推荐第1篇：药品仓库工作总结
时光飞逝，我进入英特储运科工作有一年多了，在自己的努力和同事们的帮助下，已经成为一名合格的药品保管员，并初步掌握第三方物流的基本知识和要求。
记得XX年夏日炎炎的9月，刚从学校毕业的我，成为一名新员工进入英特，深感欣喜。刚来储运科，被分配到第三方物流系统纳入员的工作，接触 “第三方物流”这个新名词十分生疏，脑子里出现好几个疑问，什么是“第三方”、什么是“物流”、什么是“第三方物流”，在郑师傅的带领下，了解一些仓储的管理和流程，知道“第三方物流”就是物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的物流运作方式。我的工作是系统纳入员，就是要把进货，销售，进退，销退都纳入电脑的系统，接触这个系统的时候，感觉这个流程的每一部操作都很烦琐，但后来在信息部韦师傅耐心的指导下，对这个系统整个流程有了解，慢慢地也能独立操作并认真做好每天的台账和每月的报表。那时，“第三方物流”刚刚建立，要进行GSM验收，刚来的我，只是从书上了解药品经营质量管理的大致规范，并没实际操作过。在质检科刘经理以及师傅们开会培训中，体会到每一个细小环节都要做到最好。最后在大家的努力下GSp顺利通过。
xx年12月底，储运二科保管员缺人，我服从领导安排接收中成药保管员这个工作。开始，对每个药品的规格、产地都不熟悉，还好有装卸工小韩师傅在，一边发货一边跟我讲该药品的规格和产地，在空余时间我也去仓库走走看看，熟悉下药品。渐渐地也熟悉我管的外用和针剂以及医疗器械的规格产地。每一票货发好，都要进行系统点单，有时业务员开票批号没有按照先近现出原则，就要在点单前选择批号，在其他保管员的指导操作下，能够独立操作。
在xx年10月，我们保管员对新系统的做了数据采集，把采集来的数据整理后纳入电脑。11月份仓库的搬迁，在新特药和中药的同心协力下，短短2天内，把九堡库区所有的商品都搬到康桥，把每个商品整理地有条不紊，做好盘库的工作，并能在第二天不影响业务的情况下正常工作。忙完仓库搬迁的工作,大家又在为xx年1月的GSp验收做准备,规范地做好药品不合格台账以及医疗器械的销售退回台账和不合格台账,整理并堆垛药品。在质检科刘经理的按照GSp的规范去执行每一个细节,在大家的努力下GSp也顺利通过。
新环境,新系统,GSp认证过后,双修日大家都在为新系统的操作进行培训。春节期间，大家放弃了休息时间，进行系统切换，把现有库存的药品、数量、批号等纳入电脑并做好盘库工作。节后，新系统顺利进行。大家对新系统、流程，都不是很熟练，难免会有差错产生，但都及时地更正。
由于第三方物流人员有所调动，我又被分配到这个工作，由于这个工作已有一年多没做，有所生疏，在空余时间请教项杰一些系统操作以及一些工作要求，做了每月的报表。最近，我加班加点，和同事完成了整个物流的流程冷链的流程，得到了领导的好评。
在今后，我会更努力的工作，对内，及时做好入库、出库的系统流程以及手工台账和每月的报表，对外，和委托单位做好交流。我相信，经过大家的努力，网络的宣传，第三方物流的委托单位以及业务量一定会增长。
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推荐第2篇：药品仓库实习工作总结
药品仓库实习工作总结
时光飞逝，我进入英特储运科工作有一年多了，在自己的努力和同事们的帮助下，已经成为一名合格的药品保管员，并初步掌握第三方物流的基本知识和要求。
记得XX年夏日炎炎的9月，刚从学校毕业的我，成为一名新员工进入英特，深感欣喜。刚来储运科，被分配到第三方物流系统纳入员的工作，接触 “第三方物流”这个新名词十分生疏，脑子里出现好几个疑问，什么是“第三方”、什么是“物流”、什么是“第三方物流”，在郑师傅的带领下，了解一些仓储的管理和流程，知道“第三方物流”就是物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的物流运作方式。我的工作是系统纳入员，就是要把进货，销售，进退，销退都纳入电脑的系统，接触这个系统的时候，感觉这个流程的每一部操作都很烦琐，但后来在信息部韦师傅耐心的指导下，对这个系统整个流程有了解，慢慢地也能独立操作并认真做好每天的台账和每月的报表。那时，“第三方物流”刚刚建立，要进行GSM验收，刚来的我，只是从书上了解药品经营质量管理的大致规范，并没实际操作过。在质检科刘经理以及师傅们开会培训中，体会到每一个细小环节都要做到最好。最后在大家的努力下GSP顺利通过。
xx年12月底，储运二科保管员缺人，我服从领导安排接收中成药保管员这个工作。开始，对每个药品的规格、产地都不熟悉，还好有装卸工小韩师傅在，一边发货一边跟我讲该药品的规格和产地，在空余时间我也去仓库走走看看，熟悉下药品。渐渐地也熟悉我管的外用和针剂以及医疗器械的规格产地。每一票货发好，都要进行系统点单，有时业务员开票批号没有按照先近现出原则，就要在点单前选择批号，在其他保管员的指导操作下，能够独立操作。
在xx年10月，我们保管员对新系统的做了数据采集，把采集来的数据整理后纳入电脑。11月份仓库的搬迁，在新特药和中药的同心协力下，短短2天内，把九堡库区所有的商品都搬到康桥，把每个商品整理地有条不紊，做好盘库的工作，并能在第二天不影响业务的情况下正常工作。忙完仓库搬迁的工作,大家又在为xx年1月的GSP验收做准备,规范地做好药品不合格台账以及医疗器械的销售退回台账和不合格台账,整理并堆垛药品。在质检科刘经理的按照GSP的规范去执行每一个细节,在大家的努力下GSP也顺利通过。
新环境,新系统,GSP认证过后,双修日大家都在为新系统的操作进行培训。春节期间，大家放弃了休息时间，进行系统切换，把现有库存的药品、数量、批号等纳入电脑并做好盘库工作。节后，新系统顺利进行。大家对新系统、流程，都不是很熟练，难免会有差错产生，但都及时地更正。
由于第三方物流人员有所调动，我又被分配到这个工作，由于这个工作已有一年多没做，有所生疏，在空余时间请教项杰一些系统操作以及一些工作要求，做了每月的报表。最近，我加班加点，和同事完成了整个物流的流程冷链的流程，得到了领导的好评。
在今后，我会更努力的工作，对内，及时做好入库、出库的系统流程以及手工台账和每月的报表，对外，和委托单位做好交流。我相信，经过大家的努力，网络的宣传，第三方物流的委托单位以及业务量一定会增长。
推荐第3篇：药品仓库保管员工作总结
工作总结
仓储或许是公司里默默无闻的岗位，它不经常抛头露面，却是管理整个公司货源的核心部门，一个关乎公司连续运作下去的中心纽带。我很荣幸能成为这条纽带中微不足道的一小部分。2015年弹指间已过半，总结我这半年来的工作，只能说是忙碌而充实。半年来在领导的指导、关心下，在同事们的帮助和亲切配合下，我的工作取得了一定进步。现将我这半年的工作汇报如下：
公司十分注重企业文化的建设，自我来到明信伟业时时处处都能感受到企业文化的力量。感恩图报、奉献共享、学习成长、团结惜缘是我们企业的价值观，不仅体现着做人的道理，更体现着立身于社会之道和生存法则。业绩领先，员工乐业的企业愿景，清晰、具体，没有任何遥不可触的感觉。企业宗旨供好药，善报社会，谋发展，效益共享彰显着企业生存的底线和社会良知的责任感。明白做人，诚信做事，创健康伟业。这样的企业理念让人感觉到真诚、朴实，又不失雄心壮志。
当然，一个人的理论素质再好，懂得再多的道理，不能脚踏实地的工作，再怎么做也只是空中楼阁，结不出任何果实。所以学习企业文化不能只喊口号，要将其切实融入到工作中，兢兢业业，知难而上。在工作中，我时刻遵守马上办，办得好，敢担当的企业作风，谨记用心服务，攻坚克难的经营理念。严格按照GSP管理规范要求，进行药品的入库、储存、出库复核工作。
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2014年工作总结
2014年全体员工在公司***总的领导下，克服了重重困难，为企业正常运作做出了应有贡献。
现从质量管理和内部管理两个方面将一年工作总结如下
一、细化企业管理，发挥行政职能
办公室基于今年年《员工手册》定稿、规章制度基本框架确定基础上，极力将所有现行制度督办到位，并细化、细分各项规章，使得管理工作更上一层楼。
一年来，企业重新制定了《质量考核管理方案》，对各部门进行考核，制定了相关的奖罚制度。办公室进行了平时的岗位抽查和周末的清洁检查，使得企业管理越来越成熟、越来越细致，为保障企业各部门协调运作起到较好的约束作用。
在制度的新增与修订过程中，办公室积极做好宣传动员工作，即通过发布公告、通知，或形成红头文件下发各部，让每位员工心中有底。同时，在各项制度的执行中，办公室对违纪员工绝不姑息、严厉处罚，对加强企业各项规章制度的执行力起到了很好的震慑作用，员工们的日常工作、生活中遵纪守法，基本上都能达到企业要求。一年来，在我们的努力下，企业没有出现过大的违纪违章行为。
二、做好协调工作，保证公司各部门的正常运转
今年来，公司个别部门人员变动频繁，员工情绪不稳定。办公室在协调中做到公正、合理、及时。使整个公司的运转没有出现严重的突发事件。
三、逐步了完善GSP资料。
2013年，首营企业已经全部录入千方百计软件中，其他资料，等待新GSP验收细则出台后再做具体安排。质管部完成了公司公司器械地址的变更验收，通过了重庆市食品药品监督管理局不良药品的抽查。在平时合川分局的临时抽查中，未出现任何与GSP相违背的事件。
总之、2013年的工作还有很多待不足之处。在2014年的工作计划中将逐步改进。 2014年的工作安排如下：
一、进一步强化企业管理，行政监督落实到实处。
2014年，办公室各岗位将严格按照岗位职责管理，做到谁管理谁负责。在日常工作中做好自己的本职，在全公司起到模范带头作用。
二、上传下达，协助各部门完成2014年公司下达的各项任务指标。
1、2014年，公司根据发展需要，对部分部门及岗位做了一些调整，并制定了新的目标管理方案。办公室的主要任务就是协助好各部门工作的正常开展，做到发现问题，解决问题。
2、加强监管力度。办公室将按照公司的各项管理制度对公司各部门加强管理，特别是各部门执行力度的检查，奖罚分明，充分体现管理出效益。
三、规范质管部的管理职能
1、继续完善GSP资料，根据公司的经营经营情况，及时制定新GSP相关的规章制度。
2、根据公司的经营需求，经**总批示后，增加公司的经营范围。如：生物制剂、器械的经营范围等等。
3、设定岗位职责，严格按照新GSP规范监管好公司的经营流程，保证公司的业务合法经营。杜绝不必要的损失。
***
2014.01.03
推荐第5篇：药品仓库实习心得体会
药品仓库实习工作总结
时光飞逝，我进入英特储运科工作有一年多了，在自己的努力和同事们的帮助下，已经成为一名合格的药品保管员，并初步掌握第三方物流的基本知识和要求。
记得xx年夏日炎炎的9月，刚从学校毕业的我，成为一名新员工进入英特，深感欣喜。刚来储运科，被分配到第三方物流系统纳入员的工作，接触 “第三方物流”这个新名词十分生疏，脑子里出现好几个疑问，什么是“第三方”、什么是“物流”、什么是“第三方物流”，在郑师傅的带领下，了解一些仓储的管理和流程，知道“第三方物流”就是物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的物流运作方式。我的工作是系统纳入员，就是要把进货，销售，进退，销退都纳入电脑的系统，接触这个系统的时候，感觉这个流程的每一部操作都很烦琐，但后来在信息部韦师傅耐心的指导下，对这个系统整个流程有了解，慢慢地也能独立操作并认真做好每天的台账和每月的报表。那时，“第三方物流”刚刚建立，要进行gsm验收，刚来的我，只是从书上了解药品经营质量管理的大致规范，并没实际操作过。在质检科刘经理以及师傅们开会培训中，体会到每一个细小环节都要做到最好。最后在大家的努力下gsp顺利通过。
xx年12月底，储运二科保管员缺人，我服从领导安排接收中成药保管员这个工作。开始，对每个药品的规格、产地都不熟悉，还好有装卸工小韩师傅在，一边发货一边跟我讲该药品的规格和产地，在空余时间我也去仓库走走看看，熟悉下药品。渐渐地也熟悉我管的外用和针剂以及医疗器械的规格产地。每一票货发好，都要进行系统点单，有时业务员开票批号没有按照先近现出原则，就要在点单前选择批号，在其他保管员的指导操作下，能够独立操作。
在xx年10月，我们保管员对新系统的做了数据采集，把采集来的数据整理后纳入电脑。11月份仓库的搬迁，在新特药和中药的同心协力下，短短2天内，把九堡库区所有的商品都搬到康桥，把每个商品整理地有条不紊，做好盘库的工作，并能在第二天不影响业务的情况下正常工作。忙完仓库搬迁的工作,大家又在为xx年1月的gsp验收做准备,规范地做好药品不合格台账以及医疗器械的销售退回台账和不合格台账,整理并堆垛药品。在质检科刘经理的按照gsp的规范去执行每一个细节,在大家的努力下gsp也顺利通过。
新环境,新系统,gsp认证过后,双修日大家都在为新系统的操作进行培训。春节期间，大家放弃了休息时间，进行系统切换，把现有库存的药品、数量、批号等纳入电脑并做好盘库工作。节后，新系统顺利进行。大家对新系统、流程，都不是很熟练，难免会有差错产生，但都及时地更正。
由于第三方物流人员有所调动，我又被分配到这个工作，由于这个工作已有一年多没做，有所生疏，在空余时间请教项杰一些系统操作以及一些工作要求，做了每月的报表。最近，我加班加点，和同事完成了整个物流的流程冷链的流程，得到了领导的好评。
在今后，我会更努力的工作，对内，及时做好入库、出库的系统流程以及手工台账和每月的报表，对外，和委托单位做好交流。我相信，经过大家的努力，网络的宣传，第三方物流的委托单位以及业务量一定会增长。篇2：仓库实习心得
