推荐第1篇：仓库管理流程
仓库管理制度
一、目的
为明确责任范围，规范管理，了解仓库各环节的运作程序，使仓库的运作更规范性、条理性，提高仓库运作的工作效率，强化库存管理,节约成本,特制定此管理制度，要求相关部门严格执行，仓库管理主要分为物资入库、出库、退库、盘点及日常管理工作。
二、各岗位职责
1采购负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的采购和供应商的日常管理.2公司专业技术人员负责对物料的状态进行验收，确认物料的质量状态。
3仓管员负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的出入库及贮存的控制管理及仓库的账务处理及单据的传递、日常盘点工作。
4 公司财务负责日常仓库单据的审核、生产成本的核算、有关的供应商的往来对账和库存盘点的抽查工作 ，并对仓库管理存在的问题提出合理化建议及指导日常管理工作。
三、操作程序
（一）物资的入库管理
1、采购商品主要分办公用品采购、电站设备相关物品采购和农业生产所需相关物品采购三大类。日常办公用品属综合管理部负责申购；电站设备属电站运行部申购；农用物资属农业技术部申购；各个部门负责人根据每个月仓库提供的物资库存报表，对所需物品填写预算清单，由综合管理部签字确认，交总经理审核后进行采购。
2、采购回的物资必须得先办理入库手续方可以领用，若有特殊原因急用，可以适当调整，并在三个工作日内办理入库和出库手续。
3、仓库管理员根据采购的物品清单，办理物资入库手续。入库时公司采购人员确认采购到货情况、公司指定专业技术人员对物资进行验收、并在验收单上签字，仓库管理员负责清点实物数量，同时要核实商品规格、型号、数量是否与清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。
4、仓库管理员根据核对无误的物资验收单填制入库单，入库单一式三联，一联存根联，一联会计记账联，一联保管员记账联。
5、物资入库后，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。按不同类别、性能、特点和用途分类分区存放，做到“两齐、三清”即物资摆放整齐、库容干净整齐和材料清、数量清、规格标识清。
6、仓库管理员负责编制、打印、报送入库日、周、月报表，月底报送物品库存表。
7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送财务部。
8、禁止虚开无实物的入库单。
9、公司生产的产品入库：①仓库管理员根据生产技术人员填写的入库详单做好记录，包括数量、分级后的质量、入库类别（仓库或者冷库）。②仓库管理员做好库位之间的衔接问题，产品按照规定要求存储。③根据技术员的要求和产品的特性选择合理的存放地点，保证产品的质量不受影响。④产品入库后在没有出库前，仓库管理员不定时的检查存放产品的质量情况，特殊产品必须在
专业技术人员的配合下确认，并及时反馈给相关负责人且做好相关记录，相关负责人到现场查看让后签字确认。
（二）物资出库管理
1、物资领用部门填写物资领料单，交部门领导签字后到仓库办理物资出库手续，领取物资，根据产品的特点，出库单上必须注明领用的环节.（依据菌棒的生产特点，分为母种、原种、栽培种、栽培袋领用，便于财务的成本核算工作）
2、仓库管理员根据领料单发放物资，做好记录，领料单需领料人和部门主管签字。物资发放要求数量和规格要准确，做到账面和实物相统一。仓库管理员严格按照仓库管理制度办理出库手续，对于有涂改的领料单坚拒绝发放物资。
3、出库单为一式三联，一联交给财务，一联领用部门存档，一联由仓库存档。
4、发放物资时要坚持“先进先出，按规定供应，提倡节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。
5、无特殊原因物资领用程序应该当天一次性完成。
6、仓库管理员负责编制、打印、报送出库日、周、月报表，月底报送物品库存表。
7、公司生产产品出库：①仓库管理员根据产品出库单或者销售提货单来发放产品。②根据单据确认出库产品的类别、数量、等级，并第一时间告知相关负责人到现场确认，并在出库单或者销售提货单上签字确认且做好相关记录。③货物发放完成后，开出货物出厂单交予领货人，出门时将出厂单交予门卫，做好放行工作④及时盘点出货后仓库剩余的产品，做好相关记录并交予领导签字确认。
三、物资退货退库管理
1、采购回的物资，在发现质量或其他不合格的问题后，堆放在指定的退货区。仓库管理员记录好退货物资的名称、型号、数量、规格、及其退货的原因，由仓管和采购人员机验收人员到现场，三方共同确定退货。
2、根据实际的生产需要，领出的物资有退库的情况发生时，首先提供仓库退库物资的清单，并填写退库单。
3、退库的物资必须建立电子台账，仓库管理员应认真记录，妥善保管，以便于物资在下次使用时得到充分合理的利用。
4、相关人员验收清点退库物资，应根据原始单据整理出其单价和金额，认真检查退库物资的名称、规格、数量和质量。
5、验收退库物资时发现有损伤的物资，应单独记录，单独处理。
6、有以下情况的拒绝退货：①退回物资与领出物资的品种、规格及型号不符；②发生严重损害的物资；③质量低劣、损害变质超过有效期不符合使用要求的物资。
（四）、仓库盘点管理
1、物资盘点是检验物资进、销情况的的重要手段，因此要求盘点必须实事求是，不得弄虚作假。
2、每月下旬进行月末盘点工作，盘点前，整理好所有单据、票证和商品，盘点时暂停发货，两人经手，有盘点有复核，见物实盘，真实记录盘点表，确保盘数准确。
3、检查商品帐与货是否相符，严禁私设小仓库和有问题隐瞒不报的错误做法,一经发现严肃处理。
4、交接手续：仓库保管员因工作调动或增加新人员时，在对帐和盘点的基础
上，认真办理商品帐、卡、单据等全部交接手续。
（五）、仓库的安全和卫生管理
1、仓库管理员每天都对仓库区域进行清洁整理，清理掉无用、损坏的物品，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物做出合理的摆放和规划，并按时清扫卫生。
3、仓库内安全通道保持畅通，不可有堆积物。
4、仓库内严禁烟火，严禁非工作需要人员进入仓库。
5、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
6、下班时锁好门窗、关掉电源等，雷雨天气加强防护。
7、及时做好物货检查，如有异常或存在安全隐患及时处理上报。
附件：
1.物资验收单
2.入库单
3.物资入库台账
4.出库单
5.物资出库台账
6.月底进销存台账
7.仓库物资盘点表
推荐第2篇：仓库管理流程
仓库管理员工作流程
1、请购
1）对于常用物资及计划内物资的请购，由仓管管理员根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购。
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物资的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写计划审批单并由使用部门负责人签名认可，经有关部门审核签名确认，转供应科。仓库管理员根据库存情况提出采购计划转采购人员。
2、验收
1）仓库管理员根据采购计划进行验货。
2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购人员，并积极联系进行退、换货。
3）所有物资的验收，一律打印入库单，入库单一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联采购人员留存。
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，按规定留有通道，注意墙距、灯距，挂好物资标签卡。
2）掌握商品质量、数量、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施，保证库存物资完好无损。
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，打印盘点表，报财务审查核对。
2）账务处理实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
2014年6月23日
推荐第3篇：仓库管理流程
公司仓库管理流程
为提高并规范公司的仓库物资管理和内部控制工作流程，维护公司资产的安全完整，确保成本核算的准确性，特制定本制度：
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和物资台账。
仓库物品必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、卡片帐等；
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互一致，合格品、逾期品、废料、退物料、返修物料应分别建账反映。
2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入帐册，做到日清日结，确保系统中物料商品进出及结存数据的正确无误（及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性）。
3、做好各类物料和商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动（差异）及时向领导（或财务人员）反映，以便及时调整。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。
5、仓库管理员应加强责任心，监守岗位，无故不得离岗，保证库房安全，严防火灾等事故发生。
