、统计情况：能及时做到电话跟踪客户收货情况与数量核对，做到发运数与收货数统计准确。
2、收货情况：原材料厂家报的收货数量，跟我接收的数量要核对准确。如有多或是少的情况，要及时汇报给采购部。
3、仓管报表：做好每天出库、入库的台账数据，就能做到周报表和月报表的数量基本准确。
三、存在的不足。
总结半年的来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了很大的进步，但是还存在着以下不足。
一是有时工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力素质不够高，成品仓库和原材料仓库收发数有时统计存在一定的差错;另一方面，就是有的时候工作量多，时间比较紧，工作效率不高。
二是有时工作敏感性还不是很强，对领导交办的事不够敏感，有时工作没有提前完成，上报情况不够及时。
四、20xx年下半年工作计划
下半年我将进一步发扬优点，改进不足，拓展思路，求真务实，全力做好本职工作。打算从以下几个方面开展工作：
一是加强工作统筹，根据公司领导的年度工作要求，对下半年工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强部门与部门之间的协同配合，把各项工作有机地结合起，理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。
二是加强工作培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。
推荐第6篇：仓库发货员工作总结
仓库发货员工作总结范文
我在恒生物业公司快两年了.XX年6月到公司任仓库管理员，截止今天!时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。使我在公司找到了自己新的定位方向和生活目标，同时也激发我以新的姿态，去迎接新生活!
(一)面对现实，接受挑战XX年6月我到恒生物业公司接任仓库管理员一职，要面临工作极大挑战。由于当时仓管员急辞职，中间间断了一个月的时间，那时恒生物业公司不仅是账目混乱，而且有大量的不良库存，部分物品还有短
缺，我的心一下子就变的沉重起来，怎么办?如何来理顺这个烂摊子?我没有灰心，决心凭借以往的的管理经验来尽快理顺这个烂摊子，首先整理帐目，其次对所有物品进行大盘点，对所有货物进行分类有序摆放，通过这些努力后，整个恒生物业公司仓库进入良性循环。
(二)理清头绪，细化管理每日库存报表都由我一人负责!所以在公司一直都很忙碌。我决定从以下几个方面进行管理：从新设计制定恒生物业公司管理规范，严把出库、入库和在库三个方面管理，参考《仓储管理人员工作级效考核表》进行量化管理，每天抽盘，每周小盘点，每月配合财务大盘点，作到账目清晰，账实相符。经手货款无一差错，体现了一名财务人员的严谨和细致，近段时间来，账实相符基本达到100%，实现无库损!与公司同事紧密配合，做到库存的结构合理。紧盯各物品流动,认认真真做好每月的月报表.每月准时向财务部发库存月报表。并结合自身岗位，先后
做出《进销存明细帐》，固定资产表格,物品物资表格,物资申购汇总表格等，有力的配合了财务!对在库物品进行分类管理，对工程类办公类清洁类固定资产类等主要品项实施重点管理，在做申购汇总表时减小在库物品的再申购，努力降低其库存量，对小品项等实行简单控制，改方案实施做到了重点与一般的结合，降低了库存，加速了库存周转率。
(三)进行信息化随着公司业务的连年增长，工程部需求物资够大,日发货收货量也进一步扩大，在恒生物业公司领导的重视下，实现了对仓库的实时管理。我每天只要把出入库情况及库存报表输入电脑，可以准时看到库存明细!该举措大大方便公司领导和员工的查询，加强与各部门之间的信息交流，整个XX年不良库存下降基本至零!
(四)坚持学习。与公司共成长在仓库的这段期间我更加明白了公司领导给我讲的仓库管理的计划和控制，最让我难忘的是黄总、卢总亲自到仓库指导工
作，提醒我保持学习，说公司在快速发展的同时，个人会有更大的舞台，与公司一起共成长!工作之余，我学习会计、营销、管理、电脑等知识，在工作中充实和完善自己!回首过去两年来的工作管理经历，我成熟许多，也成长许多，一直致力利于仓库管理的合理化，整合进销存.也深知一个团队的重要性，只有与工程，财务等紧密配合才能更好的发挥仓库管理员的职能!我在公司各位领导和同事的关心下，愉快的度过了两年难忘的时光!(
推荐第7篇：仓库发货员工作总结
我在恒生物业公司快两年了.XX年6月到公司任仓库管理员，截止今天!时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。使我在公司找到了自己新的定位方向和生活目标，同时也激发我以新的姿态，去迎接新生活!
