推荐第1篇：捐物资策划书
青岛农业大学大学
2012“农大有爱，温暖山区”大型募捐活动
主办单位：青岛农业大学春蕾志愿者协会协办单位：麦田计划
策
划
书
目录
一、活动背景······················3
二、活动目的······················3
三、活动主题······················3
四、活动形式······················4
五、活动流程······················4
六、活动时间和地点················4
七、具体内容······················4
八、经费预算······················6
九、活动单位······················8
十、市场分析······················8 十
一、注意事项···················9
一、活动背景
当您在温暖舒适的房间内和朋友享受天伦之乐的时候，当您和自己的同学在吃快餐的时候，当您和恋人穿着厚厚的棉衣漫步在片片雪花中时，您是否能想到还有一些人躲在破旧漏风的房屋内取暖，一些孩子还在没有玻璃遮掩的教室内上课......爱是无私的，无论飘到哪里，都会融化。爱是石，擦然生命之火；爱是火，点亮生命之灯；爱是灯，带领我们走向光明。同在一片蓝天下，却有着截然不同的境遇。他们每一个充满期待的眼神无不触动着我们每个人的心弦，使我们仿佛有一种使命感，也驱使者每一颗善良的心想着能为孩子们做些什么。 为了驱除寒冷，为了战胜严寒，共建和谐社会，为了我们山区的孩子不在冬日肆虐的寒风中瑟瑟发抖，贵州大学青年志愿者协会特携手丰瑞勋美公益基金会、恒安集团贵阳分公司、贵州大学广播站举办此次大型物资募捐活动，让我们奉献爱心，捐献一件棉衣，一双鞋子，一床被褥，一副手套，也许对我们来说只是压在箱底的负累， 却能为他们营造出冬日暖阳。作为一名大学生，我们是幸福的一代，我们有责任，也有义务用自已的力量为贫困地区的人们献出自己的爱心，尽我们的绵薄之力，去帮助他们，为他们做一些力所能及的事情，同时也为建设社会主义和谐社会贡献出自己的一份力量，让我们用博爱的胸怀铸就世间真情！用我们点滴的付出凝聚成爱心的彩虹，让暗谈的生命重新焕发出灿烂的光芒！
“麦田计划”由一名普通志愿者莫凡于2005年6,、16日成立，这是一个孩子的纯民间助学团队，本着民间性、公益性、开放性、原则性的原则，致力于改善中国贫困山区的教育环境，包括为贫困山区小学生提供读书资助、兴建校舍、成立图书室等项目。
二、活动目的
1、呼吁在校学生以募捐的形式奉献爱心，捐赠书籍、文体用品，主要是衣物、被褥等，为贫困山区筹集物资。
2、以我们现有的能力，通过实际行动去帮助那些需要帮助的人们。
3、通过此次活动的开展，培养我们对社会的责任感及使命感，带动和影响周围更多的老师和同学加入我们的爱心行动中，播撒爱心，收获爱心。
4、通过此次募捐活动，可以让我们为解决贫困山区孩子们生活、学习上的困难作出力所能及的贡献，用大家的力量共同托起孩子学生活、学习的希望。
三、活动主题
活动主题：“农大有爱，温暖山区。指尖奉献，春暖花开”
四、活动形式
由青岛农业大学春蕾志愿者协会携手麦田计划公益基金会协办。
在11月中下旬在学校主干道摆点宣传本次活动以及贫困区资料和发放本次活动的倡议书（2个点）、张贴活动幕布、海报、办黑板报等。在每个教学区悬挂幕布，在展架上必须有本次活动的主题及倡议书。募捐物为棉被，衣服，文具，书籍，体育用品等。后期青协将募捐物品清点后收于仓库进行合理储存，于指定日期内统一交付相关单位赠与受惠山区的群众。然后开展本次活动的总结大会以及表彰本年度“优秀志愿者”、“优秀团干”、“优秀部门”。若我校的活动开展效果很好，我们还将联系城阳市市其它高校的青年志愿者协会负责人一同开展此项活动。
五、活动流程
1、联系学校负责人，进行申请活动地点、储藏室等上级审批工作；
2、确定活动宣传地点，形式，以及募捐点摆设的具体地点；
3、进行活动的前期宣传；
4、开展募捐活动（摆点收集和各公寓负责人负责），及时登记捐赠者信息，捐赠期间自行管理捐赠物品；
5、各校清点物资，进行统计工作；
6、公示捐赠情况；
7、总结大会（资金允许的情况下以晚会的形式开展）
8、募集结束后，统一安排物资的集中与送往山区的工作。
六、活动时间地点
活动时间：11月11日 活动地点：三号楼前
活动人员：春蕾志愿者协会会员
七、具体内容
活动前期安排：
1、由负责人对活动的各部门工作进行分配，各部门合理安排人员工作，做到无漏洞；
2、秘书处负责文字资料的准备工作及后期活动资料的整理；
3、由宣传部主要负责，制作宣传海报、传单、条幅、公益宣传喷绘、定点摆点宣传等各种宣传方式在校内进行宣传，整个活动期间负责在青岛农业大学春雷志愿者愿者协会的网站、人人上及时更新；
3、由组织部负责活动期间桌椅的放置及活动期间秩序、人员的协调摆点的人员安排。
4、外联部负责联系校外的各商家和校内的相关媒体，例如记者团、校报等，使校园影响最大化，为募集工作的成功开展奠定基础；
5、各校区申请活动审批和物资储藏室，确定募捐活动宣传的方式及募捐点的位置；
6、赴捐助山区实地了解相关情况，为物资的合理收集和分配打下基础；
7、联系校园广播站，做好合作工作的前期准备，分配好工作的分工，讨论确定合作的细节；
8、向指导老师提出使用大屏幕宣传的申请，由指导老师向党委宣传部提出大屏幕的使用申请,与校学生会联系征求在小屏幕上宣传此次活动，进一步扩大募捐活动在学校的影响力；
9、策划部协同宣传部负责相关视频、喷绘的设计及制作。
活动中期安排：
1、在各教学楼和校园宣传栏上张贴活动海报及倡议书（由每栋寝室楼的负责人负责张贴，并在海报上留下每栋负责人的具体联系方式和电话），散发传单（含商家信息及活动倡议书），制作公益喷绘（含商家信息，具体设计方案与商家商讨后确定）并张贴，同时广播站进行通报宣传，校报可同期报道募捐情况；
2、负责人对每天的捐助情况予以及时有效的公布，同时对捐助者表示感谢，另一方面，校内大小屏幕及时公布相关信息，公示捐助情况（可以加入赞助商的信息）；
3、在各栋寝室楼设置1名负责人，一方面进行寝室宣传工作，另一方面对不方便但有捐助意向的同学提供帮助工作，同时在校园主要人口密集处摆摊进行接收物资和宣传工作，活动期间青协办公室安排值班，同时接受物资捐助和咨询工作；
4、募集志愿者要严格按照流程对所捐物资和捐赠人做好登记工作，一律一式两份（一份交与广播站进行捐助信息的宣传公布，另一份保留作底），为后期的统计工作和表扬工作奠定基础；
5、每天对所募集的物资进行整理清点后统一收入仓库进行储存；
6、每组每天工作结束后进行小范围的工作总结，并安排第二天的工作。
7、人员分配
摆摊组：设置2组（上午和下午轮流守摊）
组长：1名 组员：4名 小组共计：5名
注：
寝室楼：寝室楼每栋一个负责人员，负责每栋寝室的联系工作 办公室值班：每天安排1人值班（帮助搬运和做好后勤联系工作）
活动后期安排：
1、对募集到的物资进行清点和整理工作；
2、将物资的募集情况整理成书面材料的形式反馈给学校上级或相关管理部门和有关单位；
3、根据所了解捐助山区的实际情况合理对物资进行分配，物资捐助下乡并随行采集相关资料和调察了解相关的信息；
4、活动结束后，广播站公示此次的捐赠情况,扩大校园影响，宣传活动成果；
5、制作感谢信，送至捐助者手中。通过感谢信的方式，在本校区或全校范围内对捐助者及商家表示感谢，以及通过其他各种方式表示感谢，例如：校报、短信等，一方面表示感谢，另一方面可在学校引起广泛影响，有利于树立春蕾志愿者协会和麦田的形象（可视情况改为在纪念卡的发放）；
6、活动结束后，召开工作总结大会，各个部门分别作工作陈述，总结优点与不足之处，为今后的活动开展打好基础，并邀请“麦田计划”的相关负责人参加以表感谢。
八、经费预算
1、传单：活动倡议书
2、材料打印费：主要为打印物资登记表和后期物资统计表等材料打印的费用
3、签字笔：物资登记时的用笔
4、打印照片
5、横幅(2)
6、原料
7、其他
九、活动单位
主办单位：春蕾志愿者协会 协办单位：麦田计划
十、市场分析（投资高校活动的优势）
1、与春蕾志愿者志愿者协会合作可以借助青年志愿者的良好形象进一步提升本公司的社会形象，让更多人认同本公司的社会责任感从而信任公司、相信本公司的产品，以增大本公司产品在广大市民、广大学生中的消费群。
2、本次活动得到了学校团委以及相关部门的大力支持，规模大、参与者多，能吸引更多师生的参与，深受同学的欢迎，并推动志愿者服务的发展，必将会引起全校性的轰动；
3、在校学生人数多，人流量大，关注人次多，且本校消费能力高，加之宣传周期长，为贵公司宣传的效果显著；
4、本次活动也是一次关爱贫困山区儿童的大型校园公益活动，对于拥有强大社会责任感、想利用公益事业帮助社会中需要帮助的人的贵公司也是一次很好的机会。
5、本次活动将邀请都市报、晚报、电视台等多家媒体，其影响力可波及整个贵阳市，甚至是整个贵州省。
6、贵公司可以在本次活动中推广公司特色品牌或产品，已达到让本校师生员工更加了解的效果；
7、贵公司借此机会既可以在校园做大力宣传也可以做公益。
8、大学生无论在现在还是将来走入社会都是一个巨大的消费群体。
9、青岛农业大学额春雷志愿者协会拥有自己的网站、微博，我会也可以为您公司在网络上进行宣传。
一、宣传计划
1、冠名权：赞助商可以得到本次活动的冠名权；
2、横幅：为期一周的横幅（内容包含赞助商的名称）宣传，在校内主干道悬挂；
3、海报：将于各个公寓、教学楼以及校园主干道张贴海报（内容尽可能详细的介绍赞助商）；
4、展板：以大型展板的形式摆点宣传，展板形式以及内容和赞助商商量决定；
5、倡议书：活动前间派发青年志愿者协会的募捐倡议书（可印商家相应信息），
6、商标识以及相关介绍的纪念卡，加大宣传力度；
十一、注意事项
1.参加活动的成员必须穿着印有青岛农业大学春蕾志愿者协会的标志，尽量不要携带金属等易伤物品，以免活动不便或出现危险。
2.活动现场必须听从指挥人员的安排，遵守纪律，不得擅自离开。3.为保证活动的顺利开展，有事情不来参加活动的人必须提前请假说明。 4.工作人员必须带好中国青年志愿者的徽章及贵州大学青年志愿者协会的工作证，在经费允许的情况下统一穿着印有中国青年志愿者协会会徽的服装。
附则：
1、本次活动的最终解释权归青岛农业大学春蕾志愿者协会；
2、所有与本次活动有关的照片、文字、影像资料归青岛农业大学春蕾志愿者者协
会所有，没有经过青岛农业大学春蕾志愿者者协会授权，任何组织及个人不得
擅自使用。
青岛农业大学春蕾志愿者协会
二〇一二年十一月三日
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闽南师范大学经济学系青年志愿者中心
活
动
策
划
书
主办单位： 共青团漳州师范学院委员会
承办单位：闽南师范大学经济学系青年志愿者中心
协办单位：经济学系13经济三班
一、活动主题：呵护孩子天真，关爱儿童成长
二、活动背景：在生活节奏越来越快，越来越多的父母为给孩子一个更好的未
来而打拼的时候，渐渐忽视与孩子的交流，孩子在日益缺少的交流中失去本身的童真童趣，在秋风飒爽之时，闽南师范大学13经济3班同学特别策划组织此次活动，意在呼吁大家呵护孩子天真，关爱儿童成长。
三、活动目的：通过与孩子们做游戏，讲故事等形式呵护孩子的童年，让他们
感受童年的快乐，并懂得一些小道理。
四、活动时间：2013年11月10日（周日）14点30分—16点30分
五、活动地点：漳州市物资幼儿园
六、活动对象：13经济3班的同学们
七、活动开展阶段： 活动流程：
（一）前期准备阶段
1.书写活动策划书，上交审批；2.联系学校
3.分工安排活动工作，强调安全意识， 4.经费预算，购置材料，简单制作
（二）活动开展阶段：
1.11月10日13点50分于东大门集合完毕，前往物资幼儿园。
2.分成四组，每组组长一名，以下各项游戏由组长带领，培养孩子的团结意识 3.热身环节：热身舞-兔子舞（所有人围个圈，手搭肩膀，身高差距太大的抱
住腰，跟着音乐，左左右右，前后前前前）
4.学习知识小环节：按照上面分成的四组，分别为小苹果绘画小组，小黄莺唱
歌小组，小狐狸猜谜小组，小樱桃手工小组。给每小组三十分钟时间，让组长教会小朋友。
5.互动环节：三十分钟后，小组成员分别以组的形式上台表演学习成果，下面
的小朋友们投票选出每组中学得最好的小朋友，奖给小礼物。四组都表演完后，所有小朋友们都参与投票选出表现最好的小组，也赠与小礼物。 6.游戏环节：
1) 休息-拉歌
一队号起＂1，2，3，4，5，我们等得好辛苦，1，2，3，4，5，6，7，我们等得好着急＂。另外两队就可以自由响应，如＂东风吹，战鼓擂，要拉歌，谁怕谁？＂或者＂说不唱，就不唱，你能把我怎么样？嘿嘿，怎么样？＂等等之类的，大家就坐地上休息唱唱歌，过程还可以邀请小朋友表演或者小朋友想看谁表演都行。 2) 谁是大色盲
前期准备：在有颜色的卡纸上剪出与其色彩属性不同的字体，如在黄色卡纸上剪一个＂蓝＂字，以此类推，准备10个色彩字。
游戏过程：每队选出十名同学，一个人一个字接力，要大声读出卡纸的颜色属性，而不是卡纸的形体，如黄色卡纸是一个蓝字，要大声读出来的是黄而不是蓝。一个人出错就从头开始，直到全部通过为止，计时员计时，时间短的胜出，四组成员比拼，三局两胜。胜出的有小奖品鼓励哦！（每局人员不能重复，确保大部分小朋友玩一轮，幼儿园的小朋友可能会比较弱，这个就要靠团队的力量，教他们记住色彩，但他们的优势也是不识字，不会被字体迷惑）
游戏安排说明：教小孩子团结，不能急队员，责怪等负面情绪，只有团结一起，稳定每个人，速度才会快。 3) 猜数字
游戏规则：猜数字（1—50间）每猜一次范围缩小，最后猜中的人倒霉受罚。大家围坐成圈，先由一个人来写一个数字，然后大家在1—50之间进行猜测，每猜一次范围缩小，最后猜中的人进行抽奖接受这份大奖惩罚。下一轮由受罚者再写数字，依次循环。（意在让小朋友更熟悉数字的大小）
（三）后期总结阶段：
回校后第一时间统一整理材料，相关的总结资料存档并进行公示。预期成果形式： 微信，微博,QQ空间等平台宣传。
八、活动资金预算：
总计：元
九、活动可行性分析：
1．我系全面开放的教学体制提供了坚强的后盾，不仅在培养学生专业知识，而且非常注重学生能力的提高。把学生的实践能力的培养当做一项重要的工作开展，此次活动定会受到系的支持；
2．我系志愿者在立足校园的基础上，多次开展校外活动，有了丰富的校外活动经验；
3．充分的准备。活动的人员进行了周详的安排（详见附录一）
十、活动预期效果：
小朋友们在活动中充分展现自己，并且能从游戏中学到知识，初步培养团体合作的意识，争取做到大家都踊跃参与。
十一、活动注意事项：
志愿者来回的安全问题；小朋友的情绪问题
策划人： 漳州师范学院青年志愿者中心2013年11月7日
附录一：
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财经系“物资回收”活动策划书
一、活动背景：
自我系3月份爱心基金成立至今，一颗以爱心为主题的小树苗正茁壮成长起来。主要以财经系老师和同学们的热心捐款来灌溉，而这颗小树苗在大家的共同呵护下长出希望的叶子，来帮助需要帮助的同学。爱心基金活动的开展，展现出了我们财经人“团结协作、互助互爱”的风采，而我们正在努力地为财经系营造一个和谐的氛围。因此，面对即将离开北校区的大二师兄师姐们，我系再次开展爱心基金捐献活动，你的爱心可能带来别人一生的感谢。让我们手牵手，献爱心，传温暖，我们不求回报，只求大家多一点关爱，与时代同时，用行动点燃希望，让爱飞翔。
二、活动主题：汇集希望，传递爱心
三、主办单位：广东农工商职业技术学院财经系
承办单位：财经系学生党支部
（活动对象是什么，大一大二？全农工商，还是财经系？）
四、活动时间：本学期第18-20周（具体待定）（在这个时候搞这个活动,响应的同学参与度是否高?所以要求我们这个宣传工作要做充足。）
五、活动地点：学院第
18、
21、23栋学生宿舍楼
六、活动形式及内容：现场捐赠或上门回收物资
七、活动策划流程
（一）宣传工作：
财经系党支部组织召开各班班长、团支书、宣传委员会议，并由其在班里宣传此次基金捐赠活动的所有详细内容以及其回收意义，并鼓励同学们积极参与其中，为财经系奉献出自己的一份爱心。（在这个时候搞这个活动,响应的同学参与度是否高?所以要求我们这个宣传工作要做充足。）
（二）前期回收工作：
1、以班级为单位，党支部派人到该班级指定宿舍回收物资。（事先，我们让各班班长上报哪些宿舍是指定宿舍，同学们先把要捐赠的物资汇集到指定宿舍。）我们将在当天下午17:00—19:00派人到指定宿舍收集。我们有两次上门回收物资的时间,以达到一次性将书籍、电器等回收的效果。
2、在第
18、
21、23栋设点并在定点处放置“爱心基金”捐款箱和一个回收袋子（同学可以自愿捐赠易拉罐、汽水瓶、废纸等物品）。安排三名同学为一组（其中一名同学必须固守营地，填写《物品搬移登记表》，另外两名负责宣传和协助搬运工作）。制定每周六日，工作人员采用轮流值班的形式，在定点楼收取物品（以解决一些想捐献物资但错过以班级为单位捐物时间的学生）。收取时，在《捐物者的信息登记表》上对捐赠的同学进行信息（姓名、专业、数量）登记，并当天确认表上信息与实物数量是否相符。（对于捐物或捐钱的匿名同学，另作登记）对于所捐物品繁多或重量大的，
当天的值班人员要协助捐赠人完成好搬运工作，并计入活动捐赠登记表。当天值班人员在即将工作结束时，进行账实对账，确定无误后在当天值班登记表格中签名留据。再进行分类整理（瓶罐类的用袋子装起，纸质书籍类叠整用绳捆绑（其中有用的书籍要挑拣出来另行捆绑），饰品和小件的电器类用纸箱装着）即可。
3.申请空宿舍一间，用于暂时存放物品（易拉罐、汽水瓶、废纸、书籍等），待存储一定量时将可买的易拉罐、汽水瓶、废纸卖掉，将可发展利用的书籍、电器和饰品存于财经系办公室内。
注意:上述
1、2点的回收工作中，我们配有《捐物者的信息登记表》和《物品搬移登记表》，学生在班级或设点处登记信息，工作人员根据信息表上门工作。
（三）处理物资：
（一）书籍的处理（ 回收的书籍做两类处理）
1.对于可以回收利用的书籍，处理方法有两个：①设置校园卖场，将其低价卖给学生。并将收入计入爱心基金的来源之一。②捐给“爱心基金”的对象学生。并登记好该学生的信息（专业班级、姓名、受捐物品及数量）。
2.对于破旧的书籍。处理方法有：当堆积到一定数量，就将其卖给废品收购站（要事先询问好废品收购站的联系电话，并事先跟他联系好）。所获收入计入爱心基金的来源之一。
（二） 用电器的处理
对于捐赠的电器，先检查是否还能用，损坏的电器可联系机电系等机电修理组织，进行相应的维修，然后先放置于指定的存放地点。在下一年学期初将这些电器低价卖给12级的师弟师妹（由于刚来的时候，师弟师妹可能会面临买新电器的价格过高等问题，并且这些电器的还是可续用的，所以可以将这些东西卖给12级学生）。将筹集的资金作为爱心基金。
改：
1、对于完整无损可用的电器：设置校园卖场，将其低价卖给学生。并将收入计入爱心基金的来源之一。
2、对于损坏的电器：联系机电系的学生，把电器交给他们维修。（机电系的学生是否能也随我们热情积极响应我们的活动，在这个时候是否愿不愿意帮我们，毕竟也要考试了。能修的应该也只能存放后下个学期再请他们帮忙，所以这个工作是比较有难度的。）
3、对于破旧、维修不了、无法使用的电器：联系废品回收站，将电器卖掉，并把收入计入爱心基金的来源之一。
（三）衣物的处理（回收的衣物做两大类处理）
1、对于崭新可继续用的衣服：将其捐给“爱心基金”的对象学生。并登记好该学生的信息（专业班级、姓名、受捐物品及数量）。
2、对于废旧破烂的衣服：处理方法有两个：①联系废品回收站，将电器卖掉，并把收入计入爱心基金的来源之一。(对废旧衣服是否有接受者会不会接受?若没用,要如何处理?扔掉或者联系青
