物资管理工作汇报（精选多篇）

推荐第1篇：物资工作汇报

篇1：物资管理工作汇报六月份 物资管理工作汇报

一、计划管理

我部根据大西公司物设部要求，按时编制了物资需求计划，尤其是编制了应急采购计划，编制了预制箱梁用料需求计划，以及高分子材料制品和预制梁用预埋件计划。通过上述物资计划的收集、整理、汇总、审核、申报、转批等工作，加之在实际供应过程中的调配、指导、平衡、催促，以及与供应商的具体沟通，极大地、有效地满足了生产需求。

二、积极处理地方和路政关系，确保物资顺利供应 我部下属四个项目部先后遭到地方村民干扰几十次，材料车辆被扣十几次，共罚款56800元，尽管我部竭力处理这种关系，但在一项目部仍时常出现村民干扰的现象，直接影响了材料的正常供应。

三、采购供应（见下表）

中交三航局大西铁路客运专线4标物资到货统计编制时间：2010年6月22 日

四、砂、碎石的采购

1、砂石料合同签订情况。项目部砂石合同单价汇总比较表

2、砂 进料101598.51t

3、碎石 进料151422.13t

4、加强砂石料供应的协调和监督力度。

①召开砂源地现场会，协调和解决砂量和砂质问题。 关于砂石料供应现场会纪要

时间：2010年6月15日上午 地点：文水开栅永兴洗砂厂 参加人员：局指物设部高平、马运斗 一项目部：汪继芳 二项目部：舒振国 三项目部：黎明、赵天奎 四项目部：胡建光 永兴砂洗砂厂：刘斌、薛永富、薛利利 主持：高平记录：马运斗

高平：今天到永兴洗砂实地考察砂的生产情况，砂的质量情况和前期的供应情况。两个月前我们多次到该洗砂场来调查、了解、洽谈砂的质量控制和供应问题。刚才大家查看黄砂的质量还是比前段时间有了较大的好转，基本符合要求。该厂准备改进黄砂加工设备，调换过滤筛以满足细度模量的要求。下面请大家各自针对自身情况把最关心的事情发表意见：

汪继芳：我们一项目部黄砂合同签定有半个了，统计下来总量才篇2：2011年物资部工作总结

物资部2011年度年终总结

2011年，物资部在公司的领导的关心下，紧紧围绕公司的交工备案目标，结合自身工作，克服重重困难，战资金短缺，急公司所急，想工程所想，积极与相关部门配合，精心安排，科学组织，紧紧围绕保项目建设工作为原则，不断提高基础管理工作，以学习借鉴、优化管理为重点，确保了公司经营管理以及各项目工地所需材料及时、准确、保质、保量供应，积极主动做好物资采购供应工作，保证了工程建设的完成。现根据物资部工作职责，从以下几个方面进行总结汇报：

一、主要工作完成情况

完成了所有项目工地的物资设备发运以及回馈资料的收集工作，我部全力配合公司基建需要，完成ifc、领袖新硅谷、朝林大厦、以及其他中小项目的工地物资的按质按量供应。在物资设备统计方面，完成了完工项目的物资设备的结算以及部门结算工作。与多家公司签订相关合同，为公司接下来的工作的顺利开展打下基础。

二、部门管理

我部门围绕《物资管理制度》的相关规定，顺利完成了今年的工作指标。物资成本在工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好物资管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。物资管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，为此，我部门专门对管理人员进行了业务培训，同时健全管理制度。公司领导自始至终重视关心物资管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。

随着公司制度化、程序化、规范化的发展，我公司信息化建设就显得尤其重要，为了配合公司发展需要，我部门完善了台帐统计表格和结算表格，使这方面的工作得到准确高效的进行。使用月度小节形式，各行其职，是物资、设备的月度汇总更加清晰明了。一年来经过长期的工作和学习，可以说完成掌握了相关工作技能，对本部门的管理规定和工作流程清晰明确，明确责、权、利，积极性和主观能动性得到明显加强，充分做到对外打好交道，对内当好家。

三、关于采购 2.严把物资质量关

对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有数，能区分优劣，又注重向供方宣传我公司质量方针，使之明确我公司各类物资质量要求、检验标准，不断增强供方质量意识；二是注重供方的选择，在选择供方时，我部择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方；三是在供货前要求客户先送样检验，合格后与客户在合同上明确质量标准和处理办法。 3.面对采购资金不到位的情况，我部克服人员少事情多认真应对，精心组织，努力克服因公司流动资金紧缺和计划紧急材料品种复杂的情况；准确掌握市场行情、科学制定采购价格、严把质量关的前提下，克服货款支付困难，及时采购回相关材料为公司节约了采购成本。 4.做好采购记录

在搞好物资采购工作的同时，抓好内部台帐记录、资料归档等工作，及时掌握物资供应资金动态。对所签合同、物资计划、验收单据进行整理登记，加强计划、质量验收等管理，进一步规范和理顺了物资的采购工作。 5.存在的问题

（1）.是今年采购虽然总体完成情况较好，但需进一步提高计划的准确性和对市场行情的预测。

（2）.是由于工作安排相对较紧，除通过网络、电话等方式了解市场行情外，不能派人深入实地进行市场考察，可能存在个别品种市场行情把握不够十分准确的现象。由此对公司的采购成本控制上有欠缺之处。（3）.是虽然我部已与各供方积极沟通，作了必要的准备，但由于短时间内公司资金状况较差，不能同时满足公司多个短线品种同时需要，出现了个别物资不能及时供应的情况。

（4）.没有明确的采购计划，采购进度较慢，不能及时采购回急需物资。

在2011年里，我们取得了一定的成绩，公司发展迅速，但是有喜也有忧，针对以上的问题，在2012年工作中，我们将吸取经验与教训，我们物资部将一如既往，认真做好工作。在今后的工作中，我们一定要更加努力学习，增强自己的管理水平、技术水平和业务素质，为公司的发展和提高公司的经济效益，做出应有的贡献。篇3：物资管理工作总结11 物资设备部上半年行政工作总结

2011年上半年，项目部经历了困难的一年，我部与项目部一

起克服苦难，找出路，想办法，经过部门各工作人员的共同努力，在 “管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化”四个标准化管理要求的指导下，开展文明施工，从基础上，从源头上抓好物资管理工作，积极保障现场物资设备的需求。 物资设备成本是工程成本的重要组成部分之一，如何加强管

理，降低物资设备消耗与运行成本，提高企业效益是我们不懈努力的目标。然后宁启线施工情况特殊，物资管理工作面广，线长，量大，环节多，通过日常管理工作，我总结了以下管理经验：

（一）健全基础管理制度。在公司及项目部领导的帮助与指导下，我们积极制定符合本部门的管理规章指导，建立了一套完善且行之有效的的物资管理制度，包括物资的目标管理制度、例如原材合格率要达到100﹪等各项目标制度。建立物资供应商绩效考核制度，对于优秀的供应商我们积极上报公司入档，对于不合格供应商我们及时予以清退，做到奖罚分明。使得整个物资管理工作过程管理得到了有效的控制，监督考核制度能够顺利实行。同时建立部门岗位职责，选配一些综合素质好，业务能力强，工作责任性强的管理人员从事重要岗位，依照不同岗位的要求，管理制度的要求下，建立物资人员岗位责任制，明确分工，做到责任落实到人。

（二）加强物资计划管理。施工项目物资计划是根据施工情况积极加强物资需求计划控制，做到提前落实，提前准备，避免因物资供应滞后的问题发生。我们积极加强与施工现场与技术人员的沟通，认真按照工程备料单以及施工进度组织物资的调入与采购。过程中我们结合项目部资金安排情况，采购价格涨幅情况，按照效益最大化的要求进行物资采购，保证了项目资金周转率，消除因物资单价上涨而造成物资采购成本增加的影响。编制季度、月度材料计划，并对计划进行考核，提高材料计划的准确性，提高综合效益。

（三）把好物资采购关。物资采购是物资管理的源头，是保证整个物资管理过程质量的关键部分。我们建立起权责明确的招议标评价小组，在项目的权责范围内组织物资招标议标等方式的采购。没供应资质的供应商不使用，没合法经营的供应商不使用，没供应能力的供应商不使用，充分保证原材的质量，单价，运距的最优化，从而提高单位的综合效益。并对材料供应商进行定量考核，不达标供应商我们及时给予清退，做到奖罚分明。

料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。

（四）严格物资入库验收。在物资入库验收时向供应商索取合格证和出厂检验报告，认真核实采购外观质量，数量，唯一性单号，并及时通知实验与质检人员对物资进行检验，对不合格物资严禁入库，做到入库合格率达到100﹪。对于大宗地材一律进行过磅称量，并对含水率超过规定值的地材给予扣除含水部分的方式进行过磅，并由三方签字确认。在入库时，对于不同品种与特性的采购进行分类存放。对于入库物资建立起一套完善的台账管理，确保可追溯性。同时做好入库物资防水防火防潮工作。

（五）严格控制物资发放。依照限额领料制度，分工号做到坚持节约预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节约和合理使用。对于发放出去周转材料由专人负责保管，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，责任到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料专人负责，以损换新。

（六）做好原始记录工作。加强原始记录统计和分析，做好材料核算工作。健全库房帐卡管理，及时做好材料的入库，盘存、发放、退库、回收等记录和凭证的保存、统计、分析。坚持进行材料的中间核算，通过改善加强材料管理，更好地提高企业的效益。

上半年的工作应该说是积极有效的，克服各种苦难保证现场生产需求，积极配合审计部门的审计工作，完成了项目部经济活动分析与标准化考核工作，在这些工作中我们积累经验，对于一些确实存在且突出的问题，如成本控制意识，精细化管理意识等不足的情况，我将认真学习，提高自身的业务能力，持续改进，做到同一个问题不重犯，使各项工作朝着积极有效的方向发展。

推荐第2篇：物资管理工作情况工作汇报八月份

物资管理工作情况工作汇报

大西公司物设部领导、各位物资部长，你们好！

8月份在大西公司物设部的正确领导下，在兄弟各部长们的支持下，我们克服了路政的限超，村民严重无理的干扰，千方百计保供应，扎扎实实抓管理，圆满地完成了各项物资管理和供应工作，现汇报如下：

一、有成绩

1、坚持检查，促进管理。

为了进一步推动物资管理工作，月初，我部组织了对局指属四个项目部、两个梁场进行了物资管理大检查。主要检查坚持学习标准见行动、落实制度见成效、外场业务见现场、内业业务见台账。通过物资大检查，对得分在95分以上的三项目部奖励1000元，对一项目部和四项目部分别罚款1000元和3000元。

另外，我部协助中心试验室二次对下属各项目部和梁场进行砂、石料抽样检查，对抽样不合格的单位进行罚款处理，并要求限期整改。根据大西铁综【2010】172号文件要求，我部还进行标准化管理督导月活动中的有关检查以及安全质量“五查”专项活动的检查，通过检查，大大促进物资管理工作，有序、稳步地开展。

2、不断完善、确保取证。

8月份，我部下属的祁县制梁场和平遥制梁场，先后取得了局级

鉴定，为9月10日和9月15日铁道部取证打下良好的坚实的基础。期间，我部用较多的时间，帮助两个梁场完善制度、完善资料、完善管理、完善手续。

制度完善中增补了标识管理制度、不合格品管理制度、送检取样流程、主要材料相关标准汇编及目录、材料质量可追溯制度、供方的评价和再评价规定、大件材料的搬运装卸防护措施等。资料完善中，主要把锚具、防水涂料的CRCC认证资料、外加剂的准入证资料以及其他材料的实验报告和质量证明资料，按规定收齐、汇总、整理、装订、编目。完善管理中，主要针对材料质量的可追溯性开展一系列工作。首先是材料的验收，其次是现场管理，再次是消耗建账。

3、和谐供需、融洽供应。

8月16日下午，我部为了抓好最近和9月份的材料供应，召开了由钢材、水泥、矿粉、粉煤灰、锚具、钢绞线、外加剂以及预埋件等材料的供应商，我部各项目部、梁场物资部长会议。会议介绍了目前生产任务的紧迫性，材料供应适应生产的匹配性，供应材料的及时性，并提出了在材料供应上营造一个供应信息快、货源准备快、物资流速快、思维反应快，物资供应快速通道。要营造一个相互帮助、相互体谅、相互理解、共同努力、合作共赢的融洽的供应气氛。要营造一个平等的、互利的、公平的、合理地供应环境。要营造一个和谐的、以人为本的材料供应大集体，要编织一个极具有效的、可靠地保障供应网络和供应链条。要求各项目部物资部长，为材料供应提供一切方便。要求各供应商，不仅要做一个合格的供应商，而且要争取做一个优秀

的供应商。会上，供应商争先恐后地发言，表示要为大西的建设提供优质可靠地材料，千方百计保障供应。

由于大家的努力，8月份止23日，供应钢筋6699.989t，钢绞线443.434t，水泥20348.87t,砂48210.866t,碎石55927.07t,Ⅰ级粉煤灰503.22t,Ⅱ级粉煤灰4563.93t,矿粉2606.25t,外加剂315t,密实剂5t,压浆剂5t,声测管166452m,砼垫块35000块。

4、完善制度、强化质量。

进一步加强材料质量管理，提高质量意识，确保材料质量。不断地巩固和提高产品质量，为此，我部制定了《材料质量奖罚办法》。办法中规定在大西公司物资部、原平指挥部、监理组等上级部门检查中材料质量符合规定要求或评分在95分以上的对受检单位分管物资的领导奖励1000元，物资部长、试验室主任分别奖励500元；对局指物设部每月检查中，得分大于93分的受检单位分管物资的领导奖励500元，物资部长奖励300元；在局指联合检查或每月两次的抽样检查中，没有不合格项的，奖励同上。对各级检查中有不符合要求的则加倍罚款。通过严格的检查及考核，各项目部砂石料的质量不断提高。本月抽样检查中只有二项目部南社村拌合站碎石泥块含量仍有些超标，故我部又下发了《关于碎石泥块量超标要求整改的通知》。说实话，只有不断地敲警钟，不断地鞭策，不断地提出新的要求，材料质量管理和材料质量才有新的提高。

5、安装视频、碎石清洗。

我部于8月8日基本上完成了所有视频的安装工作，现只等

待接口和验收工作。目前各项目部和梁场均有一台洗石机，基本上每天在运转，洗石效果较好，后面的8台洗石机，已落实购置，近期到位。钢筋笼滚焊机运行正常，工人的操作亦趋于熟练，每天最多的一台能生产20个钢筋笼。两个梁场的四大件都到位，正加紧安装和调试，现都已具备提梁、运梁、架梁的能力。

6、其他。

8月份我部组织了一次业务培训和考试，效果较好。

二、有问题。

1、二项目部图纸未到，线下难以展开工作，物资管理上有所松懈。

2、8月份后期雨量很多，对进的砂石料有二次污染的苗头。

3、有个别项目部管理环节多，指令下达迟缓，延误战机。

4、武汉劲野提供的声测管，螺帽与螺丝无法配合，螺丝与管子焊接不在同一轴线上，底部封口焊接不到位，管子本身质量有些问题，故各项目部都提出无法使用，监理也不让使用，故最近在声测管供应上有断粮现象，因此不得不又让原供方又再临供。（近日下雨较多，要不然声测管供应更难）

武汉劲野共供90190m，挑挑拣拣用了一点，仍有18848m要清退。

三、有困难。

1、材料的日清月结，各项目部做起来十分困难。

2、水泥三天后使用有些困难。

3、水泥、粉煤灰、矿粉按进入罐中的批次进行核销有些困难。

四、有希望。

1、有大西公司物资部的正确领导，有在座的支持，我们的工作大有希望。

2、四个标准化是我们管理的保障，是物资管理的指南，是提高管理水平的基础。只有认真学习，深刻领会，我们一定能真正做到高标准、讲科学、不懈怠。

3、完善的管理制度、严格的考核办法。因此，我们在物资管理和供应工作上更上一层楼是大有希望的。

2010-8-23

推荐第3篇：物资管理

8 物资管理（20分） 8.1 供应商评价（3分）

项目部应对物资供应商和生产厂家进行评价和跟踪评价。评价供应商提供产品的合格程度、供货的及时性、价格及提供产品的安全性能和对环境的影响。

项目部应根据供方提供物资的重要性，建立A、B、C类物资合格供应商清单，并保存评价资料。其中A类物资供应商应报上级主管部门批准，B、C类物资供应商由项目经理批准。

无合格供应商清单的扣1分；

无供应商评价、跟踪评价记录各扣1分； 评价内容不完善扣1分； 供应商评价不全缺一个扣1分； 供应商资料收集不全缺一个扣1分； 评价记录未履行审批手续扣1分。 8.2 物资计划（3分）

项目部应根据施工需要，编制物资需求计划和采购计划。物资需求计划由技术员提出，技术经理审批；物资采购计划由材料员提出，项目经理批准后实施。

无需求计划和采购计划每项扣1分； 审批不符合要求一次扣1分。 8.3 进货登记（3分）

项目部应建立物资进场登记台帐，详细记载物资品种、数量、规格型号、生产厂家、进货日期、材质单、送检委托单编号、试验报告编号、材料使用部位等。A、B类物资、C类大宗物资无从合格供应商外采购的现象。

无物资登记台帐扣3分； 登记内容不详细扣1分； 有从合格供应商外采购的扣1分。 8.4 不合格物资处置（1分）

项目部应建立物资进场验收制度，对验收合格的产品予以放行，验收不合格的物资，要按不合格品处置程序的规定处理。不管采取退货处理，还是改作它用，都必须登记在不合格品处置台帐中，以作为对供应商跟踪评价的依据。

无物资验收制度扣1分； 未建立不合格台帐扣1分； 未按规定程序处置扣1分。 8.5 材料标识（2分）

现场材料应及时标识。标识分产品标识和状态标识。产品标识包括材料名称、规格型号、生产厂家、进货日期等，标识的目的是防止不同规格型号的产品混用。状态标识分为：合格、不合格、待检、已检待定，标识的目的是防止不合格品的误用；标识牌符合规定。

现场材料无标识扣2分； 标识不全扣1分。 8.6 材料堆放（5分）

施工现场材料按施工总平面图布置堆放，场地平整，排水通畅，支垫或垫板符合要求。各种材料、设备、构件必须按品种、规格堆放整齐。钢筋材料和半成品分类存放；砖成垛，砂、石成方；钢管要有隔架，扣件存放要有箱、池或装袋；模板要码放整齐。

场地不平整、排水不畅的扣1分； 支垫或垫板不符合要求的扣1分； 未按品种、规格堆放整齐的一处扣1分。 8.7 库房管理（3分）

库房有管理制度。库房内设置货架，材料摆放整齐，标识清楚；出、入库要有记录，帐、物、卡相符；易燃易爆物品分类存放；库房有禁火标识及消防器材。水泥库不得漏雨，地面垫高不低于30CM，有防潮措施。

无管理制度扣1分； 材料摆放不整洁扣1分； 库房材料无标识扣1分； 帐、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未单独存放扣1分； 库房无禁火标识及消防器材扣1分； 水泥库漏雨、无防潮措施扣1分。

推荐第4篇：物资管理

物资管理实施办法

（试行） 第一章

总

则

第一条

为适应市场经济的发展，降低材料消耗和避免浪费，控制成本支出，提高企业经济效益，结合责任成本管理的要求和现场实际情况，确保责任成本目标的实现，促进公司物资管理走向规范化、科学化，特制定本办法。

第二章

物资市场调查

第二条

材料分类：A类料包金属材料、油料、水泥、木材、桥梁支座、锚具、伸缩缝、混凝土外加剂、线上料等。B类料包括火工品、砂石料、砖、瓦、灰、土工合成材料。C类料包括其它一般材料。

第三条

开工前期，经理部物资人员根据图纸和工程量清单，掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量以及图纸和工程量清单没有列出的常用C类材料的品种名称和规格型号。

第四条

调查范围及内容包括工程所需A、B、C三类材料的料源、价格、质量、运距、交通、税务、付款方式、供求状况等。

第五条

调查方式以实地调查为主(外来料通过电话、传真、网络等进行调查)，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。价格调查不能报有务虚思想，尽量使调查价接近实际采购价。

第六条

初次调查，由物资人员和经理部其他部门人员分别进行，各自编写调查报告，提交项管会研究后，制定出经理部材料采购限价表。

第七条

项目经理部成立物资监察小组，分成两小组在季度末分别对材料市场进行价格调查，调查的原始资料及结果向经理部项管会作专题汇报，并及时对材料限价进行调整，发布调价通知。

第三章

物资计划管理

第八条

经理部工程部在收到施工设计图纸15日内，提出该项工程“分工号主要材料需用量核算表”，物资部据此编制物资总量计划，并及时上报公司项目管理部，同时建立“分工号主要材料限额供应台帐”。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由施工技术部门向物资部及时提报变更计划及核算表，物资部予以调整物资总量计划并上报，同时调整“分工号主要材料限额供应台帐”。

第九条 物资部应结合工程进度在季前5日编制主要材料季度（分月）计划，次月计划于当月25日编制，并附施工技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表。计划变更，应及时编制变更计划并附上相应附上核算表。

第十条

二三项料按周或旬编制计划，急用料计划随时提报。 第十一条

物资申请（采购）计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十二条

物资申请（采购）计划必须由物资主管、技术主管、财务主管签字，主管生产副经理或项目经理审批。

第四章

物资采购及供应管理

第十三条

采购范围为项目经理部有权自主采购的工程用料。采购的依据为已经领导审批的《物资申请（采购）计划》。

第十四条

工程所需的主要材料、地材，原则上由项管会组织成立招标小组，依据《招标投标法》要求的程序进行公开招标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。 第十五条

若招标条件不成熟，经理部上报公司批准后，由经理部物资监察小组和物资部分别进行市场调查，索取厂(商)经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，分别编写详细的市场调查报告报经理部项管会讨论研究，确定供应商。