(一)面对现实，接受挑战XX年6月我到恒生物业公司接任仓库管理员一职，要面临工作极大挑战。由于当时仓管员急辞职，中间间断了一个月的时间，那时恒生物业公司不仅是账目混乱，而且有大量的不良库存，部分物品还有短缺，我的心一下子就变的沉重起来，怎么办?如何来理顺这个烂摊子?我没有灰心，决心凭借以往的的管理经验来尽快理顺这个烂摊子，首先整理帐目，其次对所有物品进行大盘点，对所有货物进行分类有序摆放，通过这些努力后，整个恒生物业公司仓库进入良性循环。
(二)理清头绪，细化管理每日库存报表都由我一人负责!所以在公司一直都很忙碌。我决定从以下几个方面进行管理：从新设计制定恒生物业公司管理规范，严把出库、入库和在库三个方面管理，参考《仓储管理人员工作级效考核表》进行量化管理，每天抽盘，每周小盘点，每月配合财务大盘点，作到账目清晰，账实相符。经手货款无一差错，体现了一名财务人员的严谨和细致，近段时间来，账实相符基本达到100%，实现无库损!与公司同事紧密配合，做到库存的结构合理。紧盯各物品流动,认认真真做好每月的月报表.每月准时向财务部发库存月报表。并结合自身岗位，先后做出《进销存明细帐》，固定资产表格,物品物资表格,物资申购汇总表格等，有力的配合了财务!对在库物品进行分类管理，对工程类办公类清洁类固定资产类等主要品项实施重点管理，在做申购汇总表时减小在库物品的再申购，努力降低其库存量，对小品项等实行简单控制，改方案实施做到了重点与一般的结合，降低了库存，加速了库存周转率。
(三)进行信息化随着公司业务的连年增长，工程部需求物资够大,日发货收货量也进一步扩大，在恒生物业公司领导的重视下，实现了对仓库的实时管理。我每天只要把出入库情况及库存报表输入电脑，可以准时看到库存明细!该举措大大方便公司领导和员工的查询，加强与各部门之间的信息交流，整个XX年不良库存下降基本至零!
(四)坚持学习。
推荐第8篇：库房收发货管理规定
库房收发货管理规定
1.0 目的
为彻底执行公司库房管理要求，特对各部门库房管理工作做出规定： 2.0适用范围
适用于本公司内部及和供应商、客户之间发生的领用料行为，以及仓管人员仓储、保管和发料等涉及物料的行为。 3.0 管理办法 3.1 采购部仓库
3.1.1项目采购员按月生产计划对各供应商下达合理的供货计划，每个采购件的最高库存量不允许超过一个月。
3.1.2采购件回公司后，项目采购员及时办理入库手续，经检验合格后的采购件及时入采购件库房，不合格的及时办理相关手续。如有需要进行返工的外协件，则需办理委托加工单委托生产部加工，生产部一般需要在三日内将完成返工后经检验合格的产品返给采购部。
3.1.3总装车间开具领料单时只允许填写一种零件或同一供应商所供的多种零件，领料单上不允许出现随意更改的现象，外协库管员根据总装车间开具的领料单及本月生产计划办理出库手续，并将
一、
二、三联留下。
3.1.4零件发出后，外协库管员将领料单交予采购部项目负责人审核并签字，第一联领料单（存根联）每日下班之前上交财务部，第二联财务记账联上交采购主管，第三联仓库记账联附仓库月报表每月底上交采购主管。
3.1.5每月25号为报表结账时间，次日26号，外协库管员需将当月发总装车间汇总表上交财务部和采购部，财务部核实其数量，如出现不相符的需及时查明原因，相符则在当月30号前下“开票信息单”给采购部，（“开票信息单”是指上月26日至本月25日期间总装车间领用了各供应商的具体产品及数量，经采购部核实统计总装车间领料单后，数据报予财务部，经财务部审核相符后所打印出的“开票信息单”）采购部则在次月5号之前下达“开票通知单”给各供应商。为便于资金安排，采购部需通知供应商每月10号—20号在此时间段内将据“开票通知单”开具的发票交给我公司采购部，如果供应商在此时间段内不能按时交发票，供应商必须出具书面说明并承诺交票时间，否则延期到下月相同时间收取。
3.1.6采购部收到供应商所开的发票后，项目采购员需核实其数量是否与“开票通知单”相符，相符则将发票抵扣联、发票联包括其所附的领料单第二联(财务记账联)一并交予财务部，不相符则将发票退回给供应商；财务部收到发票时，要核实发票后所附的领料单(财务记账联)与财务部留存的领料单（存根联）是否相符，与最新的采购件定价通知单是否相符并与发票内容是否一致，如果相符，则收取该发票挂账；如果出现任何一项不符的，则发票做退回处理。发票挂账后，财务部严格按照三个月滚动付款的周期给供应商付款。
3.1.7项目采购员、外协库管员均要养成当日入库单、领料单当日记账的习惯，准确无误的记录各供应商所供货物的入库数、领用数、退货数以及结存数。输入财务部规定的“各供应商产品收发存明细表”要做到各供应商在接到开票通知时随时能清楚的知道他们的产品在佳特公司的库存数。
3.1.8财务部将不定期抽查，如果发现出现有入库单、领料单长期不输入的情况，将追究涉及相关责任人的直接责任。每个月抽查采购部的账目，发现任何问题都必须及时解决，决不允许拖延，更不得把问题带到下一个环节。
3.2 生产部仓库 3.2.1原材料仓库
3.2.1.1原材料入库时，保管员核对实物品种数量与入库单上的内容相符后，亦可办理原材料入库手续并在入库单上签字。入库单第一联（存根联）每天下班前上交财务部。坚决杜绝原材料已领用而未及时办理入库手续的现象再次发生。
3.2.1.2原材料领用时，领料人开具领料单向保管员办理领料手续，保管员需在该领料单上注明该材料批号及规格型号，原材料领料单上绝不允许出现改动痕迹，手续齐全后保管员发料。
3.2.2外协仓库
3.2.2.1自制件入库时，保管员核实实物与入库单数量、总量是否相符，并要求入库单上注明该零件使用的原材料批号，各项手续完整后保管员方可签字并入库；
