推荐第1篇：仓库管理办法
仓库管理办法
针对当前有的仓库物资摆放零乱、无序，灰尘遍布，防火、防潮不到位，货物标签不全等，为树立公司形象，规范管理，确保物资安全，特制定以下仓库管理办法：
一、针对仓库空间有限，仓库管理员应合理利用仓库空间，以使仓
库从整体看上去整齐、规划、有序。
二、每一货物货架或大宗货物的墙壁都要加上标签，包括：品名、
规格、型号、厂家。以便于归类和识别。
三、应做好防火、防潮工作，易燃、易爆物品要有醒目的标志，防
火设施有问题的，保管员应及时向总办反映，及时处理。总办也要不定期的对仓库防火、防潮工作进行抽查，尤其是防火设施、设备，发现问题及时解决，以便防患于未然。
四、考虑今后车间实行二级核算，以及当前保管员及仓库的实际情
况，目前在仓库建立实物帐的可能性不大的情况下，在仓库对每一货物建立实物卡片，以对货物的入库、出库进行实时登记，实时反映每一货物的实存数据，以便于财务帐与实物卡片、实物卡片与收发货记录、实物卡片与实物的核对，以便及时发现错漏；同时也可为今后进行库存实物限额控制、库存资金限额控制提供可靠依据。
五、仓库保管员应两、三天对货物进行卫生打扫，每星期进行一次
大扫，使货物保持清洁,美观。
六、对产成品，在各工序完工及检验合格后，应在产品上贴上由公
司统一印制的合格标签：上面印有公司的标徽、产品名称、检验员号码、检验日期等。
七、在每一仓库大门的上方贴上仓库名称，以标志仓库的类别。以
便管理和树立公司整体形象。
八、为督促保管员对以上工作是否落实、是否将具体工作做到位，
由财务部对仓库进行定期、不定期抽查，把保管员的以上工作纳入保管员职责考核范围，以资褒勤贬懒。
财务部
2003年11月1日
推荐第2篇：仓库管理办法
材料供应管理制度
1.材料选型
材料负责人实时掌握材料设备需求信息，将甲供材料、物资需求信息及时上报建设单位，乙供材提前采购避免影响工期。
对于乙供材料，必须优选供货厂家，掌握材料质量、价格、供货能力的信息，获得质量可靠的材料设备来源，从而确保工程质量。
按预计材料需求计划表，外包材料一次性成批采购，确保材料质量和型号一致 2 材料需求流程
工程材料需求计划表→材料需求表→提出材料定货计划→材料定货合同签订→生产过程跟进→材料设备质量检验-材料设备进场入库。
材料需求计划表应在现有材料耗尽前提前编制，材料定货合同应在材料使用一周前签订。新购材料必须与原使用材料规格、型号相同，性能、效果一致 3 材料管理
合理组织材料、设备供应，确保施工正常进行。
合理地、科学地组织材料设备的采购、加工、贮备、运输、检验、接收，建立严密的供应管理制度、加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要。
制定部门：山东省邮电工程有限公司工程管理部
制定日期：2015年1月16日
材料验收制度
1 进场前审核
本工程所有材料、设备，包括多种原材料、半成品及成品材料，不论甲供材还是乙供材，必须要有材料技术资料和试验数据等各种技术指标。
凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。 用量大而对质量又至关重要的原材料，具备上述各种资料后，建议采购单位对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。 2 进场验收
对所有材料、设备进场时，项目部材料负责人、质量负责人根据有关技术指标荷规范标准对进场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。
按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法进行抽样，试验合格后方可用于工程。
项目部验收合格后，及时将合格证等技术资料提交监理工程师进行材料验收。 杜绝不合要求的材料进入现场。
凡标识不清或认为质量有问题的材料、与合同规定不符的材料及时清退出场。 3.开箱检验
材料、设备开箱前，包装必须完好。除了应持有合格证书、产品说明书外，应附有附件、保修卡或安装、使用说明书等。
设备开箱应有开箱记录。无生产厂名和厂址或牌证不符的设备，不用于本工程。 进场设备到达施工现场后保持其原有的外观、内在质量和性能，在运输和中转过程中发生外观质量和性能损坏的器材不用于工程。
对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解，以便慎用选择使用材料。凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。
新材料应有合格证，必须通过试验和鉴定。
代用材料必须通过计算和充分的谁，并要符合结构构造的要求。
关于外包装
在没有安装辅助设备的时候禁止拆除其外包装，这点很重要，会有一些暂时用不到的配套设备,由于提前拆开外包装,造成损坏及受潮等。
检验
检查电缆等器材外观是否有受潮、破裂、缺损现象； 各种插件应无震裂、损坏、锈蚀、脱落等；
材料附件、合格证、出厂证、入网证等证件和技术资料是否齐全；
如发现材料器材存在问题，施工单位应立即停止使用并及时向监理单位汇报。 4.在施工现场的码放
码放在材料区
码放存放物料既要方便施工，又要避免影响交通和建筑物及设施的安全； 同类物料尽量放在一起，摆放整齐； 摆放的原则重下轻上，大下小上；
在现场堆放物料，禁止紧靠房屋或墙壁及设施。长、大工具应放倒；
材料叠放高度不超过1.2米，宽度1.8米。材料多时要设置进出通道（通道0.5米以上宽），并考虑楼层承重，每平方米不超出600kg； 对于一些特殊设备元件，应当注意防光，防潮，防静电；
注意包装上的标志，严禁将物料侧放和倒放，随时清理工作现场，拆下的箱板、铁钉、铁皮等杂物放置妥当，避免扎伤、刮伤人员和设备；
材料放在机房内的指定区域，悬挂材料区标识，用警示带以及围栏围住，材料摆放要整齐美观，不能堵塞通道。
各类电缆材料的码放
各类电缆应放在指定的堆放区域，同类放在一起，摆放整齐； 摆放的原则重下轻上，大下小上。
制定日期：2015年1月16日
制定部门：山东省邮电工程有限公司工程管理部
材料管理制度
1.物料管理制度
对于材料、设备的管理，我司项目部将会严格按照招标文件以及甲方要求进行严格管理，尤其对材料设有专人监管。具体措施如下：
项目负责人在施工期间配合甲方仓管部门对设备及安装材料配件等的库存定期进行清点，提前做好须添补的材料准备，保证施工进度。
在工程期间的工程剩余材料管理，可能会发生余料管理混乱的情况，配备专人负责余料的清点、归仓、保管等工作，定期向甲方汇报余料有关情况，并于工程结束后将余料一次性归还甲方。
在建设单位进行设备运输时，施工队将派专人负责清点设备及运输时的押送，填写《物资运输交接单》并签名确认。同时及时处理物资的运错或缺漏以及损坏情况，以书面形式向建设单位工程管理人员和项目负责人报告，施工队施工时将再次对每个单项工程材料按设计说明仔细清点。
施工时检查工具、材料是否放置安全，防火防盗，施工结束时，要带走所有的工具和剩余材料。
单项工程完成后，由施工队长认真清理点算工程剩余材料，如实填写剩余材料表。剩余材料表由建设单位对剩余材料进行确认后由项目负责人存档并送交后勤部门出版竣工文件，同时项目负责人输入电脑存档。 2.材料管理措施
材料验收入库
对入库材料设备的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照接收不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
入库材料设备验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管接收人员反映，以便得到解决。
材料设备验收合格后，及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
材料出库
材料设备出库本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料设备是否准确，做好材料设备储备工作。
准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。 按照材料设备保存期限，对于快要过期失效或变质的材料设备在规定期限内发放，对能回收利用的材料设备尽可能利用，剩余材料设备及时回收利用，非正常手续不得出库。
材料保管保养
根据库存材料设备的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。合理码放，对不同的品种、规格、质量、等级的材料设备都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
材料设备码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料设备要单独存放，所有材料设备要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
对于温、湿度要求高的材料设备，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；雨季要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
要经常检查、随时掌握和发现材料设备的变质情况，并积极采取补救措施。 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免性能受到影响。 定期盘库，达到三清，定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
制定部门：山东省邮电工程有限公司工程管理部
制定日期：2015年1月16日
推荐第3篇：仓库管理办法
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和不断提高仓库管理水平。根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 13．仓库要严格保卫制度，保证物资管理的安全，，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员擅自入库。仓库严禁烟火，(违章者对当事人单次处罚100元)保管员并要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，领料人签字。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。 18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错。 19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。
（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。 仓库物资管理制度
（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的生产部门统一管理，。 第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告生产部门领导司经理处理。
第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门经理、和公司经理处理。
（四）仓库物资的保管
第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，部门领导予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。 第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
推荐第4篇：仓库管理办法
仓库管理制度
一、出入库管理流程及要求：
（一）入库流程及验收：
1、订单管理：1） 根据仓库日报表和市场销售状况，公司分管销售领导确定各品种的订货日期和订货数量，通知财务部存货核算会计编制各品种的采购订单。2）存货核算会计将编制的采购订单交销售分管领导和仓库分管领导签字确认后， 报厂家主管或传真厂家。等收到仓库货物入库单时，与相应的订单对应，办理入库记账手续，一联交仓库做好收货准备。3）白酒、啤酒订单到货情况，分别由销售分管领导和仓库分管领导负责跟踪联络和协调。
2、仓管员根据公司下发的订单对来货进行验收入库，订单每次由财务存货会计传给仓库主管。
3、仓管员根据订单和厂家的随货同行单，核对来货的品种、批号、规格、数量和保质期（包括促销物品），货物完好入库后开具入库单一式三联，签字后自留存根联，财务联和核算联与厂家随货同行单核对一致后交仓库主管。仓库主管在仓管员存根联上签字后， 将财务核算联及厂家随货同行联传递给财务部做账。
4、入库时要求仓管员检验货品的出厂日期、批号、订单号和外包装完好程度，对破损货品、过期货品和不符合保质期规定的货品应立即拒绝入库，并上报公司交涉处理，未得到公司处理意见不得将问题货品收入仓库。
（二）出库流程及要求：
1、仓管员凭财务审核签字盖章的发货单，见单按相应品种、规格、数
量发货。所有发货单（包括调拨单）必须有提货人签字。
2、发货后，仓管员在一式两联发货单上手写签字确认货物已发出，留下仓库提货联，将仓库记账联交仓库主管。仓库主管收到记账联时需在仓管提货联上签字确认双方单据已交接，仓库主管凭发货单记账联进入系统生成相应的销售出库单。
3、仓管员对保管的展示柜等促销商品，应视同正常货品管理。仓管员接到财务的开具的一式两联手写调拨单，凭单发货，签字后交仓库记账联给仓库主管生成其它出库单。单据交接方法同上，财务开调拨单会计负责审核系统中促销品的出库单据。
4、货物的发放顺序应该遵循先进先出的原则。对即将过保质期的货物应提前书
1 面报告公司。距保质期时间要求：低温奶提前10天 ，常温奶提前40天，啤酒提前60天，葡萄酒提前2年。程序要求：由仓库保管员书面报告，仓库负责人确认签字后，上报公司领导处理。
5、仓库寄存只适用于大客户。当大客户在公司财务开出的发货单数量较大无法一次提完时，由业务人员申请，仓库主管根据公司规定监督寄存，并在寄存单上签字确认。仓管员应及时敦促客户尽快提走寄存货物，并在货位卡上标注货物寄存情况。
（三） 退货流程和要求：
