qhse管理体系工作汇报（精选多篇）

推荐第1篇：QHSE管理体系

QHSE管理体系

一、QHSE管理体系的定义

二、QHSE管理的需求和目标

三、QHSE管理体系的特性

四、QHSE工作方法与重点

五、QHSE体系八大原则

六、QHSE系列标准

一、QHSE管理体系的定义

指在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系。是在ISO 9001标准、ISO 14001标准、GB/T28000族标准和SY/T 6276 《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》的基础上，根据共性兼容、个性互补的原则整合而成的管理体系。

二、QHSE管理的需求和目标

满足顾客的需求、保证员工的 安全、保护周边的环境。

最大限度的满足顾客的需求， 做到无事故、无伤害、无损失。

三、QHSE管理体系的特性

四个特性：整体性、层次性、持久性、适应性，是全员、全方位和全过程的管理体系。

四、QHSE工作方法与重点

（一）工作方法

PDCA循环：计划、实施、检查、改进

（1）整个体系的循环

（2）某项管理业务的循环

（二）工作重点

1、通过过程识别和控制规范管理

－－职责落实（职能分配）

－－制度建设（体系文件化）

2、通过风险控制避免各类事故

－－ 不合格品

－－ 安全隐患

－－ 环境污染

五、QHSE体系八大原则

1、以顾客、员工和社会为关注焦点

组织依存于顾客、员工和社会。组织应当理解顾客、员工和社会当前和未来的需求，满足顾客、员工和社会要求并争取超越顾客、员工和社会期望。

2、领导作用

领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。

3、全员参与 各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。

4、过程方法

将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。

5、管理的系统方法

将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。

6、持续改进

持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。

7、基于事实的决策方法 有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。

8、与相关方互利的关系 组织与相关方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。

推荐第2篇：年QHSE管理体系管理评审工作汇报

2015年度QHSE管理体系运行情况报告

井下测试公司西南分公司

尊敬的各位领导、管理者代表：

2015年，西南分公司在公司领导的正确领导和精心指导下，通过对QHSE管理体系实施有效控制，确保其有效运行，达到了公司规定的适应性、充分性、有效性。现将一年来分公司QHSE体系运行情况报告如下：

一、质量和标准化管理实施情况

1、加强质量管理工作---制定了《西南分公司试气作业质量管控规定》，明确各作业工序的质量重点，更好的掌控作业工序，利于优质高效的完成作业任务；二是出台了《分包商质量考核评价管理规定》，每月月底由技术办、安全办、项目管理部管理师及各试气队，对本月技术服务队伍进行评分并公示，采取末位淘汰制，对连续两期分数最低的，建议进行内部停工整顿；三是积极开展“三基”检查和“千分制”考核检查，通过专项检查、综合检查等形式对工程质量重点控制内容及关键点进行全面检查和隐患排查，将检查出来的所有质量问题整改到位。提高分公司质量管理水平。

2、加强质量管理，创品牌工程---为确保施工方案安全、可行，分公司积极组织相关技术人员认真研究讨论，并针对工程施工特点，合理优化施工设计。针对试气压裂过程中可能出现的复杂情况，及时参与施工单位、相关生产厂商和职能部门组织的专题讨论会，形成会议纪要，指导和督促施工

1 单位进行整改，对于现场出现的复杂情况，都以通过组织专题讨论会的形式，形成较好的处理措施，顺利完成了试气压裂任务。二是建立异常情况数据库。采取一口井一总结的方式，首先各施工队伍上报分公司施工中出现的异常情况原始资料，由分公司进行原因分析和制定下部整改措施，防止类似情况的再次发生。三是跟踪掌握生产动态，保证每个平台安排副经理或技术人员驻井服务、现场指导，对施工全过程监督把关。及时解决施工中出现的各种突发问题，提高了运行效率。每天跟踪试气井动态，及时掌握工程施工的情况以及存在的疑难问题，技术人员到现场监督指导施工，在现场组织召开生产技术措施协调会，严把施工质量和工程安全关，提高运行效率。特别是在今年施工的焦页17和焦页53号平台5口井99段的压裂试气施工任务中，由于我们精心制定技术方案，积极抓好生产运行，井场施工组织有序，现场标准化工作，施工期间未发生一起质量事件，受到甲方页岩气分公司通报表扬，并奖励工程款人民币十万元。

3、加强资料管理、提高资料质量---西南分公司技术办起草编制《资料管理考核制度》，加强资料的考核管理，保证资料的准确可靠性。坚持试气总结等资料上交甲方验收前由技术办组织相关人员先进行多次预验收，资料验收通过率保持100%，得到了甲方的充分肯定。西南分公司试气资料作为模板在涪陵工区内各试气施工单位之间传阅，受到甲方通报表扬并奖励工程款2万元。

4、认真开展群众性的QC质量管理活动---为解决生产、管理中存在的实际难题，坚持以“小、实、活、新”为方向，以“求实、务实、扎实”为原则，分公司扎实QC质量管理活动。开展开展了7项QC课题的研究，其中试油（气）157队QC课题《提高放喷管线连接效率》成果明显经济效益良好，压裂108队QC课题《高压管汇改进措施》成果现场应用效果良好，为现场施工提供了更为有效的措施办法，受到了涪陵页岩气分公司领导好评，并在工区内推广应用。

5、认真开展培训工作---按照年初制定的培训计划和内容扎实开展工作，狠抓了“三基”工作，即基础理论教育、基本知识学习、基本技能训练；强化了“三层”培训，即管理人员培训、专业技术人员培训、操作人员培训。全年共举办技术质量培训班15期，培训220人次。培训效果良好，切实提高了员工技术业务素质。其中针对平时工作中资料填写的主要问题和共性问题，开展试油气资料培训，将基层队的资料规范化，使现场资料录取水平和化验整体提升了一个台阶。

6、研制大通径双管路高压管汇---随着涪陵页岩气田大规模勘探开发工作的深入，“平台式、井工厂压裂施工模式”应运而生。然而在提速、增产的同时，也给现场施工带来了一定的难度，施工排量大于14m/min、压力高于70MPa、施工周期长于12h，每个平台施工大约25d，使得高压管汇全天候处于承压状态。

3在焦页42#、30#等平台施工时，高压管汇曾多次出现刺漏甚至爆裂异常情况，导致施工中断，停工整改，严重影响了施工质量。通过现场调研，结合高压流体力学特征，主要进行了:（1）增加高压管汇的长度和主通径；（2）为旋塞阀设计了独立的支座；（3）支管与主管选用直角连接；（4）设计出双管汇大环形结构等方面的改进。该项目成果实现了操作高效便捷、稳定可靠，自2015年3月投入使用以来，已完成了焦页54#平台、焦页45#平台、焦页52#平台、焦页63#平台、焦页25#平台、焦页22#平台等20余口大排量、高压力的施工井，未发生一起高压管汇刺漏事件，有效地保障了安全、优质、高效地压裂施工，创造了较高的经济效益。

7、涪陵页岩气深井压裂工艺技术研究---涪陵工区内单平台井数越来越多，而且压裂改造的深度不断加深，储层垂深从2300m-2400m逐渐增加到2800m以深。施工压力更高、压裂规模大、排量大，对配套压裂装备的性能要求高；微裂缝、高角度缝等较发育，形成网状裂缝困难，容易砂堵。本项目通过页岩气深井特色工艺技术、深井压裂设备配套及地面流程优化研究及施工质量保障与安全控制等方面技术研究，形成了如下成果：（1）一套压裂设备配套及地面流程优化方案；（2）涪陵工区首项深井压裂企业标准等技术成果；（3）发表科学论文两篇，分别为《“井工厂压裂”配套工艺研究及优化》、《井工厂压裂设备优化布局研究》。现已在涪陵工区内完成了4口井（焦页81-2HF井、焦页6HF井、焦

4 页52-4HF井、焦页45-1HF井）的压裂施工应用及适应性分析，施工成功率100%，满足陵页岩气深井压裂需求。

全年共承担公司级科研项目4个，其中2个项目《页岩气水力压裂裂缝监测技术》和《页岩气地层龙马溪组重复压裂技术》为2016年结题项目，目前正在研究应用中。由于一些困难，将《涪陵工区页岩气“井工厂同步压裂”工艺技术研究》结转至2016年结题。

二、现场QHSE的运行控制情况

（一）生产运行管理

1、分公司每天派驻生产管理人员、安全管理人员住井检查、监督现场生产、安全运行情况，查找安全、环境、质量方面存在的问题，做到发现问题及时有效地整改，根据检查的情况对相关责任人员按《西南分公司考核管理制度》进行奖惩，并在每月的《现场督查通报》中向各单位予以通报。今年1-12月，共出《现场督查通报》十九期，查出各类安全、环保、标准化不合格项968个，目前问题已全部解决。

2、严格落实开工验收审核工作。2015年初分公司结合涪陵页岩气公司对开工验收的相关要求完善了《试气工程开工验收检查书》。在开工准备阶段，各基层队认真按照《试气工程开工验收检查书》和相关的行业标准要求布臵井场、安装设备、准备工用具以及组织演练，基层队自查整改完毕后申请分公司验收。分公司安全、生产、设备、技术管理人员共同对基层队进行检查，发现问题以后安排专人落实整

5 改，分公司及时跟踪复查后申请涪陵页岩气公司验收。

3、现场材料、下井工具及高压件必须检查出厂证明、合格证、检验报告，合格后方可使用，严格把好材料、下井工具和高压件使用关，并有专人负责，下井工具要保证清洁下井，高压件保证在安全使用范围内，从细节着手，保证施工质量和生产安全。

4、施工过程中实行24小时干部跟班负责制，保障现场任何时候都有干部在现场监督指导，有生产技术部门亲临现场监督指导，保证现场每道工序必须合格后，方可进行下步生产，决不允许工序不合格就进行下一工序，把质量隐患消灭在萌芽状态。

（二）掌控关键，严格落实

重点控制非常规作业和重点地区作业，严格落实干部跟班带班制度---在转运设备、搬迁、恶劣气候下施工迁，分公司都安排生产、设备和安全干部带班，全程监督落实各项安全保证措施。2015年，经理部一共搬迁、转运大型设备近九十次，监控率达到100%。同时，对重点井重点地区施工，干部常驻现场，亲自带班。焦页87-3井为工区第一口使用140MPa高压管件的井，压裂施工压力在90MPa-115MPa之间，分公司安全副经理全程住井，严格落实各项安全生产措施，严控现场规范，督促基层落实各项工作，顺利完成了该井的施工。

（三）扎实开展各项安全活动

1、“我为安全做诊断”---分公司于年初成立以经理、书记为组长，安全副经理为副组长，机关各部门负责人及基层队队长为主的“我为安全做诊断“活动小组。发动员工立足本职岗位，全面排查身边不安全因素，畅通员工主动为安全工作建言献策的的通道，将事故隐患消灭在萌芽状态，实现安全生产。

全年，各基层队分别通过对行为、物、环境进行分析诊断，共诊断出问题73个，其中不安全的物问题42个、人的行为26个问题、环境问题5个，均整改完毕。

2、“查找身边最不放心的人”---通过一年两次“查找身边最不放心的人”活动，共查找出31名“最不放心的人”， 并按照活动相关要求，对查找出来的人员进行专人帮扶，签订师徒合同，召开座谈会，查找问题结症，制定帮扶计划，并在一定时间后对帮扶人员进行考核。参加考核的31人中，29人考核合格，2名员工不合格，现以调回员工培训中心再次学习培训。

3、消防月、安全月活动---在“5.19消防周”、“11.9消防月”、“安全生产月”活动中，分公司通过悬挂横幅、张贴宣传画册、举办专项知识讲座、观看宣传教育片，各基层队组织消防演练等多种形式展开消防、安全知识的学习和技能的练习，使员工强化了安全意识，提高的安全技能。

4、制定季节性安全生产管理实施方案---分公司在夏、冬两季到来之际，制定夏季安全生产措施和冬季安全生产措

7 施，明确季节性的防护措施：以夏季防暑降温，防洪防雷；冬季防冻、防滑跌工作为主，切实有效的做好预防火灾、爆炸、自然灾害等事故，强化安全用电管理，预防窒息、中毒及交通事故的发生，为安全生产保驾护航。

（四）安全检查常态化、隐患治理全面化

分公司将每月一期的安全通报改为每月两期， 全年共出通报19期。进行的日常检查463次、组织的各类专项检查23次、夜查41次，共查出隐患968个，其中承包商隐患323个。现所有隐患均已整改完毕。

严格落实“三基”工作，让“三基”真正为安全工作服务，工会主席定期对施工现场、生活基地进行巡视，对各基层单位的基础建设如何推进、基础工作如何落实、基本功训练如何开展进行检查。分公司安全管理人员将施工平台承包到个人，从前期准备、压裂、到试气求产，一体化的监管，保障了施工现场安全监管无死角。

分公司制完善了夜查制度，生产、安全、技术、设备、经营等人员均纳入夜查之中，保障每周两次夜查。

（五）完善考核机制、加大考核力度

结合上级要求，分公司根据工程公司和公司相关要求，结合实际情况，制定了符合分公司的“千分制”考核细则，同时开展了驾驶员“千分制”考核工作。基层队的考核根据分数高低进行排名，排名和效益工资挂钩。驾驶员考核直接考核到个人。将考核结果进行公示。

8 分公司全年对在工作中表现好的单位和个人奖励达18次，嘉奖金额16100元：其中个人嘉奖10次，金额6500元；基层队嘉奖8次金额9600元；处罚共75次，处罚金额139900元：其中承包商处罚11次金额113600元、个人45次金额15200元、基层队19次金额11100元。

三、QHSE管理情况报告

（一）QHSE目标的实现情况

2015年，分公司共完成压裂试气井44井次，压裂857段， HSE实现了预期目标：实现了全年安全环保工作目标，全年安全环保总体保持平稳势势态。2015年质量目标完成如下：施工一次成功率≥98%；资料录取全准率≥98%；试油（气）、井层全优率≥98%‘设备完好率≥98.5%；作业施工资料全准率99%，资料录取、解释达到相关行业标准；施工井开井前验收率100%，施工现场管理达标，现场督查面100%以上；HSE目标达标率100%；消防、安全、环保无公司以上责任事故；无顾客投诉；甲方指令贯彻执行率达到100%；健康、安全、环境目标： 无工业重伤、死亡、交通死亡、中毒死亡事故；职业病零；无井喷失控、火灾爆炸事故及重大环保污染与破坏事故；安全防护设施及器材配备完好率100%；

1、QHSE目标的适宜性---2015年初根据上年目标的完成情况，结合公司下达的各项目标、指标，分别制定了质量、职业健康安全、环境管理目标。从一年来的实施情况看，修

9 订后的目标是适合分公司生产经营管理实际的，富有成效的，QHSE方针与承诺，相关方是拥护的，职工也是满意的。

2、坚持做好开工验收和高危环节管控---分公司始终坚持对每个平台先进行内部开工验收，再报甲方开工验收，并对设备搬迁、吊装作业、井口安装拆卸等高风险作业环节安排专人进行全程监控，通过巡井、住井等办法做到不留死角的监管，每个问题不整改合格不放过。

分公司全年进行开工验收113次，其中平台开工验收44次、连油射孔开工验收25次、连油钻塞开工验收40次

3、加强承包商HSE管理---按照《江汉石油工程公司承包商HSE管理规定》，严把承包商队伍的准入关，严格落实“双培训、双持证、双准入、三统

一、两个严肃处理”的承包商管理要求，严格实行“全票证”监管，对承包商进行过程监督，随时掌握承包商作业过程中存在的问题并监督整改，坚决执行闭环管理，杜绝问题遗留或再次发生。对承包商所发生的各类错误，原则错误，及屡教不改等行为严格按照分公司承包商考核制度执行。

4、落实井控工作---分公司积极响应工程公司《井控分级责任管理制度》，成立相应的井控领导小组，明确领导及各部门人员职责，以方便全方位地对进行井控工作管理。今年4月，分公司参与了涪陵工区压裂试气部分个井控标准修订；全年严格落实井控设备设施检维修制度；其中检测气防器具311套（台）：空呼45套、便携式气体检测仪76套、复

10 合气体检测仪套22套、对讲机168台；检测管汇台9套；检测锅炉4个；检测高压件共3311件：弯头1278件、直管1217件、短接变扣356件、旋塞460件；其中弯头214件、直管205件、变扣33件，共计552件不合格。高压件的定时检测，保障了施工现场所有设施设备的完好性及合格性。

（二）多层面开展教育培训，不断提高干部、员工安全意识

分公司今年在培训工作中，加强了基层干部培训，严格执行新员工、转岗员工的入场教育工作，认真落实安全经验分享工作。

1、开展安全经验分享---首先，从领导干部抓起，坚持利用每周一次的生产会和周安全例会，开会前相关领导干部进行安全经验分享活动；其次，从员工抓起，要求并督促基层队利用每周队生产会坚持开展一次安全经验分享活动；最后，要求基层班组在进行班组HSE活动前先进行经验分享活动。通过层层传递，让安全经验分享工作真正做到实处，让人人都参与进来。

2、开展法制学习及考核---分公司认真贯彻落实新《安全生产法》、新《环境保护法》和公司HSE工作会议精神，根据焦石工区生产任务，分批次组织全体干部员工进行了两法的宣贯、学习及考试，学习普及率100%，考核达标98%。

3、做好新员工、转岗员工的入场教育---对于新分员工和转岗员工，及时开展新员工入厂“三级”安全教育。从分公司“宣传国家的法律法规、公司及分公司的安全管理规章

11 制度、典型案例学习”，到基层队的“现场施工情况、危险源辨识”，再到班组的“岗位操作技能和安全操作规程的培训”，一步步的确保我们的新员工和转岗员工受到一个系统的、有层次的、全面的职业健康安全环保教育。今年分公司新分员工和转岗员工共计139人，共组织5批次新员工入厂安全教育。

4、开展HSE取证培训---分公司全年在职大和邀请井控中心老师来焦石，举办“三证”培训班两期、取证、复审人员364人；高处作业培训班两期，参加取证人员74人次；特种车辆操作人员培训班一期，取证人员6人，考试通过率97%。

5、组织开展各项应急演练---分公司今年在隆盛3施工时，应急预案报备当地政府，并与当地政府展开了企地联合综合应急演练，强化了企地在应急工作中的协调及沟通能力；并在焦页6井进行了环保专项应急演练，提高了员工对危化品的应急处臵能力；“5.19”消防周、“11.9”消防月各基层队分别在综合车场、压裂基地、山窝基地展开消防应急演练，强化员工消防应急能力。在每个平台开工验收前开展现场综合演练，保障现场各个施工单位了解各自的职责，现场每位员工熟知自己的职责。

通过一系列的培训、教育和实际操作训练，大大提高了员工的法律知识、处理突发问题的能力和技能，增强了全体员工搞好安全生产的自觉性，提高了队伍的整体素质，从根本上巩固了安全生产意识、水平和责任心，有效地加强管理

12 的执行力。

（三）内、外部审核中纠正、预防措施实施情况

根据QHSE管理体系的要求，青岛中化阳光管理体系认证中心在2015年5月22-23日对我分公司QHSE管理体系运行情况进行再认证审核。为了及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题、进一步强化各基层队体系管理意识，提升体系管理水平，确保管理体系正常顺畅运行和持续改进，5月16-17日分公司安全副经理带队，严格按照内部审核计划的要求，对分公司各个基层队进行了 QHSE体系管理资料进行了检查，将检查问题通报到基层队，并限期整改完毕。5月青岛中化阳光管理体系认证中心，通过访谈、查阅资料、现场观察等方式对分公司的QHSE管理体系进行为期4天的监督审核，此次审核中开据了二项一般不符合项，不符合项在分公司相关职能部门牵头，公司生产、设备、安全、环保等部门人员帮助指导、采取措施，按照规定的时间全部整改完成，予以关闭。

四、改进建议

1.科研力量较弱，分公司承担公司级科研项目多，但局级科研项目无。

2.技术人员和员工技能素质跟不上工区需求。3.计量，标准化工作虽有很大提高，但在生产中，有些地方存在盲区。

4.连油、泵送中复杂情况预防措施不足，处理复杂情况

13 的能力有待加强。

2015年，QHSE管理体系在西南分公司的运行中，从一年来的实施情况看，修订后的目标是适合我分公司生产经营管理实际的，富有成效的，QHSE方针与承诺，相关方是拥护的，职工也是满意的。我们认为体系运行时适宜的、充分的、有效的。

推荐第3篇：中石油QHSE管理体系

中石油QHSE管理体系

一、QHSE管理体系的定义

指在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系。是在ISO 9001标准、ISO 14001标准、GB/T28000族标准和SY/T 6276 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》的基础上，根据共性兼容、个性互补的原则整合而成的管理体系。

二、QHSE管理的需求和目标

满足顾客的需求、保证员工的 安全、保护周边的环境。

最大限度的满足顾客的需求， 做到无事故、无伤害、无损失。

三、QHSE管理体系的特性

四个特性：整体性、层次性、持久性、适应性，是全员、全方位和全过程的管理体系。

四、QHSE工作方法与重点

（一）工作方法

PDCA循环：计划、实施、检查、改进

（1）整个体系的循环

（2）某项管理业务的循环

（二）工作重点

1、通过过程识别和控制规范管理

－－职责落实（职能分配）

－－制度建设（体系文件化）

2、通过风险控制避免各类事故

－－ 不合格品

－－ 安全隐患

－－ 环境污染

五、QHSE体系八大原则

1、以顾客、员工和社会为关注焦点

组织依存于顾客、员工和社会。组织应当理解顾客、员工和社会当前和未来的需求，满足顾客、员工和社会要求并争取超越顾客、员工和社会期望。

2、领导作用

领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。

3、全员参与

各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。

4、过程方法

将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。

5、管理的系统方法

将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。

6、持续改进

持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。

7、基于事实的决策方法 有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。

8、与相关方互利的关系 组织与相关方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。

推荐第4篇：工程QHSE管理体系

xxxx工程

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目

QHSE管理体系

编制：

审核：

批准：

编制日期： 编制单位：

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xxxx工程

本项目组按xxx公司QHSE管理体系标准建立质量管理、技术管理和质量保证体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。结合本项目，制定体系如下：