3.2.2.2自制件委托加工出库时，保管员要核实重量，确认无误后在委托加工出库单上签字，受托加工单位一并在单据上签字，各项手续齐全后同意自制件委托加工出库；自制件委托加工入库，保管员需核实重量与出库时的重量是否相符，是否在误差范围以内，如果在误差范围以外，必须向受托加工单位追究责任。需要分清左右的自制件，要求受托加工单位加工时必须左右件分开放置。经检验合格后入黄件仓库，不合格的需返工的及时办理返工手续，并对受托加工单位进行索赔处理。
3.2.3黄件仓库
3.2.3.1自制件黄件入库，由黑件仓库管理员核对发出黄件的数量与黄件仓库管理员开具的领料单的数量相符后，并在领料单上确认签字，各项手续齐全后黄件入库。
3.2.3.2自制件黄件发出时，保管员严格核对发出黄件的数量与总装车间开具的领料单的数量是否相符，是否在本期计划之内，确认无误后办理出库手续，并需及时将领料单交予生产部负责人签字审核。对于车间超计划领料，必需向主管领导请示同意后方可放行。
3.2.4五金杂件仓库 3.2.4.1保管员收货时，一定要核实实物品种、厂家、数量与入库单一致后方可在入库单上确认签字。
3.2.4.2发货时，要严格执行“不开领料单不发货”的原则，严格依据部门负责人审批结果或实际需求发放低值易耗品，并在收到领料人开具的领料单后方可发货。
3.2.4.3对于五金杂件，本来就属于低值易耗品，在使用过程中容易损耗，且非大批量采购的物品。保管员在保管过程中，应防止浪费和违规现象的发生，达到合理管理、节约使用的目的。
3.2.4.4职工在领用低值易耗品时，要做到爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪费。因自然原因造成的低值易耗品损耗或毁坏，应由使用人经部门领导同意后到保管员处办理有关报废手续，并以旧换新。
3.2.4.5在储备、使用、保管过程中发生丢失、损毁等，要查明原因及时处理；对于个人原因造成的损毁、丢失，应视情节追究当事人的赔偿责任，同时追究部门负责人的管理责任。
3.3 营销部仓库 3.3.1成品库
3.3.1.1成品入库时，保管员在核实实物品种、数量与总装车间的入库单的数量是否相符后，办理成品入库手续，并在入库单上签字，入库单需于当日下班前上交财务部和部门主管。
3.3.1.2成品发出时，保管员严格按照产品出库单上的收货单位、订单编号、产品名称、数量予以发货，并要求提货人、会计、业务主管、开单人、质量检验员一并在该产品出库单上签字同意发货，手续办理齐全后，保管员方可签字发货。
3.3.1.3每月3号之前，保管员需将上月产品收发存报表及产品入库单、出库单（财务联）一并交予财务部。
3.3.1.4成品库保管员必须养成当日入库单、出库单当日记账的习惯，准确无误的输入财务部规定的“产品汇总报表”要做到能清楚、随时的反应出各种成品的库存数。
3.3.2中转库
每月5号之前，营销部需将在各中转库的“产品汇总报表”交予财务部（由于各主机厂情况不同，“产品汇总报表”由财务部负责提供格式）。财务部要核实开票数量、发出数量、库存数量的一致性，如果出现差异，要及时查明原因，防止出现产品在外流失现象的发生。
推荐第9篇：收发货系统培训心得
周工作总结
第二周（12.19-12.24）
根据培训计划的安排，这一周我接受了收发货系统流程与收发货系统软件操作的培训。该收发货系统是我公司委托浙江某某科技有限公司结合我公司的现场情况量身开发的罐区管控一体化解决方案。整个培训共分三个模块：书面讲解，临岗观摩与实际操作。以下为总结内容：
首先在书面讲解中，凌工首先就收发货系统正常流程对我进行了讲解。其中涉及货车司机、物流、门卫、磅房、罐区、品管等多个部门及相关人员。让我对收发货系统流程怎么走、从开始到结束有了清晰的认识。然后在临岗观摩与实际操作结束之后，又就收发货系统特殊操作流程对我进行了讲解，其中涉及了很多在未来工作中有可能遇到的突发情况及应对方法。让我知道在出现问题之后各部门相互协调配合在工作中的重要性。
其次在临岗观摩中，走入各流程的工作岗位，熟悉收发货系统流程中各岗位系统操作内容，从物流到门卫，再从磅房到灌区，最后还跟随货车司机将整个流程走了下来，体会了各个部门各个岗位的工作职能。进一步加深了我对收发货系统流程的认识。
最后在实际操作中，凌工就各个岗位的具体操作对我进行了上机培训，让我了解了整个系统的使用方法。一开始有些生涩，随即我又去了各岗位强化了学习该系统的基本操作。较之前有了很大提高。
因我在之前的工作中对收发货流程方面的知识涉及较少，所以在此次培训中我深入了解到作为公司的网络管理员未来所肩负的工作职责，不光只是保证公司
网络通畅，还应与各部门做好协调配合工作，保证公司各流程正常持续运转。对我自己还需要在那些方面提升有了较为清楚的认识。为以后的工作打下了基础。
2011-12-26
推荐第10篇：进出口货物收发货人变更
进出口货物收发货人注册登记的变更
一、业务概述
进出口货物收发货人如变更名称、法人代表、地址、企业性质或经营范围、注册资本及其他已在海关注册登记内容的，均应事先以书面形式报请主管地海关核准。
二、办事依据
《中华人民共和国海关对报关企业和报关员的管理规定》
三、办事程序
第一步：已办理了报关注册登记的进出口货物收发货人，有关登记事项发生变更，应在变更后1个月内，持上级主管部门签发的与变更事项有关的批件、变更后的《对外贸易经营者备案登记表》、营业执照、税务登记证、《自理报关单位注册登记证明书》及与变更事项有关的其他文件到主管海关办理变更申请手续。
第二步：主管海关受理并对变更材料审核后，修改企业档案数据库，并开通企业十位数编码。