第十六条

采购程序严格按照公司《程序文件》中“物资采购控制程序”规定办理。采购合同签订后二十日内，物资部将合同副本或复印件上报公司物资设备部备案。

第十七条

如果在例行的季度末市场调查之前，需购材料的价格发生变动，供应商要求涨价时，物资部必须以书面形式将情况上报项管会，项管会委托物资监察小组对该种材料进行详细的市场调查，将调查报告上报经理部项管会研究讨论后发布材料调价报告。

第十八条

由经理部供应主要材料、外协队伍施工的工程，在市场价格调查时，外协队伍可随同参与，经理部发布的材料采购限价作为对外协队伍发包的料价。

第十九条

物资部进行材料采购时，必须依据经理部发布的材料采购限价。经理部发布的材料限价原则上应低于公司发布的材料采购限价，如果材料市场价格上涨超过公司发布的材料采购限价，应严格按照四公司物资管理实施办法办理相关手续后再进行采购。

第二十条

物资部自主采购的物资若超过经理部发布的材料采购限价，按超限价额的60%罚采购人，按超限价额的40%罚物资部长。

第二十一条

物资部采购的物资均低于经理部发布的材料采购限价，按低于限价额的50%奖励物资部，每月汇总一次，交项管会审批，由物资部长分配。

第二十二条

主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第二十三条

主要材料到货后，物资部应及时填写试验委托单两份，交试验室签认后自留一份，记录在物资送检台帐中，由物资人员和试验人员共同在现场取样。试验室应尽快做好试验，试验报告交物资部一份。试验批次：对进场的同厂家、同标号、同编号的袋装水泥200吨检测一次,散装水泥500吨检测一次；同品种、同规格、同等级、同炉号的钢筋、钢绞线60吨检测一次；同产地同规格的砂、石材料每400立方检测一次。

第五章

物资成本管理

第二十四条

工程开工前，物资部依据工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工号主要材料限额供应台帐》，以此作为材料总量和单工号发放的控制手段及核算依据。

第二十五条

钢筋班应填写钢筋加工记录和工班材料领用单，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资部门应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第二十六条

结构物浇注混凝土作业时，试验室需将包含工号名称、配合比、方量等内容的任务单交物资部一份，浇注现场领工员应将黄砂、碎石的称重记录、水泥的拆袋用料数量、混凝土罐车的车号、用混凝土的车数、工程使用部位等的原始记录交物资部，作为物资部出帐的依据。在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资部必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。 第二十七条

物资部应制定切实可行的物资节奖超罚制度，报项管会审批，并严格按制度执行兑现。

第二十八条

外协队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各协作队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身份证复印件及签名字样以公函形式报物资部备案，以防冒领。对外协队伍供应应及时办理材料调拨手续，月末或临时结算时送交财务，便于结算扣款。物资部或队材料室应建立民工领用料登记簿，每个民工队一份，及时填写其领用材料数量、机具周转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。

第二十九条

对于超计划或超限额用料，施工班组必须提出书面分析、说明合理的原因和理由报总工或项目经理审批后方能供料。

第三十条

经理部组织对当月完成的工程量收方之后，物资部编写物资消耗表，对物资单价、消耗数量、盈亏情况进行综合分析，由主管领导主持，施工、财务、物资各部门参加，召开每月一次的材料成本分析例会，找出盈亏原因，总结经验、制定措施，不断提高物资管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一条

大堆料采购控制按照第四章物资采购供应管理的规定进行。协作队伍自购大堆料时，必须从物资部《物资合格供方名录》中选择供应商。

第三十二条

大堆料验收方式有：按计划承包收断面方、过磅验收、人工逐车量方，物资部应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第三十三条

验收人员一人填写砂石料到达登记簿，一人填写砂石料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，内容填写齐全、准确。物资部对验收单实行核销管理，发放时按编号登记，错填的必须收回，防止丢失。

第三十四条

验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交物资部一份，验收人员不得隔日存票。

第三十五条

砂石料供应商必须于当月25日前将当月验收单的结算联送至物资部汇总结算，滞后的结算单不予结算。物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相应，以防假票出现。

第三十六条

砂石料结算时，应注明用料部位和线路里程、单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第三十七条

砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。 第三十八条

验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，物资部、安质部、试验室随时对进场砂石料取样抽查。

第三十九条

砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第四十条

建立砂石料收发存动态管理台帐，日点、月盘，掌握砂石料的消耗动态。

第七章

周转料及小型机具的管理

第四十一条

周转料及小型机具实行租赁制管理，从公司物资管理中心或外单位租入的，按照租赁加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费；自购周转料租费核定时可将运杂费纳入周转料成本后计算摊销费。

第四十二条

周转料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在物资部库区或租用场地存放。

第四十三条

周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。每月25日对在用周转料进行盘点，如发生丢失、损坏等现象，应及时填写扣款单并上交财务扣款。每季末25日上报《周转料小型机具使用、保管、可调剂状态表》。

第四十四条

周转料实行租赁制管理，租用单位必须和物资部签订租赁协议，并交付押金，方可使用，租用单位使用完毕退租时，必须将周转料运回指定存放地点，原则上禁止与其他单位在工地调剂倒用，如确实需在工地倒用时，必须通过周转料管理人员现场清点，三方签认并办理手续后方能进行调剂倒用。

第四十五条

周转料管理人员必须每月盘点一次，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款冲销。周转料租费每月结算一次交财务扣款，租费结算单注明租用单位和摊销工号，以便单项工程分工号成本核算。

第四十六条

每个工号（或分包单位）最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第四十七条

周转料原则上不准任意改制，以大代小。确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第四十八条

周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九条

低值易耗品和常用工具由物资部或队材料室负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第五十条

凡发给个人使用的低值易耗品、防护用品，均应建立个人低值易耗品保管卡，不用交回时，办理卡片签章注销手续。

第五十一条

为便于管理可对低值易耗品和常用工具实行押金制。先交押金后使用，不用交回时，若无损坏，押金全额返还；若损坏，视其轻重，适当扣除部分押金交财务，余额返还。未到报废时间报废的，按使用时间折算已报废值，押金中只返还已报废值，余额交财务。

第五十二条

职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；调换工种时，应将所领用工具交回。如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给享用的用品。

第九章 仓库管理及现场物资管理

第五十三条

库存物资堆放有序，库容库貌清洁整齐。 第五十四条

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。每月盘点在库料不低于30%，季末进行全面盘点。每月对完成工程量收方时，物资部应对现场剩余料全面盘点并记录。

第五十五条

入库物资应填写《进场/入库物资验收登记簿》，做到技证齐全，数量准确，质量良好，及时入库，发现问题及时处理。

第五十六条

严格按照《铁路物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

第五十七条

现场物资应分类堆码、摆放有序、标识齐全、道路畅通，达到文明施工的要求。 第五十八条

加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第十章

物资基础管理

第五十九条

公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实，及时上报。

第六十条

进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收。

第六十一条

发料单据应明确填写工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签，发料单应加盖公章。

第六十二条

材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

第六十三条

月末或季末应编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现。

第六十四条

工程竣工撤点需调出的物资应由公司物资设备部组织评估，经理部在评估前应上报请求评估的申请，详细注明需评估物资的名称、规格、购入原价、数量、原值、净值、购入时间、质量状况等。

第六十五条

项目经理部解体后需上报资料如下：分工号主体材料限额供应台帐、材料动态表、进场/入库物资验收登记簿、顾客提供物资损坏 丢失和不适用记录、物资送检台帐（附试验委托单、检测报告、质保书）、不合格物资验收记录、售料单。 第六十六条

项目经理部日常管理表格（附后）。 第六十七条

本办法自2004年10月1日起试行。 第六十八条

本办法由公司项目管理部负责解释。

推荐第5篇：物资管理

1、饭店物资管理的目标:物尽其用，降低损耗；减少浪费，降低成本。 1）适时2）适量3）优质4）优价5）善藏6）高效

2、饭店物质管理的特点：（1）客人需求的多样性影响着饭店物资管理的规定性（2）饭店营销的不稳定性影响着饭店物资管理的计划性 （3）饭店物资的丰富性影响着物资管理技巧的多样性（4）饭店部分物资的相对不可储存性影响着物资管理的时效性

3、饭店物质管理的任务：（1）做好开业标准配备，保证饭店等级规格。

（2）合理制定消耗定额，为物品管理提供依据。 （3）编制物品采购计划，保证业务开展需要。

（4）加强物品使用管理，节省饭店费用开支。 （5）做好物品库房管理，加快饭店资金周转。

1、饭店物资的分类：（1）按物资的价值构成分类：低值易耗品、物料用品、大件物资。

（2）按物资的自然属性分类 ：棉织品、装饰用品、清洁用品、服务用品；餐茶具、玻璃用品、食品原料、燃料；印刷品及文具、维修材料及用具；办公用品；消防用品等12种。

（3）按客人消耗和价值补偿方式分类：客用多次性消耗物品；客用一次性消耗物品

（4）按物资的使用方向分类：客用物资用品;生产产品用料；办公用品；清洁和服务用品；基建、维修用料;安全保卫用品；后勤用品等7种。

2、饭店物资的分析—ABC分析法

占全部品种的百分比（%）

占全部资金的百分比（%）

A

10-15

70-80

B

20-30

20-25

C

70-80

5-10 ABC分析法意义:ABC物资分析法，是按照物资的品种和占用资金的多少，把饭店物资划分为ABC三大类，以确定最佳的资金使用效果的物资管理方法。通过ABC分析，可以分清物资管理的轻重主次。 A类物资占用资金最多，但种类不多（最少），因此，要做为物资管理的重点，严格控制储备量，并尽量缩短采购周期，增加采购次数，加快资金周转；B类物资品种比A类多，但资金较A类少，但比C类少，故要适量控制，可以根据供应情况适当延长采购周期，减少采购次数；C类物品品种繁多，但占用资金很少，对这类物资可适当放宽控制，采购周期长些也不会影响饭店资金的使用效果，并可以节省采购费用而降低成本。

三、饭店物资定额管理

1、饭店物资定额管理原则:立足实际,统筹兼顾,动态管理,小处着手，全面管理,依法管理

2、确定饭店物资消耗定额的工作程序: (1)饭店将物资消耗定额的任务下达到各个部门，并详细说明物资消耗定额的意义以及各部门进行物资消耗定额的工作要求和确定物资消耗定额的标准。

(2) 各部门根据自己的特点详细制定单位产品或单位接待能力所需的物资配备表，注意区别一次性消耗物品和多次性消耗物品

(3) 确定客用一次性消耗物品单位时间或单位产品的消耗定额

(4) 确定客用多次性消耗物品在寿命期内的损耗率或一段时间的更新率。 (5) 综合汇总。

3、确定饭店物资消耗定额的方法:1)经验估算法2)统计分析法3)实物实验法

1)经验估算法:管理者根据主观经验，对物资消耗定额作出大概的估计。这类物资消耗受主观因素影响较大。比如，对各类食品原料，酒店只能根据以往经验，做一个大致的匡算。再如，厨师对各种原料的掌握。优点：简便易行；不足：易受主观影响，缺乏精确性与可靠性。

2)统计分析法:统计分析法，是将一定时期内实际消耗的物资的统计数字进行加工、整理、分析、计算后，根据它所反映的物资消耗规律制定物资消耗定额。优点：较为科学、准确；不足：资料收集较难，计算比较麻烦。

3)实物实验法:实物实验法是按照饭店生产经营的客观条件，通过反复的实地操作、试验、考察，经过对实际消耗的物资的分析汇总，确定物资的消耗定额。如锅炉燃煤试验。优点：这种方法比较接近实际，定额标准较容易得到认同；不足：用这种方法得到定额标准较为麻烦，还容易受到操作人员的自身条件影响。

4、饭店物资的仓储定额:

仓储定额概念：饭店规定的各类物资的仓储限额，即在一定的经营条件下，饭店为保证接待服务质量，保证服务活动不间断地顺利地进行所必需的、合理的物资用品储备数量。

仓储定额分为以下几种:

1、经常仓储定额＝物资日消耗定额×两次进货间隔天数

2、保险仓储定额＝物资的日消耗定额×保险储备天数 3.季节仓储定额＝平均每天需要量×中断天数

4、订货点库存定额＝备运时间×物资日消耗定额+保险仓储量 订货点库存定额＝2×保险仓储定额

5、经济仓储定额：Q= 2Ca·D C其中，Q为每次订货批量，Ca为每次订货成本，D为全年需要量，Ｃ为单位物资平均年度储存成本。

四、饭店物质的采购和验收

（一）饭店物资的采购管理：

1、采购管理的主要内容：1）根据饭店各业务部门对物资质量与价格的要求，选择最为合适的供货商，并及时订货或直接采购。2）认真分析饭店所有业务活动的物资需要，依据市场情况，科学合理地确定采购物资的种类与数量。3）控制采购活动全过程，堵塞每个环节中可能存在的管理漏洞，使物资采购按质、按价、按时到位。4）制定采购各种物资的严密程序、手续和制度，使控制工作环环有效同时，建立科学的采购表单体系，为每一环节的工作流程留下可资查询的原始凭证，并以制度保证所有原始凭证得到妥善的收集、整理和保存，为饭店结付货款及物资管理的其他环节提供可靠的依据。5）制作并妥善保管与供货商之间的交易合同，保证合同合法有效并对饭店有利。6）协助财务部门做好饭店对供货商的货款清算工作。

2、采购管理的目的：1）保障供给2）最小的资金投入3）最理想的物资质量4）最低的净料成本5）确立最有利的竞争地位

3、采购的基本程序：1）确定采购程序

*各物资使用部门或仓管人员根据经营需要填写请购单； *仓库定期核算各类物资库存量，库存量降至订货点则申请订购； *采购经理通盘考虑，对采购申请予以批准或部分批准；*采购部根据已审核的采购申请向供货商订货，并给验收部、财务部各送一份订货单，以便收货和付款；*供货商发送货物，并附送物资发货单；*仓库验收，将合格物资送仓库保管，并将票单（验收单、发货单）转采购部；*采购部将原始票据送财务部，财务部据此付款。 2）选择采购方法：市场直接采购；预先订货；“一次停靠”采购法；集中采购

3）合理选择供货商4）采购谈判——关键环节，律师可介入谈判、供货商资质审核（营业执照、税务登记、资信等级等）、供货合同（特别是违约责任）审核把关，确保饭店利益。

5） 加强采购凭证管理：专人保管；定期装订，按时归档；因质量价格等问题拒付理由书应附在有关凭证后；向供货商索赔书面异议书由采购部经办人员妥善保管，以向供货商协商解决；空白购货凭证（收货单等），由进货部门人员妥善保管，不得遗失、私自撕毁与处理。

（二）饭店物资的验收管理：

1、验收的内容

检验（凭证检验、时间检验、数量核查、质量核查、价格核查） 收货（详细填写验收单、进货日报表；分类入库或发放给使用部门）

2、验收的程序：前期准备工作；验收操作，物资入库；记录验收结果

3、拒收： 要认识到这只是交易过程中常见的问题，而不是供购双方的纠纷。要尽快告知饭店的采购部门和相关的物资使用部门，敦促他们及时寻找替代品。在退货通知单上要详尽写明退货的原因，并请送货人签字证明，为与供货商的进一步交涉留下原始凭证。 第四节

饭店物质的仓储和发放

一、饭店物资仓储管理概述：

1、含义：仓储管理是指物资从入库到出库之间的完整的管理和控制过程，它从验收物资开始，将各类物资合理储藏，保障库存物资的数量安全与质量安全，并进行物资出库控制的动态过程。

2、依照“关键的是少数，次要的是多数”这一基本原理，把物资分成三类：

A类物资：数量上只占饭店使用物资。总数量的5％～15％，而资金上占资金总额的60％～70％，这类物资属于关键的少数物资。B类物资：数量和所占的资金一般在20％左右，属一般物资。C类物资：数量占饭店使用物资数量的60％一70%，而所占资金额却在资金总额的15％以下，是次要的多数物资。

ABC分类法选择的两个相关标志是物资数量的累计百分比和资金占用额的累计百分比。

3、仓储管理的基本要求：保证物资数量和质量的完整无损。物资的存放堆码要井井有条，整齐清洁，便于收发、检验、盘点、清仓。物资保管要有专人负责。掌握各类物资日常使用和消耗的动态，合理控制物资库存量。各种物资都应设有明细台帐，收入、发出、结存按时登卡记帐，笔笔清楚，要进行不定期的抽查核对和定期清仓查库，做到帐、卡、物(资)、资(金)“四对口”。

二、饭店物资仓储管理的对象：

1.仓储管理的对象：购入后未暂投入适用的在库物资及与其相关的凭证、信息资料。不属于仓管对象的物资：

1、鲜活类物资；

2、新鲜食品（每天需要但无法准确估计）；

3、随市场需求产生的新物资需求；

4、供应暂时间断但货源易寻而且影响不大的物资。

三、仓储管理的内容：

（一）仓储管理总体工作内容：1）组织物资验收入库工作。2）组织物资发放工作。3）组织物资的维护保养工作。4）组织废料的回收和利用工作。5） 及时处理呆滞积压的物资。6）通过物料台帐及其他的统计分析资料，掌握库存物资的动态。

（二）仓储管理具体工作及原则：

1、安排适当的仓储场所【原则】1）物资导向原则（按属性、工艺类别入库）2）就近选库原则（近使用单位）

2、入库存放1）经济合理原则（三省：省地、省力、省费）2）技术合理原则（按物资性质、形状、包装、轻重堆码存放，有效保护物资）3）方便点数盘存A.堆放讲究合理、牢固、定量、整齐、节约、方便。B.堆放方法：五五制堆放：五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成层.）

3、物资保管：五保三化。【五保】1）保量：保证数量2）保证质量：A.先进先出 B.环境良好 C.加强养护管理

D.做好检查盘存3）保安全4）保成本5）保急用 【三化】仓库规范化、存放系列化、保养经常化

（三）仓储管理的工作程序 ：1验收物资并做验收记录；2将物资送入合适的仓库并做入库记录；3编制货位编码，设置库存卡，做好物资数量与位置记录；4分类整理，科学保养货物；5定期盘点，做好库存帐目6按规定发放货物，做好出库记录；

四、仓储财务管理：

（一）仓储财务管理目的：如何以最小的开支提高仓储管理效率，最终节约仓储成本。

（二）仓储财务管理内容：

1、仓储账务管理：卡、帐对应，记录物流与在库情况，控制库存量，决定订货量，计算发货量，确定成本与审核。

2、库存盘点：1）含义：盘点又叫盘存，是仓管人员对库存物资进行仔细点数清查，以保持库存物资不发生数量缺损。2）盘存的意义在于：及时发现库存物资数量上的溢余、短缺、规格互串问题，及时了解物资库存状况与购进需要，及时发现有无超出与变质等问题。3）盘存的种类：A.日常盘点（日动碰）B.定期盘点（1月1次）C.延期盘点（按价值将盘存获得的库存量顺推或倒推到年度结算之日。）D.临时盘点（突击性盘点：调动、疑问等）

五、饭店物资发放管理

（一）物资发放原则：

1、先进先出原则

2、保证经营原则

3、补料审批制度

4、退库核错制度

5、以旧换新制度

（二）物资发放的基本要求：

1、准确：名称、编号、规格、数量、等级、单位、、数量单货一致。

2、及时

3、安全：不过期、不失效、无残损、无变质。

（三）物资发放程序：

1、点交

2、清理：账面、地面、物资管理（开箱开包保管）

3、复核：发货单与实物复核，台帐与库存物资复核。

4、原料计价（发货后物资价款核算）

（四）物资发放管理的重点

1、审批人环节

2、执行人环节

3、发货区域

4、发货时间

5、货物交接

6、物资数量短缺问题（制定损耗率；整进零出先拆零包装）

推荐第6篇：物资管理

一、仓库管理制度

1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库， 须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度

1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实

数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度

1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品， 并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

四、工具管理制度

1.各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2.所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4.所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。5.专业工具未经培训不得随意使用。

6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。7.新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。 8.所有工具实行丢失赔偿的原则。

9.借用工具均应填写《工具借用登记表》

，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

13、此制度适用于中南花园各部门。

五、物品盘点制度

1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

六、物品申购制度

1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量， 将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

七、物品采购制度

1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

以上物品管理制度从批准之日起实施！

物资管理制度

第一章 总则

第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。

第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。

第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。

第二章 计划管理

第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。

第五条 编制计划的方法：

（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。

（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。

（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。

第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。

第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。

第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。

第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。

第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。

第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。

第十二条 物资的分配

（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。

（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。

（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。

（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。

（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。

第十三条 物资储备定额和资金定额的制定

（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。

（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。

（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领

料和物资核销工作。

（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。

（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。

第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。

第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。

第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。

第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采购管理

第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、

性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。

第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。

第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。

第五章 物资管理

第二十二条 物资合算的基本任务

（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。

（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。

（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。

（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。

第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。

第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。

第二十五条 物资采购资金的管理。

（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。

（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。

（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。

（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。

1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。

2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。

3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。

第二十六条 库存物资资金的管理

（一）材料帐的设置和要求：

1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。

2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。

3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自

己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。

第六章 附则

第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。

公司物资材料管理制度

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。

推荐第7篇：工程项目物资管理

工程项目物资管理

一.工程项目物资管理的目的

当我们承担了一项施工项目工程，这项项目工程的效益好坏，最终的利润与投资的比例大小，与物资管理、节约材料费用、降低工程成本，有着密切的关系，由于材料费在流动资金占用中和工程成本中所占的比重最大，故加强物资材料管理是提高施工项目工程经济效益的最主要途径。一项项目施工的物资管理，它是施工项目工程生产、经营活动所需的各种物资计划、订购、保管，合理的使用管理工作，它是施工项目工程管理的重要内容。施工项目工程物资管理的任务，它不仅要按质、按量、按期齐备地供应，施工生产中所需用的材料物资保证，使施工生产按计划正常进行，而且要十分注意节约物资材料消耗，减少物资材料库的储备和资金的占用，降低物资材料的采购、保管等费用。