二、入库管理
1、物料和商品入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属退货物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到商品明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到商品明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，并开具货品票到收货单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
三、出库管理
1、各类物品的出库，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，特殊情况下领料人员凭经理或主管领导批签字批准的
出库单或相关审批凭证向仓库领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料领取；仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
四、报表及其他管理
1、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月规定日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
3.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经有关领导审批后方可生效。
仓库盘点流程
1、盘点准备
按货品类别，顺序准备相应的盘点表，由仓库管理员及帐务负责人等至少二个进行盘点，按实盘数据填写盘点表。
2、问题及原因
如有盘盈盘亏现象，查找原因并进行处理，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交领导审批后。
3、盘点后期工作
仓库管理员将盘点单数据录入电脑系统，自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。
4、盘点其他规定
盘点仓库管理的流程工作规定每月至少进行一次，时间为月末最后1天。
此规定为大致流程，确认公司具体实施流程后可根据实际情况进行修改。
推荐第4篇：仓库管理流程
仓库管理流程及制度
一、总则
1.1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。
1.2本管理制度适用于材料仓库、成品仓库、原料仓库、食品仓库。
二、仓库保管内部管理
2.1仓库区域划分：茶具库、包装材料库、成品库、不良品库、食品库、活动库。
2.2仓库内部各职能负责人做单据录入的记账、实物管理、财务系统管理，
2.3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。
2.4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管，加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。
三、物料申购
3.1仓库根据产品生产需要、销售数量、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制采购计划，并提交采购计划。
3.2仓管员在管理各仓库中发现缺料情况时，及时向采购部提出申请并填写>，后由采购部与公司各部门确认物料的采购下单情况。（申购单上必须注明：申购物料名称、申购数量、现库存数量）
3.3仓管员接采购部签发的《产品订购单》后，及时登记并做财务系统申购。（产品订购单上必须注明：订购品名、数量、到货时间、单价）
3.4由采购部跟踪采购物料的生产情况，仓管员追踪到时候时间。
四、材料验收与入库
4.1入库类别：采购入库，成品入库，半成品入库，退料入库等。
4.2一切进仓库的材料都必须经品管部质量检测合格后出具检验合格单，仓库可办理入库手续，品管部必须对待检材料在到货的24小时内进行检验判定，特殊情况即到即检。
4.3各仓库在接到各供应商到货通知时须填写>并通知品管部门进行检验，并根据采购计划进行验收数量。（做到不多收、不少收）
4.4品管部在对进仓物料检验合格后在《来料检验单》上签字确认，仓管员将品管部确认合格的物料凭《来料检验》和《送货单》办理入库手续，仓管员及时将物料上货架。
4.5对进仓物料有产品质量或缺限的物料，由品管部与采购部协商处理，后由采购部以《签呈》或《品质检验单》的形式通知仓库进行退货或寄存处理。（签呈、品质检验单上必须有出据部门经理签字生效)
4.6仓管员在办理入库时，由各仓管员在财务系统中录入进仓物料的产品名称、到货数量、单价、供应商名称、并核对是否与申料申购单上的单价、供应商一致。仓管员核对完入库单进行保存，由部门经理进行确认，财务部审核无误后打印单据。
五、物料储存保管
5.1仓管对各类物料的储存要项：
按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位。
仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚，储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和 1
领取，对危险物品隔离管制，地面负荷不得过大、超限，通道不得乱堆放物品，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
5.2仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
5.3定期结仓库盘存。
小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
5.4仓库储存的三个原则： ① 防水、防火、防压。 ② 定点、定位、定量。 ③ 先进先出。
5.5仓库储存应注意事项： ① 危险物品应隔离存放。
② 避免使用潮湿的地方做仓库，尽量用卡板垫底。 ③ 防火、防盗、防水等防护措施应考虑周到。 ④ 货物防压措施要做好，地面负荷不可超过。 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 保持适当的温度和湿度，注意通风和良好照明条件。 保证消防通道的畅通，通道不可堆放物品。
物料放置要整齐、平稳，依分区及编号顺序排放。 保持整齐、清洁，按“5S”要求进行维护。
六、发货管理
6.1仓管员凭财务审核批准的《出库凭证》进行备货，并在接到《出库凭证》时必须及时认真按凭证要求逐一配齐货物（指财务审批的物料名称、数量进行备货），仓管员备货完成后核对无误在凭证上签名，与物流部装箱员当面进行核实，物流部装箱员当面清点确认无误后在凭证上签名接收（如有误必须当即当面提出并要求纠正，同时在《发货复核异常反馈单》上做好记录，后由相关部门主管进行确认，并对仓管员进行处罚），物流部装箱员在《出库凭证》上签名后发生的一切异常由物流部装箱员承担。
6.2仓管员凭南安管理中心副总经理签字的《借条》、《签呈》进行备货，并在接到《借条》、《签呈》时必须及时认真按凭证要求逐一配齐货物，仓管员备货完成后核对无误在凭证上签名，与物流部装箱员当面进行核实，物流部装箱员当面清点确认无误后在凭证上签名接收（如有误必须当即当面提出并要求纠正，同时在《发货复核异常反馈单》上做好记录，后由相关部门主管进行确认，并对仓管员进行处罚），物流部装箱员在《借条》、《签呈》上签名后发生的一切异常由物流部装箱员承担。
6.3仓管员必须与装箱员在仓库门口的物料周转区进行交接。（物料周转区根据仓库位置而定，现物料周转区为每个仓库的门口）。
6.4装箱员在清点物料时造成的物料破碎、破损等都由装箱员承担。
七、退货管理
按公司《换退货作业流程》执行。
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仓储管理流程
1.收货流程
1.1.原材料、半成品、成品的收货流程 1.1.1.正常订单
1.1.1.1.根据到货通知在货品到达后，收货人员根据送货单据进行采购订单的核对、数量的清点、收货。
1.1.1.2.收货人员应检查货品状况，如货物有严重受损，应拒收并通知相关人员或部门，如货物状况完好，可开始核对、清点、收货。
1.1.1.3.收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。如有发现任何破损、短缺，必须在签收的送货单上注明（且需要送货人签字确认）并及时上报，以便相关人员或部门及时通知客户。
1.1.1.4.收货员须将未检验的物品放置待检区，并填写送检单据（内容应包括：产品规格、名称、数量、供应商、采购订单NO.或委外加工订单NO.等相关内容）交于IQC检验。1.1.1.5 .IQC检验合格后再交于仓库账务员入库打印入库单，再由仓库人员凭入库单进行入库上架（仓管员必须在当天完成物料入库，并记入台账，如有特殊情况需反映至账务员或是相关人员。），并登记好物料卡、保留好仓库联入库单，以便后续查账、对账。
1.1.1.6.IQC判定的来料不合格品，应及时通知采购供应商来料不良，采购须在一定时间内给予明确退换货时间及原因。
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仓储管理流程
1.2.1.3.收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。如有发现任何破损、短缺，必须在签收的送货单上注明并及时上报，以便相关人员或部门及时通知客户；