1、已盖公司发货章的送货单：经公司调度人员分配给驾驶人员（即送货人）后，驾驶员当日提货送货.当日未去仓库提货，此单隔日作废，送货人必须将全部单据（一式四联）交回财务部。财务人员审核后需每一联盖作废章，交记账会计月末审核后给予相应处理，仓库无需处理。
2、已送至客户网点处的货物：1）因业务原因需要退货时，必须由业务人员书面报告，经业务经理批准，公司领导审批后，由财务审核会计查询能否退货及退货价格数量，并签字确认后生效。2）业务人员带报告和退回货物到仓库退货。3）仓管员根据报告验收（退回货物不得影响二次销售）后，需在退货包装物上做标注，并开具手写退货单一式四联双方签字，必须交仓库主管签字确认后方可入库；仓管员自留一联备存，业务人员一联交财务核销会计销账。仓库主管两联。4) 财务记账联（红联）和报告由仓库主管送交财务部， 由财务部录入退货单记账。单据传递视同正常的销售出库单处理。
3、其他情况由公司财务部处理，仓库不允许自行处理。
二、市场窜货酒回收流程和要求：
1、公司指定的回收人，凭公司领导签字的书面报告和回收酒送仓库验收。
2、仓管员凭书面报告据实验收后，在外箱上注明回收人和回收地，开具一式四联入库单。仓管员、送交人、仓库主管三方签字确认后各自留存一联，另一联随报告，由仓库主管递交财务存货核算会计核算存货。
3、仓库主管一联留存记账，另一联随书面报告交财务部入库记账。
4、回收人持一联入库单到财务报销已入库酒的采购费用。
5、仓管员应定期向仓库主管申请，上报公司及时处理回收的窜货酒。
三、货物调换和报损的流程和要求：
1、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、破损原因，经业务经理
2 签字确认后，报业务领导批准后生效 。
2、白酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损白酒进行检验后（标准为瓶盖和瓶头完好未开启或酒渗漏而包装盒完整），给予调换相应的品种和数量。调换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。
3、啤酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损啤酒进行检验后（标准为瓶头和瓶盖完好未开启），调换相应品种数量。调换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。
4、客户因发生质量问题需要赔偿的酒，业务员凭厂家签批的书面报告，到公司财务开出库单并挂账。仓库员见单发货。
5、仓管员定期向仓库负责人申请，上报公司领导后，通知财务部派专人到仓库，会同仓库负责人和仓管员一起清点报损货物，并三方签字确认后各持一份原件清单。1）报损的啤酒、白酒运回厂家核报时，凭仓管员和厂家签字单据及三方签字确认的清单核对后，财务开出库单记厂家代垫费。2）厂家返还相应货物时，凭厂家发货单和公司仓管员手写入库单，交财务部入库记帐。
6、啤酒、牛奶及红酒发现破损的、过期的情况，仓管员必须打申请报告说明原因分清责任，盘点小组当场确认品种数量，公司对申请报告签署处理意见后，财务和仓库分别记账报损。
四、中转库零星货物调换的流程和要求：
客户因破损、过期等问题，有零星调换需求时，按公司规定允许调换的酒： １、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、调换原因，经业务经理签字确认后，报业务领导批准后生效 。
2、业务员凭审批报告将问题酒送交财务审核会计验收，并开具手写调换单据（注明“调换”字样）。
3、中转库管员见调换单据给业务员调换相应品种数量，中转库需要补货时将调换单据汇集交到财务审核会计复核，会计统计数量，开具手写调拨单，从公司仓库及时补充货物。
4、月底审核会计根据调换单及报告统计数量，向厂家申请补偿调换。
五、仓库“标”的使用流程和要求：
1、仓管员根据公司销售业务需要和分管销售领导的安排，开具手写调拨单明细。仓管员和仓库主管双方签字后，必须交一联财务记账联给仓库主管到财务代领“标”，其余一式三联先留存在仓管员处。财务凭记账联记账。
2、仓库主管将“标”交给仓管员时，仓管员必须在一式三联上签“已收”字样后，将一联仓库记账联交给仓库主管记账。
3、仓管员处未贴完的剩余的“标”必须交回公司财务冲仓库帐。
六、货物堆放及管理要求：
1、合理安排库内的堆位，留出足够的出入通道及安全通道距离。
2、货物堆放必须按类别、分品种、规格依次排列，货堆保持合理的高度（标准为8-10层）。
3、收货时督促装卸工按指定的位置，整齐堆放，顺向叠位，便于盘存点数。
4、每一堆货品应在显眼处挂上货位卡，货位卡上注明货品的名称、批号、生产日期、规格、数量。每天下班前对每个品种的货物结存数量进行核实并登记入货位卡。货位卡一月一张，起到该品种的日记账作用。
5、仓库主管每天下班前登记每个品种的结存数，做成库存日报表，电子版发送到财务部和公司销售总监电子邮箱，便于公司查货和备货。
七、
货物盘存要求：
1、仓管员必须定期、不定期对自己保管的货品进行盘查核实，发现问题及时查找。
2、仓管员每天下班前按货物品种规格盘点核实填写货位卡结存数量并自行核对是否正确。
3、每月末财务派专人监督盘点，做库存盘点表，一式三份。仓管员、仓库主管、财务人员三方必须签字确认盘点数，存档待查。财务月末账存结出后与仓库盘点数进行核对，查找差异，落实责任，做查评考核。
八、仓库安全卫生等管理责任和要求：
1、财务定期对仓库物品进行盘点核对，仓管员对于货品的短少和损毁负全部责任。
2、仓管主管每天都应检查仓库的门窗是否完好，库区的防火、防盗设施是否安全有效，发现有不安全因素及时上报公司，提出整改方案，防患于未然。
4 如有疏漏，造成损失，负主要责任。
3、仓库主管定期检查库房的漏雨、渗水等异常情况，及时提请维修。
4、仓管员应保证仓库的干净、整齐、干燥、通风。
5、仓库物资系易燃易爆物品，在整个库区内：严禁烟火，严禁吸烟，严禁使用任何电器。消防水池保证水源充足。
6、仓库办公室内由公司统一配置的空调、电脑、微波炉和电话等必须专人负责，保证安全使用。下班时间严禁使用上述电器。
7、出入仓库的所有人员提走当天出库单以外的所有物品必须上报仓库主管同意并做好登记。
8、本公司提货车辆不得进入库内，在门前规定位置熄火停放，非本单位的车辆不得滞留。
9、仓库晚间值班人员，要做好仓库的安全检查工作，并检查驾驶员车辆是否按时归位和按位停放情况。如有问题，并于次日及时上报仓库主管；遇重大问题，必须立即上报公司领导。下班后仓库安全责任由晚间值班人员负责。
10、仓库监控系统24小时运行，仓库主管应每天安排人员查看监控，对仓库安全情况和驾驶员车辆出入情况进行检查，发现异常立即记录并即刻上报。
11、仓管员及仓库主管等仓库工作人员如违反公司仓库管理制度造成经济损失的，将追究赔偿责任，并作出相应处罚。因玩忽职守，造成重大事故和损失，公司将上报司法机关，追究法律责任。
九、仓库废品的回收和管理：
1、仓库废品回收由公司指派专库专人管理。
2、仓库废品由公司统一处理，禁止任何人自行买卖。
3、废品处理时，由公司指定回收单位，并指派专人和仓库负责人共同监督核称重量及收取款项。公司指派专人持双方签字确认的回收单位票据到公司财务交账。
4、白酒瓶的回收和管理：
1）白酒的瓶、盒、箱按公司规定要求成套回收，收库时由瓶站库管员开具一式三联的《空瓶回收单》，并在收库人处签字，单上明确填写交回的酒店名称和件数，由送交人（驾驶员）核对后签字。瓶站、仓库主管、送交人各留一联。 2）仓库主管凭回收单据记账。单据交接手续同公司送货单一致。送交人凭签字齐全的单据到财务部办理相关手续。
5 3）白酒瓶处理时，必须由收库人、仓库负责人和厂家代表共同监督处理。 4）白酒瓶及盒、箱的处理收入归公司所有。
5、啤酒瓶的回收及处理：
1）啤酒瓶按公司规定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后应及时准确填写一式三联的《空瓶回收单》。一联交仓库主管进行记账，瓶站和驾驶员各留一份。
2）瓶款由甁站当场结算给驾驶员（即送交人），不得拖欠。
3）瓶站对收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由厂家驾驶员运回。厂家驾驶员装运空瓶时，瓶站开具一式三联的结算单，收甁单位填写啤酒厂家。由收库人、厂家驾驶员双方签字，仓库主管监督签字。甁站收库人交一联给仓库主管备案。
4）瓶站汇集厂家确认的空瓶结算单到财务结算费用，财务挂厂家收到公司款项的往来账。
5）啤酒的纸箱由公司统一处理，收入归公司所有。
6、废旧展示柜的入库与处理：
1）入库：仓管员收到业务员从客户网点处撤回的展示柜时，必须开具一式三联入库单，并注明展示柜是否可以使用的情况，双方签字确认。一联留存，一联给业务员到财务平帐，仓库主管一联登记入系统仓库账。
2）处理：对于不能再使用的废旧展示柜，由仓管员打报告上报公司批准后，由公司行政部派专人和仓库主管核查确认需要处理的展示柜数量，并分别询价。询价结果上报公司批准后，由行政部派专人和仓库主管一起实施处理。
3）处理后的收入和报告由指派专人交到财务出纳处开具收据，存货会计根据收款收据及报告开具废旧展示柜出库单，仓管员凭出库单销账。
十、仓库工作人员考勤管理：
1、仓库工作人员应遵守公司的相关管理规定。
2、仓管员应满足公司销售业务需要，保证每天出入库等本职工作正常进行。
3、仓库其他岗位工作人员：上午上班8：00点整在公司打卡或用仓库固定电话向公司人事部报岗，下午下班5：30（冬季）或6：00（夏季）用仓库固定电话向公司人事部报岗。人事部应做好考勤登记工作。
此管理规定自下发之日起执行。
安徽瑞泰经济发展有限公司
2012年5月1日
推荐第5篇：仓库管理办法
沧州正元化肥有限公司包装车间
仓库管理制度
第一篇 仓库安全
一、防火
1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。
4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。
5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119。
二、防水防潮湿
1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。
5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。
三、防盗
1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、安全用电与节能
1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
五、仓库环境卫生
1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。
2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
第二篇 成品仓库工作流程
一、成品入库操作流程
指挥成品在车间装车并统计装车数量→监督成品搬运进入仓库→指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账
（1）坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
（2）坚持入库复核：在入库过程中，保管员全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；统计其卸车数量。
（3）坚持入库对账：在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有入库数据与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二、成品出库操作流程：
接到一式二联的“发货出库单”→审核出库单内容（车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格等等）→指挥成品在仓库内装车，并监督装车数量→与提货人核对无误，保管员签字→把第一联交给提货人转交使用人→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符
（1）坚持按出库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；
（2）坚持出库复核：发货过程中，保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。
（3）坚持出库对账：保管员在发货结束后，汇总自己的发货数量，并与出库单核对。并与实际库存一致后，才允许把出库单一联交给提货人。
三、管理制度
1、材料购买
（1）购买主要材料时，首先由保管员根据实际库存出具购买原材料申请单，主管领导批准签字后供应部门购买。
（2）采购员在购买时一定要索要票据，购货发票内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额等。
2、材料入库
（1）供应部门在购回材料后，由相关人员检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。入库单一式二联分别由保管员、采购人签字并留存。 （2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期、并有保管员、采购员分别签字生效。 （3）材料入库后，保管员根据入库单准确、及时登记入账。供应部门主管领导与仓库定期盘点。
3、材料保管
（1）库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。
（2）库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。
（3）库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告经理及供应部门进行补充以满足施工的需求。
4 材料出库
（1）材料领用时，领料部门首先填写领料申请，由经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领取，如果材料由使用部门领取后导致材料丢失，使用部门负责赔偿。
（2）管理员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，