二.工程项目物资管理的工作标准

1、物资管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，保证企业生产经营活动的正常进行。

2、加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上都要有根据的办理业务，做到计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销。

3、合理贮存和保管物资，定期清查仓库，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。

4、熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。

5、物资采购采取招（议）标方式，定价过程公开、透明，采购价格低于或等于市场价。

6、物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量，各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。

7、进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。

8、采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。

9、工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。

三、工程项目物资管理的工作流程

1、项目领导主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等），组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。

2、组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定，组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。

3、根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月(季)物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。

4、建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗，及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。

5、对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况，形成文字资料提交当期项目成本分析会。

6、检查指导项目自设水泥库、火工品库、油库的日常帐目登记及盘点工作，负责管理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。

7、会同相关管理部门办理火工品库的建设、使用等相关手续。

8、妥善管理物资采购合同，确保物资价格、质量、付款等按合同约定进行。合理安排采购资金，保证物资顺利供应。

9、及时掌握物资价格波动情况及物资价格信息。

10、工程部负责提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助确定本项目的物资采购方案。配合物设部对所采购原材料的样品、说明书进行评价，确定合格供方。积极推广使用新工艺、新材料、混合材料，在满足设计及业主要求的条件下，优先考虑使用有价格优势的替代产品。

11、试验室负责在施工前配合物设部对水泥、外加剂、砂石料等供应厂家货源进行取样、检验，协助确定合格供方。负责对进场的原材料及时取样抽检。

12、财务部负责材料报销的审核把关以及材料成本核算、周转材料摊销等工作，做到未通过物设部传递的材料单据不接收、不入账。

13、公安管理部门会同物设部办理火工品库的建设、使用等手续，协助物资人员做好火工品的提货、押运工作，检查、监督火工品库的管理工作。

14、作业班组设专（兼）职材料员及收料员，主要负责编制本劳务队所需物资的需求申请计划，及时反映工程需用物资情况，代表本劳务队领取、接收和保管到达工地的物资，组织合理使用，核算物资消耗情况；负责本劳务队工具、机具、材料管理与养护；协助经理部物资人员进行物资盘点、回收、修旧利废及节约工作

四.工程项目物资管理的主要内容

1、物资管理策划

1.1工程开工前，物设部应根据工程部提供的主要物资分工号设计用量、预算单价、技术要求等，对物资管理工作实行策划，确定采购模式、现场管理具体方案，结果进入《项目管理实施规划》，经批

准后实施。图纸不全时，工程部可先提供标书预算数量。

1.2根据施工组织安排合理设置满足现场要求的临时仓储设施，如水泥库、火工品库、油库、杂料机具库等，将各项制度和仓管人员岗位职责按项目部统一部署置放于醒目位置。

1.3熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，调查周边资源及市场情况，收集潜在供方资料，协助项目部主管领导确定本项目物资采购方案，成立招标委员会、《合格供方》评定小组。

2、供方评定

2.1供方调查、评定内容：

a)法人营业执照、特定产品的认证证书；

b)合格产品的证明，如产品质量证明书、样品实验报告等；对环境、职业健康安全的说明或方案； c)企业信誉、装运能力、供货能力及供货时间； d)产品在局内或其它用户使用的情况和效果； e)响应物资采购招标的投标人的投标文件。

2.2委托劳务队自行采购的，应在物资合格供方名单范围内选择，超出范围的要先按规定程序调查、评定，再进行采购。对供方供应的不合格品采取拒收、退货、终止合同或取消合格供方资格等方法处置。

2.6物设部每年对供方供货质量进行一次综合评价。重点评价其供货质量、服务质量及调查内容中需年检的证据。评价结果填写《供方供货质量分析表》，提出继续定货或终止定货的建议，经项目部主管领导批准后更新合格供方名单，上报公司物设部存档并重新在项目公布。

2.7一般辅助材料，可由持有上岗证的物资人员在市场上采购，采购的物资必须满足以下要求： a)有注册商标、生产厂名、厂址、合格证或合格标记； b)符合质量、环境、职业健康安全的相关标准。 c)名称、规格、型号等无误； d)包装完整，外观完好。

3、物资计划

3.1所有物资采购必须实行计划管理。施工过程中，工程部必须于每月根据生产计划安排，编制计算下月物资需用计划交物设部，双方签字确认。遇变更设计、计划调整时及时书面通知物设部。

3.2物资计划是物资工作的纲领，包括物资申请计划、采购计划等。编制物资计划要从实际出发，根据施工任务、进度安排、承包合同、概预算规定、物资消耗定额、供应模式、资源分布、价格动态等情况，进行综合分析，统筹安排，周密编制。在编制计划的过程中要充分考虑动员库存，修旧利废，加工改制，反对粗估冒算。

3.3物资计划编制的程序与分工： 3.3.1物资计划的内容包括：

⑴物资计划表；⑵主要物资用量核算表； ⑶计划编制说明。

3.3.2各单位的物资计划由物资人员负责编制，其中主要物资由工程部提出分工点、分部位的需用量计算表。

3.3.3机械配件计划由各单位物设部门根据机械人员提出单机、单车和修程定额核算的需用量编制。

3.3.4编制程序：劳务队编制月（旬）物资需用计划于月（旬）前两日报到项目物设部；项目物设部根据物资需用计划编制月、季度物资采购（申请）计划。

3.3.5对用料单位报送的物资需用计划，受理部门应在月（旬）初两日季初三日前批复。3.4物资计划在报出或执行前，必须由各单位主管领导主持组织计划、工程、财务、物设等部门严肃认真的审查批准方能有效。审查的内容有：

5.1.3.1生产任务量是否正确，材料消耗是否先进可靠。5.1.3.2预计库存时是否接近实际，计划贮备是否适当。

5.1.3.3各种物资是否配套，进料时间是否适当，潜在资源是否充分动员。5.1.3.4各项计算是否正确，编号、规格、单位填写有无错误。

5.1.4因设计变更、任务改变等原因必须增减生产计划时，用料单位应及时编制修正计划，连同变更说明及计划、计算表报主管领导审批后执行。

5.1.5物资申请（采购）计划必须按材料大类分别编制，其中材料编号、名称、规格、计量单位必须按《物资目录》及国家、行业标准顺序填写。

5.1.6对甲供物资和上级物资主管部门负责采购供应的物资，分别按时编制物资申请计划经本单位审批后予以上报。

5.1.7非生产需用的物资，由主管部门提报申请计划，经主管领导批准后由物资部门根据资源情况安排供应。

3.2 劳务队可自行采购

二、三项料，但须先向物设部报物资采购计划。如果委托经理部采购，则需报委托采购计划。劳务队不得越权私自采购需物设部专供的物资。

3.3物设部根据工程部提供的分工号物资设计用量、月物资计划和劳务队提供的旬、月物资需求计划编制月物资采购（申请）计划，项目部主管领导审批后执行

3.4物设部根据施工协议、设计使用数量、材料消耗定额、物资需求计划实行限额发料，填写限额发料单及分工号物资供应台账，发现消耗不正常时及时查找原因并进行处理。

5.计划与采购管理 5.1物资计划管理

4、物资采购管理

5.3.1须经市场采购供应的工程材料，按照“把住源头，净化渠道”的原则由项目经理部及以上的物资部门负责，其他部门和个人无权参与直接订货和采购，明确物资集中采购供应管理中各个环节的责任及责任人，把好物资采购、运输、供应、验收等关口，杜绝不合格物资进入施工现场，各级领导要做好监督检查工作。采购和实物点收应分岗负责，采购人员要及时、完整地填写《采购点收单》。

5.3.2采购物资的程序应按市场调查→合格供方评定→采购→合格供方供货质量跟踪分析的程序进行，保证产品质量、环境、职业健康安全指标达到规定标准和最佳采购成本的实现。

5.3.3招标采购

5.3.3.1凡是对工程质量、安全、造价有直接影响的主要物资、有利于降低采购成本的大宗物资以及能发挥整体采购优势的专项物资都必须严格实施招标采购。通过集中招标采购，加大管理控制力度，实现合理定价、质量保证的目的。

5.3.4未列入招标采购目录的物资和不适合招标采购的物资，根据物资采购计划中所列的数量、质量、技术条件、标准、供货期、拟定的合格供方范围及限定的价格等要求，通过其它方式进行采购。

5.3.5物资采购前应做好市场调查和预测工作，不能盲目采购。在对质量、价格、运距和售后服务等方面综合比较的情况下，择优采购，采购中坚持“质量优良、降低成本”原则。

5.3.6施工合同规定由甲方供料的，应按合同执行。如部分材料需由市场采购时，有关采购物资的品种、规格、质量标准、数量、价格等应按合同规定报知甲方，并有签认手续，以备结账、清算及调差。

6.采购合同管理

6.1各类物资采购活动应采用书面形式订立合同，合同条款完整。合同文本要采用示范文本格式，并符合《中华人民共和国合同法》的有关规定。

6.2签订合同时，确认所采购物资的品名、规格型号、质量要求、职业健康要求、环境保护要求、供货期及价格等与物资采购计划中的要求相一致。

6.3合同由项目经理与对方有主体资格的单位和法人代表或被授权人签字盖章后生效，加强对签订合同授权人的资格、授权程序的管理和控制。

6.4加强对合同的管理。要求对合同签订的过程、合同的合法性和完整性进行评审和总结，按要求由各项目物设部归档管理。

6.5合同签订后，供需双方遵循诚实信用的原则全面履行合同规定的权利和义务。需变更、解除合同或发生合同纠纷时，应根据《中华人民共和国合同法》的有关规定妥善进行处理。

6.6物资采购合同主体双方必须签订并履行诚信承诺，保证在经营活动中合同双方及合同责任人不存在经济利益相关联关系。

5.4采购合同

5.4.1采购价值大于两万元或交货时间大于3个月的单批物资必须签订“物资采购合同”。5.4.2物资采购合同由项目经理与供货商负责人共同签字生效，条款约定不违反《合同法》。对于供货合同期限超过半年以上，市场价格波动较大的，对风险的规避有相应约定，以减少因市场价格波动给双方造成不必要的损失。

5.4.3合同中必须明确采购的物资要满足国家、行业及地方对质量、环境、职业健康安全的要求，明确验收方法、违约责任等方面的内容。

5.4.4禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康安全程序生产出来的产品。5.4.5物资采购合同由物设部妥善保管。 7.物资进货供应管理 5.6物资验收、发放

5.6.1物设部根据物资申请计划及现场进度，向供应商发出供货通知，物资人员对产品合格证明进行验证，分工号配送，劳务队有权签收人签字确认，按规定进行堆码、标识。物资人员登记物资收料记录，当日填试验委托单，附产品合格证原件交试验部门取样抽验，物设部留复印件，并对其编号。

5.6.2经审查，产品质量证明文件、技术数据和有关技术标准一致，试验结果合格后，标明代表数量、去向，加盖“合格品”图章，并及时将产品质量证明文件分解到试验部门和用料单位，同时做好记录；未经检验或检验不合格的物资，应隔离存放并进行标识，确保不投入使用。遇有不合格情况，同时报告项目总工和经理进行处理。合格产品月末25日按合同规定汇总编制发料单，劳务队负责人核对签认，登记分工号物资供应台帐。

5.6.4月末23日通知供应商结算，核对供货数量、金额，确定应付、实付资金额，双方签字留存，按合同约定付款，索要发票报销，点收入库，登记物资动态帐，并将产品合格证、抽验单的编号在相应位置标出，进行可追溯管理。不能及时取得发票的，对到场物资按统一摊销单价进行预点，确保库存不出现红字，取得发票后，及时报销，点收入库，冲减上次预点。

5.6.5钢材、水泥以及有可能直接影响最终产品质量的物资，顾客必作验证的物资，采用了新材料、新技术的产品，法规中规定的物资，均需实行可追溯管理。此类物资经过抽验并投入使用后，通过在物资动态账面标明产品质量证明文件和抽验单编号的方式，进行可追溯管理。

7.1原则

7.1.1充分利用社会资源，减少周转环节，所采购物资以直发到施工现场为主。

7.1.2根据贮存物资的技术技能、质量要求、周转量大小和当地气候条件等因素，设置必要的、足够的仓储设施，仓储设施应符合所保管物资的技术要求，并满足方便生产、降低供应成本的基本准则。

7.1.3加强标准化管理和现场文明施工管理，进入施工现场物资堆码要整齐、有序、合理，不能存

在混码、混存现象；物资标识规范、醒目，物资追溯明确；料区环境干净、整洁，无杂草，无积水。

7.1.4库存物资实行先进先发制度。对有保存期限的物资要在期限内发放使用，超过保存期的要按规定进行取样试验。

7.1.5健全物资发放与交付制度，建立相应的台帐和发料手续，台帐记录及时、准确、规范，并满足可追溯性要求。

7.1.6严格执行物资消耗定额管理，在施工现场实行限（定）额发料制度，执行计划管理，坚持无工号、无去向不发料，超计划、无计划不发料。

7.2仓库管理

7.2.1仓库管理的基本任务：保证在库物资质量和数量完整无损，收发准确及时，努力提高仓库、存料场地和设备的利用率，为此管库员必须达到“四懂、三会、十过硬”。

7.2.2物资进库

7.2.2.1物资到达后，仓管人员应认真核对合同计划，确认物资品种、规格、质量、价格、数量、技术证件、进料时间、收料地点等无误后，在十二至二十四个工作小时内验收完毕。确因量大或要进行复杂技术检验的物资，经领导批准，可酌情延长。发现有问题的物资应及时填写《验收记录》单独存放、标识，并上报有关部门处理。

7.2.2.2计重物资一律按实际重量验收；以理论换算计重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据；计件物资应全部清点件数；定量包装的计重、计件物资可抽验5%—15%；成套交货的机电设备必须查点主体、部件、零件、附件及工具备品等，其他物资如玻璃、木材等，按国家有关规定的标准计量方法检查验收。

7.2.2.3需进行抽检、委托检验、复检的物资，由物资人员配合试验人员及时做好检测，杜绝不合格物资进入工程部位。各类进入工程主体的物资经检验合格后按规定保存检验资料，进行账目登记，做好可追溯管理。检验不合格的物资单独存放，做好标识和验收记录，按规定进行退货或降级使用的处理。相关规定详见公司《工程项目管理制度范本》之《项目物资管理制度》。

7.2.2.4甲供物资的检验应邀请建设单位、工程监理参加共同检验，不合格物资由采购单位负责处理。

7.2.3物资保管

7.2.3.1物资的存放要按《铁路物资目录》分类编号有序排列在相应的库房，货棚和货场里。笨重难移的物资可存放在收发作业方便的货位，配套物资可集中存放；仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资均应划区分开，不得混淆存。仓库内不得存放无帐物资和私人物品。

7.2.3.2物资存放要做到正确、整齐、安全、稳固、合理，过目知数，查点方便，料签齐全，标志明显。固定货位存放的物资实行“四号定位”、“五五堆码”；自由货位存放的物资可参照执行。

7.2.3.3物资保管环境必须保持整洁、美观。各类仓库都应设置物资纪律、物资动态、平面示意图、安全防火措施、十防措施等有关显示板，做到库内物资及设施无积尘，料区无杂草，临时料场的料垛周围无杂草。

7.3.3.4管库人员对经管的物资必须按照“六查”内容，即查数、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录交物资主管签署意见。自点中发现的问题要求在一周内办理完毕。

7.3.3.5物资仓库要认真执行各类物资的技术保管规程，做到物资无变质、锈蚀、霉烂、虫蛀、鼠咬，对需要温湿度调节的物资、精密仪器的保管，应有温湿度控制措施。

7.3.3.6甲供物资单独存放，专门标识。7.2.4物资出库

7.2.4.1物资搬运，堆码作业必须保持物资的完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码，不得以大压小，以重压轻，混杂乱放。装卸、搬运、堆码危险品或有毒的物资必须使用相应的防护用品工具，并严格遵守有关安全操作规程。

7.2.4.2物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚；必须按照先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放；必须坚持“三检查”，即检查发料凭证是否正确无误；检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相同；检查应附的技术证件和有关凭证是否齐全。“三核对”即发料与物、帐、卡核对。

7.2.4.3物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资应交旧（废）领新；严格执行限额发料制度，发放领用的小额零星物资，除难以分割、拆零的以外，不得随意超发。

确定物资新、旧、废成色的标准是：80%及以上的为新料，按全价； 50%-80%为旧料，按半价；50%以下为废料。机械配件的成色标准是：不需修理能用的为旧料，需加工修理的为废料。

7.2.5物资盘盈、盘亏、报废、贬值须会同财务、安质等有关部门进行鉴定，经项目主管领导批准后，物资部门方可办理相关手续。

7.2.6物资调剂

7.2.6.1各单位应经常清仓查库，对清出的多余积压物资及时调剂；要加强工号间的物资调剂，暂时不用的物资及时退库，集中保管，以便调剂。

7.2.6.2大型工程之间物资的调运要同时满足以下两个原则：保证新工地有用途；保证到达新工地的综合费用经济合理，否则一律就地处理。

7.2.7账目管理

7.2.7.1施工现场是产品转换的场所，是物资供应的终点，也是物资管理的重点。因此必须充分调动生产一线职工群众的积极性，合理规划场地，管好、用好物资，做到文明施工，提高产品质量，降低

生产成本。

7.2.7.2施工现场用料实行有权领料人和限额限量发放制。分包工程的团体及施工班组应指定专人负责领取物资，并及时办理清算手续。物资部门应根据物资消耗定额、设计需用量或承包合同的规定条款核定物资用量，按核算的用量建帐控制发放。

7.2.7.3凡到达工地的物资，物资部门应建立健全《物资收料记录》、《物资动态帐》和《低值易耗品动态帐》。要坚持月末工地材料盘点制度，按实际消耗做出准确的分工号工程材料报销单，反对平均分摊和一笔列销的错误做法。

8.物资现场管理 5.5产品标识

5.5.1对原材料、半成品、成品中外形相似，可能出现错用混用的，有“先进先出”要求或有可追溯性要求的，可能危害人身健康安全、危害环境的物资必须予以标识。

5.5.2进入现场的产品由接收部门进行标识；投入使用后由使用部门进行管理。分割或分批出库物资，应将其技术证件以抄件或复印件加盖印章的形式，对其标识进行转移。

5.5.3存放在工地、料场的钢材、水泥、地材及大宗物资一律采用挂牌方法标识。标牌尺寸为400×250mm，标牌顶端高度自地面起1.5米为宜。在库房内存放的产品(除水泥外)一律用料签标识。

5.5.4标识的内容分别是：

钢材：名称、钢号、炉号、规格、质量状况；

水泥：名称、标号、品种、批号、出厂日期、质量状况； 地材：名称、规格、产地、质量状况； 木材：名称、树种、规格、质量状况；

其他产品：根据情况选择挂牌或料签标识，均应标明产品的名称、规格、产地、质量状况。料签标识的，质量状况可用印章标识，印章尺寸为50×30毫米；印章内容应包括质量状况，验收员签章，验收日期；

5.5.5标识内容必须和记录、产品合格证相一致。质量状况按实际情况标注：合格、不合格、已检验或未检验。

5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得紧急放行。在特殊情况下对可替换的结构件、半成品、材料等需紧急放行时，应经主管领导批准，并作好标识和记录。

8.1大堆材料管理

8.1.1大堆材料的收方工作，必须由思想品德好，责任心强的同志组成至少两人以上的收方小组进行。自己提运的要按单车及时签发《收（运）料三联单》；厂家送料的运料单必须加盖材料收讫章和收

料人签名方可有效。收料人应将收料单当日汇总交物设室，以便结算，隔日送交的无效，未能按时送交造成的一切后果由收料人自负。

8.1.2砂石料的供应要采取按混凝土成品方量承包供应等不同形式的控制方法，把损耗降低在最低限度。

8.2周转材料管理

8.2.1周转材料是指在生产过程中可以多次周转使用，并基本保持其物资形态而逐渐转移其价值的材料。常用的有：钢模板、钢脚手架、钢脚手板、可调钢支撑、钢拱架、临时设施、贝雷架、拼装式起重设备等。

8.2.2施工单位应对周转材料单独建帐管理，并经常检查使用、保管情况，及时检查存在的问题，保证周转料帐物相符。

8.2.3贝雷架、拼装式起重设备等重要周转材料由公司统一管理。

8.2.3.1因施工需要使用贝雷架、拼装式起重设备等重要周转材料时，应及时向公司物设部提交需求计划（包括材料名称、规格型号、数量、需要时间、使用期限等），由物设部在公司内调剂，缺口部分由物设部报请公司总经理批准，使用单位购置。

8.2.3.2项目闲置的贝雷架、拼装式起重设备等重要周转材料需提前一个月把清单报公司物设部备案，以便及时调剂。

8.2.3.3调剂单价由供需双方根据实际情况自行商定，确定后项目财务部门调整摊销费用，使其与调拨单价一致。双方经协商无法沟通的，由物设部协调解决。

8.2.3.4重要周转材料报废时清单需报公司物设部备案。

8.2.4周转材料在使用过程中原则上按租赁方法管理，确实不能按租赁方法管理的保有单位可以采取其他行之有效的控制办法，保证周转材料使用责任清楚，数量、质量完整无损。

8.2.5周转材料在退租时应达到：

8.2.5.1平面组合钢模板：板面平顺、完整、清洁、无锈并涂有防腐剂或油，边角无损伤，无凹凸不平，无拱曲，无扭曲；两块模板拼合间隙不超过1毫米，弯曲不大于0.5毫米；肋条未变形，不折弯。

8.2.5.2可调组合式钢模板除达到以上标准外，要求配件齐全。8.2.5.3钢脚手架管要求调直，并检验其长度。

8.2.5.4贝雷架、拼装式起重设备等的杆件、紧固件不变形不锈蚀，配套的机电产品如：龙门吊和架桥机的行走、起重设备能正常运转，技术资料齐备。

8.2.5.5对达不到以上标准的应加收一定的修理费，损坏严重或丢失的应按价赔偿。8.2.6周转材料的日租赁费标准最低可按新价的千分之一控制，罕用的可以适当提高租费。 8.2.7周转材料购入资金应分次摊销进入使用工号：即第一次投入使用摊销50%价值，以后视使用

