推荐第1篇：圣诞节活动方案及费用预算
一、
二、
圣诞节活动安排 时间：12月24日平安夜 地点：3楼大会议室、大KTV
四、大堂布置
1、圣诞树1棵：1500元
2、星星灯礼盒：1000元
3、木栏栅、雪景：500元
4、圣诞糖果：2000元
5、圣诞老人服2套：700元
五、背景音乐
1、圣诞进行曲
2、新年进行曲
3、圣诞老人（2人）拌装、派新年礼物
4、朔料鼓掌手拍：元
六、圣诞大餐（三楼大会议室（散餐），中型会议室（套票专用））
1、布置二个布菲台
2、水果、冷盘、凉菜、点心、色拉
3、热菜
4、主食、蛋炒饭、馒头
（需要布菲台12个）
七、演出大厅
1、节目主持
2、节目内容（1）互动节目
（2）外请节目：5000元
（3）员工内部节目
八、抽奖
1、新年钟声响起
2、放烟火
3、抽奖
4、活动结束
九、预算
1、奖品：6100元
2、场景布置：5700元
3、圣诞礼物：1500元
4、票务印刷（150份）：1800元
5、烟火：10000元
6、演出费用：5000元
7、食品采购：15000元
合计：4.51万元
10、票务
佳宾票：限额（1）
1688元/张6张金额：10128元
（提供圣诞大餐、抽奖、免费提供豪华间、自动麻将机、免费早餐） 佳宾票：限额（2）
1288元/张5张金额：6440元
套票：
1068元/张2张金额：2136元（二号楼带自动麻将机） 968元/张24张金额：23232元
768元/张8张金额：6144元
散票：
500元/张100张金额：50000元
合计：98080元
推荐第2篇：公司经营费用预算方案
公司经营费用预算方案
按照公司总体框架，实行全面费用预算控制，分为以下几点：
一、部门分类：财务部、销售部、市场部、行政部、总经办
1、财务部：由1名会计和1名出纳、1名会计助理等组成；
2、销售部：由1名销售部经理和14名业务员、2名销售内勤等组成；
3、市场部：由1名市场部经理、1名设计员等组成；
4、行政部：由1名行政部经理、2名文员、1名司机、1名清洁工等组成；
5、总经办：由1名总经理和1名副总经理组成。
二、各部门岗位经营费用测算;
1、财务部：主办会计月工资3500—5000元左右，出纳月工资1500--2500元左右，会计助理月工资1200--1800元左右。
2、销售部：销售部经理月工资3500--5000元左右，业务员月工资1200--1800元左右，销售内勤月工资1200—1500元左右。
3、市场部：市场部经理月工资2500--3500元左右，设计员月工资1500--3000元左右。
4、行政部：行政部经理月工资2500--4000元左右，文员月工资1200--1800元左右，司机月工资1500--2000元左右，清洁工月工资1000—1500元左右。
5、总经办：总经理月工资4000—8000元左右，副总经理月工资4000—6000元左右。
三、各部门人员定位费用测算：
1、（最高值）财务部费用统计：5000+2500+1800=9300
2、（最高值）销售部费用统计：5000+25200+3000=33200
3、（最高值）市场部费用统计：3500+3000=6500
4、（最高值）行政部费用统计：4000+3600+2000+1500=11100
5、（最高值）总经办费用统计：8000+6000=14000
合计：74100
1、（最低值）财务部费用统计：3500+1500+1200=6200
2、（最低值）销售部费用统计：3500+16800+2400=22700
3、（最低值）市场部费用统计：2500+1500=4000
4、（最低值）行政部费用统计：2500+2400+1500+1000=7400
5、（最高值）财务部费用统计：4000+4000=8000
合计：48300
附：
1、以上费用不包括其它任何费用（如出差费用、行政用品采购费用、固定资产费用、广告费用、宣传费用等）
2、业务员：KA业务员、渠道业务员、外贸业务员、礼品业务员、电子商务、电视购物、淘宝业务员、大客户代表等
推荐第3篇：培训活动策划书(费用预算)
2012年度培训活动策划书
为提高全体员工的综合素质，塑造企业文化，增强企业凝聚力和核心竞争力，根据公司领导要求，现对公司2012年度培训活动作如下安排：
一、活动时间
2012年3月至12月
二、活动地点
三、活动对象
公司全体员工
四、活动形式
面授、自学、互动
五、活动安排及经费预算
活动具体安排见《附件一：专业知识培训安排》、《附件二：文娱活动安排》。
六、活动要求
1、各责任人要按照以下附件培训活动的规定时间抓好落实，耽误了活动的开展，将追究其责任。
2、全体员工必须按时参加培训。
3、培训的具体时间由责任人与主讲人沟通协调，然后由公司办公室统一公布。
有限公司办公室
2012年3月14日
附件一：专业知识培训安排
附件二：文娱活动安排
2012年度培训活动费用总额预估：73800元。制表：批准：
推荐第4篇：大型培训活动费用预算
大型培训课程 费用预算表
活动地点：五星级酒店剧幕会场（800-1200平） 活动规模：600-1200人 时间：按照3白天两晚上
一、会场费用：
1、酒店大会场租赁 3万/天；3天合计9万（准一线，二线城市）
2、酒店会场LED租赁5米*4米5000/天/屏 3天合计：1.5万
3、会场音响租赁演唱会等级三天合计 2.5万
4、会务（喷绘、会场视频设备环绕广告）预算：2万
5、会场用餐费预算：3万
小计：18万
二、嘉宾出场费用
这类就要根据嘉宾具体的级别了及人数了；
三、住宿/差
1、嘉宾住宿费用：（标准套房）助理两名（标间）；3000元/位老师/晚（看几晚？）
2、老师机票：（头等舱）助理两名（经济舱）1万/老师
3、服务人员的住宿？？
4、还有木有特别来宾等？
合计：
万
四、活动策划费用（5-8万）
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1、前期平面宣传策划费
2、视频预告剪辑费
3、官方网站策划
4、分销系统设计
五、推广宣传（18.8万）
1、百度推广（每天3000元/ 1个月9万）
2、视频首页推广每周一次 0.6万/头条首页；4周 2.4万
3、新闻发布每周150家新闻发布 1.2万2周 2.4万
4、渠道公费用 5万
七、其他临时调度费用（10万）
合计预算费用：
？万（根据项目的实际情况进行填充相加就OK了）
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推荐第5篇：结婚费用预算
结婚的花费十分琐碎，每对新人的要求都不同，想场地布置完善点，想礼服更精致漂亮，想婚车极尽豪华……你们的婚礼又花费多少呢？下面是统计新人结婚的平均花费~大家可以参考一下啊~
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PartA.婚礼相关部分平均占总资金的55%
婚礼会场 占PARTA 资金的68%
会场总价
根据调查，新人平均花费在婚宴会场的总价格为45712元，占婚礼相关部分资金的75%，占整个结婚花费的40%。可以说是整个婚事花费最大的一部分，建议新人在定好婚礼预算后，预留50%左右的份额用于婚宴会场的花费。
婚宴单价
确认好婚礼会场的大致可花费的资金，再除以您预计将邀请的来宾人数，计算出每位客人的大致费用，乘以10就是您可以预定的会场婚宴单价了，不要嫌麻烦，这可是您控制成本的好办法。
特殊项目花费
有的会场草坪、仪式堂并不是免费提供给新人的，所以还需要留下这一部分的预算。而根据会场不同，租借费用也大相径庭，比较平均的价格是4000元上下。
婚庆公司 占PARTA资金的17%
节目+策划
现在自己亲自策划婚礼或者交由会场策划布置的新人开始呈上升趋势，而邀请婚庆公司全权代理的费用通常涵盖了策划费、布置费、制作费、相关婚庆人员费用而显得含糊不清。一些高级策划公司的价格可能过万，但也有一些单纯只帮助新人布置会场的公司，策划费接近于零。
会场布置
会场布置的花费主要集中在花材上，根据季节和选用花材的不一，价格也会有比较大的起伏，布置一场婚礼(以20桌计算)的布置费用大约在4000元，想节省开支的新人可以自己购买花材请专业花店代为制作。
婚庆人员 占PART A资金的6%
司仪
司仪是婚礼中的关键人物，所以挑选时要格外注意，目前的平均价格为976元，某些知名的人选不仅预约期长，价格也日渐高涨，有的接近2000元。新人挑选时要注重交流，千万不要花冤枉钱。
摄像师
摄像师的任务主要集中在晚间的婚宴上，所以费用比较低，平均为868元，如果新人选择婚庆公司提供的相关人员，能得到更加便宜的价位。
摄影师(婚礼当天) :
因为婚礼当天外景拍摄的日益流行，使得摄影师的费用也看涨，从全天候拍摄的2000元，到拍摄当晚婚宴的500元，高低不一，一般的花费为1101元。
化妆师
女人对美的追求是无止境的，更何况是新娘，现在婚礼上新娘平均换妆的次数是4次，要找一个技巧高超、品位一流的造型师，可要留好这笔预算，调查的均价是全天951元。
婚礼物品 占PART A资金的9%
喜糖
喜糖是婚礼中的必备。目前，超过八成的新人会选择自己DIY喜糖盒或是自己做喜糖装饰，所以每个喜糖的价格大致在2元左右，想给来宾留下深刻印象的新娘，这笔费用可省不得。
婚礼蛋糕+酒水
很多新人选择会场提供的免费结婚蛋糕，有的会场也会提供饮料无限量畅饮。本次调查中，自己购买结婚蛋糕的均价为725元，自备酒和饮料的为数不多，但准备的价格比较高，均价为4722元。
喜帖等纸制品