（3）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 （4）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
（5）材料出库后，保管员及时核查实际库存并登记入册。
（6）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。
第三篇 岗位职责
1.总体上对仓库工作全面负责。
2.负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系。
3.安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、具体收货保管、具体发货保管等。
4.负责仓库仓位的规划、合理使用。
5.负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实。6.按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作。 7.按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库单，正确记账。
8.按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，正确记账。
9.按工作流程规定，进行仓库盘点和交接。 10.严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料（收发货）规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益
第四章 原材料盘点制度
1、月盘点：以“抽查盘点”为主，即在每月1—3日对上月原材料抽查盘点。
重点抽查范围是：收料、发料非常频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
2、季度（年度）盘点：在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
3、盘点工作组织：原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。
成本会计必须事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请经理批准。
4、盘点表：盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。
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仓库管理办法
一、仓库是企业物资周转储备的重要环节，其主要任务是保管好库存物资，确保数量准确，收发迅速，面向生产，提供服务。
二、仓库要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，形成物资分口管理的保证体系，不断提高仓库管理水平。
三、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量、规格是否一致，按要求在交货（入库）单上签字。
四、物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途加以区分，在堆放合理安全可靠的前提下，做到过目见数，清点方便，成行成列，文明整齐。
五、库存物资应加强保管，非仓库人员不得随便出入，仓库内要严禁烟火，保管员需熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识。
六、物资发放时，应按规定程序进行，特殊物品须经请示同意后方可发货。
七、仓管员发货时必须与领货人当面交接点清，以防差错出门。
八、仓库内设立进、出帐簿，记帐人员要字迹清楚。相关进出库单据、凭证，应妥善保留并交财务部门记帐。
九、仓库备有库存物资详细清单，并于每月底进行盘点、核查。
十、仓库保管员应以身作则，不得私占、挪用库内物资。未经许可，不得私自发货出厂。
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仓库管理办法
第五条 生产发料
1.“待检”的物资原则上一律不准发放，如生产急需，须经主管领导批准才能紧急放行。仓管员必须对紧急放行的物资进行详细记录，并通知相关部门跟踪监督。
2.仓管员发放有使用期限的产品时，必须遵循“先进先出”原则。
3.仓管员发料时应仔细核对领料单的手续是否齐全，材料名称、规格型号及数量是否相符。确认无误后，方可办理发料手续。
4.原料发放时，在材料出入库单上填写货物名称、数量、规格及产地，并由仓管员和领料员签字认可。
5.备品配件发放时，在领料单上填写货物名称、数量、规格、型号，并由仓管员和领料员签字认可。
6.计量、检测设备的发放必须保持原包装。
第六条 成品入库
1.认真清点入库数量，准确填写入库成品的库位。发出成品时，
2.以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计量，以每班产量为一批，随机抽取
20件（50kg）或25件（40kg），只允许正偏差，偏差值为包装重量10%。
第七条 成品出库
1.仓管员根据营销公司开据的《调拨单》，与实物核对单位、品名、型号、规格、数量、质量是否合格，确认无误后，安排装车。，杜绝不合格产品出库。发成品，仔细检查发出成品规格与物资调拨单所列规格的一致性，防止错发成品，并在物资调拔单签实发数量、日期、发货人。
2.装车过程中每车须有专人监督，污包、破包不允许上车，不允许多装、少装。驾驶员与装卸有争议的，可进行翻包，如数量准确则费用由驾驶员承担，如数量有误则费用由装卸承担。
第八条 在当班过程中出现配方和批次的改变，生产物资的短缺等情况，当班仓管员及时汇报，及时做出处理，在当班过程中搞好库房卫生工作，物资的防护工作。
第九条第九条原材料、产成品、包装物、备品备件定专人保管。对所分管项目尽职尽责，随时掌握各种物品的收、发、结存情况。
第十条 仓管员严格做好各种物品的收、发登记工作，及时登记仓库台帐，做到日清月结，帐目清楚，帐实相符。原辅料、产成品、包装物不计算金额，五金零配件按加权平均法计价，对使用期限短的物资，发料时必须按先进先出的原则发放。
第十一条 原辅料采购进厂及成品入库后，及时做好标识，防止不同种类的物品混淆。
第十二条 不同种类、同类不同规格的物资分类堆放贮存，物资在贮存过程中必须保护好产品标识，随时检查物资的贮存情况，对损坏、变质的物资有相应标识并及时做出处理。
第十三条 仓管员必须熟知所有物资的结存数量及堆放位置，管理好标牌、标签，防止损坏、丢失和错用。
第十四条 年终对库存物资全面清仓盘点，对盘盈、盘亏物资做出书面报告。
第十五条 库存物资坚持“永续盘存制”原则。
第十六条 仓储部应严格执行日报、月报工作。每天10点以前上报前一天报表，每月25日上报当月月报。
第三章 仓库管理和物资防护
第十七条 库房区域严禁烟火。
第十八条 燃、易爆、易腐蚀及有毒有害产品，必须隔离贮存，仓库须有良好的通风条件，并由专人保管。
第十九条 库房区域内根据存贮物品的特点，配备相应的灭火器材及安全消防设施。 第二十条 仓库区域内外的主要消防通道、管道保证畅通无阻。仓库内不得使用取暖设施。机动车辆不得在仓库内调试、维修。
第二十一条 露天堆子要求先用枕木垫好，然后用蓬布盖好，堆垛旁，禁止摆放可燃物品，在其附近不准进行封爆、维修等易引起火灾的作业。
第二十二条 定期进行安全检查，及时消除火险隐患，排除不安全因素。仓库管理人员必须熟悉所管物品的性能、特点和各种物品的灭火处理方法及灭火器的使用。
第二十三条根据采购产品的特点，分类、分库、分区进行保管。仓管员应定期对库
存物资进行检查，做好年盘，整齐堆放，做到帐、物相符。
第二十四条 物资入库前清洁库房地面，保持干净整洁。
第二十五条 进入库房下货、装货的车辆听从仓管员安排，避免车辆损坏库区房屋及物资。
第二十六条 产成品包装袋是复膜双层编织袋，以便搬运、贮存和防护。
第二十七条 原料堆码不准超过35个高，成品不准超过15个高。
第二十八条 随时检查库房的完好情况，保持库房干燥，防止物资受潮变质。
第二十九条 成品贮存和发放过程中，保护好包装袋，杜绝随意踩踏和站在成品上发货，对出现类似情况应予以制止。
第三十条库区做到无垃圾，无杂草、清洁卫生，并做好绿化工作
第四章外租仓库管理
第三十一条 要求出租方必须严格按照租赁合同执行相关事项。
第三十二条 对每天入库的货物数量我公司工作人员要提前通知出租方入库数量，且在当天进行入库核对，确保数量准确；同时确保仓库内部卫生，不能因为卫生原因致使仓库内物资受损；
第三十三条 出租方必须确保仓库内物资安全，如出现人为因素致使仓库内物资受损，如偷盗等情况，出租方必须承担全部责任；如果出现不可避免的非人为因素导致货物受损，出租方应在第一时间通知我公司，双方根据实际情况协商解决；如若出租方没有及时通知公司，且故意隐瞒实情，则造成的一切损失由出租方承担全部责任。
第三十四 出租方须在公司提前通知且驾驶员持公司开出的货物调运单时才能允许车辆进入仓库装货；不能私自允许车辆自由出入公司所租仓库；
第三十五 在外租仓库装货时，公司员工须在现场进行数量清点，确保物资发放数量准确；
第三十六条 工作人员需每月对外租仓库的物资进行盘查，每月上报报表，
第五章附则
第三十七条本规定自下发之日起执行。
第三十八条本规定由仓储管理部门负责解释。
相关《办法》：
1.
相关表单：
1.《原料日报》
2.《成品月报》
3《原料月报》
4．《成品月报》
5.《出、入库单》
流程：
注：《办法》应落实到现行的具体部门（或岗位）。
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仓库管理办法与工作细则（暂定）
仓库人员倡导细心严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
一、入库管理
1． 所有购入产品必须办理入库手续，认真核对入库产品的生产厂家、品名、规格、数量、生产批号及有效期等标识是否正确、规范，以及外包装是否完好、干净等，如外包装有损坏的，应拆箱检查箱内货物，确定货物完好无损后，应对外包装进行整补处理，方可入库，并详细清晰填写入库单。
2． 对不熟悉或首次到货的产品，务必拆箱检验，认真核对产品名称和规格，清点数量，同时核对该产品的注册证号和证件是否相符。对到货的货物不清楚是公司购入产品还是厂家赠送样品时，应及时向公司采购员询问，以便及时做出相应的处理。
3． 已办完入库手续的产品，须及时摆放到合格区内指定货架，不得滞留在验收区内，以免造成错、乱。 4．入库单据需于次日第一时间交到采购员处，以便采购员核对与其所订货物是否相符和安排出库。
二、库存管理
1． 坚持货物存放安全性。仓库人员应具备很强的消防知识和意识，仓库应保持通风透气，严格做好 “三远离”、“四严禁”、“六防”工作，即“远离火源、远离水源、远离电源”，“严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁阻塞消防栓、严禁超高”，“防火、防盗、防晒、防水、防潮湿、防虫蛀”。注意清洁卫生，定期实施安全检查。 2． 坚持货物摆放合理性。库存产品必须根据品名、型号、生产批号、生产厂家的不同分别摆放。保证仓库货物堆放整齐，平稳，分类清楚。储物空间分区及编号，标示醒目，朝外，便于盘存和出库，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。同一厂家同一规格的产品必须摆放在一起，不得分几处摆放。通道不得堆放物品。
3． 定期检查灭菌产品的有效期，发现距有效期不足一年的产品时，应及时上报上级部门，及时安排处理，以免造成损失。已过灭菌有效期的产品应封存，专管。不得放在合格区内。
4． 一种产品有多种规格时，须（按实际条件）从左到右从小到大顺序排列，例如：可调负压吸引管，须按“6Fr-8Fr-10Fr-12Fr-14Fr”顺序摆放，同时将有效期最短的产品放在最上层，优先出库。
5． 每日核对库存情况，实时掌握库存产品数量，当采购员询问有关数量时，应做到上报的数据准确无误，以免造成采购员订货时错订、漏订。
6． 对每月有固定销量的产品，核定它的最低库存量，当库存数量低于这个量时，应及时提醒采购员订货。以免造成缺货，断货。
7． 坚持账物管理清晰性。仓库必须建立实物进、出、存数量明细账，同时建立出、入库单据。做到日清日结，保证账、实相符，并及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。
8． 仓库主管有责任定期对仓库货物的摆放、先进先出等方面（盘点，清仓）进行监督和检查，做到产品不积压、不过期，及时向业务部提供库存情况，保证仓库的良性循环。 9． 每月一次小盘点，每半年一次中盘点，每年一次大盘点。
三、出库管理
1． 坚持先进先出原则。应按产品保质期和进库先后出库。
2． 仓库人员根据业务部提供的出库小单办理产品出库，仔细核对产品名称、规格、数量及生产批号，认真填写出库单，要保证红色联（即保管员登账联）字迹清晰易辨认。
3． 库管员每日到达仓库后，按照出库单整理产品出库，清点数量，核对批号。各个医院的货物有序摆放，做好标记，标明医院名称、共几件。此项工作应在发货人到达仓库之前完成。避免因匆忙出货，造成杂乱无章，拿错、发错货。
4. 已办理完出库手续的货物，三天内不能发出的，库管员应及时上报相关部门后，立即办理退货手续。不能将货物滞留在仓库发货区内，以免发生意外。
5. 坚持原则，不徇私情。任何人到仓库领取任何货物都必须要有手续，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
仓管部 2011-06-23即日执行
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钢材仓库管理
办法
为了规范钢材的使用管理。减少损耗。提高材料利用率，降低生产成本，提高效益，特设钢材库，有专职人员管理。
1材料到厂后，由仓管员联系质检员根据不同材质，检验，分类入库。
2,钢材入库根据产地，型号。材质不同入库。
3，仓管及时入账，并保管好原始记录，
4材料领用。有每个班组专人领料，并填写领料计划单，仓管按单发货。确保钢材正确使用。
5，仓库每月盘点一次，并于每月18日交财务部，
徐州开元衡器厂
2014年6月.