一、编制依据

1、《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范》

2、xxx公司QHSE管理体系

二、质量安全管理体系

1、质量目标

1.1工程安装、改造项目合格率100%， 1.2电气试验项目合格率100%；

1.3顾客满意率95%；

2、安全目标

2.1重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，交通事故为零，人身死亡事故为零； 2.2重大施工质量事故为零；

2.3保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零； 2.4无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生。

遵守国家的法律、法规，对施工实行全过程污染控制，推行清洁施工。工程完工撤离现场时，机具设备要有序拆除和搬运，现场清理干净，恢复原貌。

3、管理过程

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xxxx工程

3.1职责管理过程

3.1.1组织施工人员进行安全质量教育会议，监督现场工作情况，能及时发现问题并提出合理化建议。

3.1.2主持项目的质量分析会，并组织施工项目的交工验收控制计划、单位工程质量评定。

3.1.3组织项目的质量自检、自查活动，随时检查无损检测情况，发现问题及时采取有效措施。

3.2资源管理过程 3.2.1人力资源

a、施工前，做好施工人员培训工作，提高施工人员的质量意识； b、对上岗人员特别是特种作业（如电焊工、电工等），必须经过培训教育考核并取得上岗资格证后，方可上岗操作。特殊工种还要持有有效的安全操作证上岗；

c、各工种施工作业时，必须穿戴好劳动保护用品。 3.2.2机械资源

a、各种设备、材料应按指定地点堆放；

b、带电的施工机具及设备在使用前应检查是否漏电和损坏以及接地是否可靠，要有一定的保护措施；

c、氧气、乙炔瓶应分开放置，并且距离明火10米以上，同时应防止在烈日下爆晒。乙炔必须装有防止回火装置。 3.2.3材料资源

a、选用经审核的合格供方提供的产品。严格按计划组织设备、材

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xxxx工程

料进场采用的设备和材料必须符合国家现行技术标准； b、设备、材料进入现场，要进行检验，合格后方可使用，并附有相关证明；

c、设备、材料进入现场要登记台账，并按技术说明要求妥善保管、放置整齐，保证设备、材料不受损坏；

d、施工中所使用的量具，应经计量部门校验合格后方可使用。

4、技术服务实现过程

4.1根据设计文件和施工图，正确选定施工所需的施工及验收规范、标准及各项规定，以正确指导施工，避免误用而引起的质量事故； 4.2认真审阅施工图纸，熟悉设计意图和施工规范，做好设计交底和图纸会审的准备工作，将一些质量隐患实现予以消除。

4.3严格对施工机械和检测仪器、测试设备、计量器具的使用与管理。所有投入施工的设备应事先做好维护、保养及性能实验工作，使设备以良好的使用性能和工作质量来保证工程质量。各种检测仪器及器具应检定合格，以保证检测仪器、检测设备和计量器具测试数据正确无误；

4.4 配备有资质的人员进行过程监督。

5、分析和改进过程 5.1 总则

为确保工程的安全、质量和进度及质量管理体系实施运行的有效性、符合性，本项目组策划并实施对顾客满意程度、施工全过程的监

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xxxx工程

视、测量，并进行监测、测量结果进行分析，为采取纠正和预防措施提供信息，为持续改进提供方向。

5.1.1对工程全过程进行检查控制，分析相关质量情况及分析反馈情况，并针对存在的问题或隐患制定相应的纠正、预防措施，确保工程建设项目安全、廉洁、高效；

5.1.2组织管理体系的评审，分析管理体系的不符合项，并向公司提出合理意见，确保管理体系的符合性；

5.1.3持续改进管理体系，使工程服务质量符合本公司文件规定，质量目标的实施情况满足顾客和相关方的要求；

5.1.4工程过程中执行《危险源辨识、风险评价及风险控制管理程序》、《安全培训管理程序》、《文件和资料控制程序》、《移动式电气设备、电动工具和安全用具管理程序》、《动火作业安全管理程序》、《承包商安全管理程序》、《起重设备及吊装作业安全管理程序》、《安全标志与安全防护装置管理程序》、《机动车辆安全管理程序》、《高处作业安全管理程序》、《职业健康管理程序》、《电气作业安全管理程序》、《劳动防护用品使用管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《安全检查程序》等；5.2 监视和测量 5.2.1顾客满意 a.总则

旨在评价管理体系运行的有效性和识别可改进的机会，为顾客提供良好的服务，使顾客和相关方满意。

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xxxx工程

b.控制要求

 管理体系涉及的顾客，除用户外还包括上级领导、外来参观者、在本区域内活动的其它人员等；

 保证服务过程中顾客的满意；

 项目组负责对顾客和职工反馈的各类信息进行综合整理，进行定性或定量分析，测评项目组的服务及管理体系绩效满足顾客需要和期望的程度，找出应改进的方向。反馈给管理者代表和/或主管领导，由其组织有关部门采取相应的改进措施。 5.2.2 过程的监视和测量 a．总则

采用适当的方法对管理体系过程进行监视和测量，评价过程的业绩，证实过程是否保持其实现所策划结果的能力。 b.控制要求

 对管理体系过程监视和测量的归口管理。采用适当的方法实施对过程的监视和测量。

 对不同的过程采取不同的监视和测量方法，如：日常的监督检查、考核、调查、评审、数据分析、目标考核等。

 在对过程的监视和测量中发现过程未能达到所策划的结果时，项目组应对该过程采取适当的纠正措施，以确保过程的结果的符合性。

5.2.3 工程的监视和测量

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xxxx工程

a .总则

通过对工程进行检验和试验有效控制，确保其达到或满足规定要求。

b.控制要求

1) 电气设备的检验和试验

2) 执行各项规定，保证电气设备的检验和试验始终处于受控状态。 3) 进货检验：

 对不同电气设备，按其相应的检验说明进行检验，并记录检验结果，

 未经检验的设备不准投运；

 对检验不合格的设备不准使用。并作好标识，隔离放置，以防误用；

 依据采购合同对设备进行进货检验。

5.3 设备交接试验

a、设备交接试验按由第三方试验人员完成，

b、试验结果详细记录，发现问题及时解决，建立技术档案； c、设备交接试验依据安装进度要求和试验计划有序进行。 5.4运行设备试验

a、运行设备试验由试验人员负责，依据试验规程，定期试验，保证其满足规定要求，

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xxxx工程

b、试验合格的设备送电运行前应填写设备试验记录、“试验报告”，并向当值运行人员交待清楚；

c、试验不合格设备应退出运行，如急需放行时，必须经业主和监理批准，做好标识以便追溯。 5.5移交工程检验和试验

a.确保移交工程质量满足规定要求，

b.编制验收方案，对工程验收进行可行性评审； c.组织有关单位参与工程的移交验收。 5.6数据分析 a.总则

通过对工程管理过程的数据收集、分析和使用，为管理体系改进提供可靠的信息。

b.相关人员依据其职责，负责项目组数据的收集、传递、汇总、分析。

1).数据和信息的收集

项目组应主要收集以下方面的数据和信息：  采购品检验和试验的数据，

 收集有关新技术、新工艺和环境绩效的信息；

 管理体系审核的数据及审核报告、管理评审报告及管理评审的决定、措施等信息；

 顾客及其他相关方反馈的信息（包括顾客满意程度的信息、建议、抱怨等内容）；

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xxxx工程

 通过与顾客面谈、发放调查表，设置意见簿、意见箱、监督举报电话等形式，了解顾客工程服务质量是否满意，并做好记录，以便于对顾客满意进行统计分析，制定相应纠正预防措施。负责收集生产过程中有关质量管理的信息；  项目组相关人员职责范围内的信息的收集。 2) 数据和信息的传递

项目组对收集的信息应进行初步的分析，确认信息的准确性后及时反馈给公司。

3) 数据或信息的分析和处理

项目组负责对上述数据或信息进行分析，以了解顾客和相关方的满意程度、未来的需要和期望，了解工程的质量现状和职业健康安全体系执行的具体成效。并在以上分析的基础上，找出管理体系须改进的内容，确定需要采取的改进措施。 5.7 改进

4.7.1持续改进 a.总则

采用适当的方法和手段提高质量管理体系的有效性和绩效，确保其不断的改进和完善。 b.控制程序

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xxxx工程

1) 通过管理体系内部审核、管理评审及相应的纠正、预防、改进措施，建立自我完善的机制，促进质量管理体系和绩效不断提高。

2) 项目组通过建立、实施、保持各项控制程序，成立小组合理化建议征集等活动，来实现程序日常的持续改进。

3) 对较为重大项目的改进活动及涉及现有过程更改策划，在策划时要考虑：

 改进项目的目标和总体要求，  分析现有过程的状况和确定改进方案；  评价改进方案的必要性和可行性；  制定改进方案实施的步骤和组织实施；  评价改进的结果（有效性和效率）。

4) 改进计划的内容及管理分别由项目组按负责范围编制相应的改进计划报公司管理者代表审核，最高管理者批准后实施。

三、技术管理体系

严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（CECS122:2001）、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》（CJJ/T29-98）、《给排水工程埋地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计规程》（CECS190:2005）,并根据“中华人民共和国行业标准：施工现场临时用电安全技术规范”、“中华人民共和国行业标准：建筑施工安全检查标准”“中华人民共和国国家标准：建筑工程施工现场供电安全规范”“中华人民共和国国家标准：建筑工程施工质量验收统一标准”，来实行管理、验收。

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xxxx工程

四、质量保证

1、对成品、半成品及原材料进行必要的校对，防止不同型号产品混用，对产品质量全过程明确控制。

2、施工设备，从购量、验证、使用、维护、保养、维修、封存、报废全过程进行控制，保证完好设备，满足施工质量要求。

3、对施工全过程进行检验和试验，工序施工前对构筑物和结构部位，标高水准点、模板，安装位置进行复检为下道工序所隐蔽的工程进行隐蔽前的检验，分别进行分项分部工程的评定，组织业主代表，监理工程师参加过程试验。确保每一施工过程质量合格。

4、组织有关管理操作人员对招标文件及合同条款进行认真学习、研究，严格按合同要求进行施工。

5、对文件资料进行认真校核，确保施工过程中与质量有关的文件的使用有效版本。保证工程的顺利完成。

6、质量、严格按采购程序对采购物质实施控制确保采购物资符合工程质量要求。最终保证工程质量。

7、全部工作由我公司独立施工，确保工程每道工序施工质量控制的有效性。

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推荐第5篇：QHSE管理体系标准

Q/SY2.2-2001 质量健康安全环境 管理体系要求

中国石油天然气集团公司

QHSE标准目录1 范围 1.1 总则 1.2 应用

2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 QHSE管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制

4.3 法律、法规及其他要求 5 管理职责 5.1 管理承诺

5.2 以顾客、员工、社会为关注点 5.3 质量健康安全环境方针 5.4 策划

5.4.1 质量健康安全环境目标 5.4.2 QHSE管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则

6.2.2 能力、意识和培训 6.3 设施及其完整性 6.3.1 基础设施 6.3.2 设施的完整性 6.4 工作环境

7 过程管理(产品实现) 7.1 产品实现的策划

7.2 与顾客、员工、社会有关的过程 7.2.1 与活动、产品或服务有关的要求确定 7.2.2 与活动、产品或服务有关的要求评审 7.2.3 外部沟通 7.3 设计和开发

7.3.1 设计和开发策划 7.3.2 设计和开发输入 7.3.3 设计和开发输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制 7.4 采购和供方管理 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.4.4 供方(承包方)管理 7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护

7.6 监视和测量装置的控制 7.7 健康安全环境风险管理 7.7.1 因素识别 7.7.2 建立判别准则 7.7.3 风险与环境影响评价 7.7.4 风险管理具体目标与指标 7.7.5 制定健康安全环境管理方案 7.7.6 运行控制

7.7.7 应急反应计划与响应 7.7.8 变更管理

8 监视、测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量

8.2.1 顾客、员工、社会满意 8.2.2 内部审核

8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.5 健康安全环境监视和测量 8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制 8.3.2 事故、未遂事故管理 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施

Q/SY2.2-2001 质量健康安全环境管理体系要求

1 范围 1.1 总则

Q/SY2的本部分为有下列需求的中国石油天然气股份有限公司所属组织、相关方规定了质量健康安全环境管理体系(以下简称“QHSE管理体系”)的要求：

a) 证实其有能力稳定地满足顾客、员工、社会及相关方以及适用的法律、法规要求的活动、产品或服务。

b) 通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合相关方与适用的法律、法规要求，而达到顾客、员工、社会满意。 1.2 应用

本部分适用于中国石油天然气股有限公司所属各种类型、不同规模的组织，以及期望提高质量健康安全环境管理水平的其它相关方。

当本部分的任何要求由于组织及其活动、产品或服务的特点不适用时，可以考虑对其进行删减。 删减仅限于第7章中7.1～7.6那些不影响组织提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求。涉及健康、安全、环境管理的要求不得删减，否则不能声称符合本部分。 2 规范性引用标准

下列文件中的条款通过Q/SY2的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不使用本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

Q/SY2.1-2001质量健康安全环境管理体系基础和术语。 3 术语和定义

Q/SY2.1-2001确立的术语和定义适用于本部分。

注1：因考虑到几个标准中使用术语的不一致和符合国际惯例，在本部分中使用术语“组织”取代SY/T6276-1997中的“公司”；“不合格”等同于“不符合”；使用术语“承包方”与GB/T19001-2000中的“供方”同时使用；ISO9000-2000中的“产品”与“活动、产品或服务”同时使用。

注2：本部分使用供应链： 供方—组织—顾客。

4 QHSE管理体系 4.1 总要求

组织应按本部分的要求建立QHSE管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。 组织应：

a) 识别QHSE管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见1.2)； b) 确定这些过程的顺序和相互作用；

c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监控； e) 监视、测量和分析这些过程；

f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 组织应按本标准的要求管理这些过程。

3 针对组织所选择的任何影响质量健康安全环境的外包过程，组织应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制应在QHSE管理体系中加以识别。

注：上述要求所需的过程应当包括环境因素管理、危害因素管理、资源提供、产品实现和监控等管理的过程。 4.2 文件要求 4.2.1 总则

QHSE管理体系文件包括：

a) 质量健康安全环境承诺的方针、目标； b) 管理手册；

c) 本部分要求需要形成文件的程序；

d) 组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件； e) 本部分所要求的记录。

注1：本部分出现的“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。 注2：不同组织的QHSE管理体系文件的多少与详略程度取决于： a) 组织的规模和活动的类型； b) 过程及其相互作用的复杂程度； c) 人员的能力； d) 相关方的要求。

注3：文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.2.2 管理手册

管理手册是组织根据其质量健康安全环境方针目标而全面描述体系的管理文件，主要供组织内部的中、高层管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用，集中表述组织的质量健康安全环境保证能力。

组织应编制和保持管理手册。管理手册要求：

a) QHSE管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； b) 为QHSE管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c) QHSE管理体系过程之间的相互作用的表述。 4.2.3 文件控制

QHSE管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。 应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制： a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b) 对文件定期进行评审，必要时予以修订，并再次批准； c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d) 确保在使用处可获得适用文件的有效版本； e) 确保文件保持清晰、易于识别； f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；

g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。 4.2.4 记录控制

应建立并保持记录，以提供符合要求和QHSE管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；保证记录的完整性、真实性。

4 4.3 法律、法规及其它要求

组织应建立并保持程序，确定在活动、产品或服务中与质量健康安全环境有关的法律、法规，以及其它应遵守的要求，并明确获取渠道、评审要求。组织保存的法律、法规及其它要求应是有效的，并应将其要求传达给有关的员工和相关方。 5 管理职责 5.1 管理承诺

最高管理者应对其建立、实施和持续改进QHSE管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，并通过以下活动证实其承诺：

a) 向组织传达满足顾客、员工、社会及相关方要求的重要性；满足法律、法规要求的重要性； b) 制定质量健康安全环境方针； c) 确保质量健康安全环境目标的制定； d) 进行管理评审； e) 确保必要资源的获取；

f) 组织应建立和维护企业文化，以支持QHSE管理体系有效运行。 5.2 以顾客、员工、社会为关注点

最高管理者应以增强顾客、员工、社会满意为目的，确保顾客、员工、社会的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。 5.3 质量健康安全环境方针

最高管理者应确保质量健康安全环境方针：

a) 与组织的宗旨相适应，不能与上级组织的方针相违背；

b) 对满足法律、法规及其它要求、持续改进QHSE管理体系、保持预防措施有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量健康安全环境目标的框架； d) 在组织内及其它相关方得到沟通和理解； e) 在持续适宜性方面得到定期评审。 组织的质量健康安全环境方针应形成文件。 5.4 策划

5.4.1 质量健康安全环境目标

最高管理者应确保在组织的相关职能和各层次上建立质量健康安全环境目标。目标应是可测量的，并与质量健康安全环境方针保持一致。 5.4.2 QHSE管理体系策划

最高管理者应确保：

a) 对QHSE管理体系进行策划，以满足目标和4.1的要求。

b) 在对QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，保持QHSE管理体系的完整性。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限

最高管理者应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。 5.5.2 管理者代表

最高管理者应指定一名管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

a) 确保QHSE管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

5 b) 向最高管理者报告QHSE管理体系的业绩和改进的需求； c) 确保在整个组织内提高满足员工、顾客、社会要求的意识。 注：管理者代表的职责可包括与QHSE管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.3 内部沟通

最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通，确保对QHSE管理体系的有效性进行沟通。 组织应确保各级员工了解：

a) 沟通方式和改进工作程序的建议渠道；

b) 组织的方针、目标及其自身在实现方针、目标中各自的作用和责任；

c) 活动、产品或服务中健康、安全、环境的影响和危害，已建立的预防、控制和削减措施及应急反应程序；

d) 紧急情况下的外部联系手段。

组织应当明确对有关质量健康安全环境重要信息的评审要求。 组织应确保员工参与和协商职业健康安全事务。 应保持信息沟通的记录(见4.2.4) 5.6 管理评审 5.6.1 总则

最高管理者应按策划的时间间隔评审QHSE管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对QHSE管理体系改进的机会和变更需的评价要，包括对质量健康安全环境方针和目标的评价。

应保持管理评审的记录(见4.2.4)。 5.6.2 评审输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息： a) 审核结果；

b) 顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见； c) 过程的绩效和活动、产品或服务的符合性； d) 资源状况；

e) 重大的危害因素和环境因素现状； f) 预防和纠正措施的状况； g) 以往管理评审结果的落实情况； h) 可能影响QHSE管理体系的变更； i) 改进的建议。 5.6.3 评审输出

管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施： a) QHSE管理体系及其过程有效性的改进； b) 方针及目标的修订或制定；

c) 与相关方要求有关的活动、产品或服务的改进； d) 资源需求；

e) 重大风险的控制措施。 6 资源管理 6.1 资源提供

组织应确定并提供以下方面所需的资源：

6 a) 实施、保持QHSE管理体系并持续改进其有效性； b) 保证持续满足顾客、员工、社会及相关方的要求。 6.2 人力资源 6.2.1 总则

基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响质量健康安全环境工作的人员应是能够胜任的。 6.2.2 能力、意识和培训

组织应：

a) 确定从事影响质量健康安全环境活动的人员所必要的能力； b) 对员工完成工作的能力应进行评价；对关键岗位人员定期评价； c) 提供培训或采取其他措施以满足这些需求； d) 评价所采取措施的有效性；

e) 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量健康安全环境目标； f) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4)。 6.3 设施及其完整性 6.3.1 基础设施

组织应确定、提供并维护为达到质量健康安全环境要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括： a) 建筑物、工作场所和相关的设施(如安全消防设施、环保设施等)； b) 过程设备(硬件和软件)；

c) 支持性服务(如运输或通信、检测手段、各种预防、应急控制措施等)。 6.3.2 设施的完整性

组织应确保健康、安全、环境的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查，达到规定的目标并符合规定的准则。

对建设项目、设施购置在建造前应进行评价，以本质安全设计作为削减风险的最佳预防措施，保证设施处于完好状态。

保证设施完好的程序应当考虑结构完整、过程控制、点火控制和保护、检测、关闭、应急反映和救生系统等有关要素。

组织应当对设计与标准之间的偏差进行评审，找出偏差的原因并形成文件。 6.4 工作环境

组织应确定并提供符合质量健康安全环境要求所需的工作环境。 7 过程管理(产品实现) 7.1 产品实现的策划

组织应策划和开发活动、产品或服务实现所需的过程。活动、产品或服务实现的策划应与QHSE管理体系其他过程的要求相一致(见4.1)。

在对活动、产品或服务实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容： a) 活动、产品或服务的目标和要求；

b) 针对相应活动、产品或服务确定过程(项目)、文件和资源的需求；

c) 产品或服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品和服务接收准则； d) 为过程实现及其活动、产品和服务满足要求提供证据所需的记录。 策划的输出形式应适合于组织的运作方式。

7 注1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源做出规定的文件可称之为质量健康安全环境计划(相当于质量计划、健康安全环境计划)。

注2：组织也可将条款7.3的要求应用于活动、产品或服务实现过程的开发。 7.2 与顾客、员工、社会有关的过程

7.2.1 与活动、产品或服务有关的要求的确定

a) 顾客、员工、社会规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 与活动、产品或服务相关的法律法规要求； d) 组织确定的任何附加要求。 7.2.2 与活动、产品服务有关的要求评审

组织应对与活动、产品或服务有关的要求实施评审。评审应在组织向顾客、员工、社会做出提供活动、产品和服务的承诺之前进行(如在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改)，并应确保：

a) 活动、产品或服务要求得到规定；

b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； c) 组织有能力满足规定的要求。

评审结果及评审所产生的措施的记录应予保持(见4.2.4)。

若顾客、员工、社会提供的要求没有形成文件，组织在接受顾客、员工、社会要求前应对要求进行确认。

若活动、产品或服务要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员了解已变更的要求。

注：在某些情况中，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，而代之对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等评审。 7.2.3 顾客沟通