有超过50%的新人都会选用婚礼会场赠送的喜帖作为正式的喜帖发放。其实自己DIY喜帖、席位卡、桌卡等物品更能给来宾带来统一的婚礼印象，价钱也不贵，均价为365元。
其他项目
其他与会场相关的项目还包括：婚车租借(均价1796元)、音响租借(均价600元)、结婚礼品(均价824元)等，新人可以根据自己的实际情况选择或舍弃这些项目的花费。
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PartB.新人相关部分平均占总资金的21%
结婚戒指类 占PART B资金的66%
订婚钻戒
随着国人对结婚概念的不断更新，购买订婚戒指的新人人数在持续增长，最新的调查已接近8成，其中购买的价位在1.5～2万元的人数近半成。采访中还发现，在国外购买裸钻在国内加工或是在香港等地购买婚戒的比例越来越高。
结婚对戒
铂金对戒以其经典、高雅、优质的形象，依然是80%以上新人的选择。但大家预留在这一块的资金却并不高，一般在4000元左右，品牌和品质是大家的共同追求，毕竟，比起订婚戒指，结婚戒指的佩戴几率更大。
礼服类 占PART B资金的22%
新娘礼服
一位新娘要为婚礼准备几套行头，这次调查中最多的数值是7，不过最基本的数字还是3，其中一套为白色婚纱，两套为彩色礼服(包括旗袍)，总花费在3000元左右。相比以前大部队杀往苏州的阵势，现在的新娘更倾向于在现地选购或租借，方便修改也更时尚精致。
新郎礼服
与其说是新郎礼服，不如说是精品西服，相对于新娘的多种造型，新郎的装扮依然走庄重而又实惠的路线，所以高档西服依然是不变的选择，价格从1万到2千不等。也有新娘在西装之外另为新郎定做或租借一套中装，价格在500元上下。
其他部分 占PART B资金的12%
礼服配件
除了礼服外，婚鞋、首饰、拎包的花销也不能忽略不计。平均每位新娘会准备2～3双婚鞋搭配不同礼服，均价在每双300元左右，新郎一般会准备黑色礼服鞋一双，价格是新娘的一倍。其他，婚礼上用的拎包也是新娘必不可少的装备，一般花费在500元。
新娘美容
虽然目前全面针对新娘婚前的美容机构并不多，但还是有超过半数的新娘会选择婚前进美容院做个脸部和全身的保养护理，价格从1.5万到1千不等。不过在婚前做个漂亮的美甲是90%以上新娘的选择。
-------------------
PartC.其它相关部分平均占总资金的25%
不妨说一说你的结婚预算啦~
推荐第6篇：市场营销费用预算
市场营销费用预算
1.目的：
对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控，提高集团营销费用使用效果。
2.范围：
本办法适用于集团内房地产开发企业。
3.职责：
集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、修改，并会同风险管理部检查执行情况。集团内房地产开发公司负责具体实施。
4.营销费用的界定
营销费用的定义：营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的费用，不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。具体包含内容参见附件1--《营销费用归集与分类指引》。
各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。
5.营销费用的管理原则
5.1
额度控制原则：营销费用管理应按事先确定的额度进行有计划的使用，有效控制额度不被突破；额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等因素。
5.2
有效使用原则：对各项营销费用使用有效性应有及时的后评估，对无效用的营销活动应及时中止；
5.3
实时反馈原则：营销费用的统计应做到营销部、财务部、成本部口径统
一、及时反馈、统计数据准确。
6. 营销费用管理规定
6.1
额度管理 6.1.1
额度的确定
6.1.1.1
各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。
为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划； 为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。
6.1.1.2
额度审批
集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定；
各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部、财务管理部备案。
6.1.1.3 营销费用确定时间
项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后15日内确定，即：项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成；
营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成，随年度经营计划同时报送集团财务管理部、产品品类部。
6.1.1.4 营销费用额度确定方法
(1) 各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发阶段的营销费用
率参考表格；
(2) 根据各项目当年计划销售面积，计算各项目当年销售费用总额；综合性营销费用额度
(3) 各项目当年费用额度确定后，汇总成为年度营销费用，格式参见附件2—项目营销费用计
划。
(4) 营销费用计划由销售部会同财务、成本部门共同拟订，经专题会议讨论、总经理批准后确定执行。 6.1.
2 额度的调整
(1) 项目、年度营销费用控制总额一经确定，除非项目定位、整体性规划设计发生重大调整、新增计划外政策性费用、年内新增计划外项目，否则不得进行调整。超额使用须事先提交申请，说明原因，经一线公司财务管理部、成本管理部审核，报一线公司总经理特批。 (2) 不同项目的营销费用控制额度不宜调配使用。
(3) 在项目销售计划提前完成的前提下，应及时调减营销费用控制额度或停止相应费用额度 。此类调整由营销部门提出、经办，财务部门有建议调整权。
6.2
《营销费用使用计划》的编制 营销费用使用计划的实质是与营销活动计划对应的费用支出计划，营销费用使用计划应分项目按月编制。
编制主体：营销费用使用计划的编制主体是营销管理部，营销费用使用计划应与充分考虑公司经营计划、销售节奏、市场因素、客户积累等各种因素的营销活动计划相匹配；并注意费用计划与活动计划的时间差。财务管理部、成本管理部是《计划》编制的配合部门。
编制时间：营销费用额度的确定基础是《计划》，额度确定完毕的时间即《计划》确定的时间。 6.3
营销费用的使用情况反馈
6.3.1
营销费用的反馈责任部门为营销管理部，财务管理部、成本管理部配合； 6.3.2
营销费用反馈与统计方法：
(1) 营销费用的反馈与统计方法
本文所提及的营销费用额度与统计方法与会计统计方法不同，主要服务于营销费用管理，目的是及时、客观的反馈营销费用使用与营销效果的匹配关系，从而提高营销费用管理水平；如附件所示。
(2) 营销费用的管理统计口径为：按本年度合同签订口径。具体内容是：
当年签订的合同，不论其是否跨年度有效，均计入当年营销费用额度，不分摊至下一年度，下年度营销费用额度中也不计入此类合同费用；
营销合同一经签订，不论其是否付款及付款多少，亦不论其是否实施，均按合同金额计入年度费用额度；
无总价或仅确定单价的营销合同，按照“实施法”进行费用统计。例如：某报广年度合同，仅约定每整版6万元的单价。某项目1-2月共发布整版广告两次，未付费，营销费用统计中应计入已发生12万元。
按项目分解营销费用控制额度及分析、考评营销费用时，综合营销费用可按销售金额比例在各项目之间分摊。 (3) 营销费用的统计与反馈要求：
一线公司营销管理部应严格按合同管理流程进行营销合同的起草、报批、签订工作，强调营销合同签订的及时性与“先签合同后办事”的事前要求。
营销管理部应有专人管理营销费用使用情况，建立营销费用计划、合同、付款台帐，并定期自行进行费用清查，主要包括已发生费用的清理与待发生费用的预估；每月末与财务部门核实营销费用的使用情况，与成本部门核实营销设施建造费用情况；
营销费用按月统计与反馈；一线公司财务每月通报各项目营销费用额度使用情况，对超额或可能超额情况及时予以提醒、警报。每月3日前，由营销管理部专岗负责向区域营销管理部报送费用使用情况、区域营销管理部将统计结果整理后在每月8日前报送集团产品品类部及集团财务管理部。营销费用报送表格详附件2。
区域营销管理部、集团财务管理部负责定期分别向区域、集团管理层汇报营销费用使用情况。
6.4
营销效果后评估工作
(1) 提倡推广开展营销效果后评估的工作。营销推广活动后评估是体现营销活动有效性的关键手段；也是减少“费用使用完毕，销售计划未实现”风险的过程管理必要手段。 (2) 后评估工作可参考以下方式进行：
安排专人或销售代理对每次营销推广后的客户来访量、来电量、咨询量、来访成交率进行及时统计，并将结果及时通报公司领导及相关部门；统计频度与通报频度以月度为宜。
根据评估结果在原定费用额度内对营销活动方案作出的调整；
营销后评估工作尽可能形成标准化的分析报告并保存留档。 6.5 营销费用的考核
(1) 营销费用使用情况应明确纳入营销部门的KPI考核指标范围；