1.2.1.4.收货人员签收完送货单后交于业务助理入库打印入库单，再由仓库人员凭入库单对物料进行入库上架（注：仓管员必须在当日完成物料入库，并记入台账，如有特殊情况需反映至业务助理或是相关人员），并保留好入库单据，以便后续查账、对账。
1.2.1.5.对所有有条码管理的代理物料（或公司规定的部分物料），应进行条码系统弄个管理（扫描内容包括：P/N、生产周期、生产批次LOT NO.），以备后续查找。 1.2.2.外借物料
1.2.2.1.根据借料单核对、清点、收货，登记好借料出、入库电子账表，以备后续还料和对账。一般情况借料发货，需要在当月返还给被借单位，如不能当月安排还回需要借料人写出邮件申请发送给相关人员处理。 1.2.3.退换不良品物料
各种退（良品或不良品）、换（良品或不良品）物料入库，都须要有相应的单据，及相关部门人员的签名确认。仓管员须核对好单据（包括：料号、规格型号及数量），清点好数量再进行收、换货并登记台账。 1.2.4.不良品物料
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仓储管理流程
3.2盘点
3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物(即高价值货物，比如：成品、半成品、芯片等。)须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类三个月一次。
3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名仓管人员进行交叉盘点，将盘点表交于仓库文员，仓库文员将系统数打印出，给仓管员进行数量的匹配，如有数量的差异，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时上报主管，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。 3.3呆滞物料
存放于仓库的所有物料，需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理，由仓库提出申请，经部门领导及总经理审批后方可执行。
4．仓库日常管理
仓库日常运作审计表检查内容
4.1、库区和库内地面是否整洁、整齐；4.
2、作业工具在不用时，停放在指定区域；
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仓库管理工作流程
为了保证物料的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，便于仓库材料的收发，物料进销存台账账目的建立。帮助综合管理部规范生产流程和各个部门的衔接，特说明以下几点。
一、总述
仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
二、细分论述
1、物资验收入库：（《入库单》《进销存台账》）（《送货单》《外协加工单》《采购申请单》）
1.1 入库流程生产用原料，外购，外协件，在由仓管员、质检员、采购员同时在的情况下凭《送货单》核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，填写《入库单》方可入库。
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，
作好防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单
据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒
绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商
处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进
仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在
当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
1.2 送货待检供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》（尽量盖有公章）交给相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
1.3 异常处理入库是按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向仓库主管汇报，得到指示意见后遵照执行，质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具《入库单》，登记进销存帐或录入ERP系统。
1.4 特别提示 a、外协件必须有《外协加工单》（必须由主管签字）、质检员检验签字才能入库，
b、生产原料，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的 仓管员拒绝入库。
C、在采购员不在入库流程时，采购员必须提前给到仓管员《采购申请单》（必须由生产主管签字）方可进入下一个环节。
2、出库 （《物料领料单》、《领用超用单》）（《生产通知单》《调用单》）
2.1出库流程生产部门领料根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，填写《领料单》，然后登记进销存帐或录入ERP系统。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
2.2 产成品出库对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。
2.3 生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单）【提前下发给仓管员】，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由主管签名确认。进库领料时，需要填写《领料单》，由领料部门负责人（或者车间工段长）签名确认后方可让原材料出库。
2.4 超用物料的出库必须依据由生产主管签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的《领用超用单》，仓库方可发料。
2.5 外协物资转运、调拨每一次都必须有部门主管签发的单据（出库单、委外加工单），无单据或审批不符的不予以出厂。
2.6 产品设计部门的物料调用依据是由技术部门填写《调用单》，并由部门负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
2.7 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
2.8 作业单据整理好，交给财务（他们要做帐及成本核算）。
3、保管
3.1 合理安排仓库库容，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库，检查帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张《盘点盈亏汇总表》，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。
3.2 库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。
3.3 仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。
3.4
三、特别说明
1、产成品出库、发运：
1.1 成品的出库，凭业务签批的〈成品出库单〉发货。
1.2仓管员依据出库清单仔细核对产品，确定订单与实物相对应。
1.3做好发货记录：单据记录，影像记录，明确到达地点，时效。
1.4单据及时上交相应部门（业务、统计）。
2、车间退料及半成品、成品入库作业：（《退料单》）
2.1已领至生产车间的物料，因订单的取消或更改、工程计划的变更或其他原因需退货，车间应填制《退料单》（注明计划单号），经品质检验合格后并在单据上签字方可入库，下次领用时优先适用。
2.2半成品、成品入库应有生产车间开具半成品、成品入库单，经主管审核，品质判定合格签认后仓管员点数方可入库。
2.3 由于我厂属于产线分管，生产设计部门的BOM中需注明哪些要发焊线的外购件、标准件的规格型号、数量。仓库是按下发的BOM出库，仓管员没有权利在焊线员工没有BOM清单的情况下出库。
四、附注：其中表单绿色标示的有仓库提供，黄色标示有其他部门等提供。
五、辅助表格另附excel。
推荐第7篇：成品仓库管理流程
成品仓库管理流程
一：工作内容
1、成品检验——直接负责
2、成品包装——领导职责，工作安排
3、成品仓库管理——直接负责
5、工作汇报对象——生产部车间主任助理
6、直接下属——包装人员
二、工作流程
7、成品入库检验
7.1、成品入库检验由质检张绣枝负责
7.2、成品检验要求全检，检验项目参照《产品成品检验细则》同时结合《产品工艺手册》
7.3、成品验收不合格退还车间返工，并做好检验记录，责任由车间承担
7.4、不合格品返工责任处理，扣除责任人材料费及返工工时，班组长负领导责任扣绩效分5分/次。
7.5、成品合格办理入库手续，填写《检验记录表》， 7.
6、《检验记录表》必须注明订单号、客户资料、库位、生产人等信息
8、成品包装
8.1、成品包装由成品仓库包装班组负责
8.2、成品包装按要求，所有板门、中空门、隔断式成品门都需要包装 8.