推荐第10篇：五金配件仓库管理办法
五金配件仓库管理办法
为了规范五金配件仓库管理办法，确保五金配件物资安全及统计数据的真实可靠，根据公司实际，制订本管理办法。
五金配件物资管理范围：玻璃配件、门窗配件、工具及消耗材料。
五金配件仓库帐薄建立原则：根据公司现阶段实际，暂时采用流水帐作业方式建立五金仓库数量台帐。
五金配件仓库月末物资计价方法；采用计划单价计价，即，月末计价，采用该物资第一次采购入库单价计价，全年单价保持一致，年末予以调整。
单据的传递，每日早上10时前，五金配件仓库，应将前一工作日的所有进、出库单财务联及附件，上交到财务部。
盘点与抽查：材料仓库的盘点，全年分年中及年底两次进行；抽查分随机抽查和重点抽查，每月应至少进行两次，每次抽查品种不德少于30种。
仓库管理办法--物资采购入库
一、物资采购原则：
五金配件仓库管理员，对于玻璃及门窗配件的采购申请，应根据生产部门下达的生产指令单核对该物资库存情况，确定该物资采购数量，填写五金配件采购申请表；对于除玻璃及门窗配件外的常用物资，应根据仓库库存量及日常领用情况，确保正常量在使用三天的情况下，确定采购数量，填写五金配件采购申请表。五金配件申请表一式二份，一份自存，一份交由相关部门领导审批予以安排采购。
二、物资采购入库：
五金配件仓库管理员，根据采购人员采购到库的物资清单，清点核对入库物资数量，对
于门窗配件及玻璃配件，须请相关技术人员，验收检验配件质量。
三、采购入库单的填写：
对于采购员采购或供应商送货到库的五金配件物资，五金配件仓库管理thldl.org.cn员在确定到库数量及质量的前提下，开具采购入库单，入库单一式三联，第一联自存备查，第二联交由采购人员或供应商结算款项，第三联与采购员或供应商采购送货清单一起交财务部门入帐。采购入库单须有五金配件仓库管理员及经手人签名方为有效。
采购入库单上，除写明入库物资名称、规格、数量、单价、金额外，还应写明供应单位名称、采购申请表编号等项目。
四、物资采购入库记帐：
验收入库的五金配件数量，五金配件仓库管理员应在仓库数量进、销、存台帐上及时登记入帐，对于第一次采购入库的物资，还应进、销、存数量台帐第三栏单价栏目上填写记录入库单价，便于月末计算库存金额。
仓库管理办法--物资领用出库
车间指定专业人员，应持由车间管理人员签名的领料通知单或领料单到五金配件仓库领取物资。
一、物资发出原则：
严格按生产作业指令单定额出库配件材料，原则上一份作业单出库一次配件材料。
二、物资出库单填写：
五金配件仓库管理人员，应根据领料通知单上事项发放材料，材料发放时，五金仓库应出具出库单，出库单上应标明领用材料名称、规格、数量外，还应在出库单指定位置标明领用部门、生产产品名称、生产指令单编号等事项。
根据公司实际，材料出库价格按计划单价填写，即材料当年第一次采购单价，为计划单价。
三、帐薄的登记：
材料出库后，五金配件仓库，应及时根据出库单填写的材料内容登记材料应进、销、存数量台帐，出库金额不予登记应进、销、存数量台帐。
仓库管理办法--进、销、存数据统计
五金配件仓库月底应提供如下统计资料：
一、材料消耗汇总表：
能按生产产品名称汇总统计的数据，按生产产品名称明细汇总统计；不能按生产产品名称汇总统计的数据，在汇总表的最后项目：“共用消耗材料”项目汇总统计填列。
二、月底进、销、存数量统计汇总表：
在月底最后一天台帐数量基础上，增加“库存金额”栏目，其计算方法：以月底最后一天台帐库存数量×计划单价。
本仓库管理办法自审核下发之日起执行。
本仓库管理办法解释权归财务部门所有
第11篇：粮油仓库管理办法
管理办法
中国粮食114 2007-02-01 02:47:57 文字大小:[大][中][小] 国家粮油仓库仓储机械管理办法
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发布时间：2006年7月28日 23时04分
（中华人民共和国粮食部颁发）
第一章 总 则
第一条 为了切实把国家粮油仓库（简称粮库，下同）的仓储机械（简称粮仓机械，下同）管好、用好、保养、维修好，充分发挥使用效率，防止各种责任事故，不断提高科学管理水平和经济效果，特制定本办法。
第二条 本办法适用于粮库、转运站、粮管所、粮站等单位。
第三条 粮库使用机械作业，是改善经营管理，建设现代化粮库的一个重要方面，必须坚持从实际出发，讲求实效，积极稳步的发展。
第二章 粮仓机械的管理
第四条 粮仓机械指用于粮油仓储作业的机械、设备和工具。主要包括：
（一）粮油装卸、输送机械；
（二）库内搬运粮油专用机动车辆；
（三）粮食干燥成套设备；
（四）粮食清理设备；
（五）粮食称重设备；
（六）粮食保管、防治专用器械（不包括仪器）；
（七）粮油装具的维修、整理机具；
（八）粮油仓储作业中使用的其它机械。
各种粮仓机械，每台（套、条、件）原值单价在五百元以上的固定资产，按本办法规定管理；原值单价在五百元以下的，各省、市、自治区粮食厅、局可参照本办法有关规定，自行制定管理办法。
第五条 县和县以上各级粮食部门，要有负责同志主管粮仓机械工作；并根据实际情况，相应配备专职的管理、技术人员，负责所属单位粮仓机械的管理和技术工作。
第六条 配有三十台以上粮仓机械的粮库， 一般要设立粮仓机械管理的职能机构，配备专职的管理、技术人员，建立相应的维修组织，负责本库粮仓机械的管理与维修工作。
配有三十台以下粮仓机械的粮库，应根据实际情况，配备相应的专职或兼职的机械管理、技术人员，负责机械的管理和维修工作。
各级配备的管理和技术人员，要保持相对的稳定。
第七条 粮库应根据承担的任务，库区、仓房条件和储存粮油的摆布，以及其它必须考虑的因素，在加强核算，讲求实效的原则下，研究制定机械、设备的合理定额。
固定输送线、烘干机和专用机动车辆等设备，应制定合理的电、油、燃耗的定额指标；移动机械也要通过常年运转考察，逐步制定上述定额指标。
第八条 搬运装卸工人，使用粮库的机械作业，比人力肩扛降低了劳动强度，提高了劳动效率。粮库应根据按劳付酬的原则，区别于人力肩扛，合理付给报酬，外部搬运工人在库作业，有关部门有符合上述要求规定的，按规定办理。目前暂没有规定的，也应合理收取机械折旧和电耗、燃耗等费用。
第九条 粮仓机械的购置、报废、外借权限：
基层粮库购置粮仓机械，应按照省级粮食部门规定的购置权限，编造计划报上级粮食部门审批。购置的机械，原则上应是定型产品，并及时进行验收。如不符合合同规定的要求或缺少零部件的，应按合同向厂方提出索赔或调换。如系多种机械组合使用，应按机械额定的工作量，配套选购。粮库除技术革新，试制新产品外非经省粮食部门批准，一般不准生产制造机械。
粮仓机械主要用于仓库储运作业。非经县以上粮食部门批准，任何人、任何单位，不得任意拆卸、外借、出售或转移。长期闲置或多余的机械，要及时报上级粮食部门统一调剂使用。
对于无法修复使用的机械，应按财务制度的规定及时办理报废。报废残值应及时办理入帐手续。
第十条 粮仓机械都要按部颁“粮油机械产品编号规则”的统一名称，逐台编号，分别立卡，卡片内容应包括机械来源、投产时间、运转、检修、保养、动力配备等情况；管理、操作人员的姓名，以及其它需要记载留查等有关事项。
第十一条 为掌握分析粮仓机械发展变化情况，各级粮食部门都要建立统计报表制度。省、市、自治区粮食厅、局应按本部的粮储表4“粮仓机械设备年报表”按时统计上报。
第三章 粮仓机械的安全操作
第十二条 粮库应根据不同机械、设备的结构、性能、工艺流程等，分别制定具体的安全操作规程。操作规程中，应明确规定操作前的准备工作；机械必须检查的重点部位；机械操作运转中要注意的问题与部位；作业结束后，应随时做好善后的有关事项，还应规定多台机械组合操作的程序；违章操作和造成损失的责任等。
第十三条 粮仓机械配备的电器设备，必须有经过训练的机电人员安装、检修。非操作人员不准随意动用电器设备。机械操作人员或电工，都要严格按照电器安全操作规程，进行操作。电线、熔丝、开关闸盒等，要定期检查，发现问题，一定要及时处理，严禁违章操作。机械移动时或停止作业后，一定要切断电源。
第十四条 凡新购置或新安装的机械设备，都要按照机械结构、性能或说明书主要项目内容，及时进行调试合格；及修复后的机械设备，也要经过调试正常，才能作为生产性使用。任何机械、设备，都不得带病运转。
第十五条 移动型机械，必须放置平稳；机身上不准坐人或走人，不准代替用作梯子或跳板，运转作业时，不准横跨和在机身下走动、停留。有升降结构的机械移动时，必须将机身降到最低高度，并严密注意防止机身与空中高压电线接触，以免造成触电事故，专用机动车辆，不准非操作人员驾驶，没有安全措施的不准乘人，架空或地下固定输送线以及固定机械、设备。都要安装合理，平稳坚固，防止松动造成事故。 第十六条 外部门搬运装卸工人，粮库雇用的临时工，在库内使用机械作业，粮库应指定熟悉机械性能的人员，负责讲清机械性能和操作中的注意事项并指导示范，使其真正懂得机械性能和操作方法，以及排除故障的紧急措施等，才允许使用机械，并应严格要求他们按操作规程作业，防止发生事故。
第十七条 粮仓机械应尽量配备防尘、吸尘装置，控制作业中的粉尘飞扬，以利职工身体健康。特别在立筒库、工作间等粉尘浓度高的地方，要绝对禁止明火，以及各种因素产生的火花，以防粉尘爆炸，造成严重事故损失。
第四章 粮仓机械的保养、维修
第十八条 粮仓机械必须按下列规定保养维修，经常保持完好状态：
（一）例行保养：即操作人员在接班前和作业结束后，或在操作间歇时间内，对使用的机械进行清洁，检查润滑为主的保养作业。
（二）一级保养：即在机械、设备计划停机时，以润滑、调整、紧固制动为主的保养作业。
（三）二级保养：即在机械设备计划停机时，除进行一级保养作业外，还应对机械的主要部分进行拆检，校正部件，防止发生故障。
（四）大修理：即对机械全部拆检、包括电器设备的检修、磨损件进行更新。大修后的机械，基本上接近或达到新机械的性能要求。大修理一般每两年进行一次。机械较多的单位，应当有计划地分年、分批进行大修理。
第十九条 所有机械、设备，要定期涂刷油漆，防止受潮生锈，要利用空闲仓棚或修建的简易仓棚存放，或采取其它苫盖，防止日晒雨淋。
维修机械用的机床等设备，要参照本部“粮油机械厂设备维修试行办法”的有关规定办理。检测工具要有专人负责经管，建册登记，定期检查，防止丢失损坏。
第五章 粮仓机械工作人员的职责和培训
第二十条 粮仓机械工作人员的职责是：
管理人员：掌握粮仓机械的管理、使用、维修和安全操作等情况，制定科学管理的具体措施以及机械发展规划和实施方案，了解粮仓机械资金分配及经济效果情况；研究制定机械配备定额；组织开展技术革新和技术革命；总结经验教训，推广先进技术成果；管理粮仓机械的档案卡片，按时填报统计报表，研究解决机械工作中存在的问题。
操作人员：了解和掌握机械性能；严格按照操作规程进行操作，确保机械安全运转；爱护机械并进行例行保养；特别对机械零部件是否完整，机械运转中有无异常杂音，动力的温升是否正常，多台机械组合作业是否合理等都要严加注意。发现问题，妥善处理。
维修人员：深入现场，了解和掌握机械使用情况，按机械的结构、性能精心维修；管理好和维护好维修设备和工具，以及机械零部件和配件等。
管理、操作、维修人员，都要努力钻研技术，分别做到四懂三会：懂得机械结构原理，懂得工艺流程，懂得电气安装，懂得有关技术要求；会操作，会维修保养，会排除故障。要积极进行技术革新和技术革命，不断提高管理水平和技术水平。
第二十一条 粮仓机械工作人员，对机械的管理、使用、维修、保养、存放等有显著成绩的，要给予表扬奖励；因工作失职，造成人身伤亡或严重经济损失的要查明原因，追究责任，分别情况，严肃处理，并按本部“国家粮油仓库管理办法”第三十九条的规定登记、上报。
第二十二条 各级粮食部门对粮仓机械的管理、操作、维修人员，要根据其文化、技术水平，有计划地分别组织培训，并实行定期考核，根据国家规定和本人技术水平，确定技术职称。
第六章 附 则
第二十三条 各省、市、自治区粮食厅、局，可以根据本办法，结合本地区具体情况，制定补充办法，并报本部备案。
第二十四条 本办法自一九八二年一月一日起施行。本办法内容的解释、修改和补充，由本部办理。
第12篇：仓库安全管理办法
仓库安全管理办法
仓库安全管理办法
第一条仓库系物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
第二条因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
第四条仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。
第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
第七条任何人员，除验收时所需要，不准把仓库商品物资试用试看。
第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查监督。
第13篇：材料仓库管理办法
材料仓库管理办法
一、总则
第一条为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓
库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高
效、有序、合理地运作，特制定本管理办法。
第二条本办法适应于公司所有仓库的管理。
二、职责
第三条生产部负责物资、外协加工品、成品的计划、调度与
管理。
第四条采购部负责原、辅材料的采购管理工作。
第五条生产跟单员负责原、辅材料及在制品的进度跟踪工作。
第六条品管科负责原、辅材料及外协品的检验工作。
第七条仓管员负责本仓库的收发、储存保管、安全等一切日
常管理工作。
三、物资验收入库存
第八条物资入库，仓管员要亲自同交货人交接手续，核对清
点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当
认识签收是经济责任的转移。
第九条物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入
货位，更不准投入使用。
第十条供应商、外协加工厂商之物料到厂后，仓库将其置放
于“待检区”内，开具《送检单》，随同物料交品管部验货。
第十一条品管部IQC收到《送检单》后，依据检验文件的规定
进行验收，同时，作好检验记录。
第十二条对已经检验的物品，品管部应将检验结论填写在《送
检单》上，并按规定将〈〈送检单〉〉分发给采购部和仓库，仓
库依据检验结论接收合格或经评审同意让步接收的物料，拒收不
合格物料。
第十三条退货的物品（不合格品），仓库应置放于“不良品退
货摆放处”内，不可进入仓库和车间。
第十四条退货程序：由物料仓管员开具《退货单》，经采购部、
品质部签名后，则由采购部联系、安排退货。
第十五条因生产实际需要，对于轻微且不影响产品整体质量
的不合格产品，按《不合格品控制程序》的规定执行。