在注塑部实习结束之后，公司安排我到仓库进行实习，刚刚开始不是很理解这种实习顺序，慢慢在仓库实习之后才有所了解。仓库在任何公司都是至关重要的一环，不容出错的一环。
在仓管工作中熟悉自己不内行的产品才是现在最基本的工作任务，是自己适应工作的要求、提高办事效率的需要，也是为能够随时进入其他部门学习的一个基本工作技能。其实仓库的工作说简单是简单，但是简单的工作也有复杂之处，说简单是因为仓库总的说起来无非就是收获、存储、发货。复杂，是因为存储的方式方法，原料、产品的分类等等。
收货是工作的首要任务，发错货、账目错乱，会给后续工作带来很大压力，会使公司利益与形象受损。所以要看好实物、对准确料号，提高注意力，确保在第一个环节上就做到百分百的正确无误；另外还需要了解仓库当日入库的货品，多关注仓库的信息，以确保仓库是否有足够的库存。
单纯的拣货，包货，发货，好像没有什么技术含量，会给人一种枯燥无味的感觉。但既然公司安排自己负责这一职位，那就是公司对我们的信任，给我们学习的机会。所以我们应该抱着一种感恩的心去完成自己的工作，竭尽全力完成它，不断提高自己的效率。
仓库的一切工作不可能走捷径或一蹴而就，很多都看似小事，偏偏小事都是一环扣一环支撑起全部工作流程得以顺畅、正确。
因而我觉得，仓库管理必须坚持既定管理办法，程序步骤都应按照仓库的运作管理规定，不能跳过任何步骤，无论是企业内部入库出库还是供应商出入库。要做好一份工作，就应该遵守工作既定的规则，打破了规则就容易破坏这种平衡，很难做好工作。篇3：在药店库房实习报告
老百姓大药房创立于2001年10月，总部设在湖南省长沙市。老百姓大药房是一家由单一民营药店发展起来的大型医药连锁企业。老百姓大药房除药品零售外，同时兼营药品批发与制造。老百姓大药房集团是国内最具影响力的药品零售企业，系中国服务业500强企业、中国连锁百强企业、湖南省百强企业、中国药品零售企业综合竞争力百强冠军。
自2001年创立以来，老百姓大药房实现了稳健快速发展，现已成功开发了湖南、陕西、浙江、江西、广西、山东、河北、广东、天津、上海、湖北、河南、北京、江苏、安徽等15个省级市场，拥有大中型门店600多家，经营面积10万多平方米，拥有总资产近10亿元，净资产近5亿元，年销售额近37亿元，员工1.8万多人。已发展成为全国年销售总额最大、利润最高、发展速度最快、营业面积最大、单店平均经营面积最大、单店日均销售额最大的大型医药连锁企业集团，具备了规模大、品种齐、影响深、质量优、服务好、模式新等六大特点，并体现出了规模效应、成熟低成本运营、品牌影响力与完整产业链的巨大优势，确保了企业可持续快速发展。
2001年10月，老百姓大药房从“让更多人看得起病、吃得起药”的朴素道德冲动出发，首创性地以超市化经营模式开出了长沙湘雅店，并革命性地举起了“比国家核定零售价平均低45%”的降价大旗，受到了消费者的热烈欢迎，出现了“提着篮子买药，排着长队付款”的现象，震动了整个医药行业，也引起了政府部门高度关注与大力推广。业内的纷纷效仿，在全国雨后春笋般地形成了“老百姓现象”，而开架自选与药品大卖场的开创，被公认为是医药零售行业经营方式最深层次的变革。
其后，公司逐渐形成了以“一切为了老百姓”为内涵的有着民生思想底蕴的先进企业文化，并以此为经营宗旨，切切实实为老百姓服务，获得了巨大的发展。2002年4月，老百姓大药房湖南浏阳店开业，公司开始走向连锁之路；2002年12月，西安新城店、杭州国都店相继开业，成功地实现了西征东进，跨省经营；2003年7月，西安小寨店开业，实现了同一城市开多家门店的战略举措，开始争取局部市场的大部分份额，确立区域品牌地位的努力；2004年底，在全国药店半数亏损的情况下，销售额激增至18.2亿元，突破性地坐上了全国药品零售业销售额与利润的头把交椅，成为国内最具影响力的药品零售企业；自2004年至2007年连续四年居全国药品零售行业销售额排行榜第一。
2008年，公司成功引入外资8200多万美元，成立了中外合资老百姓大药房连锁有限公司，实现公司管理和经营的国际化，进一步提升了公司的国际竞争力。2009年1月，公司斥资2000余万元成功收购湘潭海诚大药房的32家药店，打响在国内全面挺进二级市场的第一枪。2009年4月，老百姓大药房加入联合国全球契约，成功步入国际化的发展平台。 八年来，老百姓大药房集团秉承“崇善守信，务实创新”的企业精神，努力倡导亲民、为民、利民的企业文化，以拉低不合理的药价为突破口，以净化和改善畸形的医药市场与流通体制为手段，以让更多人吃得起药、让更多人拥有健康作为企业的社会价值追求，开拓创新，诚信经营，八年来为消费者直接让利90多亿元，而对平价药房的发展、医药机制的改革、药品价格的下降的推动，间接让利给消费者过百亿元。为社会公益事业捐款捐物价值4300多万元，在广大群众心目中树立起了“胆商”与“德商”的形象，形成了全国性知名品牌。
老百姓大药房集团最终目标是打造“百年老店”，在追求社会价值最大化的同时，谋取企业可持续性发展。为此，全国人大代表、老百姓大药房集团董事长谢子龙先生提出了“善待顾客、善待供应商、善待员工”的“三个善待”思想，希望与广大的消费者、供应商和员工一起，为了一份共同的更加美好健康的事业而不懈努力。 .2实习目的及意义
1、检验和考察了我们对所学专业知识和技能的理解和掌握程度，锻炼了我们综合运用所学专业知识和技能，分析解决工作中实际问题的能力。
2、进一步培养了我们调查、分析、研究企业工作中的实际问题的能力，培养其在其在研究中搜集、归纳、整理资料的能力和理论联系实际，实事求是的工作作风，及踏实认真、吃苦耐劳、勇于创新的工作精神。
3、通过实际工作中与他人的广泛接触，进一步锻炼了我们的表达能力和交际能力，培养了我们的团队意识。
4、进一步熟悉仓储企业工作的主要内容和职责要求，做好就业的心理准备和知识储备。二实习时间2013年6月10日——2013年6月27日
三实习单位河北老百姓库房
四实习岗位出库员兼拼箱员
五实习内容
1、了解企业的经营思想和战略方针，了解企业制度形式、组织机构设置情况，分析其存在的合理性。
2、了解并分析企业的经营项目和内容，了解企业是否重视市场调查工作，是否建立起科学的市场信息收集和信息管理系统，企业市场信息的来源渠道是什么，市场环境对营销活动的影响。
3、重点了解企业的采购、物流、销售情况、促销情况、定价情况、运营情况，观察并思考企业工作人员遇到问题的解决措施。
4、了解各部门的职能和管理控制措施，思考各部门职能是否得到了充分的发挥。
5、了解并分析企业管理中的困难和障碍，思考解决的措施或方案。通过完成上述实习内容，对企业建立起完整、全面、清晰、深入的认识。
六实习要求
1、仓储物必须保证无霉变、无损坏。
2、仓储物资应按规格型号，按品种分类保管，不准乱放。
3、搞好仓库的“四防”工作，确保仓库安全。
4、仓库单据的记录要与实际相符。
5、对仓库管理中出现的问题，要及时解决，自己解决不了要向领导汇报。我所在的仓库主要储藏成品货物。整个仓库分三个区分别储藏三个不同厂家的货物。每个厂家都有几十种不同商品，需根据产品批号码放于不同的货位。在实习中我发现入库在管理中是较为重要的一个环节。每周我们的仓库都有几次大批量的进货。信息员首先要接收并打印出入库通知
单，接着通知仓库管-理-员准备接货。
七实习过程
在老百姓实习的三周里，我明白了采购、运输、存储、拣选、配货、发运等一系列的医药物流运作都需要严格按照gsp的规定进行操作，并在全程实行批号的严格管理及监控。另外，由于药品的经营，目前既有批发和零售的业务。又有针对连锁店的配送服务。因此，在实习中，我既会有整箱的操作，又会有拆零的配送。
我所在仓库的仓储，我实习期间操作了包括收货、存货、取货、配货、发货等环节。我们的仓库根据订单、出货单的不同，向单一用户或多个用户发货。一般来说，用户需要多品种货物，因此在发货之前需要配货和包装。我们认识到仓储设施为仓储现代化提供了基础条件，而科学管理则是实现现代化目标的必备条件。必须综合运用现代化科学管理方法和现代信息技术手段，合理有效地组织、指挥、调度、监督物资的人库、出库、储存、装卸、搬运、计量、保管、财务、安全保卫等仓储的各项活动，才能达到高质量、高效率，才能取得较好的经济效益。在实习的这期间，我对于仓储的批号管理,有以下情况: 一是直接打单发货
这种方式比较简单。就是在开票环节，开票员按照”先产先出”和”先进先出”的原则,选择相应的批号，进行出库，并打印发货单。交仓储发货人员进行发货。这种方式仓储管理与购销相对独立，仓储管理只设置了发货员、内复核和外复核三个岗位。但这种方式计算机的出库与实物出库不同步，宜造成开票人员无货开票的问题。这种方法主要适宜于医药生产企业的仓储管理和经营品种比较少、品种的批号少、规模比较小的经营企业，不适合大型医药批发企业。
二是批号的管理定位在库房
主要是将出库环节定位在仓储。开票人员开票时，不管药品的批号，并打印汇总单，交结算台进行结算处理。这种方式在仓储内设置了出库员、发货员、内复核员、外复核员和批号调整员等岗位，计算机的出库和实物的出库是同步的。这种方法适宜于医药批发企业进行大进大出的出库批号管理，同时对效率没有严格的要求。不适宜于零散发货量都比较多的医药企业。
八实习心得
实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识。通过此次实习，将学校所学的会计理论知识与实际相结合起来，不仅让我们对整个医药物流有了详细而具体的认识，熟悉了医药物流的基本工作，也缩短了抽象的课本知识与实际工作的距离。通过本次的实习，我还发现自己以前学习中所出现的一些薄弱环节，并为今后的学习指明了方向，同时也会为将来的工作打下一个良好的基础。，但这次的实习为我们提供了一个很好的锻炼机会，使我们及早了解一些相关知识以便以后运用到以后的业务中去。通过这次的实习，我能够自如地与人交流，同时让我懂得交流真的很重要，我知道只有通过刻苦的学习，加强对业务知识的熟练掌握程度，在现实的工作中才会得心应手，应对自如。通过实习，不仅培养了我的实际动手能力，也增加了我的实际操作经验，实习让我学到了很多在课堂上学不到的知识，也让我更加看清自己的不足之处。这次实习，让我打开了
视野，增长了见识，为我们以后更好地服务社会打下了坚实的基础，对我而言有着十分重要的意义，更重要的是学习如何将理论知识应用于实践，学习将工作做到尽善尽美。在社会上贡献出自己的一份力量。将来无论在什么岗位上，都会努力上进，都会做一个对自己，对工作负责任。
推荐第6篇：药品仓库保管员岗位职责
仓库保管员的工作就是入库物资入账准确，出库准备，具体要求最主要的各种物资型号规格不混串，出库的产品一定要做好登记记录，具体请看以下仓库保管员岗位职责，供参考。
1、负责仓库管理（珠海仓库管理员），做到材料、工具、设备等物品分类摆放，做到物品标识明确，数量明确，防止因管理不善而造成材料、工具、设备的损坏和报废。
2、严格把好入库关。所采购（珠海采购）物品必须在全部验收合格、核对无误后方能入库，严禁劣质物品流入。
3、建立库台账、明细账，做到清晰明了。
4、负责库存物品、材料、工具和设备的出库。
5、对工具、设备进行日常的保养维护，保证工具、设备出入相符。
6、按物品分类用报表的形式向部主任汇报仓库物品出入情况。
7、负责统计(珠海统计）材料、工具和设备等所有库存情况，根据材料、工具及备件的使用频率提出申报，保证常用材料的库存数量和及时供应。
8、采购物品一般提前申报，特殊少量物品经配送中心同意后，方能自行采购。
9、对需要更换的设备和工具须报有关部门审批。
10、做好仓库防火防盗工作，保持仓库整洁。
药品仓库保管员岗位职责
1、文明办公，做到优质服务，坚守工作岗位；
2、对库存药品要建立库存帐，按照有关规定办理好药品的出入库手续，并及时登帐，对库存药品了如指掌；
3、平时定期检查，及时登记缺货；负责接纳教学、科研的药品订单，根据库存数汇总后送交实验室主任批准，由采购人员负责采购，保管员应协助采购人员做好采购工作；
4、负责接收采购到位的药品，做好技术物资验收工作并及时整理上架。如有数量品种、质量等方面的问题，应协助采购人员及时处理；
5、平时抽点检查，定期与计算机及帐簿对帐，期末和年终盘点复核，对变质药品及时上报处理，做到帐物相符；
6、凡寄存药品，须经实验室主任批准，并办理有关书面手续；
7、库内严禁吸烟，谨防火灾发生，做好仓库温控工作；
8、库存药品存放有序，整齐清洁；防止药品变质和丢失，对药品库的一 切安全工作负责；
9、学期结束时写出本学期药品出入库情况的总结报告和工作小结。
10、按时上下班，上班时不得擅离工作岗位。
化学药品库保管员岗位职责 2007年9月修订
一,对新购进的药品应对照购货发票逐项核对,核实无误后在发票上签字,并计入保管帐.二,所有药品应按品种,性能分类存放,做到存放整齐,领用方便,保持室内清洁,并经常保持通风,经常检查药品的存放情况,保持标签完好.三,对剧毒药品,易燃易爆药品,要采取相应的安全措施.单独存放,并每周检查一次.领用剧毒品时实验室主任,领用人员必须同时在场方可开柜领取(可备有两把锁,由两人分管钥匙).出库时必须手续齐全,登记清楚,对不合格手续的出库品,保管员承担全部责任.四,保持药品的正常库存量,学期末和记帐员共同制定药品采购计划.平时如遇有其它原因造成药品低于正常库存量时,应及时填报采购通知单,交实验室主任审核.外单位转让药品时,必须凭有领导签字的交款发票如数发给药品,不得私自出借和转让药品.经批准出借的药品要负责催还,催还无效的及时报实验室主任按有关规定处理.五,树立为教学,科研服务的思想,熟悉业务知识,不断提高业务水平和服务质量.六,杜绝火种,确实做好消防安全工作.七,每月进行帐物核对,并与记帐员进行帐帐核对,确保帐物相符.八,药品出库要按领料单发货,并将领料单按学科分开保管,学期结束时结算出学科的消耗总额及人均消耗额.九,完成系,室负责人布置的其它工作.十,按学校规定实行做班.
