推荐第1篇：报销
报 销
尽管已时隔半年，可每当提起报销的事，王兄就不由的心头火起，象无数个小火苗在腾腾的往上冒。
七月流火，正是夏季里最炎热的几天，几乎全县的初中教师都齐聚在这座山城上的城关一小，参加国培班的培训学习（各校通知时都说了，凡不参加者，职称考核要扣5分），一时间，偌大的县城顿感拥挤起来。大街小巷到处都能看到提着塑料袋，里面装着学习材料的知识分子，猛然间发现，这教师队伍可真够庞大的！
在乡下教书的王兄刚结婚不久，妻子在县妇幼保健院上班，由于在县城里还没有房子，便在单位附近租了一间民房暂做栖身之所。妻子已有五个月的身孕了，为了方便购物，便把房子选在临街的二楼（共两层），有十来个平米，房间虽然小了点，可交通方便，房租还能少点儿。只要依维克一到站，走不了几步，就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望，眼里全是渴望的温情，每当此时，王兄就感到无比的舒坦，要不是这炎热的天气，王兄对这间温馨的小屋还是挺满意的。
火毒的太阳炙烤着大地，那钢筋混凝土构筑的房屋迅速升高了温度，四面环山的小城象一个锅底，热的让人喘不过气来，马路上反射的阳光直刺你的双眼，地面上腾起的烟尘象是燃烧的火焰，炙烤着街边的花草树木，早上还繁华的大街现在几乎没有了行人，只有商场里还有高亢的音乐传来，烦躁着行人的神经。王兄赤裸着上身，全然没有了平日里的斯文，只有下身的七分裤还能凑合着看出他为人师表的身份，中午的热气将他从房间里硬逼了出来，四下里看看，想找一个凉爽的地方，可除了有空调的大商场里，别无去处。也不想去，再热，他也宁愿陪着妻子。
“这狗日的天！”他一边用手扇着风，一边狠狠地咒骂着这鬼天气。 “咱们装个空调吧！”王兄回到屋里，对着腹部已明显隆起，汗流满面的妻子说，顺手把电扇的风力开到最高级。
“算了吧，这是别人的房，等咱有了自己的房子再说吧，也许过几天就凉快了，”妻子温柔的说。听到这话，王兄很感动，鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大义的，知道自己结婚时还有外债没还完，不想再给他添烦。
“你们今天培训，食宿的地方肯定有空调，到那儿不是可以凉快凉快？” “可不是吗？要不是你提醒我还真忘了”。王兄赶忙拿出电话，拨通了同事的号码。 “我们刚到，在宜居宾馆，要不要也给你登记个房间？” “好的，谢谢！”
放下电话，王兄拉着妻子就向宾馆跑去。
时间过的真快，转眼已开学一个周了。这天，出纳员到办公室通知：“暑假培训报销开始了，请各位老师请拿着自己的报销票据到出纳室办理。”
平静的办公室里顿时热闹起来，王兄高兴地拿出食宿票，交给教研组长，由组长收齐，统一到校长大人处签字。一天六十，两天一百二，明天就是妻子的生日，拿这钱去买只乌鸡，给娟（王兄妻子的小名）补补身子，好让她给我生个大胖儿子，王兄边写教案边想，嘴角挂着幸福的微笑。
“王兄，对不起，学校说了，凡在县城买了房的，或在县城有地方住的，都不能报！领导说你在城里租的有房，不能报销。”刚办完报销手序的组长回来了，手里拿着一又沓崭新的钞票，遗憾地对王兄，一幅爱莫能助的表情。
“啥？这是那个狗日的出的政策！我租房子难道是学校出的钱？”一向斯文的王兄脸涨的通红，“噌”一下子从座位上站了起来，象一只愤怒的狮子。
“他们那一个出差不是住的世纪、华美、莲花大酒店，他们家就在城里，不是每次都报销了吗？凭什么不给我报？我们培训的时候，他们就在世纪酒店住着。一天还二百多呢！”
“总共在县城里有房的还不到十个人，全报也不到一千块，还不够他们吃一顿饭的钱，校长会这么小气？肯定是那个狗东西出的歪点子，给校长下套，让校长得罪人的！”另一个住在城里的人也愤愤不平地说。
“你不是骗我的吧？”王兄好象突然醒悟似的说，他冷静地想了一下：校长是不可能这样小气的！
“谁骗你是猪！”
这回王兄是不能不信了，没人想当猪的！
“不报就不报吧！就当这帮孙子们把钱拿去抓药喝了”。王兄自言自语地说，颓然地坐在椅子上，脸上满是愁容。
“看来老婆是没有喝乌鸡汤的福气了！”王兄自我解嘲道。可心里实在咽不下这口气：同样是学习，凭什么他们住高档宾馆都能报，而我只是租了间小房子，钱还是我自己出的，咋就不能报了？而且教体局局长都明确同意给报的！这狗日的铁公鸡！他不知怎的，忽然想起了在市里当纪检委书记的叔叔，“把他们平日里干的那些见不得人的事给抖出来，让他们吃不了着走！看他们还嚣张不？”王兄拿起圆珠笔狠狠地戳着教案本，上面已布满了密密的小洞，突然瞪圆了双眼，使劲地把笔扔在了地上。
“你不是有很多亲戚在市里吗？这点小事还能办不了？”有人刚拿到钱的同事打趣道。 “哎！还是算了吧，不就一百块钱嘛，半年了，一分钱不发，还不是没人说。”王兄好象忽然明白了什么似的，顺手拾起了刚才被自己扔在地上的圆珠笔，坐到了自己的座位上，心不在焉地在教案本上写了起来。
哎！„„不久，办公室里又恢复了宁静。
也许明天王兄就会去找他的叔叔，也许永远不会„„
推荐第2篇：报销
报销明细
长岭快递
8元 监理办事打车
16元 开标打车
6元 兴业监理打车
20元 长岭快递
8元 大安快递
10元 复印机上门维修费
30元 取合同打车
复印机上门维修费 打车办事
打车办事
劳动合同25本
手套
人才打车
合同打车办事
14元 30元 16元 10元 50元 8元 10元 10元
共计246元
推荐第3篇：《报销指南》
报销指南
并加盖报销单位的公章。需要单位领导审批的或填写《特殊事项说明》的，应先去办理并将审批手续附在报销单后。如报销公务接待费，应将经领导审批的接待审批单、接待清单附在报销凭证后。
四、将整理好的单据送到财务报账大厅预约接单处交由会计人员处理。报销金额不得随意修改,如果将金额改小，可由经办人员确认；如将金额改大，必须由项目负责人重新签字。
五、报销要求
（一）购买实物、服务的发票（发票内容为统称的）必须附销货方盖章的购物清单。二万元以上的材料采购需要提供采购合同。 购买购物卡的发票一律不得报销。
（二）购买打印纸、复印纸、硒鼓、墨盒、碳粉、色带的应在学校以下指定商户购买： 富美科技集团有限公司、济南中维数通信息技术有限公司、济南方菱经贸有限公司。
购买飞机票原则上应在山东世纪航空拓展有限公司、济南阳光之旅航空服务有限公司、山东航空股份有限公司、山东民航客货销售代理公司购买。
在“携程”、“去哪儿网”等网站购买的飞机票也可以报销。在异地可自主购买机票。
（三）发票背面必须由经办人签字。
为避免重复劳动，对相同的经济业务，原始单据金额较小且比较零散的，如市内交通费、公共汽车票、邮费等，可不在每张原始单据后签名。
山东大学报销指南
（四）个人电话费报销,一般应按照“本次实交”、“充值金额”、“预付款”的金额报销。
预交话费后打印的各月话费明细发票不予报销；违约金不予报销。
（五）单张发票5000元以上应选择转账(支票/电汇)方式,连号发票视同一张发票处理。若购买时已刷卡支付,则应提供刷卡POS单,报销时可转卡支付。如不能提供POS单且需要转卡支付的，5000元至10000元由科长审批（附pos单可直接报销），10000元以上由分管副部长审批（20000元以下的若附pos单可直接报销）。
在机电市场、科技市场等不同商户购货，因发票统一由市场开具，连号发票（或同一天开具）合计金额在20000元以下的，具有购货明细的可不履行报批手续直接报销； 合计金额超过20000元的，需履行报批手续。
（六） 单张发票金额在30万元以上的，需填写大额资金支付审批单（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目），按规定履行审批手续。
（一）固定资产报销：应提供合同、发票、“设备购置申请表”、“设备验收单”。
（二）如需要借款，借款时提供“借款单（
286号执行。
（一）外出参加会议的会议费报销：提供会议举办单位盖章的会议通知，无书面通知的可以打印相关网页或邮件，连同参会的差旅费一起报销。会议指定住宿宾馆超住宿费标准的可以正常报销。
（二）自行举办会议费报销：提供会议通知、会议决算表、会议签到簿等资料，委托旅行社承办会议的还要提供合同。会议决算表需经所在二级单位领导审批签字。举办会议应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。严禁借会议名义铺张浪费、发放礼品，公款旅游等。不得在五星级酒店举办会议。
会议综合定额为每人每天450元，特殊情况需经财务部审批。
三、差旅费
差旅费报销执行《山东大学差旅费管理办法》（山大财字【2014】7号）。
市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。常驻地至机场、火车站、汽车站间往返的市内交通费可以报销，不在80元的包干范围之内。外地发生的市内交通费（含外地机场到市区的交通费等）在80元的包干范围内，一律不再报销。
（一）用单位公用经费出差报销
报销时应当提供公务外出计划申报单（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目）、机票、车票、住宿费发票等凭证。外出参加会议或培训的应附会议通知或培训通知，调研应附调研说明。票据不全的，提供《特殊事项说明》（见校园网“财务系统”-“表格下载”
山东大学报销指南
栏目），经项目负责人审核、所在单位领导（单位院长、书记、分管科研副院长、分管财务副院长均可，以下简称所在单位领导）审批后，方可报销。
（二）用科研经费出差报销
1、由项目负责人审批，暂不填写《山东大学公务外出活动审批单》。