第十六条材料验收合格，仓管员凭发票所开列的名称、型号、
数量、计量验收就位，钢材应涂红色标志，入库存单各栏应填写
清楚，并随同托收单交财务科记账。
第十七条不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马
虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
第十八条验收中发现的总是要及时通知主管和经办人处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，
直到消除悬事挂账。
四、物资的储存保管
第十九条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和
用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量
大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的
次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
第二十条物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，
推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，
成行成列，文明整齐。
第二十一条仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、
容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，
物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、
盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做
法。
第二十二条保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保
管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产
不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方
便，留有回旋余地。
第二十三条保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。
总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
第二十四条仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入
库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使
用消防器材和必要的防火知识。
五、物资发放
第二十五条按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用
料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减
数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大
料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。
第二十六条领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、
零件名称或材料用途，仓管员和领料人签字。属计划内的材料应
有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审
批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得
发料。
第二十七条生产车间依据合同、订单和《周生产计划》及《物
料限额领用单》到仓库领料，仓库则应依据技术部颁布的《物料
限额领用单》和车间主任签核的《领料单》进行发料。
第二十八条仓库须严格遵守《仓库领发料制度》，不可错发、
多发或少发。
第二十九条针对各车间超领之物料，必凭生产部经理审批的
《领料单》，仓库方可发料。
第三十条对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量
外，均应由申请单位领用。常备用料，
凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一
次性发料。
第三十一条发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点
交清楚，防止差错出门。
第三十二条所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。
六、其他有关事项
第三十三条记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报
及时。
第三十四条允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘
盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。第三十五条仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中
的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，
科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍
由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要
给纪律处分。
第三十六条仓管员每天上午九时前要将仓库缺件日报表上交
生产部和生产跟单员，每月二日前要将仓库盘点月报表上交生产
部、财务部、副总、总经理，以供其做生产经营决策之依据。
第三十七条仓管员要按生产订单的要求，及时向生产部门提
交《生产物资需求计划表》，经生产部经理审核，副总复核、总
经理批准后，交采购部实施执行。同时，仓管员要按计划进行跟
踪，发现进料出现异常，及时与相关部门沟通，或上报公司领导，
寻求解决方案，以确保生产正常运转。
第三十八条在生产运营过程中，造成生产车间（外协加工）
的补料，仓管员在没有接到技术部门的文件前，不可以擅自补料，
否则造成损失，一切责任由当事人自行承担。
七、附则
第三十九条本制度的最终解释权归属公司仓储科归口管理。
第四十条本制度经总经理核准后，从颁布之日起生效执行。
第四十一条以前公司颁布的相关制度，若与本制度有相互抵触
之条款，依本制度执行。
第四十二条以前公司颁布的相关制度，若与本制度有相互抵触
之条款，依本制度执行。一年后，仓储科将全面检讨本制度的适
用性和有效性，并根据需要作出修改，但审批程序亦同。
第14篇：辅料仓库管理办法
辅料仓库管理办法
1、目的
为了公司更好的管理成、辅件的收、发、存的工作，更是为了加强公司的成本核算及控制。
2、适用范围
主要适用于本公司的辅料仓管员
3、职责
辅料仓库管理员，负责辅料的申购、收、货、管的工作。
4、申购
所有公司的成、辅件一分律由使用单位做申请表，由部长签字，再交给辅料仓管员统一，一般常用辅料上月底报下月用量，由辅料仓管员每月月初一次性申购，其他产品要根据实行情况做申购。（基建、其他特急件除外）各单位在需要购买成辅件时，必须提前4-5天的做申请表，已备申购及采购周期。
5、入库
在辅料件买回来后，仓管员根据申购单、送货单，联同仓库主管一起核对产品名称、数量、规格，核对后一起签字确认，再整理上架，仓管员再根据送货单做手工登记购进明细，由采购拿回签字送货单做ERP辅料进货单，仓管员根据手工登记账，做ERP的单据审核。
6、领用
（1） 每月的劳保用品可以一次性领用；
（2） 常用辅料可以根据申请用量，一次性领用；
（3） 其他设备配件等是用多少领多少，刀具、夹具根据以旧换新方法，在无旧刀具、夹具时一律不能领用新的。其他领用规范根据《工、量具领用、换新及损坏、丢失、赔偿规定》为准。
以上几种情况在领用时，由领用人先写手工领料单签字交由仓管员，仓管员根据手工领料单上的名称、型号、数量发放领用物品，每天下班前半小时清理出各单位的手工领料单交与统计员，由统计员统一打印ERP辅料领料单，交给仓管员，仓管员审核、签字，每星期整理一次辅料领料单给各单位统计员，统计成本。
7、借用
所有通用工具、刀具及量具一律不能领用，只能借用，借用规则根据《工、量具领用、换新及损坏、丢失、赔偿规定》实施。 8保存
（1）合理有效的利用仓库空间，划分摆放区域。库存产品应分类、分区摆放，看板要写明物品的种类等信息，防止错发。
（2）库存物品做好标识，包括图号、规格等，让人一目了然。 （3）库存物品存放应做到：堆放齐、摆放齐，并保持的安全高度
（4）仓库管理人员应经常性进行动态盘点，坐到日清日结，保持账、物相符，月末、年中、年末应配合财务室做好盘点工作
（5）仓库上级领导应对仓库进行不定期抽查，抽查账、相符状况，存放情况、标识情况、有无放错、损坏等现象
9、管理制度
（1）仓管人员上班期间不能离开工作岗位，离开半小时以上要通知主管。 （2）每周至少两次以上的清扫、整理。
（3）在节假日前通知各单位有无要领用的物品，提前做好领用手续。（特殊情况除外） （4）非本仓库人员在未经许可的情况下不得进入仓库翻拿物品。 （5）辅料仓库仓管员必须严格遵守岗位职责和管理制度。 （6）物品在没有办理入库的情况下坚决不允许办理领料。
第15篇：仓库消防安全管理办法
仓库消防安全管理办法 [来源：全国人大法规库 | 作者：原创 | 日期：2010年5月21日 | 浏览165 次] 字体:[大 中 小] 【法规分类号】204105199202 【标题】商业仓库消防安全管理办法 【时效性】有效 【颁布单位】商业部 【颁布日期】1992/11/13 【实施日期】1992/11/13 【失效日期】
【内容分类】仓储运输与基建 【文号】(92)商安字第291号 【题注】全文 【正文】
第一章 总 则
第一条 为了加强商业（含粮食、供销社，下同）仓库消防安全管理，避免仓库及人身受火灾危害，保护仓库设施，根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和公安部发布施行的《仓库防火安全管理规则》及有关规定，结合商业仓库特点，制定本办法。
第二条 各级商业仓库必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针和“谁主管，谁负责”的原则，仓库消防安全工作由本单位及其上级主管部门负责。同时，接受公安消防监督机构的指导、监督。
第三条 本办法适用于商业部门管理的储存各类商品物资的仓库、货场。
实行承包、租赁的仓库一定要在协议（合同）中明确安全责任，并保证安全。商业部门租赁的社会仓库、货场，凡租赁者管理的，也要执行本办法。
储存化学危险品、爆炸物品的仓库按照国家有关规定执行，也可参照本办法执行。
第二章 组 织 管 理
第四条 商业部门的专业批发公司、企业集团等的法人代表，对所属仓库的消防安全工作全面负责。为便于工作，应由一名副职分管仓库消防安全工作。仓库解决不了的重大隐患，应及时向上级反映，同时要加强防范。公司、企业集团等对反映的问题，应认真研究，切实加以解决。仓库本身能解决的重大隐患而不解决导致火灾事故发生造成严重损失的，要追究单位领导责任。
第五条 大中型商业仓库都要建立安全领导小组，仓库法人代表（经理、主任）是安全领导小组负责人，对仓库的消防安全工作全面负责，并确定一名副职负责日常防火工作。仓库按照工作需要建立健全相应的安全办事机构或配备专、兼职消防人员。防火负责人的变动应报当地公安消防监督机构备案。
第六条 各级商业仓库都要组建义务消防组织，定期开展训练，开展自防自救工作。国家储备库、专业仓库和火灾危险性大、距公安消防队较远的大型仓库，应当按照有关规定建立专职消防队。专职消防队长的变动应征求当地公安消防监督机构意见。
第七条 仓库警卫、消防及保管人员，要按照先审后用的原则，选拔政治素质好，身体健康的同志担任。要严格执行夜间值班、巡逻制度。禁止聘用年老体弱人员值班、值宿。外来临时人员在库区工作，必须经保卫部门审查同意。
第八条 仓库防火安全工作实行仓库、科室（班组）以及岗位责任人逐级负责制。
（一）仓库防火负责人职责：
１．组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；
２．组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻制度，落实逐级防火责任制和岗位责任制；
３．组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质；
４．组织开展防火检查，消除火险隐患；
５．领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾；
６．定期总结消防安全工作，实施奖惩。
（二）班组防火负责人职责：
１．负责本班组防火安全工作，认真执行有关消防安全制度、规定；
２．组织学习防火知识、文件，检查岗位消防责任制和操作规程执行情况，并经常检查消防设备、器材的养护情况；
３．发现违章行为应及时制止，发现火险隐患，应及时采取防范措施，同时向单位领导汇报；
４．安排好值班、值宿。
（三）岗位防火责任人职责：
１．严格执行各项安全制度和操作规程，对存在的不安全因素，应及时排除，解决有困难的，应向领导汇报，提出改进意见；
２．负责本责任区内的安全，下班时做到关闭门窗、拉闸断电、消除火种、废纸、包装等易燃物，做好交接班；
３．认真学习防火、灭火知识，积极参加消防训练和各项安全活动；
４．发现着火时，要及时扑救，并立即报警； ５．值班门卫人员做好进出库区人员、车辆登记和对外来人员的防火宣传工作。
第三章 火 源 管 理
第九条 商业仓库应当设置醒目的防火标志，对火源要严加管理。仓库内严禁吸烟和使用明火。职工、外来人员和机动车辆入库，必须收留火种，禁止带入库区。进入棉麻、鞭炮、化工危险品等库区及其他火险危险性大的库区、货场的车辆必须戴防火罩。仓库区周围５０米内严禁燃放烟花爆竹。
第十条 库区如确需临时动用明火作业，必须经防火负责人或有关主管部门批准，并落实安全防范措施，指定专人监护现场，作业结束要认真检查，不得留有火种。
第十一条 仓库生活区安装、使用固定火源，必须符合安全规定，经防火负责人批准，指定专人管理、备有消防器材，做到人离火灭，对各种用火设备要定期检查、维修。