仓库保管员岗位职责
在部长领导下,负责仓库的物料保管,验收,入库,出库等工作.
提出仓库管理运行及维护改造计划,支出预算计划,在批准后贯彻执行.
严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现.入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批.
负责仓库区域内的治安,防盗,消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置. 合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类,规格,等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁.
负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度,湿度,通风,鼠害,虫害,腐蚀等因素,并采取相应措施.
负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐,物,卡三者相符,协助物料主管做好盘点,盘亏的处理及调帐工作.
负责仓库管理中的入出库单,验收单等原始资料,账册的收集,整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作.
做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗. 完成采购部部长临时交办的其他任务
出纳员岗位职责
（一）
1．根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5．根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；
（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
6．银行账务和支票办理：
（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
7．会计凭证的汇总与管理：
（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
出纳员岗位职责
（二） 岗位名称：出纳员
直接上级：财务科科长
部门性质：办理现金收付和银行结算业务
管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符
管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表
具备条件
1．持有会计证；
2．具备必要的专业知识和专业技能；
3．熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；
4．遵守职业道德。
职业道德
1．敬业爱岗；
2．热爱本职工作；
3．依法办事；
4．客观公正；
5．保守秘密。
主要职责：
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9．月末编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10．完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。
9、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
出纳岗位职责（出纳工作职责）汇总
编辑：德林 时间：2010-11-2 阅读： 60309 次 出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版： 什么是出纳 ？
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容： (1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，•以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。 (2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要
对于各种有问题的原始凭证怎样处理
在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的
怎样办理出纳工作的交接手续
《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.
出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:
部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务部经理 职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度
全责/部分/支持 考核指标 数量、质量 现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。 全 责 及时、准确 银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。 全 责
及时、准确
出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、结算及有关账务，反正就是跟钱有关的工作，因此了解出纳岗位职责是很重要的。
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。
5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁.发票使用完,必须妥善保管,以备查验。
7、单位收入现金应于当日送存开户银行。
8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。
11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。
12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。
会 计 科 岗 位 职 责
（一） 现金出纳岗位：
1.
出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。 2.
负责保管现金及现金支票。
3.
办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。
4.
登记手工的现金日记账，做到日清日结。
5.
库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。
6.
对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。
（二） 审核报账岗位：
1.
审核人员必须熟悉、掌握国家的方针、政策，熟悉《高校财务制度》、《高等学校会计制度》、本院各项财务制度及实施细则。
2.
审核人员必须审核各种原始凭证和其它报销附件的真实性、合法性和必要性。自制原始凭证是否有固定格式，内容是否完整、正确、有效。
3.
对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。
4.
负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。
5.
对于所有的收付业务，审核人员必须审核无误后，再由出纳办理。
6.
负责支票的保管及支票业务的办理完整，不开空白支票及空头支票。
7.
及时催报各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。
（三） 会计记账岗位：
1.
根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。
2.
负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。
3.
负责清理和催报暂付款。
4.
负责凭单的装订及保管工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发。
5.
负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理。
6.
复核记账凭单与原始凭单金额是否一致，记账凭单附件是否齐全、正确。
7.
会计科的核算内容和会计科的对应关系是否正确。
（四） 预算计划岗位：
1.
负责年终预、决算的编制工作。
2.
负责院内二次奖金及临时工工资的审核及发放工作。
3.
实验室专项经费的管理及账务处理。
4.
各种统计报表的季报及年报工作。
1．固定资产核算岗位的职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；
（5）参与固定资产的清查盘点。
2．材料物资核算岗位职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；
（2）审查汇编材料物资的采购资金计划；
（3）负责材料物资的明细核算；
（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；
（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；
（6）参与材料物资的清查盘点。
3．库存商品核算岗位的职责一般包括：
（l）负责库存商品的明细分类核算；
（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
（3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额； （4）参与库存商品的清查盘点。
4．工资核算岗位的职责一般包括：
（1）监督工资基金的使用；
（2）审核发放工资、奖金；
（3）负责工资的明细核算；
（4）负责工资分配的核算；
（5）计提应付福利费和工会经费等费用。
5．成本核算岗位的职责一般包括：
（1）拟定成本核算办法；
（2）制定成本费用计划；
（3）负责成本管理基础工作； （4）核算产品成本和期间费用；
（5）编制成本费用报表并进行分析； （6）协助管理在产品和自制半成品。
6．收入、利润核算岗位的职责一般包括：
（1）负责编制收入、利润计划；
（2）办理销售款项结算业务；
（3）负责收入和利润的明细核算；
（4）负责利润分配的明细核算；
（5）编制收入和利润报表；
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7．资金核算岗位的职责一般包括：
（1）拟定资金管理和核算办法；
（2）编制资金收支计划；
（3）负责资金调度；
（4）负责资金筹集的明细分类核算；
（5）负责企业各项投资的明细分类核算。
8．往来结算岗位的职责一般包括：
（l）建立往来款项结算手续制度；
（2）办理往来款项的结算业务；
（3）负责往来款项结算的明细核算。 9．总账报表岗位的职责一般包括： （l）负责登记总账；
（2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；
（3）负责管理会计凭证和财务会计报表。
10．稽核岗位的职责一般包括：
（l）审查财务成本计划；
（2）审查各项财务收支；
（3）复核会计凭证和财务会计报表。
会计人员岗位职责
出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
核算会计岗位职责
在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
完成财务部部长临时交办的其他任务。 会计岗位职责
（二）
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。会计档案员岗位职责 主要职责：
1．负责制订管理制度，按照《会计法》及《会计档案管理办法》规定和要求，制订会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。
2．调阅会计档案，要严格办理借理手续，凡属本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主要人员或总经理批准，批准后要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名的工作单位、调阅理由、归还日期等。
3．负责对管理期满会计档案的销毁工作。对保管期满的会计档案，要按照财政部和国家档案局的档案管理办法规定，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经上级主要部门批准后，进行处理。对需要销毁的会计档案，要填写”会计档案销毁清册”。销毁时，由单位领导指定档案部门的财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。
4．完成领导交办的其他工作。
工厂门卫，即保安员，以统计工厂的进出人口，保护工厂人员的人身和财务安全为主。这样的职位的岗位职责是怎样的呢？请看以下某工厂门卫岗位职责范文参考。
上班期间，对出厂员工需凭各部门主管开具的放行条方可放行并做好回厂登记，所有放行条必须有主管以上领导签字方有效，员工放行条需交人事部备查。
上班期间所有员工不得因私人原因接待来访。不得放非公事人员进入工厂，对于因公办事的人入厂做好登记工作，并指引到具体接待人办公室。
对于外来车辆必须指引到指定位置停放，工厂大门处不得停放任何车辆或堆放物品（装货出运的车辆除外）。
对工厂大门区域内的卫生负责。保持清洁，无杂物。
按工厂要求严格控制出厂人员所带物品，所有带出厂物品必须开具放行条后方可放行。不得循私情将工厂物品放出。对于所有设备出厂必须有生产主管以上人员开具的放行条方可放行。（入公司大仓库的设备除外）
工作时间内不得缺岗，打瞌睡，需在大门区域内不断巡查，大门处不得有人员聚集，及时发现大门内外的特殊情况并及时通知人事部和公司物管部。保持警惕，以防偷窃或其他事件的发生。
注重仪表，态度端正，对待进出员工和外来人员不卑不亢，言行得体。
每天工人下班后，检查各部门关门窗、关设备情况，并于第二天报人事部处理。
所有员工下班后，关好所有门窗并通知物管保安后人方可离开。
推荐第7篇：药品仓库保管员职责
【仓库保管职责】药品仓库保管员职责
1.在科主任和药库负责人领导下，从事药库的各项工作。
2.负责药品、各种器材采购计划的修订。
3.领导和参与药品入库验收、储存、养护、发放、登记等工作。
4.组织和参与定期盘点;指导各种报表、单据的制作、核算、统计工作;负责各种调价单据、报废报损单据的审核;
督促处理与业务往来单位及本院相关科室的有关帐务。
5.定期对库存药品、器材质量进行检查，保证发出的药品、器材质量合格。
6..按照规定领导和参与特殊管理药品的各项管理工作，负责麻醉药品处方的保管及空安瓶、废贴的回收、销毁工作。
7.经常深入临床，了解需求，收集有关情报，及时反馈信息，不断改进工作。
8.组织和指导医药院校学生生产实习及仓库工作人员的业务培训。
9.贯彻落实医院及药剂科布置的其他工作。
化学药品库保管员岗位职责
2007年9月修订
一、对新购进的药品应对照购货发票逐项核对核实无误后在发票上签字并计入保管帐。
二、所有药品应按品种、性能分类存放做到存放整齐领用方便保持室内清洁并经常保持通风经常检查药品的存放情况保持标签完好。
三、对剧毒药品易燃易爆药品要采取相应的安全措施。单独存放并每周检查一次。领用剧毒品时实验室主任、领用人员必须同时在场方可开柜领取可备有两把锁由两人分管钥匙。出库时必须手续齐全登记清楚对不合格手续的出库品保管员承担全部责任。
四、保持药品的正常库存量学期末和记帐员共同制定药品采购计划。平时如遇有其它原因造成药品低于正常库存量时应及时填报采购通知单交实验室主任审核。外单位转让药品时必须凭有领导签字的交款发票如数发给药品不得私自出借和转让药品。经批准出借的药品要负责催还催还无效的及时报实验室主任按有关规定处理。