2、科研出差人员乘坐交通工具超过规定等级的，或实际住宿费超过规定标准的，超额部分可以在横向科研经费或个人发展基金报销。
3、城市间往返交通费、出差地住宿费发票均全的属于正常情况，可直接报销。
4、如无住宿费发票、城市间交通费等票据之一的，需要申领差旅补助的，需提供《特殊事项说明》（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目），经项目负责人确认、所在单位领导审批签字后据实发放差旅补助。
5、如城市间往返交通费、出差地住宿费三张票据缺一张的，不要差旅费补助的，可直接报销。
6、城市间往返交通费、出差地住宿费三张票据缺两张的，一般不再报销。如有特殊情况，需一事一单的填写《特殊事项说明》，经项目负责人审核、所在单位领导审批签字后报销。
四、公务接待费报销
公务接待费执行《山东大学国内公务接待管理办法》（山大综字
山东大学报销指南
【2014】4号）文件。
公务接待费包括接待来宾发生的餐费、济南住宿费、交通费等费用。
加班用餐不属于接待费范畴，可以直接报销。
（一）单位公用经费报销接待费
报销时应提供财务票据、单位公函（邀请函、访问函、会议通知等证明公务活动的有关材料）、接待审批单及接待清单（正反面打印）。
（二）科研经费报销接待费
可不填写《山东大学公务接待审批单》。单次招待费金额不超过800元（含）的，由项目负责人签字报销；单次招待费金额超过800元的，还需经所在单位领导审批并在发票上签字。
五、出版/文献/信息传播/知识产权事务费
指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、印刷费、数据采集费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。不应使用纵向经费购买通用性操作系统、办公软件等。
该类单笔二万元以上的支出应提供合同，其中报销出版费需全部提供合同。
六、探亲费报销
（一）填写《山东大学教职工探亲路费报销审批表》，本单位领导签署意见后到人事部人事调配科开具报销介绍信，凭报销介绍信、车票，经财务部王延太副部长签字后至报账大厅办理报销事宜。
山东大学报销指南
人事调配科办公室地址：中心校区明德楼B座五层B535 联系电话：88364303 88364188
（二）已婚职工探望父母的往返路费，在本人基础工资、职务工资、工资津贴之和的30%以内的，由本人自理，超过部分由所在单位负担。
（三）车票起止地点应与报销介绍信上所注明的地点一致。出租车发票、飞机票不予报销，无差旅费补助。
注：探配偶1次/年（需配偶方出据未享受探亲待遇证明）；未婚职工探父母1次/年（转正定级后享受）；已婚职工探父母1次/4年。探亲时间一般安排在寒、暑假。
七、培训费
培训费报销参照《山东省省直机关培训费管理办法》(鲁财行【2014】5号)文件精神执行。
（一）学校承认学历的学费报销：经人事部批准，可报销30％，其余学费经学院同意按其承担的比例可从学院发展基金或奖福基金报销。
注：由于发票不能分割，应在所属单位与人事部审核完后一起报销，不能单独报销。应由个人承担的学费部分不得在科研经费支出。
（二）学校不承认学历的培训费报销：应附报销结算单、发票、培训通知或单位主要领导批准参加培训的说明（单位盖章，院领导签字）。培训费开支不得超过400元/人/天。
注：纵向科研经费一般不得开支培训费。
山东大学报销指南
八、其他
（一）办公或实验用房租赁费
需附租赁合同及情况说明；
办公用房、宿舍等的物业管理费，需附与物业公司签订的合同或协议。
（二）修缮工程款
需附合同、发票、审计处出具的修缮工程预算审计书，超过20万的附招标办开具的付款通知书。
（三）测试化验加工费
发票，收费项目明细、测试清单、收费标准，二万元以上的测试化验加工费还要提供相关合同、协议。
（四）学生实习费
需附本科生院审批的“山东大学学生实习经费汇总结算单”、发票。如向学生发放补助，还应附“学生定额补助费用领款单”。以上两种表格均见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目。
（五）旅行社开具的考察费
需附考察费用情况说明（负责人签字、单位盖章）、与旅行社签订的合同或协议。
（六）青苗补偿费、土地租赁费
需附合同、收款人身份证复印件，代开的税务发票或收款人签字的收据。
（七）投标保证金
山东大学报销指南
科研人员用个人的资金交给外单位的投标保证金，在未中标后退给学校银行账户的，可写出情况说明将该资金转卡支付给本人。
一、校内学生助研津贴（劳务费）的发放
（一）适用人员类型：校内学生（本科生、研究生、博士）
（二）通过酬金系统发放，录入学生相关信息后，打印“山东大学劳务费（助研津贴）发放表”， 项目负责人签字学院盖章后，交至财务部报账大厅8号、9号窗口进行账务处理。
每月月中和月末集中发放两次。
（三）具体操作请查询：山东大学财务信息门户—报销指南—山东大学酬金系统使用说明。
（四）通过酬金系统发放的助研津贴，每人每月3500元以上的代扣个人所得税。
（五）通过酬金系统的不必再通过预约系统。
二、专家劳务费的发放
专家劳务费发放需要提供：《专家劳务费发放表》，需领款人本人签字，学院盖章、项目负责人签字。
《专家劳务费发放表》在校园网“财务系统”-“表格下载”栏目中可下载
（一）校内专家劳务费的发放，在财务处报账大厅18号窗口办理。
（二）校外专家劳务费的发放，属于一次性劳务，800元以上扣税。可以领取现金，也可通过预约系统，提供领款人的账号、户名和开户行，银行卡号限于：中行、工行、建行（借记卡）三家银行。
财务部提供计税工具，可在校园网“财务系统”-“表格下载”
山东大学报销指南
栏目中下载。
（三）外籍专家劳务费的发放：需提供《专家劳务费发放表》、护照复印件，在18号窗口办理此项业务。
三、临时用工人员劳务费的发放
（一）提供山东大学劳务费发放表，需领款人本人签字，学院盖章、项目负责人签字。
财务部提供计税工具表格，可在校园网“财务系统”-“表格下载”栏目中下载。
（二）外聘人员、临时用工人员等非学校人员提供的劳务：属于一次性劳务，800元以上扣税。可以领取现金，也可通过预约系统，提供领款人的账号、户名和开户行，银行卡限于中行、工行、建行（借记卡）三家银行。
（三）校内职工发放劳务费
1、阅卷费、监考费等可以用《劳务费发放表》领取现金。
2、其他内容发放给校内职工的，如讲课费、答辩费、专家费等需在中心校区财务部报账大厅18号窗口办理。
山东大学报销指南
推荐第4篇：报销须知
报销须知
一． 医院的选择
a) 员工：蓝本4家、A类医院、医保定点专科医院（限专科病）、医保定点中医医院
19家A类医院名单：
协和医院、同仁医院、友谊医院、宣武医院、人民医院、北京大学第三医院、北京大学第一医院、广安门医院、积水潭医院、朝阳医院、健宫医院、良乡医院、中日友好医院、北京中医医院、北京大学首钢医院、北京市大兴区人民医院、北京天坛医院、北京市石景山医院 北京世纪坛医院(北京铁路总医院)
注：北京天坛医院、北京市石景山医院，自２００７年１１月１日起被评为A类医院。
b) 子女：二级（含）以上公立医院或儿童医院
二． 药量的限制
急诊3天，门诊7天，慢性病14天
三． 自负比例的含义
a) 自负8%：单项检查费、治疗费超过200元需个人承担8%，B超超过90元需个人承担8%
b) 自负10%：部分药品（乙类药）需个人承担10%
c) 自负50%：贵重医用材料等需个人承担50% 四． 特需医疗服务
特需医疗服务不在基本医疗保险报销范畴，包括药费、检查费、化验费、治疗费等等均不报销。 五． 子女报销
a) 报销条件：符合国家计划生育政策18周岁以下的独生子女（含双胞胎）
b) 报销项目：药费、化验费、检查费、手术费、输血费（５项）
c) 外地户口子女报销：首次报销需提供户口本复印件，采用一年一地的报销原则
d) 持分割单报销：分割单原件和所有单据的复印件，实赔额不超过花费的100％ 六． 女工生育
a) 医院的选择：蓝本4家、A类医院、医保定点专科医院
b) 围产、生育费用的报销比例为100%，封顶8000元/年，报销时需提供蓝本、结婚证、生
育证、婴儿出生证、诊断证明等复印件
c) 入院生育需携带蓝本和生育服务证交至医院，生育费用直接和医院结算
d) 生育津贴的办理：持结婚证、生育证、婴儿出生证、诊断证明、（工作居住证）原件和
复印件各一份，生表一（单位盖章）、生表二（单位盖章）各一式两份，生完后60天之
内来医保中心办理
e) 计划生育：蓝本、结婚证、计生诊断证明 七． 异地就医
a) 异地安置：就诊医院3家，北京1家，异地2家
b) 异地就医：只能看急诊，二级（含）以上的医保公立医院就诊，报销时需提供单位出具
的出差证明或探亲证明（盖章有效） 八． 提供单据
a) 门诊：
i.门诊医疗费用专用收据：机打收据，手写无效；要有发票号、手册号和“上传”字样
ii.医保专用处方、药费明细单：实名制报销，基本信息不允许涂改
iii.结果报告单
iv.治疗明细单：机打有效，手写明细单需加盖医院收费处公章
v.疾病诊断证明书、病历复印件等
b) 急诊：
i.所需单据同门诊
ii.收据加盖急诊章
iii.急诊诊断证明
c) 住院：
i.住院医疗费用专用收据
ii.住院医疗费用结算单（分割单）
iii.住院医疗费用明细单
iv.出院诊断证明 九． 报销时限
a) 每年3月1日至次年1月10日前
b) 离职员工需在离职前将在职期间发生的医疗费用报销完毕
十． 理赔时限