第十二条 经批准设置的火源不准用易燃液体引火，不准在火源附近堆放易燃物，不准靠近火源烘烤衣物。从炉内取出炽热灰烬，必须用水浇灭后，倒在指定的安全地点。
第十三条 商品入库应认真检查是否带有火种，特别对草包、纸包、棉包、布包类商品更要严格检查或隔离观察，如发现可疑应在安全地点开包检验。
第四章 电 源 管 理
第十四条 仓库生产、生活、库区照明用电线路必须分开，电线和电器设备必须由持有合格证的电工安装、检查、保养维修。不准乱拉临时电线，不准超负荷作业，禁止使用不合格的装置和漏电保护装置。
第十五条 库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯头应装在通道上方，堆码商品必须与灯头保持５０厘米以上水平距离，工作完毕切断电源。
第十六条 每年定期对电线进行绝缘测试，发现电线老化、破损、绝缘不良，可能引起打火、短路等不安全因素，必须及时更新、维修。架空电线线路的下方严禁堆放物品。对各种电器设备、避雷装置要按时检测维修。对各种机械、机具易产生火花的部位要设防火装置。
第十七条 库房内不准使用碘钨灯和超过６０瓦以上的白炽灯等高温照明灯具及各种电器设备。储存粮食、食糖、烟草、中药材等商品的库房，因工作、生产确需使用去湿机、干燥器、电熨斗、电烙铁等电器设备时，必须经单位防火负责人批准，并采取相应的安全措施。当使用日光灯低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。
第十八条 库内铺设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。每个库房应在库房外单独安装开关箱，并做到防雨防潮。对灰尘较多的部位必须使用防尘、防爆灯泡和保险开关，要做到人离电断。
第五章 仓库和库存物资管理
第十九条 仓库生产区必须和生活区分开，对“大杂院”仓库和未能分开的老式仓库，要采取安全措施，并制定计划，逐步调整改造。未改造前，要建立统一安全组织，统一安排消防设施，划分安全责任区，明确分工，各负其责。
第二十条 商品、物资应根据不同性质按库、区、类分别存放。库存商品每垛占地面积不宜大于１００平方米，垛与垛间距不少于１米，垛与墙间距不少于０．５米，垛与梁、柱的间距不少于０．３米，主要通道的宽度不少于２米。每栋建筑面积不足５００平方米的库房其储存商品的垛距、墙距、梁距和主要通道的宽度可以适当降低，但要保持畅通。露天存放商品的防火间距，必须符合建筑设计防火规范的规定。
第二十一条 易自燃商品应存放在温度较低，通风良好的库房。不准将性质相互抵触、串味和灭火方法不同的商品混存，要在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。仓库内不准存放私人物品，保管员不准私自收存商品、物资。
第二十二条 库区和库房内应经常保持清洁，对散落的包装物、库区落叶、杂草等应及时清除，妥善处理。
禁止在库区内停放、修理机动车辆。电瓶车、铲车进入库房，必须按照有关规定装有防止火花溅出的安全装置。装卸机具、消防车（泵）必备用油，应放在确保安全的地点。
第二十三条 库内不准设办公室、休息室，不准闲人进入库房。库内不准违章搭建货棚，若必须设办公室时，可以贴临库房一角设置无孔洞的
一、二级耐火等级的建筑，其门窗通库外，具体实施应当征得当地公安消防监督机构的同意。
第六章 设 施 管 理
第二十四条 新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。竣工时，其主管部门会同公安消防监督部门进行验收；验收不合格的，不得交付使用。
第二十五条 各级商业仓库应根据规模大小、建筑结构、商品特点等不同情况，依据《建筑灭火器配置设计规范》和《商业部消防设备、器材配备标准暂行规定》要求，安装消防报警、灭火、监控、通讯、避雷等设备，配备相应种类和数量的消防器材，做到布局合理，便于取用。
第二十六条 仓库要建立各种消防器材的管理制度，做到定点、定人、定期检查、维修、换药，严禁挪用。对怕冻设备，在寒冬季节应采取防冻措施，保证消防设备、器材完好有效。
第七章 安 全 检 查
第二十七条 仓库必须实行分级负责的安全检查制度，仓库每月、班组每周、岗位每日检查一次并建立档案。检查重点是电源、火源、消防设施、生产设备等要害部位的防火措施，消防安全制度执行情况。
第二十八条 仓库检查出来的火险隐患，逐条研究，限期整改。一时难以解决的问题，要及时上报，同时采取防范措施，保证安全。
第二十九条 仓库必须坚持值班制度和昼夜防火安全巡逻检查制度。班（组）长、保管、警卫、值班人员要按照职责，严格做好班前班后的安全检查工作，并做好记录。
第八章 事故处理及奖惩
第三十条 仓库一旦发生火灾应立即组织职工奋力扑救，同时迅速报警，指定专人保护现场。
第三十一条 发生火灾事故应立即用电话、电报报告上级部门，同时主动配合公安消防部门查清原因，查清肇事人和责任人，写出书面报告。对有意隐瞒火灾事故不报者，要追究责任，严肃处理。
第三十二条 发生火灾事故，必须按照“事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过”即“三不放过”的原则，进行严肃处理。
第三十三条 各级商业仓库，要把消防安全工作列为企业经营管理、劳动竞赛和评奖的重要内容。对仓库消防工作成绩显著的单位和个人，以及在扑救火灾中奋勇保护国家和人民生命财产的有功人员，给予表彰和奖励。
第三十四条 对重大隐患不及时整改或违反有关仓库防火安全管理规则、办法等有关规定的责任人，应视情节轻重，给予经济处罚和纪律处分，触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任。
第九章 附 则
第三十五条 各地商业主管部门依照本办法对所属仓库进行监督检查。
第三十六条 本办法由商业部负责解释。
第三十七条 本办法自发布之日起施行。
第16篇：公司仓库管理办法
公司仓库管理办法（试行）
1 目的
为真实反映公司经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，保证库存物资的安全、完整，特制定本办法。
2.范围
适用于公司及各服务项的仓库管理。 3 基本要求 3.1 环境要求
3.1.1库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。
3.1.2 保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。 3.1.3 闲杂人员不得随意进出库房。 3.2 库管计算工作要求
3.2.1库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
3.2.2 对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
4 .库管员工作规范
4.1 库管员应与采购员密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
4.2 库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。 4.3 库管员有权拒收伪劣物资入库。
4.4 根据验收合格的物品，据实填写入库单，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务室..4.5 坚持原则，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
4.6 所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“出库单”。 4.7 不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至
刑事责任。
4.8 货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。
4.9 领用物品应由领料经手人填制“出库单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。
4.10 库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。 4.11 发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。
4.12 库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额 。
4.13 库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、账表相符。
对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。
15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。
16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。
4.2 接收人： 认真检查交接人的各种资产、材料，保证资产账实相符，对于特别重要的文件、资料、账目以及仓库库存等，确保真实无误，同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作关系。 4.3 监交人： 监交人必须认真审核交接的各类资产、资料，及时发现问题并协同移交人和接收人拟订处理方案上报主管部门。
4.4 各级人员移交应亲自办理，特殊原因经核准可授权他人代为办理，但交接过程中发生的一切责任由原移交人承担。 5.责任界定及处罚: 5.1 针对交接过程中存在的问题，如果当期可以处理，由移交人处理完毕后交接，如果没有及时处理，由移交人承担全部责任损失。
5.2 对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，监交人应会同移交人及接收人拟订处
理意见及时上报主管部门和领导。
5.3 正常的工作任务需要跨期执行的（如应收账款的回收等），由移交人协助接收人熟悉各种工作关系，交接后由接收人负责继续处理。如果造成损失，由接收人全额承担责任损失。 5.4 如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。
5.5 交接不完整，移交人离任后发现问题的，由三方共同承担责任。 5.6 未完成各种交接手续的员工，不得办理离岗手续。
5.7 由于上级主管原因，未进行正常工作交接的，追究上级主管的责任。 6.支持性文件与质量记录: 6.1 《管理人员工作交接单》
第17篇：成品仓库管理办法
成品仓库管理办法
本办法目的在于成品仓库的规范化管理，提高成品库存数据的准确率和成品发货的有序性，财务有效监控成品发货管理。详细操作流程见《仓库（成品）管理流程及实施细则》
1、成品入库
1.1现场生产成品：
装卸包装工段工序生产完后填写《产品交接单》提交给仓库。检验员对包装工段产品质量进行检验确认，并填写《成品检验报告》；仓管员根据交接单核对数量
1.2委外产品：
由检验员对产品质量进行检验确认，并填写《成品检验报告》装卸包装工段完成卸货称重及包装后填写《产品交接单》提交给仓库。
1.3外购成品：
由检验员对产品质量进行检验确认装卸包装工段完成卸货称重及包装后填写《产品交接单》提交给仓库。
1.4暂放：成品暂放尽量放到仓库内，如需放到仓库外，则需摆放在不影响车辆、人等货物搬运的通行为原则，且摆放规则，叠放整齐。成品上严禁踩踏且严禁有脚印痕迹，仓库外的暂放的成品，如果是留作库存，必需24小时内打包入库（将要出货除外）
1.5入库：按产品分类，摆放整齐，入库要考虑产品发货时先进先出。
2、成品出库：
2.1出货前依据送货单进行备货，严格包装方式
2.2送货单初核→复核人签字
2.3组织装货：起叉或起吊不能让产品变形、表面受损、包装破坏。
3、成品库日常管理
3.1盘点：《照仓库盘点制度执行》
3.2产品达到安全库存时需及时提醒备货（安全库存表单由仓库管理员拟定，经上级主管批准后执行）
第18篇：仓库搬运管理办法
一、仓库搬运管理办法仓库搬运管理办法仓库搬运管理办法仓库搬运管理办法
二、目的:
为了保证仓库物料搬运安全，提高工作效率，特制定本流程。
三、适用范围:
本流程适用于仓库全体员工 (含搬运工人)。
四、内容: (1)搬运工管理:
A、搬运工应严格服从仓库管理，搬运工上岗前由仓库主管进行岗前培训，培训内容为《仓库管理规定》、安全注意事项、货品堆码知识、叉车使用说明、上下班时间安排等。 B、在日常工作中，仓管员应监督搬运工工作，严格要求搬运工按要求作业，对于有不服从指挥、打架、偷盗产品、蓄意破坏等行为的搬运工，仓管员有权要求其停止工作，不予进入仓库，并报告主管予以辞退。 C、对于搬运装卸过程中造成的物料损坏，仓管员要进行记录并要求当事人签字，按公司规定予以赔偿。 D、搬运工不得在仓库内躺卧休息，不得在仓库内吃东西，不得在仓库内嬉笑打闹，互相追逐，不得在物料上、单据上、仓库地面、墙壁上乱涂乱画，不得坐于物料上休息。 E、搬运着装应整齐、统一，不得赤脚、赤膊工作。 F、备货时仓管员应带领搬运工至指定垛堆并指挥其作业，不得让搬运工一人进库拿货。多拿货品应放归原处并堆码放整齐。 G、搬运工不得野蛮装卸，要按照仓库管理员指定的方式搬运，以保证作业安全。 H、登高作业时应注意安全，防止摔伤。 I、搬运工在做卫生清扫时应避免将水溅到物料上。 J、在搬运易散物料时应用捆绑带捆绑；使用叉车动作应柔和，用坏叉车等用具要照价赔偿，不得在叉车上玩耍。 K、搬运工工作时间应适应仓库运作需要，不可因各种理由，未经仓管员同意而擅自离开工作现场或罢工、怠工。
L、仓管员对搬运工有监督管理之责，因监管不利造成损失，仓管员应负相应责任
一、仓库安全管理办法仓库安全管理办法仓库安全管理办法仓库安全管理办法目的目的目的目的：为加强仓库有效管理及确保仓库存货的安全完整，特制定本程序；
二、适用范围适用范围适用范围适用范围：本规定适用于各仓库。三三三
三、、、、内容内容内容内容
11
11、、、、消防安全消防安全消防安全消防安全
A、仓库部份员工抽出组成“义务消防队”，参加基地行政部组织的消防法规学习和消防知识培训；新员工上岗，须进行防火安全及各种灭火器材的性能、使用方法等消防安全培训；各仓使用的消防器材由各仓负责管理； B、库区内必须配备消防设施，包括：灭火器、消防栓、水枪、水带等，并处于正常状态；消防器材、设施不得擅自搬移或挪作他用； C、库区内通道及指定消防通道应保持畅通； D、库内物资堆码根据仓库管理五距要求进行管理：顶距50厘米，灯距50厘米，墙距10厘米，柱距10厘米，垛距10厘米，物资码放高度不得超过3.0米；对易燃物品还应留出适当防火距离； E、库区内的电源线路不得装明线，临时线路必须在专业电工的指导下安装，并随时检查，用后及时拆除； F、仓库内禁止吸烟、晾晒衣物，禁止使用明火、照明灯具取暖及携带火种。 E、电、气焊等点火作业要严格遵守操作规程，选择安全地点，作业完毕离开现场时，要切断电源、气源，并仔细检查消防隐患； G、仓库发生火灾、被盗等异常状况时，及时通知负责人及业主；发生火灾时立即拨打报警电话（火警119），在消防队到达现场后进行协助和保护现场工作。 22