五、树立为教学、科研服务的思想熟悉业务知识不断提高业务水平和服务质量。
六、杜绝火种确实做好消防安全工作。
七、每月进行帐物核对并与记帐员进行帐帐核对确保帐物相符。
八、药品出库要按领料单发货并将领料单按学科分开保管学期结束时
结算出学科的消耗总额及人均消耗额。
九、完成系、室负责人布置的其它工作。
十、按学校规定实行做班。
推荐第8篇：药品仓库实习报告
老百姓大药房创立于2001年10月，总部设在湖南省长沙市。老百姓大药房是一家由单一民营药店发展起来的大型医药连锁企业。老百姓大药房除药品零售外，同时兼营药品批发与制造。老百姓大药房集团是国内最具影响力的药品零售企业，系中国服务业500强企业、中国连锁百强企业、湖南省百强企业、中国药品零售企业综合竞争力百强冠军。
自2001年创立以来，老百姓大药房实现了稳健快速发展，现已成功开发了湖南、陕西、浙江、江西、广西、山东、河北、广东、天津、上海、湖北、河南、北京、江苏、安徽等15个省级市场，拥有大中型门店600多家，经营面积10万多平方米，拥有总资产近10亿元，净资产近5亿元，年销售额近37亿元，员工1.8万多人。已发展成为全国年销售总额最大、利润最高、发展速度最快、营业面积最大、单店平均经营面积最大、单店日均销售额最大的大型医药连锁企业集团，具备了规模大、品种齐、影响深、质量优、服务好、模式新等六大特点，并体现出了规模效应、成熟低成本运营、品牌影响力与完整产业链的巨大优势，确保了企业可持续快速发展。
2001年10月，老百姓大药房从“让更多人看得起病、吃得起药”的朴素道德冲动出发，首创性地以超市化经营模式开出了长沙湘雅店，并革命性地举起了“比国家核定零售价平均低45%”的降价大旗，受到了消费者的热烈欢迎，出现了“提着篮子买药，排着长队付款”的现象，震动了整个医药行业，也引起了政府部门高度关注与大力推广。业内的纷纷效仿，在全国雨后春笋般地形成了“老百姓现象”，而开架自选与药品大卖场的开创，被公认为是医药零售行业经营方式最深层次的变革。
其后，公司逐渐形成了以“一切为了老百姓”为内涵的有着民生思想底蕴的先进企业文化，并以此为经营宗旨，切切实实为老百姓服务，获得了巨大的发展。2002年4月，老百姓大药房湖南浏阳店开业，公司开始走向连锁之路；2002年12月，西安新城店、杭州国都店相继开业，成功地实现了西征东进，跨省经营；2003年7月，西安小寨店开业，实现了同一城市开多家门店的战略举措，开始争取局部市场的大部分份额，确立区域品牌地位的努力；2004年底，在全国药店半数亏损的情况下，销售额激增至18.2亿元，突破性地坐上了全国药品零售业销售额与利润的头把交椅，成为国内最具影响力的药品零售企业；自2004年至2007年连续四年居全国药品零售行业销售额排行榜第一。
2008年，公司成功引入外资8200多万美元，成立了中外合资老百姓大药房连锁有限公司，实现公司管理和经营的国际化，进一步提升了公司的国际竞争力。2009年1月，公司斥资2000余万元成功收购湘潭海诚大药房的32家药店，打响在国内全面挺进二级市场的第一枪。2009年4月，老百姓大药房加入联合国全球契约，成功步入国际化的发展平台。 八年来，老百姓大药房集团秉承“崇善守信，务实创新”的企业精神，努力倡导亲民、为民、利民的企业文化，以拉低不合理的药价为突破口，以净化和改善畸形的医药市场与流通体制为手段，以让更多人吃得起药、让更多人拥有健康作为企业的社会价值追求，开拓创新，诚信经营，八年来为消费者直接让利90多亿元，而对平价药房的发展、医药机制的改革、药品价格的下降的推动，间接让利给消费者过百亿元。为社会公益事业捐款捐物价值4300多万元，在广大群众心目中树立起了“胆商”与“德商”的形象，形成了全国性知名品牌。
老百姓大药房集团最终目标是打造“百年老店”，在追求社会价值最大化的同时，谋取企业可持续性发展。为此，全国人大代表、老百姓大药房集团董事长谢子龙先生提出了“善待顾客、善待供应商、善待员工”的“三个善待”思想，希望与广大的消费者、供应商和员工一起，为了一份共同的更加美好健康的事业而不懈努力。 .2实习目的及意义
1、检验和考察了我们对所学专业知识和技能的理解和掌握程度，锻炼了我们综合运用所学专业知识和技能，分析解决工作中实际问题的能力。
2、进一步培养了我们调查、分析、研究企业工作中的实际问题的能力，培养其在其在研究中搜集、归纳、整理资料的能力和理论联系实际，实事求是的工作作风，及踏实认真、吃苦耐劳、勇于创新的工作精神。
3、通过实际工作中与他人的广泛接触，进一步锻炼了我们的表达能力和交际能力，培养了我们的团队意识。
4、进一步熟悉仓储企业工作的主要内容和职责要求，做好就业的心理准备和知识储备。二实习时间2013年6月10日——2013年6月27日
三实习单位河北老百姓库房
四实习岗位出库员兼拼箱员
五实习内容
1、了解企业的经营思想和战略方针，了解企业制度形式、组织机构设置情况，分析其存在的合理性。
2、了解并分析企业的经营项目和内容，了解企业是否重视市场调查工作，是否建立起科学的市场信息收集和信息管理系统，企业市场信息的来源渠道是什么，市场环境对营销活动的影响。
3、重点了解企业的采购、物流、销售情况、促销情况、定价情况、运营情况，观察并思考企业工作人员遇到问题的解决措施。
4、了解各部门的职能和管理控制措施，思考各部门职能是否得到了充分的发挥。
5、了解并分析企业管理中的困难和障碍，思考解决的措施或方案。通过完成上述实习内容，对企业建立起完整、全面、清晰、深入的认识。
六实习要求
1、仓储物必须保证无霉变、无损坏。
2、仓储物资应按规格型号，按品种分类保管，不准乱放。
3、搞好仓库的“四防”工作，确保仓库安全。
4、仓库单据的记录要与实际相符。
5、对仓库管理中出现的问题，要及时解决，自己解决不了要向领导汇报。我所在的仓库主要储藏成品货物。整个仓库分三个区分别储藏三个不同厂家的货物。每个厂家都有几十种不同商品，需根据产品批号码放于不同的货位。在实习中我发现入库在管理中是较为重要的一个环节。每周我们的仓库都有几次大批量的进货。信息员首先要接收并打印出入库通知
单，接着通知仓库管-理-员准备接货。
七实习过程
在老百姓实习的三周里，我明白了采购、运输、存储、拣选、配货、发运等一系列的医药物流运作都需要严格按照gsp的规定进行操作，并在全程实行批号的严格管理及监控。另外，由于药品的经营，目前既有批发和零售的业务。又有针对连锁店的配送服务。因此，在实习中，我既会有整箱的操作，又会有拆零的配送。
我所在仓库的仓储，我实习期间操作了包括收货、存货、取货、配货、发货等环节。我们的仓库根据订单、出货单的不同，向单一用户或多个用户发货。一般来说，用户需要多品种货物，因此在发货之前需要配货和包装。我们认识到仓储设施为仓储现代化提供了基础条件，而科学管理则是实现现代化目标的必备条件。必须综合运用现代化科学管理方法和现代信息技术手段，合理有效地组织、指挥、调度、监督物资的人库、出库、储存、装卸、搬运、计量、保管、财务、安全保卫等仓储的各项活动，才能达到高质量、高效率，才能取得较好的经济效益。在实习的这期间，我对于仓储的批号管理,有以下情况: 一是直接打单发货
这种方式比较简单。就是在开票环节，开票员按照”先产先出”和”先进先出”的原则,选择相应的批号，进行出库，并打印发货单。交仓储发货人员进行发货。这种方式仓储管理与购销相对独立，仓储管理只设置了发货员、内复核和外复核三个岗位。但这种方式计算机的出库与实物出库不同步，宜造成开票人员无货开票的问题。这种方法主要适宜于医药生产企业的仓储管理和经营品种比较少、品种的批号少、规模比较小的经营企业，不适合大型医药批发企业。
二是批号的管理定位在库房
主要是将出库环节定位在仓储。开票人员开票时，不管药品的批号，并打印汇总单，交结算台进行结算处理。这种方式在仓储内设置了出库员、发货员、内复核员、外复核员和批号调整员等岗位，计算机的出库和实物的出库是同步的。这种方法适宜于医药批发企业进行大进大出的出库批号管理，同时对效率没有严格的要求。不适宜于零散发货量都比较多的医药企业。
八实习心得
实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识。通过此次实习，将学校所学的会计理论知识与实际相结合起来，不仅让我们对整个医药物流有了详细而具体的认识，熟悉了医药物流的基本工作，也缩短了抽象的课本知识与实际工作的距离。通过本次的实习，我还发现自己以前学习中所出现的一些薄弱环节，并为今后的学习指明了方向，同时也会为将来的工作打下一个良好的基础。，但这次的实习为我们提供了一个很好的锻炼机会，使我们及早了解一些相关知识以便以后运用到以后的业务中去。通过这次的实习，我能够自如地与人交流，同时让我懂得交流真的很重要，我知道只有通过刻苦的学习，加强对业务知识的熟练掌握程度，在现实的工作中才会得心应手，应对自如。通过实习，不仅培养了我的实际动手能力，也增加了我的实际操作经验，实习让我学到了很多在课堂上学不到的知识，也让我更加看清自己的不足之处。这次实习，让我打开了
视野，增长了见识，为我们以后更好地服务社会打下了坚实的基础，对我而言有着十分重要的意义，更重要的是学习如何将理论知识应用于实践，学习将工作做到尽善尽美。在社会上贡献出自己的一份力量。将来无论在什么岗位上，都会努力上进，都会做一个对自己，对工作负责任。篇2：医药物流实习报告
实习总结报告
一、实习时间
2011.8.6——2011.8.20
二、实习地点
山西正元盛邦制药有限公司
三、实习目的 经过两年系统的物流理论知识的学习，对物流定义、基本功能、各个作业流程有了一定的理论知识的了解，通过实习希望能够使理论和实践进行相结合，在实践中提高运用知识的能力。
四、实习公司概况
山西正元盛邦制药有限公司源自1921年中华老字号北京万全堂临汾分店，已有90年的悠久历史。公司于2010年元月顺利通过国家食品药品监督管理局gmp认证。总占地面积40000平方米，建筑面积10800平方米，厂区绿化面积8000平方米，按功能区域换分，分为：办公区、生活区、生产区、生产辅助区四个区域，总资产5000余万元。现有职工235人，各级各类技术人员占职工总数的37.5%，机构设置为七部二中心，即生产部、采供部、仓储部、财务部、综合部、设施管理部、行政人事部和营销中心、品质中心。拥有丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、散剂、干混悬剂六种固体剂型产品线，有国家标准字号生产品种70个，入选国家基本药物品种27个，独特产品有：妇科珍品桂枝茯苓浓缩丸（国家医保、优质优价产品，全国3家），抗骨质增生类良药藤黄健骨丸（2009版国家医保，全国6家），皮肤病类特效药物白癜风浓缩丸（全国10家），补精益肾类的三宝胶囊（全国10家），otc产品三宝片（全国独家），癌症辅助用药蓼参胶囊（全国独家），儿科止咳良药小儿止嗽金丹（全国3家独家生产），小儿七珍丸（全国2家）、首乌延寿胶囊（全国3家独家生产）和枇杷止咳颗粒（全国十余家）。生产设备和检测仪器均是国内国际先进型号，年均处理中药材2000余吨，制剂1000余吨，其中胶囊8亿粒，片剂15亿片。
公司始终遵循“科学炮炙、选药精良”的做药理念。近20年共获各种荣誉奖项80项，“正元盛邦”、“坤逍”、“百斗清”被评为“山西省著名商标”、桂枝茯苓丸浓缩丸被国家发改委评为“国家优质优价产品”、藤黄健骨丸及三宝片荣获第49界世界尤里卡金奖、“国家优秀新产品奖”、“山西省名牌产品”等称号，公司年年获得“山西省维护消费者合法权益先进单位”、“创名牌先进单位”、“重信誉守合同单位”、“科技创新型企业”等称号。
实习期间，我是在山西正元盛邦制药有限公司的物流部门担任仓库保管员一职，主要从事的工作有：
(一) 有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。
(二) 负责物料及商品的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按
量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单
或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。
(三) 验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈物资主管、采购部
经理审批，交采购部经理提出处理意见。
(四) 验收后的物资，必须按类分别，据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使
用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填
写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
(五) 物料和商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量
减少损耗。
(六) 仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度
和恰当的温度。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
(七) 严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账，定期盘点，按时
填写报表，做到账表清楚，账物相符。
(八) 熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
(九) 严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、
电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 (十) 严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负
责做好仓库的清洁卫生工作。
六、实习体会 (一) 自主学习：
工作后不再象在学校里学习那样，有老师，有作业，有考试，而是一切要自己主动去学去做。只要你想学习，学习的机会还是很多的，老员工们从不吝惜自己的经验来指导你工作，让你少走弯路；集团公司、公司内部有各种各样的培训来提高自己，你所要作的只是甄别哪些是你需要了解的，哪些是你感兴趣的。 (二) 积极进取的工作态度 ：
在工作中，你不只为公司创造了效益，同时也提高了自己，我这样没有工作经验的新人，更需要通过多做事情来积累经验。特别是现在实习工作并不象正式员工那样有明确的工作范围，如果工作态度不够积极就可能没有事情做，所以平时就更需要主动争取多做事，这样才能多积累多提高。 (三) 团队精神：
工作往往不是一个人的事情，是一个团队在完成一个项目，在工作的过程中如何去保持和团队中其他同事的交流和沟通也是相当重要的。一位资深人力资源专家曾对团队精神的能力要求有这样的观点：要有与别人沟通、交流的能力以及与人合作的能力。合理的分工可以使大家在工作中各尽所长，团结合作，配合默契，共赴成功。个人要想成功及获得好的业绩，必须牢记一个规则：我们永远不能将个人利益凌驾于团队利益之上，在团队工作中，会出现在自己的协助下同时也从中受益的情况，反过来看，自己本身受益其中，这是保证自己成功的最重要的因素之一。 (四) 基本礼仪：
步入社会就需要了解基本礼仪，而这往往是原来作为学生不大重视的，无论是着装还是待人接物，都应该合乎礼仪，才不会影响工作的正常进行。这就需要平时多学习，比如注意其他人的做法或向专家请教。 (五) 为人处事：
作为学生面对的无非是同学、老师、家长，而工作后就要面对更为复杂的关系。无论是和领导、同事还是客户接触，都要做到妥善处理，要多沟通，并要设身处地从对方角度换位思考，而不是只是考虑自己的事。
再次，我至少还有以下问题需要解决。 (一) 缺乏工作经验
因为自己缺乏经验，很多问题而不能分清主次，还有些培训或是学习不能找到重点，随着实习工作的进行，我想我会逐渐积累经验的。 (二) 工作态度仍不够积极
在工作中仅仅能够完成布置的工作，在没有工作任务时虽能主动要求布置工作，但若没有工作做时可能就会松懈，不能做到主动学习，这主要还是因为懒惰在作怪，在今后我要努力克服惰性，没有工作任务时主动要求布置工作，没有布置工作时作到自主学习。
七、实习建议