FESCO自收单之日起１０个工作日理赔完毕，报销高峰期１５个工作日理赔完毕．
特别提醒：
自2011年1月1日起，有社保卡的人员必须持卡就医。参保市民到定点医院看病时，根据社医保规定，未持卡就因的 ，不予报销。
报销医疗费用所提供的收据、医保处方、明细单、化验单、诊断证明、病历等单据的基本信息（姓名、年龄、性别、单位），均不允许涂改，但凡有涂改现象，单据一律不予报销，不予退回。重要单据请您在报销之前复印留存。
就医注意事项 一． 在门急诊就医时最重要的是什么？
答：在就医前先确定就诊医院是自己选择的定点医院。就医时须携带\"北京市医疗保险手册\"是参保病人门急诊就医最重要的步骤。如不出示\"手册\"，在具备门诊费用上传医院发生的费用将不能报销，医生很可能会把您当作自费病人开自费药物和自费诊断、治疗项目，造成费用的拒报从而导致您的损失。而且，当您出示\"手册\"后，个别医院的部分诊疗项目收费还可以享受低于一般标准的待遇。
二． 医疗保险对患者门急诊开药量有哪些规定？
答：医疗保险政策对医院、参保人都规定了开药要遵守\"门诊开药量急性病不得超过三日量，慢性病不超过七日量，行动不便的不超过两周量\"，违反上述规定会导致医保中心在审核单据时对超出规定的药量进行拒报，从而导致您的损失。
三． 门、急诊就医时的单据应如何整理，保存？
答：在门急诊就医时为避免报销时的不便，应注意以下几个问题：
1．在医院检查、治疗并产生检查、治疗费用的，应向医院索要检查、治疗费用明细单。按照医疗保险相关规定，如检查治疗费无明细单会导致医保中心退单，导致您的费用审核时间延长甚至拒付。
2．按照医保规定，在门急诊的处方底方上应附有药品明细单，没有条件开具药品明细单的医院处方底方上的药品也要有逐一划价。因此，为了加快您的报销周转时间，请确定药品明细单粘贴在底方上。
3．每一次就医都应确定处方上的划价金额（药品明细单金额）与收据上药费金额一致。若出现各处方底方（药品明细单）上的金额与当日就医的收据不一致，会导致报销时退单甚至拒付。
4．门诊收费收据上打印的内容应当有三项：发票号（与收据号一致）、上传字样、医保手册号，请您在交费后仔细核查，如果没有，请向医院索要，否则不予报销。
四． 员工自行去医保定点药店购药能否报销？
答：员工自行去定点药店购药是不能报销的。您一定要去定点医疗机构看病，同时必须有医院开具的加盖外购药印章的处方才可以去定点药店买药，否则医疗保险不予支付。
推荐第5篇：报销指南
报销指南
并加盖报销单位的公章。需要单位领导审批的或填写《特殊事项说明》的，应先去办理并将审批手续附在报销单后。如报销公务接待费，应将经领导审批的单位公函、接待审批单、接待清单附在报销凭证后。
四、将整理好的单据送到财务报账大厅预约接单处交由会计人员处理。报销金额不得随意修改,如果将金额改小，可由经办人员确认；如将金额改大，必须由项目负责人重新签字。
五、报销要求
（一）购买实物、服务的发票（发票内容为统称的）必须附销货方盖章的购物清单。二万元以上的材料采购需要提供采购合同。 购买购物卡的发票一律不得报销。
（二）购买打印纸、复印纸、硒鼓、墨盒、碳粉、色带的应在学校以下指定商户购买： 富美科技集团有限公司、济南中维数通信息技术有限公司、济南方菱经贸有限公司。
（三）发票背面必须由经办人签字，购买物品的还需验收人签字。
为避免重复劳动，对相同的经济业务，原始单据金额较小且比较零散的，如市内交通费、公共汽车票、邮费等，可不在每张原始单据后签名。
（四）个人电话费报销,一般应按照“本次实交”、“充值金额”、“预付款”的金额报销。
预交话费后打印的各月话费明细发票不予报销；违约金不予报销。
（五）单张发票伍仟元以上应选择转账(支票/电汇)方式,连号发
山东大学报销指南
票视同一张发票处理。若购买时已刷卡支付,则应提供刷卡POS单,贰万元以下的可直接转卡支付。如不能提供POS单且需要转卡支付的，伍仟元至一万元由科长审批，一万元以上由分管副部长审批。
在机电市场、科技市场等不同商户购货，因发票统一由市场开具，连号发票（或同一天开具）合计金额在两万元以下的，具有购货明细的可不履行报批手续直接报销；合计金额超过两万元的，需履行报批手续。
（六） 单张发票金额在三十万元以上的，需填写大额资金支付审批单（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目），按规定履行审批手续。
注意：除以上附件之外，借款时或者未办理借款直接报销的，10-20万的设备还需附资产部“评标结果表”，20万以上的设备还需附招标办开具的“付款通知书”。
（三）进口设备
1、直接报销：应提供“进口设备技术及售后服务协议”、“进出口公司对山东大学的付款通知书”、“设备购置申请表”、招标办开出的“付款通知书”、“进出口公司与供应商的合同”、“仪器设备验收单”、发票。
2、借款时，应提供“借款单（
经所在二级单位领导审批签字。举办会议应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。严禁借会议名义铺张浪费、发放礼品，公款旅游等。不得在五星级酒店举办会议。
会议综合定额为每人每天450元，特殊情况需经财务部审批。
三、差旅费
差旅费报销执行《山东大学差旅费管理办法》（山大财字【2014】7号）。
市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。常驻地至机场、火车站、汽车站间往返的市内交通费可以报销，不在80元的包干范围之内。外地发生的市内交通费（含外地机场到市区的交通费等）在80元的包干范围内，一律不再报销。
（一）用单位公用经费出差报销
报销时应当提供公务外出计划申报单（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目）、机票、车票、住宿费发票等凭证。外出参加会议或培训的应附会议通知或培训通知。城市间往返交通费、出差地住宿费发票不全的（即有搭车或对方接待住宿的情况），提供《特殊事项说明》（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目），经项目负责人审核、所在单位领导（单位院长、书记、分管科研副院长、分管财务副院长均可，以下简称所在单位领导）审批后，方可报销。
（二）用科研经费出差报销
1、由项目负责人审批，暂不填写《山东大学公务外出活动审批单》。
山东大学报销指南
2、科研出差人员乘坐交通工具超过规定等级的，或实际住宿费超过规定标准的，超额部分可以在横向科研经费或个人发展基金报销。
3、城市间往返交通费、出差地住宿费发票均全的属于正常情况，可直接报销。
4、如无住宿费发票、城市间交通费等票据之一的，需要申领差旅补助的，需提供《特殊事项说明》（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目），经项目负责人确认、所在单位领导审批签字后据实发放差旅补助。
5、如城市间往返交通费、出差地住宿费三张票据缺一张的，不要差旅费补助的，可直接报销。
6、城市间往返交通费、出差地住宿费三张票据缺两张的，一般不再报销。如有特殊情况，需一事一单的填写《特殊事项说明》，经项目负责人审核、所在单位领导审批签字后报销。
四、公务接待费报销
公务接待费执行《山东大学国内公务接待管理办法》（山大综字【2014】4号）文件。
公务接待费包括接待来宾发生的餐费、济南住宿费、交通费等费用。
加班用餐不属于接待费范畴，可以直接报销。
（一）单位公用经费报销接待费
报销时应提供财务票据、单位公函（邀请函、访问函、会议通知
山东大学报销指南
等证明公务活动的有关材料）、接待审批单及接待清单（正反面打印）。
（二）科研经费报销接待费
可不填写《山东大学公务接待审批单》。单次招待费金额不超过800元（含）的，由项目负责人签字报销；单次招待费金额超过800元的，还需经所在单位领导审批并在发票上签字。
五、出版/文献/信息传播/知识产权事务费
指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、印刷费、数据采集费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。不应使用纵向经费购买通用性操作系统、办公软件等。
该类单笔二万元以上的支出应提供合同，其中报销出版费需全部提供合同。
六、探亲费报销
（一）填写《山东大学教职工探亲路费报销审批表》，本单位领导签署意见后到人事部人事调配科开具报销介绍信，凭报销介绍信、车票，经财务部王延太副部长签字后至报账大厅办理报销事宜。 人事调配科办公室地址：中心校区明德楼B座五层B535 联系电话：88364303 88364188
（二）已婚职工探望父母的往返路费，在本人基础工资、职务工资、工资津贴之和的30%以内的，由本人自理，超过部分由所在单位负担。
（三）车票起止地点应与报销介绍信上所注明的地点一致。出租
山东大学报销指南
车发票、飞机票不予报销，无差旅费补助。
注：探配偶1次/年（需配偶方出据未享受探亲待遇证明）；未婚职工探父母1次/年（转正定级后享受）；已婚职工探父母1次/4年。探亲时间一般安排在寒、暑假。
七、培训费
培训费报销参照《山东省省直机关培训费管理办法》(鲁财行【2014】5号)文件精神执行。
（一）学校承认学历的学费报销：经人事部批准，可报销30％，其余学费经学院同意按其承担的比例可从学院发展基金或奖福基金报销。
注：由于发票不能分割，应在所属单位与人事部审核完后一起报销，不能单独报销。应由个人承担的学费部分不得在科研经费支出。