第三步：主管海关为企业重新核发《自理报关单位注册登记证明书》，并加盖“海关注册备案专用章”，企业即可在上海关区办理报关手续。
四、办事对象的义务
1、应具备一定的资格条件：
在商务部门备案登记，从事进出口活动的的法人、其他组织或者个人。
2、需交验的材料（原件及加盖公章的复印件）：
（1）企业介绍信(附本人有效身份证件)；
（2）企业变更申请书
（3）变更后的的营业执照；
（4）变更后的《对外贸易经营者备案登记表》；
（5）变更后的税务登记证；
（6）变更后的组织机构代码证
（7）《自理报关单位注册登记证明书》；
（8）变更后的固定营业场所证明；
（9）变更后的董事会决议、股东会决议，公司章程合同；
（8）与变更事项有关的其他文件；
（9）企业情况登记表
五、办事机构的义务
1、主管海关受理并对变更材料审核，修改企业档案数据库，并开通企业十位数编码。
2、主管海关为企业重新核发《自理报关单位注册登记证明书》，并加盖“海关注册备案专用章”，企业即可在上海关区办理报关手续。
六、办事机构
各区、县所在地海关、监管站
七、办事时限
自收到申请文件之日起7个工作日内完成。
第11篇：海关收发货人年审手续
海关收发货人年审手续：
如果没有内容变更，则提交
1.工商营业执照
2.对外贸易经营者资格备案登记证
3.企业情况登记表（填表，签字盖章）
4.企业管理人员情况登记表（填表，签字盖章）
5.海关收发货人登记证书原件
如果有内容变更，则手续全部如企业名称变更手续一致：
内容如下：
1.工商局出具的法人名字变更通知书
2.变更后的企业法人营业执照
3.公章章程修正案—关于变更法人的决议
4.（变更法人后的）对外贸易经营者登记备案表，复印件要正反面
5.变更法人后的税务登记证书副本 (国税)
6.（变更法人后的）银行开户证明；
7.（变更法人后的）组织机构代码证书
8.法人身份证复印件（正反面复印在一张纸上）
9.填写在海关领取的企业情况变更表格三份，盖公章。
以上全部要正本和复印件，复印件和填写的文件要加盖企业公章
去海关之前，先跟刘官员打电话，报给她这些准备材料的内容以供确认，如果还缺什么，再准备好了再去，避免缺资料往返跑路。
建议企业出个函，说明企业名称变更原因。
第12篇：收发货及退货相关事宜
征订及收发退货的相关事宜
为确保洪恩幼教发行的顺畅快捷，请各合作伙伴注意发行的各方面流程及注意事项，如有不清楚的及时联系相应内勤人员。
1、订单报订：
1） 订单收取时间：每天中午11：00前，将盖公司章或签字准确无误的订单传真到洪恩订货传真010-58858248。
2） 订单确认：因教材发行高峰时订单很多，为保证每张订单的及时发出，请各合作伙伴订单传真后，与洪恩相关业务内勤电话确认订单的收否。
2、发货：
1） 品种方面：
订单发货时间：当天中午11：00前传真的订单，我业务会保证在当天下午发出，如有套装的订单，因需包装故将在3天后发出。
即：订有英语和阅读的套装→安排包装→正常3天后发出。
2）货运周期方面：
a) 给总代发：北京→省会城市→总代，货运周期3天。
b) 给非省会直发：北京→省会城市→省内货运公司→代理，货运周期
基本是7-10天。太偏的会更长时间，各代理需要注意货运周期。
综上：如果订单有套装，一定要至少提前3天征订而且注意货运时间也要考虑。
3）发货费用：正常发货费用由我公司承担，如果订单很少，需要走快递的，快递费用由订货人承担。
3、收货：
1）送货上门的条件：单批发货件数低于50件的，一般货运公司不予送货，需要自己提货，请各代理不要耽误提货。
2）从货运公司提货时请注意以下几个环节：
a、件数相同：
1) 实收件数必须与货运单件数相同
2）查看外箱外标一定是自己的收货信息
3）外箱没有破损
以上都符合，方可签收！原则上如果件数不同或外箱破损均不签收。b、有破损及件数不同：又想签收时，一定要在货运单上注明以下几条信息：
1）应收件数
2）实收几件
3）货运公司还差几件
4）破损包当着货运公司的人拆包清点，如果损坏不影响，可以签收
5）签收当天的日期
6）此货运公司负责人签名和送货人签字
让货运公司按此写法打一个欠条给代理收好，以备我方协助处理时的依据。同时，及时与我公司相关业务内勤联系，方便及时协助解决。如果返回破损没有和业务内勤告知，后期出现账务问题，我方不予承担。
c、因发行高峰件数较多，为便于代理收货和清点方便，我方在各批货中放有发货清单，并在单批件数20件以上的，随货运公司的货运单订有一个信封内装我方当批货的清点数量单。另外，如果是单品单册按标准箱订货的，外箱标上此箱产品及数量，如果是拼箱的，外箱上标有此箱内所放产品及数量。
如果代理没有按以上方法处理，货物签收后出现缺少丢失，我公司均不予赔偿。为我们双方不受损失，各代理一定按以上配合。
4、退货：
1） 退货要求：
a、先与公司相关业务联系，并传真库存表。
b、业务申请退化比例，确定退货金额后，才可按金额退货。
c、如果有超出金额货物，从公司直接返回多出的货。
d、退回的产品必须是完整完好的，如果是缺少而且与我方发行的产品配备不一致的，不予记帐，当废品处理。
2）退货比例：
减少退货可以将公司的生产—发货—退货—结款，四项有机的结合起来（对于幼儿园来说也是如此）。这样才避免出现断货，使各代理的订货方便快捷。
比例如下：
1、全年销售实洋不足5万（包括5万），不给予退货率。
2、全年销售实洋5万到10万（包括10万），按全年销售总量的3%，核算退货率。
3、全年销售实洋10万到20万（包括20万），按全年销售总量的4%，核算退货率。
4、全年销售实洋20万以上的，按全年销售总量的5%，核算退货率。