企业要发展，企业形象至关重要，因此每个企业都十分注重自己的企业形象，宁可花多点的钱去租用昂贵的美观的现代化仓库，也不愿去租用那些老式破旧的仓库，因此可以花费点资金整修老式的仓库，使企业自己本身的形象提高，这样客户会更加愿意来租用仓库了。
进货堆放货物时不能只顾着一时的方便，应该考虑到出货时的方便，不能耽误客户的时间，因此要按照标准把货物堆起，堆放要整齐合理，以免倒塌。
要严格按照仓储管理的要求，对于过期的货物要及时与厂家联系，并得到应允后及时销毁，不要堆积在仓库中，浪费仓库容积，更不要和正常的商品同放一起，带给人一种杂乱无章的感觉。应该另外准备一间仓库，使那些一时无法销毁的商品有地方储存。
商品的大类要分清楚，如食品归食品储存，生活用品归生活用品储存。若把食品与化妆品放置在一起，化妆品包装如若破裂，其化学物质会污染到食品的卫生。应注重运用现代化技术，把计算机应用作为一项系统工程来抓，实现与工厂、销售计算机信息的联网，以及以上海市区配送为主辐射华东地区的运输配送网络。
应多重视专业人才的培养，提高员工的综合能力及素质。应多学习和借鉴国外的先进技术，使企业更好地向前发展。篇3：药品仓库实习工作总结
药品仓库实习工作总结
时光飞逝，我进入英特储运科工作有一年多了，在自己的努力和同事们的帮助下，已经成为一名合格的药品保管员，并初步掌握第三方物流的基本知识和要求。
记得xx年夏日炎炎的9月，刚从学校毕业的我，成为一名新员工进入英特，深感欣喜。刚来储运科，被分配到第三方物流系统纳入员的工作，接触 “第三方物流”这个新名词十分生疏，脑子里出现好几个疑问，什么是“第三方”、什么是“物流”、什么是“第三方物流”，在郑师傅的带领下，了解一些仓储的管理和流程，知道“第三方物流”就是物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的物流运作方式。我的工作是系统纳入员，就是要把进货，销售，进退，销退都纳入电脑的系统，接触这个系统的时候，感觉这个流程的每一部操作都很烦琐，但后来在信息部韦师傅耐心的指导下，对这个系统整个流程有了解，慢慢地也能独立操作并认真做好每天的台账和每月的报表。那时，“第三方物流”刚刚建立，要进行gsm验收，刚来的我，只是从书上了解药品经营质量管理的大致规范，并没实际操作过。在质检科刘经理以及师傅们开会培训中，体会到每一个细小环节都要做到最好。最后在大家的努力下gsp顺利通过。
xx年12月底，储运二科保管员缺人，我服从领导安排接收中成药保管员这个工作。开始，对每个药品的规格、产地都不熟悉，还好有装卸工小韩师傅在，一边发货一边跟我讲该药品的规格和产地，在空余时间我也去仓库走走看看，熟悉下药品。渐渐地也熟悉我管的外用和针剂以及医疗器械的规格产地。每一票货发好，都要进行系统点单，有时业务员开票批号没有按照先近现出原则，就要在点单前选择批号，在其他保管员的指导操作下，能够独立操作。
在xx年10月，我们保管员对新系统的做了数据采集，把采集来的数据整理后纳入电脑。11月份仓库的搬迁，在新特药和中药的同心协力下，短短2天内，把九堡库区所有的商品都搬到康桥，把每个商品整理地有条不紊，做好盘库的工作，并能在第二天不影响业务的情况下正常工作。忙完仓库搬迁的工作,大家又在为xx年1月的gsp验收做准备,规范地做好药品不合格台账以及医疗器械的销售退回台账和不合格台账,整理并堆垛药品。在质检科刘经理的按照gsp的规范去执行每一个细节,在大家的努力下gsp也顺利通过。
新环境,新系统,gsp认证过后,双修日大家都在为新系统的操作进行培训。春节期间，大家放弃了休息时间，进行系统切换，把现有库存的药品、数量、批号等纳入电脑并做好盘库工作。节后，新系统顺利进行。大家对新系统、流程，都不是很熟练，难免会有差错产生，但都及时地更正。
由于第三方物流人员有所调动，我又被分配到这个工作，由于这个工作已有一年多没做，有所生疏，在空余时间请教项杰一些系统操作以及一些工作要求，做了每月的报表。最近，我加班加点，和同事完成了整个物流的流程冷链的流程，得到了领导的好评。
在今后，我会更努力的工作，对内，及时做好入库、出库的系统流程以及手工台账和每月的报表，对外，和委托单位做好交流。我相信，经过大家的努力，网络的宣传，第三方物流的委托单位以及业务量一定会增长。
推荐第9篇：药品公司半年工作总结
药品公司半年工作总结
今年上半年共销售**元，利润**元，利润率**%。
去年下半年共销售**元，利润**元，利润率**%。
今年上半年的利润为去年下半年利润的**倍。
回顾2011年上半年总体销售情况，虽然利润增长了2倍以上，但我还是感到惭愧，这不是只有我主观原因，同时客观原因也导致了整体销售上不去的一个因素。在此，我总结了一些存在的问题：
1、现时药价不断下降、下调，没有多大的利润，空间越来越小，我们难以操作。
2、就目前来说，我们部门两个主要销售区域因我们公司的问题丧失了销售资格，**和**是我们部门主要销售地域，直接影响了我们的销售额。
针对以上问题，我认为在下半年，应该有针对性地到终端客户进行详细走访，了解客户的需求，制定计划，分品种给某些有销售专长的客户操作。
新药是利润的源泉，普药是合作的桥梁。所以，要积极推广新品种，同时配送广普药。
新药推广的优势：（1）增加回款；（2）压缩应收；（3）确保毛利。 普药的配送优势：（1）扩大区域；（2）开发客户；（3）坚持原则。 在销售管理方面，多听取业务员的不同意见，不能一味的坚持己见，及时处理他们反馈的信息。现在是一个信息时代，网络也成为人们不可忽视的销售平台。他有着丰富的代理商资料可供查询，对产品
的市场开发销售都有很大的帮助。
明确了目标：所有销售都是为公司服务，所有员工都是企业的资源，愿我们大家共同营造一个和谐共进的良好工作氛围。
****部
**
**年*月*日
推荐第10篇：药业公司仓库保管员工作总结
回顾这一年来的工作，我在公司领导和科长及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。现将一年来的工作情况总结如下：
一、加强自身学习，提高业务水平。注意政治理论的学习，能够深刻领会党的重要思想的精神实质，身体力行地践行并将其溶合到实际工作中去，并积极向党组织靠拢。由于感到自己现在的学识、能力和阅历与其任职都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习，向书本学习，向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作。
二、积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。在担任检验员期间，严把入库粮食质量关。在把握既坚持原则又灵活地处理实际问题的能力上有了长足的进步。当班过磅时能够坚守岗位，保证粮食的及时出入库。对大米厂的出厂产品，总是按时检验，及时出具检验报告，保证了米厂的正常生产。在11月份的续聘调整中，在领导的关心下，担任仓储保管组长。刚好赶上一年一度的冬季仓储安全检查，捡残渣、平粮面、搞卫生，自己主动完成各项工作任务。整整一个月的时间，与同事们一道，放弃了双休日，整天蹲在仓内。功夫不负有心人，在这次检查中，我库获得了一等奖的好成绩。
三、存在的问题和今后的努力方向。一年来，本人能够敬业爱岗，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，仓储保管组长对我而言是一个新的岗位，虽然以前在粮校学习的是粮油储藏与检验专业，但还未担任过仓储保管员，许多工作我都是边干边学习，工作效率有待进一步提高；第二，平时工作只想到本科室范围内的事情，对粮库其他科室的工作没有留心了解。
在下一年里，自己决心认真提高业务工作水平，为公司的发展贡献自己的力量。我想应该努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面。努力学习储藏专业知识。加强对粮食行业发展脉络、走向的了解，加强对同行业发展的了解、学习，要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数；第二，注重与相关科室及同事的工作配合，团结一致，勤奋工作，形成良好的工作氛围。遵守公司内部规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。
第11篇：药品仓库的温湿度管理
药品仓库的温湿度管理
第一节． 药品仓库温湿度管理的重要性
药品（中药和西药）同其他物质一样，处于不断运动和变化之中，当其变化积累到一定的程度时，就形成药品的质变。表现为西药原料及其制品、中药材、中药饮片和中成药的品质降低，严重时则造成不能再供药用。
在使药品发生质量变化的各种外界因素中，空气的温度和湿度对药品的影响最为广泛。药品在储存中发生的质量变化，几乎都与温度和湿度有密切的关系。温湿度对药品质量变化的作用，一方面是直接的，另一方面是间接的。温度对药品能直接引起的质量变化有挥发、升华、熔化、软化、冻结、膨胀、粘连、结晶、沉淀等，（对中药引起油质分离、冲烧、皱缩、干枯、脆裂等）；温度对药品变化的间接作用有虫蛀、霉变、泛油、丧失气味、变色等。
湿度对药品能直接引起的质量变化，如潮解、溶化、稀释、水解、结块、变形、风化（对中药引起糖质分离、干枯、皱缩等）；湿度对药品的间接作用有虫蛀、霉变、变色、变味、溶解、熔化、氧化、挥发、升华、沉淀，对中药引起泛油、冲烧、油质分离、脆裂等。如不具备一定的温湿度，害虫、霉菌及其它腐生菌是不会和繁殖的。因此对储存药品的仓库实行温湿度管理是完全必要的。
仓库应根据库存药品的性能要求，采取恰当的调节与控制温度、湿度措施，从而维护药品的质量 。
第二节 温度的测量及其调控
一、基本知识
温度，表示物质的冷热程度；空气温度是指空气的冷热程度，简称气温。
一日之中气温的变化，是随着日光照射的影响发生变化的。由于日光照射地面的角度的不同，地面吸收的热量也不同。当日光直射时，地面吸收的热量较多，气温就高；当日光斜射时，地面吸收热量少，气温低。因此，日出以后，气温逐渐上升，到下午两、三点钟，达到最高温度，以后逐渐降低，到日落后，地面不断散热，使气温不断下降，直到日出前达到最低温度。
我国地域辽阔，各地气温差异很大。总的来讲，我国气候的特点，是冬季南北温度差别大（北方寒冷，南方不冷），夏季南北温度差别小。温度最高的月份内陆多为7月份，沿海多
1 为8月份；最低内陆多为1月份，沿海多为2月份。
二、温度的测量仪器
测量温度的仪器称为温度表（计）。
一种根据物质热胀冷缩的原理，利用对热变化敏感的物质如水银或酒精等制成。 另一种根据金属导体的电阻随着温度的变化而十分明显的改变的原理，以铂、铜或镍制成感温元件，另接电气测量仪表—比率计，组合成电阻温度计。
测量仪器有：
1．普通温度表：水银温度表、酒精温度表； 2．最高最低温度计； 3．自动记录温度计；
4．半导体点温度计
主要微型半导体热敏电阻元件，对温度的变化非常敏感。电阻率十分明显地随着温度的变化而变化。
三、冷藏降温的措施
（一）通风降温（常温库）
利用库内外空气温度不同而形成的气压差，使库内外空气对流，达到调节库内外温、湿度的目的。
当库内温度高于库外事，可开启门窗通风降温。在夏季，对于不易吸潮的药品，可以进行夜间通风，直到日出后，气温回升停止通风。
注意，通风要结合湿度一起考虑，因为药品往往怕热也怕潮。
（二）冷藏库（冷库）或电冰箱
制冷机
利用压缩式制冷机来制冷，并用隔热箱或房间来保持低温，可以调节制冷所需的温度，并能自动控制，不许专人管理。
（三）空调机（阴凉库）
大型阴凉库须用冷风机来调控温度，可以调节制冷所需的温度，并能自动控制，不许专人管理。
四、保温防冻措施
（一）保温库 库房四周墙壁用稻糠、锯末等隔热物质填充。仓库顶棚、门窗填充保温材料或装置。
（二）暖气库 有暖气条件在库内靠墙壁处安装暖气片。散热均匀，温度易调节，无火灾危险等优点。
第三节 湿度的测量及其控制法
一、湿度的基本知识
空气湿度是表示空气中含水蒸汽多少的程度，或空气干湿的程度，简称湿度。空气中含水蒸汽量越多，湿度就越大，反之，湿度就小。
表示空气湿度的方式：绝对湿度、相对湿度、饱和湿度。
（一）绝对湿度
是指在一定的温度下，每一立方米空气中实际含有的水蒸气的重量（g），简称水气量，常用：g/m³即密度来表示。
在通常的情况下，绝对湿度随温度的高低而发生变化。温度越高，水汽蒸发的越多，绝对湿度就越大；反之，温度越低，水汽蒸发的越少，绝对湿度就越小。
（二）饱和湿度
在一定温度下，一定体积空气中所能容纳的水蒸气是有一定限度的，当水蒸气含量达到最大限度呈现饱和状态时，这是的水蒸气湿度叫做饱和湿度。饱和湿度和绝对湿度一样，可以用单位体积中水蒸气含量克数来表示，如用g/m³，或用mb及毫米汞柱压力值来表示。
空气的饱和湿度也不是固定不变的，它随温度的高低而变化。温度越高，单位体积空气中所能容纳的水蒸气量就多，饱和湿度也越大；反之，温度越低，空气中水蒸气含量越少，饱和湿度也越小。在一定温度下，空气的饱和湿度是固定不变的。
（三）相对湿度
空气中实际含有的水蒸气量（绝对湿度）距离饱和状态（饱和湿度）程度的百分比叫做相对湿度。即在一定温度下，绝对湿度占饱和湿度的百分数。
相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×100% 绝对湿度不足以说明空气的干湿程度，相对湿度则能正确反映空气的干湿度。相对湿度越大，表示空气越潮湿，相对湿度越小，表示空气越干燥。因为相对湿度表示湿空气距饱和状态的程度，越接近饱和状态，空气就越潮湿，相对湿度也越大；反之，湿空气距饱和状况越远，空气就越干燥，相对湿度也就越小。因此，看相对湿度的百分率大小，就可以知道空气时潮湿，还是干燥的，所以相对湿度与仓储药品的质量有很密切的关系。
空气的绝对湿度、饱和湿度、相对湿度和温度之间存在着一定的关系，温度如发生了变化，则各种湿度也随之发生变化。
在一定的温度下，绝对湿度的高低决定相对湿度的百分率的大小。因为，在一定温度下，空气饱和湿度是固定不变的。所以，绝对湿度越高，占饱和湿度的百分比越高，相对湿度必然大，反之则越小。
3 如果空气中绝对湿度不变时，温度升高，相对湿度就必然变小；反之，温度下降，相对湿度增大。因为绝对湿度不变时，温度变化就意味着饱和湿度的变化，也就成为相对湿度大小的决定因素。温度越高，饱和湿度就越大，绝对湿度占饱和湿度的百分比就越小；反之，温度越低，饱和湿度越小，相对湿度就越大。
因此，当含有一定数量的水蒸气的空气（绝对湿度）的湿度下降到一定程度时，所含的水蒸气就会达到饱和（饱和湿度，即相对湿度100%），就开始液化，这种现象叫做结露，水蒸汽开始液化成水的温度叫露点温度（简称露点）。
如果温度继续下降到露点以下，空气中的水蒸气就会凝集在物体表面上，这种现象称为“水淞”现象，俗称“出汗”。
在仓库储存保管的工作中，有时可以看见一些表面光滑，导热较快的金属制品和包装材料，水泥地面、瓷砖，石块等有一些水珠，这就是“水淞”现象。
由此可见，温度的变化对空气的潮湿程度又很大的影响，原来比较干燥的空气，如温度逐渐降低，则空气就会变得越来越潮；反之，原来比较潮湿的空气，如温度越来越高，则空气就会变得越来越干燥。
当地的夏季沿海受东南风的影响，相对湿度普遍增至80%左右（大于75%），冬季，由于温度较低相对湿度较低。
二、湿度的测量仪器
（一）干湿球温度表（干湿温度表）
是最常用的湿度测量仪器。系由两支温度表平行的钉在刻有度数的木板上，右边温度计下端的球体部分用纱布包裹，并将纱布浸在盛有蒸馏水或冷开水的水玻璃容器中，由于纱布吸水使温度表保持湿润，称为湿球；另一只温度表为干球。因湿球上水分的蒸发需要吸收热量，所以湿球的示度常比干球低，空气愈干燥，纱布上的水分蒸发的愈快，湿球的示度下降的愈多，只有空气中的水蒸气达到饱和状态时，纱布上的水分不再蒸发，湿球与干球湿度相差很小或完全相同，根据这一原理，利用干球与湿球的湿度差，由相对湿度表就能查出当时的相对湿度。
（二）毛发湿度计
根据毛发吸收水分时伸长，而干燥时收缩的特性制成。需定期检查、校正。
（三）自记湿度计
（四）DS-87电脑型温湿度巡测仪
三、干湿度表的放置、管理和使用
（一）库内应根据库房面积的大小，设置温湿度表。以便全面掌握库内温湿度的变化情
4 况。悬挂的地方要选择不要靠近仓库门窗而空气又能适当流通的地方，不要挂在或放置在墙上或墙角处，避免阳光直接照射，其高度可以人的视力平视为准，一般以1.5m为宜。
（二）库内温湿度观测与记录时间，一般是上午、下午各一次。
四、湿度的控制方法
（一）降湿防潮
在阴雨季节，药品库房往往需要采取空气降湿的措施，保持库内的相对湿度控制在60%～75%之内。