(2) 营销费用考核应包括但不限于下列指标，突出关注营销业绩、营销费用计划执行情况和营销费用使用效果：
销售费用率=营销费用发生额/销售额(以签约口径)×100% 营销费用计划(额度)发生率=营销费用实际发生额/营销费用计划数(额度)×100% 6.6
责任管理 6.6.1 一线公司营销部门为营销费用总体控制责任部门。负责组织拟订营销费用管理办法，编报营销费用计划并分解额度、实施，会同相关部门进行营销费用分析，反馈营销费用使用情况等。
6.6.2
一线公司财务与成本管理部门为营销费用总体控制的配合、监督责任部门，主要协助完善营销费用管理、审核营销费用计划及相关合同、分解控制额度。其中财务管理部负责营销费用的归集与核算等，并侧重销售费用的监控；成本管理部侧重营销设施建造费用的监控。
6.6.4 一线公司可根据本规范，结合实际细化相关部门对营销费用的管理职责。 6.7
过程控制原则
6.7.1
支付权限：营销费用支付权限为一线公司第一负责人或其授权的责任人。 6.7.2
资源整合原则：营销费用使用中应注意各项目营销活动的协调，各项目营销资源的共享等。例如：共用统一的销售展示厅；共用同一报广推广等；合作伙伴使用过程中的尽可能考虑年度协议、战略合作的方式。
推荐第7篇：集体婚礼费用预算
一、婚礼大典当天活动安排：
1.上午8时新婚夫妇集中XX店化妆，然后乘花车前往广场参加婚礼庆典；2.10:18时在广场举行集体婚礼仪式，届时由XX公司及团委有关领导担任主婚人、证婚人；
3.11:30分花车巡游游览沙坪城市风光；
4.12:30时乘车前往XX“XX”活动，包括：植树、XX导介绍XX概况，酒会、自由参观、拍照；
5.约3:30时结束，乘车返起点站，散席；
二、费用项目
一)、宣传费用：16,400.00元，其中：
1.电视广告：5,600.00元（560元/次，共10次） 2.电台7,000.00元/月；
3.海报：600.00元（3元/份，200份）
4.宣传单张：1,200.00元（3000张，0.4元/张），婚礼当日媒体宣传2000元 5.场地及布置费用：3,000.00元； 二)、拍照费用：45,068.00元（接38对计）
拍婚纱照800元/对，集体婚礼当天化妆180元/对，集体相6元/对（10寸相），录像VCD制作20元/对，婚纱使用180元/套，计6,840.00元； 三）、礼品费用：7,600.00元（接38对,200元/对计）
襟花、花球、喜伞、有领导签名结婚纪念证书、精美集体婚礼纪念品； 四）、喜庆酒会费用：11,400.00元（50元/228人），38对×6人/对
主食：点心、饮料、红酒、水果； 五)、工作人员餐费：1,350.00元，50元/27人
团委5人、摄影师2人、化妆师3人、工作人员10人、司机7人； 六）、车辆费：6,000.00元，1200元/辆，共5辆； 七）、付团委组织费：3800元，100元/38对 以上七项费用共计：94,618.00元
三、报名费收入：53,162.00元，1399元/38对
四、赞助：41,465.00元
推荐第8篇：费用预算要求
2013年费用预算要求
各单位：
2013年预算初稿汇总工作已经结束，经公司领导初步审议现将有关要求通知如下：
1、工资及相关费用按照2012年目标经营责任书中工资薪金标准测定单位领导工资年薪，单位副职、部门经理、副经理以及员工工资薪金参照比例和岗位薪酬来加以确定，并按照人员明细上报。
2、管理（营业）费用中的五项费用-办公费、招待费、小车费、差旅费、电话费均以总公司财务管理制度要求和上年核定标准按照部门、项目、人员明细上报。
3、管理（营业）费用中的其他费用，也必须附带明细；如无明细，公司总部将在核定预算费用时直接剔除。费用二级明细科目中没有的项目，可按照需列支项目直接在其他费用下列支三级明细。
以上费用总体要求不得突破上年数，如有突破必须有明细且具有说服力。现将管理（营业、销售）其他费用以及相关明细表表样一并发给大家，请大家认真填列，并重新上报预算正式表。第二次上报截止日期2013年1月17日。
新赛股份财务部2013年1月15日
推荐第9篇：文艺晚会费用预算
迎接世博志愿者凯旋归来大型文艺晚会费用预算
一． 节目
1．T台志愿者时装秀：
道具
500
指导教师费
200 2．十佳歌手小合唱：
3．外请“达人秀”肚皮舞：
4．赵丹阳《梦想》：
5．情景肢体剧：
6．颁奖仪式（两场）：
7．海派清口： 8．女声合唱团： 9．魏老师《新贵妃醉酒》： 服装×4
道具（伴奏乐团）
演出费
交通费
服装
道具
互动礼品（糖果等）
服装
指导教师费
证书
单支康乃馨×100 200 花束×10 500 其他 300 服装 200 服装×12 3600 指导教师费 400 服装+化妆 1000
800 100 3000 500 200 500 400 500 400 500
10．民乐团：
服装×20 1200 指导教师费 400 11．“达人秀”朱晓明： 演出费 3000 交通费 500 12．情景剧： 道具 1000 指导教师费 400 13．朗诵： 杂费（水费等） 200 14．“心”舞： 指导教师费 400 15．十佳歌手大串烧： 伴舞服装 2000 歌手服装 1000 16．主持人： 服装费用 800
二． 其他
1． 舞台，背景，灯光，音响，冷烟花等舞台设备
30000 2． 宣传费用
4000 （横幅，竖幅，条幅，宣传海报，节目单，邀请函，展板等）
3． 媒体宣传
2000 4． 外放烟花
4000 5． 化妆品
1000 6． 顾问团
1000 7． 班车
1000 8． 保卫科，消防队，配电车等
6000 9． 互动用品
2000 10． 车费
1500 11． 餐费×250份×4次×7元 7000 12． 纪念册，感谢信等 4000 13． 杂费 1000
晚会总计花费约89200元
校学生会文艺部
2010-10-23
推荐第10篇：费用预算管理制度
费用预算管理制度
一、目的：为促进公司建立、健全内部约束机制,推动企业加强费用预算控制管理,进一步合理的降低各项费用，以达到企业利润的最大化， 结合公司目前的实际情况,特制定本制度。
二、内容：
（一）、公司预算组织的分工
1、总经理办公室对公司费用预算的管理工作负总责；财务部门负责公司费用预算的管理工作,拟订公司费用预算的目标、政策；制定费用预算管理的具体措施和办法, 审议、平衡费用预算方案, 组织下达财务预算, 协调解决费用预算编制和执行中的问题,考核预算的执行情况,并负责预算执行情况的分析和报告，督促各部门完成财务预算目标。
2、公司各职能、营销、生产部门要密切配合财务部门做好相关的工作，及时与财务部门沟通，反映公司相关情况；并在财务部门的指导下，制订本部门费用预算，且能进行执行情况分析。
（二）、费用预算的内容
1、费用预算包括管理费用、销售费用、财务费用的预算，根据公司的年度目标，分各个月份制定月度预算指标。
2、管理费用预算的项目明细有：工资费用、奖金、福利费、办公费、差旅费、交通费、房租费、水电费、通讯费、招待费、运杂费、租车费、社保费、单据费、奖金、培训费、招聘费、车辆修理费、加油费、停车路桥费、购车补贴、保险费、维修费、品牌建设费、劳动保护费、审计费、律师咨询费、财务顾问费、ERP建设费、研究开发费、促销费、广告费、宣传费、设计费、折旧费、税费、其它；
3、销售费用预算的项目明细有：工资费用、奖金、福利费、房租、水电费、通讯费、业务费、办公费、维修费、差旅费、交通费、社保费、广告费、宣传费、促销费、劳务费、装修费、运杂费、折扣与折让、折旧费、其他；
4、财务费用预算的项目细分为：利息支出（扣减利息收入）、手续费、汇
兑损益。
（三）、期间费用预算的归口管理和适用范围
1、行政人资部归口管理并初步编制以下费用预算：
（1）管理费用中的工资费用、办公费、差旅费、交通费、房租费、水电费、通讯费、招待费、运杂费、租车费、社保费、单据费、奖金、培训费、招聘费、车辆修理费、加油费、停车路桥费、购车补贴、保险费、维修费、劳动保护费、其他；
（2）销售费用中的工资费用、奖金、房租、水电费、通讯费、办公费、维修费、社保费。
2、销售单元归口管理并初步编制销售费用预算中的业务费、差旅费、交通费、促销费、劳务费、运杂费、折扣与折让、其他。
3、企划部门归口管理并初步编制以下费用预算：
（1）管理费用中的品牌建设费；
（2）销售费用中的广告费、宣传费；
（3）管理费用、销售费用、制造费用中的折旧费。
4、财务部门归口管理编制以下费用预算：
（1）管理费用中的审计费、财务顾问费、ERP建设费、税费；
（2）各项财务费用。
（四）、财务部门统一对各部门以上费用下达预算指标，经与各部门协商后执行，由行政人资部全权管理督促各部门上述费用控制在预算内。以上费用预算控制的第一责任人为部门最高主管，第一责任人可指定一至二人为直接责任人，具体负责各部门上述费用控制和财务部门就具体事项接口。
第11篇：春游费用预算
2015年的夏季已经来临，为了丰富员工的业余生活，同时庆祝“五一国际劳动节”和“五四青年节”，使各位同事能有一个饱满的精神来迎接到来的旺季。经酒店行政会商议决定，组织全体同事赴XXXXX春游，活动分两天（5月6日和5月7日）进行，有各部门根据班次按两天分配好人员参加活动，以下为活动事宜及费用预算：
一、本次活动第一天由酒店职工自驾车前往目的地，经酒店职工自愿报名和酒店派出后勤保障车辆，共有21辆车参加此次活动，分别为医务人员1辆，酒店保障车辆4辆，职工私家车16辆。第二天外租2辆旅游大巴车前往目的地。
二、本次参加活动人员预计为190人。为保障安全，给每位参加活动的同事购买旅游意外险，每人为5元。（保障时间为3天，保额为12万）
