仓库盘点管理流程（拟）
【意义】
仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、IT系统、实际库存数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。 【目的】
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存商品的正确性，达到仓库对库存商品的有效管理和公司财产有效管理的目的。 【范围】
盘点范围：仓库所有库存商品。
【职责】
仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 【管理流程】
盘点方式适应范围：
一、动态盘点
二、抽盘
三、循环盘点：不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，
四、大盘：仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。
盘点方法及注意事项 ：
1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
2盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
盘点计划
1、抽盘、循环盘点、动态盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
2开始准备大盘一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排；
1 初盘时间：确定
2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；
3复核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；复盘完成后由仓库内部指定人员操作；
4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；
5盘点开始时间：由工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 人员安排；
1 初盘人：负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；并签字确认；
2 复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘， 将正确结果记录在“复盘数量”一栏；并签字确认；
3 复核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；并签字确认；
4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量；并签字确认；
5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；并签字确认；
6 根据以上人员分工安排、仓库需要对盘点区域进行分析，进行人员责任安排；
相关部门配合事项；
一、大盘前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、客服经理、项目经理、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止货物出入库；
二、盘点三天前尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；
三、盘点三天前通知IT部，要求其在盘点前4小时完成相关工作，以便仓库及时完成商品入库任务；
四、盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；
五、物资准备；盘点前需要准备夹板、笔、透明胶、盘点表；
六、盘点工作准备：
1、盘点前需要将所有能入库归位的商品全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
2、将仓库所有商品进行整理整顿标示，所有商品外箱上都要求有相应商品SKU、储位标示。
3、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
4、帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；
5、在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存商品进行整理；
6、盘点会议及培训
7、仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
8、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
七、盘点工作奖惩 ：
1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等；
3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核奖励；
4 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；
八、盘点作业流程：
初盘作业流程：
1 初盘方法及注意事项：
2 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；
3 按储位先后顺序盘点商品的方式进行先后盘点；
4 所负责区域内的商品一定要全部盘点完成；
5初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；
6 初盘人准备相关文具及资料（夹板、笔、盘点表）；
7 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；
8在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量；
9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架商品的盘点； 10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对商品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；
11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等； 12 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表交给“查核人”查核；
13 初盘时如发现该货架商品不在所负责的盘点表中，但是属于该货架商品，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；
14 特殊区域内（无储位标示商品、未进行归位商品）的商品盘点由指定人员进行；
15 初盘完成后需要检查是否所有商品都有进行盘点。 复盘
1、复核盘点流程和初盘流程一直
2、复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；
查核
1 查核最主要的是最终确定商品差异，和差异原因；
2 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；
3 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照初盘点数据差异大复盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘和复盘结束之后；
4 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对商品异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；
5确定最终的商品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位臵；
6 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；
7 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作； 稽核
1仓库指定人员需要积极配合稽核工作；
2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；
3稽核作业分仓库稽核和财务稽核，操作流程基本相同； 4稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；
5 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核结束之后进行稽核； 6 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；
7 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位臵上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因； 盘点数据录入及盘点错误统计
1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中；
2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；
3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
4 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部、客服经理，项目主管、IT部主管； 最终盘点表审核
1 仓库确认及查明盘点差异原因
2 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异商品；需要全部找出原因再经过上级主管部门审核后再调整；
3 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。
4 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将商品金额纳入核算，最终将“盘点差异（含商品和金额差异）表”呈交总经理审核签字； 仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核；
1仓库对“盘点差异表”进行存档；
2 财务确认
3在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位臵签名，并根据稽核情况注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；
4总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档；
盘点总结及报告
1 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；
2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等； 表盘
1 初盘表 2 复盘表
2 稽核盘点表
3 盘点差异表