（二）学校不承认学历的培训费报销：应附报销结算单、发票、培训通知或单位主要领导批准参加培训的说明（单位盖章，院领导签字）。培训费开支不得超过400元/人/天。
注：纵向科研经费一般不得开支培训费。
八、其他
（一）办公或实验用房租赁费
需附租赁合同及情况说明；
办公用房、宿舍等的物业管理费，需附与物业公司签订的合同或协议。
（二）修缮工程款
山东大学报销指南
需附合同、发票、审计处出具的修缮工程预算审计书，超过20万的附招标办开具的付款通知书。
（三）测试化验加工费
需附发票，收费项目明细、测试清单、收费标准，二万元以上的测试化验加工费还要提供相关合同、协议。
（四）学生实习费
需附本科生院审批的“山东大学学生实习经费汇总结算单”、发票。如向学生发放补助，还应附“学生定额补助费用领款单”。以上两种表格均见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目。
（五）旅行社开具的考察费
需附考察费用情况说明（负责人签字、单位盖章）、与旅行社签订的合同或协议。
（六）青苗补偿费、土地租赁费
需附合同、收款人身份证复印件，代开的税务发票或收款人签字的收据。
（七）投标保证金
科研人员用个人的资金交给外单位的投标保证金，在未中标后退给学校银行账户的，可写出情况说明将该资金转卡支付给本人。
三、车型为“1型客车”以外的过路过桥费一般不予报销。
四、手机及手机附属品、掌上电脑、游戏机等不予报销。
五、外地市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用，不再报销因公出差期间发生的外地市内交通费用，包括公交、地铁、的票等。
六、个人或家庭用的物业管理费、水电费、停车费、有线电视费不予报销。
七、烟酒、海参、阿胶等补品礼品、会议用鲜花发票不予报销。
八、火车餐车票、洗浴中心、足疗会所、健身中心、娱乐场所的发票，无论开什么内容都不予报销。
九、邮局银行汇款的手续费收据不是正式发票，不予报销。
十、车辆维修费、保险费、车辆年检费等不得报销。
办公经费、管理费、教学维持费、研究生经费、奖福基金、发展基金等不得报销车辆维持费。经学校批准留用的公车费用除外。
签字，学院盖章、项目负责人签字。可通过预约系统预约报销，也可在报销窗口领取现金。若专家为学校教工，需在中心校区财务报账大厅18号窗口办理。
三、对校内职工发放
（一）对职工发放阅卷费、监考费等可以用《劳务费发放表》领取现金。
（二）发放其他内容的，如讲课费、答辩费、专家费等需在中心校区财务部报账大厅18号窗口办理。
四、劳务报酬发放
填写《劳务费发放表》，必须领款人本人签字，项目负责人审批、学院盖章。可通过预约系统预约报销，也可在对外窗口报销领取现金。
提示：文中提到的所有表格均可在校园网“财务系统”-“表格下载”栏目中下载。
山东大学报销指南
推荐第6篇：报销委托书
委托书
保定分公司财务会计部：
今委托代为办理支公司报销事宜， 费用类别：金额：
请分公司财务会计部予以接洽办理。
委托人：受托人：
经理审批：
日期：
推荐第7篇：报销管理制度
报销管理制度
第一条 目的
为了加强公司财务管理工作，明确费用的申请、批准、审核、报销等职责，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，特制定本制度。 第二条 范围
本制度适用于公司各种费用的报销 第三条 职责
（一）财务部经理负责本制度的监督执行。
（二）综合会计负责审核凭证的合法性、完整性，并做报销的记账凭证。
（三）费用发生部门负责人负责审核费用的真实性等进行初审工作。
（四）费用的各归属部门负责人负责所属费用的复审工作。第四条 费用控制执行“预算管理、分级负责、层层把关”的原则。 第五条 报销时间：
（一） 费用经办人原则上应在费用发生后的七个工作日内报销完毕，当月费用当月报销。门店报销单据当月最早只能是上月发生的单据，否则视为过期。
（二）每周三以及周六为财务报销审核日。第六条 费用报销审批权限
（一）门店发生的费用，应事先请示的向相关领导请示后，由相关部门汇总请示于每月最后一天转财务部，经财务经理审核票据无误，财务总监审核，总经理审批后报销。
（二）部门员工发生的费用，由本部门负责人\\分管领导分别审核签字后，经财务经理审核票据无误，财务总监审核，总经理审批，给予报销。
（三）部门负责人发生费用，由分管领导审核，财务经理审核票据无误，财务总监审核，总经理审批后给予报销。
（四）分管领导发生的费用经财务经理票据审核无误，财务总监审核，总经理审批后给予报销。
（五）总经理发生费用，经财务经理审核票据，财务总监审核无误后予以报销。第七条 费用申请
（一） 费用申请的填制要求，按各类费用的具体管理规定填写费用《工作请示 卡》，须列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付的预计时间等要素。
（二） 各种费项依情况写申请
1、正常开支的费用不需写申请，但有变化超标准时需要事前申请。如水电费、电话费、取暖费向行政部申请，由行政部转财务部备案。
2、签有合同或协议的费用支出，不需写申请，可依合同或协议报销。如房租、软件支出等。
3、办公用品及其他物品的采买、维修费、工程装修费需事先申请。
4、新店开业前需做出预算，预算审批后依据开支。
5、临时开支的特殊费用需事前申请。车辆的一些特殊费用、发电机加油费、打车费、招待费、维修费等。
（三） 费用申请的审批
1、由费用发生部门及分管领导对所辖范围进行费用申请审批，财务总监审批；
2、行政费项如超标水电费、电话费；办公费用、物品购置费、维修费、工程装修费需行政部及分管领导审批，财务总监审批；
3、人员费用需人力资源部审核；财务总监审批；
4、打车费的申请向直接上级以及分管领导申请。第八条 费用报销票据要求
（一）所有费用报销必须凭发票或有供货方印章的收据作为原始凭证，如因特殊情况无法取得原始凭证的可使用白条（含无供货方印章的收据），在白条上必须说明理由并有对方当事人签字，但需要有替代发票（替代发票由财务部指定）。
（二）报销原始单据内容应包括日期、名称、金额，单据字迹要清楚、大小写须一致、严禁涂改，并盖有开票单位的发票章或财务专用章。
（三）所有原始报销凭证均要附于《经费支出报销单》后，“单位”栏中要写明公司名称全称或部门名称如：“仁泽药业有限公司”“仁和采购部”等；所有单据要按费用分类、分行填制，如一张发票上有一项以上的费用，要将费用分行填写；报销人要在“经手人”栏中签字；费用开支内容均要填写详细、齐全；单据数须大写；大写数字前要用“×”号拦齐，数字后要用“零”补齐。
（四）正式发票和收据（含白条）分开粘贴。收据的替代票要单独另外粘贴在一张报销单上，上面写明替代票的张数和金额。
（五）所有原始票据上均须有供货方的有效联系方式。
（六）所有原始凭证上须有经手人（共同参与人员）、费用发生部门负责人、分管领导签字，《经费支出单》上的部门栏由计入费用部门负责人签字。
（七）所有报销单据统一用黑色中性笔填写，否则视为无效单据。
（八）报销前有“工作请示卡”的，在报销时需附在报销单后，计入报销单据数。
（九）费用发生过程中，原则上由两人或两人以上同时参与或执行，经手人签名后共同参与人员要复核、确认并签名，共同承担责任。
（十）对报销单的粘贴要求
单据要按照类别分别粘贴，粘贴时，单据正面向上，单张单据，粘贴在报销单左上角处；多张单据，在报销单右边依次粘贴，尽可能保持粘贴单左右平整，厚薄适中。
第九条 具体费用报销规定
（一）房租：由行政后勤部依合同每月三日前做出本月“房租付款汇总预算”，并在付款前填制“付款申请单”经分管领导审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理审批后，出纳付款。房租首次付款需由行政后勤部收回房东收款收据作为报销依据。（收款收据上需有：公司全称加店名，房租所属时间段、无正规票据的另须有出租人手印）。第二次付房租直接付给房东所留的银行卡上，付款后出纳将付款申请单转费用会计入帐。行政部付房租时需提前七天将审批后的房租“付款申请单”转财务，房租合同中需有房东收款的银行帐号。
员工宿舍房租原则上不允许发生，特殊情况另批。
（二） 装修费由装修队在装修前做出预算，预算经行政部、分管领导、财务总监、总经理审批后可先由公司垫支预算金额的50%，待装修验收合格后一周内做出决算，报销后可付余款。
（三） 维修费报销时总部需有行政部审批的工作请示卡，由行政后勤部经理、分管领导签字后报销。门店需要维修时，先向行政部经理申请，经同意后，如果
由行政部统一安排维修，需填制由维修人员和店长确认的维修单报销时使用，如果由门店自行维修，需通过0A向行政部写申请单，申请单上需写明维修事项、维修时间、维修预计金额等，每月月末行政部做出门店维修的请示汇总表，由分管领导签字后转财务部报销时备查，如果有汇总中的漏项，经核实后，由责任人承担损失，未提前申请，维修费用由门店店长个人承担。
（四） 暖气费由费用发生部门，提出付款申请，行政后勤部根据合同、房租面积、规定单位面积收费标准等内容于付款当月的3日前汇总预算，经分管领导审核、财务部复核、总经理审批后，由财务部安排付款。取暖费报销原始凭证上须有：取暖费所属时间段、无正规票据的另须有出租人手印。
（五）水电费、电话费由行政助理根据各部门（门店）的使用情况制定标准及特殊情况事先提出的申请签字记录，报销时原则上须有正规发票，由财务部审核、总经理审批后报销，超额部分按相关规定扣款。水电费报销原始凭证上须表明指数（电量）、单价及时间。
