推荐第1篇：考核整改报告
上半年目标量化考核整改落实情况的报告
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根据《》，通过对我上半年安全保卫工作检查结果，认真对照检查中存在的问题进行了整改落实，在此基础上，为进一步提高工作质量和效率，对下半年安全保卫工作任务提出了具体措施，现汇报如下：
一、上半年安全保卫工作在此次考核中存在的主要问题
2、规章制度建设。三是无档案管理制度；四是无政治、业务学习考核制度。
4、安全技术防范工作建设与管理。一是监控设备老化，运行不稳定；
6、内部管理。一是上半年安全保卫工作档案不全、不规范；二是未按时上报安全检查、应急演练、培训情况二季度报表”并错报。
二、整改情况
对我上半年安全保卫工作的考核情况，引起了我党组的高度重视，在召开的专题会议上针对这次考核情况，分析、总结了上半年安全保卫工作存在的不足，主要表现在：一是工作责任心不强，重视不够，没有把精力完全放在工作上；二是工作业务不熟，对所干的工作心里没谱，在工作时间性和衔接上存在一定问题；三是责任分工不明确，没有在工作上形成有效的合力；四是管理能力欠缺，制度落实不严，存在老好人思想。 针对考核中存在的问题认真进行了整改：
2、针对安全保卫规章制度不全的问题，已逐一进行了补充完善，并规范装订成册。
3、针对技防设备老化问题，已积极同公司技术人员进行了联系，近期内将进行全面维修。
4、针对人员开展政治学习任务的问题，除了补救学习记录外，切实抓好此项工作的落实。
5、针对安全保卫工作档案不全、不规范及迟报、错报报表的问题，将按照支行制定的内部资料管理办理进行重新分类装订，严格落实工作责任制，做到工作有计划、有目标。
三、下半年工作措施
下半年，提出的四个方面的不足，做好以下几个方面的工作：一是重视档案资料的收集整理、规范装订工作； 二是分工明确，责任到人，做到工作早安排、早落实；三是提高工作责任心，集中精力把各项工作做细、做扎实。四是严格管理，抓制度落实，形成以制度管人管事的工作格局。
以上为整改落实情况的报告，请审阅。
推荐第2篇：考核整改报告
整 改 情 况 报 告
根据省局晋安监规字（2007）336号文件有关要求，按照省局考核组对我公司下达的2007年度考核意见，对照《安全评价机构管理规定》、《安全评价机构考核管理规则》、《安全评价机构管理办法》和质量标准化标准及考核评级办法等有关规定，我们认真做了如下整改：
一、管理方面：
对照考核组提出的意见，我们已制定了人员培训制度及培训档案，在下一步的工作中我们将认真落实。在新的一年中，我们继续为安全评价人员办理失业、医疗、养老和工伤保险，保障人员权益。由于我们自身检测检验能力有限，我公司已经与阳泉市疾病预防控制中心签订了长期的技术协作协议，以协助我们完成部分检测检验工作。今后我们还要加强检测检验人员的培训工作，适应安全评价形势的需要，扩展公司评价资质范围，充实安全评价队伍，提高评价质量。
我公司从成立之初就十分注重规章制度的建立和完善，在每个阶段的评价工作中都得到了认真贯彻落实。随着评价工作的进一步发展，我们今后将逐步更新完善《安全评价过程控制手册》、《程序文件》、《作业指导书》等相关资料，使之更加切合评价工作；完善制度汇编，包括业绩考核、印鉴、仪器仪表、防护用品、跟踪服务制度。对省局领导提出的不合格报告和内部审查报告的编制要求，我们已组织了技术负责人、过程控制负责人仔细研究、逐项把关，制定了相应的制度，
1为安全评价活动做出了详细规定。
二、业务方面：
按照省局《安全评价机构管理办法》的要求，我们坚持严格按照评价程序开展工作，从项目的接洽、合同的签订、评价的实施、报告的出台等各个环节层层把关，特别是对报告的质量，除由评价人员严格依据评价标准开展工作外，技术负责人、过程控制负责人还要进行实时监督，最后对电子版报告进行内部审核，对评价人员的组成、技术专家的选择、专业的配备、都要进行严格的审查，还要对报告中的文字、计量单位是否准确、危险有害因素的辨识是否全面准确、安全对策措施是否合理可行、过程控制记录是否完善进行最后把关，同时，还要制作内部审核纪录和技术负责人审核记录，一旦发现不合格项，就要退回评价组继续补充完善，直至报告最终定稿。今后，我们还将加强报告审核工作，不出现漏评、错评现象。对企业提出的安全技术和安全管理对策要具体可行、有针对性，具实做出公正结论，明确指出企业安全状态水平，真正从企业实际出发，做好安全评价工作。
我们清醒地认识到，安全评价工作是一项长期和重要的任务，下一步，我们将按照国家局的统一部署，继续依法做好安全评价工作，针对省局领导在考核中提出的问题制定相应的措施，积极做好整改工作，全面提高我公司自身管理水平，为推动我省安全生产工作再上一个新台阶继续努力。
阳泉市安健安全评价咨询有限公司2008-01-25
推荐第3篇：会计结算整改报告
桃花潭支行会计支付结算工作整改报告
营口银行小微金融企业服务中心运营管理部对我行会计结算工作进行检查，并提出了宝贵意见。检查完毕后我支行立即进行整改，现将整改情况汇报如下。
一、存在的主要问题
1.对于我行部分规章制度的学习及执行不足。对新规定、新业务学习的积极性不高，存在畏难情绪，满足于原来掌握的业务和知识。对于不了解，不清楚的业务，未做到按规定操作，未做到精益求精。对于相关业务的操作，仅局限于上级行的指导，未做到真正掌握，熟练操作。
2.缺乏长期系统的业务培训规划。每天经常是在重复日常工作，缺乏长期、持续的工作计划，管理人员对业务发展的前瞻性、整体业务操作水平的提高和业务培训的目标性有待加强。
3.业务人员的工作力度与深度不足。业务人员在办理业务往往停留在业务的办理完成，未做到掌握相关制度的执行到位，导致相关业务虽无大差错的披露，但小错常有，仍存在风险隐患。
4存在对业务规章理解不全面、不透彻的现象，操作中存在不规范的地方。我行业务人员由于学习实践不够深入，对有些规章条例理解不透彻，导致业务操作中存在与制度要求有偏差的地方。规范操作的意识不强，存在只要不产生资金风险就万事大吉，不求细节规范的错误想法，基础管理不扎实。
三、整改措施 1．加强业务培训，提高业务素质。兵家有云：“战无不备、攻无不克”，意思是说不打无准备之战。在银行的实际工作中，也是如此。因此，我行将在新职工上岗前、新业务推广前，做好相关业务知识与技能的培训工作。特别是管理人员的业务能力，对于新下发的文件和规章制度，及时学习和传达。对员工培训时既要注重理论知识的学习与深化，又要使其了解各操作环节的要领与依据，更要加强实际操作的业务流程与技巧的练习，提高业务熟练程度，降低柜员做业务时的不安全感与恐惧心理。同时，我行将轮换岗前，安排业务素质全面、工作责任心强的老柜员，进行一对一的岗前传帮带，通过“手把手”的传授，起到“事半功倍”的良好效果，杜绝仓促上阵，谨记“欲速则不达”的教训。
2．强化团队意识，增强协作精神。俗话说：“人心齐、泰山移”。实践也证明，所有员工的团结协作，对减少或避免差错非常重要。团队成员中的年龄、知识、经验等种种因素，必定各有所长，各有短缺，因此，我行全体员工将秉承谦虚谨慎，善于学习的理念。做到团队成员间须相互包容，互勉互励，共同提高。对已发生的差错进行了共同进行分析，查找风险点和难点，吸取教训，防止类似差错再次发生，从而使团队的凝聚力、战斗力不断增强，工作效率不断提高，差错率降低到最低限度甚至为零。