3、包装方法，门两边用纸板或珍珠棉包裹后再缠膜 8.4、有特殊要求的产品按生产单提供的要求包装
8.5、由于包装出现的质量问题由仓库承担，客户投诉及反馈质量问题的，质量损失由仓库承担
9、成品出库检验
9.1、产品出库检验根据客户要求参照《产品成品检验细则》对产品进行最后确认，
9.2、产品工艺性质量问题，仓库及车间一起承担质量损失；同时扣除责任人材料费及返工工时，
9.3、机械性质量问题（搬运磕碰、挤压产生的变形、破损）由成品库承担全责 9.
4、所有发货前查出有质量的产品应立刻（10分钟内）反映上报，上报对象刘英。未按时上报扣绩效分5分，
9.5、刘英接到通知后立刻（10分钟内）落实调查，未按时落实扣绩效分5分 9.
6、可返工（返工时间1小时内）等待发货，质量损失由仓库承担 9.7、不可返工（重做）则内勤重新下单给生产车间，质量损失由仓库承担
10、成品出库发货
10.1、成品发货安排单由内勤陈海飞负责下达，下达时间为每天下午下班前1小时
10.2、成品库根据内勤下达的发货单提前把货物准备好
10.3、如客户上门提货，必须有内勤陈海飞签字的发货单，否则不予发货 10.
4、如私自发货一切责任由仓库承担，
10.5、上述流程未在规定的时间内完成一次扣除绩效分10分
10.6、如由此引起耽误驾驶员送货时间或驾驶员投诉则另外扣除绩效分10分
11、成品送货
11.1、送货驾驶员根据内勤提供的发货清单搬运装车 11.
2、搬运时应轻拿轻放避免碰伤、划伤
11.3、运输搬运当中产生的质量损失由驾驶员承担
三：成品仓库管理
12、成品摆放标示
12.1、成品仓库应按产品种类进行区域划分标识 12.
2、所有成品应对应相应的区域摆放整齐
12.3、仓库应建立台账，做到账、物相符，如盘库检查发现不符照价赔偿，本月考核不计分
13、仓库卫生环境及安全
13.1、仓库内严禁吸烟发现一次罚款50元，同时取消当月所有奖励，情节严重追究法律责任
13.2、每天对仓库进行日常整理整顿
13.3、做到物料摆放整齐、整洁、干净，地面无灰尘、垃圾等 13.
4、做好仓库的防漏、防潮、防盗工作
推荐第8篇：仓库管理的流程
仓库管理的流程
一、仓库日常管理
1.仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账。物资应按照类型、用途及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。
3.做好各类物资的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4.各部门必须根椐采购计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；
二、入库管理
1.物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、办理入库手续；拒绝不合格的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3.收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，收料单上必须有仓库保管员及经手人签字。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须办理出库手续，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题应及时的用书面的形式汇报。
盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天工作日。 参加盘点工作的人员必须认真负责，单位必须规范统一，名称、货号、规格必须明确。
推荐第9篇：仓库盘点管理流程
仓库盘点管理流程
1.目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司产成品盘点数据的正确性，达到仓库产品有效管理和公司资产有效管理的目的。 2.范围
盘点范围：仓库所有库存产成品 3.职责
物流仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的整理、查证。 企管部：监督并协助物流仓储部进行盘点。 财务部：负责监督盘点过程，审核仓库盘点数据。 4.管理流程 4.1盘点方式 4.1.1定期盘点 A) 月度抽盘
物流仓储部每月组织一次抽查盘点，盘点时间一般在每月的月中，月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监督审核； B) 年终盘点
仓库每年进行一次整体盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季， 年终盘点由物流仓储部负责组织，企管部协助盘点，财务部负责监督审核； 4.1.2 不定期盘点
不定期盘点由物流仓储部根据需要自行安排。 4.2 盘点方法及注意事项
A) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
B）盘点需采用地毯式方式，将所负责区域内产品全部盘点完毕并按要求做好相应记录；
C)盘点采取分组方式完成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品；
D) 盘点完毕后盘点人员确认盘点数据，准确无误后，在盘点表上签字确认； E) 参照初盘、复盘、查核、审核时需要注意的事项； F) 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1盘点计划书
由仓储主管在盘点时间前一周制定出“盘点计划书”，内容包括对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要相关配合部门及注意事项等做详细计划。 4.3.2 时间安排
A) 初盘时间：为保证盘点数据的准确性；同一大类产品初盘时间要求在一天内完成；
B) 复盘时间：为验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据实际情况可安排在初盘后的一周内完成；
C) 查核时间：为验证初盘、复盘数据的正确性；审核时间安排在初盘、复盘过程中；
D) 审核时间：财务对盘点数据进行全面核查，审核时间为查核工作结束后。 4.3.3 人员安排
A) 初盘人：负责盘点过程中产品的确认和点数、正确记录盘点表，由仓储部、财务部、企管部及其他相关部门组成；
B) 复盘人：初盘完成后，对于差异较大产品由复盘人负责对该产品进行复盘，由仓储部、财务部及企管部组成；
D)查核人：物流仓储部安排人员对初盘、复盘数据进行核查；
C)审核人：初盘、复盘完成后由财务部专人负责对盘点报表进行核查； D) 取数人员：由财务部、物流仓储部共同完成； E) 盘点组长：负责整个盘点过程中各组之间工作协调。 4.3.4盘点前取数
A)取数截止点为盘点前一天所有出库和入库数据完成之后；
B) 仓储部应在盘点截止点前将所有已记账的销售提单全部出库并记账，将生产和调拔入库数据全部录入核对无误后记账；
C)仓储部导出已扣款未发货数据和已发货未扣款数据交由供应部服务内勤确认签字后留存；
D）对于特殊事项不能及时处理的，由仓储部提供详细的原因说明以及对盘点有影响的品种数量明细；
E)以上项目检查无误后对数据账套进行备份； F)仓储部导出盘点库存报表由财务确认后留存。 4.3.5盘点用具准备
盘点前准备好相关用具，具体有A4夹板、记号笔、手套、盘点记录表、记录笔、计算器等； 4.3.6盘点准备工作
A) 盘点前需要将所有可以入库归位的产品全部归位入库登帐，因某种原因不能归位入库或未登记的进行特殊标示注明；
B) 仓库整理：要求产品的堆置力求整齐、集中、分类，尽量不要出现同一产品多个区域存放；
C) 盘点前仓库帐务工作需要全部处理完毕；
D) 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，格式请参照附件；
E) 在盘点确定时间的最后一天，组织相关盘点人员先对库位情况进行了解。
4.4盘点会议及培训
4.4.1.仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
4.4.2.要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
4.4.3 .盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误； 4.5 盘点工作奖惩
4.5.1 所有参加盘点人员必须在规定时间内到达指定地点集合，严禁迟到。 4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据要工整，严禁潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，禁止“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等； 4.5.3仓储部将根据最终“盘点差异表”中数据及原因对相关责任人进行考核；
4.6盘点作业流程 4.6.1初盘
A) 初盘方法及注意事项
1) 负责“盘点计划”中规定的区域内的产成品初盘工作；
2) 按照库位先后顺序和先盘点整件数再盘点散件数原则进行盘点工作； 3）所负责区域内的产品一定要全部清点完成；
4）初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：如产品库位错误，产品混放等； 5）盘库过程中尽量保证盘点中的品种不发货、不入库，对于有特殊情况要出入库的，需经盘点人员确认记录后方可进行。 B) 初盘作业流程
1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、记录笔、盘点表等）； 2）根据“盘点计划”中的安排对所负责区域内产品进行盘点； 3）按照库位顺序对产成品进行清点，不得跳盘；
4）每个库位产品盘点完成后需在库位上标注“已盘”并将盘点数量记录在本库位的产品外包装上；
5）盘点中不得有只数不记的情况，要确保盘点记录的完整性；
6）盘点中记录数据时，要写清计量单位，如有整件包装数量不同的产品，应做重点标识；
7）初盘过程中每盘点几个品种，两个小组需对盘点数据进行核对，对盘点差异数据产品进行再次盘点，以保证初盘数据的准确性；
8）在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找盘点组长协调处理。
9）初盘完成后两组需再次对所盘产品进行核对；
10）初盘完成后，初盘人在“盘点表”上签名确认，签字后将初盘“盘点表”交予查核人员； 4.6.1复盘 A) 复盘注意事项 1）复盘时需要重点注意以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；
2）是否存在漏盘产品。 B) 复盘作业流程
1) 复盘产品确定：根据初盘盘点情况汇总表，数据差异较大产品； 2) 复盘方式：复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据产品进行再次清点；
3) 复盘时需要重点查找以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；
4) 复盘完成后，复盘人将复盘记录表确认签字后交予查核人员； 4.6.3 查核 A) 查核注意事项
1) 查核最终目标是确定产品差异数量及差异原因；
2) 查核对于差异较大的产品，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；
3）查核人对工作流程要熟知，工作态度要认真、细心、负责。 B) 查核作业流程
1）查核人对初盘及复盘的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照盘点记录表上数据差异由大到小的方法进行查核；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；
2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对产品数据异常进行逐一查核； 3) 确定最终产品盘点差异后，需要进一步找出差异原因；
4) 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数、原因进行记录，并体现在盘点汇总表中；
5) 查核人完成查核工作后在“盘点表”上确认签字，并将“盘点表”递交至财务部，由财务部负责安排进行审核工作。 4.6.5 审核 A) 审核注意事项
1)物流仓储部需要积极配合财务部审核工作； 2) 审核人对于盘点数据审核完毕后须签字确认； B) 审核作业流程
1) 审核人员根据备份的取数报表及初盘、复盘报表对仓储部审核完的盘点表进行审核；