（六）门店垃圾处理费、物业费由行政后勤部备案、审核，总部的由行政后勤部统一缴纳，。
（七）DM单按办公用品入库后报销。
（八）终端物料（含展板），报销时另须附收货部门负责人签字的验收单方可报销。
（九）市内交通费主要指公司零星的打车费，必须有实际发生的车票，总部的市内打车费需在一周内报销。
（十）执业药师的培训费、继续教育费由质管部经理签字，分管领导、人力资源部经理、交财务部审核，总经理审批。
（十一）活动、积分赠品报销时须附相应的入库单。
（十二）差旅费按标准报销，跨市际间按原则能做火车的不能做汽车，特殊情况需提出申请，由营运助理于每月末将申请汇总后，经分管领导审核签字后转财务备案报销时查询，汇总表中没有的不予报销。
（十三）软件服务费：交付软件服务费应根据软件所签订的合同，由行政部统一申请，分管领导、信息部、财务部审核，总经理批准。
（十四）报销培训费和会议费时必须附相关通知。
第十条 罚则
（一）对于超期报销的单据，在报销时直接从所报费用中扣除一次20元。
（二）未在规定时间内报销，非规定时间报销特殊情况下报销，但要执行失误提醒一次。
（三）对于在审核、审批过程中出现有错误，对相关责任人及审核人执行失误提醒。
（四）原始单据丢失在有相关证明的情况下按所报金额的5%但不低于10元的扣款。
（五）违反以上其它规定视情节轻重给予批评、罚款10-100元或行政处分。
（六）违反以上规定造成损失的由责任人全部承担。
推荐第8篇：医保报销
1 基本情况
医疗保险是我国基础的社会保障政策之一，为我国居民的健康提供了基本保障。
2 按照农村
2.1 门诊报销比例
(1)村卫生室及村中心卫生室就诊报销60%，每[1]次就诊处方药费限额10元，卫生院医生临时补液处方药费限额50元。
(2)镇卫生院就诊报销40%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额100元。
(3)二级医院就诊报销30%，每次就诊各项检查费及手术费
限额50元，处方药费限额200元。
(4)三级医院就诊报销20%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元。
(5)中药发票附上处方每贴限额1元。
(6)镇级合作医疗门诊补偿年限额5000元。
2.2 住院报销比例
(1)报销范围：
A、药费：辅助检查：心脑电图、X光透视、拍片、化验、理疗、针灸、CT、核磁共振等各项检查费限额200元;手术费(参照国家标准，超过1000元的按1000元报销)。
B、60周岁以上老人在兴塔镇卫生院住院，治疗费和护理费每天补偿10元，限额200元。
(2)报销比例：
镇卫生院报销60%;二级医院报销40%;三级医院报销30%。
2.3 大病报销比例
(1)镇风险基金补偿：
凡参加合作医疗的住院病人一次性或全年累计应报医疗费超过5000元以上分段补偿，即5001-10000元补偿65%，10001-18000元补偿70%。镇级合作医疗住院及尿毒症门诊血透、肿瘤门诊放疗和化疗补偿年限额1.1万元。
2.4 不属报销范围
1、自行就医(未指定医院就医或不办理转诊单)、自购药品、公费医疗规定不能报销的药品和不符合计划生育的医疗费用;
2、门诊治疗费、出诊费、住院费、伙食费、陪客费、营养费、输血费(有家庭储血者除外，按有关规定报销)、冷暖气费、救护费、特别护理费等其他费用;
3、车祸、打架、自杀、酗酒、工伤事故和医疗事故的医疗费用;
4、矫形、整容、镶牙、假肢、脏器移植、点名手术费、会诊费等;
5、报销范围内，限额以外部分。
3 按照居民
城镇居民基本医疗保险起付标准和报销比例按照参保人员的类别确定不同的标准。[2]
一是学生、儿童。在一个结算年度内，发生符合报销范围
的18万元以下医疗费用，三级医院起付标准为500元，报销比例为55%;二级医院起付标准为300元，报销比例为60%;一级医院不设起付标准，报销比例为65%。
二是年满70周岁以上的老年人。在一个结算年度内，发生符合报销范围的10万元以下医疗费，三级医院起付标准为500元，报销比例为50%;二级医院起付标准为300元，报销比例为60%;一级医院不设起付标准，报销比例为65%。
三是其他城镇居民。在一个结算年度内，发生符合报销范围的10万元以下的医疗费，三级医院起付标准为500元，报销比例为50%;二级医院住院起付标准为300元，报销比例为55%;一级医院不设起付标准，报销比例为60%。
城镇居民在一个结算年度内住院治疗二次以上的，从第二次住院治疗起，不再收取起付标准的费用。转院或者二次以上住院的，按照规定的转入或再次入住医院起付标准补足差额。
4 按照职工
一般来说不同地区经济发展情况有所不同，因此报销比例也有所差异，以下就北京职工医疗保险保险比例情况进行说明。
上了医保后，如果是在职职工，到医院的门诊、急诊看病后，2000元以上的医疗费用才可以报销，报销的比例是50%。如果是70周岁以下的退休人员，1300元以上的费用可以报销，报销的比例是70%。如果是70周岁以上的退休人员，1300元以上的费用可以报销报销的比例是80%。
而无论哪一类人，门诊、急诊大额医疗费支付的费用的最高限额是2万元。举例来说，如果您是在职职工，在门诊看病的花费是2500元，那么500元的部分可以报销50%，就是250元。
如果是住院的费用，目前一个年度内首次使用基本医疗保险支付时，无论是在职人员还是退休人员，起付金额都是1300元。而第二次以及以后住院的医疗费用，起付标准按50%确定，就是650元。而一个年度内基本医疗保险统筹基金(住院费用)最高支付额目前是7万元。
住院报销的标准与参保人员所住的医院级别有关，如住的是三级医院，从起付标准到3万元的费用，职工支付15%，也就是报销85%;3万元到4万元的费用，职工支付10%，报销90%;超过4万元到最高支付限额部分的费用，则95%都可以报销，职工只要支付5%。而退休人员个人支付的比例是在职(就是上述的)职工的60%，但起付标准以下的，都由个人支付。
职工基本医疗保险不予支付费用的诊疗项目主要是一些非临床必需、效果不确定的诊疗项目以及特需医疗服务的诊疗项目，包括服务项目类如挂号费等，非疾病治疗项目类如美容等，治疗设备及医用材料类助听器等，治疗项目类如磁疗等以及其他类如不孕症治疗等。按照《国家基本医疗保险诊疗项目范围》，具体如下：
(一)服务项目类。(1)挂号费、院外会诊费、病历工本费等;(2)出诊费、检查治疗加急费、点名手术附加费、优质优价费、自请特别护士等特需医疗服务。
(二)非疾病治疗项目类。(1)各种美容、健美项且以及非功能性整容、矫形手术等;(2)各种减肥、增胖、增高项目.(3)各种健康体检;(4)各种预防、保健性的诊疗项目;(5)各种医疗咨询、医疗鉴定。
(三)诊疗设备及医用材料类。(1)应用正电子发射断层扫描装置(PET)、电子束cT、眼科准分子激光治疗仪等大型医疗设备进行的检查、治疗项目;(2)眼镜、义齿、义眼、义肢、助听器等康复性器具;(3)各种自用的保健、按摩、检查和治疗器械;(4)各省物价部门规定不可单独收费的一次性医用。
(四)治疗项目类。(1)各类器官或组织移植的器官源或组织源;(2)除肾脏、心脏瓣膜、角膜皮肤、血管、骨、骨髓移植外的其他器官或组织移植;(3)近视眼矫形术;(4)气功疗法、音乐疗法、保健性的营养疗法、磁疗等辅助性治疗项目。
(五)其他。(1)各种不育(孕)症、性功能障碍的诊疗项目;(2)各种科研性、临床验证性的诊疗项目。
5 医保报销说明
1、使用特殊医用材料或使用单价在1000元以上的一次性医用材料，以及进行人工器官的安装和置换，由基本医疗保险统筹基金按国产普及型价格支付90%;
2、慢性肾功能衰竭在门诊做透析，器官移植后在门诊用抗排斥药，恶性肿瘤在门诊化疗、放疗、介入治疗或核素治疗的基本医疗费用，由基本医疗保险统筹基金支付90%。
3、门诊特殊检查治疗费用由基本医疗保险统筹基金支付80%，个人自付20%;
4、连续缴费与报销比例挂钩，参保人连续参保2年后，报销比例增加到71%，连续参保4年后，报销比例增加到72%，以此类推
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河北省医保如何报销
根本不用自己去报销费用! 我和你说一下病人住院报销流程: 患者入院时院方会验证病人身份证件,把医保住院手册交给入院办理处、再交一定数量押金（记得索要押金收据啊），就可入院了。
治疗期间院方用特种药前一般会问患者有无医保,意思就是有医保就会尽量使用医保报销范围内的药,没有医保就不必顾忌药物类目了.治愈后办理出院手续时要到主治医生处开具诊断证明书，拿证明书到出院办理处办理出院手续时，要打印一份费用清单，扣除门槛费后（这个你要全额交，不打折扣），余下费用你付二成，还有八成自然有医保部门为你结算(也就相当报销了)。
如果患者是当年度第二次以上住院，就没有所谓的门槛费了。还有的病种虽是第一次住院也免门槛费的，好象是恶性肿瘤、尿毒症（肾衰竭）、重症肝病（肝硬化或急性肝坏死）、脑中风、急性心肌梗塞、急性坏死性胰腺炎等6个病种，具体是哪些以当地规定为准，在此只提供这个信息你参考。
除了起付线+（医疗费用-起付线）乘以20% （个人掏），比如医疗器械检查等等不能报以外你可以查看结算费用清单，看看哪些医疗、药品等费用是不在医疗保险基金支付范围的费用，你减去这部分，
八、九不离十也就差不多了，你要想跟医院把每一分算的一清二楚是不可能的...