3）退货流程：
二代直接退货到总代，总代再统一退回公司，公司不接收二代直接退回公司的货，如果未按此流程，货到公司也会被退回二代，运费都由二代自己承担。
即：退货流程：二代→总代（总代过帐）→公司。
4）退货费：由退货人自己承担。
综上所述：洪恩公司按以上订货、发货、收货、退货的流程来做的，请各代理给予配合，如果有疑问及时来电咨询业务内勤。
第13篇：发货(内勤)人员岗位职责
1.服从市场部经理的领导。2.严格执行《发货管理制度》。3.负责将市场部的有关指令、文件及资料发放到各片区经理及业务员手中。4.根据盖有发货专用章及市场部负责人签字的发货单发货。5.建立发货与退货台账,根据市场部经理及助理的指令及时将货物发往各指定市场。6.发货前根据销售合同核对发货品种、规格、数量、发货单位及地址等内容，核对无误后按时、按量、及时、准确发货。7.发货后根据货运回执复印件(厂方送货的应有客户签收的送货单)登记人账，并及时将运单寄交客户，同时通知业务员。8.及时取回各类退货，登记入账并详细记录退货原因。9.发货单应由业务员签字负责，特别是在无合同销售时必须有业务员签字负责。10.每月按时整理原始单据装订成册，建档管理。11.每月26日向市场部经理及助理递交当月发货及存货情况的书面报告。12.做好市场部业务电话登记工作。13.保守商业机密。14.其他临时性工作。
第14篇：仓库岗位职责
仓库岗位职责
第一章总则
部门职责：负责公司所有产品、原材料的整理归纳，数据统计库存更新，出入库验收等等； 部门名称：仓管部门； 直接上级：供销部；
服务对象：公司所有部门及人员和实体客户；
管理权限：受总经理委托，供销部管辖，行使对公司产品及原材料的入库、出库验收管理，产品原材料摆放标示，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务；
管理职能：负责公司产品、原材料的库存实时更新，出入库验收的管理和实施的专职管理部门，对所承担的工作负责；
第二章 工作概要
1、严格执行入库手续，物料或产品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。存货入库后应及时入账，准确登记；
2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素。并设物料卡，标识清楚；
3、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料；
4、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货；
5、车间领用物料或成品发货后应及时登记，做好出库验收；
6、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账目、票据一致为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作；
7、随时了解仓库的储备情况，有无库存不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报；
8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理；
9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作；
11、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从；
12、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账目表以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外；
13、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任；
14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认；
第15篇：仓库岗位职责
仓库岗位职责简述
一、仓库主管助理
1、监督合作方卸货和发货，发现问题及时协调（郭进）。
2、若发现合作方对我库操作流程不正确及时协调。
3、协调好仓库、合作方以及客户（上海钢银电子商务有限公司）三方的关系。
4、检查到货物资是否影响销售标准。
5、每日巡库时，检查库区是否多出物资或物资错放库区。
6、每日核查库存是否一致，若发现问题及时解决。
7、每月底与客服部（葛涛）核对物资库存表，发现问题及时解决并上报至主管。
8、由于本库为室外库，每日巡库时发现物资外观氧化严重应及时反馈总公司（李海清）并告知客户（上海钢银电子商务有限公司）。
9、监督仓库单证员严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》，
10、严格审核单证员系统录入单据，发现漏字、错字以及手续单据不全及时处理。
11、每月考核单证员的工作绩效。
12、每七个工作日将款项汇于公司账户并把客户（提货方）发票信息收据联（第三联）寄于总公司财务部。
13、每七个工作日将库存信息告知上海钢银电子商务有限公司销售部（谢经理）。
13、严格执行仓库发货流程。
14、降低办公室用品的损耗。
15、每月合理预报办公用品。
16、看管好办公区域办公物资。
17、熟悉各岗位操作流程.
18、辅助各岗位员工操作流程。
19、完成领导其他安排的事项。
二、单证员（入库）
1、收到入库通知单检查数据是否清晰，若不清晰及时告知主管助理。