2）审核人员需认真仔细的对盘点原始记录进行逐一核对，如有异议需及时和盘点人员进行确认，必要时可对仓库产品进行抽盘；
3）仓库查核人员在财务审核过程中需积极配合，对于审核过程中存在的问题及时查找原因；
4）审核人员与仓储部查核人员，核对完成数据确认工作以后，进行签字确认。
4.6 最终盘点表审核
4.6.1 .仓库确认及查明盘点差异原因并汇总书记写《差异情况产生原因报告》交予财务部审核人员；
4.6.2 .财务部审核人员根据盘点情况汇总表，生成《盘点报告》交与总经理审批；
4.6.3仓储组根据盘点差异情况对责任人进行考核；4.6.4财务部与仓储部分别对“盘点差异表”进行存档； 4.7盘点库存数据校正
6.8.1总经理书面签批“盘点报告”差异数据进行调整后，由仓储部负责根据“盘点差异表”对差异数据进行调整；
6.8.2仓储部调整差异数据完成后，财务部负责核查工作。
推荐第10篇：冷冻仓库管理流程
一、商品入库流程
1、采购下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务开具出库单或调拨单，或者采购开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
第11篇：仓库管理流程(精)
仓库管理流程、制度
一、原料入库流程
1、及时报告原料库存,根据生产情况建议采购部购进原料。
2、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以产定进。
3、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞产等情况。
4、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,应及时通知仓库。
5、当原料从厂家运抵至公司时,原料库管必须要求过磅计重,第一时间通知品管部抽样检验,检验合格后方能下货,不合格就退货,未抽检原料仓库应拒绝下货。严格认真检查原料外包装是否完好,若出现破损、短少、邻近有效期等情况。库管必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因库管未及时对原料进行检查,出现的破损,原装短少、邻近有效期,所造成的经济损失由该库管承担。
6、确定原料外包装完好后,库管必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货原料品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与原料实物不相符,应及时上报采购部;若进货原料未经核对入库,造成的货、单不相符,由该库管承担因此造成的损失。
7、入库原料在搬运过程中,应按照原料外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由库管承担。
8、入库原料明细必须由仓库管理员核对签字认可,做到帐、货相符。原料验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
9、原料30%抽检合格后应做100%抽检下货,并将100%抽检样品送化验室进一步检测,检测合格后库管做入库帐,不合格则通知采购部退货。检测结果未出之前原料不得投入使用。
10、按收原料流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
二、成品出库流程
1、出库前必须得到品管部确认,所要出库的成品已经检测合格。
2、财务部开具出库单或销售单,单据上应该注明品名、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后,在对出库成品进行实物明细点验时,必须认真清点核对成品品名、生产日期(在盖印前首先检查年、月、日是否正确、数量、发货顺序等,做到准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在成品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、成品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
三、日常管理制度
1、认真做好仓库的安全、整理工作,每日打扫仓库,整理堆放货物,保持仓库卫生、整洁,及时检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损,否则造成的经济损失必须由责任人承担。
2、原、成品堆码要科学、标准、符合安全第
一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划,干道,支道要画线,垛位标志要明显,要编顺序号。
3、合理安排货位,原、成品分类存放。原、成品入库验收后,要根据原、成品的性能、特点和保管要求,安排适宜的存储场所,做到分区、分库、分类存放和管理。
4、在同一仓间存放的原、成品,必须性能不抵触,养护措施一致。严禁互相抵触、污染、串味的原、成品、养护措施方法不同的原、成品存放在一起。仓库不能存放危险品、有毒物品和放射性物品。
5、入库原、成品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。建立健全仓库成品出、入、存的手续。
6、经常检查原、成品,存放时间长、已损坏的原、成品要及时上报相关部门进行处理。
7、原、成品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则,否则造成过期等经济损失,必须由仓库管理员承担。
8、成品分装料外包装必须在固定位臵工整书写5×
8、4×10等与内装产品相符的规格号。
9、生产部在生产领用包装袋、标签时,库管必须认真检查包装袋的产品名称、料号与标签的产品名称、料号是否相符,否则造成损失公司将对责任人进行处罚。
10、根据生产入库和销售出库情况,成品库管应在每日上班第一时间完成销售出库、库存日报表,并报生产部和开票室。
11、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数据报财务主管,并做好各种单据报表的归档管理工作。
四、原、成品借出和成品退回管理制度
1、因工作需要等特殊原因,需向仓库借出原、成品和成品退回时,必须由经手人书写申请,并经总经理签字认可后方可办理。
2、仓库管理员接到申请后,清点核实所借原、成品和退回成品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容和实物,并与经手人办理相关手续。
3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
4、借出的货品不得跨月结算或归还。
5、货物归还时,仓库管理员必须根据借货申请表对所借出原、成品进行清点和核查,若与借货明细相符且原、成品无损坏方能入库销账,若发生原、成品短少或损坏,则由借货方按照相关规定进行赔偿。
四川美加美饲料科技有限公司 二〇一一年八月二十日修订
第12篇：宾馆仓库管理流程
宾馆仓库管理规定
一、商品入库流程
1、宾馆需要购进商品时，采购人应该认真审核库存数量。
2、采购人应根据宾馆实际消耗情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、购进货品规格、数量敲定后，采购人亲自购买或通知提货商送货时间。
4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时，库管必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装短少、邻近效期等情况。库管必须拒绝收货，并及时通知供应商进行退换货；若因库管人未及时对商品进行检查，所造成的经济损失由该库管承担。
5、确定商品外包装、质地完好后，财务必须依照相关单据(订单或随货单)，对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实，核实正确后填写入库单并入库保管。
6、入库商品明细必须由库管和财务核对后签字认可，做到账、货相符。
7、商品验收无误后，仓库管理员依据入库单及时记账，详细记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收情况等，做到帐、货相符。
8、收货流程进行单据流转时，每个环节不得超过一个工作日。
二、低值易耗品出库流程
1、根据宾馆实际情况，针对低值易耗品建立
三、
四、五楼分仓库，分仓库备品采取库管统一分配制度，分仓库根据消耗情况，定期申请领料，经库管盘点后，确定领料物品品名、数量。
2、财务根据库管确定的物品品名、数量开据出库单。
3、总仓库根据以上单据，方可对出库商品进行实物明细点验，对出库商品必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失由当事人负责。
4、出库要分清总仓库和分仓库的责任，库管、财务与物品接收人三方需办清交接入分库手续。
5、商品出库后仓库管理员应当根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到帐货相符。
6、按出库流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
三、消费品出库流程
1、根据宾馆实际情况，针对客房消费品建立前台小仓库，商品备品由总仓库统一管理，小仓库采用24小时制补货制度，前台每样商品出库前必须开据酒水单，酒水单一式三联，
存根由前台保管，另两联分别交由库管和财务。
2、前台每次入账的消费商品均须要开据酒水单，酒水单上须详细填写商品的品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。
3、总仓库根据每天的酒水单，须审查消费商品明细，如发现跑单情况，应及时催告前台按销售价格赔偿。
4、总仓库管理应根据每天酒水单情况，及时将各个分仓库消费品补齐。
5、总仓库根据每天的酒水单据，及时补发客房内消费品，如出现未补或漏补现象，造成客人投诉的，每次处罚金50元。
6、财务次日早上根据昨日的酒水单，汇总后开据出库单；出库单一式三联，财务保管两联，交由库管一联。
7、库管根据财务开据的出库单，对昨日出库商品进行核对，确认无误后，签字认可出库。
8、库管根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到帐货相符。
9、按出库流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
第13篇：物流仓库管理流程
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。仓储管理制度
1、商品堆码要科学、标准、符合安全第
一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
商品借出管理流程
1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
4、借出的货品不得跨月结算或归还。
5、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿
第14篇：配件仓库管理流程
配件材料管理制度
1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁内部无关人员及公司以外人员入内。
2、根据生产需要及时制定采购计划单，计划单要详细说明供应商、数量、价格。计划单经领导签字同意后即按需采购。
3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准出库使用。
4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。材料应分类、按规格堆放，保持整齐有序。
5、材料出库根据售后人员维修工单派料，领料人签名，超出工单多领的配件要以借条的形式借领，记好出库台账，维修完成及时完整、清洁的办理退库，坚决杜绝无工单领料和多余领料长时间不退库。
6、加强对索赔配件的管理工作，收到索赔的配件应及时上交旧料并贴好标签，择时一并退还主机工厂。
7、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定。
8、仓库每个月进行一次清仓盘点，要对当月各种货物予以汇总，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见消除差错，压缩库存，及时作出计划库存，杜绝常用配件库存短缺。
9、及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