组织应对以下方面确定并实施与外部沟通的有效安排： a) 活动、产品或服务信息；

b) 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； c) 意见反馈，包括顾客、员工、社会抱怨。 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划

组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，组织应确定： a) 设计和开发阶段；

b) 适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； c) 设计和开发的职责和权限。

组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，并确保有效地沟通和明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。 7.3.2 设计和开发输入

确定与产品要求有关的输入应予以规定，并形成文件，保持记录。这些输入应包括： a) 功能和性能要求； b) 适用的法律、法规要求；

c) 适用时，以前类似设计提供的信息；

8 d) 危害因素和环境因素的控制要求； f) 设计和开发所必需的其他要求。

应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 7.3.3 设计和开发输出

设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。 设计和开发输出应：

a) 满足设计和开发输入的要求；

b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息； c) 包含或引用产品接收准则；

d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。 7.3.4 设计和开发评审

在适宜的阶段，应依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便： a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力； b) 识别存在的问题并提出必要的措施。

评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见4.2.4)。 7.3.5 设计和开发验证

为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持(见4.2.4)。 7.3.6 设计和开发确认

为确保产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持(见4.2.4)。 7.3.7 设计和开发更改的控制

应识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见4.2.4)。 7.4 采购和供方管理 7.4.1 采购过程

组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。 7.4.2 采购信息

a) 产品、程序、过程和设备的批准要求； b) 人员资格的要求； c) QHSE管理体系的要求。

在与供方沟通前，组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。 7.4.3 采购产品的验证

组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。

7.4.4 供方(承包方)管理 在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。

9 组织应对供方提出质量健康安全环境管理的要求，并要求供方保证其质量健康安全环境管理与组织质量健康安全环境要求相一致。对于工程技术服务，组织应对供方提出质量健康安全环境的管理要求。组织与供方之间应当有特定的关系文件，以便于相互明确各自的职责，在工作之前解决所有分歧，认可有关工作文件。组织应当：

a) 在确定供方的过程中应当考虑供方的资源；

b) 要求工程供方编制健康安全环境管理例卷，并进行审核、评价； c) 对方案的实施进行监督；

d) 对实施的结果进行再评价，并作为下次选择的依据。 7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供的控制

组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括： a) 获得表述活动、产品或服务特性的信息； b) 必要时，获得作业指导书(HSE计划)； c) 使用适宜的设备；

d) 获得和使用监视和测量装置； e) 实施监视和测量；

f) 放行、交付和交付后活动的实施。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这些过程包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。

确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应对这些过程做出安排，适用时包括： a) 为过程的评审和批准所规定的准则； b) 设备的认可和人员资格的鉴定； c) 使用特定的方法和程序；

d) 活动、生产或服务过程的前期评价和过程中的评价； e) 记录的要求(见4.2.4)。 f) 再确认。 7.5.3 标识和可追溯性

适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品和服务。组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。

在生产和服务中健康、安全、环境控制所需要的标识(标志)应当满足使用的法规要求或其他要求。 在有可追溯性要求时，组织应控制并记录产品的唯一性标识。 注1：在某些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。 注2：标识中应明确产品标识、职业健康安全标识、环境标识。 7.5.4 顾客财产

组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或纳入产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客或其它相关方，并保持记录(见4.2.4)。

注：顾客财产可包括知识产权。 7.5.5 产品防护

10 在内部处理和交付到预定的地点期间，组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。 7.6 监视和测量装置的控制

为确保结果有效，必要时，测量设备应：

a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；

b) 进行调整或必要时再调整； c) 得到识别，以确定其校准状态； d) 防止可能使测量结果失效的调整； e) 在搬运、维护和贮存期间防止破损或失效。

当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持(见4.2.4)。

当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。 7.7 健康安全环境风险管理 7.7.1 因素识别

组织应建立和保持一个或多个程序，系统地确定活动、产品或服务中存在的危害因素和环境因素的影响。其范围应考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程。组织应及时更新这方面的信息。

组织应鼓励各级员工参与危害因素和环境因素的识别。 7.7.2 建立判别准则

组织应建立判断和识别危害因素和环境因素的判别准则，并评价相关活动、产品或服务是否符合准则的要求。

组织的活动、产品或服务未达到判别准则的要求时，组织应制定风险削减措施或修订判别准则。 判别准则的修订或放宽应经过评审并得到管理者的批准。

组织应收集适用于其活动、产品或服务的健康安全方面的法律法规、要求和规定(见4.3)，以确定与这些要求和规定相符。

注：判别准则来自法律法规要求、合同规定、公司方针或工业标准等。 7.7.3 风险与环境影响评价

a) 风险评价

组织应建立并保持对已识别危害因素的风险和环境因素的影响进行定性或定量评价的实施程序，考虑对人、环境、财产等因素影响的可能性和严重程度。实施程序应包括：

1) 常规和非常规的活动或服务； 2) 所有进入作业场所人员的活动或服务。

3) 作业场所内的设施(无论是由组织还是由外部所提供的设施)； 4) 本组织生产的产品及相关方提供的产品。

组织应确保在建立目标时，对这些评价的结果加以考虑。 b) 环境影响评价

组织应建立并保持对已识别环境因素进行定性或定量评价的实施程序，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，对这些具有或可能具有重大影响的环境因素加以考虑。

7.7.4 风险管理具体目标与指标

11 组织应当针对有关健康、安全、环境关键性的管理、活动和任务，建立适当、具体的目标和指标。这些目标和指标应当根据组织的方针、目标、风险管理要求、生产及商业的需要而制定，并且是可验证和可实现的。组织应当定期评审这些指标的连续性和实用性。 7.7.5 制定健康安全环境管理方案

a) 制定风险削减措施

组织应选择和采取措施来削减活动、产品或服务中存在的风险及其影响。在制定风险削减措施时应当考虑：

1) 在任何时候都应强调预防措施； 2) 采取本质安全设计和保证设施的完整性； 3) 应用从事故中总结的应急反应措施；

4) 控制和风险削减措施失败的可能性和对措施进一步完善的需要；

5) 有可行的管理和现场监督规定，以保证风险削减措施有效和随后的工作要求得到实现； 6) 操作人员理解和掌握风险削减措施和工作要求。

注1：风险削减措施应包括预防事故(即减少事故发生的可能性)、控制事故(即限制其时间和范围)、降低事故长期和短期的影响(即减少其后果)等部分。

注2：在任何情况下，组织都应根据当地的环境和条件、投资和效益回报、当前的科学技术知识，采取一些措施将风险降到合理实际并尽可能低的水平。

b) 健康安全环境管理方案 组织应保证：

1) 制定并保证旨在实现健康、安全、环境目标和指标的管理方案，制定组织的每一有关职能和层次实现健康、安全、环境目标和指标的职责以及确定实现目标和指标的方法和时间表，组织应将已确定的健康安全环境管理方案形成文件；

2) 对组织的特定的活动和任务、产品或服务进行策划，以确定工作目标和指标、资源需求、工作进度、程序和工作指南；

3) 健康、安全、环境策划的输出应形成文件，组织应当针对新情况的需求和条件的变化定期对策划形成的文件进行评审和修订。 7.7.6 运行控制

组织应根据方针、目标和指标，确定与控制危害因素和环境因素有关的运行与活动，并针对这些活动制定计划，确保他们在程序规定的条件下运行。建立的程序应符合下列要求：

a) 对于缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标和指标的运行情况，应建立并保持一套以文件支持的程序；

b) 在程序中对运行标准予以规定；

c) 对组织所使用的产品和服务中已标识危害因素和环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关要求通报供方；

d) 为了从根本上消除并降低风险，应对作业场所、过程、装置、运行程序等建立有效的管理程序。 7.7.7 应急反应计划与影响

组织应保证：

a) 对活动、产品或服务中那些可预见的突发事件系统地进行评审、分析和记录； b) 在设施的设计和安装过程之前，就需要考虑突发事件的应急反应要求；

12 c) 建立、形成文件和完善对潜在突发事件的应急反应计划，并传达到指挥和控制人员、应急服务部门、可能受到影响的员工和供方、其他可能受到影响的相关方；

d) 定期进行训练、演习和其它合适的方法来检查、完善应急反应计划，评价应急反应计划的效果； e) 对应急反应所需的设施定期评价和保养、使之处于完好状态；

f) 定期评审和修订应急反应计划；应对组织、员工的应急程序和响应措施进行评审，以确定是否需要对应急反应计划进行修订。 7.7.8 变更管理

组织应当有计划地控制组织内人员、场所、过程和程序等永久或暂时性的变更，以避免对健康、安全、环境的有害影响。

组织对变更的控制应遵循规定的程序： a) 对提议的变更及其实施要明确并形成文件；

b) 对变更及其实施可能导致的健康、安全、环境风险进行评审和做出记录； c) 对认可的变更及其实施程序形成文件； d) 提议的变更应当经过授权部门的批准。

所有变更都应在相应的文件中予以明确，并应对各种变更做出相应的规定。

注1：当新的操作或者更改操作会引起管理体系的变化，变更管理不再适宜，组织应当建立专门的管理计划。

注2：可能造成健康、安全、环境影响变更的例子在实施指南中说明。 8 监视、测量、分析和改进 8.1 总则

组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程： a) 证实活动、产品的符合性； b) 确保QHSE管理体系的符合性； c) 持续改进QHSE管理体系的有效性。

这些应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。 8.2 监视和测量

8.2.1 顾客、员工、社会满意

作为对QHSE管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客和其他相关方关于组织是否满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。 8.2.2 内部审核

组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定QHSE管理体系是否： a) 符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的QHSE管理体系的要求； b) 得到有效实施与保持。

c) 有效地满足了组织的方针和目标； d) 符合法律及法规的要求。

考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应对审核方案进行策划；应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。

策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见4.2.4)的职责和要求应在形成文件的程序中做出规定。 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格(不符合)及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见8.5.2)。

13 8.2.3 过程的监视和测量

组织应采用适宜的方法对QHSE管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保活动、产品或服务的符合性。 8.2.4 产品的监视和测量

组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1)，在产品实现过程的适当阶段进行。

应保持符合接收准则的证据。记录应明确有权放行产品的人员(见4.2.4)。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。

8.2.5 健康安全环境监视和测量

组织应建立和保持程序，对可能具有健康安全与环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，包括：

a) 确定适用于组织所需的定性和定量测量； b) 规定监测程序、测量地点和频次； c) 主动的绩效测量和被动的绩效测量； d) 定期评价对有关法律及法规的遵循情况； e) 足够的数据记录和监视与测量结果；

f) 监视和测量结果与指标发生偏离时采取的纠正措施和预防措施。 8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制

组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中做出规定。

组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品： a) 采取措施，消除已发现的不合格品；

b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。

在不合格品得到纠正之后应对其再次进行检查，以证实其符合要求。

当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。 8.3.2 事故、未遂事故管理

组织的各级机构应建立事故、未遂事故的管理程序。管理程序包括其报告、调查、采取纠正措施或处理的过程。

组织应明确向执法部门报告事故的程序。由于突发情况或QHSE 管理体系的缺陷所引起的事故，负责部门应当进行调查。调查应尽快开始，并要考虑事故现场、人员和环境保护的需要。组织应明确事故处理的工作程序和责任，所采取的措施应与发生QHSE管理体系不符合情况时所采取纠正措施的工作程序相一致。事故调查所确定的责任应与事故的实际和潜在影响的程度相符合。

所有的未遂事故，各级组织也应向有关部门报告，调查原因，采取相应的纠正措施。 所有事故、未遂事故都应被记录(见4.2.4)。

14 注：事故、未遂事故统称为“事件”；“未遂事故”指未造成伤害、后果的事故。 8.4 数据分析

组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实QHSE管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进QHSE管理体系的有效性。这些数据应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。

数据分析应提供以下有关方面的信息： a) 顾客、员工、社会满意(8.2.1)；

b) 与活动、产品或服务要求的符合性(见7.2.1)；

c) 过程和活动、产品或服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； d) 供方(承包方)。 8.5 改进 8.5.1 持续改进

组织应通过利用质量健康安全环境的方针和目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进QHSE管理体系的有效性。 8.5.2 纠正措施

组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与不符合的影响程度相适应。

应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求： a) 评审不合格(包括相关方抱怨)； b) 分析不符合的原因；

c) 评价防止不符合不再发生的措施的需求； d) 确定和实施所需的措施；

e) 记录所采取措施的结果(见4.2.4)； f) 评审所采取的纠正措施。 8.5.3 预防措施

组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求： a) 确定潜在不符合并分析其原因； b) 评价防止不符合发生的措施的需求； c) 确定和实施所需的措施；

d) 记录所采取措施的结果(见4.2.4)； e) 评审所采取的预防措施。

推荐第6篇：QHSE管理体系文件

QHSE管理体系文件

为满足施工建设管理的需要，做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QHSE管理体系，通过执行HSE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。

一、文件控制程序

1、目的

对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。

2、适用范围

项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所。

3、术语和定义

引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》（Q/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q/SY 2.3）和 《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY 2.2）

4、职责

4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理项目颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。

4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。

4.3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。4.4工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。

4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。

5、工作程序 5.1文件的分类

①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标; ②整合型管理体系管理手册; ③管理体系程序文件; ④项目管理标准、项目技术标准; ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等; ⑥外来文件。

5.1.1技术性作业文件包括:图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及业主提供的图样资料等。

5.1.2管理性作业文件包括:与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文 件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。

5.1.3外来文件包括:法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、业主提供的文件等。

5.2文件的状态

文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。

5.3文件的编号

①项目管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号; ②管理手册:质量手册编号为:QDGL,SC一** 如:QDGL,SC一11A QDGL一代表青岛公路建设集团有限项目 SC一代表手册 11一发布年份A一手册版本 ③程序文件:程序文件的编号为: QDGL,CX*一** 如:SC,CX l一11A QDGL一代表青岛公路建设集团有限项目 CX一代表程序文件 l一程序文件序号 11一发布年份 A一程序文件版本

④支持性文件:支持性文件编号为:QDGL,ZQDGLH-XX-,-** QDGL一代表青岛公路建设集团有限项目 ZQDGLH一代表支持性文件 XX代表编制部门名称

拼音字母缩写如 ZHJ代表工程部 *一文件序号 **—代表发布年份 如 QDGL,ZQDGLH—ZHJ—01—11代表工程部11年编制的0l号支持性文件。 5.4文件的编写、审核与批准 5.4.1体系文件的编写与审批

质量、健康、安全、环境管理体系的管理方针和目标，由项目总工代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报项目总工代表审核、项目经理批准发布。

a)整合型管理体系管理手册，在项目总工代表的领导下由办公室组织相关部门编写， 项目总工代表对手册进行审核，总经理确认后批准发布。

b)程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进行编写，由项目总工代表批准。 5.4.2技术性文件的编制与审批

a)项目内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批; b)上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发; c)二类工程的施工组织设计(或施工方案)由工程部批准，一类工程由总工程师批准。 5.4.3管理性文件的编制与审批

管理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。

5.4.4各部门每半年编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和工程部。工程部汇总后，每年编制一次项目技术性有效文件清单，报办公室。办公室汇总所有管理性和技术性有效文件后，编制项目有效文件总清单，一般每年发布一次。

5.5文件的发放 5.5.1经批准的文件， 由文件的归口管理部门按发放范围和分发号发放，文件领取人在“文件发放及领用记录表”上签字。受控文件填分发号:非受控文件的发放，不作标识。

5.5.2文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位按照文件的发放手续补发新文件。新文件的分发号仍沿用原件分发号。

5.5.3文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，发放单位按文件的发放手续重新办理发放手续补发新文件。补发的新文件编制新的分发号。在原文件发放记录中注明原文件丢失作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。

5.6文件的更改与更新

5.6.1质量、环境、职业健康安全管理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。并重新批准与发布，办公室对其进行换版更新。

5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册的更改。由单位或人员填写“文件修改申请表”，注明更改内容、更改原因。由办公室收集整理，组织有关人员评审后。经项目总工代表审核，总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。各文件管理人员在原件上进行更改。

5.6.3其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口管理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理部门填写“文件修改申请表”，经主管领导批准后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。

5.7文件的换版与作废

5.7.l质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标、手册和程序遇到下列情况由总经理决定换版。

a)国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定已不适应; b)体系运行中发生较大问题; c)项目组织机构、各部门职责发生重大变化。 5.7.2其它管理文件、技术文件经多次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。 5.8文件的作废

作废的文件由发放部门收回并销毁，需保留的资料加盖“作废”印章，与有效文件分别存放。

5.9文件的管理

5.9.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。5.9.2项目各部门和项目部要建立“受控文件清单”。

5.9.3受控文件未经允许，不得提供给项目以外的人使用。如必要时，可经项目总工代表批准后，方可提供给项目以外人员使用。

5.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。需要使用文件的人员应到文件发放部门办理领用手续，项目内不得使用复制文件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。

5.9.5需临时借阅文件的人员，经项目总工代表批准后，方可借阅。5.10外来文件的控制

办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文件后，填写“来文处理单”，并按文件来源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。

6、相关文件 《记录控制程序》

7、质量、环境与职业健康安全记录 7.1文件发放及领用登记表 7.2文件修改申请表 7.3来文处理单 7.4受控文件清单

二、记录控制程序

1、目的 对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理，提供符合要求和质量、健康、安全、环境管理体系有效运行的证据。

2、适用范围

适用于项目部与质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的记录。

3、术语和定义

引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》（Q/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q/SY 2.3）和 《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY 2.2）中相关术语和定义。

4、职责

4.1办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责项目各种记录的编号、管理并对各部门的记录管理情况进行监督检查。

4.2安质部负责施工过程中的环境与职业健康安全事故、事件和不符合的运行控制记录并监督检查。

4.3计划合同部负责合同评审、招标文件评审以及合同履约和开工前办理有关手续的记录的整理、保管和监督检查。

4.4机械物资部负责对物资管理、设备使用与管理及产品标识和可追溯性工作记录的监督检查。

4.5综合办公室负责对人力资源的能力、意识与培训及上岗、转岗、待岗的记录并收集、整理、保管和监督检查。

4.6工程部负责产品实现过程中的技术管理工作和纠正、预防措施、统计技术应用等工作记录的监督检查。

4.7项目下属各项目部负责本部门范围内质量、环境与职业健康安全记录的填写、收集、整理和保管。

5、工作内容 5.1记录的内容 应包括对产品检验和试验结果的记录、质量管理体系、环境与职业健康安全管理填写和来自供方的记录。

5.2记录的编号

5.2.l管理体系文件涉及的记录，代码为:JL*,*一* 如:JL XX / XXX-- 01 章节内记录表顺序号 环境、安全管理标准条款号 质量管理标准条款号 代表记录

5.2.2其它记录按项目主管部门规定的表格使用。5.3记录表格的设计、审批和更改

5.3.l记录表格的设计要符合实际需要和业主及相关方的要求，具有可操作性。5.3.2记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报项目总工代表。 5.3.3记录表格的标题应直接体现记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。 5.3.4管理体系文件涉及的记录表格需更改时，经本单位领导审核后报项目总工代表批准。

5.4记录的管理 5.4.1记录的填写

a)填写记录要及时，做到项目齐全、内容真实可靠、数据准确、语言简练、字迹清晰、签字完整; b)填写时用蓝色或黑色钢笔填写。

5.4.2施工记录由项目部资料员依据《河北省建筑工程技术资料管理规程》填写。5.4.3记录的方式以文字图表为主，必要时可采用磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方式。

5.5记录的保管 5.5.1各部门及项目部应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。 5.5.2记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。特殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要时保存备份，记录的保存方式要便于检索。

5.5.3需移交的记录在整理完毕后归口管理部门。5.6记录的保存期:详见“记录清单” 5.7记录的借阅

5.7.1查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。5.7.2借阅归档的记录应执行档案管理制度。 5.8记录的销毁

记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门领导批准后销毁。

6、相关文件

《整合型管理体系管理手册》 《文件控制程序》

《河北省建筑工程技术资料管理规程》

7、质量、环境与职业健康安全记录 7.1目录 7.2记录清单

三、环境因素识别、评价控制程序

1、目的

对项目在建筑施工活动、建筑产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效控制，确保环境管理体系的有效运行。

2、适用范围 本程序适用于项目在建筑施工活动和服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方的环境因素的识别与评价的控制。

3、术语和定义

引用《环境管理体系 规范及使用指南》和项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1安质部主控本程序，负责汇总各部门的环境因素，并组织有关人员进行评价，编制“重要环境因素清单”。

4.2各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报项目安质部汇总。

4.3项目总工代表负责审批“重要环境因素清单”。

5、工作程序 5.7环境因素的识别

5.1.1环境因素的识别应覆盖项目场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。5.1.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

5.1.3识别环境因素时还应考虑以下几个方面:向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。

5.1.4识别环境因素的方法:调查法、问卷法、现场观察法、排查法。

5.1.5项目各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报项目安质部。

5.1.6安质部汇总各部门的“部门环境因素清单”，编制“项目环境因素清单”。5.2环境因素的评价 5.2.1评价方法

5.2.1.1是非判断法，已具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素: (1)不符合有关环保法律法规和其它要求的;(2)有较大节约潜力的能源、资源消耗: (3)当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。 5.2.1.2评分法，本法应考虑一下几个方面: (1)影响范围 (2)影响程度 分数值 影响范围 6 超出社区 4 周围社区 1 场界内 分数值 影响程度 6 较严重 4 一般 1 轻微