22、、、、仓库作业安全仓库作业安全仓库作业安全仓库作业安全
A、装卸使用的机动叉车、手动叉车、车辆实行定人定车管理； B、对机动叉车、车辆等特种设备的操作人员须持“特种设备操作证”、“车辆驾驶证”等方能上岗； C、未经仓库负责人批准，其他人员不得使用特种设备； D、叉车严禁载人、手动叉车货叉严禁站人。 E、装卸时须按各仓库拟定的操作规程进行，保证人员安全、设备设施完整、物资无损坏。 33
33、、、、仓库外来人员管理仓库外来人员管理仓库外来人员管理仓库外来人员管理
A、原则上禁止来访客人进入仓库的物资储存区域； B、确因业务谈判需要，客人必须到库房时，要经仓库负责人批准，并限定其活动范围，且要仓库员工陪同； C、客人进入物资储存区域前，要事先做好接待准备工作，特别要注意保守商业秘密，谢绝客人参观其他物资和在物资储存区拍照或录像； D、客人及有关人员进入仓库时，仓库员工要有礼貌地向客人说明有关安全管理的规定：如不准携带火种和易燃、易爆物品，不准吸烟，未经许可不准拍照和录像等，以确保仓库安全； E、对客人进入仓库情况要详细登记，写明来人的单位和姓名、进库日期，停留时间，活动范围和仓库陪同人员的姓名等。
一、物料储存管理办法物料储存管理办法物料储存管理办法物料储存管理办法
二、目的:
为了保证仓库物料安全、存放整齐，同时减少无效搬运，提高工作效率。
三、适用范围:
本管理办法适用于原料仓、包材仓、五金属仓、危险化学品仓等。
三、内容： (1)区域规划:
仓库主管根据仓库面积、物料系列、品种、数量以及进出量大小等因素规划仓库存放区域，并确定各物料库位。各仓管员在物料存放时原则上应按库位存放，遇到特殊情况需报告主管解决。 (2)物料存放规定: A、物料存放基本原则按《仓库管理规定》执行。 B、每卡板上码放高度依据物料说明而定。 C、每行、每列卡板应排列整齐，并不超出定置线。 D、物料入库时，必须按批号码放，同一卡板只可码放同批号物料，严禁不同批号物料码放于同一卡板上。 E、物料进库摆放时应按每卡板批号的先后顺序摆放，以便发货时能将先生产批号先发出去。 F、收发货记卡时应记录所收、发物料的批号，以便于检查先进先出的执行情况。 G、对于存放时间超过半年的物料，仓管员核实后列表上报仓库主管，由仓库主管与相关部门协商处理。 H、《仓库保管卡》及其相关标识悬应挂于每品种靠近通道处，高度一致。叉车、空地台板、清洁用品等应固定位置存放。（3)标识管理：仓库内的所有不同类别、不同状态的物料均应进行有效标示。不允许存在没有有效标识的物品。具体标识的类别及状态有:每一卡板、同一卡板上不同品种、不同版本、不同规格、不同批号、不同类别、过期物料、接通知限制发货品种、暂存物料、残破待退物料、未正式入库物料、优先发货物料、有尾数物料、待处理物料、已备货物料、各种辅料等等。标识应贴于显著位置，并且牢靠。标识不可损坏物料或造成歧义。标识要及时，应在状态发生改变时第一时间进行。标识内容要简练准确。如第N类、第N版、厂次、物料具体名称、规格等。
(4)日常5S管理: A、仓管员每天应巡查仓库每处地方，认真检查物料情况，发现有变形、泄漏、破损、发霉、变色、浸湿等异常情况应马上将该物料隔离，视情况进行翻垛处理，并及时向主管反映。 B、仓管员应经常检查物料批号情况，对有贮存期限要求的物料应半年报重检一次，做好记录并随时检查库存物料的保质期。对于超出保质期限以及各种残破、泄漏、变形、脏污、雨淋等物料经质量部门检验不可再用于生产或销售的，应隔离堆放做好标识，由仓管员汇总上报仓库主管，及时做好处理。 C、仓管员应经常检查物料堆垛、标识情况，如有不符合要求的应及时纠正。 D、仓库组长及仓管员应每天检查仓库设施是否完好。如有无漏雨、排水沟有无淤塞、地面有无破损、叉车、照明灯等工具有无损坏、丢失等情况，发现问题及时处理。
E、仓管员应关注仓库温湿度情况，做好温湿度记录，温度高或湿度大时应进行通风换气。 F、防火、防水、防盗、防霉、防鼠害等按《仓库管理规定》执行。 G、仓管员应每天安排搬运工人进行卫生打扫，每天扫地，保持仓库地面地面干净、无积水、无杂物、无明显灰尘、物料没有积尘、仓库外地面应无杂物。
一、仓库发料管理办法仓库发料管理办法仓库发料管理办法仓库发料管理办法
二、目的: 为了规范仓库发料操作，减少发料的差错率，提高工作效率，特制定本管理办法。
三、适用范围:
本管理办法适合原材料仓、包材仓、五金劳保仓、危险化学品仓等。
1、开领料单：车间根据生产计划提前一天开领料单，领料单必须填写规范，领用单位、日期、材料编码、材料名称、规格、计量单位、请领数量、领用人及其主管审核必须填写清楚。另外，计量单位必须和仓库来料入库计量单位一致。
2、发料：仓管员收到车间领料单并审查无误后，立即备货到备货区并标识清楚。备货完成后通知车间领料人员到备货区清点交接，清点无误后双方在领料单上签名确认并回单。原则上，发料以整个包装发料，对于需要拆包物料，发料后必须注明尾数并包装好。
3、登记《仓库保管卡》：仓管员在备货时，要在取走物料的同时登记《仓库保管卡》。登记内容为日期、数量、品种、规格、批号、版本、结余库存。
4、整理盘点：发货完毕后要进行初步盘点，并将堆头进行整理。仓管员如发现库存数量与卡或帐不符，应立即查找原因，找不出的应立即报告主管解决。
5、帐务处理：仓管员依据双方签名确认的领料单记手工帐。原则上当天发生的业务，当天记完帐。仓管员记完手工帐后必须在当天将手工帐本和单据上交帐务员，帐务员核查后记电子帐。
6、单据管理：领料单一式四联，其中第四联由领用单位留存，其它三联仓管员记手工帐后交帐务员，帐务员分类保管，并分送相关部门。领料单严禁涂改。单据保管期限两年
一、仓库报表与盘点管理办法仓库报表与盘点管理办法仓库报表与盘点管理办法仓库报表与盘点管理办法
二、目的: 为了保证仓库物料实数与帐面数相符，并让中心计划部、采购部、财务部等相关部门能及时准确了解仓库物料收发存信息，提高工作效率，特制定本管理办法。
三、适用范围:
本管理办法适合原材料仓、包材仓、五金劳保仓、危险化学品仓等。
三、内容
1、盘点: A、循环盘盘点由仓库主管根据实际情况编制盘点计划，仓管员根据计划分区进行。发现差异立即处理，并报告主管。 B、抽盘: 仓库主管每周必须对仓库物料进行一次以上抽盘。抽盘时随机挑选3个以上收、发货数量较大的品种，用系统的结存数据到仓库核对《仓库保管卡》结存数，并盘点实物。发现问题立即找相应仓管员进行核对，查找原因并报告仓库经理。抽盘情况要做记录备查。记录内容包括：日期、编码、品种、规格、帐面数、卡面数、实物数、差异数、差异原因、盘点人等。
C、年终盘点：每年12月25日后，仓库必须进行一次彻底的盘点。盘点前一周，由财务部书面通知生产基地要求各部门派员协助及监盘。盘点当天上班时间由财务部经理、仓库经理召开盘点工作会议进行人员安排，原则上分三人一组进行盘点。由仓库主管于盘点前一日将盘点表打印出来分发到各小组。三人中任命一人为组长。三人分工为一人按盘点表记数，一人清点数目，一人复核数目并进行书面记录。盘点应全面仔细，不可遗漏或重复记数，确保盘点的准确性。盘点结束后进行数目核对并核对《仓库保管卡》数量。将结果交核算员打出正式盘点表，由盘点人员进行签字确认后上传至财务部门。盘点出现差异时应进行复盘，复盘仍出现差异的，报告仓库主管，由主管决定是否再次复盘。
D、调帐：对于盘点出现的差异，在查找到原因并且采取对应措施后，由仓库主管申请，仓库经理同意后向财务部门申请调帐。
2、报表 A、日报表：帐务员把每天收发数据在第二天上午10：30前完成录入并制作日报表上传OA部门文件供相关部门查看。 B、月报表：帐务员在每月28日前将月报表上传财务部。每月月报制作结束上传后第二个工作日，由帐务员制作呆滞品汇总表交仓库主管。 C、报表存档：日报表必须保存电子版、月报必须书面存档。
一、仓库收料管理办法仓库收料管理办法仓库收料管理办法仓库收料管理办法
二、目的:
为规范仓库收料操作，减少收料差错，提高工作效率，特制定本流程。
三、适用范围:
本管理办法适用于原料仓、包材仓、五金属仓、危险化学品仓等。
四、内容:
(1)收料计划:
由帐务员每天跟踪各种物料的到货计划，将各种物料的到货数量、品种提前知会各仓库人员。遇有特别要求物料到货应特别提示。到货计划信息来源为:中心计划部、采购部等。
(2)仓容准备:
仓管员接到到货计划后，根据库区规划要求进行区域整理，腾出足够空间以便收货。在到货异常或仓容不足时，应由仓库主管安排存放区域。
(3)接单审核:
仓管员在接收到送货单据后，必需认真审核送货单、入库单等单据上的物料品名、规格、数量、版本与送货单、入库单所列明的内容是否一致。经核实无误后，由仓管员指挥车辆停放于合适位置准备卸货。仓管员不可无单接货，严禁接收来历不明的物料，遇有无单送货或单据有误的物料，应立即报告仓库主管，由主管联系相关部门，予以解决。
(4)卸货清点:
单据审核无误后，由仓管员组织搬运工人将物料搬运到指定的待验区。仓管员在卸货时，应核对物料品名、规格、数量、版本等是否有误。搬运工在卸货时要注意以下几种情况:物料外包装是否破损、是否二次封箱、有无泄漏、污染、淋湿、变形、批号是否无法识别等现象。如发现上述情况应立即将其隔离放置，等收完货后随车带回厂家或退车间。另外，标识不清楚的物料，仓管员应及时标识清楚。仓管员卸货时应要求司机参与清点，如司机不参与清点，则以仓管员清点数据为准。仓管员发现到货有货差的，应在送货单、入库单等单据上注明实收数量，并签名确认，然后仓管员加盖仓库章确认。如遇差异较大或货不对版时应报告仓库主管，由主管处理。
(5)堆码:
搬运工人卸货同时进行堆码。堆码要求是:在指定的库位堆垛、堆垛四面整齐，标识一律向外，每一层数量一致，上层尽量能压在下层间隙，每一层应转换方向，物料不可倒置，每一整版数量一致，同品种高度一致。各品种码放高度视物料说明情况而定，总体要求是下层不变形，卡板移动时不散堆。（具体的堆垛方式由仓库管理员根据物料荷姿来定。）
(6)收货手续:
在确认收到的物料正确无误后，仓管员应在司机出具的送货单据上签名，并加盖仓库章确认收到此批物料。仓库管理员将留存单据联留存，其他联给司机带回发货单位，并在Ｅ－ＭＩＳ系统上按实收数办理收货并上OA留言板知会各相关部门。 (7)物料送检: A、收货后仓管员在一个工作日内开具《报检单》给质量部门送检。 B、仓库接到质量部门的《质量反馈单》后，对合格来料根据实收数量及质检扣数填制《材料收料单》，办理入库手续；不合格来料，隔离存放于不合格品区。 C、在入库验收时应注意有无损坏。数量验收规则如下:单个包装、大包装内有小包装的物料，按来料数量的10％开箱严格清点，以重量计物料需进行磅重；如验收过程发现短少，则对来料总量按同比例进行扣减数量。产成品入库，按车间开具的产品入库单，仔细核对入库单列明的产品数量、品种规格、生产日期等方可签收入库。
D、帐务员根据实收数记电子帐，物料仓管员根据实收数记保管卡、记手工帐。
(8)标识: 仓管员收料后根据来料日期、批次及时填写《产品标识卡》，并按要求张贴于实物上。
仓库退料管理办法仓库退料管理办法仓库退料管理办法仓库退料管理办法
一、目的: 为了规范材料退库操作，保证退库材料收发的准确性，保证月底财务报表的准确性，特制定本管理办法。
二、适用范围:
本管理办法适合原材料仓、包材仓、五金劳保仓、危险化学品仓等。
1、车间生产退料：生产车间负责将需要退库的物料整理包装好，并标识清楚，然后送检。检验结果出来后将质量状态标识清楚。经品管检验合格或被判为次品的物料，车间点清数量后，用红笔填写领料单，经品管签字确认后，随同物料送到备料区通知仓管员验收。仓管员接到通知后，必须及时清点签收，并签回单。
2、登记《仓库保管卡》：仓管员收货后，登记《仓库保管卡》。登记内容为日期、数量、品种、规格、批号、版本、结余库存，并在备注栏注明退库。
3、其它同材料收料管理办法。
4、假领假退：为保证月底财务报表的准确，车间必须在每月24日安排盘点，将车间所有剩余物料盘点清楚，并按盘点数办退库手续，同时以同样数量办理领料手续，但领料日期写25日，仓库以25日为入帐日期。仓库月报数量必须包含车间物料。假领假退，实物不发生转移。
一、仓库资产管理办法仓库资产管理办法仓库资产管理办法仓库资产管理办法
二、目的: 为了保证仓库所属资产安全，并对其合理利用与维护，特制定本管理办法。
三、适用范围:
本管理办法适合仓储部所有物流器具、办公用品、清洁工具等资产。
三、内容 A、物流器具以及低值易耗品主要资产包括叉车、地卡板、办公设备、打包工具、搬运工具、清洁工具、日常用品等。资产要建帐管理，帐目由指定人员登记。每一件物品均需确定责任人，出现非正常损坏、丢失，由责任人承担。资产责任人对所管资产有保管、维护的责任。对于易耗性资产及低值易耗品，建立领用登记手续，领用人向负责人提出领用申请，由负责人定期申购，仓库经理及直属上级审核后，报公司指定部门统一采购。仓库自有资产每半年清点一次。对于叉车等固定资产出现故障时，责任人应查找原因并提出维修申请，经仓库主管批准后进行维修。资产使用原则上由责任人所负责的工作范围使用，其他人借用时应履行手续并定期归还。资产管理的其他内容按公司相关规定执行。 B、办公用品 (1)申购:
公用性办公用品及个人办公用品均由各员工申报，申报明细报主管统计汇总，经理审批后由主管派人向基地行政部申领。 (2)领用：主管跟踪基地行政部办公用品领用时间并协商领用时间，统一办理领用手续将办公用品领回。建立办公用品领用登记本，每位员工领用时必须签字。 (3)使用、保存：个人用办公用品由员工个人保存使用，由于丢失损坏等原因造成无法使用由个人解决。公用性办公用品由主管负责保管。各仓管员使用辅料由其自行保管。仓库用各种单据、保管卡等主管保管，领用人签字领用。办公用品其他情况按公司《办公用品管理规定》执行。 仓库人员岗位职责仓库人员岗位职责仓库人员岗位职责仓库人员岗位职责
一、仓库经理仓库经理主持部门全面工作，全面负责仓库存货及资产安全；负责员工的考勤、考核审核；负责盘点工作的组织及实施；负责仓库各岗位人员安排；负责制定仓库管理实施细则并督促实行；负责仓库规划设计确保仓库货物存放合理；负责仓库安全管理；负责日常收发存各项业务的核查；负责异常情况处理；负责各种上报报表的审核；负责对外的协调及业务编制；负责公司其他管理制度在本部门的宣贯执行；负责完成上级临时布置的其他工作。