情况和成色酌情摊销，报废前应留有10%的价值，待报废或变卖后再列入使用工号，周转材料在报废前必须保证帐物相符。

8.2.8没有通用价值的大型周转材料如大板钢模、墩钢模、衬砌台车钢模等，价值除扣除预计残值外应在当期使用工号内一次摊销完。

8.2.9临时设施如：防寒棚、料棚、机棚、电线路、输水管路、临时房屋等由施工部门管理。发生的材料费用物资部门应一次出账列销，财务部门可在待摊费用科目内视成本情况分次摊销。临时设施拆除时物资部门要对返还物资进行清理、点收、入账，由财务部门冲减相关成本。

8.3火工品管理

8.3.1火工品仓库必须按当地公安部门批准的地点、位置修造，要有安全措施，严格收、发、退、保管制度，发现问题及时上报，严肃处理。

8.3.2火工品的运输，一定要在当地公安部门办理准用手续和押运证，由单位公安人员或有押运证的人员押车，按规定的线路、时间运输，中途不准停车。车辆必须要有明显标志。严格按火工品运输规定装车，不得混装、超装。

8.3.3火工品使用单位领用前，须将确定的领取人员名单及身份证复印件、爆破工操作证报经理部公安部门、物设部存档备案，到库领取火工品的，必须为名单所列人员。领取时，除必须携带爆破工操作证和爆破日志外，同时还必须持项目有权签发人填写并经过相关程序审批的火工品领用单，不具备以上条件的，仓库管理人员有权拒绝发料。

8.3.4对当天未用完的火工品，应及时交回仓库代管或直接退库，严禁将火工品寄存在工地和带回宿舍，违者要从严追究。

8.3.5火工品仓库要建立实存帐，随时登记收、发、退动态，妥善保管收发原始单据，以供查询。8.3.6要选派政治可靠，责任心强的同志看守火工品仓库。 8.4油料管理

8.4.1有条件的施工项目应自建油库或采用油罐车组织油料供应，确无条件的可以就近委托地方加油站代供。

8.4.2要健全油料领用核算制度，切实可行的办法是一领一单制。采用加油本管理的一定要管好油本，不能出借、涂改，要定期核算消耗量，随时抽验使用情况。

8.4.3分包工程用油除合同有关规定的外，原则上由分包单位负责，要求我方供应的应按相应的规定办理调拨手续。

8.5小型机具的管理

8.5.1管理范围：500KG及以上的台称，涨拉千斤顶，注油泵，螺旋千斤顶，4吨以上油水罐，32KG/米及以上旧轨，18-24KG/米轻便轨，轻轨道岔，凿岩机，台钻，砂轮机，7KW以下电动机，4KW及以下

内燃发电机，0。6M3/分及以上打气泵，7KW及以下抽水机，5-10吨手动葫芦，平板振动器，插入式振动器，14KW及以下交流电焊机，乙炔发生器，氧气瓶，砂轮机，蛙式打夯机，水磨石机，1吨及以下的单筒卷扬机，混凝土喷射机，50A及以下的充电机，启动器，活动房屋，棉帐篷，单帐篷比照小型机具管理。

8.5.2采购及使用、保养

8.5.2.1各项目需要的小型机具由施工单位向项目物设部申报计划，由项目主管领导审批，物设部组织供应，未按规定要求审批采购的小型机具财务部门不予报销。

8.5.2.2小型机具的管理责任到人，及时建帐、建卡，定期核对，保证帐（物资帐）、卡（个人保管卡）、实物三相符。

8.5.2.3合理使用、定期保养是保证小型机具正常运转和延长使用寿命的一项重要工作，施工单位必须按照规定的技术要求使用、保养、维修，不得损坏、丢失，对无故损坏、丢失的处以修复费用10%以上的罚款或原值赔偿。

8.5.3使用费用的摊销

8.5.3.1活动房屋、棉帐篷的费用项目物设部一次出库列销，财务部门可在临时设施科目内分次或分期摊入成本，摊销比例应与临时设施计价收入进度相匹配。原则上在本项目完工时摊销完毕。

8.5.3.2其他小型机具物设部一次出库报销建实物帐管理，对资金较大且对成本有影响的可由财务部门在待摊费用内分次或分期摊入成本。

8.5.3.3专用性比较强的小型机具如凿岩机、钢轨等费用应在本项目工程完工前摊完。

8.5.4项目不再使用且有可用价值的小型机具，可由项目物设部向公司物设部提出书面调剂申请，或直接在公司网站上公布闲置信息，若公司内部有项目需要，双方自行商谈确定调拨的各种费用问题。

8.6机械配件和工具的管理

8.6.1机械配件的采购。由机械管理人员提供包括配件件名、件号、数量的备料清单，经主管领导审批后，由物资人员负责采购或委托机械管理人员代购。

8.6.2机械配件（总成、大件）实行交旧换新制度，总成、大件的更换须经机械主管、单位领导同意签字后方可发料或受理。

8.6.3各单位应设立工具库，除专用的、常用的工具发给个人保管使用外，对不常用及公用的工具，应由工具库保管、保养与修理。

8.7低值易耗品、劳动保护用品的管理

8.7.1低值易耗品是指使用期较短，或价值较低，不够固定资产标准的各种物品，如各种工具、管理用具、劳保用具、玻璃器皿等。

8.7.2低值易耗品、劳保品购入发出后资金一次列销，实物进入在用帐管理。

8.7.3各单位要建立使用低易品、劳保品的分户实存帐，并建立个人保管卡片，并由领用人签字盖章以明责任。

8.7.4劳保品使用到期换新的不收旧的。低值易耗品正常磨损而无法修复的，应回收集中保管，妥善处理以防回流。

8.8废旧物资的管理 8.8.1废旧物资的范围：

8.8.1.1已经批准报废的固定资产、小型机具，周转材料以及没有利用价值的废旧金属材料，非金属材料和多余积压物资。

8.8.1.2个人或工班交回的旧废手用工具。

8.8.2废旧物资向外出售时应由有关领导组织物设、财务、工程等部门共同鉴定，按质论价确定初步价格；废旧设备的处理单价应报公司物设部批准。处理收入的资金应如实缴财务部门冲减相关工程成本或上缴公司财务部。

8.8.3在废旧物资处理工作中，要严格执行物资制度和纪律，任何人不得以物易利，损公肥私，违者要严加追究，并给予必要的纪律处分和经济处罚。

9.物资核销

9.1物资人员必须坚持有根据（合同及设计资料）办理业务的工作原则，加强计划管理，妥善保管采购资料，按工序组织进料，防止产生不必要的损失。

9.2物资部门应按规定建立相应的帐、卡、记录，保证物耗过程数据清楚；对进出库的物资和备用金必须要做到日清、月结，月末前将结算凭证交财务部门核销；财务部门应及时办理核销业务，以确保资产状况和成本情况的真实性。对材料报销后，出现库存材料金额与财务帐面存货金额不相符的，必须在下月查找原因，进行有关业务处理，确保帐、帐，帐、实相符。

9.3不管是市场采购或业主（含局供）供应的物资必须点收进帐，不得简化进帐手续。在大堆材料的采购中，应选择具有资源税发票资格的供应商，以减少不必要的经济损失。物资到达后不能及时付款索取发票的要进行预点，索取发票后必须办理正式点收手续，并标明冲减预点的单号，以防重复进帐。

9.4分包单位的用料，必须在《工程材料报销单》调出栏内显示，数额必须和分包工程结算台帐一致。在分包结算中发生的料差应在报销单内设专栏显示。

9.5《工程材料报销单》是物资、财务部门核算材料费的主要依据，凡物资方面的消耗必须经物资部门确认并办理相关手续。编制《工程材料报销单》时，钢材、水泥、砂石料等大宗结构材料分规格、数量编制明细，其他物资如配件、工具、劳保可用汇总资金报销。编制《工程材料报销单》的同时编制《工程材料报销单汇总表》。

5.7物资核算

5.7.1物设部必须按规定建立附表所列的帐、卡记录，保证物耗过程数据清楚；对进出库的物资和备用金必须要做到一事一签单，一月一结算。

5.7.2物设部月末必须向财务部门提交本期内劳务队发料单等债权债务结算凭证。物设部对各劳务队材料数量清算的截止日期为每月25日，25-28日各施工队负责人必须到场，配合物设部办理签字手续。施工队负责人如有特殊原因不在的，可指定有权签字人。如过期未办理签字手续，物设部可将发料单附已签认的原始票据转财务部门直接进入成本，并以此数量登记分工号台帐，核算劳务队材料消耗。

5.6.3到工地的材料只要消耗，必须点收或预点入库，摊销到工号，不得滞留在物资部门。材料报销后，如出现库存材料金额与财务账面存货金额不相符，则必须及时查找原因，确保帐实相符。

5.6.4新成立或工程完结的劳务队，有关部门应及时通知物资部门，以便调整业务，清理物资费用。劳务队之间的材料调拨必须经物设部统一协调进行，不允许私下自行调拨。

5.6.5物设部定期对施工中、竣工后项目物资进行成本核算，保证帐、物、资金清楚，并对照设计用量和消耗定额检查各劳务队的物资消耗情况，发现问题及时向项目经理反映；

5.6.6在物资采购过程中，物设部要随时掌握市场价格信息，对采购价格高于预算价格的主要物资，要及时整理资料，向业主书面报告，争取索赔。

推荐第8篇：物资管理工作总结

物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理有多种方法，如发挥电子计算机的作用、仓库管理现代化等。小编为你整理了物资管理工作总结，希望你喜欢。物资管理工作总结篇一

在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。

一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。

物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套；油漆19.8吨，稀料4吨；焊剂11.6吨，焊丝31.9吨公斤，电焊条4.5吨。

二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。

物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。

建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。

1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。

2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。

全面清查、统计了20XX年的进料、发料、库存数量。

20XX年，在作业区党委的正确领导下，物资管理站全体员工团结一心、克服人员少、任务重的困难，急生产所急、忙生产所忙，认真贯彻物资供应管理工作的宗旨：服务生产、服务基层，履行物资管理职责，为作业区战略发展提供了物资保障，卓有成效的做实了物资供应工作，实现了操作规范、保障及时、管理到位的目标。一年来主要完成了以下几项工作：

（一）主要工作完成情况

20XX年完成年计划上报：20XX项；全年累计到货：1314项；发货：3271项。配合技术监督站对采购产品进行质检6次，检查产品29项，检查合格率为100%；配合油田公司质量节能处对重点产品和采购物资进行质量监督抽查6次，检查合格率为100%，保质保量的完成了作业区相关部门、基层单位的物资需求。全年采购金额（成本）4451万元；计划准确率98%；到货及时率90%；质量合格率95%；废旧物资回收率90%；修旧利废100万；费旧钢铁上缴554吨；安全生产零事故、零伤害、零污染。

（二）强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本

目前物资采购管理程序复杂，过程环节多，采购周期长，难以满足生产实际需要。物资供应服务的宗旨就是保障需要，我们转变以往等计划、等到货、等着处理问题的习惯性工作思路，确立了及早介入项目参与建议，早做工作赢得主动，早征求意见力争服务到位的观念。同时扩大项目材料的自购力度，坚持询价制度实现阳光采购，提高物资采购工作效率，建立项目材料例会管理制度，及时了解情况处理问题，促进了项目的顺利开展。

一、超前储备，保障生产所需。

我们结合作业区生产特点，积极主动地与生产相关部门取得联系，在做年度计划的同时，提前沟通，以年度计划为保障，月度计划为辅助，加强油田生产急需物资的调配，争取做到“未雨绸缪”的目标。

二、加强管理，实施阳光采购。

根据领导要求的物资采购要做到制度管理、信息公开、检查监督真正落到实处的工作要求，物资管理站主要从以下三个方面做好物资采购，真正实现“阳光采购”的工作目标。

1、完善制度建设，严格按制度运行。结合内控体系建设的要求，在工作中推行“三分离”：即采购计划、价格控制、质量检验三项职能分离，各负其责、互不越位。“三公开”：即采购品种、数量和质量标准公开；参与的供应商及竞争程序公开；采购结果公开。在工作中坚持“四到位”：系统程序规定所有业务均要做到经办、审核、审批、监督四到位，否则不能进入下一环节。在物资采购过程中要求岗位人员做到“三不”，即不推荐、不标注、不打招呼，一切根据内控流程、管理要求操作运作。

2、自购物资采取市场询价采购制度。组织作业区相关部门参与了市场调研价格维护，通过议标的方式确定供应商。为将工作进一步做实，近期又对自购项目开展了市场询价、采购招议标，对几个自购项目进行了价格维护。工作开展以来很好的规范自购物资的采购行为，于此同时将物资采购信息及时发布在作业区主网上，主动接受群众的监督。

3、通过网络实现信息透明、过程监督。将材料物资流转中的需求、审批、价格、采购、供货、接收等各个环节运行情况晾晒出来，做到采购信息透明、采购过程透明，实现阳光采购。

三、建立制度，及时互通信息。

每月召开一次物资例会，了解处理工作中的问题，做到了有问必有答，同时也主动询问沟通信息，并将各种会议上的反应、茶余饭后的交流信息带回，处理答复。此项工作开展必将更加有效提升物资管理水平。

（三）、深化内部管理，规范岗位运作

一、加强标准学习，规范内部管理。

我们积极配合作业区及上级部门关于进一步规范内部管理的要求，加强对ERP中物资仓储、计划、稽核等标准的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了《岗位说明书》、《考核细则》及相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。

二、做好“内、外”沟通工作，进一步提高服务水平。

我们主动加强与上级业务部门、单位生产、质检等部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，使工作中的问题得到及时解决，并做好相关的解释工作，全面推进各项工作的顺利开展。

三、抓廉洁教育，带廉洁奉公队伍。

我们认真组织员工学习关于党风党纪廉洁自律的规定、结合贪污和腐败、收受贿赂犯罪等典型案例进行教育外，还结合物资供应业务交往中容易犯错误的特点，对员工提出了具体要求，并结合岗位实际进行了个人岗位廉政风险辨识，相互监督，收到了很好的效果。

存在问题：

（一）人员储备严重不总。物管站人员为8人，从岗位来说缺一名采购岗设置。同时，目前1人长休，2名老同志在1—2年内即将退休，急需作业区考虑解决。

（二）仓储条件差、场地分散，不能满足物资安全保卫要求，管理难度大。

下步工作考虑

（一）严格按照内控体系管理制度，规范岗位人员操作，夯实基础工作，提高物资管理水平。

（二）进一步提升岗位人员的技能水平及服务意识，积极主动地与相关部门联系，提高工作效率，为作业区各项工作的开展做好物资储备及供应。

（三）加强廉政教育，抓好岗位人员的廉洁从业意识。

自20XX年8月接管物资以来已快四个月了，回顾过去的工作，使我深刻的认识到物资管理在整个企业运行的重要性，形成闭环管理的必要性。物资管理工作涉及到各个部门、环节多、性质复杂、极易发生问题。如何加强管理，提高工作水平？

通过近段时间的学习与实践总结出以下两点：

一、要先建立健全物资管理制度以便于管理。

1、明确完善物资人员的岗位责任，提高工作质量

2、建立废旧物资台账及回收处理流程。做到定期配合网运部、项目部清查废旧物资，管理上清晰化、明确化，既杜绝漏洞又便于日后领导考查，同时也体现出物资人员的工作价值。

3、建立奖惩办法可充分调动物资人员工作上的积极性和主观能动性，也更好的发挥个人的工作能力。

4、严格执行定期到仓库实地盘点制，确保每项物资台账的准确性，真实性

二、在公司领导的重视和支持下建立了物资软件系统，大大的提高工作效率。

物资系统上线后，既统一材料编码又便于各个相关部门时时掌握库存物资情况，在管理上可查询到各个部门、各施工队、各项工程、各种材料的出入库汇总数据，有利于物资管理规范化。

存在问题：

1、因原移交人遗留下来的“三不一”（即财务库存数与实物库存数、上报省公司的控制在35万元以下的库存数）不一致的严重问题。

2、处理“三不一”的问题难度系数大，单纯物资口无法处理，需领导的大力支持与关心及网运部、项目部的积极配合才能慢慢调整。

由于接手不久，欠缺管理经验，还无法做到面面具到，工作期间会虚心请教其他分公司处理办法。争取在半年内做到平衡。

工作目标：

在新的一年里，我将虚心学习，严于律己，认真执行公司政策，积极配合各部门，加大管理力度，增强管理意识。确保物资供给的及时性。账务数据的准确性、真实性，资料完整性，做到账证相符、账实相符、账表相符。

推荐第9篇：材料物资管理

1.物资分配体制：指中央、地方、部门及企业在物资分配权上的分工关系。明确了管理范围，主要包括：物资分配目录、物资平衡调拨办法、物资的申请和分配范围。

2.物资管理体制：管理物资工作的根本制度，确定了中央、地方、部门及企业之间物资分配关系，管理权限、管理形式。

3.物资管理：对物资流通过程通常用书面或口头形式。

13.经济批量：在某种材料总需用量中每次采购的数量应选择各项费用综合成本量最低的批量。

14.材料定额供应方法：在实行限额领料基础上，通过建立经济责任制，签订材料定包合同，达到合理使用材料，提高经济效益的目的。

15.按单位工程限额领料：指一个指挥、协调and控制，力求保证生产需要and材料合理使用，最大限度地降低材料消耗。

27.周转材料：指在施工生产中可以反复使用，而又基本保持其原有形态，有助于产品形成，但不构产品实体的各种特殊材料。1.工程施工收尾（参考P98） 工程竣工收尾和施工现场转移的管理是指工程已完成总量的70%以后，即进入收尾阶段，必须做的计划、组织、协调和控制，以保证生产建设的顺利进行。 4.物资：广义上，物资是物质资料的总称，包括生产资料和生活资料。狭义上，主要指生产资料。 5.材料消耗概算定额：指在设计资料不齐全，有较多不确定因素的条件下，用于估算建筑工程所需材料数量的定额。 6.材料消耗预算定额：是由各地方政府主管部门统一制定，用于计算建筑商品价格的定额。

7.单位建筑面积材料消耗定额（平方米定额）：简称平方米定额，即每平方米建筑面积材料消耗的数量标准。

8.材料仓储费：是指仓库及设施的折旧、维修费，材料保管费、维修费，装卸堆码费、库存损耗，库存材料占用资金的利息支出等。

9.保险储备：是在材料不能按期到货或到货不适用，消费速率加快等情况下，为保证施工生产需要而建立的保险性材料库存。

10.经常储备：又称周转储备，是指企业在正常供应条件下两次材料到货的间隔期中，为保证生产的进行而需经常保持的材料存在。11.季节储备：是指由于材料生产上有季节性中断，如北方冬季的砖瓦生产，为保证施工生产供应需要，在材料生产中断期内所建立的材料储备。 12.要约：是合同一方当事人向对方明确提出签订材料采购合同的主要条款，以供对方考虑，工程从开工到竣工的用料实行限额，是工程部位限额领料的扩大，适用于工期不太长的工程。 16.直达运输：指材料从起运点直接运到目的地。 17.特殊运输：用特殊结构的车船、特殊措施、特种材料的运输。

18.混装运输：亦称杂货运输，指同一运输工具，同时装载各类包装货物的一种运输方式。19.联合运输：简称联运，指凭一份运送凭证，由两种or两种以上运输方式or同一种运输方式的几个运输企业，遵照统一规章和协议，实行多环节，多区段的接力式运输。 20.“四就直拨方法”：即在大中城市，地区性的短途运输中采取“就厂直播，就站直播，就库直播，就船过载”的办法。 21.最低储备量：每次进货前夕的储备量。

22.平均储备量：最高和最低储备量的算术平均值。23.经济批量法：通过经济订购批量确定经常储备定额的方法。

24.材料订购费：指采购材料的差旅费、检验费等。25.四码定位：四号定位法是在对仓库统一规划、合理布局的基础上，进行货位管理的一种方法。要求每一种材料用四个号码表示所在的固定货位。 26.现场材料管理：指现场施工过程中，根据工程类型、场地环境、材料保管and消耗特点，采取科学的管理方法，从材料投入到产品形成，全过程进行计划、组织、好施工转移的准备工作。搞好工程收尾，有利于施工力量迅向新的工程转移。当一个工程的主要分项工程（指结构、装修）接近收尾时，一般是材料已使用了70%以上，要检查现场存料，估计未完工程用料，在平衡的基础上，调整原用料计划，控制进料，以防产生剩料积压，为工程完完、场地清创造条件。 2.材料储备定额执行（参考P76） 材料储备定额，是指在一定条件下为保证施工生产正常进行，材料合理储备的数量标准，是确定能保证施工生产正常进行的合理储备量。材料储备过少，不能满足施工生产需要，储备过多，会造成资金积压，不利于周转。建立储备定额的关键在于寻求能满足施工生产需要，不过多占用资金的合理储备量。 3.钢筋检验：（1）拉伸试验 （2）冷弯试验 （3）反复弯曲 （4）取样规格

4.材料堆场：要以使用地点为中心，在可能的条件下，越靠近使用地点越好，避免发生二次搬运。5.仓库规划：（1）仓库位置的选择（2）仓库面积的确定

6.物资管理：对物资流通过程的计划、组织、指挥、协调and控制，以保证生产建设的顺利进行。7.材料限额耗用数量：根据分项、分层、分段工程量及施工定额中的材料消耗数量，计算出分项、分层、分段的材料需用量，然后汇总成为单位工程材料用量，并计算出单位工程材料费。 8.材料供应方式：指材料由生产企业向需用单位流通过程中所采取的方式，包括直达供应方式、中转供应方式。

9.限额领料单验收程序：（1）限额领料单的签发 （2）限额领料单的下达 （3）限额领料单的检查（4）限额领料单的验收 （5）限额领料单的结算 （6）限额领料单的分析