3．注重操作细节，培养良好习惯。老子说：“天下难事，必做于易；天下大事，必做于细。”银行临柜工作收收付付看似简单，但要真正做好，务必在“细”字上下一番功夫，也就是必须注重工作细节、程序细节和语言细节。良好的操作习惯养成源于对制度的执行，这对于新员工来说尤为重要，因为坏习惯一旦形成，要改就不那么容易了。为减少业务差错我行总结以下几点：首先，要进行数据核对，即在办理完每一笔业务前，确认交易代码，将打印信息与收付款实际金额进行核对；再次，严格执行复核制度，杜绝复核制度流于形势，任何重要业务均要求复核人员认真核实。当发生异样操作，能及时发现差错，防止差错的生成；最后，要尽量减轻外界的干扰，如果干扰已产生了，则需对本笔业务作再次全程审查，厘清思路，防止其他数据干扰本笔业务的现象出现。总之，如果运营人员在实际操作过程中具备责任意识，善于学习，养成规范的业务操作习惯，勤于总结，保持良好的精神状态，那么，运营业务将真正做到快速，准确，合规。
4．健全规章制度，规范服务行为。“没有规矩，不成方圆”。为了防范业务差错的发生，我行将强化制度管理，严格规范员工的业务操作行为。对已发生的差错案例，要组织员工进行剖析，查找原因，举一反三，吸取教训。对由于违章而导致差错发生的行为，要纳入员工业务考核范围，以增强员工的风险意识、防范意识，从而增强岗位责任，从源头上防范业务差错的发生。
桃花潭支行 2013/10/30
推荐第4篇：化验室考核整改报告
吕梁市金龙工贸有限公司
2015年度化验室考核及换发证整改报告
省市县建材行管办：
十一月二十六日评审考核组亲临我公司考核。考核期间，专家评审组到生产工艺线、化验室各室现场实地检查，在听取汇报、全面审核申报材料后，对化验室的机构设置、人力资源、质量管理实施、仪器设备、检验环境条件、检验水平、质量控制、2015版统一台账记录报表及ISO标准砂规范使用等方面进行了认真细致的评审、指导。本次考核，对提高我公司化验室检验工作质量、生产过程的控制水平、人员素质的提高,以及保证企业持续稳定地生产出优质水泥产品都有极大的推动作用。评审专家组在充分肯定我公司化验室工作的同时，也明确指出存在的不足之处，并提出切实可行的整改意见，为企业出谋划策，帮助和引导企业向现代企业管理转型升级。我公司领导对整改工作十分重视，立即召开了专题整改会议，成立了由总经理李征为组长，副总经理、管理者代表李瑞军，总工程师李平珠为副组长的整改领导小组，认真落实整改措施，现将整改情况汇报如下：
1、十一月二十七日由公司副总经理、管理者代表李瑞军主持，召开了质量工作会议，对«化验室质量手册»、«化验室质量管理制度»、«化验室作业指导书»、«化验室操作规程»中不够规范完善的资料根据新标准进行了修改、充实，使之实用性、适应性、操作性符合要求。
2、因化验室统计员刚生小孩20天，其工作暂时由工艺员代理，10月份台账未能及时汇总。我们已指定由工艺员及时汇总。
3、原任化验室主任离职后，我公司新聘来一名大学本科毕业生代理化验室主任，在省建材质检站通过考试发证，后来才知道那个单位不是指定发证单位，我们对派遣失误当事人进行了批评教育并罚款1000元，并及时向省建材行管办领导请示，尽快参加培训考核办理主任证。
4、化验室人员素质事关企业兴衰大计，公司一贯重视培训。但现在是知识爆炸年代，学习慢了就会落后于发展，我们通过认真研究，用请进来、走出去、加频次的方法加大化验室人员培训频次，不断更新提高人员综合素质，使之适应企业发展要求。
综上所述，我公司将进一步努力贯彻审核组的整改意见，严格质量管理体系运行，使我公司产品质量管理水平达到新的高度，更好地服务社会。
二〇一五年十二月九日
吕梁市金龙工贸有限公司
2015年度化验室考核及换发证
整改报告
二〇一五年十二月九日
推荐第5篇：质量考核整改报告
关于省水利厅对XXX水库工程建设质量工作考核存在问题的整改落实情况的报告
XXX水务局：
2018年7月19日，山西省水利厅第一考核组对XXX水库枢纽工程进行了质量管理工作考核。2018年8月6日，收到《山西省水利厅关于
XXX水利建设质量工作考核存在问题的整改通知》（晋水基建便[2018]50号）后，我局高度重视，立即组织各参建单位就考核中发现的问题，逐条逐项进行了整改，现将整改落实情况报告如下：
一、对存在的主要问题的整改落实情况
1、项目法人质量管理不规范
针对“XXX水库枢纽工程未办理开工备案手续”的问题，XXX水库建设管理公司已向我局补办了开工备案手续。
2、设计单位质量管理不完善，强制性条文检查不规范 针对设计单位设代组人员变更请况，设计单位已补交设代人员变更申请报告XXX水库建设管理公司以XXX水库工程设计函[2017]11号作出批复，同意人员变更；
设计单位已保证按照合同要求派驻现场设代，现场设计代表根据施工情况保证至少一名设代组长或副组长常驻工地现场配合工作，设代组长根据工地需要随时到项目现场配合工作；
设计单位的设代组组长已重新签订了工程质量终身责任制承诺书。
3、监理单位质量控制不到位
监理单位已于2018年7月20日对混凝土抗冻性能指标进行了平行检测，试块已送至山西省水利基本建设工程质量检测中心站，正在等待试验结果。
4、施工单位质量保证体系不健全
根据设计单位提出的检测指标，施工单位对《浑源县王千庄水库工程大坝建筑安装工程试验检测计划》中关于堆石混凝土检测项目进行了补充完善，增加了声波检测内容。
二、对整改要求和建议的落实情况
按照省水利厅提出的整改要求和建议，监理单位按照监理规范（SL288-2014）对监理细则进行了补充完善，制定了《XXX水库工程强制性条文监理检查制度》，对施工单位的专项施工方案、试验成果文件进行了强制性条文符合性审查、审批；
施工单位编写了《XXX水库工程大坝建筑安装工程质量事故应急预案》（省三建局[2018]技案006号）、《XXX水库工程大坝建筑安装工程高温季节施工专项方案》（省三建局[2018]技案007号），监理单位已批复。
特此报告
XXX水务局 二〇一八年八月十七日
推荐第6篇：公共卫生考核整改报告
2017年下半年xxx卫生院
公共卫生服务督导
整
改
工
作
报
告
2017年下半年xxx卫生院 公共卫生服务督查整改工作报告
10月20日县卫生计划生育委员会领导带领疾控中心、妇幼保健院、中医院等单位的公卫专家来我院，检查督导基本公共卫生服务工作。从中发现一些问题，并提出了整改指导意见。现就我院基本公共卫生服务服务工作整改情况汇报如下：
一、居民健康档案：
1、居民健康档案纸质档案装订不规范，（其中个别个人信息表存在空项、漏项，健康信息卡未及时装订）。
2、居民健康档案电子档案录入不规范（个别随访信息录入不及时）。
3、居民健康档案动态管理不规范。
整改措施： 已组织村卫生室相关卫生人员，重新装订居民健康档案纸质档案（按照《国家基本公共卫生服务规范》进行规范装订）；强化居民健康档案动态管理，力求规范管理；加快居民健康档案电子档案补录工作，力求年底完成居民健康档案电子档案规范管理。
二、健康教育
1、健康教育知识讲座：资料记录不规范，无资料发放记录、个别村相片不真实。
2、宣传栏：个别村宣传栏无更换记录。
3、居民档案：档案装订不规范（无初建体检表、无
14、
15、16年体检表、无个人信息）。
4体检率：体检率不达标。
5、65岁老年人体检表有空项（心率、八项结果无填、体检结果上下不对照）。
整改措施：对于以上问题责令15天内整改完毕。
三、老年人管理
65岁以上老年人体检表未发现明显问题。
四、慢性病管理