10、仓库材料摆放要规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；由于人为过失造成数量不真实，出现漏登，重复登记，责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担相应经济赔偿。
第15篇：仓库管理流程制度
仓库管理流程制度
目的：为了提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度。
一、仓库的日常管理：
1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2.必须严格按照仓库管理的流程规范进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台账，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台账，保证账物一致。
3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种货物进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
二、入库管理：
1.货物进库时，仓库管理员必须凭送货单、检查合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物和边办理入库手续边办理出库手续的现象。 2.入库时，仓库保管员必须清点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区内，经检查不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3.入库单的填写必须正确完整，客户名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，且字迹清楚，并保管好单据，归档。
三、物资的储存保管；
1.货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。
2.货物堆放的原则是：上轻下重、上小下大，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。按类别、型号固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂在显眼位置。
3.仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4.保管物资要根据自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使货物发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 5.保管物资，一律不准擅自借出。
6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
四、出库管理
1.各类货物的发出，原则上采用先进先出法。货物出库时必须有授权的单据作为发货依据，办理出库手续。并通知运输部门安排车辆。
2.提货人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货。3.仓管员应开具出库单，经提货人签字，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签名。完整的出库单用于登记如卡、入账和存根。
五、仓库盘点流程
1.盘点准备，及时对货物进行盘点，仓库主管将盘点日前已经审核的单据记账。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放。
2.盘点进行，仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘。以盘点表记录初盘结果。出
现差异仓库自查原因，并报告上级。
3.盘点规定，盘点仓库管理的流程工作一般是每月进行一次，时间为月末最后2天。头天完成初盘工作，第二天进行复盘工作。参加盘点工作人员必须认真负责，货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要承担相应责任。对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发及保管货物造成损失，保管人员承担经济赔偿责任。
六、作业工具管理、
1.对以损毁工具应上报库管员填报损毁原因分清责任进行处理。2.仓库内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符合物品。对废品要及时清理保持仓库内的整洁。
3.仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证工作顺利的进行，严防意外事故发生。
七、其他有关事项
1.记账要字迹清楚，日清月结不积压。
2.允许范围内的、合理的自然损耗所引起的盈亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物一致。
3.创造五S仓库管理制度是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进五S仓库的开展。4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证。
5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出差错。6.库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库区内。
7.仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，
要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾隐患，发现问题应及时汇报。
附：
“5常”仓库管理制度：常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律
一、常组织：判定必需与非必需物品并将必需物品的数量降低到最低程度，
将非必需的物品清理掉。
目的：把空间腾出来活用并防止误用 做法：1.对所在的工作场所进行全面检查
2.制定需要和不需要的判别基础
3.清除不需要物品
4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量 5.根据物品的使用频率进行分层管理
二、常整顿：要用的东西依规定定位、定量、明确标示的摆放整齐
目的：整齐、有标示、不用让费时间寻找东西，短时间找到要找的东西。
做法：1.对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）
2.将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）
3.标示所有的物品（目视管理）
4.达到整顿的四个步骤：①.分析现状，
②.物品分类
③.储存方法
④.贯彻贮存原则
三、常清洁：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。
目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。
做法：1.建立清洁责任区
2.清洁要领：
①对工作场所进行大扫除，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫
②注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置
③破损的物品要清理好
④定期进行清扫活动
3.履行个人清洁责任，谨记清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来作
四、常规范：连续地、反复不断地坚持前面3常活动，养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。
目的：通过仓库管理制度化来维持成果
做法：1.认真落实前面的3常工作
2.分明责任区、分区落实责任人
3.视觉管理和透明度
4.制定稽查方法和检查标准
5.维持“5常”意识，坚持上班“5常”一分钟，下班“5常”五分钟，时刻不忘“5常”。
五、常自律：要求人人依规定行事，养成好习惯。
目的：改变“人质”，养成工作规范认证的习惯
做法：1.持续推动钱4常至习惯化
2.制定共同遵守的有关规则、规定
3.持之以恒坚持每天应用五常法，使五常法成为日常工作的一部分
4.加强五常法管理
下班前五分钟五常法：
1.常组织：抛掉不需要的东西
2.常整顿：把所有用过的文件、工具、仪器、设备以及私人物品都放在应放的地方 3.常清洁：抹干净自己用过的物品和工作台面并清扫地面
4.常规范：固定可能脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正
5.常自律：今天的事今天做，检查当班工作是否完成，检查服装清洁度，预备明天的工作
五常法的实际效用：
1.提供整洁、安全、有条理的工作环境 2.提高工作效率 3.提高员工素质 4.保障品质
5.塑造良好的公司形象
五常法的守则： 1.工作常组织、2.天天常整顿 3.环境常清洁 4.事物常规范 5.人人常自律
推行五常法的步骤：
1.组织：成立五常法推行小组并拟定活动计划 2.规则：组织制定各项五常法规范和审核标准 3.培训：宣传五常法基本知识、各项五常法规范 4.执行：全面执行各项五常法规范、自我审核 5.监督：组织检查、互相评估
第16篇：仓库管理总流程
仓库管理
1.2.3.4.5.6.按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。 熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度.7.如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.
仓库总管理程序
1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
6.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
7.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
8.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
9.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
10.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。
11.按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符 12.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
13.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
14.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
15.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。16.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 17.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
18.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。
19.完成上级的临时工作安排。13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
20.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
21.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
22.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。23.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 24.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