协，然后资助的对象是什么人？明确一下吧。)
②分给各专业班级，让学生将废品制作出美观实用的作品。并在班级中开展“衣物回收DIY主题班会”，将作品进行拍卖。所收入部分捐给“爱心基金”。
（这个活动持续时间应该长一些，把一些后期工作可放到下个学期，比如最后“衣物回收DIY主题班会”等等。只有在这个时候落实到把废品募捐和回收起来。）
财经系学生党支部
2012.6.13
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XXXVSXX羽毛球友谊赛策划书
1 活动背景
我国体育事业的蓬勃发展，以及我国在国际体育事业上取得的丰硕成果推动了大众化体育运动在我国的普遍开展。随着全民健身运动的广泛普及，体育锻炼热潮迅速升温。为创造员工间运动交流互动平台，展示员工们的精神面貌，激发员工对羽毛球活动的兴趣，提供羽毛球活动爱好者以一个健康、轻松、愉快的竞技平台，在“友谊、参与第一，比赛第二”的宗旨下，特此举办“中谊杯”羽毛球友谊赛。
2活动目的
为展示公司员工的活力与个性，为激发全体员工对羽毛球活动的热情，为加强员工的体育锻炼，提高大家的运动积极性，通过此次羽毛球活动加强思想交流，促进员工之间的相互了解，加深员工之间的友谊，增进彼此间的凝聚力。 3活动主题
“羽”您共享，“球”结英豪
4活动时间
2013年8月16日（周五晚19:00~23:00，确保员工保持轻松心态上阵且不影响翌日办公效率）
5活动地点
大学城自行车馆A
5、A6场地
6策划方案 6.1赛制
本次羽毛球友谊赛设有男子单打、男子双打、男女混合双打共三个项目，比赛项目顺序为男单/混双（A
5、A6同时进行），男双（A5）。每场正式比赛以三局二胜制决定胜负，采用21分制（如果双方队员同意采用11分制的赛制，则可调整为11分赛制）
总比分采用积分制计算两队得分：
1、每队在赛前自定参加各项目的运动员，按比赛项目顺序进行比赛；
2、单场比赛胜的一方积1分，单场比赛负的一方积0分，总分依据积分榜总积分情况决出
3、从其他队伍邀请队员且该队员参与的项目为胜者，则该队伍本场比赛积分=原积分*0.6 6.2活动时间
2013年8月16日（周五晚）19:00~23:00 6.3比赛流程
注：在大体把握时间的前提下根据实际情况进行调整。
6.4场地安排
6.5人员安排 6.5.1参赛人员
注：
1、原则上要求每一项目两队均有人员参加，如某一项目缺少一方缺少人员参赛，则视为该方自动弃权，积分榜上此队伍积0分，另一方积1分；
2、每参赛队领队一名，队员4名，每名队员最多可参加两项比赛；
3、每个队伍中至少须有一名女生，没有女生的队伍可从另一支队伍中邀请
（由被邀请女生参加的项目且为胜的积分需要进行加权处理，详见赛制安排）。
6.5.2活动组织人员
6.6物资准备
6.7费用预算
注：
1、活动经费由“XXX”和“XX”两支队伍共同承担；
2、每支队伍前期各上交600元，上交于活动策划组处，后期根据活动实际经费“多还少补”原则进行调整。6.8赛事积分表
7活动规则及注意事项
1、任何一场正式比赛开始之前，参赛双方首先要做的事是在裁判员的主持下，通过由裁判员抛硬币确定首先发球的一方。硬币决定的胜者具有挑选发球权或场地的优先权。赢方选剩的一项归另一方所有。（注：这里用硬币代替挑边器）
2、每场正式比赛以三局二胜制决定胜负，采用21分制（如果双方队员同意采用11分制的赛制，则可调整为11分赛制），相差2分结束。
3、所安排的比赛项目必须有人参加，如一方无人参加，则视为在此比赛项目自动弃权。
4、参赛选手对阵名单由羽毛球赛活动组组长确定，于比赛前准确及时通知参赛选手。
5、任何一场正式比赛开始前须有裁判员抽签决定先发球的一方。抽签决定的赢方具有挑选发球权或场地的优先权。赢方选剩的一项归另一方所有。
6、比赛时因任何原因引起的争执禁止选手出现过激行为，违例者取消比赛资格。
7、友谊第
一、比赛第二；
8、注意场地卫生，保持场地清洁及活动秩序，充分体现公司人文精神及素质修养；
9、不可抗力因素导致的变化，如器材、身体状况，可以延后比赛或提前终止比赛；
10、如遇运动员受伤、滑到、磕碰，应立即终止比赛并送医务室就医。若伤情严重不能再参加比赛的，可以换人参赛。 8奖励方案 8.1参赛人员
本次“中谊杯”羽毛球赛的参赛队员将获得由本活动策划组送出的纪念品一份，目前暂定为运动水杯一个。 8.2组织人员
本次“中谊杯”羽毛球赛的组织人员将获得由本活动策划组送出的纪念品一份，目前暂定为与嘉宾合影照一张。
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物资设备管理策划书
依据集团公司《精细化管理规定》和有关文件规定，结合物资设备管理相关规定和项目部工程实际情况，策划如下：
一、策划目标
1、质量目标：施工物资满足设计、国家、行业标准相关要求，合格率100%。
2、成本目标：以项目成本计划中的材料单价和数量为目标，做到可控。
3、进度目标：合理提报物资需用计划，保障供应100%。
4、环境目标：固体废弃物分类收集、处理、达标率100%。环保符合晋城市环保标准。
5、职业健康安全目标：消灭物资运输储存过程中责任员工安全事故。
二、管理体系及人员配备
1、管理体系，成立合格供方评定、物资设备采购及租赁招标、合同评审、废旧物资处理等领导小组。
2、人员配备
项目部物资设备部有2人。部长1人，全面管理部门各项工作，负责物资采购和现场管理；材料员1人，负责仓库管理、统计核算；设备管理，负责自有、租赁和协作队伍的设备管理和设备内业资料；各作业队设材料员、看守工。
三、项目部物设部职责权限
1、依据物资管理规章制度、精细化管理相关文件及项目物资管理策划交底，结合项目实际，制定项目部物资管理实施细则。
2、编制项目物资采购供应（申请）计划，报公司物资设备部审批后，组织招标竞标，经委托签订有关合同。
3、掌握项目所需物资资源、价格等信息，在计划、采购、收发计量、消耗控制管理等方面实施有效控制。
4、建立健全物资管理基础台帐，按时汇总、分析、上报各类物资统计报表。
5、建立单项（单位）工程材料计划消耗数量和价差台帐，对部分物资实际消耗数量与计划数量进行限量监控，接近计划数量上线时向作业队发出限量预警。
6、负责项目所需周转材料（小型机具）、低值易耗品的业务管理。优先选用公司下属部门加工周转材料。
7、项目完工后，做好周转材料（小型机具）、低值易耗品、剩余物资的调拨处理以及总结工作。
8、对项目部提出的有关材料、机具的咨询及时作出回应。
9、有提高项目部材料管理人员业务知识的责任，负责对材料管理人员专业知识的培训。
四、主要材料供应策划
1、招标采购初步设想
（1）主要材料采取招标采购。根据《精细化管理细则》流程,由技术部编制《老材机具总需用表》，物资部依据《老材机具总需用表》编制《材料申请计划》后，报公司决策，项目部自购或公司集中招标采购。由项目部自行采购的，需对供应商进行资质审查，经审查合格，纳入项目部《合格供方名册》后方可进行采购。具体实施时成立以项目经理任组长，相关部门和人员任成员的招标小组，以招标形式选择供应商。由项目部总工程师组织技术人员对本标段所需的材料设备进行统计，计合部、工程部、试验室、财务室、物设部等相关部门拟定招标计划。 （2）一般材料在工程施工之初，由项目部调查料源，考察材料合格供方的生产能力、规格品种和质量的履约程度、价格和运输条件，提出材料的规格品种、数量、供货时间以及质量要求，制定最高限价。
（3）所有采购的材料、设备均需满足设计和规范要求，并提供产品合格证及检验报告。按照晋城市及甲方有关规定，对入库物资进行数量验证、外观质量及规格的检验、随行文件（合格证、检验报告等）的验证。严把质量验收关，对不符合要求的材料和设备坚决不允许进场。
2、主要材料供应计划及组织方案 （1）供应计划
工地料库容量需满足施工高峰期供应需要量。进场（入库）物资分类存放，上盖下垫，堆码整齐，标识清楚，卫生干净，达到晋城市及业主的规定要求。
由工程技术部按进度提前计划交物资设备部，确保材料充足，满足日常施工需要。根据施工安排及进度计划，工程材料采取提前组织，分批进场。
为做到既满足施工进度需要，现场又不长期积压，由工程技术部按会审后的图纸准确计算材料数量，及时编制月、季度供应进度计划和资金使用计划，物资部门及早择优选择料源、构建生产厂家，及时加工制作，按实际进度需要组织进场。
（2）供应组织
1.根据施工组织设计及施工进度制定详尽的季度、月度用料计划，对钢材、混凝土等需要量大及新材料、紧缺材料提前备料，必要时派专职人员进驻料源组织供应。
2.商品混凝土由生产商送达工地。
3.工地料库设置材料储备场地和储存仓库，库房设计满足周转量要求，以保证在施工高峰期及特殊情况下的物资供应。
4.对自购材料，项目部对当地物资市场及物资资源进行全面调查，选择有较强供应能力且所供物资质量符合要求的供应商进行物资供应。（3）物资供应保障措施 专职物质管理机构
项目部物资设备部准备好开展物资业务工作所需的各种凭证、台账、报表和业务资料的表式，各负其责的做好材料的调查、采购、管理、发放及监控工作。
本工程钢材使用数量大、使用不集中，月、季度耗用量不均衡、现场备料地有限等情况，需配备得力材料人员周密组织好材料及构件的采购、加工、储存及供应。
按采购计划，招标选择供应商，开工前，认真搞好施工调查，积极和发包人沟通，确定施工材料供应商，并备足施工需要的材料，避免因材料供应不及时而造成的停工待料。
材料采购计划具有超前性，按业主和监理复批的满足进度要求的交货计划提前安排材料的采购、进场，并经工程技术人员确认，防止材料采购的种类、型号出现错误或采购的时间不对，避免出现采购不及时或库存时间过长等现象。
3、主要材料的检验、运输
《精细化管理细则》建立严格的质量检验及验收制度，加强物资储存及保管在质量、数量和时间上保障供应。工程所需的所有物资、构配件进过严格的质量经验验收合格后方可进场。由试验、工程部、物资、监理四方派人现场验收，对不合格的产品坚决拒收；对进场物资、构配件分类别、批号进行取样实验，对检验不合格的予以标识并清退出场。
按照《生产服务过程控制程序》，管库员对入库物资数量进行验证、外观质量进行检验、随行文件的检验。严把验收质量关，对不合要求的材料坚决不接收。
材料运输时，根据所需物资的批量及使用性质，合理配车、及时运送，做到装车牢固坚实，标识确切醒目，运单与实物相符，安全可靠，符合各类物资运送要求，做好物料运送工作。
4、主要料的仓储管理
按照环境保护要求及业主有关规定，筹建足以保证连续施工用料、的物资仓库，同时合理规划料场，配齐仓库附属装置（包括照明、消防等设施），配备检测设备和工具，为仓储作业创造条件。
对入库物资严格进行数量验证、外观质量及规格检验、随行技术证件的验证，做好点验记录，整理保存好随行技术证件，保证其可追溯性。
水泥存放应符合下列规定：
袋装水泥按厂家、品种、批号、标号堆垛，底层离开地面30CM，堆高不超过10包，离墙保持20-30cm空隙。
散装水泥应存储于密封良好，能确保上进下出得罐体中。夏季高温施工时，应在罐体设置降温措施。
骨料存放应符合下列规定：
用于正式工程的沙石料应分不同粒径、不同品种分仓存放。不得混堆或分叉堆放，分料仓应砌筑墙体隔开，并采用水泥砂浆抹面，仓内地面设坡度，不得积水。 沙石料应按规定进行材料的质量检验状态标识，标识包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、实验报告号、检验批次等。
石料存放场骨料清洗区应设置单向流水坡；上料通道应结合拌合站配料机设备参数进行平面和坡度设置。
金属材料存放应符合下列规定：
线材存放时应上盖下垫，平放堆垛，注意标牌的保管，避免混淆。钢筋根据进场、加工和使用的先后顺序，按型号、直径、用途分门别类垫放。
型材存放时应下垫垫木上覆防水遮盖物，平行分层堆码，统一放置，并且一端垫木略高。
堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m。
周转材料存放符合下列规定：
周转料的存放应随拆、随整、随保养，码放整齐。
大模板存放时，应有可靠的防倾倒措施，不得靠在其他模板上和物件上。
库存物资的放出执行先进先发、后劲后发的原则，合理轮换，加快周转，严格执行“三检查、三核对”制度，保证发料无错，记账无误，不漏附技术证件。
主要材料的现场管理
在任务量比较大的施工现场建立临时的储备库房。作业过程中不污染环境，不能随地丢弃，做到工完料清。
严把物资质量关，杜绝质量事故。做到物资进场各种质量记录齐全，保存完整，以实现其可追溯性。
严格控制成本，实行定额管理，限额发料，全面推行成本核算，坚决克服物资超耗现象。
节约能源，控制油，水、电的消耗，减少环境污染，全力保护当地的生态环境。
物资供应应急预案
项目部成立物资供应应急处理小组，建立物资供应预警机制，及时准确掌握现场施工物资需求量，做好主要物资材料储备。
及时做好材料供应计划，保证材料供应的提前性，并留有足够的富余量。仔细调查周边地区的材料供应点、供货商，有一个材料供应点和供货商因质量、产量等客观因素不能够供应材料或供应不足时，及时更换材料供应点和供货商。
加大物资供应设备。特别是钢材、砂石料等，在施工现场搭建足够容量的库房。要求库房内库存10天以上施工生产所需的物资。在地面将出现紧缺的情况下（农忙季节）加大材料储存，以满足施工需要。
确保材料的进场道路畅通无阻，并在现场设立工地料库，以防雨季材料进场困难时对施工造成的影响；确保材料供应的运输机械正常，并留有备用运输方式，保证材料的运输畅通。
提前做好节假日期间的材料采购，并做好充足的准备，材料库存量应满足节假日施工的工作需求。加强与材料供应商的联系，做好应急准备工作，确保在特殊情况下仍能保证材料的正常供应。
六、材料质量控制措施
落实各种工程物资的供应渠道，选择履约信誉好、产品质量优的材料及产品，并与供应商签订合同，按规范规定要求对材料及产品进行严格的质量检查验收，拒绝接受不符合要求的物资。
从原材料的采购到各工序中材料的使用，直到竣工验收，实行全工程管理，进行追溯标识。工程材料进场前，对材料质量验收进行严格的控制，坚持“六不”原则，即“不验货不进场、质量不合格不进货、不符合型号不进货\". 原材料进场后，对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收检查，对于不合格材料按照有关规定清除出场。同时登记“不合格物资处置台帐”。
对于进场后的原材料，总体上按防水、防潮、防尘等进行整齐堆码和规范标识，尤其是对水泥。
七、成本控制措施
在施工企业中，材料费约占总成本的55%~70%是整个费用的主体，其中材料采购是施工企业成本控制的核心部分，它直接关系施工企业对工程造价的控制和企业的整体经济效益，采购成本控制的水平已经成为企业竞争的重要内容。因此在采购上降低采购成本是控制总成本的重要措施。
加强施工管理，减少材料浪费。主要措施有；
1、提高施工水平，加强质量意识，按施工规范及规程施工，避免出现质量事故，引起返工。
2、强化施工现场保卫工作，在施工现场要有切实可行的保卫防盗工作，各施工点施工完毕后，小型机具及材料应及时退料入库。
3、开展文明施工，做到班组操作落手清。施工现场脏、乱、差，必然导致浪费建筑材料。做好文明施工和班组操作落手清，材料堆放合理，成条成垛，散落沙浆，混凝土断砖做到随用随清。这样一方面节约材料，提高了企业的经济效益，另一方面也有利于施工现场面貌的改观，便利于安全施工。
4、实行限额供料制度，加强现场材料消耗管理
材料消耗定额是材料消耗的标准，也是考核材料节超的标准。节约将意味着利润的增加，超耗将意味着利润的减少。
每项工程开工前经过对现场的周密勘察，项目部应结合工程的特点，制订出合理的施工方案，在这基础上计算出主要物资消耗量，称为“限额”消耗量。物资部门要坚持按“限额”消耗量实行“限额”领料制度，并填制限额供料卡片，并注明工程的名称，数量。各班组只能在规定的内分期分批领用，如果超过了限额供料，因及时分析原因，制订对策及时采取措施。鼓励推广使用降低材料消耗的各种新技术，制订奖罚制度，调动各方面的积极性，实现降低材料消耗，增加效益的目的。
5、加强材料周转，节约材料资金
缩短周转料周转时间，就等于节约了材料和资金。加速材料周转的途径有： （1）计划准确及时，材料储备力求不超过储备定额，材料要按施工进度适时保质.保量的进场，作到工完料完。
（2）周转材料必须按照工程进度及时安装，及时拆除并迅速转移 （3）减少料具流通的中间环节，简化手续和层次，同时选择合理的运输方式。
6、抓好材料的结算工作，首先要完善材料管理过程中的原始记录.原始凭证，诸如采购申请计划单，材料发票，现场计量签收单，现场入库验收单，材料领用单，过磅单，材料出厂计量凭证等，其次把经有关人员及主管领导审核签认后的原始凭证作为材料结算的依据，并依据此计算出材料的用量及付款额。
八、基础工作
1、坚持月末盘点制度。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序所形成的中间库存，如原材料、在制品、半成品库存。盘点数量必须准确、全面真实。
2、周转材料租用或采购加工优先选用集团公司内部单位加工制作。
3、要有专职或兼职业务人员管理内业资料，做到所有业务均有记录，并能在有效时间内全面填写，签写齐全，按时序分类归档。
包括市场调查情况记录，攻防预审表，供方评价表，采购合同，验收记录，供方联系资料，不合格产品处置资料，资料的合格证明、质检资料，与财务部门月或季的对账资料，材料的预算单价，材料预算数量，非标产品的图纸及技术要求等；
业务凭证：包括项目物资需用、申请、采购计划，收，发料、盘点记录，材料对账等；
核算统计：包括计划收发台账，分工物资计划消耗台账，原材料管理台账，材料成本分析报告（消耗成本、采购成本、运输费用分析，存在问题，采取的措施及建议) 其他资料：包括检查、反馈和整改记录，业务学习和培训等。
九、机械设备管理策划
1、项目部机械设备配置工作的要求
（1）项目部进场后，由技术部门根据设计或施工方案，提出设备配置方案，设备管理部门根据技术部门提供的项目进展计划，分批次制定设备使用需求计划，每季度上报公司物资设备部。要求包含设备名称、规格型号、数量、进场时间、使用期限等。所需设备应有一定的准备时间，尤其是市场保有量小得大型专用设备应尽量早考虑，多调查，做到统筹兼备，充分利用，在保证使用的前提下，以降低机械费用。（2）调查施工当地与项目部有关的装载机、挖掘机、自卸车、汽车吊等大型设备的保有量和市场租赁价格情况，建立好本项目的设备租凭网络。
（3）公司对机械设备使用申请批准后，按照公司机械租赁管理办法的规定，对公司范围内不能凭调或者成本经济的设备，经公司物资设备批准后，可以由项目部通过社会租凭来解决。
（4）凡通过社会租凭的设备，必须严格按照《机械设备控制程序》按照的要求尽享供方评价，评价记录完整清楚。
（5）对首次进场的设备管理人员等进行安全技术状态鉴定，并认真填写设备进出场鉴定记录。应严格检查设备的安全防护装置的有效性和可靠性。对于国家规定的特种设备和操作人员的操作证书必须检查合格。
（6）对公司或项目部购新设备，到工地后做好设备前期的管理，健全设备的技术档案及各类台账。由项目部物设部工程部、安质部、财务部参与组成验收小组，对设备物资进行定期检查。
(7)对龙门吊等大型或特种设备应制订专门的拆卸、运输、安装方案，并专门制订设备应急预案。在使用中注意设备的计量、安全检验期是否有效，严禁使用超过检验期的设备。
（8）外协队伍自带设备进场验收时，应严格检查其设备的技术状态和安全防护装置是否齐全有效。对于对外协队伍合同中没有提到机械设备安全责任的，应再次签订安全协议，明确安全责任。对于设备状况、数量、规格型号不符合要求的，禁止进场。