1、共性问题；高血压、糖尿病随访表附表不规范，需整改。
2、部分精神障碍随访表无指导，无居委会联系人姓名。
3、重症精神病个别三级随访未按要求随访，糖尿病、高血压和血糖高的均为不间断用药。
整改措施：
已组织村医开展慢性病随访表格填写培训，从新填写随访表。力求实事求是，对慢性病患者进行真实、实在的随访，使老百姓切实享受到《国家基本公共卫生服务》的实惠。目前，已管理高血压病人4248人，管理率达到了50%以上；糖尿病病人1250人，管理率基本达到了40%。
五、孕产妇管理：
本次检查共抽查7个村卫生室，全乡实管人数586人。早孕建册90%，产前健康管理98%，产后访视100%。
1、体检表填写不规范，有空项、漏项现象。
2、乙肝、梅毒、艾滋病检测率较低。 整改措施：
1、以纠正，今后体检表填写要规范，漏项要及时补齐。
2、已组织村卫生室工作人员积极配合完成摸底工作，精准掌握底数，努力提高乙肝、梅毒、艾滋病检测。
六、儿童保健管理：
1、专管人员对底数掌握不清。
2、体检表填写不规范，随访表有空项、漏项现象。
3、血红蛋白检测率较低。
4、儿童项目未按规范开展。整改措施：
1、已纠正，今后体检表填写要规范，漏项要及时补齐。
2、已组织村室工作人员积极配合完成摸底工作，精准掌握底数，努力提高血红蛋白检测了。
七、传染病报告与处理
1、预检分诊、发热门诊、肠道门诊设置不规范。
2、未设置感染性疾病病区。
3、无突发事件院内管理组织
4、电子病例管理系统，不具备生成电子门诊日志的功能。整改措施：
1、组织临床工作人员进行传染病法律法规学习，对传染病报告卡规范填写进行培训。
2、加强学习，认真执行《国家基本公共卫生服务规范》，根据《河南省基本公共卫生服务疾控项目工作手册》相关规定要求，加强传染病防控、信息化管理、健康教育及培训工作，完善各类资料。
八、结核病管理：
1、3.24宣传资料不准确（主题）。
2、无一周内电话随访记录。整改措施;
1、加强业务学习，加大宣传力度，力争发现结核病人。
2、严格按照公共卫生服务项目考核标准认真执行。
九、预防接种：
1、乙肝首针及时率不达标。
2、部分疫苗接种率不达标。整改措施
1、已完善乙肝首针及时率，加强适龄儿童摸底排查，力求所有疫苗接种率达标。
十、卫生监督协管服务：
1、无职业病防治计划和总结。
2、未填写纸质卫生监督协管巡查工作记录表。
3、无第二季度工作小结。
4、未设立卫生监督协管，无公示举报电话。
5、巡查笔录书写不规范。整改措施：已落实。
1、举报电话：13525376227，已公示。
2、已制定职业病防治计划和方案。
3、已填写纸质卫生监督协管巡查工作记录表。
4、已设立了卫生监督协管宣传栏。
5、已规范书写巡查笔记。
十一、中医健康指导;
1、制定中医药服务项目工作计划，加强中医药相关工作人员知识与技术培训，逐步落实、提高中医药服务能力并做好相关记录。
2、65岁以上老年人中医药健康记录不完整、不规范，中医药保健指导不规范。
3、儿童中医药保健指导不完善。整改措施：
1、积极开展0—6岁儿童中医指导宣传工作。
2、积极开展中医指导宣传和知识培训工作。
3、组织村医培训学习，认真进行中医辨识表填写和计算。
各位领导，我乡的公共卫生服务项目工作离上级的要求和广大人民群众的期望还有一定的差距：下一步，我们将以这次考核为契机，加大整改工作力度，推动公共卫生服务项目工作的顺利开展，为保障广大人民群众身体健康、促进经济社会发展做出更大的贡献。
xxx卫生院 2017年10月25日
推荐第7篇：终考核整改报告
中医院2016年
中医工作年终考核反馈意见整改报告
2016年12月7日，洛阳市卫计委组织专家组对我院中医工作进行了年终考核，专家们分组深入各科室进行现场查看，认真翻阅资料，仔细审阅病历，提问了部分医务人员，肯定了取得的成绩，指出了工作中存在的问题，并提出了有针对性的整改意见。我院领导重视，针对专家们提出的整改意见，认真制定整改措施，积极进行整改，现将整改情况汇报如下：
一、存在问题：医院质量与安全管理层次欠清晰、质量管理小组活动记录欠完善。
整改措施：一是对医院质量与安全管理体系进行了进一步完善，明确各职能部门的职责；二是对质量与安全管理小组工作制度落实情况加大督查力度；三是对各质控小组工作记录明确专人负责，定期进行检查和考核。
二、存在问题：医疗核心制度落实不到位，三基培训缺少中医内容，病历的首次病程记录病例特点不突出。
整改措施：一是医务科、护理部、药剂科、控感科等职能部门对各临床科室医疗质量管理核心制度落实情况加大监督检查力度，每周至少三次以上，奖优罚劣；二是对全体医务人员进行中医理论的学习，提高大家的中医理论水平；三是在2017年三基培训计划中增加中医内容，学习时间不少于100学时；四是组织全体医务人员对新版《中医病历书写规范》进行了认真学习，医务科加大检查力度，严格落实中医病历书写规范，切实提高中医病历质量。
三、存在问题：中药房缺少毒麻药品目录及管理目录。煎药室布局欠合理，工作流程欠顺畅。
整改措施：一是对中药房工作人员进行毒麻药品管理知识培训，提高大家的思想认识；药剂科结合我院实际制定和完善毒麻药品目录及管理目录；定期对中药房毒麻药品管理情况进行检查；二是由于历史原因，我院煎药室场地狭小，为此，医院正在积极协调，扩大煎药室业务用房面积，按照有关要求重新进行布局。三是对煎药室工作流程进行优化，保证煎药安全合格。
四、存在问题：手卫生用品配置不符合要求，医务人员手卫生方法不符合规范。
整改措施：一是对全体医务人员进行了手卫生强化培训和考核，使大家熟练掌握正确的手消毒方法；二是按照标准重新配置了手卫生设施；三是院控感科加大对手卫生工作的监督检查力度，目前已经整改到位。
五、存在问题：个别处置间设置不符合降低感染风险的要求。整改措施：一是由主管院长牵头组织控感、医务、护理、后勤等科室，对全院所有处置间进行拉网式检查，按照控感方面的要求，对不符合规定的处置间进行重新设置和布局。二是由于我院业务用房紧张，对个别科室的处置间按要求进行改造，该项工作元旦前完工。
六、存在问题：消毒剂有过期现象，发现供应室提供给临床的灭菌包有漏放指示卡和指示胶带的现象。整改措施：一是对全院所有消毒剂进行排查，报废和销毁过期的消毒剂；二是完善制度，定期对消毒剂进行检查，并做好记录；三是指定专人负责供应室灭菌包指示卡和指示胶带放置工作，并做好记录；四是控感科加大检查力度，发现有漏放现象给予通报并处罚。
七、存在问题：煎药室布局不合理。
整改措施：由于历史原因，我院煎药室场地狭小，为此，医院正在积极协调，扩大煎药室业务用房面积，按照有关要求重新进行布局。
八、存在问题：专职人员一人无证。新上岗医生岗前培训知识掌握欠缺。
整改措施：一是对无证人员调整工作岗位；二是对近两年新上岗医师制定培训计划，再次进行强化培训和考核，对考核不合格人员予以停职，连续两次考核不合格不予续聘。
九、存在问题：检验科手消毒剂过期，医疗废物处理存在不当之处。
整改措施：一是对检验科手消毒剂立即进行更换，并明确专人负责手消毒剂管理工作；二是对检验科送检标本的送检流程进行改进，除急诊外，各科室送检标本一律由检验科工作人员上门收取，不再有患者家属送检；三是检验科对医疗废物处理指定专人负责，按要求进行处理并做好记录。
十、存在问题：影像报告个别无审核。