三、费用预算：
1.购买旅游意外险190人，每人5元，费用为950元。
2.给每辆私家车补助100油钱，共计16辆车，费用为1600元。3.给医务人员车辆补助300元油钱及过路费，费用为300元。 4.租用2辆旅游大巴车，每辆2500元，费用共计为5000元。 5.景区门票共计500元。
6.食品及饮品费用预算为每人20元，参加活动190人，费用共计为3800元。以上费用总计为12150元，请总经理审批！
工会
总经理
第12篇：庆典活动费用预算
费 用 预 算
项目名称 项目规格 单位 单价 金额 备注
舞台 8米*4米 32平方米 25 800 钢架结构、搭建、租用 背景航架 8米*4米 20米 20 400 钢架结构、搭建、租用 背景画面 8米*4米 32平方米 15 480 喷绘制作、制作、安装 地毯 全新红色地毯 150平方米 10 1500 出售 彩旗 1米*60公分 150面 6 900 出售
充气柱 喜庆灯笼柱 10根 150 1500 租用三天，含制作、安装、维护 气球彩龙 多色造型 20米 13 260 航架装饰
专业音响 进口SWEL组合形象 全套 600 600 租用，含调音师等全套设备 电子礼花炮 喷射25米以上高空彩花 38门 20 760 开业仪式施放 胸花 精品泰蓝+满天星 50朵 4 200 高档贵宾花 花篮 双层精品花篮 8个 280 2240 腰鼓队 2队 750 1500 30人/队 礼仪小姐 含服装、均高1.65米以上 6名 150 900 礼仪服务半天 礼仪绶带 黄色缎面 6条 25 150 制作、出售 剪彩用具 含剪刀、托盘、绣球 6套 30 180 制作、租用 主持人 电台专业主持人 1名 600 600 主持一场 南派瑞狮 七星地狮 2头 1000 2400 文艺演出 详见演出配置 2800 重庆歌舞团专业演员 合计 18170元 税费 总额6% 1160元 合计 19330 前 言
2006年8月XX日是贵公司开发的“风味泥鳅”连锁机构——加洲店同时也是第一分店开业的大喜日子，在此我公司全体员工预祝“风味泥鳅”吉时、吉日、开业大吉、生意兴隆、财源广进。
开业庆典活动是“风味泥鳅”闪亮入市的首要环节，整个开业活动的成功与否，意义重大。我们的共同目的是：充分展示公司品牌形象和“风味泥鳅”的饮食文化，扩大“风味泥鳅”进军市场带来的知名度及业界的影响力，达到目标消费群和准消费群对“风味泥鳅”的有效认知和深入了解，并为贵公司在激烈的市场竞争中提升市场份额奠定良好的基础。
我司将本着诚信、专业、科学、严谨的原则制定本方案，将有效的利用天时、地利、人和等条件，为贵司广聚人气、财气、并通过此次开业庆典的服务为“风味泥鳅”的发展尽绵薄之力！
作为中国礼仪的继承和发扬，佳特尔广告公司提出“以人为本，认真做好每个细节”概念，力求在策划、设计、制作、协调、组织等方面在尊崇传统礼仪的同时并融入现代文化气息，坚持把礼仪文化与企业文化形象有机地融合在一起，策划在礼仪服务方面推出具有强烈的文化附加值，并使客户在取得较大经济效益的同时，能取得更大的社会效应。
今后，佳特尔广告公司将一如既往地以“我们致力于品牌创造，我们更致力于创造品牌”为宗旨，向社会各界提供尽善尽美的礼仪策划及广告制作配套服务，同时，为重庆广告礼仪行业的进一步辉煌推波助澜。 活 动 目 的
Ø 营造声势、树立形象、塑造品牌：“风味泥鳅”开业庆典活动需具有社会关注面广、活动参与性观赏性强等特点，本次活动的推广执行，必将聚积鼎沸人气、形成浩大声势和广泛的影响，带来巨大的轰动效应，同是，也有利于贵司良好的口碑传颂和品牌的迅速建立。
Ø 进军市场、形成优势、奠定地位：本次活动的良好实施，将充分展现“风味泥鳅”的品牌和各种优势，扩大“风味泥鳅”在江北加洲片区的影响力，以此为原点辐射整个重庆各大区域，再辅以创新的推广策略和促销手段进军市场，直面竞争对手，抢占市场份额。
Ø 经济价值、社会价值创造新高：开业庆典推广活动由点到面，由面到体，逐步渗透、辐射四周，通过各种实效的大众传媒的配合，为“风味泥鳅”后续经营、利润最大化打下坚实的基础，从而创造其经济价值、社会价值的一大新高。 策 划 定 位
从地理位置而言，店面前空间局限，不利于做大型活动，聚敛人气。人气不足，则庆典活动的气氛低沉，“风味泥鳅”不能得到最大程度上的宣传，进而影响到以后的经营。传统的开业庆典已经形成固定模式，流于程式化，很难吸引受众，达到宣传的目的。本次开业庆典欲想达到隆重，热闹的开业预期目的，须将种种不利因素化转成为有利因素。本公司策划此次活动将打破以往庆典常规模式，将采取循序渐进地——请君入瓮承接进行。目的一，突破店门口区域狭小的限制；目的二，不吃不知道，一吃忘不掉，以此口碑宣传。
定位一：庆典活动在两个区域进行，A、在店门外安排开业庆典活动；B、在店内举行优惠（比如票面/价格打折、代金券、就餐现场开奖等活动）。
定位二：在店外舞台布置中，于外围区域够架出立体宣传体系（比如：腰鼓队造势、各大路口派送餐巾纸或小礼品、出租车拉客等等）。
定位三：在开业典礼上，利用瑞狮点睛、剪彩仪式和诚信宣言等方式展现贵公司诚信化、“再续辉煌”的决心等方式进行。
开业庆典活动要尽可能地挖掘“风味泥鳅”的元素，把丰富的饮食文化、现场展示以及文艺表演紧密地结合起来，要体现新颖、与众不同的特色，并且要讲究知识性、趣味性和参与性。 活动实施计划 活动时间：2006年8月XX日（暂定） 活动地点：“风味泥鳅”江北加洲店 活动内容：
A、“风味泥鳅”开业庆典剪彩仪式（11：00—11：30） B、文艺演出活动（11：30—12：00） 活动定位：
活动场面——隆重、大气磅礴、有条不紊； 活动气氛——喜庆、热烈、活力； 活动内容——参与性、可观性强，内容丰富、精彩、新颖； 活动档次——中高档，品位时尚； 活动费用——节俭、实惠中显现大气。
广宣传播规划（建议）
Ø 市场品牌导入期： 执行时间：2006年7月下旬开始 广告宣传任务：开业前预热，试探消费市场反应。
广告宣传重点：以立体媒介多点宣传，逐步建立消费市场广大消费者树立“风味泥鳅”看点、概念、引导消费印象。
印刷制作：餐巾纸、条幅等 广告策略：走街串巷，全员互动 开业造势期：
执行时间：开业前一周——开业当天 主要任务：消费市场目标区域广泛性推广，塑造“风味泥鳅”整体气势，强化“风味泥鳅”看点概念、引导饮食潮流、品牌化等功能定位。广告重点：建立立体推广架构，多点进攻。对目标消费市场进行全方位广宣信息传递，掀起开业第一轮消费热潮。公共传播：餐巾纸大量现场发放；开业现场节目演出等。 活动组织机构、人员分工及主要职责
为了成功举办本次活动，协同成立“风味泥鳅开业庆典筹备工作小组”，并做如下分工。
（一）活动总指挥：组成成员：贵公司总负责人主要职责：活动全程全面领导、检阅。
（二）项目监督组兼协调联络组：组成成员：贵公司负责人+佳特尔广告公司项目组负责人（约1-2人）；主要职责：活动全程组织、策划、实施、执行之敦促、监导工作。
（三）嘉宾接待组（含礼仪服务）：组成成员：贵公司（工作人员1-2名）+佳特尔公司（礼仪小姐）主要职责：
1、负责相关领导、特邀嘉宾、客户等参加开业庆典来宾的接待工作；
2、同时将接待所需的物品、用品全部准备就绪；
3、开业庆典庆祝的前期准备、现场接待工作；
4、佳特尔公司安排礼仪小姐接待相关领导嘉宾等，引领签到、佩带胸花、引领入场。
（四）宣传推广组：组成成员：贵公司（工作人员1-2名）；主要职责：
1、负责联络、邀请、落实相关领导、嘉宾；
2、负责宣传资料的准备、现场供给；
3、负责活动广告物料广宣文案的确定。
（五）安全保卫组：组成成员：“风味泥鳅”保安人员（4-6名左右）：主要职责：
1、负责拟订和实施活动现场的安全保卫方案，提前消除不安全隐患，并制定保卫、交通、治安、防火等应急措施；
2、由于出席本次开业现场围观群众数量众多，现场需圈定警戒线，以确保人员安全。
（六）后勤服务组：
组成成员：贵公司（工作人员2名）：
主要职责：
1、饮料、纪念礼品等；
2、负责协调并保证活动现场广告物料所需电源；
3、其他各种物料的筹备、运输和供给保障。
（七）庆典执行组：
组成成员：佳特尔公司（工作人员6名）； 主要职责：活动全程实施、执行（策划、设计、制作、安装、维护、撤除等）。 工 作 流 程
1、活动方案修改、确定及承办方确定；
2、媒体前期宣传造势开始；
3、活动筹备小组成立
4、活动相关礼品、宣传资料的设计及制作；
5、所有重要嘉宾领导邀请；
6、活动所有相关手续办理；
7、活动现场的准备工作开始
8、活动现场的安装、制作完成；
9、“风味泥鳅开业庆典”活动；
开 业 典 礼 仪 程
时间
8月XX日-XX日 8月XX日 8月XX日-XX日 8月XX日 8月XX日 内容
场地检查
贵公司负责
佳特尔公司负责事项
广告发布、媒体投放制作项目（文等
件的准备等 领导来宾、客户、媒 介嘉宾邀请等 提供电源、场地
完成全部现场布置 案参考）
礼品、资料、各类证 8月XX日08：00前 08：00—08：30 明确分工 典礼的统筹部署细 化
音响师调试并播放音乐，保安开始维护秩序 复查各项准备工作；
各类证件及文稿资料分类发放、并复查
08：30—09：00 09：00-09：30 礼仪小姐到位，演出阵容抵达 进一步落实邀请嘉安排仪式阵容宾
的细项 场指挥，仪式阵容站位 主持人熟悉文稿，礼仪小姐迎宾，保安维护好嘉宾接待、礼品发放 礼仪小姐的现秩序
09：30-10：00 10：00-10：08 10：08：10：10 鼓乐齐鸣精彩的南狮表演拉开开业典礼的序维护现场秩序，迎宾 幕，迎宾接待