（9）对公司自有设备使用完毕后，项目部应组织对其进行修复、保养，然后由公司物设部、设备中心组织验收，对验收合格后的设备办理停租手续，恢复费用由项目部负责。项目部与公司或设备中心结清所有租费后，设备租赁合同终止。
2、针对本项目的设备配置建议：
（1）对自由设备和租赁设备做好备件、备品的购置和储存，关键部位、修理困难、维修精度要求高的部件，应购置总成部件备用。
（2）设备进场后，做好设备的换季保养，备足各种润滑材料和油液。
（3）开工后对公司范围内的状况良好的闲置设备优先调往该工地，降低维修成本和频率，保证施工进度。
（4）对驻地和施工现场配备发电机备用。
（5）施工设备在不同的施工部位与施工阶段对设备的要求不同，因此，具体设备的配置要与施工实际需要相结合，靠合理的施工组织来降低设备的使用成本，靠超前、周密的设备使用计划为设备的配置争取更多、更经济的配置方案，靠科学、严密的现场管理来降低机械设备的使用费用。
晋城百灵街上跨铁路桥梁项目部
2015年7月20日
推荐第6篇：物资申请报告
篇1：物资申请书 物资申请书
尊敬的连锁公司领导：
因长期开展培训和会议，我司现有两个无线话筒（已使用十余年），现已出现网头脱落、音质差、有啸音、信号干扰大的问题，已无法满足正常工作需要。为便于日后重要会议、培训工作的顺利开展，达到更加满意的效果，现特向公司申请无线话筒一对、话筒架两个。经过考察与对比，从国内排名前十的麦克风品牌中罗列出以下三款产品：经过对比分析，舒尔uk666性价比较高，推荐选择购买，即818元/对。 当否，请批示。 xx公司
二〇一三年十一月二十一日篇2：物料申请报告 物品购买申请报告 翟老师： 你好！
为了全力配合雨期维护部正常工作的开展，全体维护人员在公司领导的指导下，积极主动开展各项有利于宽带装维的工作。但是由于近期雨期来临，装维人员防雨工具缺少特向领导申请购买如下工作用品：
1、雨衣20套；
特此申请，望予以批复为盼！
申请人：丰县维护部
申请时间：2013年7月3日篇3：关于购置物品申请报告 关于购置***笔记本电脑的申请报告 xx部门（上级）：
我单位是****（性质和任务），现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下：
1、申购理由：
随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因公需要随身文件和数据；各部门公务出差人员逐渐增多；单位接待外部业务需要演示样品和介绍；单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。
为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记本**台。
2、经费预算： 以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000元，**台共计*****元。 特此申请，当否，请批示。
申请单位：******（章） 年月日 购买、运输爆炸物品申请书
字第 号物品购买申请报告
李主任：
由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。 特此申请，望批准为盼。 申请人：综合科 日期
推荐第7篇：物资保管室
古蔺县中医医院
仓库管理安全责任书
为进一步落实以防为主、防治结合、综合治理的安全工作方针，加强仓库物品安全管理，规范医院安全管理工作，防止事故发生，根据有关法律法规并结合医院实际，特制定仓库安全工作责任书。
一、职责职能：
1、落实安全目标责任制，仓库保管员是仓库安全工作的第一负责人，对本单位仓库安全性负责。
2、仓库管理员应当接受上级主管部门和医院总务科依法进行的安全监察和日常安全检查。
二、具体要求：
1、每日检查仓库门窗，加强防盗措施，防止仓库物资被盗，注意仓库通风透气、防潮、避光及防火措施。
2、熟悉消防知识及加强消防设施检查，熟练掌握消防器具的使用，确保灭火设施配置齐全且在有效期内，禁止堆放杂物和易燃易爆物品，仓库周围，库房内主要通道要保持畅通，防止发生意外。
3、库房内严禁一切明火，严格执行仓库防火安全管理规则，库房内禁止吸烟，严禁携带火源、火种进入库房。
4、保管好仓库钥匙，加强物资管理，物资的存取需用凭证，并做好记录。物资出库，必须根据有关领导签批的有效凭证准确发放物品。库存物品存放要做到分类存放以便查找。
5、建立库存物资盘点制度，仓库保管员定期对自己保管的物品进行盘点，定时清理。
6、保持仓库内卫生干净整洁，无关人员不得在仓库内逗留。
7、一旦发生事故，应立刻启动应急预案，上报有关部门，并保护现场，组织人员进行抢救，把损失降到最低程度。事后配合相关部门查清事故原因，积极落实整改措施并接受有关部门处理。
8、此目标责任书于双方签字之日起生效。
古蔺县中医医院总务科：责任人：
201 年月日201 年月日
推荐第8篇：物资工作总结
物资工作总结
物资工作总结
本人×××，男，现年××岁，中共党员。2000年8月参
加工作，工程管理、物资供应管理等工作。从2000年8月至今，我从事项目物资供应管理工作已有10年多了。先后参与了××铁路、××铁路、××等重要项目的建设工作。
多年来，在局处中心各级领导的关心下，我不断的从思想
上、作风上加强自身建设，辛勤工作，出色地完成上级领导交付的各项任务，为中心工作作出了积极的贡献并取得了一些成绩。
2009年2月，我集团中标了×××银铁路工程项目。该工
程标段在×××××处毛乌素大沙漠南缘，自然条件相当恶劣，地质构造复杂。尤其是冬季多狂风、暴雪、沙尘天气，一遇风天极易形成沙尘暴。公司领导调任我为×××指挥部材料厂厂长。接到调令，我立即赶赴现场。
沙漠、暴风雪、沙尘暴……似乎看到了艰苦奋斗、自强不
息、坚韧不拔地创造历史伟业的火热的场景，回想起面对生命禁区高寒、缺氧的恶劣环境，面对技术更复杂，条件更恶劣，保障更困难，任务更艰巨的严峻考验，回想起我与战友们从不退缩、从不气馁的奋斗历程…… 只有我知道，是一种激情在我心底涌动，令我一步不停的赶往施工现场，去追寻荡气回肠的青藏铁路赋予我的那种历练、那种精神……
- 1 -
×××材料厂自2009年3月份成立以来，作为的物资采购供应部门，主要承担甲控物资及主要材料的专业化管理与供应服务工作。
物资采购供应作为工程施工的重要环节，在公司生产运行中占有举足轻重的地位。本次材料供应工程标段，位于×××内，当地资源相当匮乏，除了工地需用的燃油可以当地购买之外，其它材料全部需至周边省市购买，给材料供应工作带来很大难度。
面对一无所有的局面，我带领×××材料厂全体职工从一点一滴开始建设，从无到有、从简至繁，令××材料厂有了今天的局面。虽然建厂仅十个月，但完成了供应产值1亿元，保证了施工的正常进行，并超额完成了中心下达的供应任务。
一、克服重重困难，保证工作顺利展开
1、保障水泥等材料运输。
运距远，路况复杂，是×××材料运输工作的难点。我
标段位于×××，地处深山，虽然从省道至双城有20公里的盘山土路，但坡陡弯急，无单位维护，大车根本无法通行。我积极协调供应商同高速公路管理处之间的关系，一方面请高速公路管理处充分理解我单位工作现状，在考虑自身工作需要的同时，根据实际情况，个别时段开放部分高速公路口。一方面协调供应商尽量将所有的材料在白天运到高速口附近等候，利用晚上短暂的通行时间尽快通过。
在高速公路施工扫尾工程阶段，根据工艺要求，严格禁
止一切车辆通行，此时友邻单位已经无法协商提供通行便利。而据我们了解，此情况将持续一个月以上，面临工区只有3至5天库存量，我心急如焚。为确保工程进度不受影响，我通过当地供应商的关系，买通部分管卡，保障材料供应车辆顺利通过。在最紧张的时刻，有一次水泥供应商在通过协商不能通过管卡之后，冒着被查扣的危险，闯卡进入高速公路，并被困在高速公路上，我接到电话以后，立即协调附近工区，令翻铲车赶至高速公路下方倒运、转运水泥。而正是这样一次违规行为，才解了工区无货的燃眉之急。
2、保证火工品供应
火工品的供应是材料厂供应工作的重中之重。但是×××目的火工品供应却遇到了前所未有的困难。
2009年6月火工品仓库刚刚验收，由于公安局核定的库
容量小，不但增加了火攻品的购买频次，更因为火工品购买、运输中的特殊要求无形中加大了材料厂购买的工作量。火工品供应对运输有严格要求，前期我们在运送火工品时一般走省道乡村土路，具体由材料厂车带路，当地公安部门运送，遇到路险车辆上不去的地方，我就与工区协商调用工地铲车帮忙拉，基本上能保证火工品运送到工地。
二、全面细致的带领全厂工作人员做好物资采购供应各项工作物料采购供应是工程施工的前工序，是施工任务完成的保证。为做好物资供应工作，我在年初就材料厂制定以总公司年度工程进度计划为根本，以工地实际消耗为依据，以快捷、有效的方式，保证各种材料准时供应的工作措施。并在实际工作中从以下几方面科学、合理的安排了各项工作：
1、以管理经验为依据，保证各项材料准时供应
物资供应工作一定要有超前性，预见性。本阶段材料供应
工作中，因图纸不到位，经常使计划滞后。这就要求我们材料供应部门，时刻掌握工地施工情况，不但了解正在施工的需要什么材料，还要对下一步怎么施工，施工需要什么材料，做到心中有数。为此除了每月索要施工计划外，还经常派人员上工地看施工现场、看库存情况，为摸清工程需用量的变化规律，甚至带领部分人员吃住在工地。对于平时常用的消耗量大的材料，时刻掌握各工区的库存以及日消耗量，在工区没有上报或电话通知发货时，要求主动打电话询问，以确保工区有充足的库存。
2、以效益为核心，做好招议标和三比采购工作
降低和控制好采购成本是材料厂的头等大事。今年，按照局和中心招议标文件精神，结合本标段实际情况，深入开展招议标采购工作，降低采购价格；同时认真开展比价格、比质量、比服务“三比”采购工作，对不纳入招议标采购的项目，主动与兄弟单位和市场进行对比，控制和降低采购价格。5月初，在业主、路局招标办和集团公司主管部门的监督下，在×××完成了我标段所有甲控物资当年度的招标工作，12月，又完成了粉煤灰的招标工作。在做好主材招标的同时，还协助工区进行了地材的招标，受到指挥部和工区的好评。
3、强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本。
工地存储条件有限，无法满足一些材料的储存要求，根据这一实际情况，通过我们反复研究和部署，以保证工地需求为前提，坚持“供得上，不积压”的运作模式，通过我们积极运作，既缓解了工区库容紧张的矛盾，又减轻资金支付的压力，达到预期的目的，取得了良好的效果。
三、舍小家、顾大家，为项目做贡献
×××目初期的各项建设工作开展是十分艰难的。不但
项目基本建设一无所有，更重要的是，项目的物资采购在当地根本无从开始。眼看项目工程即将全面展开，2009年3月，我一到工地，就一头扎进主要物资的询价、摸底工作中，为
了找到性价比最好、运输路线最合理、最适宜本标段施工的主材物资，我放弃了2009年的春节休息，往返在×××周边地区，及时掌握了周边地区物资的第一手资料，并通过仔细分析比较，基本确定了工作的方向，为供应工作的全面展开奠定了基础。
2009年即将过去，我将全力奋战在×××，在未来工
作中继续深化内部管理，规范内部运作，充分发挥材料供应“先行军”的作用，积极配各工区工程进度，采取相应手段有效降低采购成本，减少资金占用，提高工作效率，及时、保质、保量的为×××各工区提供材料物资，保证工期的正常进展 。
在今后的工作中，我将继续根据中心工作安排，向其它厂站学习，在过去工作基础上，与全厂职工团结一心，不断创新工作思路，巩固完善工作机制，努力提高工作绩效，为全面保障工程进度做出新的贡献。
二〇一〇年一月五日
推荐第9篇：物资管理制度
实验实训室及实训基地管理制度汇编
（目 录）
1、实验室仪器设备管理制度
2、安全检查制度
3、学生实验守则
4、实验实训指导教师工作职责
5、实验实训室主任职责
6、实验员、技术员岗位职责
7、学生毕业实习管理办法
8、实训室管理制度
9、安全卫生制度
10、低值易耗品管理办法
11、低值耐用品管理办法
12、仪器设备损失、丢失赔偿办法
13、实训室仪器、设备管理实施细则
14、实训耗材管理制度（待定）
15、实训室仪器、设备维修管理制度（待定）
0
实验室仪器设备管理制度
一、加强固定资产管理，提高使用效率。
二、对仪器设备进行编号、建账、建卡等工作，保证账、卡、物相符率为100%。
三、加强仪器设备、器材的保管及借、领用管理，并按档案管理要求归档。
四、实行“专人保管，责任到人”制度，对责任事故造成的损坏、丢失按学院有关规定赔偿。
五、保管员工作调动必须办理好移交手续，并保证完好无损。
六、加强低值耐用品的管理工作。
七、做好仪器设备的添置、验收、安装调试、使用、维护保养、报废等工作，提高科学管理水平。
安全检查制度
一、全体实训室工作人员、指导教师、学生必须树立“安全第一”意识，遵守各项规章制度，不准违章作业。
二、对初上岗操作的教师、学生进行安全教育，掌握安全操作知识后，方可动手操作。
三、对易燃易爆等危险物品，需分类存放，专人保管。
四、实训前指导教师、工作人员、学生必须了解和熟悉仪器设备的使用方法，要求学生遵守操作规程，防止意外事故的发生。
五、禁止使用没有绝缘底坐的仪器设备，加强对仪器设备的电源、导线的经常检查，防止火灾导电事故的发生。
六、实训室的电源、火源设专人管理，不准私拉电线、经常检查开关、插座、保险等，禁止超负荷用电。
七、实训室的水、电设施保持安全、完好，室内清洁卫生、仪器设备摆放整齐。
八、实验室有完善的防盗设施，以确保财产的安全、并实行安全值班制度，做好安全检查记录，发现问题，及时报告处理。
九、对违规操作或因失职造成重大安全事故者，按有关规定赔偿经济损失，直至追究法律责任。
学生实验守则
一、拥护中国共产党，拥护社会主义，服务祖国，服务人民。
二、遵守职业道德，即爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务。
三、不迟到、不早退，遵守各项规章制度，遵守纪律，保持安静、整洁，严禁喧哗、随地吐痰、吃零食和乱丢纸屑。
四、做好实训前各项准备工作，即学生认真预习实训内容，认真听讲实训目的、要求、步骤及注意事项。
五、实训前，学生应对实训设备进行认真检查、发现问题及时报告教师，各设备未经教师许可，不得随意移动，共用设备用后立即放回原处。
六、严格按实训指导教师要求进行规范化、标准化操作，注意安全。学生在实训中出现意外事故或损坏仪器设备应及时向教师报告，凡不按操作规程进行实训而造成仪器设备的损坏，应照价赔偿。
七、实训结束后，不准将实验室资料，器材等带出据为已有。学生应整理资料，将仪器设备、文具放整齐，打扫卫生，并经教师检查无误后方可离开实训室。
八、实训过程中，不准抄袭别人成果，不准请他人代劳，实训课结束后，大专生写出实训报告，中专生写出实训总结交实训课教师批改。
九、将实训资料装订成册，交给实训指导教师评定实训成绩。
十、谦虚谨慎，精益求精。
实验实训指导教师工作职责
一、必须按实验实训教学计划和管理要求开展工作。
二、实验实训课前必须认真写好实验实训教案。
三、实训前指导教师根据系下达的实训课表，向实验室开出实训项目名称、实训班级、所需设备、耗材清单，并向实训管理员交代实训准备事项。
四、实验实训课开始前指导教师有责任清点学生人数。
五、向学生仔细交代实验实训操作规程和实验仪器设备的使用方法。
六、实训课中途不能脱离岗位，或到室外做其他事情，不得委托他人完成实训课。
七、实训结束后，必须安排学生打扫卫生，清点物品并归还原位。
八、必须认真按时批阅学生实训报告，做好学生实训成绩记录，并将一份实训成绩原始记录交给实训室存档。
实验实训室主任职责
一、负责编制实训室建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况。
二、按教学大纲要求，会同有关教学人员审定实训教学大纲，组织编写实训指导书，实训教材等教学资料。安排实训指导人员，保证完成实训教学任务，不断提高实训教学质量。
三、根据承担科研任务，积极组织全室人员开展科学实训工作，努力提高实训技术，完善技术条件和工作环境，以保证科研项目的完成。
四、提高实训室的科学管理，认真落实实训室各项规章制度，做好实训室安全防范工作。
五、领导本室各类人员的工作，制定每个人的岗位责任制度，督促检查落实情况，并负责对本室工作人员的培训及考核工作。
六、在保证完成教学和科研任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，开展学术，技术交流活动。
七、负责本室精神文明建设，抓好工作人员和学生思想政治教育。
八、定期检查，总结实训室工作、开展评比活动。
实验员、技术员岗位职责
一、了解本实训室有关的实训原理和实验技能，经指导能完成实训教学、科研测试的准备工作和辅助工作。
二、掌握本实训室各种仪器设备的操作、维护、调整技能和常规仪器设备的故障诊断和维修技能。
三、承担实训室有关管理工作，建立实训室工作档案，填写实训仪器设备账、卡和实训项目卡汇总上报等工作。
四、负责实训的安全卫生工作。
工作档案管理制度
为全面推动我院实验实训室建设和管理的规范化、科学化、使实验实训室量化管理逐步完善，提高实验实训室的整体效益，特制定本办法。
一、实验实训室档案的内容
（一）实验实训室人事档案
（二）实验实训室教学档案
（三）学生学业档案
（四）实验实训室教改档案
（五）实验实训室物资档案
（六）实验实训室规章制度档案
（七）实验实训室其他材料档案
二、实验实训室档案的收集和整理
实验实训室工作人员都有收集档案信息的义务与责任，要养成在工作过程中自觉收集有关信息资料的良好习惯，各实验实训室主任应定期将收集的信息资料进行系统整理、编目，并严格归档。
三、实验实训室档案的保管
各实验实训室档案的保管工作应有专人负责，其主要的任务是做好档案信息材料的存放、安全、检查、管理等，同时做好各种实验实训室档案的收进、移出、借阅、损坏、丢失、销毁情况的详细记录，便于查找，便于统计上报。实验实训室档案保管人的交接工作必须严格，要有双方经手人和监交人签字，并注明交接日期。
实训室基本信息统计上报管理制度
一、努力提高实训室工作信息与数据收集质量，保证数据真实可靠。
二、认真学习和了解实训室基本信息整理的目的与任务。
三、熟悉实训室基本信息管理程序。
四、认真贯彻落实实训室基本信息的上报时间。
五、以认真负责的态度做好基本信息的统计工作，各项数据填写必须真实、可靠、准确、规范、字迹清楚、按时上报。
学生毕业实习管理办法
一、毕业实习由分管教学的院长领导，系具体安排实施。
二、实训室负责人和各专业教研室根据教学计划，拟定实习方案，对实习内容、时间和方法提出具体意见。
三、系根据各教研室汇总的方案，拟出实习计划，并报院领导批准。
四、学生实习的地点、单位、可由学生自己联系，也可由学院统一安排组织。
五、学生实习前系应做好动员及各项准备工作，要将实习计划、实习手册、介绍信回执以及实习鉴定表及时发放给学生。
六、学生实习中，必须遵守学院和实习单位的规章制度，有事要经请假批准，不得擅离单位。
七、实习学生应及时将实习回执、实习鉴定、实习手册、实习报告等交回系，以便系为学生评定实习成绩。
八、学生实习成绩，主要根据实习指导教师所作实习鉴定和专业课教师对实习报告评定综合打分；若实习成绩不合格，不得发放毕业证。
九、毕业时，应将学生的实习回执、实习鉴定、实习手册、实习报告等装入其个人档案。
十、学生实习期间，系应安排专人到各实习点巡回检查，了解和指导实习，解决实习中出现的问题。
实训室管理制度
实训室是各专业课的学生进行技能操作的重要场所，目的是训练学生的各项专业技能，培育学生从事管理工作的能力，以适应行业发展与职业变化的需要。为了规范管理，提高专业教学质量强化专业技能，服务于教学和实训，提高设备的利用率和完好率，特作规定：