整改措施：一是加强队伍建设，今年医院引进了4名医学影像专业技术人员充实队伍，派出3人到上级医院医学影像科室进修学习，影像科室队伍得到了加强；二是规范影像报告出具流程，加强对报告的审核，未审核的报告单不能发放；三是加快信息化建设步伐，目前影像科室与临床科室已经实现影像同步传输。今后我们将加大影像专业人才培养和引进力度，使之与医院发展相适应。
十一、存在问题：医生病历书写四诊资料不全，内容少。整改措施：一是组织全体医务人员对新版《中医病历书写规范》进行了认真学习；二是医务科加大检查力度，严格落实中医病历书写规范，切实提高中医病历质量。三是对全体医务人员进行中医理论的学习，提高大家的中医理论水平。
十二、存在问题：护理病历缺乏中医特色，无辨证施膳。整改措施：一是对全体护理人员进行中医理论的学习，提高大家的中医理论水平；二是组织中医专家对各科室常见病、多发病的中医病历（包括护理病历）进行整理和完善，组套维护进入医院病历系统，便于大家学习和书写。三是加强中医特色的辩证施膳和人性化护理措施的落实，护理部定期进行督导检查，结果计入质控内容。
十三、存在问题：护士配置严重不足。
整改措施：由于体制和历史原因，我院护士人数一直偏少。近几年由于医院快速发展，床护比偏低的问题尤为突出，虽然近三年我院引进和招聘护理人员近百人，但是任然达不到要求。为此，医院决定在明年的人才引进计划中，增加护理人员招聘数量，同时，积极与人事部门协调，为符合条件的优秀护理人员办理人事代理手续，以留住人才，为患者提供更好的护理服务。 十
四、存在问题：电子病历无完全应用，信息化较滞后。整改措施：一是与东软公司联系，将护理病历入院评估单维护进电子病历系统；二是组织专家对电子病历系统运行过程中存在问题提出整改意见，由医院信息科进行整改，提高信息化运行效率。
十五、存在问题：孕产妇及高龄孕产妇专项健康教育工作计划不贴切。
整改措施：一是组织主治医师职称以上妇产科专家对孕产妇及高龄孕产妇专项健康教育工作进行座谈，征求大家对该项工作的意见；二是结合专家的意见和建议，制定和完善孕产妇及高龄孕产妇专项健康教育工作计划，认真进行落实；三是对孕产妇及高龄孕产妇提出的合理意见和建议及时进行整改。
十六、存在问题：孕产妇系统管理各项登记不完善。
整改措施：按照要求，对孕产妇系统管理各项登记进行了补充和完善，现已整改到位。
十七、存在问题：剖宫产率未达到要求，有升高趋势。整改措施：一是由主管院长牵头组织召开妇产科全体医务人员会议，再次强调要严格掌握剖宫产指征；二是医务科对妇产科开展剖宫产手术加大监督检查力度，一旦发现有降低剖宫产指征现象，除通报批评外，要给与一定的处罚；三是将剖宫产率纳入绩效考核体系进行考核。通过以上措施的落实，有效降低我院剖宫产率。
十八、存在问题：为做好产后家访转接工作。
整改措施：一是按照我市要求，将我院产妇有关资料数据及时向妇幼保健部门和乡镇卫生院进行传输，由产妇所在社区卫生服务部或集体卫生室进行家访；二是我院妇产科在产妇出院后进行电话随访，并做好记录。医院对随访情况进行抽查。
十九、存在问题：门诊孕产妇告知《出生医学证明》宣传须知需要完善。
整改措施：我院在产妇入院告知时已经将《出生医学证明》签发有关政策进行了宣教，并在两个妇产科病区及住院部一楼《出生医学证明》签发处各摆放一块宣传版面，现又在门诊楼前和院区内再设置两块宣传版面，在咨询处发放有关宣传单页，现已整改到位。
以上整改措施大部分已经整改到位，个别问题虽未整改到位，但是已经开始或正在整改。我们决心以此次考核为契机，在医疗质量管理和突出中医特色上下功夫，团结奋进，积极进取，努力为广大患者提供更优质的医疗服务。
中医院
2016年12月15日
推荐第8篇：医保考核整改报告
医保工作报告
新郑市社会医疗保险中心：
对我院2013年度服务质量考核中发现存在下列问题：
1、处方书写不规范，抽查合格率达不到95%以上。
2、住院病人一日清单制落实不到位，住院管理需进一步规范化。针对以上问题，我院将作出以下整改：
1、将上述情况在单位内部进行会议通报，针对相对问题进行分析，查找原因。
2、严格按照医保管理规定，参保病人就医时做好身份的核对工作，做到证卡与本人相符，杜绝冒名顶替现象。严格执行《处方管理规定》，经考核后对医师分别授予普通处方权、医保处方权、规范了医师的处方权。有医保处方权的医师必须熟悉医保药品的品种和分级管理的层次，为病人着想自觉选用价格合理的医保药品。
3、做好医保网络的维护，每天有专人负责检查网络运行情况并及时维护，保证信息系统安全运行，遇到无法解决的网络问题及时向社保中心反馈，避免因网络维护参保病人费用结算不及时。以后的医保工作中及时对系统进行维护，要求数据要上传及时，发放给病人的每日清单及时，让参保人员正常享受医疗待遇，保证医疗保险经办机构正常监管。
促进和谐医保关系，教育医务人员认真执行医疗保险政策规定，促进人们就医观念、就医方式和费用意识的转变，正确引导参保人员合理就医、购药，为参保人员提供良好的医疗服务。遏制传统体制下医疗资源浪费、医疗费用过快增长的势头。进一步做好医疗保险工作，以优质一流的服务为患者创建良好的医疗环境。让患者明明白白消费，高高兴兴就医，为运城市经济和谐健康发展做出积极的贡献！
新郑妇产医院 2013年8月13日
推荐第9篇：会计基础工作整改报告
会计基础工作自查整改报告
进一步完善本单位的会计财务制度，保证各类经济业务有效执行，我公司进一步开展了会计基础工作的整改，主要从以下几个方面入手：
一、合同管理
公司今年加强了合同管理，对《合同管理办法》重新进行了修订，明确了相关流程、职责和权限，并对修改后的管理办法进行了培训，下一步需要
在内控制度中应明确规定签订合同的起点金额和合同签订审批流程。
加强合同事项的计划预算管理，严格控制未纳入计划预算的事项签订经济合同，
严格履行合同条款，，确保合同全面执行
二、资产管理
加强项目投资的管理，
严格执行资产的清查盘点制度
三、资金管理
严格控制库存现金的额度，财务部门负责人组织开展对库存现金的定期和不定期盘点工作
按月核对银行存款的发生额，财务部门负责人应对银行存款余额调节表签字确认
开通网上银行业务的单位，网上银行付款的提交与审批支付应按不相容岗位分设，建立并完善网上银行电子回款卡的登记，使用、交接、保管制度。
四、会计核算
准确区分资本性支出和费用性支出，严格执行权责发生制， 加强科研经费的核算和预算管理，
根据业务性质，准确使用会计科目，完善会议预算审批流程
推荐第10篇：会计监督检查整改报告
会计监督检查整改报告
濉溪初级中学
濉溪县财政局检查组从2012年6月13日起对我校2011年度会计信息质量进行了检查，于2012年9月11日对我校下发了《会计监督检查报告》。现将我校整改情况汇报如下：
一、我校能够按照规定设置会计账簿，没有账外设帐、变造会计账簿的行为。
二、办理会计手续、进行会计核算的经济业务事项能够在会计凭证、会计账簿、财务会计报告等资料上如实反映；填制的会计凭证，登记的会计账簿，编制的财务会计报告与实际发生的经济业务事项能够保持相符；财务会计报告的内容符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。
三、会计核算的过程及处理方法符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。
四、按照规定，我校实行县会计集中支付，配备专职会计人员1名，具有会计从业资格证书。
五、对存在的问题，我校高度重视，及时进行了调账。有关调账的详细情况见附后的说明。
濉溪初级中学
2012.09.20.