南派瑞狮+礼仪小姐带领导从休息区抵达舞台 秩序维护 播放背景轻音乐，主持人上台宣布“风味泥鳅” 隆重开业，并简介到场嘉宾，领导、嘉宾在礼仪小姐的引领下至舞台就位`
礼仪小姐的迎宾指挥 礼花炮的检查等
剪彩用具的准备 10：10-10：12 精彩的南狮表演，请贵公司总经理及重要领导 为南狮点睛，并接福，以示开业纳喜、大吉大利
点睛流程：在我国的明间习俗中，“狮”是吉祥的象征，瑞狮的来临就预示着好运的到来，在今天“风味泥鳅”开业的大喜日子里，由重庆佳特尔广告有限公司组织的南派醒狮将把南派醒狮的刚劲、威猛带给大家，为“风味泥鳅”锦上添花。为了让雄狮更有灵性，有请×××、×××领导为雄狮点睛。首先请点眼睛（领导点眼睛），点过眼睛眼精明，点过天庭（领导点天庭）天庭亮，点过耳朵（领导点耳朵）耳听八放。现在，我们的雄狮已经充满了灵性，让我们同雄师一起，在激昂的鼓点中一起去取得胜利。
10：12—10：15 10：15—10：28 贵公司总经理致欢迎辞
重要领导、贵宾致贺辞（名单待定，人数暂定可由相关管理人员
3位） 和工作人员组织诚信宣言，表达领厨公司“构筑诚信精品，共建和谐家园”的决心
10：28—10：30 10：30—
精彩的文艺表演开始 剪彩仪式开始，剪彩同时，音控师播放鞭炮碟， 礼炮齐鸣，典礼仪式达到高潮
仪式阵容指挥
剪彩开业仪式结束，由礼仪小姐引领来宾参观负责引领及介绍及文艺演出实施 享用“风味泥鳅”， 维护现场秩序
咨询实施
开 业 庆 典 主 题 文 艺 演 出
演出主题：“风味泥鳅全宴”—开业庆典文艺演出
演出时间及地点：2006年8月XX日11：00—12：00，重庆龙溪加洲美食街华大道1868号 演出编排及设置：
11：00—11：28 主持人介绍重庆领厨饮食文化有限公司以及“风味泥鳅”，宣布开业庆典文艺演出正式开始，贵公司领导致辞等。（重庆本土优秀主持人，亲和力，应变力及强，经验丰富，普通话标准。）
11：40—11：44 女生独唱《好日子》（大长金主题曲）（毕业于武汉音乐学院，全国歌手大奖赛三等奖得主。） 11：44—11：48 青春劲舞，气氛热烈，气势宏大，体现领厨公司的实力。（重庆歌舞团专业演员。） 11：48—11：55 拉丁舞《恰恰》
11：55—12：00 背景音乐《明天会更好》或《同一首歌》，主持人谢幕词，大型礼花炮。 活 动 备 忘
1、剪彩、瑞狮点睛、致辞贵宾的确定及讲话稿的拟定；
2、各类广宣资料的提前准备；
3、主持人文稿、开盘庆典活动议程；
4、活动执行计划推进表；
5、相关领导嘉宾、合作单位、友好宾朋的邀请、到位落实；
6、专用电源配置；
7、相关领导嘉宾、新闻记者、合作单位、友好宾朋实到人数统计；
8、演出人员、礼仪小姐换装束（需更衣室一间）的设置；
9、提供邀请领导嘉宾、合作单位、友好宾朋的名单；
10、提供签到嘉宾（单位）的名单；
11、（临时）专用停车场的设置（车辆调度人员：2名）；
12、活动现场保安工作的提前部署（需保安人员4-6名）；
13、活动前一天晚上清理、清洗活动现场；
14、领导嘉宾、合作单位、各类礼品的提前预订；
15、活动现场警示标志；
16、其他——可能出现的突发事件及应对措施；（详见突发事件处理方案）
（1） 遇雨：后勤服务组准备足量伞（或在舞台上搭建充气帐篷）。
（2） 闹事：A、如有社会闲杂人员闹事，由保安出面制止，必要时扭送派出所；B、如有误会较大或极度不满的单位或个人闹事，由各分工小组成员及负责人把可能发生的时间控制在最小。 （3） 通讯：要求各工作人员活动当前必须畅通联系方式。 （4） 车辆：安排1辆备用车供临时调度。
17、提前三天对活动当天的天气情况进行查询，并向贵公司及时汇报；
18、准备专人（5名以上）对突发事件进行合理处理；
19、其他未尽事宜的提前准备、协商解决；
20、整个开业庆典需准备充分、有条不紊、分工协作、责任分明。
一、舞龙：舞龙队一般由14—16人组成，其中龙珠1人、龙身9人、鼓乐4人、比赛项目分为：规定套路、自选套路、障碍、竞速、抽签舞龙。比赛时间为8—9分钟。比赛场地20x20米。 自古以来，龙是令人敬畏而又充满神话色彩的祥物。在历代传说中，中国龙都是非常威猛，在想象中它在云海涛浪中漫天遨游的悠闲自得的神态，在汹涌浩瀚的大海中穿波逐浪，变化多端及威猛形态，非一般所谓的西洋恐龙可比拟的。
舞龙是劳动人民与美术家合创的艺术结晶品，人们掌握了技术的变化，智慧美化了龙的形象，终于使想象中的龙，通过天人合一的精神贯注，点晴开光仪式使之有了生命和灵魂的寄托，想象中的云天火海盘旋飞舞、变幻多彩。
舞龙是一种集体的健身运动，舞者必须合作无间，动作步伐灵活敏捷，表现出龙的形态威猛又富浓郁喜庆吉祥的热烈气氛。
“龙珠”是龙的灵魂，并为它所修练的内丹。像魔术家手中的“魔术棒”一样重要，千变万化，妙在瞬刻，舞者之间的动作和步伐，须听命舞珠者指示而行。
所以舞龙的套路以祥瑞、威猛为主。如“龙游四海”、“祥龙献瑞”、“祥龙戏珠”、“龙腾九霄”等各种套路。
舞龙运动是中华民族的民间艺术，在它的创作过程中，包括绘画、雕刻、纸扎等工艺。在想象中夸大地突出龙的形象，威武出神入化，美观生动活泼，这条通过艺术而制成的龙，匠心独运，舞动起来彩色夺目，矫健活泼，盘旋飞跃，栩栩如生。我国舞龙技术，近年来不断提高，龙体的装饰，结合高科技的优势，而效果的表现，显得更为突出。舞龙艺术的进步，这与我国的经济繁荣、政治稳定、人民生活水平的不断提高都有着重大的关系。
二、南狮：南狮队由8—10人组成，其中狮头、狮尾2人、鼓乐4—6人、比赛项目：规定套路、自选套路，比赛时间10—15分钟，比赛器材：10—15米长的高桩。
南狮，民间习惯称为醒狮、瑞狮、雄狮等，（南狮是由北狮演变而来，又创新发展为新的模式，活跃在我国南方地区，以广东省发展最为活跃），南狮主要是在高桩上表演各种技巧动作，包括采青、飞桩、转体等，动作细腻、扣人心弦。是由一头狮子表演。
南狮起源，虽无证史可考，不过根据民间传说，相传在明朝年间，广东佛山某地出现一头怪兽，其形状为头生肉瘤，眼若铜铃，青面獠牙，这头怪兽于除夕晚出现，来去如风，专门破坏民间农作物，村民乡众不胜其烦，便定计除之，并命其名为年兽，乡民献计用竹篾及纸，扎成怪兽的形状并彩上颜色，再集勇士十数人，当年兽出现时，众勇士一涌而上，敲打器具发出“ 锵锵”及“咚咚”之声，有如雷鸣，年兽见了，觉得惊骇而落荒而逃 ，从此销声匿迹，不复出现。为了庆祝驱怪成功及纪念纸扎兽头的功劳，村民便于春节将它拿出舞动，有的人建议把它命名为舞狮；因为狮是兽中之王，勇猛的代表，吉祥的象征。
醒狮的开光点睛仪式：醒狮要经过开光点睛后，才能派用上场。舞狮源自民间，为了尊重传统，这些又是不可废除，故在点睛时，赋其灵气，显其狮威，并在日后采青时，更有镇煞及为主家带来吉祥如意等等好兆头。因此点睛时是以朱砂笔点天灵、眼、鼻、舌、耳。
南狮的颜色一般以黄、红、黑三色为主，分别代表三国的刘、关、张，他们的忠、义、仁、勇素为民族的典范，用三种颜色代表他们，既表示对他们的崇敬及对其正义精神的赞赏；近年来还演变有彩狮、金狮等等，其颜色五彩缤纷，金光闪闪，鲜艳美丽，增添了狮子的观赏性。南狮特别注重马步之运用，前后两人配合着而作出狮子的自然跑行步。步法合理运用得当则有“静如灵猫似鼠出穴，动如猛虎擒羊利落”的特点。南狮的舞法与配合技巧亦特别讲究。南狮的基本动作就是舞狮头，配合舞狮尾的“首尾相应”缺一不可。
南狮的各种技巧难度，创新动作借助器械和音乐，表达了山、岭、岩、谷、溪、涧、水、桥、洞等意境；诠释了喜、怒、衰、乐、动、静、惊、疑、吼、寻、盼、等神情；展现了翻、滚、卧、闪、腾、扑、跃、戏、跳等动作，在或动或静中，雕塑了狮的优美神情，展现了狮的精气神韵。南狮表演时的形象表现，要将狮子出洞时的慵懒动作；探洞时的多疑性格；登山时的昂首阔步；过桥时瞧见水中倒影时的骤然愤怒；戏水时的欢呼情绪；采食灵芝时的思疑贪馋；吞食时的回味；呕吐时的颓丧；月夜吐球时的谨慎；戏球时的乐趣等等，种种形态生动传神地表现出来，真可谓细致入微。南狮以神情为基础，同武术相结合，摆脱具体形态的局限，它以塑造一个夸张、浪漫的狮子为艺术形象。寓意着平地、高山、断崖、瀑布，以盼、望、惊、喜等各种神态，以狮形猫步的不同步形、步伐及奔腾跳跃，回旋翻转等高难动作，最后达到采青的目的。
什么是采青？南狮的采青是一种多姿多彩的艺术玩意。所谓采青，就是舞狮出游时，农历新年期间，家家户户为了招瑞狮临门呈祥献福，大家都在门前吊起一札青菜与一封红包利市，或是在地上放一把生菜与红包之类，好让狮子前来采之，这是南方狮子独有的特别节目，它不但表达高难度的技巧与独特的武功，并且还充分显示了舞狮者的勇敢和机智。采青是南狮整个套路表演的中心思想和高潮之处。
三、北狮：北狮队由10-12人组成，其中引狮员1人、狮头、狮尾4人（双狮），鼓乐4-5人，比赛时间10-15分钟，比赛器材为高台。
北狮表演以写实为基础，模仿狮子为主，双狮在引导员的引导下，无固定主题，以训狮娱乐为主，互相嬉戏，爬山等，表现狮子的威武神勇、无忧无畏的精神，给人们带来快乐。
北狮，民间习惯称为圣狮、狮子舞、狮灯等，（活跃在全国各地，较为分散，表演五花八门）北狮以在平地上表演为主，同时也可以在梅花桩、高台、彩球、高梯等器械上表演。是由引狮员引逗两头狮子进行表演。
虽然狮子舞的种类很多，大体上可分为两大类，既南狮与北狮，南狮则流行于华南一带，北狮则流行于华北等地。
北狮传统的舞法在讲究技巧和武术基本功的同时，更强调画面的艺术布局结构、特色套路的编排、引狮员和狮子的配合。在引狮员的引领下，双狮的动作随着鼓点的节奏，或快或慢、或进或退、或高低或翻滚或跳跃，展现姿态万千的狮形狮态。