医保卡怎么用
1.医保分两个帐户，个人帐户，体现在医保卡内的钱，可以用来在定点药店买药，门诊费用的支付和住院费用中个人自付部分的支付；统筹帐户，由医保中心管理，参保人员发生符合当地医保报销的费用由统筹帐户支付
2.在就医的时候，向定点医院出示医保卡证明参保身份和挂号，该医保报销的部分由医保和医院结算，个人不需要先支付再报销，在结帐的时候，该个人自付的部分由自己用医保卡余额和现金支付
3.住院报销的时候，有个起付线（起付标准一般为上年度全市职工年平均工资的10％），也就是说起付线的钱需要自己支付，超过起付线的部分才能根据当地医保的规定报销，报销比例各地是不一样的，并且不同的医院和不同的项目也是不一样的，无法具体给你，大概80%，详细的你可以去当地劳动保障网上了解。
新参保的制卡需要两个月之后取卡，你是办理的城镇职工医疗保险、居民医疗保险，还是灵活就业人员职工医疗保险哪？不同种类享受的比例与时间都不同哦。就拿灵活就业人员医保，必须正常缴费半年后才能享受住院。
无论哪种医保，需要门诊就医或住院治疗，必须到指定医院就诊——医保定点医院（或居保定点）。这样的医院以统一的医保系统读卡处理。
所谓医保卡看病“报销”，并不是原来以为的凭发票报取现金，而是医保系统通过读卡识别持卡人的缴费情况、人员身份情况，在门诊缴费或出院结算时，系统自动按文件规定的支付比例，划取持卡人医保卡上个人账户金额或收取就医人现金，换句话说，就是用医保卡看病不交现金或少交现金就是社保给你“报销”了。
至于具体的支付比例、范围限制就很多了，例如药物、治疗分甲类、乙类、自费等，“报销比例”不同；医院级别不同住院“门槛费”不同；年度内首次住院和后来的住院“门槛费”又不同；在职与退休“报销比例”不同；公务员与非公务员“报销比例”也不同......无论怎样，所有“报销”条件都是统一的医保体统设定好的，不会因个人原因或医院原因而改变，持卡人个人不需要操太多心，自己或单位按时缴费就行了
推荐第10篇：报销规则
一、报销的分类及填写
除工资外的所有费用都需要通过公司的OA流程报销。 OA上报销分为：个人报账申请和个人付款申请。
个人报账申请：报销长途交通费和补助，填写差旅报销单。每月25号报销一次，遇节假日顺延，要求在12号后，19号之前提交上个月费用。（一次只能提交一个报账申请流程，流程未走完前不能再提交下一个报账）
个人付款申请：报销除长途交通费和补助以外的所有费用，填写费用报销单。每月统一集中批量报销二次（每月10号和25号），分别在每个月的4号前和19号前提交OA，遇节假日顺延。一次可以提交3个付款申请流程。
提交OA申请时，项目号必须准确，并注明发生费用的时间地点及具体类别金额。OA上每项费用要和单据保持一致。
比如如下模板在OA上提交个人报账申请需在备注栏这样写：3月荆州长途交通费59.5，补助3100，共计3159.5。
单据填写模板（差旅报销单右上角写明：与 共票，共票号：），具体的共票人和共票号我来填。
OA上提交个人付款申请需在付款内容栏这样写：3月荆州交通费330（交通费发票130元，油费冲抵200元），快递费36元，合计366元。（此种模板前提是油费冲抵交通费，OA上写清楚就行，单据上不要写油费冲抵交通费200；若无冲抵费用直接列明什么费用多少钱就行）.单据模板：
二、关于报销的注意事项：
1、发票粘贴需用报销粘贴单，无粘贴单的可用白纸代替，但需和报销单一样大小。
2、各种费用必须分门别类分别粘贴，如餐饮票统一粘贴在一张粘贴单上，通信费统一粘贴在一张粘贴单上，交通费统一粘贴在一张粘贴单上，且需在每张粘贴单上写明这张粘贴单的报销金额，不得将所有发票一起粘贴在一起，冲抵的票需在粘贴单上列清明细。
3、所有发票抬头不能出现个人姓名，需在方东报销的发票请开：南京方东通信系统工程有限公司（见开票明细）
4、凡写有“盖章有效”的发票，必须有章，无章不能报销，长途交通费必须按时间先后顺序粘贴，最先发生的贴在最上面。
5、严禁用招待费发票冲抵其他任何票据。
6、OA上项目号必须与单据上项目号一致
7、发票粘贴模板如下所示：
第11篇：报销制度
第十六条 日常支出和专项支出超出预算或无预算的，由申请付款部门填写《预算调整追加审批单》（广告、营销费和偶发事件或重大事件还需要制定详细的宣传或实施方案），经部门负责人、主管副总批准后，提交总经理办公会审议。总经理办公会审议批准后，由财务部修改预算，付款审批程序同第十
四、十五条。
第十七条 公司资产购置（包括办公资产采购和工程材料设备采购）需按照公司《办公资产管理办法》制定的采购程序和国家及公司规定的工程材料设备采购的相关制度进行审批。
在完成采购审批程序，并按照公司《经济合同管理办法》签订有效经济合同后，由采购部门填写《用款申请单》，并附经批准的采购申请单、《询价单》、中标价格结果或询价报告、有效合同等文件，提交主管副总批准后，交财务部付款。
资产购置除根据合同支付预付款外，在支付每笔资产购置款项时，经办部门须提供《入库单》和发票后方可付款。特殊情况下在付款时无法取得发票的，经办部门必须书面说明原因和发票预计开出时间，经部门负责人、主管副总、总经理批准后，财务人员可依据收据付款，并作为预付款项管理。在支付金额超过合同总额的70%时再付款，经办部门必须将合同全额发票收齐后方可付款。 第十八条 公司贷款业务需由财务部根据公司资金使用情况提交借还款方案，经主管副总审批后提交总经理办公会批准并出具决议，超过总经理办公会批准权限的，须提交董事会或股东大会批准。 财务部根据已签订合同条款和还款方案归还借款、偿还利息时，填写《用款申请单》，提交主管副总批准后付款。
第十九条 公司对外投资业务（包括产业投资和金融投资）必须按照公司对外投资管理规定的程序经审批后，依据合同由主办部门填写《用款申请单》并附批准文件，经部门负责人、主管副总审批后，财务部依据经批准的《用款申请单》和相关审批文件付款。
第二十条 财务人员必须严格按照请款审批程序办理报销、付款，对一切审批手续不完全的，都有权且必须拒绝办理。 第四章 规范性要求
第二十一条 各部门一次性领用现金金额超过3000元的需提前一个工作日通知财务部。
财务人员付款时，应严格按照经审批的付款单位、付款用途付款。请款部门或人员不准任意改变支付方式和用途；未经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。对违反上述规定的，财务人员有权拒绝付款。
第二十二条 各部门付款和费用报销时，必须认真填写《借款申请单》、《用款申请单》、《差旅费报销单》等有关单据的内容。同一申请单内有多项内容的，必须按照不同类型的支出分别注明用途、单据张数及金额，内容填写不清或未填写的视为无效单据，财务有权拒绝付款。
个人借款需要在《借款申请单》注明金额、期限和用途（差旅费借款需按照公司出差管理的相关规定执行）；工程付款需在《工程付款申请单》注明经批准的合同编号、经批准的付款计划编号。 会议费报销需要在《会议费支出审批单》用途栏内注明会议时间、地点、会议内容、参会人数、补助标准，否则视为无效单据。
差旅费报销在《差旅费报销单》中详细填写出差事由、出差地区、出差天数、交通费、住宿费、餐费金额、票据张数和补助金额等项目，并将报销凭证按照出差顺序在粘贴单上分类粘贴并注明。差旅费支付标准、报销时间等按照公司出差管理办法执行。
第二十三条 各部门在请款单后所附的报销单据、合同或证明文件等资料必须真实、合法、完整、有效，对于无效单据、合同或证明文件等财务人员有权拒绝付款。
请款单后所附的原始凭证，申请人应分类整齐，报销的单据要按照种类（差旅费单据要按照出差顺序粘贴）、金额归类后粘贴在单上。对于未按照要求粘贴的，财务人员有权要求其改正后付款。 第二十四条 请款人领款后（除差旅费外），限在领款后五个工作日内使用，且向财务报账（差旅费报账时间按照公司出差管理的相关规定执行）归还发票或收据，否则必须归还领用款项。请款人领用款项，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报账的，应到财务部说明原因，财务将该款项作为个人借款挂账，并限定报账时间，否则前账不清，后账不借。对于无故超过期限未向财务报账的，财务将按照50元/日标准罚款，从请款人个人工资内扣除，直至罚款额与付款金额相等为止。如申请人未按时报账金额累计超过10000元的，财务部还将上报总经理处理。 第二十五条 申请人报账时，如发票或收据金额未超过请款时审批金额，且发票或收据标注用途与《用款申请单》一致的，由经办人、部门负责人、主管副总签字报账；如报账时金额超出请款金额或用途与请款时不一致的，由经办人重新填写《用款申请单》（在支付方式栏填写“款项已付”），按照原用款审批流程审批。 第五章 附则
第二十六条 本办法适用于公司各部门，各控股公司应按照本办法执行。子公司认为制度条款不适用于本公司的，应于制度颁布日两周之内向公司综合管理部提出书面说明，并将解决方案上报备案。 第二十七条 本制度由公司财务部负责解释。 第二十八条 本制度自2008年1月1日起执行。
建筑公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章 资金审批制度
1、总则 ⑴ 公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。 ⑵ 财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。 ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。 ⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。 ⑸ 往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。 ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。 ⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度 施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下\"施工工程专用款支付审批工作流程\"执行 ⑴ 承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。 ⑵ 财务部审核后，报公司经理、董事长审批。 ⑶ 公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。
3、行政费用支出管理制度 ⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。 ⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。
4、公司差旅费开支制度 ⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。 ⑵ 公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。 ⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。 A 房租标准: 一般职员，房租标准为60元/日。 B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。 C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。 D驾驶员出差补贴按每天30元计算。 ⑷ 实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事长审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度 ⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。 ⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。⑴ 公司办公用具由办公室统一采购，管理。 ⑵ 办公室财产台帐为财务部附设帐册。 ⑶ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报懂事长批准，其会务工作由办公室统一安排。 ⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经懂事长批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度 ⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。 ⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报懂事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。 ⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制,批准后方可实施。 ⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。 ⑸ 支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。 ⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 第二章 工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由董事长签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。