一、实训前应由专业教师拟定计划，交办公室统一安排并定期对教师实训教学计划的实施及完成情况进行检查考核。
二、管理人员必须认真及时准确填写实训使用的相关信息资料，并在规定时间内送到办公室。
三、管理人员必须认真做好固定资产设备的登记保管工作，做到帐物相符，定期清点。新购固定设备须按规定程序办理登记入帐后，方可使用；固定设备年久失修要办理报废手续，经实训室管理人员批注报损意见，报主管领导审批，到后勤处签署意见并销帐。
四、实训室一切设备一律不得私自外借、转让、出租，若特需处理实训设备，须经系主管领导批准。
五、实训室除指导教师、实验学生和管理人员外，其他人员不得随意进出或作为个人休息娱乐场所。
六、学生在实训前做好个人卫生，做到无异物、无异味，进入实训室必须保持卫生、安静，不大声喧哗，做到说话轻、走路轻、操作轻。
七、爱护设备，不得损坏、丢失，丢失损坏者应填写报损表，并按损坏丢失物的单价的两倍赔偿，情节严重的应立即向学院汇报，并认真处理。
八、学生实训必须严格遵章，按安全操作规程进行操作，学生因不遵章和操作规程不当而造成的事故，由学生自己承担，其损失应按规定赔偿。
九、注意防火防盗，保证设施设备安全。离开实训室前，切断电源，关好门窗。
十、实训管理人员和辅导教师必须树立良好服务意识，增强责任心，提高业务水平。
十一、实训室的管理应严格遵守本制度，接受学院检查监督。
安全卫生制度
为了做好实训室安全与卫生的管理，做到以预为主，防患于未然，保持清洁整齐，为教学和科研工作提供必要的保障，特制定本制度:
一、实训室主任负责安全管理，切实做好防盗、防火、防爆等灾害事故的预防工作，保证教学和科研工作的顺利进行。
二、实训室工作员和教师，应树立牢固的安全观念，应认真学习用电知识，消防知识和技能，遵守安全用电操作规程和消防规定。
三、实训前应对学生进行安全用电，防火，防爆教育，避免发生触电，失火和爆炸事故
四、实训室内对有火种、易燃品、易爆品、腐蚀性物品以及放射性同位素物品的存放和使用应严格安全规定操作。
五、严禁违章用电，严格遵守仪器设备操作规程，墙上电源未经学院管理部门许可，任何人不得拆装，改线。
六、非工作需要，严禁在实训室内使用电炉，空调等电热器，确需使用者，使用完毕必需切断电源，不准超负荷使用电源，对电线老化等隐患要定期检查及时排除。
七、有害气体需在实训室内排放的，必需按要求规定安装通风，排风等设备，需配备劳保用品的必需按规定配备，以保 12
证实训人员的健康。
八、对易燃，易爆，有毒等危险品的管理按学院有关管理办法执行。
九、实训室根据实际情况，必需配备一定的消防器材和防盗装置。
十、实训室钥匙的管理应由实训室主任掌握，钥匙的配发要报系办公室备案，不得私自配制或给他人使用。
十一、严禁吸烟，用膳，不准带与工作无关的外来人员进入实训室，实训工作结束后，必需关好水电门窗。
十二、定期进行安全检查，排除不安全因素。
十三、实训室应保持清洁整齐，建立经常的清扫制度，严禁在实训室堆放杂物。
低值易耗品管理办法
为了贯彻执行勤俭办学的方针，加强材料，低值易耗品的科学管理，避免断档脱节，防止积压，做到物尽其用，保证教学科研工作顺利进行，根据学院《实验实训仪器设备管理制度》，结合我系实际，特制定本办法：
一、低值易耗品必需贯彻“统一领导，分工管理，专人负责，合理调节，节约使用”的原则，对物品的计划，采购，保管使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对账，物，确保账物相符。
二、领导及有关人员应经常对全系师生员工进行勤俭节约，爱护公物的教育，对于管理工作中成绩显著的人员应表扬与奖励，对工作不负责任或违反制度失职人员应视情节轻重及本人对错误的认识程度给予适应的批评教育或处分。
三、物品的购置必需制定计划，实训室根据需要应及时向系领导提出物品需求计划，并制定各类物品采购计划。
四、物品从学院领回前，管理人员应认真建账，验收中发现数量短缺或质量不合格应及时办理补退手续。
五、管理人员在接收和开始使用账卡时，要在启用页上签明日期，因使用时间较久确已失去效能或无法修理时可从严掌握办理报废手续，应在帐卡中予以销帐，报废、报损的物资产应交回本实训室内，领用人不得自行处理。
六、物资应加强维护保养。
七、要提倡勤俭办学精神，不负责任随意损坏，丢失物资者，可视情况，按规定赔偿经济损失，严禁将公物变相占为己有。
低值耐用品管理办法
一、低值耐用品指凡达不到固定资产标准又不属于易耗品范围的，单价在200元至500元的物品，能单独使用一年以上的各类仪器、仪表、实训物品及科教器具。
二、低值耐用品的申购应据实训需要，提出计划，由系向学院申报购置。
三、低值耐用品从学院领进后，应认真验收，填写验收单，再办理入帐，标签等手续。
四、系领导对实训室所管低值耐用品进行抽查，实训管理人员每年进行一次全面清查，以保证账、卡、物相符。
五、院内调动或调离本系的教职员工，要及时办理移交手续，并及时办理个人保管的物品，损坏与赔偿按丢失物品相关办法执行，报废按报废办法执行。
仪器设备损失、丢失赔偿办法
实训室仪器设备是保证完成教学和实训任务的重要条件之一，为加强管理，增强师生员工爱护财产的责任心，维护仪器的完整、安全和有效使用，尽可能避免损坏、丢失和浪费，特制定本制度：
一、仪器的损坏和丢失应按实况的不同，具体分析，区别对待。可据具体情节和价值大小，事后补报情况，责令责任人赔偿价值的全部、一部分或免予赔偿。
二、属下列原因造成仪器、设备损坏、丢失的均应赔偿：
1、不遵守操作规程或不按有关规定要求进行工作；
2、未经批准擅自拆卸、改装仪器、设备；
3、工作不负责、粗心大意、指导错误或保管不当；
4、不按规定办理领用、借用、移交手续造成的丢失或损坏。
三、属于下列客观原因造成仪器、设备损坏或丢失，经鉴定和所属单位负责人证实，可免于赔偿：
1、因仪器、设备本身缺陷或实训操作的特殊性，在正常使用时发生的损坏；
2、经批准试用特殊仪器、设备进行新的实训操作，虽然采取了预防措施仍未能避免的损坏；
3、因缺少必要的使用和预防条件，经主观努力仍未能防止的损失；
4、其它客观原因造成的意外损失。
四、属下列情况，在确定赔偿金额时，可按损失价值酌情减免。
1、一贯遵守实训室规章制度，爱护设备器材，由于经验不足，偶然造成的损失；
2、事故发生后，能积极设法挽救，且主动如实报告，认识较好。
五、对一贯不爱护仪器、设备，不负责任，严重违反操作规程，事后隐瞒不报或不如实报告，推卸责任，态度恶劣，甚至明知故犯，损失重大或谎报丢失的，除责令赔偿外，或据情节轻重，给予通报批评或处分。
六、赔偿金额计算标准：
1、损坏、丢失零配件，但不致主机报废，只计算零配件价值；
2、损坏可修复初的，只计算修理费；
3、损坏后可修复，但质量明显下降，除计算修理费外，还应酌情计算部分损失价值。
4、损坏或丢失的零配件无法修、配，致使主机报废或丧失部分功能，或赔偿同档次同类型的实物，或按原值减除残值后计算赔偿。
5、设备丢失，视责任大小，按原值金额赔偿，部分赔偿。
七、赔偿处理权限：
1、200元以下的仪器、设备，由实训室主任提出处理意见，经系主任批准执行；
2、200元以上万元以下的仪器、设备，由系主任提出处理意见，提交主管副院长批准执行。
八、涉及两人以上共同承担责任的，按其责任大小及认识态度分担赔偿费。
九、损失丢失查不出直接责任者，视具体情况不同，由管理人员或所在班级赔偿。
十、仪器损坏、丢失应由责任人填写“黔南民族职业技术学院财经系仪器设备报损、报废审批表”然后按有关权限进行处理。
实训室仪器、设备管理实施细则
仪器设备是保证教学实训顺利进行的物质基础，必须加强管理，合理使用，充分发挥作用，同时不断提高其经济效益。
一、据系发展规划和教学要求，制定实训仪器设备购置计划，购置计划由系主任报主管副院长审核，经院长批准后执行。
二、对新购的仪器设备要进行严格的实物验收及技术验收。到货后要及时开箱清点检验、安装、通电、检测及调试，对检验不合格的，须及时上报学院妥善处理。
三、对仪器设备，要做到经常、随时保养和维修，并定期按技术要求，进行通电，发动运转，检修和校验，同时要建立设备使用、检验、维修档案，确保设备的完好率。对精密贵重仪器，要精心维护，定期检修和检测，对仪器设备不得私自拆卸改装，如确需拆卸改装需按管理权限履行审批手续。
四、学期结束前两周，学生停课复习迎考，实训室必须对本室所有仪器设备进行清理和检修，为新学期实训保质保量的开出，做好一切工作。
五、仪器设备要建账、卡，新购仪器设备到货后，要及时登帐、贴标签。
六、实训室仪器设备不许借用，特殊需向外借出时，须经实训室主任批准。
七、确因技术落后，损坏等原因，不能修复使用或维护修理费用过高，无修复价值的仪器设备，可申请报废，经技术鉴
定和主管副院长审核，报院长批准后，予以报废。
八、实训室内要保持整洁、卫生，不得存放任何与实训无关的物品，更不允许存放个人物品。
九、实训室应时刻做好防火、防盗工作，配备防火器材，实训结束后或节假日，应注意检查和关好水、电、门、窗，杜绝一切不安全隐患，确保实训室安全，对玩忽职守者，追究个人责任。
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物资管理办法
第一章 概述
第一条 为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。
第二条 本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处臵等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。
第二章 物资管理职责
第三条 项目物资设备部职责:
1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。
2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。
3、负责工程所需周转材料的计划、购臵、租赁管理。
4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。
5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。
6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。
7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。
8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处臵申报工作。第四条 项目物资设备部部长职责
1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。
2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。
3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。
4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。
5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。
6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。
7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。
8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。
9、完成领导交办的其他工作。第五条 项目材料内业员职责
1、严格执行公司相关规章制度。
2、负责收集、整理、保管项目与材料相关的质量体系、技术、业务资料、记录等。
3、做好现场材料统计分析，竣工后对项目材料各种数据做出完整准确的反映。
4、必须及时掌握材料出入情况，逐笔核对到货的每一批材料的数量、单价和金额；出库时，应将每笔材料单价、金额填写清楚，负责将保管员交来的入库单、领料单等进行认真核对，核对相符后，分类、编号及时登帐。
5、负责在每月末结账，结账前应与保管员核对账、物，盘点仓库物资，结账后应与项目成本会计对账，做到账账、账物、账卡相符，如遇到不符时，要及时查明原因。
6、定期做好库存物资盘点工作，与工程盘点要同步进行，防止因盘点不实造成虚盈实亏或虚亏实盈，以确保材料成本和工程成本的准确性。
7、负责建立进销存帐，按时填报相关报表，确保真实性、准确性、完整性和及时性，参与耗量分析、成本分析，并将各项资料分项装订成册保存备查。
8、负责综合项目管理系统常态化运用、培训新入围供方运用集中采购网络交易平台，及时完成每月在集中采购网络交易平台中与供应商的对帐工作。
9、完成领导交办的其他工作。第六条 项目收料员职责
1、认真执行公司物资管理制度，做好材料的进场验收和发放工作。
2、物资进场验收时，应会同不同岗位（如生产安全部、合约法务部、实验室等）两个部门两人（钢材由三个部门三人）以上进行验收，验收必须以实物验收，严禁凭单验收，每次材料进场必须及时填写《材料试验委托单》交付试验室。
3、验收时要详细核对产品名称、数量、规格等，对所收材料的数量、规格、外观质量负责，并做好材料的进场记录，注明材料的各项属性，索要材料质量保证书，确保材料质量的可追溯性。
4、做好现场物资的存储管理工作，是现场物资管理的直接负责人，对现场物资的堆放、数量定期检查，防止发生失窃。
5、材料的发放必须及时的填写领料单，劳务队的领料必须有劳务队负责人签字或是由劳务队负责人委托书中指定的领料人签字。
6、做好自用机械和租赁机械的燃料调配工作。
7、每月按时盘点库存，做好记录，为材料内业员的统计提供数据。
8、完成领导交办的其他任务。
第三章 物资分类
第七条 所有物资统一分为主要原材料、低值易耗品和周转材料三大类。其中主要原材料包括钢材、有色金属、水泥及掺料、商品砼、砂浆、玻璃制品、地材、木材、装饰材料、空调通风材料、水卫材料、电器、结构件、五金、机械配件、油料、化工、AB填料、其他材料等十九类；低值易耗品包括工具、机具、劳保用品等三类；周转材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、其他周转材料等六类。
第四章 物资计划
第八条 物资计划是物资采购或租赁的主要信息依据。 第九条 物资总需用计划和月需用计划
项目部须在成立后一个月内，将项目经理审批后的物资总需用计划提交公司物资设备部。
项目部每月30日前编制次月物资月需用计划，需经项目经理审批。
计划编制的内容：项目名称、编制时间、物资名称、规格型号、计量单位、需用数量、质量要求、需用时间，同时必须有编制人、审核人及项目经理签名，确保计划的准确性，如遇超出计划的物资需查明原因后方可对计划进行增补。
第十条 项目部物资部依据审批的《物资需用计划》结合库存情况编制物资采购计划，报项目经理部审批后实施采购。
第十一条 对于紧急需求来不及提出计划申请的物资采购，如属项目采购权限范围内的物资采购，可由相关需用部门书面或电话请示项目经理后由物资设备部进行采购，事后完善相关手续。
第五章 物资采购
第十二条 采购原则
所有采购必须凭物资需用计划和采购计划，严禁无计划采购；
1、大宗物资：钢材、水泥、商品砼、砂石、防水材料、钢模台车、模板、木枋、电线电缆、配电(箱)柜、活动板房等实行同质低价优先的原则，由公司实行集中招（议）标采购。
2、零星物资由公司物资设备部、合约法务部会同项目部实行议标方式确定供方，实行定点采购。
3、劳务合同中明确由劳务队自购的辅材项目部不得采购，特殊情况需征得公司物资设备部的同意方可代购，且项目部要向劳务队开具调拨单，在劳务结算中扣除。
第十三条 采购程序和权限
项目部采购员根据经过审批后的物资采购计划组织采购活动，所有大宗物资均要求在《合格物资供方名册》中选择供方，否则，需进行供方评价，供方评价工作由项目部完成，报公司物资设备部、合约法务部备案，大宗物资实行招标(或议标)方式确定供货商：
1、批量物资采购额在10万元以内的分供方选择可采用招标或议 标方式。
2、批量物资采购额在10万元以上的分供方选择应采用招标方 式，如特殊情况须按流程报公司总经理批准后方可采用议标方式。
第十四条 采购合同的评审
由公司相关部门对物资价格、物资(服务)质量、供货能力(方式)、社会信誉、付款条件、履约风险等按评审程序进行评审。
第十五条 采购合同的签订
经评审通过后的合同按公司合同管理办法进行签订。 第十六条 调价协议处理
合同履行过程中，如遇市场调价，项目部应与分供商协商，报公司物资设备部和合约法务部，由项目部物资设备部、商务经理、项目经理、公司物资设备部、合约法务部共同核价，经公司总经济师审核、总经理批准，补签调价协议，作为合同附件。
第六章 物资验收
第十七条 实物的验收
物资进场时，项目部应由不同岗位（如生产安全部、合约法务部、实验室等）两个部门两人（钢材、水泥、砂石料由三个部门三人）以上进行验收，验收必须以实物验收，严禁凭单验收；实物进场前，采购员提交进货清单，收料员、采购员、技术员必须检验物资的外观质量、数量、规格型号、生产厂家(品牌)是否符合需用计划的要求，同时要求供应商必须随货提供质量证明文件(材质书、出厂合格证、试验报告等)；需送检的物资，采购员及时填写《物资取样送检通知单》通知试验员送检，如有不符或不合格品应及时组织退货或拒收，甲供材料要及时将情况反馈到发包方，填写好《不合格品评审处臵记录》，杜绝以次充好、以少充多的现象发生。 大宗物资(钢材、周转材料等)验收时必须由材料员、生产安全部、商务部、劳务队材料员共同验收。
有条件的项目应配备适当的计量器具，确保进场物资的数量。 第十八条 验收资料的管理
验收合格后的物资由保管员按类别开具收料单，收料单必须有两人以上按规定签字，收料单的内容(收料时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家／供应商、质量等级；特别强调：检尺的钢材填写清楚根数、每根长度，木枋的根数以及具体的规格)必须填写清楚完整，数量要求有大小写，大小写数量一致，签收单的结算联交供应商作为结算依据；
砂石、商品砼、架料及零星材料可在分供方送料单据上双方签字认可，并留底存档以此单据作为结算依据。
物资验收后材料员记录《物资进场登记台帐》以及《物资质量证明文件台帐》，将质量证明文件及时移交项目资料员。
第十九条 验收凭证的办理
材料进场对帐后，项目内业员依据对账单(附签收单或送料单)在 综合项目管理系统进行NC录入生成物资验收凭证，并且进行脱纸化办公，打印之后由成本会计、商务经理、项目经理、材料主管、收料员签字生效，然后手写验收汇总表附验收凭证交财务一份，料帐存一份，公司不定时对各项目的材料合同执行和内部管理情况进行检查。
租赁的物资，项目部应与分供方办理双方签字认可的租赁费结算单。
第七章 材料款结算和支付管理
第二十条 材料款结算
1、结算时间：断帐时间与项目工程报量同步，为每月20日，20-25日为项目与分供商结算时间。
2、内业员凭《物资验收凭证》 第二联附供应商开具的发票及清单，经相关部门和领导签字后报销、挂帐。
3、每月与分供商对帐，分供方在对帐单上签字确认对帐结果。第二十一条 材料款支付
1、物资部根据财务部编制的项目月度材料资金使用计划，填写付款申请单，经相关部门和领导审批后，交至财务部。
2、项目料帐员应每月与财务部门进行对帐，以做到帐帐相符。
第八章 物资贮存
第二十二条 物资贮存
1、隧道用的物资存放于隧道施工现场的库房内。