（4）限额领料单的验收：由工长组织有关人员进行验收；工程量18.材料运输管理程序：（1）材料运输管理原则：遵守《货物运输规程》、及时准确、安全运输、经济合理（2）材料运输的合理化：选择合理的运输路线、直达运输、选择合理的运输方式、提高材料运输装载技术、改进材料包装，提高运输效率（3）材料运输业务：材料的托运、装卸and领取。 19.“五•五”摊销法：指投入使—实际消耗总量

某种材料节约额=定额消耗总额—实际消耗总额（或=某种材料节约量该种材料单价）

除此之外，还有一种较普遍的考核方式，就是计算节约率。 某种材料的节约率（%）=

某项材料节约总量（或节约额）某项材料定额消耗总量（或节约额）100%由工长验收签字、统计，预算部门把关，审核工作量；工程质量由技术质量部门验收，并在任务书签署检查意见；用料情况由材料部门签署意见，验收合格后办理退料手续。

10.材料管理：分为：流通过程的管理and生产过程的管理。意义：加强材料管理是生产的客观要求；加强材料管理是改善企业各项技术经济指标and提高经济效益的重要环节。任务：一方面，既要保证生产需要；另一方面，又要采取有效措施，降低材料的消耗，加速资金的周转，提高经济效益。

11.编制材料计划：（1）直接计算法 （2）间接计算法 （3）编制程序 （4）编制方法

12.限额供应：也称定额供应，根据计划期内施工生产任务和材料消耗定额及技术节约措施等因素，确定的供应材料数量标准。13.工程用料发放：包括大堆材料、主要材料及成品、半成品材，凡属于工程用料的必须以限额领料单作为发料依据。

14.材料核算管理：用货币or实物数量，按照价值规律的要求，对建筑企业材料工作中的申请、采购、供应、储备、消耗等项业务活动进行记录，计算、控制、监督、分析and考核的活动。15.周转材料：指在施工生产中可以反复使用，而又基本保持其原有形态，有助于产品形成，但不构产品实体的各种特殊材料。 16.材料采购成本：包括买价、运杂费、采购保管费等。

17.摊销法：包括 一次摊销法、“五•五”摊销法、期限摊销法 用时，先将其价值的一半摊入工程成本，待报废后，再将另一半价值摊入工程成本的摊销法。

1、材料消耗定额有哪些作用？ 材料消耗定额是编制材料计划的基础

材料消耗定额是控制材料消耗的依据

材料消耗定额是推行经济责任制的重要条件

材料消耗定额是加强经济管理的基础

材料消耗定额是提高经济管理水平的重要手段

2、简述材料消耗定额的制定方法技术分析法：技术分析法是根据施工图纸、设计资料、施工规范、工艺流程、设备要求、材料品种、规格等资料，采用一定方法计算材料消耗量的方法

标准实验法：标准实验法指在实验室用专门的仪器设备测定确定材料消耗量的方法

统计分析法：按某分项工程实际材料消耗量与完成的实物工程量统计的数量，求出平均消耗量 经验估算法:是根据有关制定定额的业务人员、操作者、技术人员的经验或已有资料，通过估算来制定材料消耗定额的方法 现场测定法：是组织有经验的施工人员，技术工人、业务人员，在现场实际操作过程中完成单一产品的材料消耗进行实地观察和测定，写实记录，用于制定金额的方法

3、简述材料消耗定额考核的方式材料消耗定额考核的重点是计算节约和超耗。它可以用实物和货币两种方式考核。

某种材料节约量=定额消耗总量

由于材料品种繁多，除了要考核某项材料的节约率之外，还要考核许多材料综合的节约率。 材料节约率（%）

=材料总的节约额材料定额需要总额100%

1、编制材料消耗定额需要哪些依据？应收集那些数据资料？ 编制材料计划应遵循综合平衡、实事求是、留有余地、严肃性和灵活性相统一的原则

收集的相关资料有施工生产任务量、材料消耗定额库存材料情况、报告期材料计划执行情况、施工现场的实际情况等

2、简述编制材料计划的程序、方法

编制材料计划的程序 1）计算需用量：需用量 =上期实际消耗量/上期实际完成工程量×本期计划工程量×增减系数 2）确定供用量:供应量 = 计划需用量+计划期末储备量—计划期初库存量3）按不同渠道分类申请4）编制供应计划5）编制订货、采购计划

材料计划的编制方法

（一）材料需用计划的编制方法 直接计算法 某种材料计划需用量=计划建筑安装工程实物工程量×某种材料消耗定额 间接计算法

概算定额法：利用概算定额编制需用计划的方法

动态分析法：某种材料计划需用量=计划期任务量/上期完成任务量×上期该种材料消耗量×调整系数

类比分析法：某种材料计划需用量 = 计划工程量×类似工程材料消耗定额×调整系数

（二）材料供应计划的编制方法 某种材料供应计划完成率 = 某响，连续性强，运行较安全、准（1）确定供应量 （2）制定种材料供实际供应量/该种材料时，始发和到达的作业费较高。 供应措施 1）划分供应渠道 计划供应数量×100% ②公路运输：运输面广，机动灵2）确定供应进度 对材料供应的及时性分析: 分析活、快速，装卸方便，但成本较(三)材料加工订货、采购计划的考核材料供应的及时性，要把时高。③水路运输：投资少，见效编制 间、数量、平均每天需用量和期快，运量大和运输费用低 （1）采购计划的编制 （2）材初库存等资料联系起来考察 ④航空运输：运输速度最快，运料订货计划的编制 对供应材料的消耗情况进行分析: 输量小，运费很高⑤管道运输：4.简述材料采购和加工订货的主要内容 建筑企业采购和加工业务是有计划、有组织进行的。其内容有计划、设计、洽谈、签订合同、验收、调运和付款等工作，其业务过程，可分为准备、谈判、成交、执行和结算五个阶段。

（一）材料采购和加工业务的准备（1）按照材料分类，确定各种材料采购和加工的总数量计划。（2）按照需要采购的材料，了解采购货源，选定供应单位，提出采购计划。（3）选择和确定采购和加工企业（4）按照需要，编制市场采购和加工材料计划，报请领导审批

（二）材料采购和加工业务的谈判，材料采购人员与生产、物资和商业等部门进行具体的的协商和洽谈。

（三）材料采购加工的成交形式，包括订货形式、提货形式、现货现购、加工形式。

（四）材料采购和加工业务的执行。主要包括交货日期、材料验收、材料交货地点、材料交货方式、材料运输

（五）材料采购和加工的经济结算 5.简述材料供应管理的内容 1）编制材料供应计划：编制材料供应计划时应实事求是、积极可靠、统筹兼顾 2）材料供应计划的实施：在执行计划过程中，要注意组织平衡调度，其方式有以下几类： 会议平衡;重点工程专项平衡;巡回平衡;与建设单位协调配合搞好平衡 3)材料供应情况的分析与考核 4)材料供应计划完成情况的分析: 实际材料剩余量=实际供应量-实际消耗量 2.简述限额领料的方式、数量的确定、程序 限额领料的方式 按分项工程限额领料：按工程进度进行限额。以班组为对象，限额领料 按工程部位限额领料：指按基础、结构、装饰等施工阶段，以混合队为对象进行限额。它是扩大了的分项工程限额领料。 按单位工程限额领料：指一个工程从开工到竣工的用料实行限额，是工程部位限额领料的扩大，适用于工期不太长的工程。 限额领料数量的确定

（一）限额领料数量的确定 正确的工程量是确定材料限额的基础 定额的正确选用是计算材料限额的标准 凡实行技术措施的项目，一律采用节约措施规定的单方用料量

（二）实行限额领料应具备的条件 （1）组织施工设计（2）施工预算（3）班组作业计划（4）技术节约措施（5）混凝土及砂浆的试配资料（6）有关的技术反样资料限额领料的程序 （1）限额领料单的签发 （2）限额领料单的下达 （3）限额领料单的检查 （4）限额领料单的验收 （5）限额领料单的结算 （6）限额领料单的分析 第六单元

1、材料运输有那几种形式？各有哪些特点？ （1）按运输工具分 ①铁路运输：货运能力大，运输速度快，运费较低，不受季节影运送速度快，损耗小，费用低，效率高

⑥非机动运输：机动灵活，路况要求低，分布广阔，但运力小且速度慢

（2）按运输线路分

①直达运输：运输时间短，不需中转，装卸损耗及费用少。②中转运输：适用于建筑企业施工点多，分布面广，材料品种多，规格复杂，需要再次分配材料；零星、易耗、量小而集中采购的材料，受现场保管条件限制，近期不用的材料。

（3）按装载方式和运输途径分 ①集装箱运输：安全、迅速、简便、节约、高效②散装运输：粉粒状货物或液体货物不易包装 ③混装运输：同一运输工具同时装载各类包装货物④联合运输：利用各种运输工具，多方协同运输的综合性运输方式 （4）按运输条件分 ①普通运输：不需要特殊运输工具的运输②特殊运输a超限材料的运输；被运材料的重量、长度、宽度、高度等任何一项超过运输部门的规定b危险品运输：指易燃、易爆、腐蚀、毒害、放射性等物品的运输。

2、简述材料运输业务的内容 （1）材料的托运和承运：铁路、水路整批托运：托运单位在每月规定日期内向有关部门提出计划， 批准后运输

发货人托运货物：向车站（起运港）按批提出货物运单 （2）材料到达后的交接：材料运到后，由到站根据材料运单上发货人所填写的收货人名称、地址和电话号码，发出到货通知，通知收货人到现场领取材料 （3）材料的装货和卸货：必须贯

彻“及时准确安全和经济”的材料运输管理原则

（4）运输中货损与货差的处理：发生货运事故时，应于车船到达当天同运输部门处理，向运输部门索取有关记录

1.简述材料储备的意义、种类 材料储备是为保证施工生产正常进行而做的材料准备。1）材料储备可以解决材料生产和材料消耗的矛盾，可缓解材料生产和材料消耗在空间和时间上的分离。2）材料储备过程中的再加工，可实现材料供应成品化，配套化，提高利用效益。材料储备过程的再加工，是材料生产过程在流通时的延伸，可缓解因材料品种规格不全带来的使用困难。

种类：a经常储备：企业在正常供应条件下两次材料到货的间隔期中，为保证生产的进行而需经常保持的材料存在。 b保险储备：在材料不能按期到货或到货不适用，消费速率加快等情况下，为保证施工生产需要而建立的保险性材料库存

c季节储备：指由于材料生产上有季节性中断，如北方冬季的砖瓦生产，为保证施工生产供应需要，在材料生产中断期内所建立的材料储备。

2.影响材料储备的因素有哪些？ （1）建筑施工生产的材料消耗特点对其影响：建筑施工生产的材料消耗特点时既有不均衡性，又有不确定性，使材料消耗呈现出错综复杂的性质（2）建筑材料生产的运输对其影响：建筑材料生产有周期性、批量性，材料消耗有成套性。成批生产和成套消耗发生矛盾，要有储备来解决（3）储备资金的限制：材料储备定额是指在库材料，其数量受部分资金所限制（4）材料供应方式对其影响：材料供应方式不同，对施工生产提供的工料保证程度不同（5）材料管理水平和市场条件对其影响：市场机制健全，货源充沛，可降低储备水平

3.怎样制定材料储备定额？ （1）经常储备定额的制定

①供应间隔期法：指用平均供应间隔期和平均日耗量计算材料经常储备定额法

②经济批量法：通过经济订购批量确定经常储备定额的方法 （2）保险储备定额的制定

①平均误期天数法：Cb=Tw*Hr ②安全系数法:Cb=KCj ③供应时间法:Cb=Td*Hr

（3）季节储备定额的制定Cz=Tz*Hr

4、ABC管理法有什么特点？ （1）A类：重点管理对象，严格控制库存量，尽量以经济批量进货，随时检查库存状况，A类材料控制得好，对降低资金占用将其重要作用（2）B类：一般管理对象，按全额控制库存量，以定量订购的批量或定期订购的批量进货，定期检查库存情况

（3）C类：非重点管理对象，对库存量不严格控制，可以定量订购的批量进货，如有必要库存数允许适当高于定额

5、储备量控制有哪几种方法？ （1）定量库存控制法：确定一个库存量水平为订购点，当库存量下降到订购点时，立即提出订购，每次订购的数量均为订购点到最高储备量之间的数量

（2）定期库存控制法：采用固定时间检查库存量，并以此库存为订购点，结合下周期材料需用量，确定订购量

6.简述材料的保管保养方法 材料保管：（1）选择材料保管场所：建筑企业仓库设备不够完备，材料保管场所尚不能满足所有的材料保管。建筑企业存放材料的场所有库房、库棚和货场三种形式（2）材料的合理码放：关系到材料保管中所持的状态，码放形状和数量，必须满足材料性能要求（3）材料的安全消防：不同的的材料性能决定了其消防方式有所不同。 材料保养：（1）除锈：主要是金属材料及金属制品因各种原因产生锈蚀时使用（2）涂油密封：部分工具、用具、零件、仪表、设备等需定期进行涂油养护（3）干燥：部分受潮材料应做干燥养护（4）降温：怕高温的材料（5）防虫和鼠害：易受虫、鼠侵害的材料。

1.简述现场材料管理的原则、内容

原则：现场材料应全面规划、计划进场、严格验收、合理存放，妥善保管，控制颁发，监督使用，准确核算 内容：1）现场材料的进场验收要求

2）现场材料储存保管要求 3）材料验收的一般性工作内容和方法

验收准备；核对凭证；质量验收；数量验收；验收手续；验收问题的处理

2.现场材料管理分为哪几个阶段，各阶段有哪些主要管理内容？

（一）施工前的准备工作（1）了解工程概况，调查现场环境 （2）参与制定现场施工平面布置规划（3）计划材料用量，编制材料计划

（二）施工阶段的现场材料管理工作（1）建立健全现场管理的责任制 （2）加强现场平面布置的管理（3）掌握施工进度（4）材料和构件按照施工平面图堆放整齐，保持堆料场地整洁（5）认真执行材料和构件的验收、发放、退料和回收制度（6）认真执行限额领料制度，监督和控制使用材料。

（三）工程收尾阶段的现场材料管理：如不再使用的临时设施可以提前拆除，并充分考虑旧料的重复利用，节约建设费用等 3.简述现场材料的一般性验收的工作内容和方法

（1）验收准备 场地和设施、毡垫物品、计量器具、有关资料

（2）核对凭证：确认应收材料，凡物进料凭证和经确认不属于应收的材料不办理验收，并及时通知有关部门处理

（3）质量验收：由于客观条件所限，主要通过目测对料具外观的检查和材质性能证件的验收 （4）数量验收：一般采取点数称重标尺的方法，对分批进场的材料需做好分次验收记录，对超过磅差的应通知有关部门处理 （5）验收手续：经核对质量数量无误后，可以办理验收手续 （6）验收问题的处理：进场材料若发生品种规格质量不符合时，应及时通知有关部门即使退料，若发生数量不符时，应与有关部门协商办理索赔和退料

4.简述现场材料发放程序，现场材料发放依据，现场材料发放方法

（1）发放程序

a将施工预算或定额员签发的限额领料单下达到班组，工长在对班组交代生产任务的目的，也做好交底目的。

b班组料具干事拮限额领料单向材料员领料。

c班组凭限额领料单领用材料，仓库依次发放材料。

d当领用数量达到或超过限额数量时，应立即向主管或工长和材料主管部门说明情况，分析原因采取措施。 （2）发放依据

a工程用料的发放包括大堆材料，主要材料成品、半成品，凡属于工程用料的必须以限额领料单作为发料依据。

b工程暂设用料：包括大堆材料级主要材料凡属于施工组织设计以内的，按工程用料一律以限额领料单作为发料依据。

c对于调出项目以外其他部门或施工项目的材料凭施工项目材料主管人签发或上级主管部门签发，项目材料主管人员批准调拨单发料。

d对于行政及公共事务用料，包管大堆材料，主要材料及剩余材料，根据批准的用料计划别材料部门领料，并且办理材料调拨手续。

（3）材料发放方法

a大堆材料：除按限额领料单中不确定数量发放外，还应做到在指定料场清底使用。

b主要材料：凭借限额领料单领发4.某建筑企业核定中砂最高储料，还要根据有关的技术资料和备天数为5.5天，某年度1~12使用方案进行发放。

月耗用中砂149328m3，其平均库c 成品及半成品：凭借限额领料存量为3360m3，期末库存量为单和工程进度，并办理发放手续。 4100m3，计算其实际储备天数对1.某企业2009年P.O425实际进生产的保证程度及超储或不足货如表7-1所示，2010年该种材供应现状。 料计划需用量2050t，根据以上实际储备天数资料编制2010年该种材料的经=

平均库存报告期日历天数=8

常储备定额

年度材料耗用量=

3360360149328计算供应间隔期Tg .1（天）

Tg=

t对生产的保证天数

ijqiq==4100 / 149328360=9.88（天） i3701302418043210331818150中砂超储情况①超储天数=报告130280210180150 212004524020120431602718031220期实际储备天数—核定最高生产200240120160180220储备天数=8.1—5.5=2.6（天）

②超储数量=超额天数平均每计算计划年度内平均日耗量Hr 日消耗量=2.6149328Hr=Q2050360=1078.48T=360=5.69（t/d） （m3）

计算经常储备定额Cj 5.某建筑单位全年完成建筑企

Cj=TgHr=325.69=182.10（t） 业总产值1168.8万元，年度耗2.某种材料单价P=2900元/t，年用材料总量为888.29万元，其需求量Q=2050t，订购费K=1000平均库存为151.78万元。核定元/次，单位价值材料年仓储费率周转天数为70天，现要求计算L=5%，试求经济储备定额。 该企业的实际周转次数、周转天计算经常储备定额数，百元产值占用材料储备资金

Cj=2QK220501000及节约材料资金等情况。 PL=29000.05=168.15(

t) （1）周转次数

每年订购次数

=年度耗用材料总量平均库存量=888.29万元151.78万元=5.85N=Q2050Cj=168.1512(次)，平均供应（次）

间隔期Tg=360（2）周转天数12=30(d)平均库存量3.某构件厂第四季度从四个产地

=报告期日历天数年度材料耗用总量=采购四批中砂，A批150m3，每立151.78360888.29=61.51（天） 方米采购成本24元；B批200m

3，（3）百元产值占用材料储备资

每立方米23.5元；C批400m3

，金=151.78万元每立方米22元；D批250m3

，每

1168.8万元100=12.99（元/百

立方米23元。

元）

中砂加权平均成本（4）可以节约使用流动资金=

=1502420023.54002225023（70—61.51）888.29万元20.95150200400250=22.85360（元/m3

）

（万元） 中砂地区预算单价为24.88元/m

3 6.企业全年耗用某种材料总量

中砂采购成本降低额=

为180t，每次采购费用是75元，

（24.88-22.85)1000=2030

年保管费率为材料平均储备价

（元）

值的15%，材料的单价为50元/t，

中砂采购成本降低率=（1-22.85求总费用最低的经济采购批量。

24.88）直接法：一次采购量100%=8.16% 2QC某厂采购中砂四批共1000m3，共

CjPA2180755015%60（t）节约采购费用2030元，成本降低

率达到8.16%，经济效益尚好。 最优经济批量为60t，全年宜分次采购 N180603年保管费=1/2605015%=225（元）

年采购费=375=225(元) 年总费用=225+225=450（元） Tg=360/N=360/3=120（天） 7.某企业在计划年度内计划每天耗用A种材料0.5t。该材料单价1600元/t。平均每天订购费70元，年仓储费率4%，试求经济订购批量、订购周期和订购次数。 全年耗用材料Q=0.5360=180t 经济订购批量Cj2QCPA21807016004%20（t）

全年易分N=180/20=9次 订购周期Tg=360/N=40天

推荐第10篇：物资库存管理

重庆天府矿业有限责任公司三汇一矿文件 一矿发〔2009〕161号

关于印发三汇一矿库房及基层单位

库存物资管理办法的通知

矿属各单位：

为进一步加强库房和基层单位物资管理，使基层单位物资管理质量标准化再上新台阶。经矿研究，现将《三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法》印发给你们，请严格遵照执行。

二○○九年六月二日

三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法

为加强物资管理，努力推进物资管理质量标准化再上新台阶，特制定本办法。

一、成立物资供应管理工作上台阶领导小组 组

长：李德； 副组长：何健；

成

员：刘友平、文碧霞、代天明、袁祖扬、邹建华、职能科室负责人和基层单位行政第一责任人。

二、物资管理职责

（一）供应科管理职责

供应科是全矿物资供应管理的职能部门，全面负责物资供应工作，是全矿的物资采购中心和储备中心，也是承担的物资流通部门。其职责是：

1.负责制定矿物资供应办法、规章制度；负责检查、考核各单位执行物资供应管理办法、规章制度的落实情况。

2.负责编报矿物资采购计划和物资统计报表。负责向物资供应分公司汇总编制集中统一采购物资计划，实施催货、领货、发放和产品质量、数量的验收及信息反馈工作。

3.负责矿物资采购的招标工作。

4.负责矿管理物资按计划、按时间组织供应，并对物资的性能、质量、价格负责；负责矿内抢险救灾物资的供应和平衡调度。

5.负责矿物资供应管理和基层单位库房标准化工作的检查、

2 考核、评比；负责核查各区、队库存物资的真实性、准确性。

6.负责调剂处理多余积压、报废物资，盘活呆滞资产。7.负责物资供应人员的业务培训，逐步提高员工的业务素质。 8.负责履行物资供应的监督检查职能，会同纪委、企管、财务等部门查处物资采购和使用过程中的违规违纪行为。