2、物资到货时，监督合作方操作是否正确（规格投放不统
一、严重违反先进先出原则、）若发现合作方卸货时发现物资损坏拍照取证并及时告知主管助理。
3、仔细核实合作方客服部（葛涛）开具的入库单，不清晰、输录信息等问题拒以签字。
4、核实单据（质量保证书、发货明细、入库通知单、入库单等）是否完整。
5、单据的漏少及时告知主管助理并索取单据。
6、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》。
7、单据齐全后方可录入系统，仔细核对发现错误及时改正。
8、录入单据要及时。
9、单据录入完成，做好归档工作。
10、制作入库台账，发至主管助理处汇总。
11、录入完系统后，制作入库检验单发至公司总部（宴鹏）
12、熟悉各岗位发货流程。
13、完成其他领导安排的事项。
三、单证员（出库）
1、检查单据手续是否齐全，
2、核实提货方司机的三证（身份证、驾驶证、行驶证）是否一致，若发现问题停止操作。
3、提货方司机三证一致，各复印一份归档。
4、主动把物资质量保证出原件复印一份交予（提货方司机）。
5、核实单据上的信息与系统信息、实发信息是否一致，发现问题应停止发货并告知主管助理。
6、确认提货通知单信息，并核实与系统信息是否一致，若发现问题告知主管助理并停止操作。
7、仔细录入单据，发现问题及时改正。
8、手续齐全后，告知收费员相应的费用。
9、待费用收取完后，与提货方司机一同去现场发货。
10、监督合作方装货时操作是否正确，若发现问题告知合作方现场发货负责人（郭进）
11、若发货同时现场物资出现损坏现象应予以拍照取证，并告知主管助理。
12、制作出库台账，发送至主管助理汇总。
13、待发货完毕后次日到出口岗亭处取前日的第五联，并检查单据上各经办人签字是否齐全，若发现问题及时告知仓库主管。
14、单据（第五联）收回后、录入系统实体操作并将出库单据整理归档。
15、严格执行先进先出的原则。
16、熟悉各岗位操作流程。
17、完成领导安排的其他工作。
四、单证员（收费）
1、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程。
2、待手续齐全后，按照正确流程收取相应的出库费，若提货时发生在节假日及周末每吨加收5元加班费。
3、收取费用时“四舍五入”取整数。（严禁与提货方司机发生争执，灵活收费）
4、收费过程中若出现其他问题，及时告知主管助理。
5、若收取假票自行承担后果。
6、收费完毕后开具收据，收据信息要求填写完整。
9、收据填写完毕后，交予客户（提货司机）第二联，并告知14个工作日后换取发票。
10、核实各单据齐全，打印出库单并在单据上注明页码数。
11、留存第一联，后四联交予提货方司机并告知收发员收费完毕。
12、妥善保管收取的费用及开票收据，每7个工作日将款项汇于公司账户并将客户开票收据寄于总公司财务部。
13、待收到发票后通知客户换取发票。
14、熟悉各岗位操作流程。
第16篇：仓库岗位职责
成品库管理员岗位职责
1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。 3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。
4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、数量进行核对，如有缺少及时上报部门领导及车间生产计划。5.负责成品库所有出入库单据的妥善保管。
6.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。7.负责成品发货先进先出的原则。
8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。10.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。 11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。
12.对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。
成品仓库发货包装岗位职责
1.负责成品发货先进先出的原则。
2.负责成品分包数量的准确性及成品包装上合格证的检查。3.按照成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。 4.成品的混装安排，并在外包装上贴上装箱清单。 5.安排装车人员将货物运到指定地方。 6.成品装车时要在现场安排及监督。
7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。
8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
原材料仓库岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。
5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交财务登记台账。
6．对不能使用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
8.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。