第11篇：上半年量化考核整改报告
2016年利津欣泉化工有限公司上半年量化考核整改报告
对于上半年量化考核中发现的问题，我公司高度重视，成立了隐患整改小组， 落实责任分工，制定实施方案，确保隐患问题全部整改。
一、隐患排查治理的组织机构和人员
为加强组织领导，确保安环部安全隐患排查治理行动顺利开展，取得实效，成立安全隐患排查治理专项行动领导小组。
组 长：王玉宝 副组长：邓礼成
组 员：冯秀海 吕宗勇 崔国良 孟可峰 颜世庄
（一） 组长组织隐患排查小组到各班组进行检查，负责保障隐患排查与治理的相关事宜。
（二） 副组长组织隐患排查小组人员对各班组进行隐患排查，督促各班组对每次排查的隐患严格按“四定四不推”原则落实整改。
（三） 各成员应抓好生产现场及作业岗位的隐患排查治理工作，对发现隐患或领导小组安排隐患整改的隐患，必须立即进行整改完善，未整改完善的应制定相应的预防控制措施及整改时限，严格落实整改。
（四） 各成员应加强作业现场隐患排查，优先处理大隐患，亲自到现场制定整改措施，落实整改责任人，亲自指挥整改，负责检查验收，对为整改完善的隐患，即使跟踪落实，做到发现一起，整改一起。
（五） 隐患排查领导小组负责组织隐患排查工作，落实隐患整改责任人，组织人员对整改后的隐患进行检查验收，定期向安全环保部回报安全按生产隐患排查工作进展情况以及完成领导小组的其他事宜。
二：隐患排查治理的主要内容及实施方案
1、安全生产责任制、各项安全管理办法、安全操作规程的建立健全及落实情况。
2、员工安全意识提升情况及安全教育培训落实情况，包括新员工、转岗、返岗培训；各类岗位职业健康安全知识培训；以及负责人、安全管理人员、特种作业人员特种设备作业人员持有效证件上岗情况。
3、现场反“三违”行为情况。
4、现场定置管理情况。
5、生产设备设施安全管理情况。
6、各级危险源（点）监控情况。
7、危险物品的生产、储存、使用的合规情况。
8、职业危害防治工作落实情况，包括现场职业危害防护设备设施、用具的配备是否齐全有效，员工职业健康体检，职业危害检查等是否合规。
9、检维修作业是否采取了有效的隔离、防护措施，危险作业是否按规定办理了作业证。
10、作业现场设置防范各类伤害事故安全防护设施、安全警示标志、监控报警、联锁和自动保护装置的情况。
11、特种设备、安全装置、检测检验仪器、防雷等检测检验是否符合安全要求。
12、应急救援队伍的设置、应急预案、应急物资是否符合生产安全的需要。
13、厂区环境卫生、标志标牌、交通道路。
14、新建、改建、扩建项目安全设施和职业卫生设施“三同时”完成情况。
15、其它隐患排查内容。
三：隐患整改：
2016年6月3日，此次检查共发现1条问题。共扣1分，整改情况如下：
1.扣分项二（1）部分内部收发文程序未及时制定落实意见扣1分。
2.整改前（图片） .整改后图片）
第12篇：三季度考核整改报告（材料）
2016年三季度考核整改报告
2016年10月25日荷花街道社区卫生服务中心对我站进行了第三季度的考核，考核中发现了一些常见的错误和不足的地方，我们根据中心的指导及时做出了整改。
一、发现问题
1、年度工作计划实质性内容欠完善；对前次考核查出的问题整改不到位。
2、健康讲座台账资料整理不规范。
3、居民健康档案合格率低于90%，使用率低于50%。
4、老年人管理和中医药健康管理完成率低，老年人体检无辅助检查。
5、高血压和糖尿病规范管理率和控制率偏高，真实率低，慢性病人健康体检中现存主要问题及健康指导未填写。
6、重性精神病管理不到位，真实率低，用药与实际不符，且无实验室检查，无实验室检查。
7、血压偏高2周内未及时回访，未按要求随访。
8、慢性病人体检表、随访表及专项登记表缺漏项较多，血压、血糖控制均为满意，与实际情况不符。
二、整改措施
对于以上发现的问题我们做出了如下整改：
1、重新拟定工作计划把平时工作中该做的实实在在的情况书写清楚，对未整改到位的问题进一步整改。
2、健康讲座台账根据上级模板和要求重新整理归档。
3、(1)加大力度对居民健康档案的核实和补充，让门诊医师积极配合在平时门诊中尽量使用健康档案，有新问题新疾病马上登记在档。(2)结合责任医师签约，通过门诊和上门签约来加大档案的使用率和真实性。
4、对辖区内65岁以上老年人加大管理和服务力度，把有体检的老年人体检报告复印来填入健康体检中，完善老年人管理工作，除此之外进一步加大服务站对社区居民服务的力度，和站长建议对辖区内65岁以上老年人进行基本公共卫生考核要求的一般体检，比如血常规、肝肾功能、血脂、心电图、B超等检查。
5、高血压和糖尿病管理如实记录，通过门诊量血压、活动测血糖、慢性病人的常规体检来增大高血压、糖尿病管理的真实性，让管理率和控制率做到实事求是，此外加强和慢病患者的沟通，让其理解和牢记上级的检查。
6、精神病患者增加家庭随访次数和门诊随访次数，及时和患者家属沟通到位，核实电话号码，及时和三院联系做好化验和体检的交接打印输入，争取每个月到三院进行一次化验单的核对打印，对之前无实验室检查的查漏补缺。
7、对血压高于正常值的患者嘱咐其2周内主动来门诊复查血压，如若未及时来复查，责任医师通过电话邀其来服务站或者上门去复查血压。平时例会培训加强责任医师对2周内回访的重视度。
8、对慢性病人进行一般的物理体检（血压、血糖）等，对有医院体检的慢病病人让其把报告单提供给我们复印入档，对血压值、血糖值如实录入系统，服务站开展对慢病患者的体检工作。
三、目前整改情况
1、年度计划已重新更加充实的拟定，目标计划更加清楚。
2、健康讲座台账已重新整理打印归档。
3、平时门诊工作中居民健康档案使用率已经加强，门诊医师配合到位，通过责任医师签约档案动态使用率已经大大提高。
4、通过体检、随访和责任医师签约目前老年人管理和中医药健康管理已经达到目标要求。
5、在平时随访和管理中如实填写血压值和血糖值，管理率真实性基本达到，但控制率还是有所偏高，今后还是要加大对血压控制率的重视度，责任医师不因为怕血压、血糖偏高2周内回访麻烦而把临界血压填成标准值内。
6、对重精患者和家属进行了宣教，电话号码已经重新核对了一次，每月定期有责任医师到三院打印化验单和体检单。
7、对以往2周内未及时回访的患者进行了补访和电子档案的输入。
8、很多慢病患者在门诊随访中已经给我们提供了较全面的体检报告单，我及时录入了电子档案系统，而且通过站长和全体医务人员的讨论决定在11月中旬开始对辖区内在管理的高血压、糖尿病人进行一次较全面的健康体检，目前体检工作已经在有序的安排中。
四、原因分析和下一步打算
由于以往对公共卫生工作的认识不到位和不能及时响应上级指导，公共卫生工作人员少，导致工作中出现很多问题，今后我们会增加公共卫生人员培训和公共卫生人员数量，站长适量加大财力支持，把各项工作任务做实做好，争取把每个率都达到考核要求，及时完成上级工作任务。
如意社区卫生服务站
2016年10月28日
第13篇：学校目标管理考核整改报告
2011年工作目标考核自查整改报告
德江县人民政府教育督导室、教育局：
针对县人民政府教育督导室和教育局领导对我校2011 年工作目标考核中存在的问题以及提出的意见。我校再次对各项工作组织自查，广泛听取师生的反馈意见，现就存在的问题和整改情况报告如下：
一、存在的问题
1、图片资料说明较过于简单，有日期但不具体，某人在何地方做何事未具体说明。
2、留守儿童过程资料单一。具体应从心理、学习、生活三个方面着手。
3、骨干教师培训措施不够有效。
二、整改情况
1、一部分说明不具体的图片由田锋老师将从新加以编辑说明，已于2011年12月23日——12月25日打印完成，
2、对留守儿童的关爱。2011年12月22日学校召集全体教师开会，由罗校长传达德江县教育局督导室领导的反馈意见。同时，要求每位教师都要关注留守儿童的的身心健康，把这项工作想法从心理、学习、生活三个方面着手做细做实，将其纳入月业务检查范畴，并绩效考核挂钩。其次，构建家校联络平台，及时向留守儿童家长反馈信息。由各班主任负