(3)发生频率 (4)社区关注程度 分数值 发生频率 6 持续发生 4 间歇发生 1 偶然发生

分数值 社区关注程度 6 强 4 一般 1 弱

(5)可改进程度 分数值 可改进程度 6 加强管理可明显见效 4 改进工艺可明显见效 1 较难改进

上述5项取值之和大于21的环境因素确定 为重要环境因素.5.2.2安质部组织有关人员利用是非判断法和评分法对识别出的所有环境因素进行评价，

评价结果填入“环境因素评价表”。

5.2.3安质部根据评价结果，确定重要环境因素，编制“重要环境因素清单”，经项目总工批准后，发放到各部门。

5.3环境因素的更新

5.3.l项目每年第四季度组织一次全面的环境因素识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。

5.3.2当发生以下情况时需重新进行环境因素的识别、评价与更新: a当法律法规及其他要求发生较大变更时;b当本组织活动、产品、服务场所发生较大变化时; c当相关方有合理抱怨时;d当项目环境方针有变化时;e新建项目施工或施工项目变化时。

6、相关记录 6.1环境因素清单 6.2环境因素评价表 6.3重要环境因素清单

四、危险源辨识、风险评价控制程序

1、目的

对项目在建筑施工活动、建筑产品和服务中存在的危险源进行辩识和风险评价，确定重大危险源，并有效控制，确保职业健康安全管理体系的有效运行。

2、适用范围

适用于项目在建筑施工活动和服务中危险源的辩识和风险评价的控制。

3、术语和定义

引用《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责 4.1安质部主控本程序，负责汇总各部门的危险源清单，并组织有关人员进行评价，编制“重大危险源清单”。

4.2各部门负责本部门责任范围内的危险源的辩识，形成本部门的“危险源清单”。4.3项目总工代表负责审批“重大危险源清单”。

5、工作程序 5.1危险源的识别 5.1.1危险源分类

5.1.1.1按导致事故和职业危害的直接原因进行分类: (1)物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行为性 (6)其它因素 5.l.l.2参照事故类别和职业病类别分类: (1)物体打击 (2)车辆伤害 (3)机械伤害 (4)触电 (5)淹溺 (6)灼伤 (7)火灾 (8)高处坠落 (9)坍塌 (10)放炮 09爆炸 (13)中毒、窒息 (14)其它伤害 5.1.2危险源辩识方法

(1)询问和交流:与作业人员交流，获取信息 (2)现场观察:通过观察现状，进行辩识 (3)查阅记录:包括事故、事件、健康安全检查、设备检修记录 (4)向外部有关机构、上级主管部门咨询 (5)安全检查表法:参考JGJ55—99中的内容进行辩识。

5.1.3危险源辩识应全面，重点放在主体危害物质和影响因素上，要考虑以下范围: （1）常规活动(正常生产活动)和非常规活动(如临时抢修等) （2）所有进入作业场所的人员（3）生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。

5.1.4危险源辩识实施

5.1.4.l项目各部门对本部门责任范围内的危险源进行辩识，填写“危险源清单”，报安质部。

5.1.4.2识别危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.4.3安质部汇总各部门的“危险源清单”，建立项目“危险源清单”和“重大危险源清单”。

5.2风险评价

5.2.l对已选择确定的危险源，根据本项目的特点将危险源分为以下的类别: ①高处坠落物体打击触电②坍塌③机械伤害④起重伤害⑤中毒和窒息⑥火灾和爆炸⑦车辆伤害⑧烫伤⑨其他

5.2.2事故的后果及严重后果 (1)轻微，如: ①表面损伤;轻微的割伤和擦伤;粉尘对眼睛的刺激。 ②烦燥和刺激(如头疼);导致暂时性不适的疾病。 (2)一般，如: ①划伤;烧伤;脑震荡;严重扭伤;轻微骨折; ②耳聋;皮炎;哮喘:与工作相关的上肢损伤;导致永久性轻微功能丧失的疾病。 (3)严重，如: ①截肢;严重骨折;中毒;复合伤害;致命伤害; ② 职业病、急性不治之症;一人以上(含一人)人员死亡。 5.2.3事故的可能性应考虑如下问题: a、暴露人数; b、持续暴露时间和频率; c、供应(如电、水)中断; d、设备和机械部位以及安全装置失灵或失控; e、暴露于恶劣气候; f、个体防护用品所能提供的保护及其使用率; g、人的不安全行为(不经意的错误或故意违反操作程序) 事故的可能性分为: (1) 可能:相当可能或完全可以预料

(2) 有可能:可能(但不经常)或可能性小(完全意外) (3) 可能:实际不可能或很不可能 5.2.4风险的评估分级和控制

根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，分级的原则见《风险的评估分级 确定表》

《风险的评估分级确定表》 轻微伤害 一般伤害 严重伤害 不可能 5级 4级 3级 有可能 4级 3级 2级 可能 3级 2级 1级 5.2.5重大危险源的确定

a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。

b、风险等级为l、2级的为项目重大危险源，需要采取相应的控制措施进行控制。 5.2.6安质部依据风险评价的结果，确定重大危险源并建立重大危险源清单，报项目总工代表批准后发至各部门。

5.2.7风险信息的更新

5.2.7.1项目每年第四季度组织一次全面的危险源辩识和风险评价，更新危险源清单和“重大危险源清单”。

5.2.7.2在下列情况下需进行重新辩识和评价，并更新危险源清单和“重大危险源清单”:

(1)有关法规和其它要求更新时;(2)项目采用新的工艺、设备、材料时; (3)新建项目施工时;(4)有伤亡事故发生时。 5.3风险控制 5.3.1风险控制措施包括: 目标和管理方案、运行控制、应急计划、培训、监视和测量等。5.3.2对应风险评价结果，策划风险控制措施: (1)5级时:不需采取措施，不必保留记录; (2)4级时:可保持现有的控制措施，但应考虑投资效果更佳的方案和措施，需要检测来确保控制措施得以维持。

(3)3级时:应努力采取措施降低风险。 (4)2级时:直到风险降低时才能 工作。

(5)l级时:只有当风险已降低到目标后才能开始工作。

5.3.3安质部针对重大危险源采取相应的控制措施，并进行监督、检查，确保项目的重大危险源得到有效控制。

5.3.4各部门针对本部门的危险源采取响应控制错措施，确保项目职业健康安全管理体系有效运行，改进管理绩效。

5.4安质部每半年对各部门危险源辩识和风险评价控制情况进行一次全面监督、检查，并保存相应记录。

6、职业健康安全记录 6.1危险源清单 6.2重大危险源清单

五、法律、法规及其它要求管理程序

1、目的

为了及时识别、获得、更新适用于本项目的职业健康安全与环境法律法规及其他应遵守的要求。以保证项目尘产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求。

2、适用范围

本程序适用于项目各部门对职业健康安全与环境管理体系有关的法律、法规及其他要求的识别、获取、传达的控制。

3、术语和定义 引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1安质部为本程序归口管理部门，负责制定和组织实施本程序。负责汇总与项目环境、职业健康安全活动有关的法律法规，组织评价其适用性，负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向各职能部门发放“法律法规和其他要求清单”和相关的法律法规及其他要求的文件，并负责组织项目范围内对职业健康安全与环境法律法规和其他要求执行情况的监督和管理。

4.2各职能部门负责收集与项目环境、职业健康安全活动有关的法规、规范、标准及其他要求，确认其适用性，传递到安质部，纳入总清单。

4.3各部门负责保管使用适用的法律法规和其他要求，并将相关的法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。

5、工作程序

5.1与项目职业健康安全及环境活动相关的国家及地方法律、法规和其他要求，包括: a)全国人大、国务院、地方政府或相关部门制定颁布的法规、条例、规章、制度、标准等; b)产品规范、官方机构的协定; c)非法规性指南(如国家有关部委发布的规定通知标准、行业规范)及相关执法部门的通知公告等。

6、环境与职业健康安全记录 6.l法律法规和其它要求清单

6.2法律法规和其它要求适用性评价记录

六、人力资源控制程序

1、目的 为提高员工的质量、环境及职业健康安全意识和能力，确保项目方针、目标的实观及质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行。

2、适用范围

适用于项目所有与质量、环境和职业健康安全工作有关人员。

3、术语和定义

引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和 《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手朋•》中相关术语和定义。

4、职责 4.1综合办公室

4.1.1负责本程序的归口管理。4.1.2编制员工教育、培训年度计划。

4.1.3组织、落实项目员工继续教育培训工作并做好职工教育、培训的协调工作。4.1.4指导、帮助项目所属各部门为满足生产、环境保护与职业健康安全的需要而组织的短期培训。

4.2项目其他部门、项目部

4.2.1认真贯彻落实年度培训计划。

4.2.2掌握本单位、部门在岗人员情况，制定培训需求。

5、工作程序 5.1人力资源的管理

5.1.1对项目岗位缺岗部门，根据项目人力资源状况，可以通过以下几种方式补充: a面向社会招聘人才; b其它岗位人员转岗; c其它。

通过对补充人员的基本条件、工作经验、操作技能、综合素质等方面考核合格后，经项目经理批准后方可上岗。

5.1.2项目部特殊岗位为:架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、机械工、场内机动车辆驾驶员等，应建立清单。5.2培训计划 5.2.l培训需求

领导层根据项目的发展方向、战略目标，各部门根据项目各岗位任职资格标准、工作计划、当前任务以及各主管领导对人员关注的需求，填写“培训需求报表”。

5.3培训的实施 5.3.1培训的内容

a)项目领导层应了解项目质量、环境与环境健康安全方针及管理手册、有关法律、法规及管理职责: b)项目管理人员应了解项目质量、环境与职业健康安全方针、目标及体系的内容。包括质量手册、程序文件、相关法律、法规及管理职责; c)一般员工了解项目质量、环境与职业健康安全、程序文件内容，提高员工的质量、环保及职业健康安全意识: d)综合办公室会同相关科室对项目新成员进行岗前培训，主要包括:项目概况、安全教育、质量意识、项目管理规定、职业道德等基础知识; e)专业管理人员与技术人员的岗位培训; f)特殊工种的培训。架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、场内机动车辆驾驶员等特种作业人员，经过培训考核合格后颁发特殊作业人员操作证书，实行持证上岗: g)现场工作人员质量、环境、职业健康安全意识教育。

通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境意识和自我保护意识，确保员工意识到所从事工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全风险:在应急准备和响应中的作用、职责:意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性以及个人的工作改进所带来的效益，不按规定程序运行和违章操作的潜在后果;为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。

5.4.2培训的形式 a)内培:为满足生产需要而组织适应性短期培训和为提高管理水平进行的内部培训，由各部门自行组织实施，并保存培训记录，培训计划报综合办公室一份; b)外培:根据工作需要参加本部门外组织的培训时，项目各部门、项目部填写“培训需求报表”，经综合办公室审核，报主管培训领导批准后，组织有关人员参加。

5.4.3有效评价的内容包括试卷、证书、工作表现及领导的评价。

5.4.4综合办公室填写项目“现有管理人员基本情况登记表”、“特殊作业人员基本状况登记表”，并保存有关证书或复印件 。

6、相关文件

《整合型管理，体系管理手册》 《文件控制程序》 《记录控制程序》

7.质量、环境与职业健康安全记录 7.1项目各岗位任职资格标准

7.2项目现有管理人员基本状况登记表 7.3项目特殊作业人员基本:状况登记表 7.4培训需求报表 7.5培训及考核记录

七、信息交流与协商控制程序

1、目的

为确保项目领导层与员工之间、各部门、员工之间，以及项目与业主及相关方之间，在产品质量、环境与健康安全方面交流沟通渠道的畅通。确保管理体系的适宜性、有效性并增加改进的机会。

2、适用范围

适用于项目管理体系运行的内部之间，项目与业主及相关方之间的信息交流、沟通，以及数据、信息的收集和分析。

3、术语和定义

引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系砚范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语和定义。

4、职责

4.1办公室是信息交流与协商的主控部门，负责有关信息的接受、记录和传递。4.2工程部负责制订年度回访计划，组织并主持工程回访与业主沟通。 4.3计划合同部负责与业主信息的交流与沟通的配合工作。 4.4办公室负责职业健康安全信息的协商管理工作。

4.5各职能部门、项目经理部负责上级主管部门和行业主管部门以及业主及相关方的信息的接收、传递及处理结果的反馈。

5、工作程序 5.1总则

5.1.1信息交流、沟通与协商的途径以书面文件为主，以及其他可以利用的通讯和宣传的工具。

5.l.2质量、环境与职业健康安全信息包括内部信息和外部信息。5.1.3信息交流应及时，内容要准确、可靠。 5.1.4信息的交流、沟通与协商做好交流记录。 5.2内部信息的内容

a方针、目标、指标、管理方案; b重大质量、环境、职业健康安全事故、事件; c重大环境因素及重大危险源的信息; d职责和权限的信息;e培训信息; f监视与测量信息;g不符合、纠正和预防措施信息;h内部审核、外部审核、管 理评审信息、i相关法律、法规、标准及其他要求、合同传达::j紧急状态及应急 响应信息;k员工的抱怨信息等。

5.3外部信息的内容 a质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标通告相关方;b法律、法规和其他要求的获取、执法部门的联系；c监测与测量结果的信息;d认证与监督检查信息；c建设单立、相关方的投诉信息;f相关法律、法规变更信息等。

5.4内部信息交流及协商

5.4.1以文件形式任命项目项目总工和员工代表，并传达至员工。

5.4.2项目的质量、健康、安全、环境管理体系的方针、目标、指标、管理体系的有关要求的制定要有员工代表参加，方针、目标、内容由办公室和综合办公室以文件、会议、培训、简报等形式向有关单位、部门、人员进行宣传。

5 4.3质量、环境与职业健康安全管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门，各部门应做好记录。

5.4.4紧急状态下的信息执行《应急准备与响应管理程序》

5.4..5实施不合格、不符合纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到相关部门。

5.4.6员工有权参与事故、事件的调查和职业健康安全调查，有权参与对影响工作场所的职业健康安全问题的商讨。

5.4.7员工代表征求员工对体系运行及管理的意见和建议，报项目总工。5.5外部信息交流

5.5.1项目工程部每年初制定项目范围内的工程回访计划，并根据工程回访计划内容及时进行工程回访，计划合同部、项目部要积极配合。

5.5.2项目接到相关方要求提供信息时，各相关部门 将项目的质量、环境、职业健康安全管理方针及相关信息传递给相关方。

5.5.3项目各部门在收到有关质量、环境与职业健康安全的法律、法规和其他要求时，执行《法律、法规给其他要求的管理程序》。

5.5.4项目各部门接收到的业主和相关方的抱怨、建议等信息后，及时向办公室传递，并收集处理意见后，向业主和相关方反馈信息。5.6对内部外部信息的结果要填写“环境、职业健康安全信息交流记录”。

6、相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》

《法律、法规及其他要求的管理程序》

7、质量、环境与职业健康安全记录 7.1环境、职业健康安全信息交流记录

八、物资采购控制程序

1、目的

通过对采购过程进行控制，以确保所采购的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品更等符合规定的要求。

2、适用范围

适用项目全范围施工生产中所需的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品的采购控制。

3、术语和定义

引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义: 3根据使用的物资对工程质量影响程度，将物资分为三类: A类物资:包括钢材、水泥、商品砼及外加剂、防水材半:l、焊接材料及其它对工程 质量影响较大的材料，劳动安全防护用品。

B类物资:包括砖、砌块、瓦、砂、石、门窗、电缆、电线、各种构件、涂料、散 热器、水暖电管材,管件、装饰材料、工程设备等。 C类物资:除A类、B类以外的所有物资。 3.2物资供方:以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品或I程设备及劳动安全防护用品的项目或单位，是标准中供方的一种，它包括物资的生产厂家和中间商。

4、职责

4.1机械物资部负责本程序的归口管理，负责组织对物资供方的评选工作和对本程序运行的监督、检查以及负责对项目部上报的A类(劳保用品除外)和B类物资供方进行审查，批准合格物资供方名录。

4.2安质部负责对劳动防护用品、安全防护用品采购控制的执行情况进行监督检查。4.3项目部负责c类物资及劳保用品的采夕沟及所有进场物资(包括业主财产)的验收、送检、标识和保管、防护工作的具体实施‘

5、工作程序

5.1物资供方的选择和评价 5.1.l选择和评定物资供方

5.1.1.l进行评价前采用现场调查、搜集同行信息或提供证实材料的形式，调查物资供方的生产或供应能力、供货质量状况、供应的历史业绩信誉、环境保护、安全生产、资金状况等，按项目所需物资的具体要求，评价物资供方提供产品的能力。

5.1.1.2评价物资供方的标准

根据采购合同或其它采购文件的要求，评价供方提供产品的能力，评价合格的标准 主要包括以下几个方面: a)物资供方的生产能力或供应能力能够满足使用要求: b) 必要时提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,1\'28001—2001管理体系认证; c)供方所供物资需要经过第三方检验的，要进行抽样复验，并提供检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、健康安全的证明文件: d)供方应信誉良好，有合法的营业执照或所售产品在其经营范围之内; e)若是经销商，其贮存、运输能力应满足工程需要; 对于C类物资可不进行评价，以进货验证合格就可直接采购; 5.1.l.3对物资供方的选择与评价

项目部根据以上几个方面对物资供方进行评价，填写“物资供方评价表”，将评价合格的供方报机械物资部批准后，列入“合格物资供方名册”。A类和 B类物资采购时，应选用 “合格物资供方名册”范围内的物资供方。当供方超出“名册”范围时，需按上述方法进行评价和审批，合格后方可采购。

5.1.1.4对合格物资供方每年重新评价一次，重新评价标准为: a在年度供货中，其物资的质量、环保、健康安全要求经项目验证合格，在使用过程中状况稳定; b在年度供货中，供方的履约情况能够满足采购要求。c若同一供方物资在施工过程中发现不合格品，则由项目机械物资部从“合格物资供方名册”上删除且一年内不得选用。

d重新评价合格的，继续列入“合格物资供方名册”，否则予以注销； 5.2采购信息

5.2.1项目部施工员根据施工图纸、施工图预算和工程进度结合项目部材料员编制“物资采购计划”，报项目经理批准后方可采购。

5.2.2采购合同要合法有效、条款齐全，其内容包括:物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。

5.3采购计划的实施

5.3.1物资采购，由各项目部负责:劳保用品由机械物资部采购。物资采购要在“合格物资供方名册”中选择供方。

5.3.2所采购的钢材 水泥、防水材料、砼外 加剂、焊接材料等要向物资供应商索要相关质量证明文件。

5.3.3所采购的劳动防护用品、安全防护用品要向供应商索要相关的安全证明文件。5.4采购物资的验证

5.4.1采购物资(包括业主购•产)的检验和试验执行〈产品的监视和测量控制程序〉: 5.4.2如果项目或业主需要在供方的现场对物资进行验证时，应在采购合同中刘‘验证的安排及物资的交付方式做出规定，项目部材料员和安全员应协同业主依据有关质量标准及安全、规范或合同要求对物资进行严格的验证，并填写验证记录。

5.4.3所有进入施工现场的物资经验收后，填写《物资进场验收记录表》。5.4.4项目在工程施工期间采取适当的措施对物资进行防护: a)标识:注意保护物资自身标识和有关检验:状态的记录; b)搬运:物资的搬运应根据物资性能特点及要求，配备必要的设施。采取适宜的措施，必要时规定操作方法，防止物资损坏、变质; c)包装:所购物资需要时应进行适当的包装，设备类物资在安装使用前要保护好原有包装; d)贮存:选择适宜的贮存场所，贮存条件应符合物资的要求，做到防火、防潮、防盗等要求，防止损坏变质(业主财产要单独存放)。贮存物资在管理中做到数量、规格清楚准确，帐、卡、物相符，定期检查库存物资的质量状况，发现变质、损坏要及时标识并进行处置，同时执行先进先出的原则; e)保护:在产品的整个形成和最终完交付过程中，所有物资、半成品都应采取妥善、有效的防护措施，并持续到产交付日期;对发放的劳动防护用品和施工观场安全防护用品、设备要注意保管、保养和维护。

5.5不合格的控制

发现采购材料不合格时，通知相关人员和机械物资部，执行《不合格品控制程序》。

6、相关文件

《产品的监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《劳动防护用品管理程序》

7、质量、环境与职业健康安全记录 7.1物资供方评价表 7.2合格物资供方名册 7.3物资供方重新评价表 7.4物资采购计划 7.5物资进货验证记录

九、劳务,工程分包供方控制程序

1、目的

选择具有质量、环境和职业健康安全保证能力的劳务,工程分包供方，确保工程质量满足规定要求。

2、适用范围

适用于项目总包建设工程后，分包给项目以外的施工单位承担的工程。

3、定义

引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业 健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.l综合办公室主控本程序，负责组织有关处室对劳务、工程分包队伍进行评审和选择，建立项目范围内劳务、工程供方名单及档案，向项目部推荐合格分包队伍，并负责全项目范围内的劳务、工程分包供方的管理工作。

4.2主管经理批准“劳务,工程分，包供方名单”，批准工程或劳务分包队伍。4.3项目部根据施工需要，提前向项目综合办公室提出用工申请。综合办公室根据申请向项目部委派合格的劳务,工程供方队伍。

5、工作程序 5.7管理原则

凡是我项目承包业主的建设工程，其主体工程一律不准分包。其它分部、分项工程或技术性较强的部分辅助工程在项目内部无力承担的情况下，由项目部提出书面申请，经项目生产副总经理同意后，方可分包给符合要求的分包方。

5.2评价方法 5.2.1资质核查

5.2.1.1凡欲在我项目范围内进行施工的劳务,，工程供方，必须先到综合办公室交验有关的资质证明文件。

a)营业执照; b)资质等级证书或安全证书; c)必要时提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,T2800l一200l标准管理体系认证证书: d)供方近几年来未发生任何重大的环境污染、安全伤亡事故; e)按施工所在地规定应出具的其它证件。 5.2.2对劳务,工程供方的评价

5.2.2.1对劳务,工程供方的评价、选择工作，由综合办公室组织有关人员进行。填写“劳务,工程供方评价表”