9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 10．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
11.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库半成品岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对半成品采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产半成品的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。
5.对不能使用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
7.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库半成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。
8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点
完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 9.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
10.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库入库员岗位职责
1.负责生产车间的成品入库及运输工作。
2.核对入库成品图号、品名、规格、数量及填写入库单。3.按照成品仓库管理员的要求，将整件成品堆放到指定区域内。 4.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库主管岗位职责
仓库主管作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部及生产部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；
一、对内的职责
1．积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库员工学习公司相关文件及仓库管理的培训，加强仓库集体团队建设，提高仓库员工的团队意识；
2．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；
3．根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案； 4．公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：
（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时； （2）仓管员的服务质量、态度；
（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；
（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；
（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因； （6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行分类，呆滞物料的统计、缺少物料的统计等基础工作； （7）负责仓管员的考勤工作； （8）负责其他考核项目。
5．定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料(三个月)、不合格品(一个月)清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；
6．每月会同采购部的对帐，便于财务部按时给供应商结帐。 7.每月不定期的对各仓库进行抽检，是否帐、物、卡相同。 8.每月最后一天对仓库进行盘点。
二、对外的职责
1．负责仓库与质检部、生产车间、采购部等外部门业务的衔接和协调；
2．每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表给相应部门； 3．每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况； 4．负责将有关仓库数据信息及时报财务部，具体报送的有： （1）每月收入、发出汇总表（每月最后一天）； （2）呆滞物料统计表（每月最后一天）； （3）月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）； （4）每月采购订单的执行完成情况汇总。
第17篇：仓库管理及发货流程制度
仓管管理及发货流程制度
1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。
6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；
10、货物发出后，应定期与货运部联系，催缴货款；并于每周一到财务部门上缴代收货款及相关的票据。
11、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。