25.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。26.完成上级的临时工作安排。
一、商品入库流程
1.上级下进货定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2.上级审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3.订单录入后，通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4.当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5.确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7.入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8.按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日
二、商品出库流程
1.工作日业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
2.仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。3.出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
4.商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
5.按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个。
三、仓储管理制度
1.商品堆码要科学、标准、符合安全第
一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
2.合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
3.在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
4.入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
5.经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
6.商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
7.仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
四、商品借出管理流程
1.因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
2.仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
3.借出的货品必须在约定时间内归还或结算。4.借出的货品不得跨月结算或归还。
5.货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。
五、仓库管理员岗位职责流程
1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。
6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。
18 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认
六、仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。
6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账物卡一致。8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。
18 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
备注：
①仓库物资卡：仓库物料卡，一般采用是A4纸的一半大小，上面有日期，部品番号，部品名称，库存数量，入库数量，出库数量，在库数量，使人看起来一目了然，十分实用。在用的过程中，同物料保管员去填写（也就是负责管这个物料的人），每天针对每天的出库，入库等去做。
(样本)
②入库单：入库单是产品进入仓库的单据：产品收到开具收货单，此时产品并未入到仓库库存里面，只有再开出入库单，货品才真正成为仓库的库存。
（样本）
③出库凭证和出库单：是销售部门从成品仓库发出库存商品给客户，仓库、销售部门都要签字，一般制单是仓库员，经办是业务跟单员。
（样本）
④物资明细账：仓管做物资总账。
⑤领料单：生产部门从原料仓库领用原材料时填制的，仓库、生产部门都要签字，一般制单是仓库员，经办是生产领料员。
（样本）
第17篇：酒店仓库管理流程
酒店仓库管理流程
1、酒店仓库管理流程的原则和目标
酒店仓库管理流程是仓库功能得以充分发挥的保障，不可有任何的疏忽和大意。酒店仓库管理流程的原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。
库容利用好。是指库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般情况下，托盘货物堆码可以充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的利用效率高；保管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。
2、酒店仓库管理流程之仓库业务管理
(1) 入库管理。接货、验收、登记是入库管理不可缺少的步骤。接货之前要准备充分；验收货物要一丝不苟，分毫不差。入库单等均应与实到货物相符；入库管理登记、输入计算机、货位确认等作业不能有半点疏漏，否则会造成一系列的麻烦。
(2) 库存管理。①货位管理，每件货物存在哪个区、哪列、哪排、哪个货格等应该一目了然，准确无误并标好标识牌； ②货物的堆码管理。包括高度、宽度、通道的合理性，货物堆码结构及稳定度；防火设备、消防措施的可靠性和有效程度；以及库内通风、散热、防寒、保暖等。 ③根据库存的实际情况及时备货。
(3) 出库管理。出库管理是仓储作业结束前的最后一个环节，必须保证数量、品种、收货人等核对无误。出库前的各项准备工作应提前做好，否则容易忙中出错。并及时的在系统中录入单据。
(4)备货制度。常用的物品根据各个部门每天正常用量的5—10天来备货，必须保证各部门的正常运营。
第18篇：家具厂仓库管理流程
仓库管理制度
一、总则
第一条：为了使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特定本规定。
第二条：仓库管理的工作：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，定期清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
二、仓库物资的入库
第一条：外购物资（包括外购材料、产品等）到达后，由经办人填制“商品验收单”一式贰份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联交部门主管审批，主管审批通过签字确认后交至财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“材料入库单”一式贰份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门。
第二条：完工产品入库，由生产部门送交仓库，仓管员根据入库情况填制“产成品入库单”一式贰份，双方相互核对无误后须在“产成品入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库管理员作为登记实物账的依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。
第三条：车间余料退库应填制红字领料单一式贰份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
第四条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告部门主管及财务部门处理。
三、仓库物资的出库
第一条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。
第二条：包装前物料确认。使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
第三条：公司仓库一切产成品的对外发放，一律凭经部门主管审批的“出货单”，“出货单”一式肆份，一联交部门主管，一联交财务部门，一联交客户，一联交仓库作为开具“产成品出库单”依据。
第四条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门主管、财务部门和公司经理处理。
四、仓库物资的保管
第一条：物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二齐、三清、四号定位\"。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
第二条：每月必须对库存的产品、材料进行实物盘点一次（仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正）。 并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。
第三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
五、其他
第一条：仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
第二条：仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
第19篇：仓库管理流程[全文]
仓库管理制度与流程
一、目的：通过制定仓库作业规定制度，指导和规范仓库人员日常作业行为；
二、范围：本司仓库人员
三、职责：
3．
1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
3．
2、仓库勤杂员负责物料装卸、搬运、包装等工作；3．
3、采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；3．
4、仓库对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、物料放行审核流程：
申请人------部门主管/经理------仓库主管------总经理或厂长----出厂保安
五、作业内容
5.1、采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
5.2、收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。
5.3、所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
5.4、仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
5.5、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需尽最短时间内进行整理归位。
5.6、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
5.7、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认记帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能记帐入库，如记帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
5.8、入库物料需要摆放至指定位置。
5.9、收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
5.10、客户退料
5.10.1、如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。
5.10.2、销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓库，其责任由销售部相关人员负责。
5.