3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。 ⑵ 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序。⑴ 施工单位于每月1到3日，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日内送财务部会签。 ⑵ 财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。 6,工程决算程序。 ⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签。 ⑵ 财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准。 ⑶ 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。 ⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部，销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。 第三章 财产管理制度
1、公司财产的范围 ⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品。 ⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。 ⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。 ⑵ 公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。 ⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。
3、财产的购置与调拨 ⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。 ⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。 ⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。 ⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。 ⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
4、财产的清查、盘点。⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。 ⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。 ⑶ 财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。 ⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。 ⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务领导审核。
沃德集团公司财务报销制度及报销流程
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、备用金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款人原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
(二) 审批流程：主管部门负责人审核签字→财务会计复核→总经理审核→董事长批准。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第三条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条 差旅费报销制度及流程。
（一） 费用标准: 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外省市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120元/天
30元/天
30元/天部门负责人 火车硬卧 150元/天
40元/天
40元/天总经理助理 飞机
200元/天
50元/天
50元/天总经理及以上 飞机
实报实销 实报实销
实报实销
（二）费用标准的补充说明：
1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由董事长批准后方可报销招待费。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三） 报销流程
1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审核，董事长批准；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条 电话费报销制度及流程
(一) 费用标准
1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准。
2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程
1、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
2、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
3、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
4、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报董事长批示处理办法。
第十一条 交通费报销制度及流程
(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程
1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2.审批:按日常费用审批程序审批。
3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程
1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
（一）费用标准
1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得董事长的同意。
2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：
1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十五条 工薪福利支付流程
(一) 工资支付流程：（1）每月10日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月15日由财务部通过银行代发形式支付工资；
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审核→董事长批准，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分 专项支出财务报销制度及流程
第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、评估中介费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十八条 其他专项支出报销制度及流程
(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程
1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批→董事长批准；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分 报销时间的具体规定
第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1．财务报销：公司财务部每周一为财务报销日及财务单据移交日。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第12篇：报销管理制度
支出、报销审核制度
总则：严格财务收支报销审批制度，审批程序（经手人→部门负责人→财务部→总经理→付款）；
（一） 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材、固定资产与办公家具、生产用原材料、低值易耗品等均需由使用部门经手人提出申请，部门主管签名后转交给采购打印采购合同，再转交给总经理签字确认后由采购统一购买，无论任何东西买回后必须经仓库专人入库，领用时由使用单位开具领料单，仓库应做好进销存明细表；（使用人申请→采购打印订单→总经理审核→购买→仓库入库→使用人填写领料单→仓库登记出库）
（二） 公司人员报销的各项费用均需由经手人填写费用报销单，注明所属部门、支出事由、项目、发票张数、报销金额、经办人签名、部门主管签字、会计签字、总经理签字后出纳方可付款；（报销的费用需取得原始证明单据，因特殊情况未取得相关单据或单据遗失的需由经手人填写支出证明单经相关证明人签章后方可）
注：
1、因公车费给予全额报销（能坐公车的尽量坐公车，非特殊情况不得报销的士费）；
2、因公餐费按以下标准报销：
A、与客人招待费按实际发生额报销，需注明客户人数，用餐人数，取得发票
B、因公外出（境外（含港澳台）：30元/餐；深圳外：15元/餐；深圳内不给予报销）
（三） 加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日；
（四） 为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上；
（五）费用报销时间(每周5前单据提交至财务,每周5或者周6下午付款)；
（六）借款规定(公司员工非紧急情况,不得从公司借款,新进员工因无生活费需从公司支取生活费的,金额
不得超过最大限额300元且不得超过工资的50%,因紧急情况需提前支取工资的,不得超过工资的50%,借款单由当事人填写,部门主管批准后交至财务审核)
（七）付款申请(本公司月结货款统一安排的每月25号付款,月结运费安排在每月15号付款,其他临时需
要付款的安排在每周5;征对运费付款所需单据如:由业务填写付款申请书,运输费确认单,加盖公章或财务章的货代公司付款对账单及账号,发货快递面单等,业务经理签名后转交财务),相关单据格式可问财务或者其他业务员要.
财务部
2009/10/6
第13篇：报销制度
费 用 报 销 制 度
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度
一、借款的审批权限
公司员工因工出差预借差旅费，应填写“借款单”并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，送公司总经理批准，方能借款；
二、报销单据的填写
严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数，报销金额，为了分清责任，不同人员支出的不同的业务费不得混淆在一张报销单上.。任何经费的报销必须由两人以上的签字，即经办人、审批人等。
三、支出相关部门的审核
对所有报销内容，相关部门经理，必须就其合理性及必要性进行审批。具有审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由同级人员审核，再交由上级主管负责复审。
▲差旅费：于返回的3天内报销，超过规定时间期限仍未报账，每天罚20元，票据不全或涂改的每次罚100元。出差人员严格按照规定报销，单人出差，有到达不同地点、不同事由的须分别填制报销单，合并一起报销。集体出差者，同去同回，谁借款，谁报销。非同去同回的，各自分别报销。出差人员可以按照出差的时间顺序列一份出差明细单，以方便各部门经理对差旅费的审核。
▲住宿费：一般人员出差，单人按60元/天标准执行；两人共同出差按45元/天/人标准执行，三人共同出差按40元/天/人标准执行，超出者，多出费用由个人承担。
▲出差伙食补助：以实际出差的自然天数计算，补助标准为20元/人，两人或两人以上一起出差的，报销补助费时应合在一起，以避免重复报销。
▲业务费用：一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需要请客送礼，应先申请，后执行，并把握票。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费。所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在背面签字，若两人或两人以上同去，业务招待费须有两人以上的签字，此外，在背面须注明时间及招持客户的名称。
▲交通费：长途交通费按有效（打印有始发地、终到地、发车时间、车次）票面金额核报，火车夜间行驶达到6小时的可核报硬卧车票费。因工作需要，经公司总经理批准可乘坐火车软卧及飞机。出差人员在外地因地形不熟等工作需要，需要打车的，原则上是实报实销，但在发票须注明日期，起始地点，原因，如果定额发票与实际金额不符的，还应注明实报金额。员工在市内因工作需要可核报出租车票，出租车票需注明上车地、终到地、乘车日期时间，里程等相关内容。
安徽三奇能源技术有限公司
第14篇：报销须知
卡+身份证复印在一张A4纸面上,纸面内容布局无要求)
2、报销人住院发票原件;复印件 (要求：报销人住院发票+社保卡+身份证复印在一张A4纸面上,纸面内容布局无要求)
3、报销人住院费用明细清单原件 (要求有医院盖章)
4、报销人工作单位证明原件;
5、报销人疾病诊断证明原件 (与第7条一同办理)
6、报销人妇儿保健手册原件;
7、报销人住院病历复印件 (包括入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录、相关检查报告单,到医院病案室复印，要求加盖医院公章)