目前，库房对湿度的调节和控制，主要采取通风、密闭和吸潮相结合的方法。在考虑采用降湿方法之前，首先要设法减少潮湿的来源，可以从下述几方面着手：
⑴减少渗透风量； ⑵减少通风量；
⑶减少围护结构传入的湿量；
⑷减少敞开水面的散湿量，擦洗地面不用水冲等。
空气中湿度调节的方法很多，各有特点，选择简便易行的几种方法分述如下： 1．通风降湿法
系较经济、简单、易收效的方法。利用空气自然流动的作用，促使库内外空气加快对流，以达到降湿的目的。自然通风必然是天气晴朗，空气干燥，才能采用；在梅雨季节或阴雨连绵，室外空气含湿量高时，则不宜采用。春秋安排在8～11时，夏季安排在7～10时。
只有当库外绝对湿度低于库内时，才可开启门窗进行通风；反之，则应紧闭门窗，不能通风。
夏季室外温度很高，应当在一天内选择室外含湿量较小的时间通风，室外含湿量较大时，停止通风。此法简便易行，必要时与吸湿剂合用效果更好。
2．密封防潮法
隔绝外界空气中潮气的侵入，避免或减少空气中水分对药品的影响，以达到防潮的目的。 密封
在一定的范围内，利用导热性差，隔热性佳或不透性的材料，采取适当的形式，将药品与外界隔离，尽可能封闭，以免受外界影响，处于较恒定的温、湿度环境中，以达到安全储存的目的。起到防潮、防热、防冻作用，防止质变。
3．吸潮降湿法
当库内外湿度很高，以致不能利用通风降湿，可以利用吸湿剂，吸收空气中多余的水分，以达到降湿的目的。
常用的吸湿剂：
5 ⑴生石灰 吸水率可达自身重量20%～30%，使用时用木箱或纸箱等盛装。优点：价廉易得，缺点吸水后发热，库温升高，粉尘飞扬，不清洁，无法再生。
⑵氯化钙 无水氯化钙吸水率大于150%，工业氯化钙吸水率大于100%。优点降湿效能较强，来源丰富，价格不高，再生还原，重复使用。缺点对容器有腐蚀性。
⑶硅胶
吸水率为自身重的30%。用于精密仪器，贵重器械保管。硅胶吸水后，外观无变化，常在制造过程中加入氯化钴，在无水状态是蓝色，吸水后成为粉红色，根据颜色的变化，可以判断其吸水的程度如何。当为粉红色时已达到饱和状态，可置于烘干箱内干燥（在120℃～150℃下烘烤1～2小时）使之再生，变成蓝色，如此可反复使用。加热时为防止因急剧加热破碎，应逐渐升温。
⑷其他 如活性炭、炉灰、稻糠等。 4．降湿机（除湿机）
采用机械冷冻的方法，凝结空气中的水蒸气，以降低空气中的湿度。可在温度17～35℃，湿度50～90%条件下使用。
（二）提高湿度的方法： ⑴在库地面上用喷壶洒水； ⑵可以采用压缩喷雾器装水喷雾；
⑶在库房内置盛水的容器，贮满清水，使其自然蒸发； ⑷其次采用挂湿纱布、挂湿麻袋、铺湿草垫等亦可。
第12篇：GSP药品仓库安全管理制度
仓库安全管理制度
一、仓库内禁止吸烟、禁止明火照明或明火作业，设有明显的“严禁烟火”、“闲人免进”等警示性标志牌。
二、仓库内应有充足的照明设备和应急灯，不得使用电热器具。
三、仓库内应配备相应的灭火消防器材，并经常检查，保证可靠使用。
四、应定期对仓库人员进行安全培训，会正确使用消防器材。
五、物品的堆放，要遵循上轻下重，上小下大，摆放平稳的原则，不能堆得太高，以防倒塌伤人。
六、在库内高处取放物品时，使用牢固的梯子，禁止踩蹋其它物品；拿堆垛物品时，要按从上往下的顺序取，禁止抽拆。
七、搬运物品禁止抛掷，笨重物品超过40公斤以上，禁止一人搬扛。
八、叉车由专人使用保养，使用时必须严格遵守操作规程。
九、仓库内安装温湿度自动监测系统，报警时采取调控措施。
十、下班时，切断用水开关，关好门窗，采取防盗措施。
第13篇：药品仓库保管管理职责
药品仓库保管员职责
1、在药店业务经理的直接领导下，负责药店的仓库保管工作。
2、对各种药品进库时，检查有无破损、污染，验收合格后，方可
入库，严禁将没有经过质量验收的药品放入合格品库。
3、出库的药品做到先产先出，账目清楚，日清月结。各种原始记
录、单据保存完整，以备随时抽查，并建好各种台帐。
4、仓库区内及周围环境，应保持清洁，仓库内货物堆放按GSP要
求，分批、分类存放；整齐有序；注意库内的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠等工作，严禁乱堆乱放，账目不清，各种记录布全，混淆等情况发生。
5、对易燃、易爆等药品按特殊品管理要求进行管理。
北京德键平安大药房药品养护人员职责
1、在质量管理员领导下负责开展药品养护工作，药品储存养护工
作应贯彻“预防为主”的原理，养护人员应对药品进行合理储存负责，并做好仓库温度湿度的调控管理工作。
2、应熟悉库存药品的性能和养护要求，并能够根据药品的性能采
用相应的养护措施。
3、负责对库存药品定期进行循环检查，一般药品每季检查一次，
近效期药品、易变质品种酌情增加检查次数，并做好记录。
4、对包装外观有变化，储存条件有变化，近效期或储存时间较长
的药品，养护人员应作为养护工作的重点，加大检查力度，并加强养护管理工作。
5、发现在库药品质量有异常时，药品养护人员应及时阻止药品的
出库，并报送质量管理员进行确认，由质量管理员决定其处理措施。
6、负责做好药品养护过程中的工作记录，并积极开展科学养护技
术学习活动，提高自己的药品养护技能。
7、应熟悉常用药品养护设备的使用方法，并做好药品用设备的管
理工作。
8、负责定期检查药品养护设备，并做好药品养护用设备的维修保
养工作，保证养护设备的完好性和有效性。
9、药品养护人员应检查在库药品的储存条件，进行库房温湿度检
测，每日应上、下午各一次定时对库房的温湿度进行记录。
北京德键平安大药房药品营业员职责
1、在销售组负责人的领导下开展工作。严格执行药品管理法规定
及有关的药品管理法规制度的规定，保证药品销售行为的合法性。
2、在工作过程中遵守国家有关法、法规、制度，维护企业的集体
荣誉和集体利益。不断通过各种途径加强业务学习，积累医药专业知识，不断提高自身素质和业务工作水平。、
3、熟悉所售药品的有关知识，能够正确介绍药品的性能、用途、
用量、禁忌、注意事项，不得夸大宣传。出售外用药品时必须当面向顾客交待清楚注意事项，保证所售药品使用的安全性。
4、应遵守员工服务公约的各项规定，创造各种便利条件，努力使
顾客对我们的服务工作满意。
5、注意药品销售动态，集中和倾听顾客对所售药品的意见，根据
顾客需求，及时与采购员联系，为药品进货计划提供合理建议。
6、对于顾客反映的用药不良反应或其他异常情况及时记录，并根
据药店相关管理制度和国家法律、法规和规章制度作出相应处理。
7、随时检查价签与实物的一致性，及时做好药品调价工作，检查
价目表与实物是否准确无误。
8、补充药品时须认真核对药品的名称、规格、数量、生产厂家、
批号、有效期、价格、外包装等内容。
9、负责分管货架的环境卫生，做到干净整洁，无尘土，无污染。
10、严格遵守营业员“柜台纪律八不准”“四心”及服务规范。
北京德键平安大药房药品采购员职责
1、在药店负责人的领导下开展药品的进货工作，树立“质量第一”
的思想观念，坚持“按需进货”择优进货“的原理，把好药品进货质量关。
2、对发生药品业务的进货单位，药品采购员应认真审核供货单位
的法定资格，并考察其履行合同的能力，签定质量保证协议，确保供货单位的供货质量。
3、签订药品购货合同时，要有明确的质量条款，以保证药品进货
合同的合法性和有效性。
4、负责配合质量管理员做好首营品种和首营企业的审核工作，根
据《首营品种和首营企业审核管理制度》向供货单位索取必要的证明材料及样品等，参与建立完整的供应商审核档案。
5、根据治疗管理员的质量建议并结合门市的销售情况，合理进货，
保证药品进货行为的有效合理性。
6、药品采购员积极学习各种药品管理法规制度和相关药品知识，
积累医药专业知识，不断提高自身素质和业务水平。
北京德键平安大药房质量管理员职责
1、质量管理人员由经理授权担任，并在经理的直接领导下开展质
量监督管理工作。
2、质量管理人员负责贯彻《药品管理法》和有关法律、法规及各
种规章制度，贯彻落实《药品经营质量管理规范》及实施细则，负责全体职工的质量培训。
3、质量管理人员应对本药店质量负责质量监督责任。
4、质量管理人员负责本药店制度的编写与考核、到货验收、药品
养护和药品陈列的指导。
5、质量管理人员负责对顾客反映的药品质量问题进行调查和处
理，并及时将处理结果向负责人汇报。负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。
6、负责对顾客提出的问题和意见进行跟踪了解，做到事事有交代，
桩桩有答复。
7、具体负责药品不良反应的检测和报告，负责各种质量事故的调
查处理，并将调查处理的结果向药店负责人汇报。
8、质量管理员负责首营企业和首营品种的质量审核，负责建立企
业所经营药品，包含质量标准等内容的质量档案，负责收集和分析药品质量信息。
北京德键平安大药房药品验收员职责
1、从事药品质量验收人员必须经过专业培训、持证上岗，熟悉药
品知识，了解各项质量验收标准的内容。
2、依据有关标准、购货合同或质量保证协议对购入药品进行逐批
验收，并作好验收记录。
3、在质量负责人的领导下，负责按法定产品标准和合同规定的质
量条款及药店各相关规定逐批号进行验收药品。
4、首营品种应进行外观及包装质量检验，应有与药品批号相同的
药品生产厂家的质量检验报告单的复印件，并加盖供货单位原印章。
5、负责按规定标准进行验收，重点验收标识，外观质量和包装质
量，对销后退回，贵重、特殊、近效期、进口等药品应加强验收。
6、对验收合格的药品填写药品验收记录，药品移入合格品库区。
对验收不符合要求的药品应填写拒收通知单，报质量管理员审核后通知采购员，并做好退货的管理工作。
7、负责规范填写验收记录，字迹清楚，内容真实、项目齐全、批
号、数量准确，并签字负责，按规定保存备查。
北京德键平安大药房经理职责
1、经理是企业的法人代表或主要负责人，负责企业经营的管理，
对企业的经营管理进行全面指导、协调，组织并监督实施质量方针，对药品质量负领导责任。
2、依法对企业各项经济活动实行统一管理，有企业经营管理活动
的指挥权、决策权。
3、负责组织并监督企业实施《要骗你管理法》等法律、法规和行
政规章制度，保证企业合法的进行药品经营活动。
4、负责企业质量管理员的设置，确保各组质量管理职能。
5、依法对企业员工的工作质量进行考核评定。
6、负责本企业的管理制度的审定。
7、负责不断完善企业经营管理机制，建立良好的经营铁序，正确
处理国家、企业和职工三者之间的关系，调动企业各方面的积极性，保证企业能够良好的经济效益。
8、对企业各项经营活动进行经济核算，并针对经济核算结果对企
业的经营活动计划进行调整，以提高企业经济效益和社会效益。
第14篇：公司药品采购年度工作总结
写好总结须从以往的工作实际出发，可养成调查研究之风。以下是小编给大家带来的几篇公司药品采购年度工作总结，供大家参考借鉴。
公司药品采购年度工作总结1
年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。为了能够更好地指导自己今后的工作，是应该好好静下心来面对自己过去一年中的得失，展望一下未来。我将过去一年中工作的心得体会作如下总结。
一、在过去的一年中，充分发挥主观能动性，全心全意，克尽职责完成本职岗位工作，并积极配合业务部工作需要开展工作，及时完成公司和部门领导布置的各项工作。终于不辱使命，没有因为怀孕而影响到工作。
二、与各供应商及客户建立并保持良好关系，确保药品供应顺畅。面对今年来势汹汹的甲流的挑战(部份药品一周用量已经超过平时六周的用量)，也没有出现大的断货现象，深表欣慰。
三、按照gsp质量标准，及时听取与反馈质管部的意见，与各供应商沟通协调，尽最大努力保证药品质量。
四、贯彻领导的思想，做好市场部的招投标工作。
五、做好新品种的物价备案工作，及时做好调价工作。
六、做好销售内勤工作，为销售员做好后勤保障工作，解决销售员的后顾之忧。
不足：
一、对于流行性疾病预测力不足，导致对此次的甲流事件手忙脚乱一阵。
二、因为消息上的不灵通，对于药品招标及后续工作跟进不够及时。
年度工作计划
采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我一如既往的信任，将我调到如此重要的岗位上，我亦将不懈努力以不辜负领导的厚爱。怀着感恩的心，将明年的工作做了以下部署：
一、在以质量为前提的情况下，货比三家，直接降低药品价格。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
二、对于非现款供货单位发货遵循少量多次的原则，充分利用供方信贷期。
三、发货方式尽量以送货上门为主，尽量减少物流费用。
四、降低现款供货，寻找新的供货来源。
五、稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商，为公司做大做强做好积极准备。
六、以遵循gsp为标准，力争更好的做好质管部和供应商之间的桥梁。
七、做好物价工作，多方采集消息，提高市场嗅觉能力。
八、贯彻公司宗旨，做好招投标工作，为占领更多的市场份额而积极努力。
九、对于周期性及流行性的疾病做好更加充份的准备。
十、继续做好销售内勤工作，仍然坚信一个出色的内勤是十个乃至更多优秀销售员的坚强后盾。
新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，未来从来都是因为它的不确定性而让我们充满激情。我似乎已经看到了我们部门变得强大的光茫，我将留取精华，摒弃糟粕，不纯为了完成任务而工作，要以创造更多利润来提升自身价值。我将以更饱满的热情投入到各项工作中去，与公司全体员工共同学习、共建和谐、共创辉煌!励志名
公司药品采购年度工作总结2
又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培!
众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过一年的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等。
在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，我及时调整好心态和观念，凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合!一切以销售为主，我们辅助。采购与销售是密不可分的!因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标!
在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则，当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面，间接性地降低成本。在这里我还要对公司所有人员说声：“谢谢“!感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。另外，每月月底，因为销项税远远大于进项税，为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票。
年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来!在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向业务人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。
几年来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步!
当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。
对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，因此在上半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为明景服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。
最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越!和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功!