（二）各区、队库管员管理职责

各区、队库管员是本单位物资管理的主要责任人，全面负责本单位物资领用、建帐和发放工作。其职责是：

1.负责执行矿物资供应管理办法、物资管理规章制度，接受供应科的业务指导和专业管理。

2.协助单位技术人员编制本单位的物资需用计划。负责会同有关人员落实、上报需用物资的规格型号、技术参数、需用时间和建议的生产厂家等。

3.负责组织本单位生产、安全、抢险救灾所需物资的供应、管理工作。负责对入库物资按规定时间进行数量、质量验收。并及时反馈产品质量及供货情况、售后服务等信息。

4.负责本单位物资消耗使用管理和单位产品的材料成本控制工作。协助制定本单位物资消耗定额和材料奖惩管理办法。

5.负责本单位废旧物资的回收、复用工作。

6.负责本单位库房标准化、仓储安全管理工作；负责库存物资帐、卡、物的一致性。

三、物资计划管理

（一）各单位依据矿下达的月度生产计划，按矿业公司统一

3 的计划编制要求，编制本单位月度物资需用计划。月度计划作为年度计划的分解和不可预见的物资补充，其准确率要达到95%以上。各单位临时追加计划每月不得超过2次，年度计划由供应科计划员统一编制上报。

（二）物资计划的编制要求：物资计划的需用量结合库存量、回收复用、修旧利废等因素，由各单位负责编制，经单位领导、职能科室和分管矿领导签字后，在每月20号前按统一格式报送供应科汇总。

1.对生产维修材料按矿下达给各单位总成本中的材料费总额，限额编制物资计划需要量。

2.对更新改造设备，工程项目设备以公司批准审定的物资规格、数量，限量编制设备计划需要量。

3.专用资金的计划编制。国债物资和专项资金物资计划编制，以公司安排审定的计划为准。

（三）物资计划实行审查负责制，生产、机电、财务、供应等部门按各自职责对物资计划进行初审，并承担相应责任。

1.生产、机电技术部门负责审查物资设备的型号、规格、性能及技术安全指标。

2.财务部门负责审查物资计划预算费用。

3.供应部门负责汇总初审后的物资计划，编制出物资采购申请计划。经主管领导签字后报物资供应分公司。

4.临时急需追加计划，由生产技术和供应部门编制，主管领导审批后报物资供应分公司。

四、物资质量管理

（一）矿供应科要严把采购质量关，优先选择信誉好，有完善质量保证体系及质量认证体系的供应厂商，以确保产品质量。

（二）物资验收要严格按标准和程序进行，并保管好有关质量证明和煤矿安全资质证明。物资验收过程中发现质量问题，不得办理正式入库和结算手续，并及时以书面形式通知采购部门，质量检验人员要对验收结果承担相应责任。

（三）各使用单位要建立健全物资消耗台账，加强物资现场使用管理。对采购物资的质量做出评价，并及时向采购部门反馈信息或提出建议。

五、物资储备及仓库标准化管理

（一）储备管理按“谁采购、谁储备”原则，以矿储备为主，区、队储备为辅。供应科库房储备矿管理物资，区、队储备专用机型配件和常耗维修物资。

（二）实行物资储备定额目标管理责任制。矿结合生产实际下达各单位物资储备资金定额。各单位要对定额进行分解，核定储备物资的品种及数量，责任到人，并与经济责任挂钩，严格考核。

（三）建立抢险救灾物资的专项储备。要逐步建立涉及井下安全生产的抽放、压风、提升、排水系统常用设备、零部件和材料的保险储备，由职能科室填报计划，经分管矿领导审批后，由供应科采购后储备在指定地点。

（四）物资储备仓库实行出入库验收负责制，库管、验收人员、采购提货人员或技术人员要对物资的数量、质量、技术资料，

5 证件等项目严格验收把关，并及时将信息反馈采购部门。一般物资3日内验收完毕，大型设备7日内验收完毕。验收不合格的物资拒收入库和入账，并按“谁采购、谁负责”的原则处理。

（五）仓库物资储备执行标准化管理，按照标准化仓库的要求，保管保养物资，并做到安全储备，“账、卡、物、资金”四对口。

（六）仓库物资每年必须盘点一次，盘盈、盘亏和损坏物资如实上报并查明原因，按规定程序报批。

（七）仓储物资质量标准化标准

各单位必须加强仓储标准化工作，严格库存物资管理，建立健全仓储管理检查、考核制度。

1.必须有专门的物资保管房屋，并采取较为安全的防盗、防火措施。

2.尽量做到有货架，必须做到上盖下垫。3.做到物资账、卡、物、资金“四对口”。 4.货物“五五摆放”整齐。

5.库存物资勤清点、勤整理、勤保养，达到十不（不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不变、不漏、不爆、不坏、不差）。

6.库管员必须做到“四懂”（懂物资名称规格、懂物资基本性能、用途、懂业务流程、懂业务保安规程），“五会”（会识货、会换算、会保管保养、会使用衡量器具、会使用消防器材）。

7.库容库貌整洁、美观、卫生。

六、考核及奖惩

（一）建立健全物资采购的监督约束机制，实行“谁采购、谁

6 负责”的责任追究制度。

（二）采购物资出现质量问题时，由责任人负责作退货，换货处理；因不负责或失职，造成经济损失的，要追究有关人员的责任。

（三）供应科牵头组织矿审计监察、矿办（企管）、财务等部门，每月对各单位的物资领用、发放及库存物资标准化管理进行检查，并对发现的下列问题视情节轻重分别给予处理。

1.未建立健全物资收、发、存台账的，扣减库管员工资100元；未做到“四对口”、“五五摆放整齐”的责任库管员，减发当月工资50元/人。

2.对所存储物资保养不善、腐烂、变质、严重锈蚀等严重影响产品性能的责任库管员，按造成经济损失总额的5%—10%赔偿。

3.因管理不善，发生库存物资丢失或被盗，由责任人按照相应数额赔偿。

4.物资到达仓库后要按规定程序验收入库，并及时通知使用部门提货。物资不按规定程序验收入库，对库管员责任人减发当月工资50元；使用物资单位接通知后不及时提货，减发该单位负责人当月工资50元/次。

5.入库验收不负责，入库后发现质量、数量、性能、价格等问题不及时报告而造成损失的，责任库管员承担经济损失额的10—50%。

6.仓库标准化季度检查未达到标准化要求，减发单位主要负责人、库管员当月工资200元/人·次。

7 7.库容库貌、环境卫生存在死角，经提出仍不整改，减发单位主要负责人、库管员当月工资50元/人·次。

8.当年采购或领用的物资在当年造成新的积压，变质和报废给企业造成损失的，处单位按违规总额的20%—40%经济处罚，直接责任人处以50%—100%的经济赔偿。

9.在今年三季度内未达到矿库房质量标准化要求的单位，对其主要领导和库管员分别处罚500元和300元；对达到要求的分别奖励200元和100元。

七、其它事宜

（一）各单位必须在六月下旬，建立本单位物资管理统计报表，即月度物资消耗统计报表、库存储备物资报表、回收复用以及修旧利废报表，报表应做到真实、准确、及时、完整，月末统计报表有文字说明和分析。

（二）库房质量标准化必须在三季度内初步确立，由供应科牵头每月督察一次，年末达到矿库房质量标准化要求，并接受公司检查。

八、矿纪委、矿办（企管）、财务、供应科负责监督本办法的实施。

九、本办法从2009年6月1日起执行，解释权属三汇一矿。

主题词：商业

物资

管理

办法

通知

三汇一矿办公室

2009年6月3日印发

第11篇：物资管理台账

物资管理台账 材料台账管理流程

1、材料台帐分类：可以分为甲供材料台账、甲控材料台账、自购材料台账、固定资产台账、周转材料台账、合同台账、委托检验质量台账、资金支付欠款台账和劳务队台账。如钢材、钢绞线、型钢、锚杆、水泥、砂石料、减水剂、速凝剂、粉煤灰、矿粉、锚具、桥梁支座、防水材料（如土工布、防水板、止水带）、结构件、燃料、周转材料、低值易耗品、小型材料（如水泥制品、五金、电料、工具、劳保、杂品）分别登记。

2、各项目部物资设备部应对每一位业务员、内勤员和保管员进行分工，对各自分管的材料必须统一建立收、发、存台帐。

3、台账应该账目清楚、日清月结，建立健全，每月底进行小结合计和累计合计数量、金额。工地保管员可以只登记数量，不登记单价。

4、台账可以分为手工记账或者电脑记账，电脑记账必须按月份打印纸制版，纸制版必须有制表人和审核人签字复核数量。

5、台账登记应该凭点验单和发料单入账，分类别、分种类、分规格、分型号登记。

6、台账的入库、发料、库存数量、金额应与财务部相符。库存数量应与工地实际数量相符。

7、每月底物设部、财务部和材料供应商三家应同时对账，核对结算金额、欠款数量，并且双方签字确定。确保账物相符、账账相符。

第12篇：物资数字化管理

成本部材料设备数字化管理

材设管理“236”

“2个重点”：材料成本和设备安全

“3个目标”：材料指标达标率80%，材料价差盈利率5%，设备安全率100%。 “6个抓手”：抓计划、抓采购、抓验收、抓指标、抓周转、抓设备安全

其中“6个抓手”的管理举措如下：

抓计划：计划管理“513”

“5种材料”：钢筋、混凝土、加气砖、模板木方、内外架材料 “1个月”：开工后1个月内提供总控计划

“3色预警”：根据现场施工进度，五种材料投入超量时，对项目进行预警。

抓采购：采购管理“123”

“1红线”：材料采购“三先三后”： 先申请后报价，先报价后购买，先审批后报销。（特急情况先报备）

“2对比”：①信息价与采购价对比，②信息价与合同价对比。

“3坚持”：①坚持货比三家，②坚持材料价格考核办法，③坚持零星材料总额包干。

抓验收：验收管理“2334”

“2投入”：地磅及监控必须在项目开工一个月内完成安装； “3验收”：保安、材料人员、使用人员三方验收

“3坚持”：①坚持亲自到场验收；②坚持分类堆码；③坚持日清月结。

“4不收”：①与订单不符不收；②单据、凭证不齐不收；③质量不符不收；④无采购计划不收。

抓指标：指标管理“1413” “14项”：14项材料管理指标 “1排名”：完工项目进行指标完成情况排名

“3预警”：在建项目根据阶段指标情况进行三色预警。

抓周转：材料周转“121”

“1万元”：1万元以上资产（高清视频会议终端、全站仪、洗车机、地磅、安全体验馆、VR体验馆、变频加压系统、扬尘监测系统、人脸识别通道设备、发电机、锅炉等）。

“2项目”：至少周转2个项目以上

“1考核”：未达到周转次数提前报废的在项目成本节约奖中扣除资产剩值。

抓设备安全：设备安全“5441”

“5年设备”：所有进场设备出厂年限必须在5年以内

“4安装”：①证件齐全：所有安装人员必须持有效证件；②技术交底：安装人员必须经过技术交底后方可进行安装作业；③现场围蔽：设备安装时，项目部必须对作业现场进行围蔽；④人员旁站：监理、安全员、设备管理人员必须对设备安装进行旁站，并做好旁站记录。 “4管桩”：塔吊基础必须要4根管桩。 “100%”：设备安全率100% 日常管理“1122”

“1”：设备主管每日1次巡查现场、生活区，并汇报。 “1”：租赁单位每月1次维保。 “2”：设备主管每月2次自检项目设备。

“2”：设备主管每月2次组织项目特种作业人员培训。

第13篇：煤矿物资管理

论煤矿物资管理

◆ 牛海金

【摘要】 随着经济全球化和知识经济时代的到来，企业管理的强弱、企业管理模式的优劣将直接决定企业的生存能力、竞争能力、发展能力。作为企业管理重要组成部分的物资管理必须迎接挑战，不断创新，优化素质，增强效能，确立适应新时代要求的新思维，以及建立在新思维基础上的新体制、新格局，以完成企业赋予物资管理的重要使命。

【关键词】物资采购 物资供应 管理模式 1.煤矿物资管理中资金运用的重要性

在煤矿物资管理中，资金的运用效果主要体现在物资的流通速度上。流通速度快、周转次数多，经济效益就好。它是物资管理工作追求的目标。计划经济时物资管理是管物不管钱，钱物分离。市场经济时就不同了，人们的经济观念不断增强，物资管理既要管物，又要管钱。管物就要运用有限资金择优采购适销对路的物资；管钱就要加强物资管理环节中的资金运用．加快资金运用的循环周转。物资是商品使用价值的物质表现，资金是商品价值的货币表现，二者只是商品的不同表现形式。但两者是紧密相关的，物资的循环周转过程既是资金运动的周转过程，又是资金使用的增值过程。

1 同时，也是物资管理的主要内容。物资流通、周转次数越多，资金增值也越多，经济效益就越好。物资的循环周转依次经历计划采购、库存储备、物资销舍、账款回收的循环次序。

资金的重要性也同样体现在集团公司装备物资分公司的运营管理上。2011年由于国家采取紧缩的财政政策，短期内数次调整银行利率，导致企业贷款困难，资金严重缺乏。这给装备物资分公司带来了很大的困难，特别是财务中心为了减少资金压力，对各单位的拨付款基本不给现金而用承兑，更是雪上加霜。面对困难，装备物资分公司一方面加快挂账速度，缩短与各使用单位的结算时间，加速资金回流；另一方面，主动协商，想办法多拨资金。这些措施，极大的缓解了资金压力，保障了装备物资分公司各项业务的正常开展。

2.加强管理，降低成本，提高效率

在市场竞争日趋激烈的形势下，企业效益的高低取决于产品成本的高低和产品的价值，成本高低又与物资采购成本息息相关，搞好物资管理工作是实现国民经济物资流通良性循环的基础，对于提高企业经济效益发挥着举足轻重的作用。就单个企业而言，搞好物资管理工作，有利于充分发挥物资效用，降低物资消耗，盘活用活资金，减少库存占用，降低采购成本，从而达到提高经济效益的目的。就企业群体

2 而言，物资管理工作的有效加强，可以促使企业加速科技进步，提高产品技术含量和附加值，优化管理，增收节支，降低产品成本，提高自身的竞争力，从而引发和带动企业综合素质的升级换代，进而促使供应链条各个环节所涉及的物流、信息流、资金流、价值流进行合理调控，实现最佳优化组合配置，发挥最大的功效，为用户和社会提供最大的附加值。2011年年初集团公司十大生产矿井库存资金占用近7亿元，为了加强物资管理，降低储备资金占用，避免超储积压，装备物资分公司下发了《晋煤集团物资供应系统储备资金管理办法》，结合各矿产量及生产成本及储备现状将2011年集团公司下达的6.2亿储备资金指标分解到各矿进行考核。通过召开物资管理工作会议和督导检查，督促各矿从计划管理源头抓起，从思想上解决储备与保供的关系，将储备资金进行逐级分解，落实到人、到库。加大代储代销力度，做到“他为我用”，力争以最小的交易成本满足生产建设需要。同时充分挖掘内部潜力，对库存超储积压的物资能代用的尽量代用。其次采取各矿修理所需的配件、材料，修理厂先从本矿库房支领，没有的再进行外购等一系列办法和措施，截止到目前储备资金降到了6.2亿，完成了集团公司下达的任务指标。

3 物资管理是指企业对其生产所需各类物资的采购拱应、仓储、发放、消耗、回收复用等活动进行计划、组织、协调和监督控制、指挥调度。其任务概括地讲就是以企业生产经营为中心．快速、高效、准确地做好物资的信息调研反馈、计划、采购、供应、运输、保管、发放、使用等项工作，适质适时适量供给，达到供应好、周转快、消耗低的目标，合理、正确、科学地解决好物资供需矛盾。

3.建立物资流通新秩序，确立物资供应管理新体制 物资管理的根本任务可以概括为“一个中心，三项重点三个加强”。一个中心是以确保生产建设顺利进行为中心，快速、高效、优质地满足企业对物资的需求。三项重点是调整、优化储备结构：严格物资使用．消耗定额：最大幅度地降低储备资金占用，加速资金周转．提高资金运营效益。三个加强是加强保证生产建设的责任落实；加强物资集中管理：加强物资采购成本控制管理。物资流通新秩序和物资管理新体制建立动作的目的就是实现物资管理的根本任务。

在工作中，装备物资分公司结合实际，制定下发了《装备物资分公司计划管理办法》、《晋煤集团物资供应储备资金管理办法》、《装备物资分公司物资代储代销管理制度》，为了适应集团公司的发展，重新制定了《晋城煤业集团物资供 4 应管理办法》。这些制度严谨、有效地规范了物资采购程序。对于常用的大宗物资我们结合生产情况提前估算用量，早计划，早招标，避免了重复小批量采购造成的采购成本高，采购周期长，保证了生产建设的需要。计划下达后，根据采购计划区分出公开招标、邀请招标和比价招标，积极开展“招标议标，比质比价”活动，从评价合格的供应商中选择产品质量优、售后服务好的优良供应商实施采购。2011年在供应商评价方面主要是在原有评价制度的基础上，采纳了中质协外审专家的建议，组织相关科室人员上会讨论，将供应商评价方法进行了优化。在采购上，我们严格执行集团公司关于招标采购方面的管理规定以及装备物资公司相关业务运行制度，例如：《招投标管理制度》、《比价采购管理制度》、《价格采购管理制度》等。

新秩序和新体制的特征。一是正规，即规范动作；二是严格，即内控机制健全．运行良好；三是科学，即体制内各环节，各点位衔接得当，配合有力．各个链条通过协作形成增值链条系统；四是高效，即快速，有条不紊地完成物资供应管理诸项职能；五是适应市场经济要求，从信息调研、汇总、反馈到决策．选择渠道、完成供货等系列环节符合市场的经济的要求：六是具有行业和企业特色。这是物资新秩序和新体制的支点，要立足企业．兼顾行业，不断调整、修正

5 各环节配套规则，使之日趋卓越。新体制和新秩序说到底是实现人、财、物的有机融合，最终发挥整体效益。这就要求其机构、人员配备、素质、各种制度、硬件等设置科学，高效操作，综合效益明显发挥。

4.建立完整、有机协调、保障有力、监控严密的管理体系

物资管理的基本内容有五项，一是物资信息的市场调查和预测、反馈、汇总：二是物资供应计划的编制、执行、检查和控制；三是物资供应的各项组织工作，包括采购，使用、仓储、运输以及服务工作；四是物资消耗定额管理；五是物资储备管理。物资管理内容繁多，环节丛生，为实现物资管理的宗旨和目标，必须创新全员观念和思维模式转变．在强化大局、责任意识的同时，创新管理和控制思维，把工作的主动性激励、自律、他律等机制建立健全起来，创造一个良好、协调、和谐、争先创优的物资管理环境和氛围。为此，要建立物资供应全员、全过程监控体系．实行全控型管理模式。

全过程监控体系包括物资信息管理控制体系，物资采购计划控制体系．物资采购合同控制体系，物资采购价格控制体系，物资储备资金控制体系，物资储备控制体系，物资采购质量控制体系，物资发放控制体系，物资消耗和回收复用

6 控制体系，物资服务控制体系，物资管理奖罚控制体系。全控型管理模式注重从物资市场信息调研、物资合同签订、物资采购到消耗硬用到实行全过程管理控制，在管理过程中侧重于人、机构职能、控制效果考核三方面统一。其特点是机构精简、职责分明、控制有力以及统一计划、统一渠道统一价格。全控型管理模式的重点是采购控制，其流程是计划+渠道+价格+仓储使用。全过程体现集体定价、议价，民主决策，公开透明。实施全过程监控和全控型管理有利于物资管理规范化、公开化。能彻底打破和避免暗箱操作，使隐蔽的权力公开化，分散的权力集中化，从而达到保生产，降成本，提高效益的目的。物资管理表面上是对物的管理，深层次是对财的管理，实质是对人的管理，因此。在物资管理工作中，实麓以人为本的人本管理是重中之重，同时要通过各项制度、办法、控制体系的全网络有效运作使物资管理走上科学规范的道路。

第14篇：浅谈物资管理

浅谈物资管理

姓名：申艳秋

【文章摘要】：物资管理是企业管理的重要组成部分，物资管理水平直接影响着企业的经济效益。本文结合本项目的物资管理流程对物资管理进行了简要分析，以加强推进物资管理现代化，精确统筹化。

【关 键 词】：物资管理、物资计划、物资管理工作重要性

随着企业规模的不断扩大，物资管理变得日趋重要。面对庞大的产品信息量，库存产品的有效管理变得尤为重要。“兵马未动，粮草先行。”加入到津秦项目设备物资部工作以来，更加深刻的认识到了作为一个企业，物资管理水平的高低对企业经济利润的影响。

随着科学技术急速发展和行业竞争日趋激烈,施工企业生产对现代化的机械设备和先进工艺的各类材料的依赖性也越见增强，施工机械的种类和数量越来越多，施工生产中所需的物资材料种类也越来越多。因此对施工物资及机械设备管理的要求也都越来越高,而一个企业的设备物资管理水平的高低则直接决定了企业设备物资的管理状况和运行状态,在这之中,加强物资与机械设备的管理就显示了巨大的作用。

企业物资管理标准化是标准化建设中的核心问题，如何加强与搞好企业物资管理工作，降低企业物资购储成本，管理成本是企业物资管理中的一个重要任务。认真贯彻落实“管理制度标准化，现场管理标准化，过程管理标准化，人员配备标准化。”四个标准化是我们物资管理工作中的导向标，通过标准化建设，我们物资工作人员要做到行事有依据，事事有方针，即生产资料从流通领域进入使用领域直到消耗这样一个过程，包括编制物资计划，询价、采购、运输、验收、保管、发放以及账务处理等各个环节中，做到精细化管理，标准化管理，最大限度地压缩成本，节能降耗，才能促进企业的经济效益，使企业永葆生机，立于不败之地。