二、仓库主管负责安排调配管辖下各仓收发存工作；负责仓库内5S管理包括堆码规则、堆放规则、仓库卫生、先进先出管理、备货流程实施等；负责退货管理监督，保证退货仓帐实相符；负责各种开单帐目准确及时；负责仓库货物收货工作，保证收货及时准确、符合要求；负责仓库收发存的监督；协助主管进行员工考核及人员调度安排；协助主管对搬运工进行管理。负责每日到货数量跟踪提示及仓容准备。负责办公场所的管理。
三、帐务员负责原材料、包材、成品、生产辅料仓记电子帐及各类报表、盘点表制作；负责到货、物料调拨等信息的收集、物料调拨安排及其运费核算、呆滞品管理及报表；负责抽查帐物卡相符性，保证帐、卡，卡、物相符；负责本部门办公用品管理；负责本部门人员考勤；负责邮购包裹的发放；负责仓库印章保管；负责完成上级临时布置的其他工作。
四、仓管员负责仓库资产安全及存货安全，防止存货损失发生；负责日常收、发、存工作；负责退料的收货、清点、退供应商、报废等工作；负责《仓库保管卡》登记；负责仓库标识；负责指挥监督搬运工进行搬运作业；负责参加仓库盘点工作；负责仓库卫生清洁；保证库存帐、卡、物相符；保证货物存储符合《仓库管理规定》及《仓库工作流程》要求；保证发货及时性及准确性，不允许出现串货、少发、多发、错发的情况；保证先进先出原则实施。
五、叉车司机负责仓库物资、生产物料的运送；负责所运输物料的安全、及时到位；危险化学物品的运输严格按《仓库管理规定》进行；负责运输物料数据及时汇总、记录，日清日毕；负责叉车的管理、使用和维护，确保安全生产。
五、搬运工在仓管理员的指挥下，负责仓库各种物料的搬运；配合仓库管理员搞好仓库5S工作
贮存管理流程贮存管理流程贮存管理流程贮存管理流程
1.1.1.1.0000目的目的目的目的确保物料在使用或交付前完好无损。2.2.2.2.0000范围范围范围范围适用于所有物料的收、发、存管理。 3.3.3.3.0000职责职责职责职责
3.1.储运部：负责生产物料的贮存、保管工作。3.2.生产部：负责在制品的收、发、存管理。 3.3.品质部：负责对物品贮存环境的监控、检查。 4.4.4.4.0000工作程序工作程序工作程序工作程序
4.1.仓库分为待检品区、合格品区、不合格品区、待退品区，用线条进行区域划分，用标识牌进行区域标识。4.2.原材料 4.2.1.进仓 4.2.1.1.物料到货后，仓管员根据供应商的《送货单》，对来料进行核对。 4.2.1.2.仓管员将来料转运至相应的待检区，并将每批物料贴上待检标识（应注明来料日期），根据“来料数量验收规定”验收数量，登记《仓库保管卡》。 4.2.1.3.仓管员在收料后半个小时内开具《报检单》给品质部送检。 4.2.2.入库 4.2.2.1.接到品质部《产品标识卡》后，对于合格来料，储运部根据实收数量及质检扣数填制《材料收料单》，办理入库手续。 4.2.2.2.对检验不合格的来料，仓管员将不合格品放于不合格品区，不合格品的处理按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.3.库存管理 4.2.3.1.所有待检来料须放入待检区，摆放整齐，标识清楚。 4.2.3.2.检验后判定为合格的来料，仓管员依据品质部的《产品标识卡》将合格品放入合格品区，摆放整齐，由检验人员对标识进行检查。 4.2.3.3.检验后判定为不合格的来料，仓管员依据品质部的《产品标识卡》
将不合格品放入不合格品区，摆放整齐，由检验人员对标识进行检查。 4.2.3.4.经评审后判定为退货的不合格品，仓管员依据品质部的《产品标识卡》将退货品放入待退区，摆放整齐，并挂上“待退牌”予以标识。
4.2.3.5.仓管员按《仓库卫生管理规范》的规定对库存物料进行清扫，品质部定期对仓库环境状况予以监督检查。4.2.4.发料 4.2.4.1.接到生产部开具的《领料单》后，仓管员根据先进先出的原则备料，并将备好的料放置在交接区。 4.2.4.2.储运部与生产部办理发料交接手续，填制《领料单》实发数并录入系统。 4.2.5.退料 4.2.5.1.生产剩余物料由生产部开具负数《领料单》，将其退还储运部，仓管员检查标识是否完整。 4.2.5.2.生产部与储运部办理交接手续，签认《领料单》。 4.2.5.3.仓管员将合格退料放入合格品区，将不合格品放入不良品库。 4.2.5.4.每月月底，储运部汇总供应商生产次品报采购部。 4.2.5.5.每季度最后一个月前，储运部对库存呆滞物料及产品进行盘点，不能再利用物料填写“报废申请报告”，按公司的报废流程将不合格品报废。 4.3.成品 4.3.1.入库及库存管理 4.3.1.1.仓管员将生产部包装好以及有品质部《产品标识卡》予以标识的产成品运至储运部成品库，办理交接手续，确认《产成品入库单》。 4.3.1.2.仓管员根据《产成品入库单》，办理成品入库手续。 4.3.1.3.仓管员按《仓库卫生管理规范》的规定对库存物料进行清扫，品质部定期对仓库环境状况予以监督检查。 4.3.2.合格成品的出库按《交付管理程序》执行。
第19篇：后勤仓库管理办法
后勤单位材料管理办法
一、总则
1.根据矿安排布置为了规范后勤中心所属单位材料的管理，不断提升“投入精当、管理精细” 管理理念，以确保后勤服务单位对材料的需要为宗旨。合理、科学、减少和降低库存材料占用，提高后勤服务质量。
2.后勤中心所属食堂、澡堂、公寓楼、基建办、幼儿园、水电队、辅助队等单位，结合本办法根椐本单位实际，建立建全完善单位材料管理办法。
3、各单位可根据单位实际情况和管理工作的需要自行确定应纳入仓库管理的物品及材料的范围，对各种所需用各种材料的合理库存量，材料的入库验收、发出审批流程，码放，清查盘点制度等作出具体的规定，规范材料的日常管理工作。
二、材料管理原则
1、仓库材料管理范围。原则上凡单位自行购买或从供应科领用所需各种原辅材料、设备、配件、工具器具、低值易耗品、办公卫生用品及各种办公家具；单位自制设备、自制工具器具、自制配件、半成品、成品及包装物等各种材料物资应纳入仓库管理。
2、实行材料和财产清查制度。单位要定期或不定期地进行清查，并保留清查纪录，对清查中出现的问题应查原因，落实责任，并按相关规定进行处理。
3.后勤各单位的仓库材料物资的管理可根椐实际工作需要设立专职或兼职的保管员。并且建立材料收发结存帐，做到帐卡物相符。
4.单位仓库库存材料物资应确保满足实际工作的需要的基础上，降低库存材料成本。
5.根据单位实际制定单位仓库材料管理规章制度。
6.自购办公物品、其他大宗物品、设备、用品等，必须建立物品使用备查账。
三、入库
1.所有物料，无论是新购入（须有两个或两个以上经办人）、领后旧品收回，均应由仓管人员检验后方准物品入库。
2.办理入库时必须持经单位主管签批的入库单，入库单一式三联，需填写：名称、规格型号、计量单位、单价、金额、数量等。第一联仓管人员留存登帐备查，第二联、第三联财务、稽查人员签账留存。
3.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购人员处理。
4.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
5.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
四、出库
1.办理出库时必须持经单位主管签批的领料单（公寓楼出库需分管矿领导签批），领料单一式三联，需填写：名称、规格型号、计量单位、单价、金额、数量、用途说明等。第一联领料人员留存备查，第二联保管员留存登帐备查、第三联财务稽查人员签账留存。经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。（注：无材料采购单位可不填单价、金额。）
2.仓管人员对领用要求，于规定的时间内发料。如缺货或不足，则应回复发料的时间。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字。
4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报单位主管。
6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
五、物料保管
仓管对各类物料的储存要求：
1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。4.对危险物品隔离管制；
5.地面负荷不得过大、超限；6.通道不得乱堆放物品；
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
六、关于库存物品的报废
1.因仓库管理不善造成的物品霉变、损坏等情况，需有仓管部门写报告申请，主管领导签字，后勤中心组织人员对报废物品进行核对、查验，并签署意见，矿领导签批后准予报废、销毁处理。
2.正常消耗物品报废，需写报告申请，矿领导签批后，需通知后勤中心监督销毁。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。 十
二、定期结仓库盘存。
1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及物料增减情况。 2.中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正库存。 3.大盘点，每年一次。全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，
填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报单位主管，主管矿领导批准后可调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送主管领导、财务部门。 十
五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存浪费，降低物品库存数量，提出建议，改进仓库管理。十
六、附则
本办法由后勤服务中心解释、补充，于2011年8月1日生效。
后勤服务中心
2011年7月20日
第20篇：仓库盘点管理办法
一、目的
为加强原材料存货管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映物料的结存状况，使物料的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本办法。
二、适用范围
存货盘点范围：主要指原材料盘点。
三、职责
1、物流科主管：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚；
2、保管员：负责仓库物料盘点工作；
3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。
四、盘点方式、方法、时间
1、盘点方式：动态盘点（即不停产）。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合，由盘点第一责任人全面盘点，物流科负责人安排部门内成员组成抽盘小组并指定负责人进行复盘；
3、盘点时间：每月结账后进行一次全面盘点，要求3个工作日完成；全面盘点后进行复盘，要求1个工作日完成。
4、财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知物流科即时安排。
五、盘点工作流程
1、库房所有账目处理应在盘点日前一天完成；
2、盘点由物流科主管制定盘点计划，组织物流科召开盘点工作计划通报会，并按拟定的《盘点计划表》组织并跟进实施；
3、保管员接到《盘点计划表》后即时开展盘点工作；
4、盘点前应进行清理整顿，分类分区域按规定存放，并张贴好物料
标识卡；
六、全盘
1、部门主管指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员；
2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点，在盘点物料的标识卡上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，备注说明“全盘”字样；
3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止；
4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字，由专人保管盘点记录；
5、部门主管对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理；
6、部门主管将《盘点盈亏报告单》交财务部处理。
七、复盘
1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点；
2、复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的30%；
3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点，将盘点结果记录在《盘点表》上。
4、复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘人员在《盘点表》中“复盘说明”签字，以示负责；
5、若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上时，则报告部门主管处理，必要时，主管可要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。
6、复盘完成后，复盘组长将《盘点表》上交部门主管，主管审核《盘点表》后整理《盘点盈亏报告单》提交财务。
八、财务处理
1、盘点若产生盈亏，于盘点后3个工作日内，由物流科主管编制《盘点盈亏报告》呈报主管副总审批，审批完毕转财务部；主管需对相关责任人提出奖罚处理建议上报综合管理部，在责任人当月的工资中
予以扣除。
2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后，一个工作日内完成账务调整工作。
3、每月盘点结束后10个工作日，物流科召开盘点工作总结会议，对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部验证改善效果。
九、突击抽查
1、财务部不定期抽查物流科存货情况，原则上要求每季度不低于一次突击抽查，抽查物品各类不得低于实物存货各类的5%。
2、抽查可采取由账至物或由物至账的方式，抽查人员应将抽查结果填写在《原材料存货抽查盘点表》上，若有差异则须计算出差异数量，并要求保管人员在《原材料存货抽样盘点表》上签字确认。
3、抽查盘点后账目处理及后续工作按第九条规定执行，若抽查发现重大问题，财务部督促物流科召开检讨会议，查找原因。