公司药品采购年度工作总结3
时光如梭，转眼即将告别2011年，回顾过去的一年工作，内心不禁感慨万千，虽然工作忙忙碌碌，但忙碌的很有意义，同时也学到很多的东西，在业务能力上也有了一定的提高与进步。现将主要情况总结如下：
一、积极开展工作，力求业务能力不断提高
1、踏实认真，更好的完成本职工作。
一年中，紧紧围绕公司的生产和经营开展工作，由于专机事业部和结构件事业部的产品都为单件生产且品种多、任务大、需求急等原因，采购工作一直处于忙碌之中。铸锻件在采购工作中难度较大，但我经过不断努力，克服种种困难，忙而不乱的开展工作，从未因个人原因耽误生产。从供应商的选择到采购计划的下发，采购价格的控制到交货期等，我都严格管理，有条不紊，较好的完成了铸锻件共149个制造号的生产任务。
另外，在日常工作中积极的向同事们了解和学习业务知识，并且能够在同事请假、休假的情况下主动负担起电器业务，保障生产顺利进行。
2、千方百计，降低采购成本。
采购工作是不断的花公司的钱，但怎样节约，以最低的价格买到最合适的产品，是我不断思考的问题和努力的方向。一年里我的绝大部分付款都为承兑汇票，间接的为公司节省了资金使用效率。一年中我通过严格控制铸锻件的毛坯余量，为生产降低了成本。在采购过程中，我始终坚持在分析、权衡质量保证、价格、交货时间等因素的基础上才与供应商确定最终的合作。
上半年，由于生铁、废钢、焦炭等原材料价格的不断上涨，供应商纷纷要求多次涨价从而使铸锻件的组织更加有难度，但是我通过多多的沟通，理顺价格构成的各个明细，适当合理的进行了价格的调整，确保了生产的顺利进行。
3、努力做好与各部门的沟通协调工作。
采购业务牵涉范围广，相关部门多，是需要公司内部各个有关部门的密切配合的一项工作，与设计、生产、财务、质量等部门有着紧密的联系，且需要或多或少的掌握这些部门的相关知识。在与这些部门不断的接触与合作中，使我的业务知识及人际沟通、协调能力、分析与表达能力等都有了显著的提高。
二、严格要求自己，摒弃工作中的不足
虽然工作忙碌，自己也在逐步的进入角色，但工作中也有许多不足及无法解决的问题。工作中还不能充分做到精益求精，严谨细致，对所定购的铸锻件还不能充分了解其制作过程中的生产工艺;对一些复杂的毛坯订货图还不能够完全的看懂;个人的沟通能力和独立解决问题的能力还远远不够。面对无法解决的问题，比较被动。今年面对的最大压力与困难就是：“担心自己的业务能力跟不上公司的发展，需求以及公司紧张的财务状况。”这一方面需要我以后更加的不断努力工作，积累经验。另一方面还需公司领导给予帮助才能解决。在今后的工作中，我会清醒看到自身存在的问题和薄弱环节，加强学习，不断的改进，增强与各部门的沟通学习，多请示、多交流、多动脑。在工作中学习，在学习中工作，不断在实践中增长知识才干，发扬吃苦耐劳，知难而进，积极进取的工作作风。
时光将翻过2011年的最后一页，步入新的一年，面对突然恶化的国际、国内经济形势公司也即将迎来更加严峻的挑战，我的工作也会更加繁重，要求也会更高，为此，我将会更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力的上进，全面提高自身的素质，与企业共命运。
公司药品采购年度工作总结4
又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供了一个磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培!感恩的心，感谢爱生，让她伴我一生，让我作坚强的自己。感恩的心，感谢命运让我认识爱生，花开花落我一样会珍惜!新的一年已经开始了，我将过去一年中的工作总结如下：
众所周知采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，让我从原来对采购的一无所知到认识了更多的人和事，接触了更多新鲜的事物，学到一些新的知识，增长了更多见识!在刘董事长的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过一年多的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等，相信这些我都已经做到了。
在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，今年我们及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识——采购与销售无多大联系，而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售，今年采购部销售额达到多万，毛利万。凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合!一切以销售为主，我们辅助。采购与销售是密不可分的!因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标!
在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢董事长，在采购方法方面为我出谋划策。是她的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在她的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则，当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面，逐渐将一部分供应商的付款方式从原来的电汇转变成承兑汇票，间接性地降低成本。在这里我还要对公司所有业务人员说声：“谢谢“!感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。截止今年12月底，共计降低成本、节约费用达万元。别外，每月月底，因为销项税远远大于进项税，为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票，包括所有通过银行托收的客户，经过协商，对方也将抵扣联寄予我公司，及时供财务认证!从而每月都能减免一些不必要的税收。
今年是进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，尤其是合资企业，例如：等等，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来!
在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和纯销部与调拔部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部平均每天都会向业务人员提供新进品种目录表或在公司内部网上发布，以供他们学习之用。
关于退换货方面，近效或破损(包括终端医院换货)药品，积极主动与供方沟通，跟踪，以最快的速度及时调换。相比之下国产品种换货没合资品种那么坚难。
一年来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累。
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第15篇：公司药品会计个人工作总结
2014公司药品会计个人工作总结
2014年，在公司的正确领导和有关科室、部门的配合与支持下，我认真执行公司工作精神，围绕中心，突出重点，在会计岗位上认真履行职责，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩，现将2014年个人工作具体总结如下：
一、认真细致，全面完成会计工作任务
我是公司药品会计，认真执行公司会计制度，规范会计核算工作，充分发挥会计功能，进一步加强会计核算和会计监督功能，做到既当家又理财，认真搞好各项会计工作，为提高公司经济效益做出努力与贡献。
(一)认真、细致地做好药品验收、入库、出库工作
药品验收、入库、出库工作是公司的重要工作，直接影响到公司的经济效益。我以认真、细致、负责的态度做好药品验收、入库、出库工作，在验收中切实把好验收关；在药品入库、出库中，仔细清点数量，确保正确无差错；全年来，药品验收、入库、出库完全按公司规定办理，圆满完成工作任务。
(二)认真、细致地做好药品日常管理工作
在药品日常管理工作中，我做到“一丝不苟、精益求精”，仔细核对各个公司药品入库发票，负责药品调价，做好库房和各个药房的药品盘点工作，全年来没有差错，圆满完成工作任务，获得公司领导与库房、各个药房的肯定。
(三)按会计要求做好各项会计工作
我每月底及时做好会计报表，年底做好年终报表，认真负责做好过期药品的报损工作。同时，按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。我每周抽查药房药品数量，确保药房药品数量正确，帐药相符。在做好自己本职工作的同时，我坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，为公司的发展做出自己应尽的努力。
二、加强学习，提高素质
我平时注重加强学习，提高自身素质。除了学习党的理论知识和国家方针政策外，重点是学习国家和公司有关会计方面的知识与制度规定。通过学习，全面提高自己的政治思想素质和业务知识技能，正确领会会计政策精神，认真做好各项会计工作，促进公司又好又快发展。
三、工作态度与责任
我认识到干会计工作除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。我以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一件事，对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。对自己要做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业，全心全意为公司的发展做好服务工作。
2014年，我认真努力工作，虽然完成了工作任务，取得较好的成绩，但是与公司的要求，与其他先进人物相比，还是需要继续努力和提高。今后，我要继续加强学习，掌握做好会计工作必备的知识与
技能，按科学发展观的要求，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项会计工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的贡献。
第16篇：公司仓库管理制度
仓库管理制度
第一章 总则
第一条
为了使本公司的仓库管理规范化，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证公司物资的完好无损，根据公司的各项规章制度和物资管理办法，结合仓库的具体情况，特定本制度。
第二条
仓库管理工作的任务：
（一）根据本制度做好物资入库、保管和出库工作。
（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（三）积极开展废旧物资、生产余料的回收和利用工作，协助做好积压和报废物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条
本制定适用于本公司及所属的生产单位。
第四条
仓库管理人员纳入其所在公司的物资管理部门统一管理，仓库保管员由公司物资管理部统一安排和调配。业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
第二章 管理规定
第五条
物资入库
（一）公司所购一切物资，严格实行先入库、后使用的仓库管理制度。
（二）物资到库后，保管员要认真、细致检查其名称、规格、数量、质量，未经正式入库物资应单独妥善保管，并做好到货记录。
（三）物资入库，由保管员根据供货单位的发货凭证和发票（一般税务发票或增植税专用发票），及时填写验收入库单，核对验收无误后，采购员、使用单位人员和保管员在经电脑打印的验收入库单上签字作正式入库。财务联交采购员办理付款或冲账手续，不得凭发货票直接办理付款或报销。
（四）货物已到，发货票未到，经核实确系本公司采购的物资，应按合同或装箱单等资料填写验收入库单，先办理验收入库，待发货凭证到达后由采购员办理付款。
（五）货物未到，发货凭证先到，由采购员保管发货凭证，做好收料准备。
（六）未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
（七）保管员应按发货凭证、装箱单为依据，按不同物资分别采取点数、检尺、量方、过称、换算等方法，正确计算数量，认真验收质量，并登记计量台账。物资验收入库时，一定要填写计量单位。大宗物资两天内办妥入库手续，一般物资在一天内办妥入库手续，同时完成账卡登记和码放工作。
（八）整套设备、精密仪器、仪器仪表等验收应通知使用部门派专人协同验收，并详细填写检验证明单。随机装箱的产品说明书、合格证等资料一并仓库存档。需用时，到仓库办理借阅手续。
（九）保管员在入库物资验收中发现数量短缺、腐蚀、损坏、质量等与凭证不符时，必须及时通知采购员查明原因，并做好记录，便于交涉索赔，在此情况下，手续未办妥前不得动用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
（十）直接运送到使用单位的物资，保管员和采购员应与使用单位在卸货现场共同验收数量和质量，并及时办理领发料手续。
（十一）保管员必须对计量器具经常检查、校正、及时保养，做到准确无误，符合计量器具管理标准。
第六条
物资保管
（一）严格执行各项管理制度，无合法手续，任何人不准动用和外借仓库的物资。
（二）严格执行安全保卫制度，非仓库人员，一律不准随便入库，库区严禁烟火，要加强消防设备和电源的管理，定期检查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破坏、防盗窃工作。
（三）保管人员要坚持巡回检查制度，对露天货台要建立巡回检查记录，发现问题及时处理，消除事故隐患。
（四）易碎的玻璃制品要轻放，摆放稳固，不挤压、不撞击。(五)轻纺、劳保物资要防止虫蛀、鼠咬、防潮、防霉，必须定期检查、倒垛翻晒。
（六）金属材料、设备配件要有锈必除，清洗上油，必须先保养后存放。
（七）怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资必须进库房存放或垫高盖严。有的应注意保温密封；有的应注意冷却降温。
（八）易燃、易爆、易感染、易腐蚀及有毒的物资必须重点保管，隔离储存，随时检查包装物的破损情况。
（九）橡胶制品要防止老化、龟裂、变形和粘连，不准日晒和重压。
（十）有储存期限的物资，应记清生产日期和入库时间，分批存放，坚持先到先发，对即将超过有效期的物资，应报请领导及时处理，以免造成损失。
（十一）各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物资不得抛掷。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合物资管理部编制采购计划，以节约使用资金，仓管员要坚持“永续盘点”，做到“五查一及时”，即:收料前查库存，发料后查库存，忙时坚持查库存，月底全面查库存，半年彻底查库存，一年一次大清仓，发现问题及时处理，确保帐、卡、物三相符。每月月报表和盘点表需送总经理阅示。
（十三）库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属盈、亏和需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物资短少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向仓库主管汇报。
（十四）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
（十五）仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由仓库主管领导监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作岗位。
第七条
物资出库
（一）仓管员对任何部门（单位）均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的做法。严禁白条发货。
（二）发料前，要认真审查领料单的内容是否完备，手续是否完备、齐全，确保物资发放准确无误。否则仓库管理人员有权拒发物资。
（三）严格执行交旧领新制度，凡规定交旧领新的物资，必须先交旧的再领新的，否则仓库不予发货。
（四）发放物资要坚持一查库存、二动标签、三发物资、四复核的程序。发料人必须在领料单上编号、划价，填写实发数量并签字。同时仓库管理员用电脑开具出库单，领料人、发料人在出库单上签字。
（五）属于专项生产领用的物资，领料部门必须按批准的生产项目填列清楚。领料单上必须有使用部门盖章。否则，一律不予发货。
（六）车间余料退库应填制红字领料单，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
（七） 严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账（电脑账和手工帐），做到日清日结，确保物资进出及结存数据的正确无误。
（八）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。
第八条
废旧物资的管理
（一）各部门领用的物资，凡其包装有回收利用价值的，一律入废旧物资仓库。
（二）生产过程中产生的有价值的废料，也要办理入库手续，以便综合利用,变废为宝。
（三）凡外购物资带来的有较高回收价值的包装器材、块木、容器以及有押金的包装物，一律由物资管理部门填制入库单，经保管员验收后，交财务部门核算入帐，包装物发出时办理出库手续。各使用单位必须将用完后的包装物按期如数退还仓库，不准损坏和丢失。如有违反，按公司有关规定执行。
第三章 罚则
第九条
未按本制度办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，除按公司有关规定进行处理外，仓管员应承担由此引起的经济损失，仓库主管应负领导责任。
第四章 附则 第十条
本制度由物资部负责制定并解释。 第十一条
本制度自发布之日起执行。
第17篇：公司仓库管理制度
公司仓库管理制度草案 第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失，保证仓库商品供应不延误销售进度，较准确做好各项进、销、存记录，特制定本管理制度。
1、为防止公司资产流失，公司用于办公使用的所有物料（公司指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交由专柜的做法。无验收人签名，公司财务有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：商品类、办公文具类、赠品类、辅料类、机动工具类，日杂防护劳保用品类等。
3、仓库所有物品必须根据商品的属性和物料类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生无单据、无签字现象。(公司直接授权给采购员购买的各项物料，必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每月末进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点，并将盘点情况（包括盘亏盘盈情况）及时上报公司，并查明原因进行赔付。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具（花车等）进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、仓库应在盘点后7天内将本部门的清盘结果制表并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者或相关违规者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据商品的性能合理放置，防止商品变形、污染、受潮等现象发生。要经常检查商品的状态，如有异常要及时处理并上报公司。
11、做好商品价格的保护工作。禁止私自将公司的商品底价和商品供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把商品、物料的进出关。仓管员要认真审查商品的品名、等级、规格、数量、颜色、到货日期等相关数据，防止误登、错登、多登、少登，以至造成公司损失。
13、认真做好物料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚），严格按采购要求按时将物料购回仓库，避免物料长时间不到位而延误各项工作。购买材料的总体原则为：货比三家，尽可能为公司节约支出。
14、仓库人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
15、仓库应做好各卖场商品的投诉，维修和保管工作，以便于搞好售后服务工作。
16、每季考核业务工作情况，实行工资奖励与实际工作挂钩。
第二章仓库管理作业流程
1、仓库主管根据仓库工作的进展需求，提前作出工作计划安排。
2、仓管员接各卖场补货单后，立即核查库存情况，及时配送。如需公司补充货品，提前报备。
3、仓管员接卖场查询电话后，认真负责的进行核查，并及时通知配送人员送货。
4、仓库在接到上级主管通知后，必须按要求，及时将货品配发到各卖场或将卖场商品退至仓库。
5、商品到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的商品，应及时通知上级主管到场验收以确保商品有效。
6、新品进仓时，仓管员要按规定摆放并及时通知业务主管下单发货至各卖场。公司单补货进仓时，仓管员要及时通知各卖场补货。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的帐务工作。对常用或每日有变动的商品要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
2、严格按照商品验收要求做好商品验收工作。不合订购要求的或不合格的商品坚决不予验收。
3、认真做好仓库月报表工作。库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
4、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
6、认真做好仓库发货工作。发货原则：凭单进行发放；凭签字发放；凭封箱条进行发货。任何人不办理领货手续不得以任何名义从库内拿走物资、商品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为
7、认真做好仓库退货工作。退货原则：符合退货退厂要求；凭签字退货；凭封箱条退货；及时登记。
8、认真做好各类物料使用的监控工作。避免重复领料和物料浪费。以旧换新的物资一律交旧领新；并由领用人和仓库主管签字签字。
9、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、认真配合各卖场做好各项商品管理和保护工作。
12、认真做好商品的装卸、搬运、包装等工作。
目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库所有工作人员
第18篇：公司仓库管理制度
本制度，包括九部分内容，分九篇叙述
第一篇仓库安全
第二篇工作纪律
第三篇业务要求之一：《成品仓库工作流程》
第四篇业务要求之二：《成品仓库工作标准》
第五篇业务要求之三：《材料仓库工作流程》
第六篇业务要求之四：《材料仓库工作标准》
第七篇岗位职责
第八篇进入成品仓库须知
第九篇其他规定
第十篇补充规定
第一篇仓库安全
一、防火
1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，公司仓库管理制度。违者每人每次处罚100元。
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。
违反规定，每人每次罚款30元。
4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。
5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119
二、防水防潮湿
1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。
5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。
三、防盗
1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。 〖1〗〖2〗〖3〗〖4〗〖5〗〖6〗〖7〗〖8〗
3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、防毒害
1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。
2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
3、严禁宠物类动物进入仓库。
五、防过期变质
1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。
2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。
3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。
六、安全用电与节能
1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
七、仓库环境卫生
1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。
2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
第二篇工作纪律
一、仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。
二、迟到：迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。
三、旷工：旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。
四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊情况下可以电话请假。
五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。
六、脱岗：工作时间内，保管员必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。
七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必须拒绝供应商请吃请喝，必须拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。
八、下列行为，每次罚款5元：
上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗
第三篇业务要求之一：《成品仓库工作流程》
一、成品入库操作流程：
（入库保管1）指挥成品在车间装车并统计装车数量→（入库保管1）监督成品搬运进入仓库→（入库保管2）指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部（晚班“盘点交接表”不用传递）
注意事项：必须贯彻“入库四个坚持”
1)坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
2)坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二、成品出库操作流程：
接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单内容（车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等）→（发货保管1）指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→（发货保管2）在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人（司机）核对无误→把第一联(白联）交给司机转交客户，第四联（黄联）给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符
注意事项：必须贯彻“出库四个坚持”
1)坚持按出库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；
2)坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】
3)坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。
4)坚持出库对账：两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人（司机）完全一致后，才允许把出库单
一、四联交给提货人（司机）。
第四篇业务要求之二：《成品仓库工作标准》
第五篇业务要求之三：《材料仓库工作流程》
一、材料入库流程：
供应商申请入库→（质检员对质量检验合格）→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账
注意事项：
1、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；）
2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要内容是否相符，管理制度《公司仓库管理制度》。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。
对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
4、“入库单”的传递：“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联（和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起）送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程：
车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”
注意事项：
1、必须按出库流程的先后顺序操作，特别是必须先制单、签名，后发料。
2、特别强调：保管员发料时，必须在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元：①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；
3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存