北狮在制造与设计方面，则尽量的模仿狮子的形状，它的外表，多数像一些站立在庙堂前或古典式的宫殿建筑物门前的雕刻石狮差不多，而舞北狮则要狮头与狮尾并重，不能作单独式的替换人手。它的动态、舞法、仿佛与真的狮子一模一样，非常逼真。
北狮常见的基本动作有：礼拜、伸腰、挠、舔、擦、探、吃、洗、抓、叼球、坐肩、钳腰、高台前、侧滚翻、双狮的配合有互跃、滚背、转花、搭爪立转等各种造型。
总而言之，南北狮不论在外形、舞步、动作以及锣鼓钹等节奏上都有着不同的风格，不同的传统。随着我国龙狮运动的蓬勃发展，现在已经是南狮北舞，或北狮南舞了，南腔北调的变成南北和了，基于此，也可以说旨在发扬中华舞狮文化艺术创新和力求突破上。
观中国舞狮，南狮的表演，再显其编排新颖，套路紧凑，动作高雅，表演流畅的风格，而独占鳌头。
北狮雍容华贵的风格，憨态可鞠的狮子与刚健有力的舞狮人合为一体，各具不同的风格都给观众留下了深刻难忘的印象。
第13篇：人力资源部年度运营费用预算方案
物业公司人力资源部年度费用预算方案
一、总则 1．目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。
3．职责范围
（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万元
由上表数据可以得出如下结论。
1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
1．公司*******年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3．预计公司加大运营力度，人员会有所增加。
4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
……
四、*****年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于******年12月30日公布的《*****年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整内容
五、*******年各项费用预算编制
1．招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表
单位：元
2．培训费用预算
*****年实际培训费用
4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计******年培训费用约为4.6万元。
3．员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。
4．员工福利预算
增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。
5．社会保险金
*****年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．******年公司人力资源管理预算简表
单位：万元
第14篇：五星级酒店年度活动策划方案及费用预算
中国酒店品牌资深企划人 新浪微博http://weibo.com/ye0591
五星级酒店2013年年度活动策划方案及费用预算
为提高酒店品牌及影响力，切实做好2013年各项营销活动的实施。我部结合相关节日及经营时机，拟推出“月月有主题，周周有活动”2013年度营销活动策划方案，详细如下：
春季主题：（2013.3-5月）
5月12日，母亲节（专题活动）
开展以全景自助餐厅、唐人街美食城为主的餐饮销售活动。
费用预算：1000元（礼品、宣传等）
5月31日，世界无烟日（常规公益型活动）
店内LED宣扬倡导公众场合禁止吸烟。
夏季主题：（2013.6-8月）
“欢乐暑夏”
六月 欢乐暑夏冲击波——第一波“你来我送”
6月1日，国际儿童节
费用预算：500元（礼品、玩具）针对于进店住宿、用餐的儿童（1.5米以下），赠送精美小礼物。自助餐厅推出儿童节套票活动。
6月7-8日，高考助考，为你加油。同期餐饮推出谢师宴、同窗宴
费用预算：3000元（文具、折价券、宣传品）
针对于参加高考的学子，推出凭高考证享受高考特价房，赠送每日赠送营养粥一份；及考前优质套装文 具一份；谢师宴折价券100元。
6月12日，端午节（专题活动）
（开展端午粽子销售，联合电影院，每购买十份粽子，赠送电影票一张）
费用预算：3000元（电影票串换、宣传品）
6月16日，父亲节（专题活动）
开展以全景自助餐厅、唐人街美食城为主的餐饮销售活动。
费用预算：1000元（礼品、宣传等）
七月 欢乐暑夏冲击波——第二波 “清凉美食”
7月1日，建党节 （常规公益活动）
费用预算：100元（店内LED屏滚动播放、海报）
热烈庆祝中国共产党建党95周年，党员到店消费赠送优惠券。
7月10日，夏季美食节
费用预算：800元（宣传品、写真）
推出夏季清凉美食节、美食城增设新品种-冰激凌系列，餐厅推出夏季养生菜等。
7月全月，网络订房特惠月
费用预算：500元（海报、网络等）
针对于同期网络预订，推出连住两天以上特惠价。预订并成功入住酒店，赠送大堂吧休闲券1张，可 免费在大堂吧/美食城获赠指定茶水饮料。
八月 欢乐暑夏冲击波——第三波 “浪漫七夕”
8月1日，建军节 （常规公益活动）
费用预算：1000元（瓜果、纯净水、酒店优惠券等）
慰问部队，庆祝建军节
8月6日：国际电影节(1932)到店消费满500元，赠送热映电影票1张。
费用预算：1000元（电影票串换、宣传）
8月13日七夕情人节
费用预算：2000元（宣传品等）， 跨行业联合新华都、沃尔玛等大型超市，推出消费满199元（不含家电、团购等），即可获赠七夕情人节浪漫烛光套餐一份，限两人预订消费方可有效，即免费一人、付费一人。
秋季主题：（2013.９-１１月）
“畅享金秋”
九月 畅享金秋——硕果飘香
9月10日， 教师节 （公益营销活动）
费用预算：3000元（礼品、餐饮优惠券）
与幼儿园、小学联系，由酒店提供多功能厅场地、音响等设施，举办“最佳西方财富酒店***小学 教师节文艺汇演”。免收场地费，免收设备使用费，每位老师赠送一份精美礼品及自助餐免费券；用餐费用现付，标准、桌数不低于1200元/席、10席。
９月12日，中秋节（专项营销活动）
费用预算：30000元（奖品部分串换、单页印刷、报纸硬广、报纸软文、网站、杂志宣传等）
承继最佳西方财富酒店月饼品牌，做强月饼销售及市场占有率。重点加强中、高端客户群的营销，月饼馅料品种增加“台湾风味”，围绕大陆与台湾海峡两岸“和”为主线，开展月饼有奖销售，最高奖
为双人台湾七日游，以此刺激销售创出新高。
9月27日，世界旅游日
预算费用：5000元（置换、宣传等）
（1）参与省、市旅游主办的旅游推广活动。
（2）联合福州旅游局或周边景区，以赞助或置换的形式换得景区门票，酒店内开展消费满500元，即赠送景区门票一张。
十月 畅享金秋——举国欢庆
10月1日-7日，国庆节
预算费用：3000元（宣传等）
酒店各经营部门推出“国庆特价”，及“国庆七天乐”等活动
10月13日，重阳节（公益活动）
预算费用：2000元（礼品）
开展尊敬老人、关注老人，到福利院看望孤寡老人（邀请老人年龄拟定50-65岁）
10月16日，世界粮食日
预算费用：500元（宣传品、海报等）
针对自助餐及酒店员工餐，开展宣传世界粮食日公益宣传，倡导节约粮食、杜绝恶意浪费。
十一月 畅享金秋——周年店庆·欢乐同享
11月8日，中国记者节
预算费用：2000元
宴请本地各媒体记者，赠送精美礼品及自助餐券，以示节日慰问。
11月9日，中国消防宣传日(消防节)
预算费用：3000元（消防支队联系、消防道具等）
联合消防支队，针对于主楼进行消防演习，通过演习提高员工消防意识，增强客人安全感，树 立酒店良好社会形象。
11月11日，酒店店庆
预算费用：5000元
11月24日，感恩节
预算费用： 10000元（礼品、宴请等）
开展“贵宾日”活动，感恩回馈财富俱乐部，举办酒会宴请高级会员及酒店重要大客户（2013年度综合消费排名、餐饮消费排名、客房消费排名前20位的单位负责人，多项排名均在其中，重复者只记
一次）。当日到酒店消费的贵宾客户可免费获赠“大礼包”一份。
冬季主题：（2012.１２-２月）
十二月 温情暖冬
12月20日，澳门回归纪念日
预算费用：3000元（海报、宣传品、短信、奖品）
美食城自12月14日至21日设葡式美食，推出炸鱼片、葡式蛋塔、香煎豆沙饼等澳门美食周。 开展消费满200元赠送澳门糕点（海苔肉松卷）一份活动。
12月24日，平安夜
预算费用：3万元（晚会、网络、单页、短信、奖品部分赞助）
联合福州电视台经济频道品牌栏目，以观众互动类型为主，结合酒店圣诞，打造别样的圣诞，突出新颖、别致。
12月25日，圣诞节（同平安夜）
联合电视台品牌栏目，以观众互动类型为主，结合酒店圣诞，打造别样的圣诞，突出新颖、别致。 12月全月，开展“送温情在暖冬之的哥”活动。
预算费用：1000元（积分卡、奖品等）
制作出租车积分卡，免费向途径最佳西方财富酒店的出租车发放（发放地点：酒店保安门岗），针对于介绍散客到酒店并成功入住的，给予2分，满10分可兑换价值228元自助餐券或价值200元礼品。满20分可兑换价500元客房1间/夜，以此提高出租车司机对酒店的广知度，提高步入散客的开房率。 一月 欢喜过大年
1月1日，元旦（常规宣传）
预算费用：500元（海报、横幅）
1月30日——31，除夕、春节
预算费用：30000元