一、物资管理人员配备

项目经理部通常设置五部一室，而我们物资设备部就是其中之一，物设部通常设，物设部长、材料员、资料员、采购员，物资设备部人员在物资设备部长的带领下负责具体物资设备工作的实施与经办。工作中我负责物资资料工作，力争每笔业务有计划、有依据、有记录。作为物资管理人员，思想觉悟一定要高，我们通常是从头到尾都在忙碌中度过的，不能因为工作强度大而有思想上的放松，思想上要做到正直、正派，必须有高度的责任心，各个岗位必须精诚合作，互相监督，将工作做到实处，不给项目拖后腿。物资工作是整个项目生产活动的基础，所以我们也于其他各个部门有着密切的业务联系，尤其是财务部、计划部、工程部，我们要经常与各个部门沟通，规整我们工作中所需要的各种信息，从而保证我们的工作顺利有序的进行。所以，企业生产工作中要有一个高效率，高素质的管理团队，在项目领导的带领下，我们物资管理队伍要不断的发展不断的进步，才能保证项目管理工作有序有质的进行。

二、物资需求计划

物资计划的编制是企业物资管理的首要环节。物资计划是企业进行订货采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。提前根据工程技术部门提供的数据及物料消耗定额对下月使用、消耗物料进行统计，物资工作人员根据物资需求计划及现库存材料结构情况制定工作任务，确保物料的按时、按质、完备送达，保证生产工作的顺利进行。

三、物资采购管理

物资采购工作在物资管理工作中占有很大的比例，是物资管理工作的重点，物资管理工作的核心是根据施工生产的任务的需要，及时、按质、按量、齐备的组织货物供应，保证生产物资的供应，其核心就是购进物资，但又不是简单的买，它涵盖了我们物资管理人员的责任心和正义感。是很值得我们去思考的。

在物资采购中我们始终贯彻“货比三家，物有所值。”的方针，不以次充好，不以质量的代价换取成本的节约。大宗物资的采购我们要尽可能的进行招投标采购，以此方法来确定质优价廉的供应商，签订采购合同。实现了“公开、公平、公正和择优”的原则，大宗材料进行招标采购，经理部各部门都参与到采购活动中，明确采购管理上的责权，相互制约、相互监督，避免了采购的随意性。对于小批量多次数的零星采购，我们也应遵守择优选购的原则，多动、多想、多比，也可以同有信誉有实力的供应商达成长期合作关系，实行暂时赊欠，按时或按量付款的合作方式，增强物资管理的机动性、灵活性。同时更应加强自身的思想教育和互相监督防止与供应商里应外合，对项目造成损失。

采购回的物资在点验入库过程中，必须认真核对其名称、数量、规格型号等信息，做好验收入库单据，并要对材料性质、性能、使用方法有一定的了解。，采购员，收料员、发料员必须相互独立，各司其职，彼此之间应相互监督，减少在采购过程中的猫腻行为。

四、物资内业管理

在物资管理中，内业资料以及账务处理贯穿着整个物资管理的全部过程，内业资料直接能体现出一个项目物资管理的好坏，材料分类不明，业务处理不清，帐物不符，不能准确及时反映成本。内业资料是物资管理最原始的凭证，做好材料账是项目物资管理最基础的工作，我们项目战线长，作业队多，物资管理辐射范围广，导致物资内业资料签字收集，原始资料的收集难度比较大，因此我们更需要全面性的了解工程进展情况做好原始资料及第一手资料的收集，尽量做好内业资料。良好的内业资料有效的反映了材料管理水平的高低。项目刚进场时，现场材料人员就应该熟读公司物资管理相关规章制度，执行公司所下达的相关表格，做到规范化、标准化，这样便有利于内业工作的开展。物资管理人员在展开各项具体的物资业务前，应组织学习公司的各项物资管理的规章制度，做什么，怎么做都要了熟于心，在工作中严格执行公司制定的各种表格，做到规范化、标准化，这样有利于物资管理工作的顺利由于的进行。

五、现场物资管理

现场物资管理紧密联系着物资进，出，存三大环节，是企业物资管理中的重要命脉，收料过程中，材料员应本着公平合理的原则，进行材料的计量验收，注意量差的出现，遇到材料外观质量严重不合格时，尤其要注意拒收。

六、材料的盘点和核算

材料盘点在每月月末进行，由物资设备部和财务部协同进行，对库存材料进行现场盘点及账面盘点，盘点完毕进行现场及账务盘点的核对，并对盘点结果做出合理的分析。对材料进行盘点，以盘定耗，达到材料消耗的事中控制，对施工队行节奖超罚，做到有理有据，项目材料只有在坚持永续盘点，按期核算的原则下，才能处于可控状态，材料盘点是项目经营管理的需要，更是项目核算盈亏的基础。

总之，物资管理的好坏直接影响到企业的经济效益，我们必须采用先进的物资管理观念，探索新的物资管理模式，建立与企业生产管理相适应的高效的物资管理组织机构，加强对物资管理人员系统、专业的培训，实现企业工程项目经济效益的最大化。

参考文献：

1、田明山：施工企业现代物流

中国铁道出版社

2、潘宝柱：材料员

中国铁道出版社

第15篇：程序化物资管理

程序化物资管理简述

一、程序化管理的定义

程序化管理可以定义为，对于按照工作内在逻辑关系而确定的一系列相互关联的活动所实施的管理方式。通常，程序化管理要说明进行某种活动或完成某项工作的内容、操作方法及其相应的规则系统和前后衔接递进的关系，甚至也可以包括运营结果的前后反馈机制。管理者一般把反复出现的工作任务，编制成具有相对确定性的程序，岗位工作人员只要按照编好的程序去做，就能得到较好的效果。程序化管理存在于一切活动中，科学地制定程序，有助于提高效率。

二、程序化管理的作用

现代管理虽然强调战略管理、人本管理，但并不否认以标准化、程序化为核心的基础管理工作存在的必要性，相反，如果没有坚实、稳固的基础管理工作，则战略管理和人本管理就会成为无源之水，是根本不可能得以实现的。

程序化管理的目的在于通过程序化管理，规范各类人员的行为，加强项目的基础管理工作，为项目战略管理和实施人本管理奠定坚实的基础；提高项目运营过程的合理性和规范性，使项目在组织经济活动的过程中能够更高效地支配自己所拥有的资源，控制成本，适应市场竞争的需求求。具体作用有：

1、明确和规范各职人员的职责权限

实施程序化管理的关键是要制定科学、合理、规范且符合实际的工作程序，在工作程序中，应该明确规定该项工作的具体任务、职责权限、方法及工作程序。一般情况下，岗位人员应当严格按照规定的方法、程序去履行自已的职责，完成自己的工作任务。这样，一方面可以在一定程度上排除项目运作过程中发生混乱的可能；另一方面，可以减少项目在管理过程中发生责任推诿和扯皮现象，避免出现无人负责的“权力真空”区域等问题。

2、有利于调动员工的积极性，提高劳动生产率和管理效率

由于程序化管理任务明确、权责清晰，并且明确了完成工作任务的具体方法和程序，所以，只要是自己职责范围内的事情，就不用等待别人去处理。各尽其职，自主其事，竭尽所能。岗位人员采用标准化的工作方法和程序，就会最大限度地减少不必要的重复劳动，减少由于工作方法不当而造成的损失，在一定程度上降低劳动强度，提高劳动生产率，减少施工成本。正是管理措施的标准化、程序化，岗位工作人员根据程序，全权处理自己职权范围内的事情，无需请示，节约时间，提高了管理效率。

3、为绩效考核的实施提供标准和依据

绩效考核是各个项目刚刚实施的管理新模式也是趋势，很重要也难处理。重要是因为，绩效考核是员工奖惩的依据；困难是因为，项目通常缺少一个操作性较强的绩效考核的衡量标准和尺度，考核操作的随意性强，考核结果缺乏客观性，考核非但达不到预期的目的，往往导致更多的负面效应，以至于挫伤员工的工作热情和积极性。在程序化管理中，绩效考核标准的制定是以程序中规定的，经过细化了的工作任务、岗位责任为依据，这使项目制定的考核标准具有了一定的客观性、合理性和可操作性和公正性，使绩效考核能真正发挥应有的作用。

程序化管理的运作是一项复杂、细致的系统工程，它不但要求不同层级的管理者各负其责，相互协调，而且要求各职能部门密切协作，只有这样才能将程序化管理贯彻落实到底。

三、物资管理的程序化应用

工程材料在项目的总造价上占很大部分，约占工程成本的70%，所以项目上物资管理的如何，直接影响到项目的成本、影响到项目的盈利情况，所以如何做好项目的物资管理，一直是各个项目所强调的工作，不敢放松，不能懈怠。个人觉得，项目上的物资管理，大体分为三个步骤：

1、工程前期的准备工作

（1）首先是进场后周转材料的核实，对原有材料的型号、数量进行盘点与账面进行对比，看是否存在缺失现象，建立材料详表。

（2）对项目工程的了解，对工程概况、混凝土量，各种材料需求量的了解，了解项目制定的施工计划，编制材料的供应计划。

（2）对主材、地材的调查和选用，通过对周边市场的调查，选取合适的供应商，签订供应合同。要求：质量好，实力强，成本低。

（4）其他辅助材料的市场调查，各种交易市场：钢材市场、木材市场、五金机电市场、材料租赁市场、旧金属交易市场等；各种生产厂家的留心观察：钢模板制造厂、泡沫制版厂等。

（5）各种制度的制定，周转材料的摊销办法、材料采购制度、材料的收发存制度、部门员工的绩效考核制度及岗位职责。明确责任与义务，规章制度的制定就是为了能够在工程进行中更好的程序化办事，做事有章可循，有制可依。

2、工程中期的过程控制（程序化办事）

（1）材料的采购控制

原则：物美价廉。依据材料采购制度进行采购。填报采购计划—对计划进行审批—借款予以购买。

（2）材料的收发存控制

主要就是钢材、地材、油料。根据材料的收发存制度严格执行，据施工计划进材料，工程的实际需求发出材料。

（3）机具和周转材料管理

账目清晰明了，领用手续齐全。物资回收及时，不拖拉。 （4）加强原始记录统计和分析，做好材料核算工作。坚持进行材料的中间核算，一般按分部工程来分阶段，进行材料实用的分析和核算，这样可随时发现问题，防止材料超用，掌握材料的盈亏，通过核算总结材料管理的经验和弊病，改善、加强材料管理，更好地提高企业的效益。

3、工程末期的事物处理

（1）施工材料的管理，主要是模板和机具。依据材料的管理办法对其回收、处理。根据材料摊销办法，对大宗材料摊销。

（2）账务处理，帐物相符（账面与实物相符）；帐帐相平（收发存合理对应）。

（3）推广使用公司的物资软件系统，及时掌握工程的物资情况，减少的物资管理人员的劳动力，还可以使物资账目明白清楚。

四、结语

综上，物资成本在工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好物资管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。物资管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题。显然，优选管理人员，健全管理制度，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，能减少和避免损失。

为此，在今后的工作中，要不断的学习，增强自己的管理水平和业务素质，把理论和实践有效统一，为企业的发展和提高企业的经济效益，做出应有的贡献。

第16篇：物资管理补充规定

物资管理补充规定

随着企业规模的扩大，公司对工厂和各分子公司工程项目管理制度的逐步细化，一些运行多年的物资管理办法已不能完全适应新的管理思路，为贯彻公司抓大放小、集中采购的原则，提高采购工作效率，现在在原来物资管理各项制度的基础上，对物资采购做进一步规范和要求，特制定本补充规定。 （1） 所有材料采购计划需提前十天到达物资部，以便采购有充分的市场询价和合同评审时间，特殊情况至少提前五天到达物资部，特殊情况须经公司总经理审批。物资部有权拒绝今天申报明天要货的情况；

（2） 工厂用主材（钢板、型材、彩卷、带钢、油漆）由物资部采购，为降低采购成本，原则上每一个工程的主材须一次性申报完毕，后补材料须经总经理批准后方可交物资部采购；

（3） 工厂辅材原则上每月只采购一次，如有遗漏，最多只再补采购一次，工厂用小型零配件、低耗品，采购金额在3000元以下的由工厂自行负责采购；

（4） 各分子公司项目用的工程材料，能集中采购降低采购成本的由物资部牵头组织采购，付款由各分公司自行申报付款计划，自行付款。各项目工地负责人在收到材料后须在一个工作日内将签收的收货通知单反馈给物资部，以便物资部能及时在仓库办理入库手续；

（5） 各分公司项目部所用工程物资能就近采购可以降低采购成本的，采购金额在20000元以下的，由各项目部自行组织采购。各项目部所用工器具、劳保用品，易耗品等由各项目部自行就近采购；

（6） 各分公司接到新的项目后，一定要核算出准确的材料用量和材料进场时间，以便物资部制定具体的采购计划及到货时间。如果材料算错了或算漏了，会增加采购成本和采购工作量，这种情况下，后补材料必须预留足够的采购时间，对于特别紧急的后补材料可由各分公司自行采购；

（7） 各分公司由于自身资金问题导致材料不能及时到货的，由各分公司自行承担相应责任。如因各分公司不能按期支付合同货款的，应承担相应的利息费用；

工厂和各项目零星用车的，由工厂和项目部自行安排叫车，物资部可协助提供物流信息。适应角色转变，扎实开展团的工作

———共青团铁东区委书记的述职报告

2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。这一年，自己能够坚持正确的政治方向，紧紧围绕党的中心，立足本职岗位，较好地完成本线的工作任务。自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。总的来说，收获很大，感触颇深。

一、以德为先，进一步提升个人思想素质

过去的一年，我以一个共产党员的标准，以一个团干部的标准严格要求自己，在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步。一是道德修养进一步提高。作为一个团干部，我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员，甚至更广大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每时每刻提醒自己，从小事做起，注重细节问题，做到干净做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律，起好表率作用。二是党性锻炼得到不断加强。不断加强自己的党性锻炼，我严格按照《党章》和《中国共产党党员纪律处分条例》来要求和约束自己的行为，牢记党的宗旨，在团的工作中，以广大青少年的权益为出发点，务求时效。三是政治思想素质不断提高。一年来，我继续加强学习，积极参加理论中心组学习，经常自发利用休息时间学习，积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大学县域经济培训班，通过“看、听、学、思”，进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的理解，进一步系统掌握了党在农村的路线、方针、政策以及对共青团工作的要求。特别是党的十七届六中全会以来，我通过学习原文、听专家讲课等，开拓了思想新境界，政治思想素质有了新的飞跃。

二、以能为先，进一步加强组织工作能力

在上级领导的信任和支持下，我本人也自加压力，抓住一切机会学习，注重与同事、与兄弟单位团委书记的交流，虚心请教，不耻下问，使各项工作都有序地开展。一是工作的统筹安排能力不断加强。我尽量做到工作提前一步，有计划、有安排、有预见性，保持思路清晰和决策的科学，力求操作有序，顺利开展。二是工作的协调能力不断加强。在工作中，我注重与上级的及时衔接、汇报，同时也注重与基层的交流沟通，听取多方意见和建议，从大局出发，对上做好配合，对下做好团结。三是有创新地开展工作。在工作中，我注重不断创新，使工作保持生机，使管理不断趋向人性化、合理化。

三、以勤为先，进一步提高团的业务水平

担任团委书记以来，认真了解情况、掌握知识，积极向团委领导、向前任书记学习、请教，了解团情、团史，努力掌握团的基本运作方式程序，便于更好地开展工作。加强沟通了解，增加感情，深入基层，了解基层团组织和团员青年的有关情况，以“活动”来强化自己的知识和水平。一年来，我立足以活动来促使自己尽快适应角色，迎接挑战。今年五四，团区委以全区人居环境整治为依托，以“五四火炬传承九十二载生生不息，铁东青年投入人居环境立志强区”为引领，积极开展了“共青团路，红领巾街”，“铁东青年林”等一系列活动。在活动中，增长了知识，深化了理解，使自己对团务工作有了全面的、系统的提高，为今后更好地提高团的业务水平打下了坚实的基础。

四、以绩为先，进一步完善团的组织建设

把《关于进一步深化“党建带团建”工作的实施意见》落到实处，把党的要求贯彻落实到团的建设中去，使团的建设纳入党的建设的总体规划。依托党建，从政策层面来解决和落实基层团组织存在的问题和困难。一是基层团干部的待遇问题。积极争取党组织在团干部配备上的重视和支持，基层团干“转业”得到了很好的安排（叶赫的荣威，住建局遇良，卫生局王国宴等）；二是解决好基层团组织活动的经费问题。积极争取专项，今年为每个乡镇街道从团省委争取经费三千元，共计三万六千元；三是团的基层组织格局创新工作。按照“1＋4＋N”模式，通过换届调整选配了大批乡镇（街道）团干部，变原有的“团干部兼职”模式为现在的“兼职团干部”模式，提升了基层团组织的凝聚力和战斗力。此次工作得到了团市委的充分认可，2011年四平市组织部班工作会议在我区召开。

以服务青年需求为目的，从单一组织青年开展活动转到生产环节，开展就业培训、创业交流、贫富结对；以服务党政中心为目的，发挥团组织自身优势，引导青年树立市场意识和投资意识，强化科技意识和参与意识，投身知识化、信息化和现代化、文明创建、环境整治、植绿护绿、社会治安等活动，把党政思路实践好。突出做好当前新兴的农村、社区和非公经济组织建团工作，延长团的工作手臂，丰富团的组织形式。先后与农联社、吉林银行等多家金融机构积极协调，为青年创业就业提供帮扶支持。特别是吉林银行的“吉青时代”小额贷款项目更得到团省委的无偿贴息。

五、以廉为先，进一步保持清正廉明形象

作为新任职的年轻干部、党员干部，我既感受到了组织的信任与关怀，同时也感受到了责任重大。我区在党委和政府的带领下，励精图治、奋发图强，取得了辉煌的成绩。越是这种时候，就越需要我们这些干部保持清醒的头脑，保持共产党员的先进本色。深知，作为一级干部，应该努力做到“清正廉洁”。古人说“物必自腐而虫生”，腐败现象表现上看来是经济问题、道德问题，但深层次的原因却是理想信念出了问题。要不断加强实践锻炼，要结合党的历史经验、改革开放和社会主义建设的实践以及自己的工作和思想实际，来刻苦磨炼自己。勇于剖析自己，积极开展自我批评，净化自己的灵魂。不断增强拒腐防变意识。在思想上、在行动上、生活中争作表率。在团区委开展“争做勤廉表率，竭诚服务青年”主题教育,召开机关党风廉政建设宣传教育活动动员会，全面启动党风廉政建设宣教活动。按照学习贯彻区委、区纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，学习党的十七届六中精神，强化组织领导，制定工作计划。我们根据2011年党风廉政建设责任制考评要求，为了做好党风廉政建设和反腐败工作，成立了团区委党风廉政建设领导小组，并由我任组长。按照“一岗双责”的责任要求，明确了单位正职领导作为第一责任人，每年约谈团干部一次，就有关廉洁从政个人“不准”和“禁止”行为适时对所管的团干部进行廉政谈话。

在2012年即将到来之际，共青团区委迎来组织部考核组，对共青团区委一年来的工作进的实地测评，感谢组织的帮助与关怀，今后我们更要自觉地接受组织的监督与考核。铁东区的发展已经取得了令人瞩目的成就，而今又开始了新的征途。广大青年有幸成为亲历者，成为追随者，同时我们也是共享发展成果的受益者。我们应该心怀感恩，心存畏惧，“做一个组织和群众信赖的人，做一个同事和朋友敬重的人，做一个亲属子女可以引以为荣的人，做一个回顾人生能够问心无愧的人”。我们要牢记党的宗旨，全面贯彻党的方针路线，高举中国特色社会主义伟大旗帜，弘扬“攻坚克难、求富图强”的四平精神，坚定不移的实施 “五区”战略的发展规划，为建设富裕和谐新铁东的伟大目标而不懈奋斗。

（8）

第17篇：物资管理思想汇报

思想汇报

2010年7月21日，第一次踏上长沙的土地，意味着新的开始。心中充满了好奇与期待，踌躇满志却不知所措，自己真正走上了工作岗位，然而这“真正”包含了太多的尝试，太多的得失，太多的悲喜，太多的取舍。

时光荏苒，转眼间自己已经参加工作快一年了，在这一年的时光里，对工作由迷茫到顺手﹑由乏味到快乐。记得刚开始那段时间，感到很乏味，甚至无聊，整天面对一些琐碎的事情，近乎绝望，想着自己整天捡钢筋﹑盖土堆﹑搬水泥与民工干的类似时，一段时间一直很低落，甚至有放弃的念头。但是自己不是一个轻易言放弃的人，那也不是自己的本性，坚持。在内心深处总是给自己说：“要走也要等这个砍过了再说，走了不能给人留下一个‘这人不行’的印象。”作为一名子弟职工，更能体会这句话的分量，不能给父母丢脸。

然而正是因为有了这个想法，使自己在工作中，在一次次的挫折面前选择了坚持。记得在烈日下，手握钢筋眼睛被汗水浸湿，睁不开的时刻；记得大雨中，拉着篷布，汗水与雨水同落的一幕；记得大雪中，瑟瑟发抖抬头数星星的夜晚，看着泥浆车一辆一辆；记得那每一根钢筋上的红标记，1﹑2﹑3„„；那一根根粗壮的钢支撑。一个个夜晚，一份份感情。

在这短短的一年中，对工作总结如下：

一﹑虽然年轻充满干劲，但是经验缺乏，在处理一些问题上存在着较大的欠缺。 刚刚参加工作，好多事情对于自己来说都是新鲜的，对于物资这块几乎空白，以前对于钢筋的规格都搞不清楚。缺乏必要的工作积极性，不能很好的将自己放到合适的角色中去，对自己﹑对工作认识有待提高。在工作经验方面，需要做到多看﹑多问﹑多于现场工人交流﹑多请教有经验的同事，前辈。这是提高自身业务水平的最佳途径，多跑现场，这也与领导要求相吻合。

二﹑在与人交流中，言辞生硬，不善于表达，感觉整个人放不开。这些个人因素直接影响到了工作的效果。

话有三说，同样是与别人交流，怎样能做到让别人为自己帮忙还很乐意，这是一门学问，需要自己在工作中不断领会。

三﹑完善自身素质。

整天面对工地形形色色的人和事，难免会有烦躁的时候，怎样才能有效控制自己的事情，不感染其他人，不被其他人感染，减轻工作压力是首先要解决的问题。戒浮﹑戒躁。在这方面，平时还的多看看书，加强学习和实践，继续提高自身素质。