第六篇业务要求之四：《材料仓库工作标准》
第七篇岗位职责
一、仓库主管岗位职责
1.总体上对仓库工作全面负责
2.负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系
3.负责所有搬运工人（包括入库工、装车工、卸车工）的日常管理与协调
4.具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等
5.负责仓库仓位的规划、合理使用
6.负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实
7.负责对仓库人员（包括所有搬运工人）的考勤和工作纪律的落实
8.负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核
9.负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导
10.负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实
11.按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作
12.按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作
13.做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向
14.对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理
二、保管员岗位职责
1.服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。
2.按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库单，正确记账
3.按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，正确记账
4.按工作流程规定，进行仓库盘点和交接
5.天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求
6.经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便
7.天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作
8.严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料（收发货）规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益
第八篇进入成品仓库须知
敬告：当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读《进入成品仓库须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受《进入成品仓库须知》之一切规定。
一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。
二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。
三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。
五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。
六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】
所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。
仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。
第九篇其他规定
一、仓库例会制度：
1、例会时间：每天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
2、例会地点：成品仓库
3、参加人员：全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库
4、会议召集及主持人：仓库主管
5、例会内容：①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、建议、呼声，能当场解决的必须当场答复解决，不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他内容
6、例会原则：会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。
二、成品仓库盘点制度：
1、对晚班的界定：所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不应该归属为次日领料，该时间段的完工成品（即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后）也应该归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
2、日盘点及交接班制度：即成品库保管员每天自己组织盘点并交接。
1)盘点交接流程：交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
2)成品库交接班，必须按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。
3)交接时间：每天必须盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；
4)盘点交接必须条件：①必须发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方必须在盘点表上共同签名确认。
5)早班交接盘点：每天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。
6)晚班交接盘点：晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。
3、周盘点：即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计（或与销售主管一起）对成品仓库盘点一次；
4、月盘点：即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。
5、盘点表：所有盘点数据，必须制作成盘点表。
对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
三、成品库损失赔偿规定：
1、意外损失：是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接责任人处罚100元，对仓库主管处罚50元。
2、丢货损失：是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接责任人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%
四、原材料仓库值班制度
1、中午值班：每天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
2、夜班值班：在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。
3、注意事项：仓库主管要根据实际情况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量保持相对稳定化，不要在短期内随意变更。特别注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。
五、原材料盘点制度
1、月盘点：以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。
重点抽查范围是：收料、发料非常频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
2、季度（年度）盘点：在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
3、盘点工作组织：原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计（材料会计）负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。
成本会计（材料会计）必须事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。
4、盘点表：盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。
六、处罚
《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。
第十篇补充规定
一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改：
l“材料仓库中午值班”的更改：材料仓库中午11:30——14:00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员必须坚守岗位验收入库，但仓库主管必须安排该保管员免费午餐。
二、材料验收入库的补充规定：
1)材料需要验收入库前，仓库主管必须首先通知质检员在限定时间内到达现场。
2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员必须配合。
3)必须在收到“随货单”后，保管员才可以进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员必须拒绝验收入库。
“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。
「 1」 「 2」 「 3」 「 4」 「 5」 「 6」 「 7」 「 8」
4)入库单上必须分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或责任。
5)关于材料卸车时间：在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际情况灵活掌握。
6)原料卸车冲突的解决：当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管必须按照以下顺序解决：首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
〖1〗〖2〗〖3〗〖4〗〖5〗〖6〗〖7〗〖8〗
第19篇：公司仓库管理制度
本制度，包括九部分内容，分九篇叙述
第一篇仓库安全
第二篇工作纪律
第三篇业务要求之一：《成品仓库工作流程》
第四篇业务要求之二：《成品仓库工作标准》
第五篇业务要求之三：《材料仓库工作流程》
第六篇业务要求之四：《材料仓库工作标准》
第七篇岗位职责
第八篇进入成品仓库须知
第九篇其他规定
第十篇补充规定
第一篇仓库安全
一、防火
1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。
违反规定，每人每次罚款30元。
4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。
5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119
二、防水防潮湿
1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。
5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。
三、防盗
1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、防毒害
1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。
2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
3、严禁宠物类动物进入仓库。
五、防过期变质
1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。
2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。
3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。
六、安全用电与节能
1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
七、仓库环境卫生
1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。
2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
第二篇工作纪律
一、仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。
二、迟到：迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。
三、旷工：旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。
四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊情况下可以电话请假。
五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。
六、脱岗：工作时间内，保管员必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。
七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必须拒绝供应商请吃请喝，必须拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。
八、下列行为，每次罚款5元：
上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗
第三篇业务要求之一：《成品仓库工作流程》
一、成品入库操作流程：
（入库保管1）指挥成品在车间装车并统计装车数量→（入库保管1）监督成品搬运进入仓库→（入库保管2）指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部（晚班“盘点交接表”不用传递）
注意事项：必须贯彻“入库四个坚持”
1)坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
2)坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二、成品出库操作流程：
接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单内容（车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等）→（发货保管1）指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→（发货保管2）在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人（司机）核对无误→把第一联(白联）交给司机转交客户，第四联（黄联）给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符
注意事项：必须贯彻“出库四个坚持”
1)坚持按出库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；
2)坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。
4)坚持出库对账：两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人（司机）完全一致后，才允许把出库单
一、四联交给提货人（司机）。
第四篇业务要求之二：《成品仓库工作标准》
第五篇业务要求之三：《材料仓库工作流程》
一、材料入库流程：
供应商申请入库→（质检员对质量检验合格）→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账
注意事项：
1、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；）
2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要内容是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。
对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
4、“入库单”的传递：“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联（和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起）送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程：
车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”
注意事项：
1、必须按出库流程的先后顺序操作，特别是必须先制单、签名，后发料。
2、特别强调：保管员发料时，必须在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元：①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；
3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存
第六篇业务要求之四：《材料仓库工作标准》
第七篇岗位职责
所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。
仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。
第九篇其他规定
一、仓库例会制度：
1、例会时间：每天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
2、例会地点：成品仓库
3、参加人员：全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库
4、会议召集及主持人：仓库主管
5、例会内容：①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、建议、呼声，能当场解决的必须当场答复解决，不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他内容
6、例会原则：会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。
二、成品仓库盘点制度：
1、对晚班的界定：所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不应该归属为次日领料，该时间段的完工成品（即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后）也应该归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
2、日盘点及交接班制度：即成品库保管员每天自己组织盘点并交接。
1)盘点交接流程：交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
2)成品库交接班，必须按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。
3)交接时间：每天必须盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；
4)盘点交接必须条件：①必须发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方必须在盘点表上共同签名确认。
5)早班交接盘点：每天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。
6)晚班交接盘点：晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。
3、周盘点：即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计（或与销售主管一起）对成品仓库盘点一次；
4、月盘点：即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。
5、盘点表：所有盘点数据，必须制作成盘点表。
对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
三、成品库损失赔偿规定：
1、意外损失：是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接责任人处罚100元，对仓库主管处罚50元。
2、丢货损失：是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接责任人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%
四、原材料仓库值班制度
1、中午值班：每天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
2、夜班值班：在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。
3、注意事项：仓库主管要根据实际情况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量保持相对稳定化，不要在短期内随意变更。特别注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。
五、原材料盘点制度
1、月盘点：以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。
重点抽查范围是：收料、发料非常频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
2、季度（年度）盘点：在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
3、盘点工作组织：原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计（材料会计）负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。
成本会计（材料会计）必须事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。
4、盘点表：盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。
六、处罚
《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。
第十篇补充规定
一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改：
l“材料仓库中午值班”的更改：材料仓库中午11:30——14:00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员必须坚守岗位验收入库，但仓库主管必须安排该保管员免费午餐。
二、材料验收入库的补充规定：
1)材料需要验收入库前，仓库主管必须首先通知质检员在限定时间内到达现场。
2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员必须配合。
3)必须在收到“随货单”后，保管员才可以进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员必须拒绝验收入库。
“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。
4)入库单上必须分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或责任。
5)关于材料卸车时间：在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际情况灵活掌握。
6)原料卸车冲突的解决：当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管必须按照以下顺序解决：首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
第20篇：公司仓库年终总结
1.不悔梦归处，只恨太匆匆。
2.有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!
3.每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美。
4.方茴说：“可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。”
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。”
6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
时光飞逝，进入公司工作也已两个多月就到年底了。经过在这几个月的工作锻炼中，得到了很多。在领导和同事的帮助和指导下,在自身的努力下,不断克服自己的弱点,摆正自己的位置,在工作中有明显的进步。我深知，领导对我提出了很高的要求，岗位职责也要求我高一格、严一档，来不得半点马虎、出不得半点差错，只有兢兢业业、扎扎实实，才能做到优质高效。
一、人力的合理安排和运用
作为食品公司的仓库管理员，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求比较高。随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，使每一作业尽量不受影响做到有条不紊。
二、人员的培训和提高
虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我们也要不断提醒他们现场作业的规定，及领导对我们的要求，这样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。他们的作业效率也会有所提高的。
三、货物的管理
要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。
A：易拿，易放，易看，易点的堆积方式。
B：货物堆放不要超高堆放，要注意距离。
C：货物入出时做好记录。
D：对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点这样减少库存差异。
E：保持仓库的整洁，地面的清洁，通道的顺畅
四、卫生工作
仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。
五、自我学习和总结
每天的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。
1.“噢，居然有土龙肉，给我一块！”
2.老人们都笑了，自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂，数落着自己的孩子，拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。 3.石村不是很大，男女老少加起来能有三百多人，屋子都是巨石砌成的，简朴而自然。
4.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。 5.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
6.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。1.不悔梦归处，只恨太匆匆。
2.有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!
3.每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美。
4.方茴说：“可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。”
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。”
6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
这也要求我们不断的学习，提升，学习业务知识和掌握专业技能；交流，了解，吸取他们的经验；学习仓储保管，货物记帐等业务知识，这是我还有所欠缺的。
总的来说，由于本人工作经验不多，能力还有欠缺。虽然敢打敢拼，能胜任本职工作，但主要还是由于“强将手下无弱兵”，受益于身处这样一个优秀的团队，在鞭策中得到了磨砺；今后在工作中，需要进一步增强开拓创新精神，磨练意志，提高执行力，生活上更严格自律，学习上加强财经专业素养，在上级的正确领导下，坚决贯彻落实上级指示精神和工作部署，努力拼搏，扎实工作，以更好的质量、更高的效率、更扎实的作风做好本职工作，为我们这个光荣的集体、辉煌的事业做出应有的贡献。
以上汇报如有不妥或不实之处，敬请批评指正。
1.“噢，居然有土龙肉，给我一块！”
2.老人们都笑了，自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂，数落着自己的孩子，拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。 3.石村不是很大，男女老少加起来能有三百多人，屋子都是巨石砌成的，简朴而自然。
4.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。 5.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
6.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