8、报销人户口本原件、报销人结婚证原件、报销人计划生育服务证原件、宝宝出生医学证明原件;需要复印件,纸面内容布局无要求
9、报销人深圳开户的四大国有银行(中、农、工、建)存折原件;复印件要求：报销人存折+报销人身份证+代办人身份证复印在1张A4纸面上,内容和布局无要求,要求复印2份,1份给办理窗口审核员,1份给办公室财务会计。
需在出院之日起6个月内凭以下资料到所属社会保险机构医疗保险科报销
第15篇：医保报销
关于办理参保大学生校外门诊医药费报销的通知
发布日期：2012-09-21字号：大 中 小【打印】
为了做好参保大学生校外门诊医药费报销的工作，根据《 合肥工业大学在校大学生参加城镇居民医疗保险实施办法 》（合工大政发[2010]136号）文件精神，现将相关事项通知如下：
1.参保大学生校外门诊医药费报销, 原则上由本人到现场报销，特殊情况委托他人，须出具由报销人签授的委托书，方可代为报销。
2.参保大学生校外门诊医药费报销, 必须携带本人身份证和学生证、校医院转诊单(急诊除外)、定点医院门诊发票、病历、学校交费的农行卡，否则无法报销。
3．根据学校文件规定，学生报销按保险年度进行，每年报销两次，年度限额为2000元。学生本次所报医药费发票期限：2012年4月1日 --2012年9月30日。请于以下规定的时间、地点前往办理。
4.报销时间地点：上午：8：00—11：00下午：2：30---5：00
2012年10月13日屯溪路校区校医院医保办
2012年10月14日翡翠湖校区翡翠湖校区校医院一楼
5.咨询电话：2903425
请各学院务必通知到全体学生，并请同学们相互转告。
校 医 院
2012年9月20日
第16篇：报销证明
宕昌县新型农村合作医疗 特困人口住院医药费用报销证明
（存根）
兹有宕昌县乡（镇）村社农民，性别（男、女），患病于年月日至年月日在医院 住院治疗，医药费用元，新型农村合 作医疗报销，患者自付元。
备注：经办人：
经办日期：二0一年月日
宕合管办（）号
宕昌县新型农村合作医疗 特困人口住院医药费用报销证明
乡（镇）民政办：
兹有宕昌县乡（镇）村社农民，性别（男、女），患病于年月日至年月日在医院住院治疗，医药费用元，新型农村合作医疗报销，患者自付元。备注：
经办日期：二0一年月日
制作方法：
1、写好内容 插入横线 调整格式，字体复制为两页
2、横排
3、分栏
4、插入竖线 插入文本框 调整格式 位置
第17篇：报销制度
公司日常费用报销制度
第一条 请款报销的审批权限
（一） 公司购置固定资产及日常费用支出须经陈总签字批准。
（二）各部门所有报销单据必须经负责该项工程领导初审签字，再交由陈总签字，才能汇总交财务审批。
第二条 请款审批手续
（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门领导初审签字。
（二） 请款人员执“借款单”到陈总处审批。
（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。
（四） 请款人员请款后必须及时报销。借款必须在返回之日起3天内报销。
第三条 报销管理程序
（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借。
（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门领导审核签字，陈总批准后到财务部报账。
（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，发现谎报、多报、重复报等，一律辞退。
（四）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
第四条 关于对账时间的规定
（一） 每周二为对账时间，遇节假日不顺延。过期未对账的当周不再对账。
（二） 签字后的对账单交由会计备份，再根据公司回款情况予以付款。
第五条 本规定由公司财务部负责解释。
第18篇：医疗报销
关于我校大学生居民医疗保险门诊费用报销的
通知
根据市医保局相关文件精神，兹定于12月12日至12月23日（双休日除外）对我校在校大学生2011年城镇居民医疗保险门诊费用进行报销，现将具体事项通知如下：
一、凡将“签约门诊”定为“襄樊学院医院”的学生均可到学校医院进行门诊医疗费用报销；
二、门诊医疗费用报销范围为：2011年1月1日以后所发生的门诊医疗费用；
三、报销时须携带：
①城镇居民医疗保险证；
②原始发票；
③校医院外就医者须提供转诊证明、原始病历及处方笺附方；
四、报销比例由市医保局统一制定，按相关文件执行。
五、此次费用报销为全市联网报销，请各位同学务必在规定时间内对所发生的门诊医疗费用进行报销，逾期医保局将关闭网络数据传输，不再受理2011年所发生门诊医疗费用报销工作。专此通知
学校医院
二0一一年十二月五日
关于我校大学生居民医疗保险门诊费用报销的
通知
根据市医保局相关文件精神，兹定于12月12日至12月23日（双休日除外）对我校在校大学生2011年城镇居民医疗保险门诊费用进行报销，现将具体事项通知如下：
一、凡将“签约门诊”定为“襄樊学院医院”的学生均可到学校医院进行门诊医疗费用报销；
二、门诊医疗费用报销范围为：2011年1月1日以后所发生的门诊医疗费用；
三、报销时须携带：
①城镇居民医疗保险证；
②原始发票；
③校医院外就医者须提供转诊证明、原始病历及处方笺附方；
四、报销比例由市医保局统一制定，按相关文件执行。
五、此次费用报销为全市联网报销，请各位同学务必在规定时间内对所发生的门诊医疗费用进行报销，逾期医保局将关闭网络数据传输，不再受理2011年所发生门诊医疗费用报销工作。专此通知
第19篇：医保报销
医保企业版报销操作说明(V2.4.8)
（仅限我中心单位参保人员,我中心为社会保险费收缴服务的代办机构，报销时间相对较长。请各参保单位注意！）
1、没有“上传标识”的单据录入具体操作步骤及流程如下：
2、有“上传标识”的单据录入具体操作步骤及流程如下：
3、诊疗费的录入：
录入身份证号点击查询→
保存
4、录入报销单据的前提及注意事项：
★ 确定单位信息及报销人的信息必须在数据库中；单位的数据采集（普通单位版）必须升级到V2.4.6版本。
★ 自2007年7月1日起，参保人员到基本医疗保险定点医疗机构就医时，必须出示《北京市医疗保险手册》（蓝本），（蓝本）封皮内页中间位置必须贴有参保人员基本信息的条形码；门诊就医时未能出示（蓝本）的，当次就医不能享受医疗保险待遇。
★手工报销的范围仅限：外埠、定点药店、急诊留观的费用、参保人死亡并已做减员的（如死亡未减员的仍走上传），急救中心的费用、其余的费用均应按上传费用报销。
★ 如遇突发疾病等特殊情况，参保人员不能持（蓝本）就医时，需由定点医疗机构向参保人员提供急诊诊断证明、加盖急诊章的收费票据及急诊处方和明细单，并以手工报销方式进行费用申报。 ★ 每个人的所有单据要一张一张的录入。
★医疗费用报销时，须将社区服务中心药费单据进行单独汇总申报（具体报送日期见人才网的通知或单位银行托收单）。 ★在录入报销人员的身份证号码时，身份证号码最后的号码X一定要大写。
★ 生成的文件为.txt文件，生成的文件名称不能作任何更改。将有“上传”标识和无“上传”标识的医疗费用单据分别粘贴、汇总、录入、保存、生成文件及报盘报表。
★ 数据采集软件企业版2.4.8补丁下载网址：http://yb.capinfo.com.cn 或http://
5、补充说明：
★须核对职工门诊收据及处方上的姓名是否一致；核对收据（含诊疗费）张数和总金额；医疗费用收据与处方须一致；
★处方须配有明细清单，并将明细清单贴在处方之上；急诊费用的处方必须是急诊专用处方；核对检查费用、治疗费用的收据，须将其明细清单贴在此张收据的后边；
★将所有的诊疗费集中放在前面，其它单据必须按时间的先后顺序进行排列；将所有的医疗费用单据展开，正面向上，所有单据向左上靠齐并粘贴；
★急诊留观的要有留观证明，要检查《医疗保险手册》中是否有住院记录，以便确定是否按住院报销；报销急诊留观和全额垫付住院的医疗费用，须要带报销人员的《医疗保险手册》；住院期间发生的门诊费用不予报销。
★住院费用必须与医院直接结算，如没有直接结算的，需要提供《医疗保险手册》、诊断证明、北京市住院收费专用收据、住院费用结算清单、明细单及《全额现金垫付住院／门诊特殊病费用手工报销申请表》。
★上环、取环、人流等计生费用，必须与门急诊费用分开，不能混淆申报；有外伤史的门诊手术费用，须提供写有外伤原因的诊断证明和造成外伤原因的相关证明。
★长期驻外人员的报销需要注意的地方是：需要提供诊断证明、处方、药品单价明细单、药品通用名称。职工因公出差患急症不能回本市就医的，报销时需要提供因公出差证明（此证明由单位出具并加盖单位公章）、诊断证明、处方、费用明细单等。 ★将整理并粘贴好的单据和打印出的表格，及软盘一并由单位经办人交到市人才社保部。
★每年医疗费用报销截止时间为：次年1月5日，节假日不顺延。根据市医保要求，今年社区服务中心发生的药费单据需要单独报送，所以具体的报送时间见人才网或单位银行托收单，节假日不顺延。
备注：《全额现金垫付住院／门诊特殊病费用手工报销申请表》见下页。
全额先进垫付住院／门诊特殊病费用手工报销申请表
参保单位名称（盖章）：单位社保登记号：
北京市东城区医疗保险事务管理中心2008年7月制
第20篇：报销申请书
报销申请书
公司领导您好：
我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。
附：___联系方式：
电话：____ 申请部门：_____ 2013年3月2日星期六篇2：车费报销申请 报销申请
尊敬的公司领导：
您好！我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：陈小明 2013/12/5篇3：报销申请书
申请书
尊敬的领导：
根据济教字【2008】13号文件：，本人于2009年10月至2012年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。
在学习期间，本人学习费用共计1.4万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整（8400元），我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整（2800元），请领导批示。
特此申请。
申请人：xx 2013年1月5日篇4：住院费用报销申请书
住院费用报销申请书
一、门诊（普通疾病、特殊疾病、意外伤害门诊）、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：
赭山校区
地点：赭山校区医院二楼215室
时间：每月15日（门诊报销）、每月21日（门诊慢性病及住院报销） 上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区
地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室 时间：每月16日（门诊报销）、每月22日（门诊慢性病及住院报销） 上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明：
1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第
一、第二工作日；
2、上述时间，寒暑假除外。
二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为：
地点：赭山校区医院医管办；
时间：每季度末的最后一周。
三、报销、申请补助需携带下列相关材料：
（一）门诊
1、门诊病历与发票；
2、身份证复印件；
3、检查费在200元以上的（即大型检查），需提供检查报告单复印件；
4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）；
5、本人银行卡账号复印件；
6、其他的相关材料。
（二）门诊慢性病及住院
1、医疗费用发票的原件、复印件；
2、加盖住院部印章的出院小结、住院费用明细清单的原件、复印件；
3、身份证复印件；
4、门诊病历、处方、检查及化验报告单（门诊慢性病需提供）；
5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）；
6、其他相关证明材料。
（三）医保省级调剂金补助
1、本人或其法定监护人的书面申请书；
2、本人当年的参保凭证；
3、医疗费用发票、清单的复印件；
4、医疗费用报销凭证（市镜湖区医保中心、新农合报销后的理赔单据原件或复印件；医疗费用结算单等）；
5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件（加盖学校公章）。
温馨提示：参保学生因病就医需注意：
1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销；
2、凡药房购药一律不予报销。
四、可登陆校医院网页/site/hospital/，查看相关医保政策： 《安徽师范大学在校学生医疗保险政策宣传提纲》
《芜湖市城镇居民基本医疗保险大学生参保政策宣传》
《关于部分调整2011年度芜湖市市区居民基本医疗保险有关政策规定的通知》
《规范大学生基本医疗保险省级调剂金申报审核有关工作办法》
《芜湖市城镇居民基本医疗保险不予支付和支付部分费用的诊疗项目与医疗服务设施》
平安保险公司为我校参保学生（以下简称“被保险人）承担的保险责任及提供的服务》篇5：报销培训费用申请书
关于记录员、编录员培训及相关
费用申请书
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2012年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066.00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