责让各位学生将学校或班主任的联系电话告诉家长或监护人，自2011年12月22日——12月27日完成，规定每位教师一月至少两次家访学生或监护人（含电话与家长沟通）。
3、结合学校实际，由教导处从新制定骨干教师培训措施，于2012年3月初完成。
总之，为了进一步提高学校目标管理效能。落实整改措施，切盼各级教育相关领导多多指导，我们一定按照你们的要求将今后的工作进一步抓细、抓实。
第14篇：质量信誉考核整改报告
关于201X年度道路旅客运输质量信誉考核初评整改情况报告
公路运输管理所：
为切实加强质量信誉考核各项工作的落实，201X年X月XX日我公司接受了县所对201X年度道路运输质量信誉考核的初评工作，考核组分组分工依据《四川省道路旅客运输质量信誉考核办法》款项，查阅资料、现场抽查车辆等形式逐项对照实施考核，考核后进行意见交流，对存在的八项问题进行了分析，并要求予以整改落实和说明。公司法人针对此事高度重视，于次日上午组织召开专题会议，就质量信誉考核中存在的问题进行了再分析再布置，并将问题整改项进行责任分工落实到人头，要求限期整改落实到位。现将整改落实及情况说明的具体情况报告即下：
一、扣分项目和存在的问题
（一）、对质量信誉考核自评报告未上报。
（二）、对质量信誉考核自评结果报告未进行分析
（三）、未建立投诉举报记录档案。（运政投诉X次、违章处罚、违法联名上访）
（四）、单车考评出现车辆无意见薄、个别车辆卫生不理想。
（五）、行车事故
（六）、教育培训学习会签到缺项
（七）、个别车辆档案少量资料未及时更新（新增车辆川KXXXXX)客车类型等级评定记录、表
六、保险单
（八）、有一驾驶员档案资格证有双证 (XXX双资格证）
二、整改措施及情况说明
（一）、问题一情况：整改措施：公司立即召开质量信誉考
核小组专题会议，找出原因立即写出书面报告向运管部门补报缺失的资料。并在201X年度严格执行质量信誉考核自评结果上报制度。
（二）、问题二情况：对质量信誉考核自评结果报告未进行分析。整改结果：根据县所提出未对质量信誉考核自评结果报告未进行分析，为此公司已严格按照考核制定的统计分析制度，针对201X年的质量信誉考核自评结果进行了分析。
（三）、问题三情况：未建立投诉举报记录档案。整改结果：召开专题会议后，运务科立即着手制定了质量信誉质量投诉举报纪录档案，质量投诉答复函，服务质量调解书，服务质量违规处罚通知书和好人好事登记卡。并计划在驾驶员学习会上重点加强服务质量培训教育和学习相关上访法律法规，使其有效增强驾驶员的法律法规意识。
（四）、问题四情况：单车考评出现车辆无意见薄、个别车辆卫生不理想。整改结果：公司正全力制定意见薄的样式和悬挂的位置，要求对公司所有车辆进行一次安全和卫生大检查。彻底解决卫生差的状况，让旅客乘坐又安全、又舒适的车辆出行。
（五）、问题五情况：公司201X年发生一起“XXX”道路交通事故，在本次事故中负次责，事故发生后，公司立即召开了事故专题会议安排布置事故处理和善后事宜，并在安全例会上进行通报，事故处理完结后，按照“四不放过”原则进行处理，使公司所属车辆驾驶员认真汲取事故教训“举一反三”，遵章守纪，严格按规定和驾驶员安全承诺驾驶车辆，确保行车安全。
（六）、问题六情况：检查发现公司201X年X月XX日川KXXXX号客车驾驶员在安全教育培训会会议签到表上未签字。通过该次检查出的问题，公司立即召开了安全生产专题会议，认真落实督促责任，要求安全科在安全教育工作上要做仔细，做好做细基础资料，防止类似情况发生。
（七）、问题七情况：个别车辆档案未及时更新、车辆技术档案不完善，公司立即召开了安全生产专题会议，认真落实责任，做好基础资料，对档案进行查缺补漏。车辆技术档案登记本有两个版本，老版本少两个表（XX台车已全部复印加装表类项），并建立完善了X台未首次二级维护新客车基本信息登记。
（八）、问题八情况：有一驾驶员档案不规范，公司立即召开了安全生产专题会议，要求技术档案经办人员加强档案清理，认真落实责任，做好基础资料，对档案不规范的地方进行整理和查缺补漏。
特此报告！
X
二0一X年八月XX日
第15篇：公共卫生考核整改落实报告
辛寨中心卫生院2014年度
基本公共卫生服务项目绩效考核整改报告
2014年10月21日县卫生局、县财政局根据《临朐县基本公共卫生服务规范（2011年版）》和《临朐县基层医疗卫生绩效考核办法》的要求对我单位2014年度项目工作情况进行了全面的考核和评价。针对本次考核显现出来的问题，我院高度重视，召开了公共卫生相关人员会议，对各科室存在的问题加以点评，提出整改落实措施，逐步规范各项项目，现将相关情况汇报如下：
一、工作成果及存在问题： 农村居民健康档案建立及更新情况：
截止第三季度，累计建立电子档案61928份，建档率达95.1%，电话随访知晓率达到100%。档案合格率达到90%，档案部分内容填写欠规范，农村居民健康档案的建立、使用、管理逐步规范化、科学化。
老年人保健:65岁以上老年人累计健康管理2677人，健康管理率51.39%，健康查体相关资料还有很大部分未整理到位，老年人健康管理共工作与年度目标还存在着一定差距。
慢性病防治：积极开展重点慢性病人的筛查工作，规范慢病管理其中高血压已管理高血压患者人数3967人，糖尿病已管
1 / 5
理人数606人，健康管理率分别为41%和37%，慢病防治比例较低，慢病季度随访比例较低，内容填写欠规范。慢病防治工作问题亟待解决。
健康教育：年度各村卫生室共计发放14种内容的印刷材料。累计播放41种音响资料，按标准设置了村卫生室宣传栏，每两个月更换一次健康教育内容，开展健康知识讲座9次，健康教育工作达到了预期的目的。部分卫生室宣传栏张贴宣传版面，无更换记录。
传染病防控：各村卫生室及时建立传染病登记本，按时收集报告防控信息。对上级下传结核病人及时随访、指导服药。及时开展防控药物使用指导。
重型精神病患者健康管理：规范管理127人，规范管理率31%，重型精神病患者登记管理比例不高，管理率低，纸质档案不规范，信息录入不全，公共卫生系统录入低。
孕产妇儿童保健：各卫生室协助医院做好孕前和孕早期增补叶酸的宣传、使用指导工作，产后访视、0~6岁儿童保健和预防接种工作也逐步的开展。
省增补项目：老年人中医药健康管理资料欠缺，0--3岁儿童中医药健康管理比例低。脑卒中、冠心病工作工作开展力度底，相关档案、制度、底册等建档比例较低。
2 / 5
二、下一步工作整改措施：
（一）严格组织管理
1、加强组织领导，明确职责，提高思想认识，完善各项考核机制。公共卫生工作分片到人，分工明细，各司其职。对在基本公共卫生服务项目工作中作出显著成绩的科室和个人予以表彰和奖励，对敷衍塞责、消极怠工、工作不利的通报批评，切实提高各公共卫生工作人员的责任感和工作积极性。
2、严格对乡村卫生室的考核。季度考核严把质量，标准统一，公平公正透明。考核完毕，考核人、被考核人的签字，公共卫生科及时总结考核结果，进行考核通报，督促卫生室限期整改。考核结果与资金拨付分配相挂钩，奖惩分明，切实提高乡村卫生工作人员的积极性。
（二）严格工作要求，规范项目开展
1、规范做好档案信息更新工作。进行档案信息更新时要向居民解释清楚建立健康档案的目的和意义，积极宣传基本公共卫生工作，切实提高广大人民群众的配合度。提高规范化电子档案的信息录入，核对已录入的电子档案，保证数据真实准确、档案项目齐全，杜绝虚假电话号码和数据逻辑性错误。
2、加强重点人群的发现和管理。采取“确保信息准确的基础上，每新发现一名重点人群，奖励15元”的办法，进一步做
3 / 5