2、物资要定期检查库房状况，确保地面平整、排水畅通。
3、物资贮存应合理堆码、整齐规范、标识清楚，场、库内物资堆码整齐有序；库外物资要按要求支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁；易燃易爆物资分开存放，水泥清底使用，不能有结块情况，做好防火、防水、防盗工作。
第二十三条 标识：收料员负责进入施工现场或加工场地及库房物资的标识并始终保持标识完好。场、库内物资使用标签标识，室外物资使用统一标识牌进行标识，标明物资名称、出厂时间、质保期限、检验状态等内容。
1、砂、石等只做待检、已检合格标识。
2、水泥、外加剂、防水材料等不做产品标识，只做保质期限、待检、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态。
3、钢筋应做产品和状态标识，应注明材质、规格、待检或已检合格标识。
第九章 物资发放
第二十四条 存放于隧道施工现场库房的材料，项目部材料员在收料时，同时开具收料单和领料单，劳务队、生产部和合约部一起确认数量。
第二十五条 搅拌站使用的地材、外加剂、水泥等材料，验收时开具收料单、过磅单，每月10日盘点和对账完成后统一开具领料单，由搅拌站调度、收料员共同签字确认。
第十章 劳保用品
第二十六条 眼护具、防毒护具、安全帽、安全带、护听器等作为通用防护用品，由生产安全部报需用计划给物资部，物资部采购后，全部领用给生产部，由生产部统一管理发放和记录台账。
第二十七条 防护用品管理措施
1、项目部应设臵管理员，负责项目的日常劳动防护用品管理工作，同时负责项目自有员工的劳动防护用品采购、发放工作。
2、分包单位的劳动防护用品由分包单位自行采购，项目部管理员对其进行监管。
第十一章 周转材料
我部周转材料只有台车一项，按照公司相关管理办法执行。
第十二章 物资盘点
第二十八条 盘点要求：
每月10日定期按时盘点库存材料。年终盘点由公司制定统一的盘点计划。盘点参与人员：物资设备部主管、合约法务部、生产安全部、劳务队代表。实物盘完后由内业员编制物资盘点表，其他参与盘点人员审核签字，并对本次盘点进行总结分析。
第二十九条 废旧物资范围： 更、施工剩余等)剩余的材料等。
2、废、旧周转材料：木枋、模板、竹架板、各类型钢等。
3、废、旧临时用电线电缆等电器。
4、废、旧不能再用的机具等。
第三十条 废旧物资的确定：各项目在废旧物资处理前应对其进行确认，由项目物资部门组织项目生产安全部、合约法务部有关人员对项目现场堆放的废旧物资进行确定，并报公司物资设备部确认，确实不能再继续使用或暂时无其他项目使用的才能视为废旧物资。
第三十一条 废旧物资处理
1、组织部门：由各项目物资设备部、生产安全部和合约法务部组织对本项目产生的废旧物资进行处理，分析产生的原因并与计划成本进行对照分析。
2、参与部门：项目物资设备部、生产安全部、合约法务部、技术质量部、财务资金部；公司物资设备部、合约法务部、财务资金部。
3、处理程序：先由项目物资设备部、合约法务部、生产安全部和技术质量部确定待处理的废旧物资，填写《废旧物资处理确认单》，再由项目物资设备部和合约法务部组织选择废旧物资回收单位(个人)并招(议)标，并将询价记录、处理数量、单价等相关资料报公司审批后处理。
4、废旧物资处理的计量(过磅)应有项目物资设备部、合约法务部和生产安全部等部门共同确认签字。处理回收的款项交财务资金
第十三章 废旧物资
1、废、旧钢材：加工剩余短料、边角余料；因各种因素(设计变部，由财务资金部开具收据，项目物资设备部、财务资金部分别留底，以便于项目部和财务对账。项目物资设备部设专门台帐，保证资料清楚，真实，可追溯。
第三十二条 废旧物资处理所得费用交公司财务资金部，冲抵项目物资成本。
第三十三条 不可回收利用的废旧物资由项目部按照环境管理要求处臵。
第十四章 物资台帐的设臵
第三十四条 项目部的帐务设臵
物资明细帐《进销存帐》：记录项目所有物资的收、支、存详细动态情况(内容包括物资名称、规格型号、分供商名称、计量单位、价格、数量、金额，记录应及时、清楚、完整，帐、物、卡应相符)。
分供商往来帐：分供商记录、采购(租赁)物资金额、款项支付情况、欠款余额，该往来帐与分供商、项目成本会计三方帐帐相符。
第十五章 物资成本核算
第三十五条 项目物资成本核算
1、每月20 日内业员对当月领用的物资按类别进行汇总，交项目成本会计及合约部各一份。
2、对当月物资收、支、结存的金额进行统计，该表具有连续性，本月的期末余额即为下月的期初余额。
公司物资设备部对项目成本的管理：每月末对各项目物资耗用、周转材料、设备租金进行汇总统计，并对项目物资成本分析进行监督。
第十六章 资料管理
第三十六条 项目物资设备部对各种物资原始资料包括收料单、领料单、对帐单、验收凭证、收支结存的金额报表等月末进行装订；项目完工后，除以上资料外还包括物资设备采购(租赁)合同、物资明细帐(进销存帐)、进出场台帐、领料单、材料收支盘存报表等进行整理装订。
第十七章 奖罚
第三十七条 凡在物资验收过程中没有达到两部门两人（钢材三部门三人）以上共同进行验收或采取代签验收的，处收料员200元罚款，如出现两次以上类似情况以待岗处理。
第三十八条 发料给劳务队时，未开具领料单或签字不全的，处收料员200元罚款。
第三十九条 每月10-12日为对账日，未按期与供应商对账完成的，处内业员200元罚款。
第四十条 物资盘点或月报表账务不符、盈亏原因不清、没有盘点记录、物不相符、原始凭证及单据没有装订归档的、各类台帐和进场记录等建立不全的，每缺一项对项目物资设备部经理和内业员各罚款100元。
第十八章 附则
第四十一条 本办法由物资部依据公司物资设备管理办法修订。 第四十二条 本办法自发布之日起执行。
第11篇：物资管理
8 物资管理（20分） 8.1 供应商评价（3分）
项目部应对物资供应商和生产厂家进行评价和跟踪评价。评价供应商提供产品的合格程度、供货的及时性、价格及提供产品的安全性能和对环境的影响。
项目部应根据供方提供物资的重要性，建立A、B、C类物资合格供应商清单，并保存评价资料。其中A类物资供应商应报上级主管部门批准，B、C类物资供应商由项目经理批准。
无合格供应商清单的扣1分；
无供应商评价、跟踪评价记录各扣1分； 评价内容不完善扣1分； 供应商评价不全缺一个扣1分； 供应商资料收集不全缺一个扣1分； 评价记录未履行审批手续扣1分。 8.2 物资计划（3分）
项目部应根据施工需要，编制物资需求计划和采购计划。物资需求计划由技术员提出，技术经理审批；物资采购计划由材料员提出，项目经理批准后实施。
无需求计划和采购计划每项扣1分； 审批不符合要求一次扣1分。 8.3 进货登记（3分）
项目部应建立物资进场登记台帐，详细记载物资品种、数量、规格型号、生产厂家、进货日期、材质单、送检委托单编号、试验报告编号、材料使用部位等。A、B类物资、C类大宗物资无从合格供应商外采购的现象。
无物资登记台帐扣3分； 登记内容不详细扣1分； 有从合格供应商外采购的扣1分。 8.4 不合格物资处置（1分）
项目部应建立物资进场验收制度，对验收合格的产品予以放行，验收不合格的物资，要按不合格品处置程序的规定处理。不管采取退货处理，还是改作它用，都必须登记在不合格品处置台帐中，以作为对供应商跟踪评价的依据。
无物资验收制度扣1分； 未建立不合格台帐扣1分； 未按规定程序处置扣1分。 8.5 材料标识（2分）
现场材料应及时标识。标识分产品标识和状态标识。产品标识包括材料名称、规格型号、生产厂家、进货日期等，标识的目的是防止不同规格型号的产品混用。状态标识分为：合格、不合格、待检、已检待定，标识的目的是防止不合格品的误用；标识牌符合规定。
现场材料无标识扣2分； 标识不全扣1分。 8.6 材料堆放（5分）
施工现场材料按施工总平面图布置堆放，场地平整，排水通畅，支垫或垫板符合要求。各种材料、设备、构件必须按品种、规格堆放整齐。钢筋材料和半成品分类存放；砖成垛，砂、石成方；钢管要有隔架，扣件存放要有箱、池或装袋；模板要码放整齐。
场地不平整、排水不畅的扣1分； 支垫或垫板不符合要求的扣1分； 未按品种、规格堆放整齐的一处扣1分。 8.7 库房管理（3分）
库房有管理制度。库房内设置货架，材料摆放整齐，标识清楚；出、入库要有记录，帐、物、卡相符；易燃易爆物品分类存放；库房有禁火标识及消防器材。水泥库不得漏雨，地面垫高不低于30CM，有防潮措施。
无管理制度扣1分； 材料摆放不整洁扣1分； 库房材料无标识扣1分； 帐、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未单独存放扣1分； 库房无禁火标识及消防器材扣1分； 水泥库漏雨、无防潮措施扣1分。
第12篇：物资管理制度
物资管理制度
第一章 管理形式
第1条 项目部材料分A、B、C、D、E五大类（A类为三大材与地材；B类为砼、外加剂、砼构件、金属构件、木制品、耐火、防水材料、铝合金制品；C类为安装材料；D类为装饰装修材料、保温吸声材料、大宗油漆涂料；E类为油料、燃料、零星五金，油漆化工及低值易耗品。）统一由项目经理部物资设备科归口管理。
第二章 物资计划的编报
第2条
开工前，商务科应根据单位工程预算，汇集各种材料的定额消耗量，在此基础上由成本员考虑节约措施，编制出项目主要材料成本计划。
第3条
物资计划由预算员在每月25日根据项目本月施工计划工程量提出预算材料用量，而后成本员在考虑节约指标基础上，编制月度物资需用计划，报项目经理部责任工程师审核，待项目经理审批后，物资设备科方可进行物资采购计划的编制，以上计划一式三份（项目经理、物资设备科、责任工程师各存一份），如3万元以上招标的物资需用计划一式四份，除以上三份外，另一份送交公司物资部留存。
第4条
工程变更、代用、计算漏项的材料在当月10号再补报一次计划，因计划不周造成停工待料，应追究当事人责任。
第5条 物资需用和采购计划应用规定表格填写。内容：工程名称、年月日、编号、物资名称、材质、规格、计量单位、数量、进场时间、备注，备注栏中说明有特殊要求材料的质量（技术）要求，外委加工材料要标明图集编号，无图集编号应附图说明，编制人签字，经项目技术负责人审核， 项目经理审批后，报送生效。
第6条
临建、维修工具用材料计划，编制时应用文字说明用途，经项目经理审核后生效。
第三章 采购供应管理
第7条
物资供应按计划进行。开工前，根据商务科提供的物资需用量总计划进行备料。施工中，根据分部分项工程物资计划及工程形象进度组织进场。
第8条
采购员根据生效的物资采购计划进行市场询价，填写市场询价表，报送项目经理部共同讨论选择优质、优价、售后服务好的供应商， 以保证材料成本降到最低点。
第9条 对主要材料的采购按公司物资部文件规定：3万元至20万元以内的物资，必须经过由分公司经理、项目经理、技术负责人、项目材料负责人参加的物资招标领导小组确定（由项目材料负责人组织招标）；20万元以上的物资采购须有物资部长参加的招标领导小组共同确定供应商（公司物资部长组织招标）。确定合格供应商后，由采购员填写《物资供应商评价表》并做好《合格供应商名录》，同时向供应商索要营业执照、资质证书等相关资料，形成记录。
第10条 物资采购合同由材料负责人组织项目经理、技术负责人、预算员等相关人员进行会签，并形成记录，报公司合约部盖章生效。
第11条 物资采购供应过程中要杜绝不正之风，严格把关，确保材料质量合格及成本的降低。
第四章 物资进场验收
第12条 凡进入工地的材料，要严格现场验收。项目材料员必须核对物资的规格、型号、数量、标识等，并验证随货的技术文件或产品合格证。材质证书要及时登记，将原件移交责任工程师，物资科保留复印件一份。
第13条 进场物资、半成品都要有票据凭证、质量证明。现场材料员要严格检尺、检斤、量方点数，计量工作要做到严格可靠。
第14条 货到现场，经目测不合格，应立即通知质量员、责任工程师等有关人员评定，决定是否退货。需要报验的物资由材料员填写“建筑材料报验单”。一式三份，报于监理、物资科、工程技术科（工程科）。对规定必须做试验的材料，由采购员负责在24小时内通知实验员取样送验；对钢筋等材料，必须当即进行实验合格后，方可卸车。 第15条 物资进入现场后，材料员要及时安排有关人员卸车及材料堆放。从卸车到材料交接完毕的整个过程，要求项目材料员自始至终在场，监督卸车过程，确保数量准确。如因玩忽职守给单位造成损失的，将给予责任人严厉处罚。
第16条 对进场的物资，如钢筋、木材、砖、瓦、灰、砂、石等不能入库的材料，由项目保管员和施工队材料员共同验收，开出材料收据，办理移交手续，施工队应无条件接受与保管；对入库的材料，如水泥、铁钉、电焊条等材料，由项目保管员和采购员共同签字，开出材料收据，交供应商作为结算依据。保管员根据现场情况做好《物资进场记录》。
第五章 现场物资的保管与耗用
第17条 现场存放的物资，材料员（保管员）应根据施工现场的平面布置图和物资的特性，选择场地平整、排水良好、运输方便的地点存放。并按照贯标程序，做到三清（材质清、规格清、数量清）三齐（堆放整齐、码放整齐、排放整齐），并保持场地清洁。 第18条 物资在存放过程中，保管员应经常查验物资的数量及是否损坏变质，发现后应及时标识、隔离和处置。
第19条 现场耗用的物资，由施工员根据施工成本计划，开出限额领料单。月末，根据当月所完工作量进行定额用量与实耗量的对比。及时反映当月的消耗情况。
第20条 现场物资应严格执行限额领料制度，建立限额领料台帐。坚持节约预扣，余料退库；超限额用料时,须事先办理手续,填写限额领料单，注明超耗原因，经批准后方可领发材料。
第21条 坚持按分部工程或按层数分阶段进行材料使用分析和核算，以便及时发现问题，防止材料超用。
第六章 仓库物资管理
第22条 仓库贮存的物资应按“四号定位”（库区号、架排号、层垛号、位号），并根据物资的特性确定合理的贮存方式，如怕压物资应控制码放高度，散装物资要有垫板和挡板以防散失，易燃、易爆和有毒物品应单独存放，并采取适当的隔离措施。 第23条 仓库要做到清洁卫生、通风良好，并应防火、防盗、防雨、防潮、防止物资变质损坏。在仓库外标明“仓库重地严禁烟火”，“仓库重地闲人免进”，并配备消防器材。 第24条 水泥要单独库存。要求库房有良好的排水沟，下底架空垫蓬布以免受潮，水泥要堆放整齐，执行先进先出原则，避免过期，造成不必要的损失。
第25条 物资出库要按照先进先用的原则，合理发放。出库必须经材料负责人签字，保证帐物、帐帐相符，进出有序。
第26条 仓库物资要定期盘点，了解库存情况，做到心中有数。
第七章 产品标识
第27条 对容易混淆的物资由材料员做出标识。库存物资一般用料卡加以标识，露天存放的物资使用标牌或分类堆放加以标识，料卡（牌）应标明物资名称、规格型号、物资分类、进场日期等内容。水泥标明出场日期和批号，钢材标明炉号。物资进场后材料员应立即填写料卡（牌）并放置在醒目位置。对有可追溯性要求的物资，除按上述规定还应通过进场记录、试验报告、施工日记等方式对其做出可追溯性标识。
第八章 不合格物资的控制
第28条 物资进场经检验不合格，立即在物资进场记录中做出不合格标识，妥善保存检验和试验记录，并将物资单独存放，物资库存期间发现不合格后立即变更标识，区别存放，并报告项目经理，由项目经理负责组织项目技术、质量、试验、采购员进行评审，提示处理意见，处理后将结果填写在“不合格物资处理记录”由执行人签字，项目负责人签字，报公司物资部门。
第九章 物资成本控制
第29条
物资采购前，采购人员应广泛收集物资价格信息，掌握市场行情，进行“三比一算”比质量、比价格、比运距、算成本，确保采购的物资质优价廉。
第30条 控制好物资的进场时间和数量。应根据施工进度和现场实际情况妥善安排。物资进场早将会给现场施工造成不便，而迟到则会影响工期进度。进场数量多，将会占用多余的资金，增加资金的使用成本，并容易产生物资剩余，造成浪费。
第31条 材料验收人员要增强责任心，严把数量关。进场的材料必须两人同时验收、签字，对容易出现误差的材料，如：黄砂、石子等严格计量，核准数量。严禁出现多开票、开空票的现象。一经发现，将对责任人按违纪处理，并处以500---1000元罚款。 第32条 努力降低材料消耗，加强计划成本控制，提高项目管理水平。计划员对钢筋的下料严格控制，并通知供应商按下料长度供料，提高钢材节约率。木材要做好以钢代木，控制计划采购量。对主要材料制定节约指标：钢材4%木材5%水泥2%砼4%等，如能超额完成，将给予奖励。
第33条 加大科技投入，推广新材料、新技术在施工中的应用，提高工程质量，降低材料成本。
第34条 对现场剩余和废旧物资要妥善处理。对有使用价值的剩余物资要充分利用，或重新加工或降级使用，以提高其利用率。对废旧物资由物资科统一回收，报领导审批后，作价处理。
第十章 料具的租赁与退库
第35条 由工程技术科测算料具用量，各责任工程师提报三大料具需用计划送工程技术科复核，报项目经理审批后，物资设备科再组织运输到施工现场。由主管三大料具的材料员负责在租赁站签收，施工队指派专职人员与项目材料员进行双验，规格数量相符合后，由施工队专职人员开出收条，移交施工队使用。
第36条 材料员要监督施工队的料具使用和维护，对使用中随意锯短、打洞、垫路、损坏料具的现象，物资科将根据实际情况对施工队进行经济处罚（100~2000元），并从当月生活费中扣除。 第37条 加强料具的退库管理，建立料具台帐。退库时施工队应根据分包合同条款，施工队要负责三大料具的保管、维修、刷油、修复完好、装卸等工作。
第38条 施工队退回的料具，不得以次冲好、以旧顶新。一经发现除进行相应赔偿外，将对该施工队处以2000~5000元罚款。周转料具实行大连公司规定的租赁制，正常情况下不作移交，年终停止施工，停止收费，年初开工重新收费，租费按租赁合同计算。
第十一章 材料结算与付款
第39条 每月的23号，供应商必须到物资科凭收据第二联进行结算，结算后收回材料收据，由材料员办理验收，发票须经相关人员及项目经理签字后报财务入帐。
第40条 材料员月末对现场材料进行认真盘点，计算出当月实际耗用量，报商务科做材料节超分析。
第41条 外调或物资部调拨材料，在每月25日到公司办理结转手续。
第42条 材料转帐，定额用量内消耗的材料，由成本员根据物资验收单直接记入项目材料消耗；超定额用量材料，由预算员根据市场价划拨施工队。
第43条 材料付款由采购员根据结算情况，填写付款申请表，经项目经理、物资科、商务科负责人审核会签后，办理付款手续。
第十二章 文件及报表资料
第44条 《物资供应商评价表》、《合格供应商名录》、《物资采购合同》、《付款会签单》、由物资负责人保存。《物资需用计划》、《物资采购计划》经部门负责人审批后，发至各采购人员。《合格证登记表》由保管员保存。
第45条 物资科各人员要做好分管物资登记台帐及往来签发记录。
第46条 材料员依照当月“验收单”、“定额领料单”，编制《材料采购记录》、《材料收、发、存月报表》经项目经理审批后，在当月28号报公司物资部、分公司财务、项目经理。
第47条 月末，材料员要根据成本员月度工料分析，对照本月的实际消耗数量，编制《单位工程节超报表》，盈亏用文字说明原因，经项目经理部讨论，分析原因，以便下月采取相应措施。
第十三章 土建施工队材料管理办法
第48条 管理形式 土建施工队要有专职材料管理负责人，负责材料验磅，检尺，验收，安排卸车和现场管理。 第49条 材料计划管理
1）材料计划员应由施工队领导指派，计划员在每月25日前必须准确及时向责任工程师上报物资需用计划，并注明使用部位等明细。
2）对变更或漏项的材料，必须在次月10日前提交补充计划。否则，所造成的损失由施工队负责。
3）铁丝、铁钉、电焊条、焊剂、氧气、乙炔气等材料，要提前二天上报。 4）需外地采购或订货加工的材料，根据实际情况提前提供需用计划。 第50条 材料的供应及验收管理