5.2.2.2评价准则包括以下几个方面: a合法经营，有合法的营业执照、资质证书、安全许可证、进省(市)许可证: b质量保证组织健全; c专业技术人员、特殊工种充足: d有过从事类似工程的经验和业绩; e未出过质量、安全事故和环境污染事件。

5.3评价资料

5.3.1劳动 人事处对经评价合格的劳务,工程供方，经主管经理批准后列入项目“合格劳务,工程供方名册”，有关评价资料由综合办公室保存。

5.4队伍的选择

项目部选用的队伍必须是项目“合格劳务,工程供方名册’’中列出的队伍，选定前要经综合办公室同意。

5.5施工合同签订

5.5.1纯劳务分包合同的签定:项目部选定劳务供方后， 由项目经理与劳务供方商定合同条款，双方同意后签定，报综合办公室审核、主管经理批准后实施。 5.5.2包工包料工程分包合同的签订:项目部选定工程供方后，项目经理结合本项目部有关人员(必要时有项目生产、技术、质量安质部门参加)与工程供方商定合同条款后初签，报综合办公室审核、主管经理批准后实施。

5.5.3在外地施工的工程，特殊情况下，项目部可依据项目的委托自行选择合格劳务,工程供方队伍，签订分包合同，但必须履行对供方的评价、选择程序。

5.5.4无论何种承包方式，合同中必须明确质量标准、工期、材料使用、安全、文明施工、环保及管理职责、违约责任等基本内容。

5.6施工过程中对分包方的管理

5.6.1凡与我方签订分承包合同的队伍，均应纳入我方管理体系，其质量活动、安全生产、文明施工、环境保护同样执行项目的相关程序文件及第三层次文件。

5.6.2对劳务,工程供方的控制

a)由项目经理将项目质量、环境和职业健康安全管理体系的有关要求向分承包方介绍，必要时，对其进行培训，执行《人力资源控制程序》: b)质检员按质量检验标准和施工验收规范对施工全过程的质量进行监控、检验; c)统计员按施工作业计划对工期进度进行监控并及时统计实物量: d)材料员按照材料标准和设计要求对进场材料规格、质量进行监督、检验，并对设备:状况进行监控检查:要求其尽量采购绿色环保、无污染的建筑材料 ，特别是装饰、装修阶段的油漆、涂料、面砖、地板砖、卫生洁具、电气器具等: e)安全员按照操作规程及有关规定对其施行监控。

f)无论是工程供方还是纯劳务供方，在其施工生产过程中产生 的相关资料和记录在竣工时要由项目部统一整理、装订后进行移交。不包括与建设单位直接签订合同的工程供方或纯劳务供方的资料和记录。

5.6.3进场施工的分包供方如不断出现质量、进度、安全和环保等问题，应采取有效措施进行整改，对难以满足质量、进度、安全和环保等要求的分包供方应解除合同。5.7业主对工程分承包方验证 项目部技术员协助业主对分承包方承建的工程进行观场验证，但这种验证不能作为项目对分承包方进行的效控制的依据，也不能减轻项目交付合格工程的责任。

6、相关文件 《人力资源控制程序》

7、质量、环境与职业健康安全记录 7.l劳务,工程分包供方评价表 7.2劳务,工程分包供方定期评价表 7.2合格劳务,工程分包供方名册

十、环境管理程序

1、目的

为了有效控制与重要环境因素有关的活动，确保环保目标的实现，特制订本程序。

2、和适用范围

适用于项目建筑工程施工和日常工作活动中产生的环境因素、重要环境因素的运行控制。

3、术语和定义

引用《环境管理体系 规范及使用指南》和《整合型管理体系管理手册》中相关术语定义。

4、职责

4.1安质部是本程序的主管部门，负责制订、修订和贯彻实施本程序，监督、指导各项目部在施工生产过程中施工现场的噪声、废水、固体废弃物、现场扬尘等污染物的排放控制并进行检查，以实现节能降耗和保护环境。

4.2办公室负责办公区产生的废水、固体废弃物等污染物的排放、水电消耗等控制并进行检查，以实现节能降耗和厂保护环境。

4.3机械物资部负责指导项目部施工现场的材料堆放和使用过程中对环境污染的监督、指导、检查，以实现节能降耗和保护环境。4.4项目部负责施工过程中产生的环境污染，能源消耗情况控制、治理、处置和实施。

4.5项目各级职能部门在各自职责范围内负责对施工安全和环境控制的监督、指导检查工作。

5、工作程序 5.1环境保护 51.1废水的管理

为了有效预防和治理对水体的污染， 各职能部门和项目部都必须对施工现场的水体污染进行有效预防和实施治理工作，满足相关法律、法规及其他要求。

5.1.l.l雨水管网的管理

a)雨水管与其他污水管分开使用，雨水可以直接向外排放; b)雨水管网口周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等污染源: c)严禁倾倒各种污染物及污水于管网中，各职能部门和项目部严禁擅自将生产废水、生活废水管接到雨水管网中。

5.1.1.2污水的管理

a)新开项目:项目部应到所在地的环境保护管理部门办理排污手续: b)有条件的施工项目建立的污水管网，并入所在地的市政管网; c)含泥沙的污水，应在污水出口处设立沉淀池，经沉淀后的污水可排入污水管网，沉淀池内的泥沙应定期清理; d)施工现场经沉淀处理的污水尽量循环使用。 5.1.1.3生活废水的管理

a)提倡节约用水，尽量减少生活废水的产生: b)食堂污水排放应设隔油池或其它隔油设施，以便搜集残油，污水应先排入污水井，严禁将残油、剩饭、剩菜直按倒入下水道，应搜集在容器中。

5.2废弃物的管理 为了保证施工现场和办公过程中产生的建筑垃圾和办公废弃物得到有效的控制和处理，各职能部门和项目部必须加强对废弃物的管理，防止或减少废弃物对环境造成的污染和危害。

5.2.1各职能部门和项目部负责管理和处置本部门产生的废弃物，其中包括对无毒无害废弃物的保管和处理，对危险废弃物的贮存和委托处置事项。

5.2.3废弃物的分类

1)按形状分为: a固体废弃物; b液体废弃物; c气体废弃物。

2)按性质分为: a危险废弃物(按国家《危险废弃物名录》确认); b可回收废 弃物(旧纸、旧书刊、旧报纸等); c一般性废弃物(包括可回收的和生活垃圾)。 5.2.4废弃物的标识

按照废弃物的分类，对各类废弃物要进行标识。标明各类废弃物的名称和必要的警示标志，尤其是危险废弃物的标识一定要醒目。

5.2.5废弃物存放地的管理

产生废弃物区域均应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器。

5.2.6对可回收和不可回收的废弃物均应设置废弃物临时存放场地。

5.2.7危险废弃物要与其它废弃物区分开，单独封闭存放，防止再次污染，另外对于废弃电池还要与其它危险废弃物分开存放。

5.2.8对固体废弃物贮存的设施、设备、容器和场所、场地要加强管理和维护，保证其正常的使用性能。

5.2.9废弃物必须按特性分类进行收集、对不相融而未经处理的危险废弃物禁止混入到非危险废弃物中。

5.2.10废弃物在运输过程中，必须覆盖严密，不得出观飘洒，对已产生的废弃物应尽量采取无害化处置。

5.2.11对废弃物的委托管理 a)各职能部门和项目部产生的废弃物，在分清一般或危险废弃物之后再由本单位负责铲理和委托处理; b)对危险废弃物的委托处理，被委托的单位必须是当地政府部门批准的废弃物处 理单位，并要求处理单位出示资质证明或经营许可证等相关文件-。办理委托时，应与废弃物处理单位签订合同或协议，确保废弃物得到有效处置。

5.3噪声的管理

5.3.1新开工项目在施工前，项目部应到工程项目所在辖区 的建设行政主管部门或环保部门进行噪声排放申请，经批准+后方可进行施工。

5.3.2施工生产中的噪声源;a)施工机械主要有:推土机、挖掘机、装载机、打 桩机、混凝土搅拌机、混凝土输送泵、空气压缩机等: b)电动工具主要有:木工电锯、电刨、切割机、混凝土振捣棒,器等; c)模板的支拆、修复与清理及非标准设备制作。 5.3.3噪声控制措施

a)施工生产前，施工场界围挡或围墙建造完毕: b)项目部合理的进行施工观场平面布置以降低场界噪声值: c)施工机械、电动工具噪声的控制，尽量采购噪声小的机械、工具，在使用中注意维护、保养，严格安操作规程操作: d)模板支拆、钢筋、脚手架的装卸、搬运、堆放等都要轻拿轻放，严禁抛掷、捧打，减少噪声的产生和传播。模板在修复或清理时禁止用大锤敲打; e)非标准设备制作或修复或清理时，各零部件应轻轻拿轻放，避免重物撞击产生噪声; f)加强施工管理，规范施工人员作业行为，减少和杜绝人为噪声的产生; g)若是在周围有生活区的区域进行施工时，有可能或有必要时 ，可张帖安民告示，取得居民的支持和谅解，做好安抚工作; h)配合相关的社会活动或主管部门的要求，做好在高考、中考以及其它需要安静环境和敏感区域所涉及的施工现场的噪声控制工作。

5.4扬尘的管理

5.4.1各项目部负责对施工现场扬尘控制的具体实施、管理工作，项目安质部负责对项目部施工现场扬尘控制情况进 监督、指导和检查工作 : 5.4.2一般扬尘源

施工现场土方作业、土方、砂的堆放、石灰堆放、现场路面、散装水泥的搬运、易扬材料的运输、进出现场车辆的携带物、特殊工艺作业、混凝土搅拌、木工作业区的锯末、粉尘等。

5.4.3扬尘的控制措施

a)施工现场土方作业的控制措施:土方平整、挖、铲、装、运、卸等环节，应设专人淋水防尘，要求运输车辆加盖蓬布; b)施工现场路面扬尘控制措施;在主干道两侧建筑面积8000米以上或工期一年以上的工程，施工现场的主要道路、作业场地(混凝土搅拌工作棚、钢筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放场地及大门外5米内)要用混凝土临时硬化，其它的施工场地可以采用其它方式硬化; c)施工现场土方、砂的堆放、石灰堆放地扬尘控制措施:采取覆盖、及时淋水等降尘措施; d)运输道路遗洒的控制措施:运输车辆不得超载，装载土方的最高点不得超过槽帮上缘50cm，两侧边缘不得超过槽帮上缘，并采取覆盖措施: e)水泥搬运产生扬尘的控制的措施:施工现场采用的水泥，进场时要一次到位，卸入专用的水泥仓库，水泥仓库要临近于混凝土搅拌工作棚， 以避免二次搬运造成的扬尘。使用水泥时要轻拿轻放，废弃的水泥袋统一存放，每次作业完毕对作业场地要及时进行清理。 f)混凝土搅拌工作棚、钢筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放场地及大门内外5米的废弃物要及时清理。

6、相关文件 《危险废弃物名录》

7、环境与职业健康安全记录 7.1一般废弃物的分类及处置表 7.2危险废弃物的分类及处置表 十

一、消防管理程序

1、目的

为了防止火灾及时消除火险隐患，保证环境保护和员工的生命安全，特制订本程序。

2、适用范围

本程序适用于项目各项目部及办公区的消防管理工作。

3、术语和定义

引用《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1安质部主控本程序，负责定期对各项目部施工现场的消 防管理工作进行监督指导、检查，发现问题责成项目部及时整改，消除火灾隐患，减少火灾损失，并对整改结果进行验证，确保环境、职业健康安全方针和目标的实现。

4.2项目办公区的子肖防安全日常管理工作由安质部负责。组建义务消防队，组织防火检查，消除火灾隐患，减少火灾损失，查处违规行为，确保环境、职业健康安全方针和目标的实现。

4.3项目经理是施工现场消防管理的第一负责人，对施工现场的消防管理负全面责任，项目部建立消防管理体系并由项目经理指定消防负责人，配备必须的消防器材和设备，组建义务消防队，组织防火检查，消除火灾隐患，减少火灾损失，查处违规行为，对发现的和项目安质部及上级主管部门提出的问题进行及时整改，确保环境、职业健康安全方针和目标的实现。

5、工作程序

5.1项目各部门、各项目部在各种活动中贯彻执行国家及地方消防法律、法规和技术规范，服从上级消防部门的管理。

5.2项目安质部组织做好项目办公区和项目部的消防安全监督检查，至少每季度进行一次，发现火灾隐患及时通知有关人员，尽快消除火灾隐患。

5.3项目部施工现场建立、健全防火档案，明确消防安全重点部位，并配备足够的消防器材，对消防安全重点部位进行重点控制。

5.4安质部对办公区的消防设施消防器材实行统一监管，项目部安全员对施工现场的消防设施消防器材实行统一监管，每年定期对消防器材进行一次检验，并在检验合格的灭火器上贴合格证。对规定配置范围内失效的灭火器材进行更换。对消防栓、消防水带每半年进行一次检查和试验。

5.5高层建筑(30米以上)要配备专用的消防管道和器具，并随层设置消防阀门，管道直径不小于50mm，设加压泵和泵房，要有专用的电源水源。

5.6施工现场设吸烟室，禁止随意吸烟。

5.7积极、认真的开展消防安全教育，提供消防业务咨询和宣传资料，提高员工的消防安全意识，对员工和义务消防队员的教育执行《人力资源控制程序》。

5.8项目及项目部各类用房的耐火等级达到不低于三级的要求。

5.9项目办公区、各项目部对本部门的消防设施、消防器材设专人负责管理，使器材设施齐全有效。

5.10项目办公区及各项目部要做好季节性火灾预防，重大节假门安排值班定责、定人负责消防安全工作，防止火灾事故的发生。

5.1l项目及项目部所使用、储存的危险化学品要严格按《化学品管理程序》执行。5.12项目及各项目部组织每半年开展一次消防安全的自查自纠，并填写“体系运行检查记录”，对涉及消防安全的重大问题及时向上级领导及主管部门汇报。

5.13火灾事故发生时，按《应急准备和响 应控制程序》执行。

5.14对单位和个人违反消防安全管理规定的，根据项目考核办法和相关规定进行考核，触犯法律的移交司法部门处理。

5.15公区和项目部都要成立义务消防队，义务消防队队员要求身体健康且要经过培训，并保存培训记录。

6、环境与职业健康安全记录 6.1整合型管理体系运行检查记录 十

二、化学品管理程序

1、目的

通过对化学品在采购、储存、使用过程中的安全、环保管理，使其减少对环境的污染和保证员工的职业健康安全，实现环境、职业健康安全目标，制定本程序。

2、和适用范围

本程序适用于化学品在采购、储存、使用过程中的环境、职业健康安全控制。

3、术语和定义

引用《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1机械物资部是本程序的主控部门，负责对化学品的采购、储存、搬运、使用过程的控制，对化学品使用时的安全防扩及化学品废弃容器、废液的处理进行监督、检查。4.2安质部协助对现场作业人员在化学品使用过程中的安全防护及环境保护、职业健康安全管理方面进行指导。 4.3项目部负责化学品在本项目部使用过程中的现场作业人员的安全防护及化学品废弃容器、废液的处理等环境保护、职业健康安全保障的具体实施，并做好日常检查工作，对发现的问题进行记录并及时整改。

5、工作程序 5.1化学品的分类

5.1.1常用的化学品可分为危险品和非危险品两大类。

a.危险品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蚀性药品、毒害品、压缩(液化)气体等，须存放在危险品专用库房或料棚。

b.非危险品可存放在一般库房。 5.2化学品的采购

5.2.1项目部:材料员应根据库存情况及工程特点、进度等按月编制采购计划。遇生产急需时可随时编制采购计划。

5.2.2采购计划由项目经理审批，项目部材料员采购:重要化学品由机械物资部审批和采购。5.2.3工程用的化学品供方须具备化学品的经营资质且符合《物资采购控制程序》要求，向供应商索要化学品合格证。

5.3化学品的储存、搬运

5.3.1仓库保管员按实际采购情况办理化学品入库手续。

5.3.2化学品必须按其性质分区、分类储存，性质相抵触，灭火方法不同的化学品应分区隔离存放。

5.3.3物品分类摆放整齐，标识名称、燃烧特性和灭火方法，库区留出适当的间距和通道，便于仓库作业及检查。

5.3.4容器包装要密闭、完整无损，如发现破损渗漏，必须立即进行安质部理，改装必须在安全地点进行。

5.3.5剧毒品应加塞后予以密封，锁入危险品库房专用料柜内，钥匙由专人管理，出库必须双人共同开柜取放。5.3.6化学品在装卸、搬运时必须轻拿轻放，严禁猛拉、猛拽、猛卸的野蛮装卸。 5.3.7氧气瓶、乙炔瓶

a.对氧气瓶、乙炔瓶要按照相关标准、规定定期进行安全状态检查，对报废的气瓶单独存放，按国家规定统一处理; b.气瓶必须有检验合格证，钢印标记齐全，防震胶圈、防护巾冒齐全有效，其他漆色、字样符合规定: c.气瓶应无严重腐蚀或严重损伤，大面积受到腐蚀时其最大腐蚀深度不应超过0.5mm; d.气瓶存放宜直立，气瓶头部朝一方向，防止气瓶相互撞击和倾倒。高压气瓶在使用时必须有防止倒伏的措施或放在胶轮车上使用; e.气瓶存放间距要求气瓶与气瓶间距不小于5米，气瓶与明火间距不小于10米; f.所有气瓶的压力表必须在检测周期内使用; g.乙炔气瓶必须使用回火防止器，乙炔气瓶必须直立使用; h.气瓶使用单位的空瓶及时退库，生产现场禁止存放大量多余气瓶; i.氧气焊、割炬禁止沾油污。 5.3.8危险化学品库房

a危险化学品库房要有管理制度，且应通风良好; b存放易燃易爆品库房内的电器、开关和照明应采用防爆型，线路穿钢管敷设; c化学品库照明设备须离物品保持50cm以上安全距离。仓库作业不得使用电焊、气焊等明火作业。

d仓库区域须在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种; e配置相匹配的消防器材，并定期检查保持性能良好。仓库保管员要会使用; f仓库应由仓库保管员每日检查、项目部每月.检查、项目安质部每季度检查，出现问题及时处理。

5.4化学品的使用过程中安全、环保管理 5.4.1仓库保管员，对化学品的领用应建立台帐，对化学品的消耗、管理等信息应予以记录。在交付过程中须仔细核对实物品种、数量是否一致，如有不符，须经核实后再进行交付。 5.4.主化学品操作者必须经过培训，并凭证操作。

5.4.3化学品操作者必须严格执行安全技术操作规程。

5.4.4使用后废弃的容器及废液交回库房，由仓库保管员对其进行统——处理。5.5人员的安全防护

仓库保管员、气体焊接、切割作业人员、操作者应按《劳动防护用品管理程序》规定正确穿戴劳动保护用品。

6、相关记录 6.l危险品收发台帐 十三现场用电管理程序

1、目的

为了加强施工现场临时用电的管理，确保施工现场用电的安全性、可靠性和职工人身安全及机械设备安全运行，满足施工生产过程的需要，制定本程序。

2、适用范围

本程序适用于项目所属各项目部施工生产过程和工作场所的施工临时用电。

3、术语和定义

引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1安质部主控本程序，负责本项目所有项目部施工观场临时用电设施及管理的监督、指导、检查工作。

4.2安质部负责审批工程项目临时用电施工方案，协助安质部做好临时用电技术指导工作。4.3项目部电气技术负责人负责编制临时用电施工方案，项目部安全员负责施工现场临时用电的监督、检查，对发现的问题及时通知有关人员。

5.工作程序

5.l工程项目开工前由项目部电气技术负责人编制施工用电方案，对施工现场电气线路和装置进行设计，方案由项目安质部审批。

5.2所有电工应持证上岗，且其技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。5.3凡进入施工现场的电气设备、材料等必须经有关人员检查，对其性能及能力进行确认，保证技术条件符合要求。

5.4配电箱(柜)门应上锁。箱(柜)应符合“三级配电两级保护”和“一机一闸一漏”的要求。

5.5如发生用电事故或事故征兆，应迅速通知电工进行检修。5.6现场带电操作人员应穿戴绝缘手套、绝缘鞋，使用绝缘工具。 5.7外电防护应按照规定的安全距离采取防护措施。

5.8闸具、脱钩器、熔断器应与设备容量相匹配，严禁用其它金属丝代替熔丝。5.9现场照明应设专用回路并带专用漏电保护器，灯具金属外壳作漏电保护，安装高度应大于2.4米。湿作业及手持照明应用36v安全电压。

5.10接地装置应符合规范规定，接地电阻和埋设深度应符合设计要求。

5.11避雷针、，避雷带与建筑物顶部外露金属连成一体，并与引下线接地装置可靠连接。

6、相关文件

GB50194—93《建筑工程施工现场供电安全规范》 GB门13969—92《用电安全导则》 GB3805—83《安全电压》 十

四、工机械设备管理程序

1、目的 对施工机械设备运行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影响，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保项目整体目标和指标的实现。

2、适用范围

本程序适用于项目施工机械设备的管理。

3、术语和定义

引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1机械物资部是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、修订与过程监督检查。

4.2项目部执行有关法律、法规及制度，根据实际情况制定相应措施，负责施工中机械设备的安全使用及施工现场管理。负责改善施工现场机械设备产生的环境因素。负责施工机械设备的安全检查和维修、保养。

5、工作程序

5.1施工机械设备的购置及配置

5.l.l各部门 根据施工生产需要购置时，编制计划报机械物资部审核，资产副总经理批准后，项目根据施工生产的要求进行调配、租赁或采购。

5.1.2分承包方应向项目部提供详细的施工机械设备书面清单，其机械性能参数及环境污染排放应符合规定。

5.2施工机械设备的使用

5.2.1施工时，应配置和使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备的安全装置和防护设施齐全。机械设备在投入使用前，项目部应对其进行全面检查，合格后方可使用。