当然，在这么长的时间中只遇到以上几点是不可能的，好多问题都是在工作中出现，在工作中解决，同样是在工作中得到经验，提高自己的。在这里感谢罗部长对我的细心指导，对物资（工作）方面我已不在是一张白纸，在迷茫中指导了我前进的方向，现在的工作累并快乐着。只有经历过，才更懂得珍惜，对工作有了感情，相信自己能干的更好！

第18篇：物资管理规定

物资管理规定

1.目的

为提高矿井内部材料物资管控水平，明确职责范围，规范材料物资管理的操作流程，在保证安全生产的前提下，以科学合理的投入，实现矿井生产成本费用的削减，提高经济效益。

2.范围

适用于矿井各单位。

3.职责

3.1矿负责控制关系矿井长期发展、重大安全投入、政策性投入、预算外、根据管理需求必须特殊控制的费用以及不易准确预测到区队，或因生产条件变化不宜预测部分以及涉及矿井生产安全不宜准确预测部分。

3.2各单位负责本单位使用材料的控制。

3.3经营财务部负责全矿所有材料、设备、配件计划、审批、验收、发放管理工作。

3.4办公室材料设备计划员负责物资材料价格调研、对外联系对接、材料设备计划按照专业分类上报、催办计划等工作。

4.运行程序

4.1指标分解

4.1.1根据年度生产经营规划安排，由矿根据测算经营指标确定材料费指标。

4.1.2材料费按指标承包分配到单位。各单位材料费节超与工资100％挂钩，零星工程按单项工程及限额费用考核，其他材料费按原煤吨耗和延米单耗考核。当月材料比计划节超部分一律进入单位工资总额。

4.2计划管理

4.2.1月度计划

使用单位依据生产任务和生产条件，合理编制月度材料计划，按要求注明产品名称、规格型号、所需数量及特殊材料的相关要求。由单位主管及专业领导审核签字后，再由生产矿长签字，于每月的23日前报经营财务部。经营财务部汇总并根据库存情况调整月度计划，形成月度材料计划，报矿长审核后转办公室计划员，办公室计划员按专业分类上报矿业管理集团。

4.2.2追加计划

因生产条件变化或特殊安装所急需的材料，使用单位必须提前3天提出追加计划，同时注明到货期限及特殊要求，由生产矿长批准后报经营财务部。经营财务部根据实际情况调整计划，形成追加计划后，矿长签字转办公室计划员。办公室计划员按专业分类上报，并催办计划。每月矿井追加计划不能超过3次。

4.2.3自购材料计划

自购材料计划编制执行《自购材料、设备外委修理管理办法》。

4.2.4材料计划必须填报规范：物资编码、材料名称、规格型号、需用数量、到货时间、物资价格、金额、使用地点及用途、去向等内容应准确详细，不得随意涂改。

4.3验收、发放管理

4.3.1物资到货后，由供应服务中心人员、经营财务部、办公室、机电运行部及使用单位有关人员按照分管范围共同验收，验收合格后由经营财务部出具料单，相关验收人员在料单上签字后，仓库将合格物资入库。无发票或清单不得收货。

4.3.2验收人员对无计划物资、质量不合格物资、煤矿专用物资缺“三证一标志” 和“3C”的及安全用具、油脂等物资无检验合格证的一律拒收，供应服务中心积极协调退货；不合格物资入矿，对验收人员罚款50元/次.人，联责部门负责人20元/次。

4.3.3水泥、砂子、石子等物资，按实际检斤称重或量方验收。

4.4领用管理

4.4.1 各单位凭料单领取材料，经营财务部库管员办理出库手续。

4.4.2特殊情况的由调度室安排，领用人签字领取，但必须在24小时内将料单补齐。

4.4.3火工材料由通防科根据井下药库库存情况向矿方领取，工区向通防科领取，通防科、工区分别建立火工品台账，月末核对。

4.4.4仓库保管负责常用材料计划的提报，常用材料库存低于合理库存后负责向经营财务部书面汇报，及时补足。

4.4.5从仓库借出的物品要当班归还，以备他人借用。如有遗失，追究借物人的责任，原价赔偿。

4.5价格管理

4.5.1供货物资执行不得高于集团指导价，原则上不能超过矿上的调研价格，办公室计划员负责审核。

4.5.2招标物资按照招标合同价格执行。

4.6各单位对物资使用过程中存在的质量问题、价格问题及其他情况，每月及时填写《物资信息反馈单》报经营财务部，实行月度“零”报告制度。经营财务部汇总整理，并积极协调处理。办公室计划员进行价格监督，及时解决价格争议。对出现质量问题的物资，由供应服务中心负责退货、退换，并承担相关经济损失。

4.7 井下物资管理

4.7.1工区材料员要做好管辖范围内的材料设备的管理，严格材料、工具管理，控制材料发放，建立工具台账，常用工具落实到人，对设备配件及易损件建立台账管理。

4.7.2支护材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原则上库存量不超过十天施工所需数量。

4.7.3机电配件：各区队设备及配件备用量原则上同一规格、同一型号不超过一件。

4.7.4金属支架：存放材料（支架、卡缆）数量应以满足三天生产需要为准。

4.7.5特殊情况井下材料库存量超过规定标准时，必须写出申请，经材料员、工区负责人、生产矿长批准后方可超量存放。

4.7.6所有材料应按规定，分类码放整齐，挂牌管理，易潮湿材料必须有防潮措施。

4.7.7井下料场存放材料配件应按照先下先用的原则，防止材料埋压或腐朽，造成材料埋压或腐朽的按原值执行罚款

4.7.8井下材料乱扔乱放，属哪个区队的，按规定对其执行罚款。

4.7.9机电运行部要随时掌握井下设备使用情况，实行动态管理，原则上能调配的闲置设备要及时调配使用。

4.7.10对更换下的坏设备和配件要在三天内回收，否则每超一天罚款20

元/件（台），丢失按原值2倍罚款。

4.7.11所有区队料场转移时，把料场材料全部搬走清净，并通知有关部门验收，未清理材料按丢失浪费处罚。

4.8废旧物资管理

4.8.1废旧物资要分类存放，统一管理，使废旧物资的回收与利用达到规范化，各使用单位必须凭领料单领用，以便让仓库及时掌握材料、配件的去向。

4.8.2对于无任何使用价值的废料，按矿管集团规定处理。

4.8.3废旧物资按用途分类：

⑴可修复的废旧物资。

⑵不可修复，但拆卸后部分零配件可以重新使用的。

⑶无任何使用价值的废料。

5.考核规定

5.1各单位在制定月度材料计划时要周密安排，确保单位材料计划的准确率控制在85%-115%之间，否则每差异5%罚单位负责人和材料管理员各50元；月度生产计划变化时，单位提出调整计划申请，生产矿长签批后按照调整后计划进行考核。

5.2使用单位不按时填报月度材料计划，每次对单位材料员罚款100元，并联责单位负责人罚款50元。

5.3计划填报不规范、手续不全的，每次对单位材料员罚款20元。计划管理程序录入不规范及出现错误记录的，每次对单位材料员罚款10元。因计划填报不规范，造成物资到货后不能使用的，由计划单位承担损失，每次对单位材料员罚款50元，并联责单位负责人罚款10元。使用单位报新增物资时未提供详细技术参数等资料，造成无法进货的罚单位责任人50元。

5.4 对材料质量、价格及其他情况，不实行“零”报告制度的单位，对材料员罚款20元。

5.5 丢失材料按原值10倍对责任单位罚款，管理人员承担10%；材料乱丢乱放不执行定置化管理，按照丢失浪费执行。

5.6未建立健全材料管理台帐的，对单位负责人、材料员各罚款50元。

5.7对常用材料随意实施追加计划，每次罚单位负责人、材料员各20元。

5.8无特殊原因物资配送不及时，由供应服务中心及时与集团取得联系，确保物资供应。出现供货不及时，罚供应服务中心委派人员20元。

5.9本规定由经营财务部责落实。

第19篇：物资管理实施细则

中交二航局石武客专河南段项目部

物资管理实施细则

根据中交二航局石武客专河南段项目部《物资管理办法》和[石武技装（2009）001号文]《关于项目部物资管理和物资核算的通知》，结合项目部现行管理模式特制定《项目部物资管理实施细则》，请各架子队、搅拌站、局采购中心照此管理执行，在实施过程中，如有更合理和便捷措施请急时反馈项目部，以便我们更正完善。

项目部物资管理架购及职责

项目部物资实行“分类管理，分级负责，专业服务，统筹供应”。即按铁路建设物资管理划分为甲供物资、甲控物资和自行采购物资；分项目部、架子队两级负责；以局物资采购中心专业服务；以项目总体施工统筹供应。

一、项目部技装部是项目物资主管部门，其主要职责：

1、制定本项目的物资管理办法和实施细则；

2、负责甲供物资、甲控物资计划向业主的申报；

3、负责编制甲控物资采购招标计划，参加业主组织的甲控物资招评标工作；负责甲控物资的合同管理；

4、负责项目主要材料的市场调查，负责主要材料的合同谈判和签订；

5、负责审核甲控物资和砼材料的结算价格；

6、负责协调供方与局采购中心及架子队物资供需和管理的矛盾；

7、负责对项目工程材料成本进行控制，督促架子队物资部门实施材料明细核算；

8、负责物资统计报表汇总上报工作；

9、负责项目废旧物资和剩余材料的处置招标工作。

二、局物资采购中心是甲控物资和搅拌站砼用料的执行管理者，主要是对下列物资但不限于：钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉、黄砂、碎石进行摧运、计量收货、现场管理、数量交接、核对结算。

其主要职责：

1、根据项目部审批的需求计划，负责以上物资的进货摧运和质量控制；

2、负责各搅拌站地磅计量和砼材料的储备管理；

3、负责按月定时同以上材料供方的核对结算；

4、负责按月定时以搅拌站有效出料单证同各架子队物资办理使用量签收；

5、负责按各架子队签收量转交供方供货发票，经架子队物资签认后办理付款申请手续；

6、负责协助项目技装部日常管理工作

三、架子队物资部是现场物资管理部门，是材料成本核算执行者。其主要职责：

1、负责各自施工材料总计划的收集上报；

2、负责自购物资的计划采购；负责钢材到货同供方、使用方现场交接验收，并同使用方即时办理签认手续；

3、负责按月定时同局物资采购中心核对办理砼材料的签转量结算；

4、按物资管理要求做好物资收、发、存过程管理，建立物资收、发、存明细台帐；

5、负责按月同财务核对材料付款动态；按时上报物资统计报表；负责物资成本核算核销；

6、负责对施工作业队调拔物资的核算管理；

7、负责本部门质量体系的运行；

8、负责对废旧物资和剩余材料处理过程的实施；

9、负责物资资料的整理归档；

材料计划管理

计划在先、计划超前是项目物资管理的基础，项目材料计划管理主要由项目部技装部负责，各架子队物资部门会同各自的工程技术部门和计财（合约）部门编制整理上报。

一、材料计划

编制材料计划必须执行编制、审核、批准三个程序。材料计划编制、审核、批准权限如下：

1、项目工程材料需用总计划由项目部工程部负责编制，项目部总工审核，报项目部经理批准；

2、中长期材料使用计划（年计划、季计划）由项目部工程部编制，项目部总工审核，报项目部经理或生产副总经理批准；

3、短期计划材料（月计划、旬计划、单项工程材料使用计划、零星材料计划）由单项技术主管负责编制，项目总工程师负责审核，报项目经理或生产副经理批准；

4、机械配件、燃润油料计划由设备部门编制，设备部部长审核，报项目生产副经理批准；

5、劳动保护用品、安全防护用品由安质部门负责编制，报项目部生产副经理批准；

6、材料订货计划由物资部门负责编制，技装部部长负责审核，报项目部经理或生产副总经理批准。

7、作业队材料使用供应计划由作业队提报材料计划，工程部审核，报项目部经理批准。

材料计划要求规范填制，材料名称、规格必须采用标准称谓，计划订货数、交货时间和批量要明确，短期材料计划还必须标明材料使用于分部分工程名称，重要材料必须提供图纸，提出交货依据、检验标准和验收条件，涉及到职业安全健康、环保的产品还应提出安全、环保要求，直至提出发生质量争议的处置办法。

提报材料计划必须严格按图纸工程量计算材料需求量，精打细算，控制材料用量，严禁虚报冒估材料用量。提倡和鼓励选用和推行新材料、新工艺，降低材料耗用。

工程施工后期材料计划编制要从严掌握，以小批量进货为主，防止因工程量调整、设计变更带来的材料积压、剩余损失。

材料计划提报编制要强调计划超前，大宗材料（钢材、水泥、钢绞线、锚具、支座、桥梁伸缩缝、箱梁预埋件、波纹管等）计划至少提前一个月报出，零星材料计划至少提前一天报出。

物资部必须复核材料使用计划，复核内容有：

a、材料名称、规格是否正确，与市场资源是否一致；

b、使用数量、到货时间是否合理；

c、有无提出技术条件、验收标准，有无对对产品提出环保、健康、安全方面的要求

d、是否经过审核、批准程序。

物资部门对计划不详之处可以提出质询，对市场资源保证程度不高的材料，可与工程部、试验室、材料使用单位协商，推荐代用材料。

二、采购计划

采购计划由各架子队物资部长根据材料使用计划和施工生产计划编制。

2、钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉、黄砂、碎石采购计划由各架子队物资部长编制，各队总工审核，报技装部审批后，由局物资采购中心摧办、进货管理。

3、桥梁支座、钢绞线、箱梁预埋件、锚具、接地端子等甲供、甲控专用材料采购计划由各架子

队物资部长编制，队总工审核，报技装部审批，由各架子队物资部门协助技装部摧办。

4、自购物资采购计划由各架子队物资主管编制，架子队总工审核，分管经理或生产副经理审批。采购员接到材料采购计划或采购通知单后，应对材料采购计划进行审核，确认材料计划的准确性。对材料计划中的错误或疑问可以进行质询，建议、直至改正。

5、各架子队物资部应在每月25日前向项目部报送下月主要材料供应计划和资金使用计划，以便项目部统筹安排调配资金。

物资采购管理

物资供应组织是物资管理最基本的工作，它是保证施工生产能持续进行的一项基本生产活动，也是企业最经常性的经济活动。

一、供应组织

1、甲供物资由业主招标采购送货到现场，由技装部协调摧货，各架子队物资部门负责联系和验收。

2、甲控物资由项目技装部编制采购招标计划，报业主经铁道部郑州交易中心统一招标选择供应商。钢材、水泥、粉煤灰、外加剂由局物资采购中心负责按采购计划摧货经办；桥梁支座、钢绞线、箱梁预埋件、锚具、接地端子等专用物资由各架子队协助技装部摧货经办。

3、自购物资和零星材料采购，由架子队物资部评定合格材料供方，报技装部审批备案。由各队物资部在合格供方采购。

4、项目部主要材料合格分承包方的评价与选择工作由技装部负责。甲控物资供方经业主统一招标评定；B类材料合格供方由各队物资配合技装部，组织工程、质检、试验部门共同参与对其供方评定。合格材料分承包方的确定应报项目部经理批准。

5、安全防护用品、涉及环境保护的材料采购必须到国家批准定点经销单位购买，使用取得生产许可证厂家生产的合格产品。

6、项目技装部、队物资部门负责材料订货合同的起草工作。订货合同起草完毕后还应交工程、计财等部门会签，并报项目经理审核。材料订货合同一般由项目经理签章。

材料订货合同应设立质量条款，明确规定材料质量标准、验收办法、质量争议处理等内容，涉及到环保、职业健康安全方面的产品。应按政府相关管理规定要求予以明确。与流通企业签订订货合同时特别要指定材料生产厂家、产品品牌商标。当工程承包合同规定或监理提出须到货源处验证时，合同还应就货源处验证放行做出规定。

7、零星材料采购，由各队物资采购员根据批准的材料采购计划在本市的专业公司、专营商店进行比价采购。专用配件直接到生产厂订购或邮购。

8、对流通企业供应的砂、石料必须经技装部、中心试验室和采购中心到货源处进行验证。其它应在货源验证的材料，应由采购人员会同相关部门人员到货源处，对拟购材料的规格、材质、技术状况进行检验和抽样试验，确认无误后方可同意发货。

二、材料结算

（一）、甲控物资供应结算：每月由技装部统一汇总报业主代付款结算，业主在我部工程计量款中扣除相应材料款。其步骤：

1、由局物资采中心摧办的甲控物资，由局物资采购中心通知供应商按时核对结算；并按各搅拌站的砼码单将各种材料归分到各架子队，供应商应按各队的分量分别开发票。

2、由各队物资摧办的甲控物资，由各队物资部通知供应商按时核对结算；

3、每月核对结算时间为20号核对，23号前提供结算发票；局采购中心及时将归分到各架子队数量同各队办理签认（同时将填制好的甲控物资委托付款单交架子队）；25号各队的收料单、发票、

甲控物资委托付款单必须报到财务报帐；

4、每月26号局采购中心、各架子队物资部，将当月甲控物资委托付款单报项目部技装部。由技装部汇总后，经项目部经理和财务总监审签后，报业主代付款。

（二）、由项目部订货局采购中心管理的物资（黄砂、碎石、矿粉）供应结算：

1、由局物资采购中心通知供应商按时核对结算；并按各搅拌站的砼码单将各种材料归分到各架子队，供应商应按各队的分量分别开发票。

2、结算时间和转签确认时间同甲控物资结算时间相同；

3、各架子队入帐报帐时间同甲控物资相同；

4、结算请款，由各架子队随收料单、发票到财务签收报帐的同时办理。

5、财务部审核收料单，供货发票，根据供货合同和资金情况，在次月10号前办理付款。

（三）、自行采购物资结算：

由各架子队物资部每月25号，收料单、发票到财务部报帐，并按程序办理请款、付款。

（四）、结算注意事项：

材料已入库，数量、质量验收准确无误；

发票、收料单、质保书、磅码单等单证齐全有效；

受款单位、发票开具单位、合同供货单位名称一致。

4、不采用预付款方式支付材料款；

5、其他部门和个人不得从事物资采购工作。财务部门不受理其他部门和个人的材料发票报销

6、物资采购工作接受项目部党总支、廉政小组和全体职工的监督，确保廉政建设。

劳务分包方材料管理

1、各架子队物资部门是本项目各队劳务分包方材料对口管理部门，负责各辖分部对劳务分包方甲供料的分配、调拨，核算，负责劳务分包方自行组织进货的材料对口控制。

2、物资部门管理依据是：国家相关政策法规、业主相关管理规定、我局、项目部相关管理规定，及劳务承包合同相关条款。

3、重点控制影响工程质量、进度的主要材料、专用材料订货分配，并在劳务承包合同中确定由项目部供料清单（简称甲供材料清单）。《甲供材料清单》以外的所有材料均由分包方自行采购。《甲供材料清单》以外所有材料的采购、运输、仓储保管、材料检测试验费用等均由分包方自行承担。分包方还应承担已经领用或已经点收接货的甲供材料的场内倒运卸货仓储保管职责。

4、甲供材料结算价格、结算方式按劳务承包合同，甲供材料结算价格仅适用于定额内材料结算，分包方超定额用料按（购入价或市场价+运杂费）*1.05扣款。

5、甲供料定额为经已交工验收工程项目图纸设计量*(1+材料损耗系数)，材料损耗系数按劳务承包合同，参见《甲供材料清单》。

6、项目部供料实行总量控制，分包方提前15天向各架子物资部门编报甲供材料用料计划。

7、由分包方指定材料员或现场代表负责办理材料领用、租借用手续，物资部门不得接受非指定人员领料。由我方代购的材料，物资部门应按出库材料成本归属划分，将由分包方承担的材料费用及时转列财务部门，防止这些材料费用进入项目部成本。

8、定期检查和督促分包方做好现场材料规范管理，实行材料定置存放、及时设立材料检验状态牌、材料标识牌，实施并满足业主、项目部现场文明管理措施要求。

9、物资部门还应负责分包方已完工程材料核算，按工程部门报核的分包方实际工程量，并根据材料消耗定额，编制工程项目材料核算单，列转财务部门，对分包方定额外材料耗用进行扣款。

材料核算与统计

各架子队物资部设专职料帐统计员，负责甲供、甲控、自购材料分户核算明细总帐，及时对材

料的收发存进行登录，按月核算，做到日清月结。每月末与财务部门核对当月材料收、发、存金额动态。

各架子队和制梁场设立各种材料管理台帐，收集各种原始资料，对每天的材料用量和当期的耗用材料节超进行统计分析，总结节超原因，提出材料成本预控计划，努力降低工程材料成本。

各架子队按期向项目部技装部和隶属的分子公司上报各种物资统计报表。

材料收、发、调拨单证按月编号装订成册，予以妥善保存。

第20篇：项目物资管理

项目物资管理

物资采购需有经过审批的项目物资需用计划，按企业规定的物资管理程序购买，零星材料从定点商家采购，物资采购与现场生产相互协调、沟通，物资采购要遵循价格低，质量优的原则，不得投机取巧。材料的进场和验收，材料进场时，第一时间必须组织质检的相关人员一并检查材料，并准确清点数目，送块进行试验，在当天做出台账，以便需要时随时可以查到资料。

材料堆码整齐，并有防护材料变质，损坏的保护措施，定时在工地现场进行巡查，防止在施工时工人有浪费材料，损坏材料品质的行为，杜绝成本浪费。

废旧材料按公司管理规定处理，每个月定期组织废旧材料移除场地，公司物资部负责组织公司直管项目剩余、废旧物资处理招标和调配，项目产生剩余或废旧物资时，应及时书面报告，明确处理意见经过公司主管领导批复后，方可进行处理。分公司物资部对分公司项目的剩余、废旧物资处理同公司办法，或调配至公司其他项目，开出证明。

《物资管理工作汇报.doc》

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