1）施工队实行计划限额领料，平时按责任工程师审核的数量供应，待工程决算后进行材料节超对比，节超按合同规定处理。
2）材料进入施工现场，施工队必须及时安排人员验磅或验收。验收合格后及时安排人员卸车，不得拖延，并办理验收手续，如施工队收料后不负责管理，而造成损失或引发质量事故，将追究当事人的责任，并处以300-500元罚款，从当月生活费中扣除。 第51条 材料的现场管理
1）材料按现场平面布置图分类分区堆放，做到三清（材质清、规格清、数量清）三齐（堆放整齐、码垛整齐、排放整齐），保证场地无杂物。 2）钢材要分规格堆放，并且要一头对齐，加工场地要及时清理。 3）木材加工车间，锯末刨花要及时清理`，并且要达到防火安全要求。
4）现场新有材料不经项目经理和物资科负责人同意签单，不得私自外调，一经发现除追回材料外，将处以按原材料价值的10倍罚款，当月兑现。
5）项目部有权对施工队的材料使用进行监督检查，施工队必须无条件服从，做到有问必答，不得以任何借口拒绝检查。否则，物资设备科有权对其重罚 。
6）为了安全文明施工的需要，要求施工队的三大料具要堆放在指定地点，并且要求场地平整。
7）砂、石等材料要堆放成方。 8）为了便于各工种之间的相互协调，土建队必须服从项目部对材料的合理调谴。 第52条 周转材料的管理
1）施工队使用周转材料时，应向工程技术科提计划，经工程技术科审核后，由责任工程师编制三大料具需用计划，经项目经理审核批后，报租赁站，由项目物资设备科安排进场。
2）周转材料进场后，由项目材料员移交施工队，并办理交接手续。在使用过程中，不得随意锯割、打眼、垫物、野蛮装卸，一经发现有违反者，将给予当事人重罚；如需要锯割，由施工队提出申请报告，经物资科、责任工程师批准后方可进行。
3）工程完工后，施工队必须对料具进行认真清理、刷油、维修，待合格后交给租赁站。 4）施工队使用的料具及配件（模板、卡子、螺栓等）项目部移交的同时将下发料具原值价格表，对损坏的料具实行交旧（废）领新；丢失的料具，根据合同第十一条第三款中规定钢管、钢模板0.5%、扣件1.5%为合理自然损耗。在此范围内，损坏的料具可以旧换新。超出此范围的损坏料具必须按原值赔偿。对丢失的料具一律按原值的2倍进行处罚，不论其数量是否在允许的自然损耗范围内。
5）对竹胶板的管理：1施工队必须按责任工程师的模板配置图进行加工、切割。2注意模板边、端部的损坏，工人不得乱用钢撬。3对于边坡损坏的模板，可锯下边角后再用，也可用于保护其他产品。 第53条 其它
1）对出入工地的物资进行登记制度。凡出入工地的材料、机具设备等，须由经办人到项目部办理《物资出入登记卡》后，门卫方可放行。
2）严格遵守现场的文明施工及安全保卫制度。并做好物资的防火、防盗工作。 3）废旧钢筋等材料由项目部和施工队共同回收，经物资科核实、作价处理后，根据分包合同其费用划归施工队，不允许施工队自己回收自己变卖，如发现一次将处以2-10万元罚款。
4）对电焊条实行焊头回收制度，按发放量的98%回收电焊头，如数量缺少时，按原值加倍处罚。对损坏的或焊条头超过50mm的扣除允许损耗量外，每个按0.50元处罚。
第13篇：.物资总结
物资供应分公司年度物资管理工作总结
物资供应分公司按照物资管理工作方面的要求，在物资采购供应方面采取积极措施，及时、快捷、保质、保量的为公司提供生产维修用料，保证了公司生产经营的正常运行，有效的降低了采购成本，减少了资金占用，提高了工作效率及服务满意率，现将一年来的主要工作总结如下：
一、物资供应主要指标完成情况（预估）：
全年物资供应总额为4500万元； 为外拓市场项目供应物资金额70万元 采购合同签订170份，金额达3800万元 公开招标采购次数2次，金额为2400万元 全年实行零库存管理
二、物资采购、供应及管理等方面所做的主要工作：
今年在物资采购方面，根据上级有关文件要求，同时结合我公司主要生产物资为车辆维修所需零配件且车型较多的特点，于上半年进行了公开招标及谈判招标各一次，采用招供应商的方式面向社会进行公开招标，全年招标采购量完成了招标采购指标。通过招标，使全年的物资采购工作更加公开透明，招标品种以外的物资大部分也在中标供应商范围内进行比质、比价，相同质量的物资以最低价进行采购，较好的为公司节约了采购资金，降低采购成本。
为严格控制材料消耗，公司在年初就以文件的形式对各生产单位下达了全年材料消耗计划，对各使用单位的年计划按月进行分解，硬性控制。我们为保证物资及时供应，为生产建设服务，加强了对各生产单位物资供应业务的指导，不定期到基层单位了解物资供应、使用及保养等情况，监督检查材料的使用管理情况，及时收集各用料单位对我们的供货质量及价格等方面的反馈意见，不断提高物资管理水平。对我公司外拓项目的物资供应方面，我们主要在提高物资质量上下功夫，保证所采购的物资优质优价，一年来从未发生因所供物资出现质量问题而影响生产的情况，受到了用料单位的好评。
三、明年主要工作设想：
1、我单位将在上级有关部门的指导下，严格执行有关物资采购供应的管理办法及制度，继续加大物资管理力度，加强物资采购控制管理，完善生产维修用物资采购计划的管理，严格控制材料消耗，继续实行招标采购，执行相关的采购程序，坚持比质比价的原则，做到“公开、公正、公平”，规范物资采购行为，减少物资采购过程中的不公开性和随意性，为供应商营造更公平、公正的竞争氛围。充分利用社会库存，推行内部零库存管理的模式，做好物资供应工作，保障生产需要。
2、本着一切服务于生产的宗旨，积极主动与各用料单位保持密切联系，深入现场了解和掌握生产运行状况，及时平衡计划，组织货源，确保供应。在此基础上，根据物资需求特点，组织物资采购，捕捉市场最佳价格供应点，及时与供应商签订供货合同，使采购价格更加合理。
3、加强物资需求计划管理工作，提高采购效率。从物资供应部门的内外两方面着手，提高计划的准确性、及时性和规范性。要求业务人员加强物资计划工作，明确职责，确定相应的程序，接到物资需求计划后，主动对接，抓好落实，逐步规范。
4、针对当前我单位工作量大，生产任务重的现状。我们要把工作重点放在基层一线，落实岗位责任制，严格规章制度的执行，强化岗位技术练兵，提高职工队伍素质，提高物资采购工作效率，提高管理水平，加强廉政建设，切实提高物资采购供应及管理水平。
以上是我单位今年在物资管理工作方面的简要总结，在今后的工作中，我们要切实转变工作作风，实现思维方式的转变, 提高整体服务质量，提高适应和应变能力，提高主动服务意识，开拓进取，积极创新，更好地做好新形势下的物资供应工作，把我公司的物资供应管理工作推向一个新台阶，为公司的发展做出贡献！
第14篇：物资工作总结
1 2012年物资工作总结
2 2012年，物资部在项目领导的关心下，紧紧围绕项目的交工备案目标，结合自身工作，克服重重困难，战资金短缺，急项目所急，想工程所想，积极与相关部门配合，精心安排，科学组织，紧紧围绕保项目建设工作为原则，不断提高基础管理工作，以学习借鉴、优化管理为重点，确保了项目各工地所需材料及时、准确、保质、保量供应，积极主动做好物资采购供应工作，保证了工程建设的完成。现根据物资部工作职责，从以下几个方面进行总结汇报：
一、在建项目情况：
1．工程概况：
2．工程完成情况：
3．原材进场情况：
二、部门管理
我部门结合工程要求和自己的实际情况, 树立“以人为本，安全第一”的思想，制定了适合自己的规章制度,完善和修正了我部门存在的漏洞和不足，引进了一些先进的管理办法，加强对工程物资的管
2 理和监督。我们也组织了各个现场物资负责人、设备负责人学习，物资管理制度、对制度进行了进一步的了解，当面指正存在的问题。
三、采购方面：
1．制定了物资的采购申请程序，物资采购计划表要求： ⑴计划表由各工程部制作并复核，经过总工程师审批通过后上报项目经理部,最后交与项目部物资部进行采购。
⑵申报的材料需按照物资采购管理办法的要求，进行市场询价、多家比价，选择性价比最优厂家。
2．严把物资质量关
对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有数，能区分优劣，又注重向供方宣传我公司质量方针，使之明确我公司各类物资质量要求、检验标准，不断增强供方质量意识；二是注重供方的选择，在选择供方时，我部择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方；三是在供货前要求客户先送样检验，合格后与客户在合同上明确质量标准和处理办法。
3．面对采购资金不到位的情况，我部克服人员少事情多认真应对，精心组织，努力克服因项目流动资金紧缺和计划紧急材料品种复杂的情况；准确掌握市场行情、科学制定采购价格、严把质量关的前提下，克服货款支付困难，及时采购回相关材料为项目节约了采购成本。
4．做好采购记录
在搞好物资采购工作的同时，抓好内部台帐记录、资料归档等工
3 作，及时掌握物资供应资金动态。对所签合同、物资计划、验收单据进行整理登记，加强计划、质量验收等管理，进一步规范和理顺了物资的采购工作。
5.做好向公司物资部上报物资采购计划报表：
在搞好物资采购等工作的同时，也要按时向公司上报本月的物资采购计划报表，各物资的名称及规格型号可根据实际进料情况如实填写，并按时上报公司物资部。
五、物资限额发领料和消耗控制：
1．实行定额发料计划制度
根据施工生产计划和物资消耗定额由工程部制作并复核，经过总工程师审批通过后上报项目经理部,最后交与项目部物资部进行采购。
2．严格按发料计划发料
仓库在发料时要严格按照凭证所列的材质、规格、数量来发放材料,没有计划的不发料,有计划而无定额的不发料,更不能无故超额多发料。
3．实行补料审核制度
当发生料废、变质、超定额(例如桩基超灌注、裂隙注浆、地基处理等工程)等情况而要求补发材料时,必须说明原因,经过一定的审核、批准手续,仓库才予以补发材料。
4．实行退库和核销制度
如果由于材料节约、计划变更等情况,生产施工单位领用的材料
4 有剩余时,必须办理退库手续。或者将材料配件退还仓库,或者在下次领料数量中扣除这次的余料数量,同时,物资管理部门还要会同施工生产单位对本月所消耗的主要材料、燃料、配件,按计划完成施工生产程度和消耗材料定额进行核实报销手续。以避免虚报、冒领和物资材料浪费等现象发生。
六、物资监督检查和考评
物资入库必须进行物资的一般验证、检验和试验，随进随检，验收时做到核对证件、按“五验”（品种、规格、质量、数量、质保期）进行验收，并做好验收记录。发现问题及时查明原因采取措施。物资存放中充分利用库容和场地，做好物资储存和搬运过程中的标识及防护工作。建立了物资盘点制度，月核对，季抽查，年终清点、平时做到心中有数，及时掌握物资动态情况，并按要求的时间及时完整准确的向公司报送各类报表。
七、存在的问题
1．是今年采购虽然总体完成情况较好，但需进一步提高计划的准确性和对市场行情的预测。
2．是由于工作安排相对较紧，除通过网络、电话等方式了解市场行情外，不能派人深入实地进行市场考察，可能存在个别品种市场行情把握不够十分准确的现象。由此对公司的采购成本控制上有欠缺之处。
3．是虽然我部已与各供方积极沟通，作了必要的准备，但由于短时间内公司资金状况较差，不能同时满足公司多个短线品种同时需
三、工作中存在的问题：
1.物资计划不够及时，需加强计划管理。物资部的工作计划性特别强，从一次性备料计划---月计划---周计划---临时计划，每一步工作都在有计划的前提下开展 ，没有计划的工作就像无头苍蝇到处乱撞，这样工作效率将大打折扣。
2.对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式就是通过网络、供应商报价、造价信息。在以后的工作中需加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。
3. 自身工作经验的缺乏以及知识储备不够。在以后工作中要加 强自身的学习，加强专业知识储备，来适应工作中所要面对的问题。
4.项目各部门缺乏沟通，缺乏超前意识，导致有时候工作很被动。
四、今后工作努力的方向：
1.加强物资计划管理。本着“物资进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，无计划不采购。要让此原则深入每一位项目员工的心中。
2.将工作做细，从材料进场验收到资料报验，从使用到盘点，从点收入账到上报财务，这一系列工作不能粗枝大叶，要将每一项工作做到细处，这样持之以恒物资工作不怕做不好。3.加强对周转料的管控。周转料也是一个工地的大项，虽说现在多半都是周转料由分包队伍负责供应，但是“羊毛出在羊身上”，就自己呆过的公建项目而言，从工程开始就没对周转料这一块管过，只是简单的进场以后要求分包堆码整齐，没对其数量质量进行验收，导致最后公建因甲方原因停工时，需要向甲方索赔，其中周转料属于一项，还记得连着一个星期天天去工地数钢管，数碗扣架，最后是又费神、又费力，工作效率还不高。在今后的工作里要加强这一块的管理。
4.善于总结。总结经验，总结教训，总结收获；总之，在一项工作完成后要总结在这一项工作里的得与失，在继续下一项工作时有利的可以沿用并发扬，避免在一个地方摔倒两次。 新一年的开始，对于三星项目物资部的工作而言即是机遇，又存 在挑战。但不管怎样面对所取得成绩，我们会不骄不躁，继续努力；面对不足，我们会扬长避短，精心改进；面对批评，我们会虚心接 受。我相信，随着时间的流逝，随着我们的成长，我们物资部的各项工作会做得更好，更加出色。
第15篇：物资计划
二、拟投入的主要物资计划
第一条 物资的准备 (1) 物资准备工作内容
a) 根据施工进度计划要求和施工图预算的材料分析编制工程材料需用量计划，为施工备料、确定仓库和材料堆场面积以及为组织运输提供依据，需业主提供的材料提前15天将材料分批需用量计划报送业主，使业主能有充分的时间进行市场调查和采购。
b) （配）件和制品的加工准备：根据施工预算所提供的构（配）件和缺口加工要求，编制构（配）件加工计划，为组织运输和确定堆场面积提供依据。
c) 我方自行采购的材料，材料部门应根据材料品种建立采购主渠道，然后根据材料供应计划分批组织进场。
(2) 物资准备工作程序 a） 编制各种物资需要量计划 b） 签订物资采购合同 c） 确定物资运输方案和计划 d） 组织物资按计划进场和保管 (3) 工程所需物资的采购及供应计划
a) 项目经理部材料设备科负责物资统一采购、供应与管理对所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制。
b)主要材料的采购供应必须按照工程施工进度要求和施工图纸提前编制材料需要计划。该计划的内容包括：材料的品种、规格、型号、质量标准、分批供应量和进场日期。 第二条 协商定价
主要材料进场前，除业主指定的供应厂家和价格外，我们首先对拟采购其材料供应商的商业信誉、产品质量、供应能力、价格等进行综合评价，然后向业主提出采购意见，经业主同意签认后，方可与选定的材料供应单位订立购货合同或直接购进材料。主要材料的采购必须从业主已确定的合格供应商处组织进货，不允许任何部门或个人随意订购，以保证购进材料的质量，在主要材料的采购工作中要积极听取、采纳业主的意见。 第三条 材料的验收
材料进场后必须先会同监理组织验收。首先进行外观检验，需做复试检测的还必须进行复试检测。检测结果未出来之前，该批材料应悬挂“待验”标识；检验合格后悬挂有材料名称、规格、型号及合格状态的标牌，方准使用。
经验收不合格的材料应立即悬挂“不合格”标牌并及时组织退货，运出场外。 第四条 材料的使用
材料的使用实行材料领料单制度，禁止乱拿乱用，同时对各种材料各批次的使用部位应记录清楚，保持材料使用的可追溯性。
没有产品质量合格证、未经检验或试验不合格的材料严禁在工程上使用。 第五条 安装设备的采购供应
业主提供的安装设备，我方在得到业主提供的产品质量证明和有关技术文件后，与业主及时办理验收手续。
我方自行采购的设备，采购前应将采购价格、技术文件、质量证明、供应厂家情况等向业主通报，经业主确认后，方可采购进场。
安装设备进场后安装前必须采取可靠的防雨、防晒、防盗等保护措施，以防设备损坏。 第六条 主要材料进场计划
（1） 根据工程实际情况和施工的进度要求制定主要材料的进场计划，并按计划备料，要施工材料用量详见工程预算书。
a) 施工用的常规物资，如搭建临时设施的用料、临时办公桌、办公椅，各类施工工具，测量定位仪器、消防器材等，均提前十天进场，并合理分类堆放，派专人看护。
b) 施工用材料视施工阶段进展计划材料进场时间，并均保证提前进场。
c) 对于构成工程实体的材料将编制详细的物资需求计划，物资储备、申请、订货计划，采购加工计划，这些计划必须附以确切的数量清单，且经过建设单位及监理工程师的审核、确认。
d) 所有进场物资按平面布置图分类别堆放，并作好标识及产品保护工作。 e) 施工中及早准备堆放材料、设备的楼面，以便安装，这些材料、设备都放置在每个楼层标高处，相应的作好材料传递及处置运输工作，即分类别有计划的运输。
第16篇：物资管理办法
物资管理办法
为进一步规范我分公司在物资采购、仓储、使用、回收等方面 的行为，做到程序规范、职责明晰，收到确保物资质量，降低采购使用成本、杜绝浪费现象的效果，特制订本办法。 第一章
总 则
第一条： 本办法所指物资包括公司生产用物资、办公用物资、公司所属分厂生产使用物资，与公司无财务结算的除外。
第二条： 所有物资属于招标规定范围的，一律全部进行招标；凡分类合计达到招标规定的，也要进行招标；不宜招标经批准实行市场采购的，同其他未列入招标范围的，统一按本办法办理。 第三条： 招标物资按招标规定办理。
第四条： 市场采购物资实行询质问价报批制度。
1、所有物资采购前需有两个部门询质问价后报批。
2、生产用物资由供应科询质问价，综合监督审计处审核，公司领导批准后供应部采购。
3、土建用物资由基建处询质问价，综合监督审计处审核，公司领导批准后采购。
4、公司办公用品由公司办公室询质问价公司领导批准后采购。
第二章
采购计划
第一条： 物资需求计划由使用单位提报，主管部门审核，分厂主管 厂长审批。未经审批的采购计划公司供应科不得受理购买。
1、工艺、原材料用物资由生产部门审核；
2、设备用物资由设备部门审核；
3、安全环保用品由安全环保科审核；
4、技改技措物资由公司技术中心审核；
5、土建用物资由公司基建处审核；
6、公司内所有办公用品一律由公司办公室审核后报总经理审批；
7、公司各分厂所属生产用品计划必须由本单位生产主管厂长审批。第二条： 物资提报计划的时间的确定：
供应部门及相关负责采购的部门的正常需用物资，每天17：00时以前由需用单位提报次日采购计划，物资主管部门（库房保管员）负责落实库存情况及需采购数量后，报经材料物资主管负责人签字同意后由材料物资核算员统一造册，填写“物资采购计划表”报生产主管厂长审批同意后转供应部门及其相关采购负责人。大型成套设备、价值较高及单件万元以上物资购买，供应部门根据库存情况编制招标计划和市场采购计划,供应部门填写“物资采购计划询价审签表”（一式三份），经部门领导审核后，报批，综合监督审计处评估完后，报总经理同意、批准后，由供应部门执行。生产急需或需追加的计划由需用单位物资主管部门报供应科，供应科在核实后予以购买。 以上物资采购报批遇公休日顺延，如因需用单位提报计划延误或失误，须报供应部门的由供应部门负责考核，每失误一次扣罚计划提报人20元，提报单位负责人10元，其他由综合监督审计处及其负责审核相关采购的职责部门负责考核，每延误一天扣罚提报单位计划提报人20元，提报单位负责人10元。
正常需用物资除正式计划和追加计划以外原则上不再提报，因计划不周需单独提报追加计划的及对于紧急需采购物资计划，由公司分厂生产主管厂长签字，送到供应科，同时每出现这种情况一次由供应科按50元扣罚提报责任单位。