5.2.2主要机械设备应分别达到下述要求: (1)起重机械 a超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅动指示器、吊钩保险，装置齐全稳定有效; b安全装置:卷扬器动作、大小车行程限位动作、紧急停车开关、大小车终端缓冲器应灵敏可靠;门窗电器联销、滑线、配电柜(屏)信号灯应齐全完好;电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰:各处传动联接轴和其它外露旋转部位应设牢固可靠的防护罩:滑线保护挡板焊接牢固、隔离有效;驾驶室地面应铺绝缘垫;检修平台和吊车走台必须设置高度为1.05米护栏;检修平台和吊车走台必须用能承受不小于3KN移动的集中负荷而无塑性变形，并具有防滑性的板材铺设，不允许有预留孔。

c钢丝绳:钢丝绳断丝在一个捻节中断丝不得超过10,;钢丝绳锈蚀或表面磨损达40,，及有死弯，结构变形，绳芯挤出，报废停止使用;钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留三圈。

d滑轮应无裂纹、缺损且转动灵活; e吊钩钩体不允许有裂纹，其危险断面高度方向上的磨损量不得超过原高度的10,，不允许补焊; f横梁与轭板不允许有裂纹; g吊钩的外套磨损量不得超过原厚度的50,，承载时吊钩不得有永久性变形。 (2)混凝土机械(搅拌机、砂浆机、混凝土输送泵) a连接件应完好无松动现象，未设防护罩传动部的销、楔、键凸出不得超过3mm.b离合器分离应彻底，起动应平稳，制动器应灵敏可靠; c电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护装置; d电源开关应有防雨遮拦措施，且应加锁; e皮带机头架、尾架主动轮、被动轮处应安装防护罩(网)，网孔不大于12X12mm; f皮带机齿轮箱与电动机主动轮应联结牢固且安装防护罩: g钢丝绳和卷筒的标准执行起重设备的要求。

(3)钢筋机械(钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机) a电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零或保护接地; b明露的传动部位应有牢固适用的防护罩; c卷扬钢丝绳应封闭导向滑轮与被拉钢筋方向成直角; d卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固; e对焊作业要有防止火花烫伤的措施，防止作业人员及过路人员烫伤。 (4)木工机械(平刨、电锯) a应设有吸尘装置和防护罩: b夹紧装置应完好有效，工作可靠; c电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做好保护接零或保护接地。

(5)电焊机: a电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩; b电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接(零)线; c电焊机一次接线长度一般不超过3m，焊把线长度不超过30m，并不准有接头，二次接线接头不允许超3个; d焊机变压器的一次接线圈与二次接线圈之间，引线与引线之间，线组和引线与外壳之间的绝 缘电阻不得小于1M(); 5.2.3需现场组装的大型机械设备(塔吊、施工电梯)须派具有资质的安装队伍按有关规程进行组装，取得质量监测部门准予使用证方可使用。

5.2.4项目部在使用机械设备时，优先考虑到负荷与设备装置相适应，并减少设备空运转节约能源以及运行过程中的噪音、尾气的排放、运输飘洒等。对机械设备提供防雨、防尘、防漏电等安全防护措施。操作人员必须持证上岗，并保持相对稳定，要严格执行操作规程和作业指导书。使用中的机械设备所处工作场所应挂写机械机械设备操作规程。 5.2.5操作人员应严格按机械设备安全技术操作规程和操作说明书进行操作，严禁违章作业。

5.2.6项目机械物资部每季度对所属的机械设备的使用情况进行检查，并填写“体系运行检查记录”，每半年进行一次全面检查，并记录存档，发现问题及时整改，对存在重大问题的机械设备，必须停机整改，整改后经验收合格，方可重新使用。

5.3施工机械设备的检查与检修

5.3.1机械设备的日常检查工作由操作人员进行，发现机械故障、安全装置及防护设施损坏及时报机械物资部。

5.3.2操作设备人员负责机械设备的日常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工作，发现漏油现象及时处理。

5.3.3项目部设备管理人员负责施工机械设备的大、中、小修工作安排，不具备大修条件的可委托外修。

5.3.4项目部应将施工机械设备的要求和管理通知分包方，分包方对进入施工现场的机械设备进行全面的检查和维护，项目及项目部必须进行监督、检查。

5.3.5项目部设备管理人员，督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期维护和修理，并填写“机械设备维修保养记录”。

5.3.6维护和修理过程中产生的废油、废弃物分别由操作人员和维修人员及时清理回收，分类放入专设的废弃物箱、桶内。

6、相关记录 6.1机械设备台帐 6.2机械设备运转台班记录 6.3机械设备保养记录 十

五、能源、资源管理程序

1、目的 为了有效的控制与重要环境因素有关的活动，使水、电消耗得到控制，以合理、有效的利用用能源、资源，做到节能降耗，确保环境目标的实现，特制订‘本程序。

2、适用范围

适用于项目办公区、施工项目中能源、资源的消耗控制。

3、术语和定义

引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1机械物资部是本程序的主管部门，负责制订和贯彻实施本程序，对施工现场能源、资源的消耗进行监督、指导、检查，以实现节能降耗和保护环境。

4.2项目机械物资部负责对机关办公区能源、资源消耗进行控制。4.3项目部负责本程序在各自项目施工中能源、资源消耗的控制工作

5、工作程序 5.1管理办法

5.1.l节约能源、资源是每一位员工的职责和义务，项目和项目部通过举办培训班和会议、宣传等方式培养员工树立节约意识。在更新、购置新机械设备时，要优先考虑采用高效低耗的机械设备，淘汰耗能高的机械设备，努力更换、使用节能科技新产品。 5.2节约材料消耗措施

5.2.1项目部根据施工设计图纸、引用的标准、图集、图例等技术资料制订物资需用量计划和能源消耗计划。

5.2.2各项目部材料员严格按物资需用量计划和物资采购计划执行采购和发放，如因设计变更要调整计划，否则发生超计划使用需说明原因并经项目经理批准后方可领用。5.2.3项目部材料员、施工员、技术员严格控制物资、材料的消耗和使用，避免浪费。 5.2.4各项目部每月底对物资、材料、能源、资源消耗情况进行统计分析，填写《主要材料、能源资源消耗统计表》，超计划使用要注明原因并调整计划或制订纠正、预防措施。 5.3节水管理

5.3.1用水必须安装水表计量， 由机械物资部,项目部指定专人定期检查与维修,保养供管线，减少跑、冒、滴、漏等浪费现象的发生。

5.3.2项目部在开工时制订节约用水计划(可以纳入相关的施工组织设计或专项施工方案中)并在施工生产过程中组织实施。

5.3.3混凝土搅拌要设置沉淀池回收废水。杜绝常流水现象。进行养护作业时要采用塑料薄腊或草帘、草袋等物品进行覆盖，减少蒸发。

5.3.4砌块浇水时采用喷淋法避免水流失，以水渗透砌块1—2cm为宜。5.3.5抹灰作业前用喷淋水龙头多次喷洒，防止出现流水现象。

5.3.6水磨石作业前用草帘、草袋等物品覆盖进行喷洒，打磨时周围进行围堵。5.3.7沉淀池的回收水可以用来喷洒地面防』上扬尘、养护、砼浇砌块等，提高水的利用 率。

5.4节电管理

5.4.1生产、生活用电必须安装电表计量，由专人负责定期检查与维修,保养供电线路，杜绝破损，减少电能的无功消耗等浪费现象的发生。

5.4.2在选用、更新、购置新机械设备时，要优先考虑采用高效低能、淘汰耗能高的机械设备，努力更换、使用节能科技新产品。

5.4.3各施工现场在开工时安装计费电表，用电是由项目经理指定专人负责抄表工作，同时由本项目部电工在项目施工结束后，及时拆除计费电表。要求各机械设备、各用电部门、区域做到人走灯灭、人走机停。

5.4.4除施工现场照明外尽量采用小功率的节能照明灯。

5.4.5除施工生产作业需要外，施工现场尤其是施工宿舍不得使用电炉进行取暖。5.4.6机械设备作业人员要合理安排作业工序和时间，尽量减少和避免机械设备空运转。

6、环境与职业健康安全记录 6.1主要原材料、能源、资源消耗统计表 十

六、劳动保护用品管理程序

1、目的

为了预防事故、事件、职业病的发生，保证员工的生命安全和身心健康，控制劳动防护用品的质量，充分发挥劳动防护用品的作用，制订本程序。

2、适用范围

本程序适用于项目各部门、各项目部劳动防护用品的管理控制工作。

3、术语和定义 引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1安质部为本程序的主控部门，包括对采购、保管、发放和使用工作的实施情况定期进行监督、指导、检查。

4.3机械物资部负责对项目部劳动防护用品的采购工作进行协调、指导。4.4项目部负责劳动防护用品管理控制工作的具体实施工作，包括采购、保管、发放和日常检查工作。

5、工作程序

5.1采购前由机械物资部组织对劳动防护用品的供应商进行考察，采购时必须选用项目范围内建立的“物资供方名册”中的合格物资供应商。具体工作程序执行《物资采购控制程序》内容。

5.2劳保用品采购前编制采购计划，经项目经理批准后由项目材料员采购。采购时索要相关的质量证明文件和票据，采购后的安全帽、安全带、安全网等应为三证齐全的产品，即产品合格证、安全鉴定证、和准用证，采购并验收。由仓库保管员登记造册，负责保管。发放时由各部门负责人或领取人在“劳保用品发放台帐”上签字。劳保用品管理人员要向领取人简要说明劳保用品的使用要求和保管、维护、更换事项。

5.3各部门在领取到劳动用品后要妥善保管，正确使用。5.4安质部负责对各项目部在劳动防护用品管理控制工作方面实施情况的监督、指导和检查。

5.6几种常用劳动防护用品的管理控制事项 5.6.1安全帽的管理控制

a)选用耐冲击、吸收性能强和耐穿刺性能强的安全帽; b)安全帽外观良好，重量在400g内，选用合适的型号; c)凡进入施工现场的所有人员，都必须正确佩戴安全帽; d)使用安全帽前，要认真检查帽壳、帽衬有无损坏现象，装配圈要牢固，顶绳要系紧。帽衬顶端与帽壳内面的垂直距离应为20—25mm，帽箍与帽壳内每一侧的水平距离为5—20mm; e)戴帽后，要检查帽箍是否松紧适宜、端正，后箍要箍紧， 下颌带必须系紧，安全帽不要随意罩在头上或斜歪倒戴: f)休息时不要将安全帽当凳子坐，下班后不要把安全帽当作盛东西的容器，夏季炎热天气作业不可将安全帽用作遮阳帽、防雨帽，以免破坏其使用功能: g)安全帽使用者经常对其检查，有发现损伤裂痕等立即通知安全员，并交回仓库进行更换。

h)塑料安全帽使用期从生产日期起为两年半左右，安全员对到期的安全帽要进行抽查测试，合格后，方可继续使用，以后每年抽检一次，抽检不合格则该批安全帽作废。 5.6.2安全带的管理控制

a)安全带的使用时要高挂低用，防止摆动碰撞，绳子不能打结，使用3米以上的长绳加缓冲器; b)在攀登悬空作业中，必须佩安全带并有牢固的挂钩设施，严禁只在腰间佩戴安全带，需在固定的设施上拴钩环: c)安全带不使用时要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸碱或尖锐物体，使用频繁的要经常作外观检查，发现异常，应立即通知安全员更换。带子使用期为3—5年，发现异常应提前报废，安全带使用两年后，由安全员进行一次抽验，以80KG重量作冲击试验，若不破断方可继续使用。对抽过的安全带，必须要更换安全绳后才能使用。

5.6.3安全网的管理控制

5.6.3.l安全网在使用时应避免以下现象发生: a)随便拆除安全网的构配件; b)人跳进或把物品投入安全网内; c)大量电焊火花或其它火星落入网内; d)在安全网内或下方堆积物品; e)安全网周围有严重腐蚀性烟雾。

5.6.3.2对使用中的安全网，项目部每一周进行一次检查，并及时清理安全网上的落物污染，当受到较大冲击后应及时更换。对购买后超过两年的安全网，安全员应抽样进行冲击试验，符合要求后方可使用。

5.6.4密目式安全网的管理控制

5.6.4.1密目网在使用时应避免以下现象发生: a)在粗糙或有锐边、锐角的表面拖拉; b)人倚靠或将物品堆积向密目网; c)大量焊接火花落入密目网内; d)密目网周围有严重腐蚀性烟雾。

5.6.4.2密目网在使用过程中项目部每周进行一次检查，须进行修理或更换情况为严重的变形或磨损、断裂或破洞、系绳松脱、霉变、搭接处脱开等，修理后强度不低于原密目网强度，修理后必须经项目部安全员检验合格后方可继续使用。旧密目网再次使用时，必须由项目部安全员进行耐冲击检验和耐贯穿性检验，合格后方可使用。

5.6.4.3应经常清理靠近密目网上的附着物，保持密目网的清洁;5.6.5安全帽、安全带、安全网在不使用时要存放在通风、避光、隔热、无化学品污染的仓库或专用场所。 5.7对下列工人，应根据工作需要，分别发放相应的劳动防护用品 5.7.l电气操作人员:分别发放绝缘鞋、绝缘手套、线手套等。

5.7.2油漆工和喷漆工:分别发放带袖围裙、手套、防尘口罩防护眼镜等。5.7.3对于从事沥青工作的人员;分别发放坚实的棉布或麻布的工作服、防护眼镜、防护口罩、帆布手套、帆布胶鞋和防护油膏，工作完毕后应洗澡。

5.7.4淋筛和白灰人员:分别发放胶鞋、防护眼镜、防尘品罩、手套等 5.7.5搬运水泥人员;分别发放防尘口罩、防护眼镜、长袖手套等。 5.7.6电锯人员:分别发放手套、防护眼镜等。

5.7.7电焊、气焊人员分别发放绝缘鞋、防尘口罩、防护眼镜、电焊手套等。5.7.8砼搅拌、振捣人员;分别发放手套、胶鞋等。

5.7.9对于从事其它作业的员工，按《建筑安装工程安全技术操作规程》中对防护用品的相关规定发放相应的劳动防护用品。

5.8每位员工都应认真、妥善的保管发放的劳动防护用品，充分的利用和保养，发挥其有效的预防作用。

6、环境与职业健康安全记录 6.l劳保用品发放台帐

十七、监视和测量装置控制程序

1、目的

对监视和测量装置进行有效的控制，确保其符合要求，从而满足工程施工的监视和测量的需要。

2、适用范围

适用于产品形成过程中使用的包括经纬仪、水准仪、磅秤、氧气表、乙炔表、压力表、兆欧表、接地电阻表、钢尺、盒尺、试验设备等所有监视和测量装置的控制。

3、定义

推荐第7篇：幼儿园QHSE管理体系工作总结

幼儿园QHSE管理体系工作总结

2015年幼儿园以安全为保障，向教学服务质量要效益。幼儿园严格按照持续改进的原则，不断强化标准管理，各项工作做到了有计划、有落实、有检查、有分析和改进，进一步规范全园的各项工作，使体系运行渗透到每项工作中。为全园幼儿及家长提供满意服务，完成了季度质量目标。具体总结如下：

一、健全QHSE管理体系、完善修改组织机构，为QHSE管理工作的顺利开展奠定良好的基础。制订本学期明确的QHSE管理目标，使幼儿园所有保教员工工作目标明确，不断提高员工健康、安全和环境保护意识，使全体员工和幼儿自我保护意识和环境保护能力加强。

二、幼儿教育教学、职工内部培训学习

根据体系要求幼儿教育教学有策划、有计划、有落实，幼儿园领导签字认可；职工内部培训学习有计划，学习后有评价持续改进。各班级、各岗位严格按照学期目标、计划执行，每月教学任务按时完成。各班认真填写“班员巡检表”、“保育班长巡检表”。教研组长制定的“幼儿一日生活检查表”、“幼儿户外活动检查表”、“教师教学活动检查表”等也得到了有效地落实，严格按照表格指定内容检查填写。为保证体系的有效运行，相关人员负责对体系运行的各项检查工作得到落实，并认真填写各类检查表。坚持家长接送幼儿签到表,受到家长的好评。

在教育教学方面，各年级组完成本学期教学任务，达到教学评价指标的各项要求，孩子们的各项教学活动也得到了家长的认可、赞扬和大力支持。六一大型亲子活动在有计划、有组织、有步骤的的前提下取得了圆满成功。

三、幼儿园目标、指标的制定和分解、完成情况

年初我们将公司给幼儿园下发的指标逐一分解到每个班至每个人，做到各项指标层层分解， 不断提高并增强员工的质量安全意识，把保障幼儿和员工的安全作为第一目标，在此基础上制定下一目标，以班级为单位签订指标分解合同，步步落实，全年各项指标均已完成。

四、应急演习预案的修订

根据火灾害现象频频发生，并根据幼儿园人口密集、幼儿年龄小等特点重新修订了幼儿防火演习预案，对部署重新修订，制定了更符合真实场景的演练计划。精确计算逃离现场时间，严格按照QHSE体系要求成立了演习指挥小组，安排各班和指挥小组成员认真学习。在演习中设专人计时，根据年龄组和班级所在位置计算逃生时间，在演习后小组成员分析讨论总结，各班幼儿的逃生意识和演练速度有了明显的提高。

五、重大风险的识别和幼儿传染病的预防

年初幼儿园为幼儿组织春季体检，赛罕区防疫站亲自到幼儿园为幼儿进行体检。幼儿园幼儿密集、行为能力差、一旦有幼儿染病则其他幼儿交叉感染的机率比较高，学期初，气温正是变化无常的时候，幼儿感冒居多，还有水痘、猩红热，手足口病也有发生。但是，在保健医和全园教职工防范意识较强，流行感冒得到了有效地控制，其他幼儿传染病也仅限1例，传播途径得到了有效的控制。幼儿出勤人数和比例较同期高。

同时，学期初幼儿园还为全体幼儿办理了幼儿校方责任险和幼儿意外伤害保险。使幼儿的健康、安全更有了保障。在日常的安全检查、巡查中，查出部分安全隐患，并及时汇总和汇报运行管理部。幼儿园在维修程序上也严格按照QHSE体系程序要求，做到整改前有申请，报相关责任人审批整改，并做好登记。对需要维修的设备做好登记、申请维修等各项手续。严格执行相关程序。

六、强化安全学习、提高安全意识

根据学期计划，幼儿园有针对有目的性的开展安全学习，定期组织保教人员学习公司文件、分享各种安全案例，还组织保教人员进行相关专业的安全学习，以及幼儿保健、急救知识的学习，提高安全意识。同时结合公司开展的各项安全检查进行了安全自检自查，做到能够自改的及时整改、不能整改的按要求及时上报运行管理部。在炼化公司HSE体系审核、内部审核、外部审核以及各类安全检查存在的问题积极进行整改。

七、严格执行设备维修申请程序

幼儿园在维修设备程序上严格按照QHSE体系程序要求，做到维修前有申请，维修后有验收人现场验收确认。统一制定表格，做好登记。对新增设备做好登记、入库、领用的各项手续。

幼 儿 园 2015年11月27日

推荐第8篇：QHSE管理体系问题讨论

QHSE管理体系讨论

QHSE管理体系实施的目的在于提高客户满意度，控制QHSE风险，避免伤害，减少对环境的影响。因此，全面识别有关QHSE的需求和要求，分析和选择关键事项成为QHSE管理体系建立与保持的基础，对选择出的关键事项的控制与管理成为QHSE管理体系的核心。

1、没有充分认识企业的内控管理思想与QHSE体系管理的思想有共同之处，两者如何有机结合缺乏理论指导和实践案例。

QHSE管理体系是企业管理体系中致力于达到其质量健康安全环境目标的那部分。内控体系是企业致力于提高财务报告的质量。多年来，各项标准体系的贯彻提高了企业相关专业的管理水平和业绩表现，同时也奠定了企业同国际接轨向外发展的基础。但是，企业内部多个管理体系并存，暴露出的问题和矛盾也是有目共睹的。为了降低内耗，提高效率，企业需要将管理内控和QHSE体系相结合，建立和运行文件化的管理机制，对体系运行情况进行测试，通过管理纠偏和效益审计，实现组织和员工的行为持续改进与战略目标的实现。

2、QHSE管理体系在推行过程中理论指导多于实际操作，往往流于形式，停于书面。

企业引进和建立QHSE体系管理体系后，仅靠内部力量的自我约束和监督是不够的。必须通过体系的外部认证评估过程，避免QHSE管理工作中存在的各种形式主义、书面主义。只有在内部和外部监督力量的共同作用下，发挥QHSE“持续改进”的优势，才能推动和促进企业由被动执行逐步转变为主动执行，由不完善变完善，由粗放管理变为全面细致的管理，促进企业管理水平不断提高，确保QHSE体系管理体系能够真正落到实处。

3、企业所特有的企业文化在构建QHSE管理方面的影响缺乏分析和研究。企业文化是指企业在社会主义市场经济的实践中，逐步形成的为全体员工所认同、遵守、带有本企业特色的价值观念。经营准则、经营作风、企业精神、道德规范、发展目标的总和。

企业文化的核心是企业成员的思想观念，即企业的观念文化，它决定着企业成员的思维方式和行为方式。企业文化对于一个企业的成长、生存和发展来说，看起来不是最直接的因素，但却是最持久的决定因素。

QHSE管理体系属于安全文化范畴，作为安全文化，既包括企业安全文化（生产安全文化），也包括公共安全文化、生活安全文化、家庭安全文化等。因此，从这一角度，安全文化的概念要大，企业安全文化小。但是，如果站在企业的角度，显然，企业安全文化是企业文化的一部分，这时，企业文化大，企业安全文化小。所以，安全文化与企业文化是一种交叉、关联的关系。