年夜饭/除夕晚会/新春家宴/舞龙舞狮/焰火表演/幸运转盘
二月 浪漫情人节
2月14日，元宵节
预算费用：1000元（奖品、宣传）
针对于进店消费宾客开展趣味灯谜竞猜活动，在两个酒店大堂，分别放置金桔树，树枝上悬挂各种谜面，根据谜面难度设立A/B/C三个等级，猜中者，分别奖励价值不同的小礼品。
2月14日，情人节
预算费用：1000元（宣传品、奖品）
西餐厅推出浪漫烛光套餐/情人节客房特惠活动。
2013年度整体活动推广注重酒店形象树立及经营创收两个方面，一方面继续围绕酒店公众形象入手，贯彻董事长及酒店“回馈社会、服务于民”的社会责任与使命，通过诸多公益活动，彰显酒店强烈的社会责任感与良好的社会公众形象。全年度活动按季节分为四个主题，共计二十九个活动篇章。做到月月有活动，周周都精彩，最大程度整合酒店资源，适时根据酒店市场实际情况，在不同阶段采用不同的促销手法和力度，调配酒店资源与外部跨行业资源，促进酒店各项经营，降低活动成本，扩大经营利润。严格把握活动策划的主旨，根据酒店形象及经营的现状和目标要求，科学分析现有条件，谋划并设计公关战略、专题活动和具体公关活动力求最佳。2013年度活动宣传中继续保持平面纸媒体的投入，同时增加对网络广告的投入，尝试户外广告及动车杂志广告的投放，最终形成新媒介与传统媒介相结合的高密度的宣传渠道；制作酒店电子杂志（季刊），通过酒店官方网站及客户档案电子信箱，有针对性的发送电子杂志。广泛宣传为基础，直投重点创效益。使得每次活动都能够取的最佳效果。
妥否？请领导批示！
市场销售部·企划
2013年5月
第15篇：矿山安全整改方案及费用预算
矿山安全整改方案及费用预算
7月12日-13日，青海省众安公司专家组与县安监局对矿山进行了安全检查，根据专家组提出的安全整改意见，结合我公司矿山的实际情况，本着“安全、经济、适用”的原则，就白石崖矿山6-1#、7-10#和7-15#矿井开拓系统做如下方案，在8-1#和8-2#矿井开拓系统中，存在诸多整改大项，投入费用较多，整改时间较长，但8-1#和8-2#矿井中矿石储量有限，矿山部建议对该开拓系统维持原状，进行小范围内的整改，同时加快生产进度，力争在2年内回采完毕。故在本次方案中没有列出。
一、施工队个人自行整改项目及整改要求
1、电器线路规范架设，配电柜、配电盘要规范制作，各开关闸刀上要标明用途，电缆线规范架设并按要求注明用途。
2、设备上安装接地装置与缺相保护装置。
3、躲避硐室清理干净，并在附件醒目处悬挂标志牌。
4、井下配电室与信号室混合使用，要用钢丝网隔离。
5、主斜井安装地滚轮，要求间距不能超过40米。
6、斜井口安装自动挡车器。
7、行人通风天井架设照明线路。
8、装载机司机室顶棚安装，并加固
9、井下工作面准备好36v照明变压器，生产时用。
10、机房、绞车房和值班室保持干净整洁，并在机房和绞车房配备灭火器和消防沙箱。
11、保持作业环境和生产及生活区环境的干净整洁。
12、按要求填写好各种记录。
1
13、风水管道线规范架设。
14、提升箕斗和井架按设计要求定做。
15、新购3台同型号的符合抽水要求的水泵，做到“一用一备一检修”。
16、7-10#矿井3230中段马头门处安装瑶台，便于人员上下箕斗，并在安全通道内架设照明线路。
二、公司需要投入资金的重点整改项目。
1、安全通道的人梯加固，并全部安装有扶手的梯子。
2、井下水仓掘进120m³。设计规格2m×2m 长30m 坡度15°
3、整改通风系统按设计要求安装和架设。
4、巷道支护和加固247m，材料采用18kg/m轻轨或Φ108厚壁钢管。
5、天井口封闭 3m×3m
6、采场封闭 18m×1.2m
7、井下轨道修整并增添枕木200根。
8、井下掘进避灾硐室 小计156m³。
9、购买斜井人车一辆。
10、斜井安装电动阻车器。（订购）
11、马头门处安装摇台。（订购）
12、卸矿台砌筑混凝土挡墙。50m×7m×1m=350m³
13、重新定制安全标示牌 （订购）
三、整改方案
1、
一、二两项中已注明整改要求的，按要求整改。
2、井下水仓选点在主运输巷天井口退后4米处，设计容积120m³。现用水仓容积太小（不足50m³），不符合井下水仓设计要求和规范。
2
3、通风系统整改，按最新设计要求整改。①购K40-8-N016 22KW风机5台，4台工作，1台备用；②K40-80-NO12 37KW风机一台，用于7-10#6-1#系统。
4、巷道支护整改
由于现有的主运输巷道比较破碎，原来大都采用木支护且支护不规范，造成运输巷道断面较小，个别地段净断面已小于1.8m×1.8m，影响了风筒和风水管路的架设，考虑支护段属破碎带，顶帮都不稳固，且部分梁柱和夹板已腐蚀严重，为了缩短施工周期且保证施工安全，故建议采用工字钢加固支护。
5、天井口封闭，采用毛石砌墙做永久封闭。
6、采场封闭，采用毛石砌墙封闭。
7、井下修整轨道，对个别部位增加枕木，对个别部位拆了重新铺设。
8、井下避灾硐室掘进，按设计要求施工,采用光面爆破，喷浆支护。
四、整改时间安排
1、施工队自行整改项目，需要在月底以前全部完成.未完成整改的项目要求限期整改。
2、安全通道行人梯子的架设与安装，公司提供材料，施工队架设与安装，要求在8月10日前完成。
3、井下水仓掘进计划从8月1日起施工，8月15日前完成。
4、天井口封闭，计划在巷道支护完工后实施，1个工作日内完。
5、采场封闭，待该采场矿石采完后，马上封闭，计划在一周内完成。
6、巷道支护，自材料到位后开始支护，计划在半个月内完成。拟计划8月1日开始施工。
3
7、通风系统整改，计划在巷道支护完工后开始整改，个别工作可在其余时间提前准备。
8、井下轨道整改，计划在巷道支护完工后开始整改，一个星期内完成。
9、井下避灾硐石掘进，计划自8月1日开始施工，计划15日内完成硐石掘进。
全部整改工作自8月1日起正式施工，8月25日前全部完工。
五、重点整改项目费用预算
1、行人梯子：40m×200元/m=8000元（部分梯子）
2、井下水仓：120m×600元/m³=7.2万元
3、通风系统整改：9万元
4、巷道支护和加固：247m ①、钢轨：2×2m +1.8m=5.8m 5.8m×4.5元/kg×18kg/m=470元
②、顶帮金属网：200元/架
③、人工费：130元/架 ④、小计：800元/架
新支护：24m×600元/m=1.44万元
加固：223m 预计支架120架×800元/架=9.6万元
清渣及其他：1.6万元
合计：12.64万元
5、天井口封闭：
3m×3m×0.3m=2.7m³ 2.7m³×300元/m³=810元
6、采空区封闭：
18m×1.2m×0.3m=6.5m³ 6.5m³×300元=1950元
4
7、井下轨道整改：增添枕木200根
200根×80元/根=1.6万元（含运费） 人工工资，600米×20元／米=1.2万元
8、躲避硐室整改费用：20个×400元/个=8000元
9、井下避灾硐石掘进：156m³×500元/m³=7.8万元
10、辅助人员工资：电费及其他补贴4万元
11、购买斜井人车一辆 4万元
12、斜井安装电动阻车器 2万元
13、马头门处安装摇台 2×2万/个=4万元
12、卸矿台砌筑混凝土挡墙 350m³×300元/m³=10.5万元
13、重新定制安全标示牌 3万元 合计：67.2万元
六、其他
1、8月1日前与施工队协商好工程价格，并与其签订施工合同、规定施工期限。
2、8月1日前工字钢、枕木等材料到位。
3、通风系统设计方案在8月1日前定下来。
4、8月份7-15#矿井停产整改，无产量。
5、施工队指定专人负责该项工作，矿部全体人员轮流跟班监督检查该项工作的实施，确保工程质量与进度。
6、该项工程为重点安全整改工程，请公司领导大力支持。
7、矿山供电容量偏小，需增加容量，具体情况建议由公司派专人调研后拿出详细方案和预算。
5
都兰县矿业有限责任公司矿山部 2011年7月16日
第16篇：旅行社投资预算费用
旅游公司费用预算报告
为积极有效组织经营好旅游公司，现将费用预算如下：
一、成本预算
（一）经营成本预算
1、挂靠费：1800元/月，每年1800×12个月=21600元支出方式：按季度上交，每季度1800×3个月=5400元
2、质保金：2万元支出方式：与总公司签约后一次性交付
3、房租：2000元/月，每年2000×12个月=24000元支出方式：按季度核算，另预算2万元转让费。
4、装修费用：预计5000元支出方式：开业前一次性付清
5、办公费用：电脑2台×2000元/台=4000元 办公桌椅1套经理办公桌＋沙发+茶几茶具2000元 计调办公桌一组：500元
凳子：500元
传真机+电话2部：2500元
其他办公用品：500元 小计：10000 元支出方式：开业前一次性支出
（二）管理成本预算
1、员工工资：
经理1人2500元/月+个人业务提成30% 计调1人1000元/月+5%操作提成+个人业务提成30% 业务员1人1000元/月+协助业务提成10%+个人业务提成30% 前台接待1人800元/月+前台业务提成20%+个人业务提成30% 小计：5300元/月×12个月=63600元/年
2、福利：过年过节红包200元/人×4人×5个节日=4000元 聚餐500元/月×12个月=6000元 小计：10000元
3、业务招待费保险费和交通费均在每个业务提成的30%中提出
4、导游费用：三名导游：底薪500元/月+购物提成的10% 3×500元/月×12=18000元 20人/团×20个/月×50元/人×12个月×10%=24000元 第一年投入总成本合计： 196200元