好慢性病人筛查工作。通过建档、首诊测血压、健康查体等形式开展血压和血糖的集中测量，提高高血压、糖尿病患者的发现率。健康档案信息更新时发现的慢性病患者及重性精神病患者要及时进行建档管理。规范慢性病的随访工作，提高慢性病的管理率。切实发挥好乡村医生的中间衔接作用，根据重点人群不同的健康状况，提出针对性强的干预措施，使其病情切实得到控制，及时调整干预措施，将慢性病患者的随访工作与公共卫生资金拨付相挂钩，切实保证管理效果。
3、提高65岁以上老年人健康体检工作进度，建立老年人体检索引。集中精力做好老年人体检资料整理工作，体检信息及时录入电子健康档案，健康体检表打印编号汇总，确保如期完成80%的老年人体检工作。
4、健康教育方面，加强对乡村医生的定期培训，制定可操作性强的健康教育工作计划。根据不同季节、不同人群的健康教育需求，开展有特色有针对性的健康教育活动，切实发挥好宣传栏的宣传作用，通过张贴宣传海报、发放宣传材料、播放音响资料等，做到教育形式丰富多彩，让广大老百姓易于接受，随时随地向群众普及健康知识。
5、做好其他基本公共卫生项目。稳步推进孕期保健和儿童保健工作；按照要求为适龄儿童开展疫苗接种和查漏补种工作。规范填写门诊日志，发现传染病及时进行登记报告。按照规范要求开展卫生监督协管工作，发现问题及时上报并做好相关登记。
4 / 5
6、积极开展中医药健康管理服务工作。逐步完善脑卒中、冠心病患者的建档、体检和随访工作，完善各项制度、方案和服务记录，稳步推进省增补项目的开展实施。
辛寨中心卫生院
2014年12月14日
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第16篇：公司会计专项问题整改报告
会计基础专项问题整改报告
我公司自接到集团公司开展会计基础工作专项问题整改检查的通知文件后，认真学习文件内容，深刻理解文件精神，现将本公司20
15、2016年以来的会计基础工作专项问题与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况
（一）会计机构设置、会计人员持证上岗及继续教育情况 我公司财务工作由财务部负责，按照财务工作要求，设置财务主管一名，同时负责会计工作，出纳一名，两名财务工作人员均取得会计从业资格证书，并按照陕煤统一安排按时参加了会计继续教育，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
（二）往来款项情况
公司***年底应收账款余额***万元，**年底余额***万元，主要由于***年新项目的开展较多，项目周期较长，部分项目年底完工，挂账后未能及时回款所致。其中，****公司2016年底余额***万元，***公司****万元。虽然往来款项金额较大，但挂账时间较短，回款效率高，截止***年***月，***公司应收账款已减至***万元，***公司在***月也已结清往来款项。故公司基本不存在3年以上金额较大的往来款项。
（三）会计核算系统运行情况 公司***年严格按照集团公司要求通过**系统进行财务核算，能够做到数据真实准确，规范会计核算。每月通过久其报表系统能够准时准确上报月度快报、行业报表，使用运行正常。
（四）***年会计基础工作检查规范整改情况
通过***年会计基础工作的自查，公司严格执行各项会计制度，会计凭证的格式、内容、填制方式、审核程序均符合会计制度要求，账薄的设置、启用、登记、结账、错误更正方法均合规；会计科目设置、核算均规定执行，会计报表合规、合法、准确；会计档案按要求进行整理，归档及时、保管安全。
会计内部控制方面，对财务收支审批、人员岗位职责、财务管理等方面进行了全面规范，制定了财务制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守集团公司《会计核算办法》等规章制度，有效的实施了内部监督控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。
（五）***年以来各项税收、财政检查情况。
公司***年底因***运维项目开票份数较多，在增加发票最高开票份数时国税局对公司进行了简单的财务检查及增值税发票风险评估，检查后公司无相关税务风险，批准公司增加增值税专用发票的份数。
在***年的税收自查中，相关税费可以做到合理筹划，税金能够按时足额缴纳，没有税收方面问题。
二、存在问题
通过此次专项问题自查，公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在***财务核算中，存在个别账务处理不够严谨，审核存在差错的情况，这说明公司在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求。二是实行会计电算化后，打印出的纸质记账凭证没有加盖制单人员、审核人员、记账人员印章或者签字。三是总账和明细账没有及时打印归档。
三、主要整改措施及建议
（一）加强财务人员的财务法规意识和学习，严格执行财经法规、会计制度、财务制度。
（二）加强会计基础工作，改进工作方法，规范会计行为，提升本公司的会计基础工作。对以前年度的存在的问题应补救或返工。
公司将切实抓好相关问题的整改落实工作，针对共性问题、薄弱环节和不规范的做法，完善内部控制规范和流程，建立健全管理制度，落实会计基础工作规范化长效机制，推动会计基础工作持续提升。
*****公司 ***年**月**日
第17篇：某分行会计检查整改报告
某分行关于季度 会计检查的整改报告
A分行：
根据《XX分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设 目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督 针对“检查问题整改不到位” “屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
（六）整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对2012年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况
XX分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款100元。 附表：《2013年一季度检查XX分行整改落实情况表》
Xx银行XX分行财会部 •
X年x月x日
第18篇：企业质量信誉考核整改报告
2016年度嘉通汽车出租有限公司企业质量
信誉考核整改报告
翼城县城市客运办：
为认真落实《临汾市交通运输局出租企业服务质量信誉考核办法》各款项：并切实抓好各客运企业的安全生产与管理，从而更好的确保群众平安出行，服务县城经济建设。为此县城市客运办组织精兵强将于2017年初对我公司2016年度企业服务质量信誉进行了全面的考核，在考核中发现了公司经营方面的不少问题，要求限期整改并落实到位。现将其发现的问题及公司整改情况汇报如下：
一、扣分项目及存在的问题：
1、对质量信誉考核自评报告未进行分析。
2、办公场所及办公设施与要求还有差距。
3、档案管理不规范不科学。
4、企业民主管理和权益保障不到位。
5、企业文化建设缺失。
6、交通违章及责任事故上报不及时。
7、服务投诉及营运不规范。
二、整改措施及情况说明：
1、问题一：针对此问题，公司组织相关人员对自评报告进行了全面分析，责成各科室及相关人员认真履行职责，在今后工作中严格按照公司规章制度操作，发现问题及时整改，对整改不到位的按企业规定处罚。
2、问题二：针对此问题，公司将想方设法提高办公场所面积，筹措资金改善办公条件。
3、问题三：针对此问题，公司责成相关人员认真落实学习先进经验，查漏补缺，提高档案管理水平，做到档案管理有条不絮，科学规范。
4、问题四：针对此问题，公司召开职工大会，并会同工会组织，对企业职工合法权益予以保障，具体办法有，夏季发放降温防暑物品等。