11、物料出库（出库领料）
5.11.1、各部门给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
5.11.2、取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
5.11.3、内部领料需要部门主管、经理签字，仓库方可发货。
5.
12、物料报废
5.12.1、发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
5.12.2、需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
5.
13、退厂物料处理
5.13.1、采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。
5.13.2、不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
5.
14、仓库卫生、安全管理（含门禁）
5.14.1、每天仓库要根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
5.14.2、卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
5.14.3、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。5.
15、安全
5.15.1、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
5.15.2、门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须得到允许后方可进入。
5.15.3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现类似状况立即报告处理。
5.15.4、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
5.
16、物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
5.16.1、物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
5.16.2、发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
5.16.3、每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
5.16.4、保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
5.
17、单据、卡、帐务管理
5.17.1、仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。
5.17.2、需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
5.17.3、每月的单据记帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
5.17.4、仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
5.
18、盘点管理
5.18.1、盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。
5.18.2、盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
5.18.3、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
5.18.4、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
5.18.5、盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
核准：
审核：
制定：
第20篇：公司仓库管理流程
公司仓库管理流程
为加强成本核算，提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退物料、返修物料应分别建账反映。
2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向财务部反映，以便及时调整。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。
5仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗，保证生产的顺利进行，严防火灾等事故发生。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属退料物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到材料明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到材料明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，领料人员凭经理或主管领导批签字批准的领料单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
四、报表及其他管理
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
谈谈“货到票未到”的质量管理
“货到票未到”是销售模式的产物
在医药流通领域由计划经济向市场经济转化的过程中，出现了多种不同的销售模式，代销形式、总代理形式、总经销形式、委托销售、移库寄存形式等等，在众多的形式中，有一个共同点，那就是“货到票未到”，在购进方完成商品销售后再向供货方结账，供货方才据实开票，购进方才按票付款。这种营销方式的市场资金风险完全由供货方承担，购进方无任何市场风险，仅承担商品在销期间的实物保管安全责任，风险为零，无本经营。这是供销双方都比较乐意接受的一种销售模式和结算方式。
“货到票未到”的现象不是一朝一夕形成的，是供销双方在市场经济的环境下，为达到生存或双赢的局面逐步形成的。实行市场经济以后，供求关系从卖方市场向买方市场发生转换，一些供货企业采用各种手段赊销自己的商品，也有些供货企业为督促买方及时支付货款或滞后纳税，一般在收到货款时才开具发票，当然也有购货方以各种借口长期拖欠供货方货款，致使无法取得发票的情况，凡此种种，使“票货同行”离我们渐渐远去，而“货到票未到”却成为医药流通领域中一个普遍存在的现象。
“货到票未到”销售现象中的票据管理
为强化药品生产、流通过程的监督管理，严厉打击“挂靠经营”等违法行为和经销假劣药品违法活动，保障药品质量安全，国家食品药品监督管理局发出了规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知。其主要精神是：购进药品必须验明供货方税票、销售出库单与实际购进药品的品种、数量，核对一致后方可作为合格药品入库或上架销售，建立购进药品验收记录，做到票、账、货相符。但在医药流通企业实际执行过程中，不管是批发企业还是零售企业，都因为有着总经销、总代理等多种代销销售模式的存在，导致增值税票和实际商品不能同行，往往是送货清单和商品同行，造成购进企业不能够做到依据税票所列内容进行来货验收，致使商品不能够及时入库，不能够及时上柜销售。
财政部会计司在《会计制度补充规定及问题解答》中规定了“货到票未到”的会计处理方法：界定“货到票未到”的标准有两条：
1、货到；
2、发票未到。两条标准必须同时具备。不应包括购进货物并已验收入库，发票收到但尚未支付货款的情况。“货到票未到”在财务意义上的资金所有权（债权）仍为供方，其销售权为卖方。卖方在商品销售后扣除自己的利润所得，再将货款按进价成本付款给供货方，此前在销售方的财务意义上体现为“已销应付货款”，为债务方。由于外购物资的发票未到，无法与供货方进行结算，企业为了保证会计核算的真实、完整，《企业会计制度》规定，物资已经收到，但尚未办理结算手续的，可暂不作会计分录；月度终了，对于尚未收到发票的收货凭证，可按合同或预计价格进行估价，暂估入账，也就是眼下医药流通企业一般采用的假设入账。财政部的一系列政策和制度，扶持和顺应了市场经济形势下出现的新型的销售模式，充分肯定了因代销等模式而形成的“货到票未到”的现象。
“货到票未到”的现象是客观存在的，有没有既使代销等模式的过程管理符合GSP的要求，符合国家食品药品监督管理局关于规范药品购销活动中票据管理有关问题通知的精神，又让代销等模式在医药流通过程中健康成长呢？笔者在调研增值税发票上所具备的基本要素以及GSP的相关条款精神后，认为是有路可行的。
1、在首营企业的审核中，增加一条15位的首营企业纳税人识别码；
2、规范代销等销售模式中的送货清单的式样，除了供货企业名称、购货单位、商品通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、日期、和销售金额等GSP中有明确规定的内容外，特别强调的是要增加供货企业15位纳税人的识别码，因为企业纳税人识别码是唯一不变的识别码。在商品销完后供货方开具税票上的企业纳税人识别码必须与供货方送货清单上的企业纳税人识别码一致，这样就可以杜绝税票与货单之际可能发生的不规范弊端。在供货方送货清单符合规范的前提下，商品在未收到相应税票前，验收人员完全可以根据供货方销售送货清单，按照GSP的规定验收入库，将“货到票未到”商品清单上报财务或仓储部门，财务或仓储部门必须建立“货到票未到”的商品明细账，在收到税票和附《销售货物或者提供应税劳务清单》后，与送货清单一一复核，特别是业纳税人识别码的一致，而后就可以冲销原“货到票未到”的商品明细账。具体“货到票未到”的借记方“库存商品”科目，贷记方“银行存款”科目的账务处理，由财务按《企业会计制度》规定执
行。