第三条： 物资提报计划的内容的确定：提报采购计划的单位提报计划时必须明确以下内容。
1、提报物资的名称：有国家标准规定名称的使用标准名称不用俗名；
2、物资的规格，有国家标准规格号的不得使用某些企业编写的规格号，没有国家和行业的标准号可以使用较广泛的企业的规格号作为参考不得指定这一企业规格物资；
3、一些物资名称和规格不能完全包含的技术要求和图纸必须由提报单位提供；
4、必须明确物资的国家和部门相关的质量标准，不能以采购渠道作为物资质量标准；
5、对于以上所述相应内容不能确定物资采购标准必须依据市场调查的采购物资标准进行。
审核计划的部门必须依照所述内容和是否采购进行审核，交付供应科，对于提报计划内容不清楚的供应科应考核相关审核部门，每次每项扣罚审核计划部门30元，综合监督审计处审核过程中出现内容歧义无法确定标准时扣罚供应科每项50元，对其他涉及部门提出警示作用。
计划报批的过程中如出现弄虚作假，一旦查处，立即报告公司领导，由授权相关部门调查处理。对于没有很好落实计划内容和库存，造成采购堆积进行处理，计划失实考核审核计划单位，库存失实考核供应科，给予提报单位为警示，不要出现类似事件。
第三章 市场准入原则
第一条: 为了规范我公司的采购渠道，明确采购渠道的相关责任，保证供应物资的质量和供货商的商业信誉，保证公司信誉和财物不受损失特制定本规则。
第二条:
对供货渠道实行分类规范和渠道确定的原则
第三条: 对于通用仪表、电器、标准件，阀门，管件的渠道必须规范到拥有资质，生产的市场评价业绩，供货能力，商业声誉，通过我公司的生产部门、设备部门、供应部门进行评估同意后可以作为采购渠道。
第四条: 对于五金工具、杂品必须对供货的单位的诚信和供货能力进行考察确定一定范围的供货品种和种类。
第五条：
为了物资采购能够及时有效完成，渠道越宽越有利，任何一种物资的采购渠道不少于少有三家。
第六条：
使用单位可以建议提供详细技术参数，如提不出应视情况给予处罚，使用单位建议的渠道在同一使用位置不少于三家生产商，如果都不能满足以上条件应打报告给公司领导及相关部门协助解决。
第七条：
对于在我公司供货过程中出现严重质量问题，逃避责任，商业欺诈（价格为市场价格3倍以上者一律为欺诈行为，偷梁换柱者），这样的渠道一律上我公司供货黑名单存档，相关人员也得根据情况给予处分，不合适的调离岗位。
第八条：
所有招标的单位都必须经过使用车间、生产部门、设备部 门、供应部门进行评估，而且都必须有评估意见，大家一致同意后方可进行。
第九条： 对所有供货商的情况实行备案制度。 第四章 采购行为的管理办法
第一条：
为了有序管理我公司的采购行为，对采购物资实行分类的采购行为，根据授权相关部门权限依据， 所有物资采用以下几种采购行为进行采购。
第二条： 采购报批行为的办法
根据公司授权采用采购报批询质问价的办法采用本程序 第三条： 采购招标行为的办法
根据公司授权需要招标的物资按照公司的招标的管理办法执行。 第四条： 参考价格的办法
由相关的采购部门和审核部门对于市场价格波动很小的物资采用本办法，由采购部门提出物资的名称和规格型号和近三年的采购的数量情况书面报告相关审核部门，经过公司领导同意采用本办法才可以共同调查市场情况，列出这种物资的参考价格，这类物资也必须报批使用数量，渠道，价格，而且注明参考价格 第五条： 应急采购的处理办法
因突发急需，必须及时采购的物资计划按规定程序办理，供应部门在接受后，可填写“急需物资采购计划表”，经公司分管供应的领导批准后，可先采购后补办报批手续，送综合审计处备案。
第六条： 采购违规行为规范，为了保证整个采购活动的公开有序进 行，避免不必要的误会和歧义规定以下几种情况都属于采购违规情况。
1、报批过程中出现价格差异较大情况，没有详细说明的。
2、招标报价高出市场价格15％者纯粹属于误导采购行为的。
3、不同标准不同质量状态相互比价的而缺少大量的市场数据的。
4、指定渠道而没有规定出物资的采购质量标准的，（质量标准不能以采购渠道的方式进行）。
5、哄抬价格的情况，并且在渠道和厂家报价有虚假行为的情况。
6、对于采购标准没有落实而进行采购的行为。 第五章 质量管理办法
第一条 ：
为了明确采购物资的质量问题及因质量问题造成的事故，特制订此办法。
第二条：
进厂物资先有采购业务员根据提报批复物资的质量标准进行验收，没有异议交付仓库管理员进行验收登记，如果不能确定验收标准可以由审核计划单位、使用单位出面验收并应出具相应的验收报告，都不能验收的需要委托国家相应的质量部门出具验收报告的可以委托验收，作为验收质量保证的依据。
第三条 ：
采购物资必须由采购业务员填写物资质量监督卡，填写明确质量的验收意见，委托其他单位验收的，其验收单位出具验收意见，业务员也应签字，此卡存档由库房保留一份，使用单位跟踪和建立采购物资台帐留一份。
第四条 ： 采购物资出现质量问题，由公司领导授权牵头部门和相关 部门负责在规定的期限内处理完毕并进行通报，按照质量问题原因不清楚不放过，责任不明确不放过，没有处理意见不放过，处理执行不了不放过的原则进行。
第五条 ：对于发生采购物资的质量问题隐瞒不报的，对相关的单位和责任人进行处罚；举报隐瞒质量事故的，公司予以奖励。 第六条 ： 对于出现质量问题的供货商由材料主管单位进行登记，并同时登记清楚的内容为：物资名称，质量事故原因经过，处理的意见，供货商的责任认定情况，职能部门的评价情况。 第六章 使用过程的跟踪管理办法
第一条 ：为了明确物资在使用过程中的使用职责和质量事故特制定本办法。
第二条 ： 车间在仓库领料时，车间人员应注明物资名称、规格型号、技术要求、数量，仓库保管员出具的领料单上必须注明单价、数量、金额，检查确认所有信息后方可领料并把仓库保存栏留下，不能注明所述内容的车间有权和有义务汇报并作出表明，根据情况给予仓库保管员相应的处罚，每次每张每处不低于10元并以此累加，车间没有这样做扣罚车间领料人员按照每次每张每处不低于10元并以此累加。
第三条 ： 车间必须建立领料台帐，在领料台帐上应写明领料单号，物资名称、规格型号、技术要求、数量，使用的具体位置，投用时间，生产商、供货商，以此内容设立台帐卡片，作为物资使用的档案依据，并存档管理以备回收时由储运车间登记。
第四条： 当物资损坏后更换下来，应填写损坏的时间，把此物资的台帐卡经过领导签字认可和损坏的物资一并交付物资管理部门登记管理，两者必须是物卡同在的原则，库房应有专门的仓库收集损坏的设备和备件等物资并登记情况，达到一定情况请相关部门验收处理并记录。对于物资使用台帐不清楚，必须在一段时间内整改并通报处罚。物资管理部门对损坏的物资是否修复还是处理必须经过验收后根据验收结论进行处理。
第五条：不按照此管理办法实施的单位和个人根据情节处理
第七章、物资验收入库
第一条：物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。
第二条：物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
第三条：材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同验收单报财务部门记帐。
第四条：对不合格配件、材料物资，应隔离堆放，及时上报主管负责人，严禁发放投入使用。如工作马虎，发放出库而投入使用，保管员应负失职之责任。
第五条：验收中发现的问题，要及时通知材料主管负责人和经办人进行处理。送货单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映 查询，直至消除悬事挂帐。
第八章、物资的储存保管
第六条：物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；量大、重的设备、配件落地堆放，量小、易损件用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
第七条：物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 第八条：仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科室负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
第九条：保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，确保国家、企业财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 第十条：库房一切物资，未经主管负责人同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。 第十一条：仓库要严格执行安全保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安全环保科科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第九章、物资发放
第十二条：按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、锈蚀、霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。
第十三条：领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，开票员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。否则，一律不得发料。
第十四条：调拨材料：单位内部需调拨各类材料、物资，必须具有调拨单位主管部门签署意见、经化工厂厂长或主管生产副厂长审批签字同意后，方可调用；外单位调用材料物资、设备、备品备件，必须具有公司总经理亲笔签署意见的调拨单或财务缴费单，方可予以调用。 第十五条：对于专项申请用料，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
第十六条：库房发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
第十七条：所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
第十章 其他有关事项
第十八条：记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
第十九条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
第二十条：创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。
第二十一条：保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。 第二十二条：库存盈亏反映，依据保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
第二十三条：仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
第十一章 退 料 管 理
第二十四条：使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用剩余时，使用单位应及时缴回仓库。
第二十五条：材料质量异常欲退料时，应先邀请相关技术人员和相关部门领导进行质量检验，并将检验结果作好书面记录，再连同料品缴回仓库。
第二十六条：对於使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，报告科室主管负责人研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与供应科协调或要求供应商处理。
第17篇：物资借条
借条 尊敬的(组织名称)：您好！我是称），需借数量），活动时间为 批准。此致 敬礼，兹因（活动名（物资名称、规格、，并在归还，望
组织： 时间： 负责人： 联系方式：（所属组织名称）
第18篇：物资申请报告
物资申请报告
尊敬的领导：
您好！
由于学生工作部学生管理中心办公地点要搬迁至A508室，需配套基本办公硬件设施，包括一台路由器（TP-LINK TL-WDR5620 ）、一台交换机（TP-LINK TL-SF1008D ）、7根5m的网线（绿联NM102）、5条5m的插座（公牛（BULL）GN-B5440）。现特申请拨付上述物资！
望批准！
学生工作部
2017年 11月27日
第19篇：物资管理制度
物资管理
资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的60%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。
经公司研究决定出台以下物资管理制度：
一、物资计划的申报规定
1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用年度总计划”
2、项目每个月25日必须提供下个月的“物资需用月计划”
3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”
4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：
1）精确到每天的需用量。
2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。（例如钢管、电线电缆等等）
二、物资质量和数量的采购控制制度：
1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）
2、所有物资(零星物资除外）由公司统一采购。
3、所有物资进场前必须签订购销合同。
4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。
5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。
6、物资采购必须制定相应的采购计划
1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表
2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。
二、岗位职责：
（一）仓库管理员的岗位职责：
1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。
2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。
3、严格审查材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。
4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。
5、出具的单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、收料员、库房管理员签字，项目经理当日签字完毕。
6、当日所有业务登记入账。
7、合理安排库房材料、机具的存放。
8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外调情况。
9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。
10、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。
11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。
12、协助项目经理对项目材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。
13、做好仓库的防盗，防火、防毒工作，确保库房安全。
14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并配合相关人员做好落实工作。
15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。
16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予10-100元处罚，计算有误的给予料款的100%处罚。
（二）收料员的岗位职责
工作理念：严格把关、实事求是
1、做好各种材料的收方计量工作,(注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重量的称重等等）。
2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。
3、填写收料台帐，收料台帐应包括：时间、品名、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽检人姓名，做到当天收料，当天登记。
4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。
5、严把质量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。
6、对不合格、数量不足和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。
7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。
8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。
9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。
10、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予100元罚款
11、对所收货物不准确的短缺部分，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。
三、验收入库管理制度
1、入库包括：A、外购大宗材料的入库
B、材料员外购小型材料的入库
C、甲供材（包括分包水电等班组）的入库
D、委托加工材料的入库
E、项目合作方投资材料、工具等的入库
F、外来租赁材料、工具或设备的入库
G、公司项目之间的调拨入库
H、物资盘盈的入库
2、熟悉项目所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。
3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料注意事项。
4、对于项目上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、项目有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司，追究申报人的相应责任。
5、申报的材料单必须有申报人的签字，库房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。
6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。
7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。