5、问题五：针对此问题，公司现有的交通事故警示教育版面予以更新，设立精神文明创建版面，组织企业职工积极参加各项文体活动，对表现突出的职工予以表彰。
6、问题六：针对此问题，公司召开安全生产会议，对隐患排查做到无死角、全覆盖。做到有检查记录，有整改内容。落实责任，按时上报事故报表。
7、问题七：针对此问题，公司召开安全生产会议，强调营运规范，文明服务，严格使用计价器，对有违规经营，发生投诉事件的驾驶员，公司将按规定对驾驶人员从快处罚，绝不姑息。
特此报告
翼城县嘉通汽车出租有限公司
2017年12月20日
第19篇：县级公共卫生考核问题整改报告
第一季度县级公共卫生考核问题整改报告
2017年5月县卫计局对我院公共卫生进行了公共卫生考核，根据考核我院存在很多问题，针对卫计局提出的问题我院进行汇总、分析。主要有以下问题：
一、普通人群：
1.个人基本信息：大部分不知道建立健康档案，不知道卫生室给予建立档案。询问时询问学历、身高、体重。
2.体检表：大部分为2011-2012年建立的体检表，体重超标、饮食锻炼均未修改。
3.普通人群核失访率高。失访5份；9个拒接电话；1份不真实；动态使用率50%。
4.部分死亡人员档案未及时放入删除（死亡）处理。
二、慢性病人群 高血压、糖尿病、：
1.存在很多一直持续不吃药，但是血压控制满意。1.个人基本信息中高血压、糖尿病确诊时间大部分空项。 2.服药名称填写不规范。
3.体重指数过高的未给予健康指导中减体重等。包括吸烟饮酒。 4.部分档案抽取后电话抽取配合度差。
5.血压控制率高，抽查10份，10份均未控制满意
三、重型精神病：
1.控制基本满意的全部没有2周内随访。2.血压为1侧血压。
3.发病时间与确诊时间存在不规范。4.大部分不服药。 5.内外网数据不一致。 四：儿保、妇保：
— 1 — 1.儿童健康管理率66%；系统管理率50%；
2.电子档案空项、漏项；个别档案未及时进行血红蛋白检测 。 3.孕产妇系统管理率30%；1户未产后访视有记录，不真实。
针对县级考核中存在的问题，我院及时召开公共卫生及卫生室人员会议，针对存在问题逐项分析，做出以下整改意见。
一、居民健康档案及普通人群
自2017年度起省市将加大对普通人群的建档知晓规范率检查，根据检查存在问题于主要要求：
1.完成辖区常住居民（20周岁以上，65岁以下）的电话核实修改工作，做好建档知晓率，对于学历、烟酒等等基本信息要属实。
2.血压中两侧血压不能一致，一致的要给予修改。体检表对于体检表健康控制因素中填写全部填写锻炼、饮酒吸烟者要戒烟限酒、体质指数大于24的要减体重。
3.死亡人员档案要及时放入删除（死亡）处理。不要在活动档案中体现。
二、重点人群
1.自2017年开始持续不吃药，血压控制满意的将作为虚假档案处理。
2.疾病确诊时间要全部填写。
3.服药名称填写要规范。健康指导中要全部有锻炼，体重超标要减体重等。包括吸烟饮酒。
4.重新摸清电话，对于不是患者本人的电话要及时把随访结果告知电话所有人。
三、重性精神病患者
1.控制基本满意的要全部有2周内随访。2.血压为2侧血压，全部填写，但不能一致。 3.发病时间与确诊时间要间隔3个月以上。
— 2 —
4.做好体检项目，不能有空项。5.吃药的要及时准确填写。 四：儿保、妇保
1.加大儿童健康管理率，以及访视后及时录入电子健康档案系统。
2.对于不规范档案及时整改，完善档案完整率，规范率。3.针对孕产妇管理率低，将加大与计划生育、村妇女主任等相关人员联系，摸清孕妇底子及时联系孕产妇，努力提高孕妇管理率，并且真实、及时、有效的做好产后访视。
*****中心卫生院
— 3 — 2017-06-11
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第20篇：党建年终考核整改报告范本
党建工作考核整改报告
XX党委：
按照XX党群工作部2019年1月10日关于2019年度党建考核反馈会议要求，我司党总支严格按照会议要求和对我司党建工作存在问题的反馈建议，对本次考核中存在的问题进行了自查，并提出了整改措施，现根据实际情况将反馈意见整改落实情况报告如下：
一、存在的问题及整改措施
（一）党建基础工作比较薄弱
一是前置程序理解落实还不够到位，党总支会会议记录不够规范，资料分类整理归档不明晰。整改措施：进一步修订完善了《中共XX公司党总支委员会工作规程》，厘清党总支会议、董事会、总经理办公会职责界限，不折不扣的将党总支会议作为研究讨论重大问题和重大生产经营管理事项前置。并结合公司实际，同时规范党总会会议各项资料、文件的整理归档工作，加强党总支会会议记录程序，指派专人负责并及时学习相关文书知识，为规范开好党总支会做好各项工作。
二是党建资料归档不够及时规范。部分党建活动存在已开展但是党建资料未及时进行归档情况。整改措施：对相关的党建活动进行及时归档整理，明确责任人，按照集团公司要求进行规范。
三是主题党日活动开展不够规范。没有对全年主题党日活动开展情况进行计划安排部署，对基层党支部主题党日活动缺乏有力指导。
整改措施：制定党总支2020主题党日活动方案，对年度各基层党支部主题党日活动进行安排部署，严格按照集团公司要求开展好2020年主题党日活动。做到月月有主题。
四是谈心谈话制度落实不够。虽然制定了党总支谈心谈话制度，但是执行不够，没有严格按照要求进行规范开展，相关资料归档不够及时规范。整改措施：完善和落实谈心谈话制度，并做好相关资料的归档整理工作。
五是党员发展材料不够规范。由于党务工作人员经验不足，对发展党员相关流程不熟，导致发展党员材料不够规范。整改措施：积极参加集团公司有关党员发展培训和由党群工作部牵头开展专题培训，加强党务工作人员能力素质，严格按照标准进行规范。
（二）标准化党支部建设工作有待加强
2019年我司共有两个党支部被验收为达标党支部（XX、XX支部），还有X个党支部未验收合格，由于各党支部存在兼职支部书记情况和基层实际存在的困难，无法有效发挥和开展好党支部标准化建设工作，与2020年集团公司全面达标要求还相距甚远。整改措施：进一步完善基层支部组织建设，结合实际情况和党员分布，对各基层支部进行重新调整，确保组织发挥有力。按照集团党委关于党支部标准化规范化建设相关要求，持续推进党支部标准化、制度化、规范化、常态化建设。由党群工作部牵头，将党费收缴、党员管理、
“三会一课”等进行统一规范，抓好标准化“党总支”和标准化“党支部”建设推进工作。
（三）党建品牌创建、先进典型选树有待进一步加强。整改措施：按照XX关于开展“三创三树”精神文明创建活动要求，加强“养护先锋”品牌创建，通过发挥党员在急难险重任务中的先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用，开展“多彩贵州
最美XX”暨“平安XX”创建，切实履行国企的企业责任和社会责任，通过活动的开展，选树一批先进典型代表。
（四）党组织制度建设有待进一步加强。由于2019年我司刚划入集团公司进行统一管理，对于党支部建设的很多工作要求制度还未与集团进行有效融合，本次检查中有很多工作要求与集团工作要求还不一致，没有严格按照集团进行统一规范。
整改措施：进一步强化制度建设，夯实制度管理基础，持续推进公司治理体系建成和治理能力提高，全面融入到集团公司的管理和提升制度的执行力度。按照集团公司党群工作部要求，进一步完善各项党建工作制度。，各基层支部进行统一要求，逐步规范。认真执行“三会一课”和组织生活制度，按时召开党组会议和党员组织生活会，定期组织党课学习，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。
总之，2020年党总支将严格党委关于党建工作要求，切实融入到集团公司管理体制，抓好2020年度党建工作，确保支部标准化建设整体达标。