12、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；
13、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
14、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；
2012.1.1
第18篇：进出口收发货人注册登记变更
进出口货物收发货人（一般进出口企业）
注册登记变更、换证和注销
一、注册登记变更
进出口货物收发货人单位名称、企业性质、企业住所、法定代表人（负责人）等海关注册登记内容发生变更的，应当自批准变更之日起三十日内，向注册地海关提交变更后的工商营业执照或者其他批准文件及复印件，办理变更手续。
二、换证
（一）证书有效期
《中华人民共和国海关报关企业报关注册登记证书》有效期限为二年，《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》有效期限为三年。 进出口货物收发货人应当在有效期届满前三十日到注册地海关办理换证手续。
逾期未到海关办理换证手续的，《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》自动失效。
（二）递交文件材料
进出口货物收发货人换证应当向注册地海关递交下列资料：
1.企业法人营业执照副本复印件（个人独资、合伙企业或者个体工商户提交营业执照）；
2.对外贸易经营者登记备案表复印件（法律、行政法规或者商务部规定不需要备案登记的除外）；
3.《中华人民共和国外商投资企业批准证书》、《中华人民共和国台、港、澳、侨投资企业批准证书》复印件（限外商投资企业提交）；
4.《报关单位情况登记表》；
5.《报关员情况登记表》(无报关员的免提交)；
6.《报关单位管理人员情况登记表》。
（三）海关审核与处理
材料齐全、符合法定形式的报关单位由注册地海关换发《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》。
三、注册登记注销
有下列情形之一的，应当以书面形式向注册地海关报告。海关在办结有关手续后，应当依法办理注销注册登记手续：
（一）破产、解散、自行放弃报关权或者分立成两个以上新企业的；
（二）被工商行政管理机关注销登记或者吊销营业执照的；
（三）丧失独立承担责任能力的；
（四） 进出口货物收发货人的对外贸易经营者备案登记表或者外商投资企业批准证书失效的；
（五）其他依法应当注销注册登记的情形。
第19篇：办理《进出口收发货人注册登记证》
（二） 海关办理《进出口收发货人注册登记证》
郑州海关咨询电话 12360
1、企业法人营业执照副本原件原件复印件 1份
2、对外贸易经营者登记备案表 原件复印件（正面） 1份
3、企业章程原件复印件1份
4、税务登记证书副本原件复印件1份
5、银行开户证明原件复印件1份
6、组织机构代码证书副本原件复印件1份
7、法人身份证原件复印件
8、企业公章、法人私章
9、报关单位报关专用章备案表 50*36mm椭圆章（公司名称+报关专用章）
其他与注册登记有关的文件材料《报关单位情况登记表》、《报关单位管理人员情况登记表》各1份
所有材料原副本一致并加盖公章
第20篇：关于售后物流收发货交接要求
关于售后物流收发货交接要求
为了工作正常开展，明确双方责任，避免因物流产生争端，现就售后物流收发货方面的程序做统一要求，具体如下：
一、收货资料
请各业务单位提供一份《收货委托证明》（见附件：收货委托证明）原件随最近一批售后货物返至我司售后部，各项空白处必须填写完整并加盖业务单位公章。售后部将以此做为售后部下发各业务单位售后货物的物流依据。如业务单位因人事变动改变收货人，需再重新填写一份《收货委托证明》原件寄至我售后部，并注明上次的《收货委托证明》文件作废。否则，因此而产生的物流争端，我司概不负责。
二、物流交接
1、我司售后部物流中心的物流发货及业务单位收货的物流交接
我公司在下发售后物流货物时，都会要求物流公司人员对待发货物进行现场清点、包装。在核对完毕的货物《装箱单》签字确认后才能进行装箱发送。为了避免因“物流交接”产生争端，希望各业务单位在收到我司货物时务必也要要求送货的物流公司人员配合进行当面清点、核对《装箱单》内容。在业务单位对所收货物清点无误后请在《装箱单》上签字确认并随运单一并回传给我司售后部物流中心存档备查。如待收货物的包装箱有破损或所清点货物内容与《装箱单》数据有差异，请在第一时间与我司售后物流中心取得联系进行协商解决。
如业务单位没有按上述货物交接流程进行收货确认，产生的任何物流争端，我司概不负责。
2、业务单位上传货物及我司售后部物流中心收货的物流交接
首先，上传货物一定要符合我司售后部下发各项物品的上传包装规范要求，装箱时务必附装箱清单及上传明细单。
其次，为避免因物流交接产生争端：我司对所有待收货物的验货工作需要送货物流人员配合，进行现场开箱清点、核对签字确认工作。还请各业务单位给予理解支持！
在实际物流交接工作中，如上传业务单位所委派的物流公司不提供货物现场开箱清点、核对确认工作。我司在收货中对上传货物只能按货物箱数进行签收确认。（注：所收货物如产生差异将以我司实际清点数量为准。）
在双方现场清点货物过程中，如发现货物包装破损或货物内容及其数量存在差异的，我司收货人员会在现场第一时间与上传业务单位取得联系，以便业务单位更改上传数据或确认收货数据。同时也需业务单位配合对更改后的装箱单、运单进行签字确认、回传。
注：请务必保证每单上传货品的发货内容与业务单位提供给我司售后服务中心数据准确、及时有效。（含物流差异解决后的数据更新）