推荐第9篇：公司QHSE管理体系工作计划

二○一四年度公司QHSE管理体系工作计划

制作部门：质量管理科日期：2014.1.10

增加：2014年第一季度组织开展供方再评价、特殊过程能力确认

推荐第10篇：QHSE管理体系知识试题

QHSE管理体系知识试题

工作单位： 淮安碱厂姓名：尹庭坚得分：

一、单选题（每题2分，共15题）

1、组织的质量、安全、环境与健康方针应B。

A必须由职工代表大会批准

B必须经最高管理者批准

C必须由工会批准

D必须由管理者代表亲自制定

2、质量管理体系标准不是用于 A。

A评价组织提供的产品是否满足顾客的要求

B评价组织满足顾客，法律法规和组织自身要求的能力

C第二方认定

D第三方认证

3、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是D。

A抓安全、促生产

B安全为了生产，生产必须安全

C安全生产、人人有责

D安全第

一、预防为主、综合治理

4、职业安全健康管理体系的最终职责由A承担。

A最高管理者

B管理者代表

C安全处处长

D内审员

5、组织建立法律及法规要求管理程序，应包括的内容为D。A建立获取法律及法规要求的渠道

B要及时跟踪和更新

C传达给全体员工和相关方

D以上三项内容

6、A是一种较细致分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动

分为几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。

A工作危害分析（JHA）

第 1 页共 5 页

B安全检查表分析（SCL）

C故障假设分析（WI）

D预危险性分析（PHA）

7、管理体系内部审核的执行者是C。

A质量部门负责人

B车间安全员

C内审员

D安全部门工作人员

8、当出现下列哪种情况时，应组织相关部门及时对环境管理因素进行更新D。

A公司活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时

B新、扩改建项目

C组织机构发生较大变动

D以上三种都对

9、组织进行危害辨识、风险评价和风险控制时应考虑的范围D。A常规和非常规的活动

B所有进入作业场所人员的活动

C已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源

D以上答案全对

10、制定HSE管理方案的目的在于C。

A辩识和评价组织的危险源

B满足相关方的要求

C实现组织的目标和指标

D保证HSE持续改进

11、有关事故、事件、不符合、纠正预防措施的几种说法，错误的有B。A对发生的事故必须进行处理和调查

B对一般事件可不必调查处理

C针对特定的事故、事件、不符合所采取的纠正预防措施，应与问题的严重性和伴随的风险相适应

D在事故、事件、不符合发生后，应进行总结，分析经验教训。

12、管理评审的期限是C。

A由最高管理者随便规定

B每年一次

C定期进行，需要时可临时安排

D由公司管理者代表决定

13、不合格品是指不符合D的要求。

A顾客规定的要求

B相关的法律法规规定

C组织识别的、隐含的或必须履行的要求和期望

DA＋B＋C

14、在以下哪种设备中，审核员可不必在意其是否处于校准状态？C

A低温试验箱

B 计量室的温度计

C车间电源上的电度表

D安装轮胎用的力矩扳手

15、建立质量管理体系文件的作用是D。

A便于向外界展示

B有可追溯性

C证实体系的有效性

D B＋C

二、判断题（每题2分，共20题）

（X ）

1、组织建立QHSE管理体系后，可以取代公司现有可行的管理模式。（√ ）

2、QHSE管理体系要求应规定记录的保存时间，采取措施保证记录的可得性和保密。

（√）

3、由于组织中不同层次人员的职责、能力、文化程度及面临的风险不

完全相同，因此，对他们进行培训的内容也会有所不同。

（√）

4、可容许的风险就是用人单位依据法律法规要求和HSEMS方针认为可接受的风险。

（√ ）

5、质量管理八项原则是ISO9000：2008族标准的理论基础。

（X ）

6、一个管理十分严谨、设备精良并经消防主管部门审批合格的油库，

在加强日常管理的情况下，可以不列入危险源。

（X ）

7、当本岗位未领到有关体系文件时，可以从别处借来后复印有关章节使用。

（X ）

8、在危险源辨识时，不需要辨识现场分包商相关的危险源。

（√ ）

9、组织通过了QHSEMS认证，表明该组织具有稳定满足产品安全要求的能力。

（ X）

10、某厂采购瓶装氧气由合同方负责送货。该厂说：“合同方都知道应

该轻装轻卸，也从没发生过事故，所以我厂可以对其不进行危险源

辨识、风险评价和风险控制措施。”

（ X）

11、用人单位在进行运行控制时，只考虑自身的环境因素，不需要对相

关方的环境因素给与关注。

（√ ）

12、信息交流是双向的，无论是内部还是外部交流都要有相应的程序，

并有相应的记录反映出交流的效果和成绩。

（ X）

13、在制定目标时不需要考虑相关方的观点。

（ √）

14、某用人单位在编写体系文件时，有些要求虽然无法做到，但考虑到

将来的工作要求以及编写体系文件的原则就是“标准要求的要写

到”，所以就写到体系文件中去。

（X ）

15、不合格品经返工后一定为合格品。

（√ ）

16、对数据进行分析的目的是证实提供的产品或服务符合规定的要求。（ X）

17、建立和实施QHSE管理体系只是质量安全环保管理部门的事，与其它部门没有什么关系。

（X ）

18、有危害存在就一定会发生事故。

（ √）

19、在确定职业健康安全目标时，应考虑其所实施危险评价的结果及控制效果。

（X ）20、持续改进是指持续时间很长的改造项目。

三、简答题（每题6分，共5题）

1、在危害因素（危险源）辨识过程中，主要考虑哪些方面？

答：

危险源识别，应考虑三种状态（即正常、异常和紧急情况）和三种时态（即过去、现在和将来）。危险源的识别应考虑七种类型：a)物理性、b)化学性、c)生物性、d)心理性、e)生理性、f)行为性、g)其他危险源

2、在对组织的环境影响进行分析时，要从哪些方面考虑？

答： 识别时应考虑三种时态和三种状态

三种状态：

a) 正常：指正常运行、生产的状态；

b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态；c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。

三种时态

a) 过去：指以往遗留的环境影响；

b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题；

c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。

3、简述质量管理体系要求和产品要求的区别？

答：GB/T 19001规定了质量管理体系要求。质量管理体系要求是通用的，适用于所有行业或经济领域，不论其提供和种类别的产品。

GB/T 19001 本身并不规定产品要求。产品要求可由顾客规定，或由组织通过预测顾客的要求规定，或由法规规定。依产品特性不同而不同，而产品要求的达到或超越才是顾客满意的基本要素。

4、管理体系审核和管理评审的区别是什么？

答： 质量体系内部审核和管理评审的主要区别 内审的目的：确定满足审核准则的程度；管理评审的目的：确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。内审的对象：组织的管理体系；管理评审的对象：组织的管理体系（包括方针和质量目标）。内审的评价依据：审核准则； 管理评审的依据：管理体系标准，内审的结果，方针目标完成情况，顾客满意状况，法律法规符合性，资源配置状况等。内审的实施者：内部审核员管理评审的实施者：最高管理者和管理层人员。内部审核的方法：系统、独立地获取客观证据，与审核准则对照，形成文件化的审核发现和结论的检查过程；管理评审的方法：以广泛的输入信息为事实依据，就方针、目标及顾客需求，对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。内审对输出结果的要求：应对管理体系是否符合要求，以及是否有效实施和保持做出结论，并形成记录。管理评审对输出结果的要求：应对管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，体系的变更、过程和产品的改进，资源的需求，包括方针和目标做出评价，并形成记录。

5、纠正措施与预防措施的区别是什么？共同点是什么？

答：

共同点：1）都是针对原因采取的措施

2）流程相同，都是分析原因，制定措施，实施，验证措施的有效性。

不同点：1）预防措施在没有发生不符合前提下（往往从数据分析得到这种预见和趋势）；纠正措施在已发生不符合情况下；

2）纠正措施的作用是预防不符合再次发生，而预防措施的作用是预防

不符合的发生。

第11篇：QHSE一体化管理体系学习心得

QHSE体系文件学习心得

近期，在分公司领导的指示下，对公司下发的QHSE一体化管理体系文件进行了系统的阅读和学习。通过学习，使我对公司2012版体系文件有了初步的认知和以下三点体会：

1、对QHSE一体化管理体系文件更加明晰

通过对文件的阅读和学习，了解了质量、环境、安全三种管理体系的发展和联系，三种管理体系对象不同，但管目标一致，均作用于企业组织的生产过程，存在密不可分的内在联系，都是按照PDCA循环模式来实现管理体系的持续改进。通过一体化管理体系的建立，可以避免工作重复和效率低下，可以达到组织的管理效果最佳，从而达到节约管理资源，提高企业整体效益的目的，三个体系相辅相成、相互促进、密不可分。

通过学习体系管理文件，明确了管理体系建立的必要性，从而全心全力的协助部门领导建立健全各项相应工作流程，使管理更加规范，改变过去职责不明、接口不清等管理弊端。

2、使我的工作目标更加明确

通过对体系文件和管理手册及标准的学习，使我熟悉了整个体系的构成和相互之间的关系。对于自己的岗位和相应负责的业务，有了明确的标准要求。对所负责的工作目标根

据总公司的目标进行合理分解，落实到相应负责的项目，并对目标完成情况进行统计分析，纳入考核，提出改进意见，实施管理评审，保证所负责项目完成的各项目标和指标要高于公司制定的目标和指标。

3、形成牢固的过程控制和遵守制度流程观念

通过对体系文件和管理手册及标准的学习，使我认识到了过程控制的重要性，只有在项目实施的过程中进行了精细化的过程控制，才不会让预期制定的各项目标和指标只空洞的存在于文件中。

同时也认识到遵守制度的重要性，一切按章办事，不能随意省略更改流程；不仅员工要遵守公司的规章制度，领导干部更要遵守；特别强调执行力，制定了计划就必须认真执行，公司下达的重点工作计划是不能打折扣的。

正如体系文件中所述“在当前各行各业竞争日趋激烈的前提下，抓住机遇，迎合管理体系国际标准的扩大趋势，建立健全QHSE综合管理体系并取得相关国际标准的认证，是开启21世纪国际国内市场的钥匙，体现了企业管理者着眼于未来的长远眼光。”QHSE一体化综合管理体系是将企业的质量（Quality）、健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）管理体系进行整合，将这些组织目标融为一体的综合管理体系。它是对企业管理资源进行整合的探

索与尝试，这已成为企业实施有效管理的趋势和潮流。它为企业全面提高管理水平，加强综合实力，提供了管理手段和工具。是目前企业管理方面全世界公认的先进管理体系。

今后，我将进一步加强对体系文件的学习，并结合自身所处岗位对文件中涉及到的国际标准进行有针对性的学习，加强对体系的理解和运用，在今后的工作中能学以致用，协助亚太部领导提高分公司整体管理水平，为实现分公司管理系统化、流程化、规范化、精细化，圆满完成各项生产经营任务打下坚实基础。

第12篇：公司主办QHSE管理体系培训班

公司主办QHSE体系培训班

质量和安全、环境、职业健康管理体系的建立、实施与运行，已经成为提高现代企业管理水平、职工队伍综合素质和企业可持续发展能力的重要手段和标志。为了进一步提高公司的综合管理水平，公司在电大主办了为期三天的QHSE体系培训班，公司C级以上干部和有关科室、工厂的认证管理员参加了学习，由北京三星九千认证中心的马佳老师主讲。

自2004年通过标准化的质量管理体系运行以来，在保持产品质量、减少消耗、降低成本等方面都取得了明显的成效，管理水平也大大提高。但一直没有建立标准化的HSE体系。为了提高职业健康安全和环境管理水平，同时全面提高企业运行效率，降低管理成本，优化资源配置，公司决定把质量管理体系(GB/T19001-2000)、职业健康安全管理体系(GB/T28001-2001)、环境管理体系(GB/T24001-2004)整合为一个综合管理体系，实现管理运行模式与巴陵公司接轨。

QHSE管理体系需要领导重视、全员参与及全过程识别和参与才能取得较好的效果。必须保持“严谨务实”的精神，既要防止“两张皮”，又要防止不切实际的“规定”，增加不必要的工作量。

合成化工厂段季2011-3-31

第13篇：经营市场部QHSE管理体系运行状况报告

经营市场部QHSE管理体系运行状况报告

公司自获得质量管理体系认证以来，一直按照QHSE管理体系，不断完善内部管理，树立了良好的企业形象。经营市场部根据QHSE体系要求，结合公司管理现状将QHSE体系的要求与现场的工作实际结合起来，逐步地贯彻与加强对部门工作的系统管理。

现就经营市场部QHSE体系运行的实际情况进行总结：

一、经营市场部体系运行状况：

〈一〉．部门手册和程序文件的学习

组织部门新老员工学习《经营市场部工作手册》及相关程序文件，熟悉了解相关的岗位职责，并各司其职，做好相应的工作。

.员工的安全教育

按照安全第一的理念，强化安全意识，防止不安全行为；要求本部门员工在对考察客户现场参观及其他现场协调工作时严格遵守公司安全规定；平时注意提高员工重视、参与安全的积极性，积极配合与参与公司及安保部门组织的活动。

〈四〉培训状况

为了使员工更好地适应现有的工作岗位，部门领导和老员工会经常给新进员工进行一些相关岗位的培训，例如如何组织和安排投标工作；通过何种途径寻找和选择分包商；如何进行合同评审及合同中应注意的事项等。

〈五〉最新状况

根据公司的岗位职责需要，原部门秘书转至操作部，新增一名员工负责部门秘书的工作。负责对本部门的质量安全环境管理体系文件的更新和存档，在这个过程中，不仅学习了公司质量安全环境管理体系的学习，而且对公司整个体系在部门内的运行起到了监督和维护的作用。

〈六〉与其它部门的沟通协调

对于在投标过程中的文件准备，报价计算及各部门项目执行中出现的情况，进行积极，有效的及时沟通，对发现的问题及时解决，保证公司项目的顺利运行。

〈七〉与业主的协调

根据公司目标，为业主及潜在客户提供热情，细致的服务，保证信息的及时传递。对业主的投诉，分清原因，及时解决，对业主的求助，分别情况，及时反馈。持续创新超越业主期望。

二、质量目标考核情况

在质量目标考核方面，经营市场部顺利完成了“客户投诉处理及时率100％”“投标文件无差错”的质量管理目标。

客户投诉方面主要分为投标接洽项目阶段和项目运行阶段，这两个阶段的客户投诉是不同的。投标接洽阶段，客户的投诉较少，多为客户和公司之间对目标项目的讨论和磋商。在这个阶段客户的任何意见和投诉，部门人员会及时地解决问题，使业主满意；在投标方面，主要有投标文件和投标价格两部分。投标文件的准备过程中，由部分领导进行审核和确认，价格方面由公司主管领导签字确认，从而保证

投标的文件和价格是没有误差的。如果在一些细节方面需要进行补充和删减，会通过澄清的方式与业主沟通。

三、质量安全环境方针、目标适宜性的评审

经营市场部对公司质量安全环境方针和质量安全环境方针目标坚决地遵守和执行，并且质量安全环境方针和目标对经意市场部是适宜的。

四、经营市场部QHSE体系运行过程中的问题:

通过对体系的内部审核，发现一些部门内体系运行中存在的问题.部分新发生的业务工作未纳入体系中，部分体系内要求与部门现阶段的发展水平不相适应，具体表现在部分记录表格并没有按照部门的实际应用进行编制，有些表格没有符合相关的文件要求，有些表格没有进行完整的填写，还有一些受控表格并不没有得到应用。对此，我们在接下来的工作中将竭尽全力完善体系要求，合理工作布局，整改发现的问题。

五、改进与提高

随着公司体系工作的持续推进，部门实际运行中取得一定的进步，但在持续工作中仍有需要我们继续改进的地方，如：

1.体系文件中有些部门职责交叉的内容不够明确，比较容易造成部门间摩擦，形成内耗。

2.《业主反馈调查表》QHSE/PJ 10.11的填写问题,因为操作部项目组对在建项目的具体进程比较了解，因此建议在项目完工后，由

各项目组联系业主，填写《业主反馈调查表》，然后提交经营市场部，由经营市场部统一汇总后存档。

3.建议对招标流程进行规范、细化，明确各参与部门的具体职责范围。

第14篇：规范推行QHSE管理体系现场会上的发言

在规范推行QHSE管理体系现场会上的发言

夏长友

林源站与安全科利用一个月的时间，对规范推行QHSE管理体系现场会做了充分的准备，并以林源站的输油运行岗位和仪表班作为试点，进行试点推行。今天我们通过现场观摩和多媒体情况介绍，对我们又进行了一次QHSE管理现场推行的培训，应当说我们对QHSE管理体系的理解又进了一步。通过今天的现场观摩，我们会发现林源站本次规范推行有三个特点：一是所有报表、记录、工作票、操作票等管理文件均是用计算机打印，充分利用计算机资源，同时也培训了一批计算机应用骨干。二是领导亲自制作多媒体，凡江涛、赵建铭等站领导，在试点规范推行准备过程中，认真研究QHSE管理体系原理及应用方法，制作多媒体进行汇报和介绍，使与会者真正学到了推行的步骤、程序和经验。三是安全科现场指导具体，完全体现了公司今后全面推行的思路。2004年我们就是用QHSE管理体系的管理方法与程序，全面替代传统的生产与安全管理体系，达到用QHSE管理体系全面覆盖生产与安全管理工作的各个环节，实现向现代化管理迈进，这是今年安全生产管理的重要任务之一。下面就下一步如何推行提出几点要求：

1、全面在基层班组和运行岗位规范推行

按照03年12月4日公司研讨会的安排意见，第一阶段已完成，目前进入

第二阶段，即全面在基层班组与运行岗位推行阶段，时间利用整个一季度。要求各基层单位领导尤其是一把手要亲自抓，按照今天林源站现场会的推行模式，在各基层单位的维修班组和运行岗位进行全面规范推行。在推行过程中要统筹兼顾、合理安排、认真研究、不走过场、注重实效，并处理好日常工作与规范推行

的关系，把规范推QHSE管理体系作为提高生产与安全管理工作水平的重要手段，抓实抓好，抓出成效。四月初公司组织进行全面验收。各基层单位的验收汇报采用多媒体形式，汇报的内容就是如何推行QHSE管理体系在生产现场的应用。从而达到对计算机的应用和开发推进一步。

2、规范推行QHSE管理体系要做到“看得见、摸得着、用得上”

看得见：就是把作业指导书、事故预案、记录、制度、规程等摆放在指定的醒目位置上，建立一个QHSE管理体系的平台，随时随地让员工看得见，以经常提醒大家对QHSE管理体系的感知认识。

摸得着：就是在制定作业指导书、事故预案、制度和收集规程类作业指导书等管理文件时，不能丢项拉项，要做到需要时就能拿出来，并且实用。

用得上：就是在实际工作中，要按照QHSE管理体系的要求去做，并以工作票、操作票、作业指导书、记录等为载体，全面体现QHSE管理体系的程序和内容。

3、更新观念、解放思想，在工作方法上全面转变到QHSE管理体系上来我们大部分人一般习惯用过去经验去工作，对组织上交给的一项工作或任务，一般靠经验拿过来就干，看似有效率，实质上各方面的措施考虑不周易出事故。那么规范推行QHSE管理体系之后，必须从思想上或行动上改变不良习惯和做法。对待组织上交给的工作或任务，在实施前应当按照QHSE管理体系的要求，充分对实施过程进行识别，对潜在的危险因素、影响质量的因素和污染环境的因素进行分析判断，并制定可行的措施方可进行。这样做，不但能够保证工作质量，更重要的是避免出现危害人的事故和污染环境。今后哪怕换一个灯炮、换一块压力表也要有人监护，因此，我们规定从一月一日起，两站一队的日常维

护检修，必须执行“生产设施维护与检修工作票”制度，通过工作票我们把零星与零散维护检修管起来，这样做不但对安全有好处，对统计各基层单位的日常维护检修工作量也有重要作用，因此必须作为制度长期坚持下去。“作业指导书”的实用范围主要是专项以上的生产维修和管道公司下达的生产工程项目，这项工作我们坚持的比较好，今后主要在审批程序上进行规范。“操作票”多年来我们执行的比较好，起到了控制安全操作的目的，推行后纳入QHSE管理体系，必须坚持执行。生产与安全工作的各种“记录”是证据性特殊文件，要求在精简合并后纳入管理体系中来，形成第四层文件，并加上标识。“事故预案”推行后分A、B、C三级，A级事故预案要求全体员工都清楚了解。B级事故预案要求专业人员熟悉掌握，C级事故预案要求岗位和班组人员熟悉掌握。“安全检查表”是体系的审核文件，基层单位具体到岗位或部位，便于执行和操作。上述要求在全面推行过程中，各单位要结合自己的实际和林源站推行模式认真执行。

4、不断总结，逐步完善，认真规范，使QHSE体系逐渐成为我们工作的有效方法

任何一个新的管理方法的推行，都有个认识过程，也有个接受的过程，要想改变过去的思维习惯和工作习惯，宣传、教育和培训很重要。今天给大家发的书，目的就是让基层单位回去后全员培训一次，培训的重点内容主要是：专业术语、QHSE管理体系的构成、为什么要推行，还有基本应用原理等，这样推行起来就比较容易。同时在推行过程中肯定会出现一些问题，要不断总结经验、逐步完善、认真规范，坚持持续改进的原则，最后达到成为我们得心应手的工作方法。各单位要向林源站学习，从刚才汇报的情况分析，林源站从领导到工程技术人员和主要班组长，对QHSE管理体系的基本原理和方法，已经基本掌握，不然是制作

不出来这样详细具体有指导意义的多媒体汇报材料的。所以各单位领导要首先学习和研究清楚QHSE管理体系的主要知识点和精髓，才能较好地全面指导本单位的推行工作。

5、推行的标准要高，要一步到位

在班组和岗位推行过程中，我们要在整个一季度进行并完成，这就要求基层领导要高度重视，一把手要亲自抓。一步一个脚印的抓，并要高标准严要求，一步到位。要对记录、制度、作业指导书、事故预案、工作票、操作票等一一清理，在精减合并、修改后，统一格式、统一字号、统一标识，形成QHSE管理体系文件，并在工作中认真执行。