8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库单后面，作为入库依据。
9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。
10、对于材料员采购的材料，必须严格把关，控制质量、规格、数量。
11、收完材料后必须登记台帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到件件清、车车清。
12、所收材料必须堆放现场指定位置或项目仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处罚。
13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量后方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。
14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库单，分别有分包使用班组领用人签字确认。
15、根据委托加工合同中约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。
16、合作项目合作方投入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。
17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。
18、对于项目部调拨入库的物资，必须先有项目经理安排下达调拨入库的书面物资需求计划至项目部库房，书面需求物资计划包括：品名、调拨来源项目、项目使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备注。库房根据书面物资计划收货。无书面物资需求计划，库房拒绝签收。
19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。
20、在收料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。
四、物资出库管理制度：
1、出库包括：A、公司项目上管理人员物资的领用消耗出库
B、公司项目与分包班组合同约定中公司提供的物
资的领用出库
C、甲供材分包班组的领用出库。
D、公司内部项目之间的物资调拨出库
E、发出委托加工物资的出库
F、退货出库
G、物资报废的清理出库
H、物资盘点消耗的出库
I、物资盘亏报损的出库
2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原则管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现象发生。
3、公司项目上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由项目部财务勒令其开具借据做借款处理。
4、与分包班组合同约定公司提供物资的，项目上对物资登记台帐，工具类的督促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，不作为财务扣款依据。
5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。
6、甲供材必须由项目部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。
7、公司项目之间的内部调拨，必须先征得对方的同意，确实是对方生产必须品方可进行调拨，否则一律不允许进行内部调拨。
8、公司项目之间调拨的物资必须保证质量，如需要维修的必须维修至可使用状态方可进行调拨，不允许存在废品的项目调拨。
9、根据委托加工物资的合同条款发出委托加工物资，对数量和质量严格把控，作相应的出库处理，登记入账。
10、对于形成超量采购的物资，如无法进行项目部内部调拨，则必须上报项目部经理和公司物资部部长，与供货商协调退货，协调成功进行退货出库。
11、对于物资的报废，执行公司规定的报废程序，上报项目经理经分管副总同意后方可报废，不允许私自报废。
12、项目部设立废料处理区，废料不允许到处堆放。废料处理有项目会计和库房相关管理人员跟踪处理，废料必须按照品名严格分开变卖，严禁混装变卖，并进行相应的登记、出库，单位必须统一，不允许使用车、捆、堆等作为计价单位。不允许个人处理废品和收受现金，违者视为违规论处。
13、物资的盘亏报损执行公司库房相关规定的程序，进行相应的出库处理，不允许私自报损处理。
14、物资的工程消耗数据经盘点后取得，同时进行工程消耗出库处理。盘点之日同时取得预算消耗定额数据，库房管理员对每项物资的工程消耗和预算定额消耗数据进行对比分析，对于数据出入较大的，查找原因并上报项目部经理和公司领导。盘点实行实地盘存制，盘点尽量做到精确，盘点难度较高的物资允许使用目测评估盘点法。
15、收料员及现场工长加强对垃圾车的管理控制，严禁垃圾车携带工程物资出场，垃圾出场不视为出库处理。
16、库房管理员和收料员必须对现场或库房使用不到或长期不使用的呆滞料查找原因并分析，找到责任人并上报项目部经理或公司物资部进行处理。
17、工程一切物资离开场地必须数量清楚，有相关人员签字，并开具出门证方可离场，出门证有门卫核对后保存。五．物资保存管理制度：
（一）、堆放材料的保管措施
1、进场的砖、加气混凝土块、空心砖等轻质砌块按照申报单上使用部位卸货，进场的砖成行码放，不超过两行，高度不超过1.5米，加气混凝土和空心砖等轻质砌块应成垛成行码放，高度不超过1.8米，各种水泥方砖及平面瓦不得平放。
2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求场地平整，不允许混杂，按环保要求进行洒水或遮盖严密。
（二）、钢材等金属材料的保管措施
1、按品种、规格、型号、长度分别挂牌堆放，底部垫高不少于20公分。
2、有色金属、薄钢板、小口径钢管应存放在料棚内，不得露天存放。
3、码放要整齐，一头齐、一条线，盘条要靠边码整齐，成品半成品或剩余料应该分类码放，不得混堆。
（三）、水泥、粉状材料的保管措施
1、库内存放，水泥库要具备防水、防雨、防潮措施，库房上锁。分品种、分规格、分型号堆放整齐，离墙不少于10公分，严禁靠墙。垛底架空、垫高，保持通风防潮，垛高不超过10袋，遵循先进先出原则。
2、装修用的耐水腻子粉，同水泥一样库内存放管理，白灰粉应存放在料棚内或码放整齐后遮盖，以防雨淋。
（四）、木材及木制品的保管措施
1、应在干燥、平整、坚实的场地上堆放，垛基不低于40公分，垛高不超过3米，以便防潮、防腐。
2、应按树种和材种的等级、规格、分别一头齐码放，板、方材顺垛应有斜坡，方垛应密排留坡封顶，含水量较大的木材应留空隙，有含水量要求的应存放于料库或料棚内。
3、选择堆放点时，应选择尽可能远离危险品或有明火的地方，并有严禁烟火的标志并配备消防设备，防止火灾。
4、拆除的木模版和支撑料，应随时整理并分类堆码。
5、门窗及木制品，应选择能防雨防晒的干燥场地或库房内，设立靠门架与地面不少于70°，离地面架空20公分以上，以防止潮湿、变形、损坏。
6、各种门窗按规格和型号竖立码放，码放整齐，不得塞插挤压，五金及配件应放于库房内妥善保管，露天存放时，应下垫上沾，发现钢门表面有油漆剥落时，应找厂家及时补漆，门窗不准破坏保护层，保证包装完好无损。
（五）、易燃性材料的保管措施
1、对各种易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品种规格存放在干燥、阴凉、通风的仓库内，严格与火源、电源隔离，保持温度在5-30°以内。
2、保持包装完整及密封，码放要平稳牢固，防止倾斜与碰撞，遵循先进先出的原则，严格控制保存期，油漆应每月倒置一次，防止沉淀。
3、各种易燃材料最好设专库存放，仓库门口设有专用的灭火器材和防火砂箱。
4、使用易燃材料的班组，实行限额领料制度，每次只限领当班的材料，不得多领、多发，当班未用完的材料，下班时入库保存，办理退料手续。
（六）、防水材料的保管措施
1、进场的防水卷材应存放在库房或料棚内，并且应立放，堆放高度不超过两层，禁止横压或倾斜堆放。玻璃布油毡平放时，堆码高度不得超过三层。
2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。
（七）、现场玻璃的保管措施
1、有条件的按品种、规格、等级、等量顺序码放在干燥通风的库房内，如临时露天存放时，必须下垫上沾，禁止与潮湿挥发物品（酸、碱、盐、石灰、油脂及酒精）堆放一起。
2、码放时应包装箱箱盖朝上，不许歪斜和平放，不准承受重压和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超过三层，4-6mm厚的不超过两层，底垫木不少于10公分，散箱玻璃应单独存放。
3、经常检查玻璃的存放情况，遇到潮湿、霉斑、破碎的玻璃应该立即处理。
4、装车运输时，应使包装箱直立，箱头向前，箱间靠拢，防止摇晃和碰撞，装卸搬运时，应直立，并轻拿轻放。
（八）、水暖材料的保管措施
1、按品种、规格、型号顺序整齐堆码，交错互咬，高度不超过1.5米，散热器应有底垫木，垛高不超过1米。
2、对于小口径及带丝扣的配件应保持包装完整，防止磕碰潮湿。
（九）、橡胶制品材料的保管措施
1、按品种、规格、型号、出厂日期整齐码放，定量码放在仓库内，并做到防雨、防晒、防高温。
2、严禁与酸、碱、盐、石灰、油脂和化学物品接触，防止侵蚀老化。
3、存放时要保持包装完整，遵循先进先出的原则，防止变形老化。
（十）、陶瓷制品材料的保管措施
1、按品种、规格、等级、厂家分别存放在仓库或料棚内，如临时露天存放，需要选择平坦、坚实、不积水的场地，垛顶应遮盖。
2、码放时应根据产品的形状，采取顺序、平码、骑缝压叠，高度不得超过4件，各种瓷砖应按包装正放（立放）高度不超过5层。
3、场地装卸运输时，要用草绳或其他牢固捆绑，防止松散，棱角及空隙要用草垫实，防止摩擦碰撞，装卸要轻拿轻放，要有专人跟踪监护。
（十一）、其他轻质材料的保管措施
1、分类码放整齐，底部垫高不低于10公分，分层码放时，高度不高于1.8米。
2、外保温用的聚苯板，应采取防雨、防风、防火措施，进行围挡和遮盖，石膏制品材料应存放于库房或专用料棚内，竖立码放。
（十二）、周转材料的保管措施
1、周转材料应随拆随整随包养，码放整齐，组合小钢模应扣放（或顶层扣放），大模版应立放，倾斜角度不少于70°，钢脚手管应有底垫，并按长短分类，一端齐码放。钢支撑，颠倒分层码放成方，高度不超过1.5米。各种扣件，配件应按品种分类堆放，并且加设围挡。
（十三） 库房内物品保管
1、整理库房按照常用物品在外，不常用物品在内的摆放原则整理，所有物品清洁整洁，摆放有条理。
2、库房设置呆料区、废品区、待维修物品区。
3、库房如有危险品，必须设立专区，并保持远离库房内活动人员范围，确保安全。
4、保持库房内通风、防火、防潮、卫生。
六、物资盘点制度
1、盘点日为月末最后一天、工程的阶段节点（主体、二次结构、装修）。
2、盘点周期为：A类物资每个月一次、B类物资为两个月一次、
C类物资三个月一次。
3、盘点人员：由项目经理组织人员参加。
4、盘点数据填写项目部库房盘点表，并上报公司物资部。
5、盘点数据上报日为次月2号前。
6、无故不盘点，项目经理处罚500元。超时不上报盘点数据，视为不盘点处理。
以上制度供本公司所有项目共同遵守，以规范公司项目库房管理工作，共同为公司的物资管理尽心尽力。
济南齐全建筑劳务有限公司
2015年4月18日
第20篇：物资管理制度
正荣地产长沙区域公司房屋维保中心
维保物资管理制度
1、目的
为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则
2.1． 申请、采购、进库管理原则：由维保负责人在入伙前根据保修期内根据不同材料预计使用情况向项目部（视不同公司的情况有区别）提出材料申请，由项目部采购维保备用材料，维保维保信息员负责入库材料的登记，包括：品种、数量、价格等。
2.2． 领用、核查、出库管理原则：物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物 资 领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
2.3． 一次永久性使用物品、重复使用物品分离管原则：一次性使用（指：不可再做第二次使用的材料或物品）；重复使用物品（指：可以多次使用的物品，如工具、宣传展板、标示设施、以旧换新物资、可拆配件的物品、成品保护套等）。管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
2.4.合理库存量管理：在每期入伙前采购1%-2%的甲供材料（按不同的类型定具体 的备料比例）
2.5.专职、兼职维保信息员管理制度：各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题（第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人）。
3、职责
3.1．维保工程师：现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
3.2．维保维保信息员：对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
3.3．第三方见证确认人：见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。对监督见证的准确性、真实性负责。
3.4.各项目房屋维保中心负责人：负责项目房屋维保中心物资管理业务监督管理工作，对公司物资财产管理负直接责任。
4、物资管理指引
4.1．物资入库与验收工作指引
4.1.1．不合格品进入仓库，由采购人员负责退换，并追究采购人员及供应商责任；
4.1.2．到货验收记录由供应商、维保材料管理员在《物资进场入库验收单》签字确认，并详细填写质量记录；4.1.3．验收中发现质量、规格、品种、数量、颜色等不符，或价格及物品资料（发货清单，质量标准，使用说明书），物资质量证明，供货单位及联系电话等资料不全，物资管理员有权拒绝验收入库，并上报房屋维保中心负责人，勒令重新采购或补齐相关资料后才予办理入库；
4.1.4．验收合格，及时登帐标识，按物资分类存放，并建立物资档案台帐；4.2．物资保管操作指引
4.2.1．仓库物资应根据物品的种类将物资分区、分类进行存放（物资的品种、型号、性能、用途、数量、重量、包装等特点以及仓库条件，合理安排物资的存放位置）；
4.2.2．仓库物资存放要求保持物资原有使用价值，做到整齐、美观，标识清晰，易存易取；
4.2.3．仓库内的各种危险物品应单独存放，仓库管理人员注意做好标识并妥善保管，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录，同时做好易燃、易爆安全防范措施；
4.2.4．确保仓库物资的存放安全，做好防盗、防火措施；配置必要的消防设备，做好通风防潮措施，避免物资霉变、腐烂、锈蚀、损坏。水泥入库要加垫隔离层防潮；
4.2.5．仓库重地，禁止吸烟；他人未经许可不得擅自进入，仓库钥匙必需专人保管，不得私自转交和请人代管。物资管理员休假，由房屋维保中心负责人指定人员或亲自代管，以确保物资正常供应。并做好交接手续，代管期间发生物资损失由代管人负责承担；
4.2.6．物资管理员对现场物资使用情况进行监督检查，杜绝材料物资的浪费、挪用，发现不良现象立即制止，并上报分管工程师、房屋维保中心负责人、维保管理中心经理，对相关责任单位或责任人严厉处罚；
4.2.7．物资管理员每日下班前完成对物资领用记录数据录入电脑，随时协助本部门和成本部、财务部门做好对施工单位的扣款及实物、帐目的审查工作；4.2.8．物资管理员、帐务管理员每月28日对库存物资进行一次盘点，并共同完成月度物资管理评审报告；
4.2.9．物资管理员每月底对领用物资进行汇总统计，对应扣、应罚的责任单位或个人下发扣罚款公函，并上报房屋维保中心负责人和工程成本管理部；4.2.10．物资管理员应根据物资使用情况合理储备各种物资及工具，确保维保施工正常进行，特殊用量小的材料或工具必须做好紧急供货的合作关系及渠道，确保及时能够提供所需物品或工具；
4.2.11．不断总结和完善、规范仓库物资的管理制度和方法，发现物资管理盲点必须立即上报，并建议改进措施，提高仓库物资使用和仓库管理效能；4.2.12．合作商临时寄存在仓库的物资，应独立堆放。业主寄存的物品未经业主本人同意不得擅自发放和使用，业主委托其他人代领、代借必须与业主确认或由业主书面委托才能办理；
4.2.13．物资管理员必须积极主动与物资供应单位建立良好、公开、公正的合作关系，对物资供应单位提供的物资出现质量缺陷应及时要求供应单位更换、维保，确保物资供应的品质。4.3．物资领用操作指引
4.3.1．各项目房屋维保中心所有物资必须办理入库手续后，方可办理领用出库；4.3.2．贮存期不宜过长的物资，物资管理员要遵循“先进先出、开封发完再开”的原则发放，剩余物资未使用完前，不得开封新物资；
4.3.3．物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批后物资管理员方可发货；涂改的领料单无效；禁止先领货后补手续；禁止白条领料；
4.3.4．物资领用必须在领用单注明清楚物资名称、品牌、规格、估计数量（或已确定数量）、质量、颜色用途、物资费用承担责任方、费用收取方式、领用日期等。依旧换新的物品应同时注明旧物品须更换的原因，旧物品未退回可直接由领用单位承担新物品加倍费用；
4.3.5．出库物资，双方必须按领用单的详细记录清点核实，登记台帐。物品发放原则：方便，快捷，按质、按量、及时、准确。按规定程序办理手续出库。
4.4．剩余物资管理操作指引
4.4.1．领用物资使用结束时，分管维保工程师负责组织使用人、物资管理员回收、盘点剩余物资量全部运回仓库，校对领用量与实际用量，并在领用单上注明剩余回收数量；
4.4.2．剩余物资禁止人为流失（包括无退回手续，直接转移到不同使用地点），经发现人为流失、无手续转移，将追究直接使用责任单位或个人责任，同时追究分管维保工程师的监督管理责任；
4.4.3.物资管理员必须积极收集项目经理部、施工单位前期建设中遗留、多余的建筑材料物资，包括物资供应合约单位应免费提供的物资及配件的索取，并单独建立物资回收台帐，充分利用减低后期维保材料物资采购成本。4.5．重复使用物品管理操作指引
4.5.1．常用个人工具由个人填写领用登记表，由个人承担工具使用保管责任，损坏照价赔偿，固定资产（单件物品价格超过2000元）按公司固定资产管理办法执行；
4.5.2．常备公用工具或设施统一由维保材料管理员保管，执行随用随借、有借有还、损坏照价赔偿（另加收15%的管理费）的方式管理，各项目房屋维保中心应建立常备公用工具或设施清单目录及存放及使用去向，张贴上墙以充分提高利用率；
4.5.3．为提高重复使用效率，各项目房屋维保中心应对重复使用的物品根据本制度要求制定具体的操作细则，涉及到业主的（如：维保钥匙、安全提示、安全标示等等）应明确借用的责任和未按规定执行的处罚依据；4.5.4．重复使用物品在使用过程中执行谁使用谁维护保管，谁损坏谁赔偿的原则，归还仓库后由物资管理员负责。固定展板、宣传告示标示、形象画报由各项目房屋维保中心指定人员监管维护，确保完好。