注：质保金2万元+转让费2万元（共计4万元）为不动资金 前期实际投入成本合计为：7万元，另加3万元作为流动资金，合计10万元整
二、收入预算
组团20人/团×20个/月×240元/人×12个月=1152000元 第一年总收入：1152000元
三、盈利
第一年盈利：1152000元-196200元=955800元
注：质保金2万元+转让费2万元共计4万元为不动资金
第17篇：月度预算费用管理
月度费用管理办法
一、目的
为了积极推进公司内部经营机制的转变，增强全体员工自我约束，激励职工自我发展意识，努力降低成本费用，提高公司市场的竞争能力以及公司经济效益。
二、预算方法
各个部门在每个月20号就必须做好下个月的预算表，每月25号前提交到财务部门，上个月没有预算到的、临时发生的费用，都要提前一个星期写预支申请，补申请预算，否则只能申请下个月的预算。
三、预算科目
1、行政、人事部：工资、福利、社保、公积金、人力资源开发费等。
2、各中心/项目公司：招待费、差旅和交通费、办公费、电话费、汽车费、后勤保障费、机构收费、其他等。
3、资金管理部：税金、固定资产折旧、低值易耗品摊销、财务费用等。
四、预算提交时间
各部门每月23号前提交给行政部下月预算，25号前提交到财务部门。次月10日前追加一次预算，超过10日则不能再追加预算。
五、预算人员管理
1、各部门须指定一名人员负责每月部门费用的预算申请及报销。
2、各部门月度费用预算申请表在提交前，须经部门负责人审核。各部门预算，最终由公司负责人审批。
六、预算控制
1、财务根据各部门月度预算表进行审核控制，期间对于超出预算发生的费用，相关费用必须提交书面原因说明。
2、各部门财务对接人，根据本部门统计的费用，与月度预算费用进行对比，如有超出预算的费用，及时提醒本部门人员。
3、各部门负责人必须及时关注本部门费用开支情况，对于异常超支情况及时作出调整。
4、各部门费用预算控制范围为10%。超出或低于10%的，下月财务在审核时，会相应考虑进行调整。
5、每月财务部导出各部门当月实际费用发给各部门，由各部门与当月预算进行对比，加强费用的控制与调整。
6、当月预算费用如有剩余不能移入下月使用。
7、对于可能跨月但不确定时间的费用，需向财务提前说明。
七、控制措施
每月20--23日提交下月预算表（周末、节假日推迟休息天数）每月每迟交一天预算表，各部门负责预算人员扣20元，部门负责人扣50元。
第18篇：十年聚会费用预算
“十年聚会”会费收支预算
一、会费的收入预算情况
因同学参加情况未定，暂按40人计算。
参加聚会同学每人会费300元， 300×40= 12000元。
二、会费开支预算情况
合计
1、中午饭 （暂定6桌，浮动一桌）
600元/桌*6=3600元服务费50元/桌*6=300元3900元
2、烟、酒、糖、茶、饮料、水、瓜果等2000元
3、赠送老师纪念品200元/人*7=1400元1400元
4、录像（光盘）、红门条幅等费用1200元
5、通讯录（未定）1800元
6、签到本、资料表册（活动方案等）300元
7、其它不可预见支出1200元
8、住宿费用（自备）
预算支出总计：11800元
备注：聚会结束，组委会将向所有同学公布会费收入和开支情况。如有节余，留作同学会基金，移交专人负责。
第19篇：费用预算控制管理办法
费用预算控制管理办法
（暂 行）
第一章 总 则
第一条 为加强公司费用预算控制，建立健全内部约束机制，规范公司费用支出，降低公司运行成本，根据XXX的文件规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 公司费用预算控制范围为公司各部门为履行工作职责而发生，纳入全年财务收支预算的各项费用支出的控制。包括办公费、差旅费、因公临时出国（境）费用、会务费、董事会工作费、业务招待费、车辆运行费、聘请中介机构费、宣传费、党群工作费、职工薪酬、各项税费及其他费用等支出。
第三条 公司费用预算控制遵循以下原则：
1.从严从简。严格界定费用列支范围，不得随意扩大。各项办公及商务活动要力求精简、高效。
2.厉行节约。坚持勤俭节约办企业的原则，坚决杜绝奢侈、铺张浪费现象。
3.责任明确。公司费用预算分解到各部门（各业务板块）,各部门（各业务板块）分解到各岗位，形成全方位的预算执行责任体系。
4.严格执行。按年度费用预算根据各部门工作开展情况预算月度费用，部门费用超预算当月不予以报销。 第四条 公司费用实行预算管理，根据业务收入情况确定费用列支额度,预算费用原则上不得突破，在预算总额内分项可调剂使用。
各部门（各业务板块）按照年度公司费用预算计划，结合工作实际编制月度费用、收入、回款、用款预算，经公司批准后执行，月度公司费用及用款预算一经批准，未纳入月度公司预算范围内的费用和款项原则上不得列支和支付。
第二章 管理部门及责任人
第五条 公司费用实行部门（业务板块）管理，各部门（业务板块）须制定本部门（业务板块）管理办法，对费用列支的范围、标准等进行管理和控制。
第六条 各部门（业务板块）负责人是本部门费用预算控制的直接责任人，对本部门（业务板块）费用预算执行结果负总责。
第三章 预算分项管理实施细则
第七条 各部门（业务板块）根据业务开展情况进行费用预算。
第八条 各费用管理细则
（一）职工薪酬
1.工资性薪酬。是指纳入工资总额预算，以货币形式直接支
- 2至扣完为止；
e.对连续3个月无工作业绩的，由部门提出，公司可作辞退处理；
f.公司每月按规定核定部门岗位工资总额，部门根据员工履职情况可进行再分配，报公司计算发放。
（3）津补贴按公司《工资性薪酬和福利管理暂行办法》执行。 （4）绩效工资根据公司费用包干和绩效考核办法执行。 2.福利性薪酬按以下办法发放。
（1）住房公积金，按XXX住房公积金管理中心相关规定执行。
（2）住房增量补贴、冬季取暖费、夏季降温费按公司《工资性薪酬和福利管理暂行办法》执行。
3.社会保险费包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，严格按照XXXX社保局政策规定计提和缴纳。
4.工会经费、员工教育经费及其他薪酬项目严格按照上级和公司的管理规定计提和使用。
(二)办公费
1.办公费是指公司各部门（业务板块）在处理日常业务过程中发生的文具、纸张、印刷品、邮电、通信、传真打印耗材等各项费用。
2.办公物品原则上统一由公司综合部负责按需采购，各部门不得擅自采购，各部门确需自行购买急需或特殊办公物品的，需
- 4用车严格按XXX执行；管理（服务）部门用车实行审批制度，市区内由分管领导审批，市区以外由公司主要领导审批；外单位借用车辆须经公司主要领导批准方可派车。若未经分管领导或主要领导批准擅自派车的，发生的一切费用和相关责任由派车人员承担。
3.车辆要严格执行定点保险、定点维修制度，原则上不能用现金加油，尽量自己擦洗车辆，最大限度降低运行成本。
（六）会务费
1.召开会议须符合精简会议、改进会风的要求，严格执行国家和盘江控股公司的相关规定。
2.会务费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、资料印刷费等费用。会务费实行预算管理，预算要细化到具体会议项目，执行中不得突破。
3.会务费应纳入年度经费预算，并单独列支。年度会议预算内容包含但不限于：会议名称、内容、时间、地点、与会人数、会议费用预算等。
4.公司综合部要研究制定会务费综合定额标准，积极推行综合定额标准控制制度。
（七）董事会经费
1.董事会经费包括公司召开董事会会务费用、董事履职所需工作费用、董事学习、培训、考察、调研等费用，以及以董事会名义组织的各项活动所发生的费用。
2.公司董事会办公室负责拟定年度经费预算和使用计划，纳
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（十二）项目合作费
项目合作费原则上在包干费用内列支。
（十三）各项税费
1.各项税费包括企业所得税、流转税（营业税、增值税、消费税）及其附加税、房产税、土地使用税、车船税、印花税、土地增值税、其他政府性基金等。
2.年度各项税费预算由公司财务按照公司经营状况，年度发生的业务收入和资产增减情况，按税收法律法规及政策规定的税率进行测算，并协同业务部门做好税务筹划。
（十四）因公临时出国(境)费用
1.因公临时出国(境)费用包括国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费及其他费用。
2.因公临时出国(境)费用年度预算不单列，根据工作需要，履行审批手续后以实际发生为准。
3.因公临时出国(境)由公司综合部统一办理，严格按照中共中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》及贵州省委、省政府印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则执行。
（十五）其他费用
1.其他费用是指除上述项目以外的其他管理、业务费用。2.其他费用根据相关政策规定或合同协议约定经公司研究后列支。
第九条 大额费用
- 8第十三条 本办法自三月一日起执行。
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第20篇：费用预算工作职责
1.负责公司预算的编制及审核。2.负责月度预算执行情况分析，反馈财务经理、机构负责人、总公司。3.负责各机构营业费用预算追加的审核、执行率及预算分析质量考核。4.负责完善预算管理制度及预算管理流程。