在推行过程中，安全科要深入基层各单位进行有效的指导，做到不返工，一次完成推行任务。

6、注意对QHSE管理体系的标识理解

规范推行QHSE管理体系后，我们会发现在我们日常使用的记录、操作票、工作票、作业指导书、事故预案等管理文件上，将有QHSE管理体系的标识与编号，这些标识不仅仅是形式上的东西，它有现代化管理的内涵，Q、H、S、E是质量、健康、安全、环境的英文单词的第一个字母，它分别代表的意义是质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系合三为一的综合管理体系，简称叫QHSE管理体系。同时这个综合管理体系告诉我们：质量关注的焦点是工作（活动）质量和过程控制，健康安全关注的焦点是危险因素，环境关注的焦点是污染因素。在进行任何一项实际工作过程中，都要按QHSE体系的要求对关注的焦点进行过程识别，找出潜在的危害因素，并事先制定措施，再进行工作（活动）的实施。这就改变了过去仅靠经验去工作的不科学做法和习惯。它把任何一

项工作（活动）都看成是一个系统（大系统或小系统），它要求从工作或活动的开始到全部完成这一过程，始终在QHSE管理体系的平台上进行，最终通过对工作或活动的过程控制，实现活动从开始到完成，达到质量合格、保障健康、不出事故、不污染环境的目的。总之就是千方百计地避免危害因素发生作用，也就是用事先制定的措施消除和控制危害因素。所以不要简单地去理解QHSE体系的标识。

7、QHSE管理体系推行的重点

在03年12月4日的研讨会上，我们已经明确推行的重点就是“作业指导书”在生产现场的应用。大家要记住这一点。要把QHSE管理体系在生产现场如何与实际工作有机结合作为突破口，进行创新推行。目前我们提出“通过记录、操作票、工作票、作业指导书、事故预案等为载体的推行方法”是一种创新，大家要认真研究还会有更多的创新方法，只要紧紧围绕实际应用，就会大有文章可做。希望大家认真学习、刻苦研究，就会出成果。

上次研讨会我们强调在工作中要多用QHSE体系的专业术语，今后我们各基层单位包括机关，只要形成生产与安全文件或材料，都要多用QHSE体系的专业术语，基层在岗位或班组的记录、总结等方面也要陆续多用QHSE体系的专业术语。长此下去大家就会形成习惯。

总之，通过今天的现场会，我们大庆分公司的QHSE管理体系的推行将掀起一个新的高潮，为管道公司的审核作出我们的贡献。

大庆输油分公司

Wednesday, January 07, 2004

第15篇：石化公司qhse一体化管理体系运行情况工作总结

1998年，公司开始宣传贯彻iso9000族标准，按照iso9002:1994标准的要求，建立了质量管理体系，1999年7月份顺利通过认证审核并取得认证证书，同时通过了3号喷气燃料产品认证。2002年完成2000版的转换。

2001年，公司开始贯彻推行职业健康、安全、环境(hse)管理体系，并按照q/shs 0001.1-2001《

中国石油化工集团公司安全、环境与健康（hse）管理体系》、gb/t 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和gb/t 24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》标准的要求编制《hse管理手册》(a/0版)。

2002年11月，公司进行机构改革，实行了扁平化管理，原来的管理体系已经不能适应新生产、管理的实际情况。2002年12月，总经理组织召开了管理评审会，对管理体系在新机构体制下的实施进行了策划。2003年3月发布了《质量手册》(e/0版)，并于2003年9月通过了监督审核。同年8月，发布《hse管理手册》(b/0版)。

公司通过贯彻实施质量管理体系、hse管理体系，提高了管理水平，树立了良好市场形象，赢得了国内外用户的信赖。目前，公司在实施质量管理体系、hse管理体系的基础上，正积极策划质量、健康、安全、环境(qhse)的一体化管理。

质量方针

以人为本，造就一支高素质的职工队伍，采用先进的技术和管理，创造良好环境，实现安全生产，不断质量改进，用高质量的产品回报社会。

质量方针含义： 人是生产诸要素中最活跃的要素。以人为本，就是把管理工作的重点放在人上，努力营造“团结、奋进、文明、严细”的工作氛围，创造健康、安全的良好环境，造就一支既有高超的专业技能，又有高尚的职业情操的职工队伍。

技术科学水平决定了产品质量水平，特别对我们石化行业，装置设备的技术水平尤为重要，只有采用先进的技术科学，不断进行技术改造和质量改进，才能满足用户不断提高的质量需求。

管理是技术发挥作用的保障，科学的管理能够使技术科学的作用发挥到极致，先进的技术科学和先进的管理科学使我们的企业如虎添翼。

安全生产是企业持续提供用户满意产品的保证，保护环境是企业实现可持续发展的条件，用户的需求是企业存在的前提和理由，不断进行网质量改进，用高质量的产品回报社会是我们企业的最大心愿，我们将为此做不懈的努力。

安全、环境与健康方针

遵守国家法律法规，贯彻执行中石化hse方针，追求最大限度不发生事故，不伤害健康，不破坏环境，创石化企业一流的hse业绩。

我们承诺：

1、严格遵守现行的国家和地方政府的法律、法规、标准(来源：好范文 http://www.daodoc.com/）、制度及其它与hse相关的要求。

2、坚持预防为主，通过持续进行危害网识别及风险评估，实行有效的隐患治理方案，系统地控制危害，持续有效地预防火灾、爆炸、中毒、伤亡等突发事故和紧急情况发生。

3、不间断地进行环境影响评价，实行有效的管理方案，推行清洁生产,有效地使用能源和资源,系统地控制和降低炼油生产全过程的污染。

4、不断地加强领导层及全体员工hse意识及技能培训，努力营造崇尚安全、健康及环保的企业文化。提供必要的人力、物力和财力资源，定期进行审核和评审，确保hse管理体系得到充分、有效的实施及持续改进，不断提高企业hse绩效。

5、定期公布企业的hse业绩，向社会展示hse的承诺，并关注相关方的要求。

第16篇：QHSE学习心得

八月份QHSE学习心得

响应公司八月份QHSE的学习计划，通过学习旁站监理规定、现场设备及工业管道焊接工程施工质量验收规范、防暑降温措施管理办法来拓展自己在该方面的知识领域。

明确旁站监理的相关规定和要求。同时对焊接施工技术也有了进一步的理解。提高自己对焊接施工方案、焊接工艺评定、焊接工艺规程的审批能力以及对现场设备、工业管道焊接质量的管控能力。增强如何应对高温天气、如何做好防暑降温工作的能力。为自己在以后工作中能全方位的展开工作做铺垫。下面就以焊接技术做如下心得：

通过焊接方面知识的学习，了解到气体保护焊（氩弧焊）有关的知识，还有正常作业时发生的状况分析。其中主要又以氧化为主，明白了氩弧焊的使用要求和操作细节，并以实物对照使自己进一步对氩弧焊有了深刻的了解。

通过学习明白了氩弧焊在不充氩气前提下在碳钢管焊接作业是允许的。而恰恰相反，在非碳钢管的焊接作业中，是一定要先做充氩操作的。不充氩气或充氩不足都会产生氧化，造成钢管内作业面出现菜花状氧化产物，影响焊接质量，达不到预期的强度。同时还影响美观。

由于专业限制未曾接触过焊接相关知识，对此有莫大的好奇，希望能在以后的学习中更好的加深该方面的知识。韩振国2013-08-23

第17篇：QHSE心得体会

QHSE管理体系推行 个人工作汇报及心得体会

推行QHSE管理模式，是我公司今年管理工作的一个重点，公司召开动员大会后，我处高度重视，积极响应，制定了处QHSE工作开展实施方案，成立了工作小组，抽调专人具体负责此项工作。各基层单位精心组织，统一思想，加强职工培训，扎扎实实开展QHSE工作。现将我处QHSE工作开展过程中个人工作简要汇报如下：

一、加强学习，提高自身知识掌握能力。

经过参加公司QHSE动员大会和培训，个人对QHSE管理体系有了一个宏观的了解，为了搞好此项工作，进一步学习刻不容缓。在日常工作过程中，我严格要求自己，加强关于QHSE管理体系知识的学习掌握更多的理论知识。通过学习，理顺了工作思路，明白理解了QHSE的开展意义及三层文件内容，掌握了工作开展的基本方法，为个人在工作开展过程中的指导和参与打下了基础。

二、积极策划，现场参与，为全处QHSE工作的开展奠定基础。。

1、QHSE活动开展初期，处室就高度重视该项工作，强调坚实基础。在程序文件在讨论阶段，我每到场站，要求各基层单位认真组织职工开展讨论，结合实际生产提建议，与场站职工座谈，并亲自参与了部分场站的讨论会议，经过各单位扎扎实实的开展讨论，从干部到职工对QHSE有了进一步的了解，为我处后期工作的开展奠定了坚实的基础。

2、在危险源（危害因素）辨识、环境因素识别方面，我在生产会上与各场站领导进行了交流，要求基层搞此项工作与生产现场相结合，必要时基层领导带领职工到现场去逐设备、逐流程的进行排查辨识。在基层检查过，在生产岗位上和职工在现场进行风险排查探讨，督促落实基层QHSE工作，确保经过一次系统的排查，生产现场没有遗漏，同时对于我们的生产现场隐患也能及时发现进行整改，保证了安全生产。

三、积极参与，亲自督促，促进全处QHSE工作的扎实推进。公司QHSE管理手册和程序文件的发布，标志着我公司QHSE工作正式进入实施阶段，输油处全力开展“两书一表”的编制工作。

作为主管生产领导，我积极参与到“两书一表” 的编制工作中去，努力推进全处QHSE工作稳步推进。一是坚持做场站长的思想工作，要求基层领导意识重视，组织职工全员参与；二是参与处室QHSE工作组在各基层单位的检查指导工作，给予高度的重视和大力的支持。三是继续加强学习，在处室组织的副科级以上干部QHSE知识培训过程中以身作则，保证全处领导干部的认真学习；四是就“两书一表”中操作规程、现场检查表等模块内容积极与公司相关职能部门联系沟通，提出合理建议，促进“两书一表”的编写。

总之，在QHSE工作过程中，我通过个人认真学习、亲自督促，不余遗力的参与我处QHSE工作开展，目前我处QHSE工作扎实推进，取得了一定的成绩，在安全生产管理方面，取得了明显的效果：

一、QHSE是石油化工行业国际公认的先进管理模式，公司这一管理思想的提出，经过扎实的推行，目前我处职工能够清楚的意识到质量、健康、安全和环境这一理念，在工作开展过程中，也能够积极参与，支持该项工作的开展，对我们的日常安全生产运行起到了积极的促进作用。

二、管理手册和程序文件的发布实施，进一步明确了部门职责，理顺了工作思路，起到了很好的效果，在今后的工作中，只要我们继续坚决执行相关规定，将能彻底解决推诿扯皮现象，进一步提高工作效率。

三、危险源（危害因素）辨识和环境因素识别、评价与控制工作的开展，使领导干部明白了安全生产管理重点，群众职工进一步熟知自己工作岗位现场可能存在的风险，为我们的安全生产管理工作提供了一个很好的基础资料，给予了方向性的指导。

四、两书一表的编制，进一步规范了我处各岗位的职责，规范了作业流程，对于安全操作提供了很好的保障。目前我处根据规范的操作规程实行操作票制度，对于规范操作起到了很好的作用，杜绝了误操作现象；野山输油站将现场检查表进行应用，对于规范现场管理，起到了明显的效果。

在经过一年来QHSE工作的开展以及与生产实际的结合实践，QHSE管理模式的推行对于增强我们企业核心竞争力，提升管理水平，实现本质安全管理有很大的促进，在今后的工作中，我将一如既往的高度重视，积极参与，继续加强学习，全力推进我处QHSE工作的开展，为公司QHSE管理体系的全面推行奉献自己的力量！

2011年11月19日

第18篇：QHSE感言

在公司2008年QHSE管理体系工作会议上的感想发言

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！我叫xx，是xxxxxx的一名普通职工。

全面推行QHSE管理模式是公司2008年的重要举措，是提升企业管理能力的重要拐点，是实现安全生产目标的一项长效机制，更是坚持以人为本，对员工、对社会高度负责的一种企业文化。

从前期QHSE管理体系的培训学习，到中期管理手册与程序文件的发布实施，再到后面的环境因素、危险源辨识评价和“两书一表”的编写，我都坚定的跟着公司及处室的步伐，努力学习QHSE管理体系知识，并积极参与其中，深入了解QHSE管理体系内涵。作为一名最基层员工，我深刻感受到QHSE管理体系是企业安全生产至关重要的法宝，亲眼见证了它的实施给基层场站生产管理带来的巨大变化。

一、QHSE管理注重风险源头管理，切实做到安全第

一、预防为主。

QHSE管理体系打破了以往传统的被动安全管理模式，将事后安全管理前移到事前预防管理，使管理工作由被动转为主动。强调预防为主，从产品、隐患、污染的源头进行管理；强调实施全过程风险控制的循环思想；注重于危害识别和风险评价工作，对识别和评价出的重大风险，采取相应措施予以控制；消除生产活动中物的不安全状态、人的不安全行为、环境缺陷和管理的漏洞，从根本上消除生产现场的各种不安全因素，标本兼治，真正实现企业安全生产。

在基层场站，通过全员参与危险源、危害因素辨识评价活动，职工们充分认识到自己工作区域中所存在的隐患，发现自身在实际工作

中存在的不安全行为，做到有的放矢，提前改进，切实做到“安全第

一、预防为主”。另外加大现场安全检查和安全教育力度，进一步强化职工的安全防范意识，牢固树立 “安全第

一、生产第二”的生产理念，实现从“本能安全”向“我要安全”“我会安全”的转变，确保安全生产万无一失。

二、QHSE管理规范了各项规章制度，使职工职责明确、工作有章可循。

QHSE管理体系明确了从公司到基层各个单位的职责，规范了工作的规章制度，做到各项业务工作责任落实，职责明确具体，彻底改善了业务在各部门之间的职责权限划分不清，管理接口不畅，真正做到了事事有人负责、有章可依、有据可查, 杜绝互相扯皮现象，实现靠制度办事、靠制度管人的企业运行模式。

在基层场站，通过编写QHSE“两书一表”，不断补充和完善了岗位各项操作规程，使现场操作规范化、制度化，有效制约了各种习惯性违章操作，养成自觉遵守安全操作规程的良好作业习惯，提高了自我保护意识和防范事故的能力；加强场站现场管理，建立严格的操作控制程序，实行“一人操作、一人监督”的操作票制度，杜绝现场安全隐患，减少环境污染；并把 “5S现场管理”、“目视化管理”、“完好设备监控”等精细化管理融入其中，细化安全考核标准，完善各类考核制度，对安全工作实行奖罚分明，初步形成事事有制度覆盖、人人受程序约束、项项有监督落实的良好机制。

三、QHSE管理体系重在落实，通过持续改进不断完善。QHSE管理体系不是“说在嘴上、写在纸上”的无用体系，而是

要扎扎实实、落实到位，通过体系文件的运行来不断规范作业程序的一个循环系统，针对作业实践中所发现的缺陷不足或根据内外部环境的变化，不断进行修改、完善，以达到安全生产的各项目标。

在场站，现阶段已完成的环境因素、危险源辨识和评价，下一步我们还将细化，切实落实到位，并且每年都将会对此重新进行辨识与评价；“两书一表”也还未定稿，这就要求我们日常在文件运行中不断发现问题、自我完善；预案控制也要加强演练，确保程序切实可行；认真贯彻学习QHSE体系知识，努力提升自身的业务技能和责任意识，在执行中发现，在发现中改进，在改进中提高。

四、QHSE管理以人为本，切实维护了职工的合法权益。QHSE管理体系是真正实现以人为本的管理体系，它的最终目的是保证人的权益、健康、安全与生存环境，因此我们每个职工都应积极参与其中。QHSE管理体系推行以来，职工的人身安全和职业健康得到较好的保护，岗位职业卫生技术得到规范，职工职业卫生档案、劳动防护用品发放档案和职业健康监护档案均得到较好的完善，及时组织职工进行职业病体检、职工健康体检等，提高了职业健康管理水平，切实维护了职工的合法权益。

总之，QHSE管理体系是一种科学、系统、实用的动态循环管理理念，只有起点，没有终点，今后，在公司的领导下，我们将进一步统一思想，在实践中不断完善管理体系，吸收精华、剔除糟粕，实现管理体系的持续改进，建立具有自身特色的QHSE管理体系，为早日实现建设具有国内先进水平的专业化企业而努力奋斗！

第19篇：新建 QHSE管理体系培训心得MicrosoftqhQHSE学心得习)（全文）

QHSE管理体系培训心得

2013年6月初，我有幸代表中心QHSE体系办参加油田公司组织的QHSE管理培训班。通过为期一个星期在新疆石油学院的学习，使我对QHSE管理体现有了更深刻的理解和一下几方面的体会：

1、对QHSE一体化管理体现文件更加明晰

通过一个礼拜系统的学习，我了解了质量、环境、安全三种管理体现的发展和联系，三种管理体系对象不同，但管理目标一致，均用于企业组织的生产过程，存在密不可分的内在联系，都是按照PDCA循环模式来实现管理体现的持续改进，通过一体化管理体现的建立，可以避免工作重复和效率地下，可以达到组织的=管理效果最佳，从而达到节约管理资源，提高企业整体效益的目的，三个体系相辅相成、相互促进、密不可分。

通过学习体现管理文件，明确了管理体系建立的必要性，从而全心全力的协助部门领导建立健全各项相应的工作流程，使管理更加规范，改变过去职责不明、接口不清等管理弊端。

2、使我的工作目标更加明确

通过对体系文件和管理手册及标准的学习，是我熟悉了整个体系的构成和相互直接的关系。对于自己的岗位和相应负责的业务，有了明确的标准要求。对所负责的工作目标根据公司的目标进行合理分解，落实到相应负责的项目，并对目标完成情况进行统计分析，纳入考核，提出改进意见，实施管理评审，保证所负责项目完成的各项目标和指标要高于公司制定的目标和指标。

3、形成牢固的过程控制和遵守制度流程观念

通过对体系文件和管理手册及标准的学习，是我认识到了过程控制的重要性，只有在项目实施的过程中进行了精细化的过程控制，才不会让预期的各项目标和指标只空洞的存在于文件中。

同时也认识到遵守制度的重要性，一切按章办事，不能随意省略更改流程，不仅员工要遵守公司的规章制度，领导干部更要遵守，特别强调执行力，制定了计划就必须认真执行，公司下达的重点工作计划是不能打折扣的。

今后，我将进一步加强对体现文件的学习，并结合自身所处岗位对文件中涉及到的国际标准进行有针对性的学习，加强对体系的理解和运用，在今后的工作中能学以致用，协助公司领导提高整体管理水平，为实现公司管理系统化、流程化、规范化、精细化，圆满完成各项生产经营任务打下坚实基础。

第20篇：质量管理体系工作汇报（优秀）

2013年质量管理体系工作汇报

2012至2013年度，XXXXXXX在XXXXX领导的重视和部署下，在全体员工的努力下，严格执行XXXX院的各项计划和任务，XXXX年XXX院的质量目标已圆满完成，2013年我们为迎接外部监督评审，积极开展了XXX内部自查，并于X月X日通过XXX院内部审核。现将XXXX一年来的质量管理情况详述如下：

一、质量管理体系的运行情况

为确保质量管理体系的有效运行，XXXX定期对手册、质量文件和管理制度进行更新，并不断加强ISO 9001体系的培训，不断地完善所内的各项管理制度：2012至2013年度，新增内审人员1人；新增管理制度3项；新增安全操作规程6项；新增记录表格6项，有效的维护了质量管理体系的运行。

二、各项质量提高措施

为确保院质量目标的圆满完成，XXXX不断地加强质量管控，现阶段试行的制度有：《关键零部件入库检验指导书》、《装配作业指导书》、《调试作业指导书》等文件，此类文件审批施行后将进一步提高生产环节的质量管控；

XXXX坚持贯彻落实合格供应商评价体系，按照院质手册的要求定期对供应商进行评审，并加强了与供方的沟通和反馈，以提高供方的供货质量；

XXXX坚持执行质量分析会制度，质量管理人员通过质量分析会将生产过程中的质量问题进行汇总，并形成书面材料组织人员对质量问题进行分析和处理将结果提交给相关部门，该制度形成了所内良好的沟通反馈渠道；

XXXX坚持对每月的一次检验合格率进行统计和分析，并将每月的结果反馈给检验和其他相关人员，用以加强类似问题的控制，在XXXX全体员工的努力下，2012年全年一次检验合格率达到了XX%圆满完成了院质量目标。

三、关键环节的控制

XXXX为了加强关键环节的控制新购置了：布氏硬度仪、洛氏硬度仪、三坐标测量机、数控车床、立式加工中心等设备。目前新设备的安全操作规程、维护保养制度已建立，相关人员也已完成培训，布氏硬度仪、洛氏硬度仪、三坐标测量机已投入使用，用来加强关键零部件的入库检验，数控车床、立式加工中心也即将投入使用，用来加工关键零部件。

四、本年度内审情况

2013年X月X日，院内审小组主要依据XXXX质量手册，通过查阅文件、资料审核、人员交谈、现场观察、记录查看等方式对XXXX的质量管理体系的运行情况进行了审核。审核中内审小组发现调试人员在填写《调试过程记录卡》时没有规范填写，审核小组就此问题开具了一般不符合项，随后XXXX进行了整改，具体纠正措施是：加强了对调试人员的教育和约束，整改后已纠正了《调试过程记录卡》填写不规范的现象。

质量管理体系是一个需要不断完善持续改进的体系，虽然现阶段我们还有一些可以提高的地方，但总体来说，XXXX的质量管理能满足XXXX质量手册、ISO 9001质量管理体系的要求，是适宜的，是有效的。

《qhse管理体系工作汇报.doc》

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